第一篇：魏都區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局2017年度部門預(yù)算

魏都區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局2017年度部門預(yù)算

公開情況說明

一、本單位基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

魏都區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局單位內(nèi)設(shè)五個(gè)職能科室。根據(jù)《魏都區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)魏都區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》許區(qū)政辦〔2015〕56號(hào)，魏都區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于農(nóng)村改革、發(fā)展的方針、政策和工作部署，指導(dǎo)全區(qū)“三農(nóng)”工作，貫徹執(zhí)行省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)等方面的重大政策。

（二）牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村改革、發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門的有關(guān)工作；擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、水務(wù)、農(nóng)機(jī)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水務(wù)、農(nóng)機(jī)等涉農(nóng)部門的行政管理、行政執(zhí)法工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)、水務(wù)、農(nóng)機(jī)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)、水務(wù)、農(nóng)機(jī)等依法行政。

（四）承擔(dān)完善全區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的措施建議,指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。研究提出減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的政策建議；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（五）指導(dǎo)全區(qū)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。

（六）促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展,擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施。組織擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定、規(guī)劃并組織實(shí)施。提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的相關(guān)建議。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。組織擬定農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議。

（七）承擔(dān)提升市區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè),依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集、上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證的考核、申報(bào)工作。組織監(jiān)督管理農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（八）依法開展對(duì)農(nóng)作物種子(種苗)的行政許可及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)種子、種苗、農(nóng)藥、化肥等投入品質(zhì)量的檢測(cè)、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

（九）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測(cè)農(nóng)業(yè)災(zāi)情,提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對(duì)國(guó)內(nèi)植物的防疫檢疫工作，監(jiān)測(cè)疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。

（十）擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、水務(wù)、農(nóng)機(jī)的科技教育、技術(shù)推廣的規(guī)劃計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略,組織實(shí)施農(nóng)業(yè)、水務(wù)、農(nóng)機(jī)的技術(shù)創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、生物種質(zhì)資源監(jiān)督管理。

（十一）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作,參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。會(huì)同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

(十二)制定并實(shí)施全區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排,承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域,指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展。組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程建設(shè)。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種和農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)工作,牽頭管理外來物種。

(十三)組織全區(qū)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作,指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。貫徹落實(shí)耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策,依法管理耕地質(zhì)量。運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。會(huì)同有關(guān)部門處理漁事糾紛,行使?jié)O船檢驗(yàn)和漁政監(jiān)督管理權(quán)。負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。

（十四）承擔(dān)政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),參與農(nóng)業(yè)貿(mào)易洽談,組織開展全區(qū)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。提出主要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口建議,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品出口基地建設(shè)工作并配合有關(guān)部門做好農(nóng)產(chǎn)品出口工作。

(十五)擬訂農(nóng)業(yè)扶貧開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（十六)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全區(qū)水務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織編制水務(wù)綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃;制定水務(wù)年度投資計(jì)劃并組織實(shí)施。

(十七)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理轄區(qū)水資源(包括地表水、地下水、再生水、南水北調(diào)水及其他外調(diào)水)。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)中長(zhǎng)期水供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)組織水資源的調(diào)查評(píng)價(jià);組織全區(qū)有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源、防洪、節(jié)水、再生水利用等方面的論證工作;組織實(shí)施取水許可制度、水資源有償使用制度、水務(wù)規(guī)費(fèi)征收使用制度。

(十八)負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)水務(wù)一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)水資源的合理開發(fā)利用,積極推進(jìn)職能有機(jī)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)水務(wù)管理體制,統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)水務(wù)一體化進(jìn)程;負(fù)責(zé)保障城鄉(xiāng)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水;負(fù)責(zé)全區(qū)河道的綜合整治及水生態(tài)、水環(huán)境的建設(shè)與管理。

(十九)負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。編制全區(qū)水資源保護(hù)規(guī)劃,擬訂水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)河道及其他水體排污的水量、水質(zhì),核定水域的納污能力,提出限制排污總量的意見;負(fù)責(zé)飲用水水源地和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度貫徹落實(shí)及考核工作;開展水生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與修復(fù),推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè)。

(二十)負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害。承擔(dān)魏都區(qū)防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全區(qū)防汛抗旱工作,對(duì)河流湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度;編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案、抗旱規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

