第一篇：馬鞍山紅十字會2015年預(yù)算情況部門主要職責(zé)貫徹國家紅

馬鞍山市紅十字會2015年預(yù)算情況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹國家紅十字會工作的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會工作發(fā)展規(guī)劃、實施計劃并組織實施。

（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導(dǎo)全市各級紅十字會工作。

（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實施賑災(zāi)救援。

（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護訓(xùn)練和現(xiàn)場急救工作，普及衛(wèi)生救護和防災(zāi)、防病知識；按照上級紅十字會的部署，參加國際人道主義救援工作。

（五）依法開展與國外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動。

（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊伍，開展無償獻血工作，負責(zé)中國造血干細胞捐獻者資料庫馬鞍山工作站的建設(shè)和管理工作。

（七）依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

（九）完成市委、市政府和上級紅十字會交辦的其他工作。

二、部門概況

馬鞍山市紅十字會由會本級預(yù)算單位組成，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。全會編制4人(實有人數(shù)12人)。

三、2015年度主要工作任務(wù)

2015年，市紅十字會將在繼續(xù)貫徹落實黨的十八大及十八屆四中全會精神基礎(chǔ)上，圍繞市委、市政府中心工作和上級紅十字會工作部署，重點抓好以下工作。

一是繼續(xù)抓好人道救助。開展“紅十字博愛送萬家”、“紅十字博愛助醫(yī)”、“紅十字博愛助學(xué)”等活動，彰顯紅十字人道力量。

二是深入開展應(yīng)急救護培訓(xùn)。扎實推進應(yīng)急救護培訓(xùn)，廣泛宣傳和普及防災(zāi)救災(zāi)和自救知識。實施應(yīng)急救護培訓(xùn)為民辦實事項目，開展“應(yīng)急救護知識進機關(guān)、進社區(qū)、進校園、進農(nóng)村”活動，舉辦“應(yīng)急救護知識競賽”、“應(yīng)急救護夏令營”等活動。實施好國家中小學(xué)生應(yīng)急救護培訓(xùn)項目。

三是扎實抓好備災(zāi)救災(zāi)。進一步完善市備災(zāi)救災(zāi)中心倉庫建設(shè)，形成程序規(guī)范、能力較強的災(zāi)害應(yīng)急反應(yīng)體系。

四是完善基層紅十字會組織建設(shè)。指導(dǎo)基層紅十字會組織，加強制度建設(shè)，以制度規(guī)范工作。繼續(xù)在條件成熟的新區(qū)、企業(yè)、街道建立基層紅十字會組織，使紅十字會工作向基層延伸發(fā)展。對縣（區(qū)）紅十字會實施目標管理考核。

五是規(guī)范紅十字志愿服務(wù)工作。加強對紅十字志愿服務(wù)隊的指導(dǎo)和規(guī)范管理，完善志愿者登記制度，抓好志愿者技能培訓(xùn)，提高志愿服務(wù)質(zhì)量和水平。擬組建馬鞍山紅十字公益項目孵化中心，培訓(xùn)骨干志愿者，發(fā)揮以點帶面作用。六是繼續(xù)推動“三獻工作”。繼續(xù)推動無償獻血、捐獻造血干細胞、遺體捐獻工作。加大無償獻血和捐獻造血干細胞宣傳工作，完成造血干細胞采集工作任務(wù)?？偨Y(jié)提升“3+1”工作模式，繼續(xù)擴大“3+1”工作模式影響。

七是加大紅十字事業(yè)宣傳力度。加強紅十字事業(yè)宣傳工作，繼續(xù)爭取各新聞媒體的支持和配合，爭取擴大在省級、國家級媒體發(fā)稿數(shù)。與報紙、電臺舉辦聯(lián)辦節(jié)目，辦好紅十字會網(wǎng)站。

八是進一步加強紅十字青少年工作。開展形式多樣的紅十字青少年活動，發(fā)展青少年會員，增強會員凝聚力。繼續(xù)建設(shè)“紅十字博愛書屋”，開展“紅十字模范學(xué)?！皠?chuàng)建活動。

九是圍繞市委、市政府中心工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

四、收支預(yù)算安排情況

馬鞍山市紅十字會2015年度可支配收入186.15萬元，全部為預(yù)算撥款安排，支出預(yù)算186.15萬元，收支平衡。其中基本支出40.15萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出146萬元，用于完成特定的工作項目等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出179.77萬元，占96.57%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.52萬元，占1.4%；住房保障支出3.86萬元，占2.03%。

附件：1.馬鞍山市紅十字會公共財政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.馬鞍山市紅十字會公共財政預(yù)算收入預(yù)算表

3.馬鞍山市紅十字會公共財政預(yù)算支出預(yù)算表

4.馬鞍山市紅十字會公共財政預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

5.政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 6.馬鞍山市紅十字會財政撥款開支的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

馬鞍山市紅十字會 二〇一五年二月一十五日

第二篇：五華區(qū)紅十字會2018部門預(yù)算

目錄

第一部分 昆明市五華區(qū)紅十字會2018年部門預(yù)算編制說明 第二部分 昆明市五華區(qū)紅十字會2018年部門預(yù)算表

一、封面

二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

三、2018年部門一般公共預(yù)算支出表

四、2018年部門基本支出預(yù)算表

五、2018年部門政府性基金預(yù)算支出表

六、2018年部門收支總表

七、2018年部門收入總表

八、2018年部門支出總表

九、2018年部門“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

十、部門（單位）整體支出績效目標

十一、2018年部門單位基本信息表

十二、2018年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、政府采購預(yù)算表

五華區(qū)紅十字會2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

五華區(qū)紅十字會于2010年8月成立，為正科級單位。主要職責(zé)是：在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助；組織群眾性初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)工作；救助因自然災(zāi)害、意外傷害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存條件出現(xiàn)重大困難的貧困群眾；宣傳無償獻血工作；進行遺體、器官捐獻和中華骨髓庫造血干細胞的宣傳、動員、登記工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

在職人員編制4人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制0人。在職實有1人，其中： 財政全供養(yǎng) 1人，財政部分供養(yǎng)3人，非財政供養(yǎng)2人。

（三）重點工作概述

1、開展救護培訓(xùn)（救護師資培訓(xùn)、救護員培訓(xùn)、公益性救護培訓(xùn)）。

2、救災(zāi)物資儲備。

3、弱勢人群臨時救助和扶貧幫困。

4、組織志愿者參加義務(wù)獻血，開展捐獻造血干細胞和器官捐獻宣傳活動。

5、組織生命健康安全體驗教室體驗活動并做好設(shè)備維護。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個,昆明市五華區(qū)紅十字會。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制0人。在職實有1人，其中： 財政全供養(yǎng) 1人，財政部分供養(yǎng)3人，非財政供養(yǎng)2人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入 39.56萬元，其中：一般公共預(yù)算39.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入39.56萬元，其中:本年收入39.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款39.56萬元（本級財力39.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出39.56萬元。本級財力安排支出39.56萬元，其中，基本支出39.56萬元，項目支出39.56萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列-208支出，主要反映社會保障和就業(yè)支出、20816支出，主要反映紅十字事業(yè)的支出。2081699支出，主要反映其它紅十字事業(yè)支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

按支出經(jīng)濟分類科目分組（其中：基本支出39.56萬元，項目支出39.56萬元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元。

（二）與中央配套事項 無。

（三）按既定政策標準測算補助事項 無。

六、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元；2.公務(wù)接待費1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元；3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。“三公”經(jīng)費無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金0.94萬元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2018年本級財力安排五華區(qū)紅十字會基本支出39.56萬元，與上年對比減少6.64萬元。增減變化的原因主要是：根據(jù)我區(qū)財力和工作安排情況壓縮20%。

九、項目支出預(yù)算變動的主要原因

2018年本級財力安排五華區(qū)紅十字會項目支出39.56萬元，與上年對比沒有變動。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出，其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年本級財力安排五華區(qū)紅十字會運行經(jīng)費39.56萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況