(二十一)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃，管理監(jiān)督節(jié)約用水工作;負(fù)責(zé)區(qū)管計(jì)劃用水單位年度用水指標(biāo)的核定和下達(dá);負(fù)責(zé)轄區(qū)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)節(jié)約用水“三同時(shí)”制度的實(shí)施工作;負(fù)責(zé)推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(二十二)編制、審查全區(qū)水務(wù)基本建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)。

(二十三)負(fù)責(zé)全區(qū)河道、湖泊等水域及其岸線的管理工作;負(fù)責(zé)河、湖及灘地的治理和開發(fā);負(fù)責(zé)水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理;指導(dǎo)水利旅游事業(yè)管理工作。

(二十四)負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利和水土保持工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)田水利灌溉、機(jī)排灌站、旱澇保收田、農(nóng)田灌溉實(shí)驗(yàn)和水利技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè);研究制定全區(qū)水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)水土流失的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和綜合防治工作;負(fù)責(zé)區(qū)管開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批并監(jiān)督實(shí)施;組織水土保持設(shè)施的竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作。

(二十五)負(fù)責(zé)全區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作;組織實(shí)施水務(wù)工程建設(shè)的監(jiān)督和稽查工作;負(fù)責(zé)全區(qū)水利公安聯(lián)動(dòng)執(zhí)法工作。

(二十六)負(fù)責(zé)移民工作。貫徹實(shí)施全省移民政策和法規(guī)、規(guī)章;編制落實(shí)移民后期扶持規(guī)劃、計(jì)劃;組織、指導(dǎo)移民搬遷、安置和后期生產(chǎn)扶持工作;管理和監(jiān)督移民后期扶持資金的使用。

(二十七)負(fù)責(zé)全區(qū)排水行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)排水、污水處理設(shè)施的運(yùn)行監(jiān)管;組織實(shí)施排水許可制度,依法收取污水處理費(fèi)等規(guī)費(fèi)。

（二十八）組織實(shí)施農(nóng)機(jī)產(chǎn)品試驗(yàn)鑒定、質(zhì)量檢驗(yàn)、認(rèn)證管理工作。

（二十九）負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)、牌證管理及駕駛操作人員的考試、考核發(fā)證工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全的生產(chǎn)檢查及鄉(xiāng)村道路、田間場(chǎng)院農(nóng)機(jī)事故的調(diào)查處理；擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械安全管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。

（三十）研究制定農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)的政策措施，指導(dǎo)基層農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作；規(guī)范、規(guī)劃指導(dǎo)農(nóng)機(jī)作業(yè)市場(chǎng)。

(三十一）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用維修管理工作，制定管理規(guī)范和技術(shù)措施，并實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)教育和農(nóng)民農(nóng)機(jī)職業(yè)技術(shù)教育工作。

（三十二）管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)的各項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（三十三）參與農(nóng)機(jī)用油的供應(yīng)、優(yōu)惠政策的協(xié)調(diào)和市場(chǎng)監(jiān)督工作，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)節(jié)油工作；研究提出農(nóng)用救災(zāi)柴油和補(bǔ)貼資金的分配意見，并對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

（三十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

魏都區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局共有編制22人，其中：行政編制8人，工勤編制2人，事業(yè)編制12人；在職職工30人，離退休人17人。

（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

一、加強(qiáng)河湖水系管護(hù)，組織開展國(guó)家級(jí)水生態(tài)文明城市驗(yàn)收準(zhǔn)備。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《魏都區(qū)河湖水系管護(hù)辦法》、《魏都區(qū)城區(qū)河湖水系考核獎(jiǎng)懲辦法》等管護(hù)制度，全面落實(shí)獎(jiǎng)懲機(jī)制，認(rèn)真做好河湖水系管護(hù)工作。

2、進(jìn)一步加大沿河雨污水治理力度，實(shí)施河湖水系沿線14個(gè)社區(qū)污水管網(wǎng)覆蓋工程，確保河湖水系水質(zhì)達(dá)標(biāo)，全面實(shí)現(xiàn)入河達(dá)標(biāo)排放。

3、加緊推進(jìn)河湖水系連通工程項(xiàng)目驗(yàn)收，確保2017年6月底前完成所有標(biāo)段竣工驗(yàn)收工作，并順利通過水利部國(guó)家級(jí)水生態(tài)文明城市驗(yàn)收。

二、提升供水管網(wǎng)改造升級(jí)。

1、做好天寶路西段魏都商貿(mào)物流園供水管網(wǎng)改造工程的投融資和項(xiàng)目建設(shè)工作，徹底解決附近商戶和群眾的用水問題。

2、加快推進(jìn)涉農(nóng)社區(qū)飲水安全工程實(shí)施。根據(jù)省、市水利部門下達(dá)的農(nóng)村飲用水安全工程實(shí)施計(jì)劃，完成后劉、高橋營(yíng)、孫莊社區(qū)安全飲水安全工程，確保社區(qū)群眾2017年年底前吃上放心水。

三、扎實(shí)做好防汛抗旱工作。

1、全面落實(shí)“以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心”的各項(xiàng)防汛抗旱責(zé)任制和防汛措施，及時(shí)修訂完善防汛抗旱工作方案和應(yīng)急預(yù)案，足額儲(chǔ)備防汛物資，組織開展防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急演練，積極應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的突發(fā)洪澇災(zāi)害。

2、認(rèn)真做好鐵西區(qū)道路雨污水管網(wǎng)的日常管護(hù)工作，保證雨污水泵站正常運(yùn)行，確保汛期城區(qū)防汛安全和道路排水通暢。

四、提高農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展水平。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)糧食生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)，提高農(nóng)戶科學(xué)管理水平，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。

2、加大秸稈禁燒和綜合利用力度，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)禁燒措施，秸稈綜合利用率達(dá)到95%以上，繼續(xù)保持實(shí)現(xiàn)全年“零焚燒”目標(biāo)。

3、加強(qiáng)農(nóng)藥、化肥、種子等農(nóng)業(yè)投入品市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作，防止坑農(nóng)害農(nóng)事件的發(fā)生。

4、加強(qiáng)農(nóng)村“一事一議籌資籌勞”管理指導(dǎo)，確保財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金有效落實(shí)。

5、強(qiáng)化措施，明確節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)，全面完成轄區(qū)土地確權(quán)登記頒證工作。

五、深入開展美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。

2017年～2018年，圍繞“五個(gè)魏都”建設(shè)，著力培育建設(shè)一批農(nóng)村人居環(huán)境和美麗鄉(xiāng)村示范村，全面推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)，努力將農(nóng)村打造成為“村莊秀美、環(huán)境優(yōu)美、生活甜美、社會(huì)和美”的美麗家園和幸福樂園。

六、實(shí)施困難群體的精準(zhǔn)幫扶。以中央全面建設(shè)小康社會(huì)和建設(shè)“三個(gè)許昌”、“五個(gè)魏都”精神為指導(dǎo)，確定困難戶標(biāo)準(zhǔn)，制定三年行動(dòng)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)困難農(nóng)民人均可支配收入2017年達(dá)到5000元，2018年達(dá)到8000元，2019年對(duì)整體工作進(jìn)行驗(yàn)收考核。

七、扶持水投公司做大做強(qiáng)。發(fā)揮曹魏水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資工作作用，創(chuàng)新投融資運(yùn)作模式，加強(qiáng)與財(cái)政、許昌銀行、長(zhǎng)葛軒轅村鎮(zhèn)銀行等部門的協(xié)調(diào)對(duì)接，強(qiáng)化資金運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，拓寬融資渠道，積極爭(zhēng)取有關(guān)稅收政策，鼓勵(lì)符合條件的企業(yè)通過發(fā)行債券進(jìn)行融資，著力提升融資實(shí)力。

二、本單位收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算4199135元，其中：財(cái)政撥款4199135元；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0,元；專項(xiàng)收入元；國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入0元；債務(wù)收入0元；其他一般公共預(yù)算收入0元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0元；政府性基金0元；專戶管理的教育收費(fèi)0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額0元。

三、本單位支出預(yù)算說明

2017年度支出預(yù)算4199135元，按用途劃分為：工資福利支出2133661萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助383606元，商品服務(wù)支出125868元，項(xiàng)目支出1556000元。主要項(xiàng)目是：夏秋兩季禁燒：30000元。農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)：10000元。土地確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)100000元，城市防汛工作經(jīng)費(fèi)200000。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)30000元。小麥一噴三防經(jīng)費(fèi)：50000元。自來水工作經(jīng)費(fèi)：50000元。夏秋兩季禁燒以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金240000元，秸稈禁燒獎(jiǎng)補(bǔ)資金（16年）120000元，河湖水系電費(fèi)500000元，機(jī)井低壓配套資金156000元，提前下達(dá)告知2017年農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算額度的通知（農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證經(jīng)費(fèi)）50000元。

2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元。

第二篇：2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)技術(shù)和試驗(yàn)示范；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的管理，推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)及農(nóng)機(jī)具試驗(yàn)示范；