第三篇：延邊州紅十字會2018年部門預(yù)算

延邊州紅十字會2018年部門預(yù)算

二〇一八年二月六日

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表 一般公共預(yù)算

（一）財政撥款收支總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）一般公共預(yù)算基本支出表

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（五）部門收支預(yù)算總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

（九）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表 第三部分 情況說明

一、2018年收支預(yù)算總體情況

二、2018年收入預(yù)算情況

三、2018年支出預(yù)算情況

四、2018年財政撥款收支預(yù)算情況

五、2018年一般公共預(yù)算撥款情況

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況

七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費撥款情況

八、2018年政府性基金預(yù)算支出情況

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

（四）預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

第二部分 2018年部門預(yù)算表（見附件）

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負責(zé)宣傳、貫徹和實施《中華人民共和國紅十字會法》，指導(dǎo)全州紅十字會工作；

（二）負責(zé)開展備災(zāi)、救災(zāi)工作，開展各項人道主義救

助活動，接心境內(nèi)外組織及個人的援助；

（三）負責(zé)開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社會服務(wù)和社會公益事業(yè)活動；進行群眾性初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)；參與輸血獻血工作，推動無償獻血和非血緣關(guān)系骨髓移植工作的發(fā)展；

（四）負責(zé)開展紅十字青少年活動；

（五）負責(zé)開展動員全民參加紅十字會繳納會費活動，傳播人道主義；

（六）負責(zé)開展國際交往活動，協(xié)助開展國際人道主義救援工作；

（七）負責(zé)承辦州政府委托的其它有關(guān)事宜

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，州紅十字會內(nèi)設(shè)3個職能科（室），即：業(yè)務(wù)處、備災(zāi)救災(zāi)中心和辦公室。州編委核定州紅十字會編制數(shù)9名。

第二部分 2018年部門預(yù)算表 一般公共預(yù)算

（一）財政撥款收支總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）一般公共預(yù)算基本支出表

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（五）部門收支預(yù)算總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

（九）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表 第三部分 情況說明

一、2018年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。2018年收支總預(yù)算190.46萬元，比2017年預(yù)算增加60.45萬元，主要原因是增加用于博愛送萬家活動項目經(jīng)費、圓夢大學(xué)活動項目經(jīng)費。

二、2018年收入預(yù)算情況

2018年收入預(yù)算190.46萬元，其中：本年收入190.46萬元，占100%。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入190.46萬元，占100%。

三、2018年支出預(yù)算情況

2018年支出預(yù)算190.46萬元，其中：基本支出120.46萬元，占63.25%；項目支出70萬元，占36.75%?；局С鲋?，人員經(jīng)費111.86萬元，占92.86%；公

用經(jīng)費8.6萬元，占7.14%。

四、2018年財政撥款收支預(yù)算情況

2018年財政撥款收支總預(yù)算190.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入190.46萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出177.46萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.95萬元、住房保障支出6.85萬元。

五、2018年一般公共預(yù)算撥款情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款190.46萬元，其中：基本支出120.46萬元，占63.25%；項目支出70萬元，占36.75%?；局С鲋?，人員經(jīng)費111.86萬元，占92.86%；公用經(jīng)費8.6萬元，占7.14%。社會保障和就業(yè)支出177.46萬元、占93.17%，主要用于本單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；退休干部的退休費等支出；以及為全州開展衛(wèi)生救護培訓(xùn)工作進一步實施的項目經(jīng)費、用于博愛送萬家活動項目經(jīng)費、圓夢大學(xué)活動項目經(jīng)費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.95萬元、占3.12%，主要用于我單位醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險等的繳存。住房保障支出6.85萬元，3.60%，主要用于我單位職工住房公積金的繳存。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出120.46萬元，其中：

人員經(jīng)費111.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

公用經(jīng)費8.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費撥款情況

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.94萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.61萬元。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，和2017年預(yù)算數(shù)相等。

2、公務(wù)接待費0.14萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”的要求，規(guī)范公務(wù)接待活動，公務(wù)接待費降低。