3、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)發(fā)展良種水果種植業(yè)，引進(jìn)和示范水果先進(jìn)技術(shù)，提供技術(shù)服務(wù)，技術(shù)咨詢，技術(shù)人員培訓(xùn)；

4、開展農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)服務(wù)，幫助完善和建立多種經(jīng)營(yíng)責(zé)任制；強(qiáng)化農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)功能，為農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)保障；

5、貫徹執(zhí)行農(nóng)村水利政策法規(guī)，負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程規(guī)劃，勘測(cè)設(shè)計(jì)，建設(shè)和管理；

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利技術(shù)開發(fā)，新技術(shù)示范推廣;

7、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；

8、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利項(xiàng)目評(píng)估、技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理；

9、負(fù)責(zé)甘蔗種植技術(shù)和優(yōu)良品種的管理、推廣、指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)；

10、承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

第二部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算59.63萬元。其中，收入總計(jì)59.63萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入59.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)59.63萬元，包括農(nóng)林水支出39.51萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.15萬元、住房保障支出3.88萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少24.79萬元，主要是在編人員減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

農(nóng)林水支出39.51萬元，占66.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.09萬元，占10.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.15萬元，占17.02%；住房保障支出3.88萬元，占6.51%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為39.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.01萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.11萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，基本與上年持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.32萬元，主要是人員減少導(dǎo)致。

三、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出為59.63萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)55.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);

公用經(jīng)費(fèi)3.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

四、石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算59.63萬元。

七、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算59.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入59.63萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算情況說明

石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算59.63萬元，其中：基本支出59.63萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.84萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年石壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金0萬元

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行于資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第三篇：2015市場(chǎng)部部門預(yù)算

2015市場(chǎng)部部門預(yù)算

市場(chǎng)部預(yù)算主要包括:設(shè)計(jì)制作費(fèi)用，宣傳推廣費(fèi)用，認(rèn)證排名費(fèi)用等。各項(xiàng)未必均需執(zhí)行，市場(chǎng)部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計(jì)制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計(jì)：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時(shí)英文網(wǎng)站的建設(shè)對(duì)于以后產(chǎn)品走出中國(guó)做準(zhǔn)備。全新設(shè)計(jì)和開發(fā)各2.5萬元，共計(jì)5萬元。

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊(cè)和包裝設(shè)計(jì)，專業(yè)公司制作計(jì)1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個(gè)好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對(duì)內(nèi)也能凝聚一個(gè)公司員工的對(duì)公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計(jì)產(chǎn)品的同家設(shè)計(jì)公司制作，計(jì)2萬元。共計(jì)8萬元/年

二． 宣傳推廣費(fèi)用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊(cè)，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊(cè)5元/本，預(yù)計(jì)5000元（1000冊(cè)宣傳冊(cè)計(jì)）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計(jì)）易拉寶200元/個(gè)，預(yù)計(jì)2000元（10個(gè)易拉寶計(jì)，展會(huì)使用）。全年用度，如遇不足，臨時(shí)調(diào)整。

B.推廣費(fèi)用：針對(duì)平臺(tái)及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動(dòng)部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或媒體也可作為備選，1500元/月，共計(jì)：18000/年；微信、微博認(rèn)證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會(huì)經(jīng)費(fèi)：預(yù)計(jì)2015年期間將舉辦2場(chǎng)針對(duì)企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動(dòng)。按照地區(qū)進(jìn)行，每半年舉辦一次。

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計(jì)，每場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為2.5萬元。共計(jì)：7萬/年

三． 認(rèn)證排名

認(rèn)證費(fèi)用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費(fèi)用，包括認(rèn)證費(fèi)用、咨詢公司費(fèi)用以及認(rèn)證人員的車馬費(fèi)，共計(jì)2萬元；

排名費(fèi)用是指在行業(yè)報(bào)告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費(fèi)用在5~8萬元，預(yù)算計(jì)8萬元。

共計(jì)10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會(huì)議

作為大會(huì)成員，每年的會(huì)員費(fèi)用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計(jì)3萬元（計(jì)2~3個(gè)聯(lián)盟大會(huì)）

共計(jì)3萬元/年

五． 雜項(xiàng)

市場(chǎng)部同事會(huì)經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項(xiàng)，產(chǎn)生的交通通訊費(fèi)用預(yù)計(jì)各0.25萬元；展會(huì)以及認(rèn)證過程產(chǎn)生的宴請(qǐng)招待費(fèi)用計(jì)0.3萬元。