3、公務(wù)用車購置及運行費1.8萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，比2016你那預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，主要原因是我單位嚴格貫徹中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費條例，加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運行費減少。

八、2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年本部門無政府性基金預(yù)算撥款。

十、其他重要事項的情況說明

（五）部門運行經(jīng)費

2018年本部門的運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.6萬元，比2017年預(yù)算減少0.85萬元，主要原因是我單位嚴格貫徹中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費條例。

（六）政府采購情況

2018年本部門無政府采購情況

（七）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2017年10月31日，部門本級共有車輛3輛。

本部門2018年無部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）預(yù)算績效情況說明

2018年納入財政績效評價范圍的項目0個。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：報州級財政通過當(dāng)年一般公共預(yù)算撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支

出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費

用。

第四篇：2018年臨高紅十字會部門預(yù)算

2018年臨高縣紅十字會部門預(yù)算

目錄

第一部分

臨高縣紅十字會（部門）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

臨高縣紅十字會（部門）2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、其他重要事項的情況說明

第三部分

臨高縣紅十字會（部門）2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分

名詞解釋

第一部分

臨高縣紅十字會（部門）概況

一、主要職能

（一）備災(zāi)、救災(zāi)、社會救助

（二）推動無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻

（三）開展救護培訓(xùn)

（四）承辦縣政府和上級部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣紅十字會本級

第二部分

臨高縣（部門）2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 臨高縣紅十字會（部門）2018年部門預(yù)算情況說

明

一、關(guān)于臨高縣紅十字會（部門）2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

臨高縣紅十字會（部門）2018年財政撥款收支總預(yù)算94.73萬元。其中，基本（人員工資福利等）支出26.83萬元，項目經(jīng)費67.9萬元。

二、關(guān)于臨高縣紅十字會（部門）2018年一般公共預(yù)算

當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

臨高縣人民政府辦公室（部門）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款94.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.7萬元，主要是1.人員工資福利提高4萬元，2.項目經(jīng)費增加23.7萬元.（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出26.83萬元，占28%；項目經(jīng)費（類）支出67.9萬元，占72%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

除人員基礎(chǔ)支出外，主要是增加項目臨高縣黨建工作經(jīng)費2萬，宣傳活動（含各類基金）增加1萬元，無償獻血增加4.2萬元，救護培訓(xùn)經(jīng)費增加16.5萬元，其他項目相應(yīng)減少。

三、關(guān)于（部門）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出為26.83萬元，其中： 主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、……;公用經(jīng)費2.55萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、……。

四、臨高縣紅十字會（部門）2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年無“三公”經(jīng)費，辦公室支出全列在2.55萬元辦公費之中。

五、其他重要事項的情況說明

（一）無償獻血是省衛(wèi)計委、省紅十字會、省文明辦、省血液中心的工作要求，任務(wù)量是公民年獻血率要達到10％。

（二）救護培訓(xùn)工作是省紅十字會、省教育廳工作指標，要求中小學(xué)教師隊伍培訓(xùn)率要達到60％。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實有賬

戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運行（項）：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：經(jīng)營預(yù)算部門職責(zé)

經(jīng)營部門崗位職責(zé)

部門名稱：經(jīng)營管理部 直接上級：公司分管領(lǐng)導(dǎo)

下

級：合同管理員、預(yù)算員（土、水、電）、現(xiàn)場核算員

管理權(quán)限：受公司委托，行使對公司房地產(chǎn)開發(fā)；建筑施工的具體經(jīng)營合同、預(yù)算、核算管理，協(xié)同工程部作好項目招投標管理，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù) 管理職能：對公司承包的合同及與分包單位簽訂工程分包合同、房地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工的設(shè)計、監(jiān)理、勘察、施工等各類合同全過程中的各個環(huán)節(jié)實行監(jiān)督 主要職責(zé)：

1、負責(zé)集團公司與各下屬公司承包協(xié)議的起草及鑒署工作；代表盛基建筑公司與分包單位簽訂工程分包合同；

2、組織和指導(dǎo)公司承擔(dān)施工項目、物資采購等經(jīng)濟合同的簽訂；

3、監(jiān)督和檢查合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促糾正；

4、負責(zé)全公司的經(jīng)營管理工作，立足本職，積極開拓新業(yè)務(wù)；

5、及時捕捉工程信息，開拓多種渠道，了解各地建筑動態(tài)，做好分析、利用工作；

6、積極參加各地招投標工作；注意收集招投標管理部門及有關(guān)部門的文件，建立臺賬。對其中有關(guān)的招投標管理規(guī)定要組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行；

7、負責(zé)投標書商務(wù)標的編制、填寫工作。標書編制要符合招標文件的要求，其中的讓利，要提出可行性意見。

8、組織協(xié)調(diào)公司的預(yù)算、決算工作，對施工現(xiàn)場的工程量簽單進行監(jiān)督，嚴格控制，監(jiān)督公司的經(jīng)營成果；

9、配合其他部門，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。預(yù)算部門職責(zé)：

1、做好工程預(yù)算結(jié)算及審核工作；

2、按合同規(guī)定做好工程預(yù)付款、進度款的審核工作；

3、參與工程招投標工作，與有關(guān)部門配合編制投標文件，編制工程標底；

4、配合財務(wù)部做好開發(fā)成本的核算工作；

5、參加施工圖設(shè)計交底和圖紙會審，深入現(xiàn)場，及時了解掌握施工工程與工程造價有關(guān)的情況；

6、做好工程造價分析及資料歸檔整理；

7、做好與建設(shè)主管部門及工程造價處等部門的聯(lián)系；

8、完成上級交辦的其它工作。經(jīng)營部長的職責(zé)：

1、受總經(jīng)理委托處理公司對外經(jīng)營中的一些重大問題的調(diào)研、考查、具體落實，效果述評等工作；

2、提出公司、季度或某一階段的經(jīng)營方針、目標和內(nèi)容，供公司經(jīng)營決策者參考；

3、代表公司簽訂各類工程合同；與分包單位簽訂的工程承包合同；

4、監(jiān)督和檢查公司所有經(jīng)營合同的具體執(zhí)行情況，并提出整改意見；

5、解決或協(xié)助解決經(jīng)濟糾紛，受公司委派，處理涉及司法方面的事宜

6、組織協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門對工程項目投標工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。預(yù)算員崗位職責(zé)：

1、在項目工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制工程預(yù)（決）算書，計算投標工程的標價，對建設(shè)項目進行單位工程估算，提供投標報價的決策性依據(jù)；

2、認真熟悉圖紙，參加圖紙會審、設(shè)計單位的技術(shù)交底，收集圖紙變更聯(lián)絡(luò)單，掌握現(xiàn)行定額及有關(guān)規(guī)定。熟練掌握工程量的計算規(guī)則；

3、編制施工圖預(yù)算，并進行人工、材料、機械設(shè)備消耗量及費用的詳細分析并呈報相關(guān)人員；

4、建立施工進度臺賬，按規(guī)定時間報送施工統(tǒng)計報表，據(jù)此辦理工程撥款；

5、回收任務(wù)單。按月進行人工費用核算，為職工工資發(fā)放提供依據(jù)；

6、做好分部分項工程結(jié)算，參與經(jīng)濟活動分析；

7、編制工程結(jié)算書，并在施工過程中收集有關(guān)資料，考核工程成本，對結(jié)算進行分析；

8、參與工程投標、預(yù)算的審核，并給出最合理報價；

9、參與工程項目施工過程中的全過程成本控制；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。合同管理人員崗位職責(zé)：

1、參與和擬定公司范圍內(nèi)的重大合同談判和簽約工作；

2、審查公司系統(tǒng)的各種合同；

3、檢查和監(jiān)督合同執(zhí)行情況，定期統(tǒng)計合同完成報表；

4、做好合同的登記保管工作，以備查詢；

5、分解合同主要條款，對項目部進行合同條款交底和培訓(xùn)；

6、做好合同存檔及保密工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。