共計(jì)0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費(fèi)用個(gè)人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項(xiàng)均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第四篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進(jìn)行工程成本控制分析，通過對(duì)工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，逐級(jí)建立健全預(yù)算部各項(xiàng)管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對(duì)工程成本控制實(shí)施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動(dòng)的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過對(duì)工程報(bào)價(jià)、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實(shí)施對(duì)工程資金運(yùn)作的全面管控。

2、掌握國(guó)家及工程所在地的工程造價(jià)政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)了解掌握工程造價(jià)變化情況信息，收集與工程造價(jià)、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實(shí)施工程預(yù)算動(dòng)態(tài)管理。

3、對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期跟蹤，組織工程投標(biāo)工作，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計(jì)方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。

4、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、工程造價(jià)政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對(duì)工程預(yù)算總體投資、總體成本進(jìn)行全方位整體把控，為項(xiàng)目部進(jìn)行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項(xiàng)目?jī)?nèi)容組織競(jìng)價(jià)招標(biāo)選擇確定施工隊(duì)伍。

6、與甲方進(jìn)行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購(gòu)大宗主主材協(xié)議、與施工隊(duì)簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動(dòng)力需求、機(jī)械設(shè)備要求測(cè)算分析工作。

8、配合項(xiàng)目部做好施工任務(wù)單的實(shí)施工作，做到及時(shí)、真是、準(zhǔn)確，對(duì)各施工工種及項(xiàng)目部管理人員的考勤進(jìn)行整理，參照工程量進(jìn)行施工隊(duì)用工及項(xiàng)目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對(duì)施工過程中各項(xiàng)成本進(jìn)行控制。

10、在施工現(xiàn)場(chǎng)掌握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和施工進(jìn)度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補(bǔ)充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護(hù)公司的形象與聲譽(yù)，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實(shí)行獎(jiǎng)罰分明原則，對(duì)連續(xù)參加5個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)沒中的處罰500元。對(duì)投標(biāo)所中標(biāo)的項(xiàng)目，在公司與項(xiàng)目承包人簽訂合同后并承包人對(duì)投標(biāo)價(jià)無反對(duì)的按中標(biāo)價(jià)千分之一獎(jiǎng)勵(lì)給編制人。

14、應(yīng)個(gè)人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無效，及報(bào)價(jià)過低的項(xiàng)目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項(xiàng)費(fèi)用。

15、配合公司其他部門進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：預(yù)算部門工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計(jì)劃考評(píng)表

自2011年10月到公司工作以來，至今已兩個(gè)多月了，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個(gè)多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個(gè)和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進(jìn)步是我的幸運(yùn)。同時(shí)，在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識(shí)，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對(duì)自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認(rèn)真負(fù)責(zé)，扎實(shí)細(xì)致的完成了本人負(fù)責(zé)的各項(xiàng)結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負(fù)責(zé)了（）等幾項(xiàng)工作，針對(duì)審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時(shí)與收集有審核有關(guān)的各項(xiàng)文件，對(duì)工班及項(xiàng)目部上報(bào)的預(yù)算材料進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)系對(duì)證，對(duì)與工程不符的項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴(yán)肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，對(duì)（）工程預(yù)算情況進(jìn)行了詳細(xì)審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對(duì)該項(xiàng)目的各文件進(jìn)行了細(xì)致的查閱，取得了第一手資料的詳細(xì)數(shù)據(jù)，與（）等同事對(duì)各數(shù)據(jù)進(jìn)行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進(jìn)入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對(duì)各項(xiàng)工作中要注意的重點(diǎn)、難點(diǎn)進(jìn)行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個(gè)多小時(shí)上班，整理好工作場(chǎng)所后，就開始熟悉圖紙及設(shè)計(jì)變更，及時(shí)編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時(shí)掌握和了解市場(chǎng)情況，熟悉北京市每月工程造價(jià)信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準(zhǔn)備。

第三，加強(qiáng)對(duì)審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外，還利用業(yè)余時(shí)間，報(bào)名參加了（）的預(yù)算培訓(xùn)班，下載了大量的教學(xué)視頻軟件，每天堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強(qiáng)與各單位人員溝通，加強(qiáng)與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計(jì)劃：

展望2012年的工作，我們每個(gè)人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個(gè)人把自己的工作都做好了，各負(fù)其職，人盡其用，履職盡責(zé)，才能使個(gè)人的利益、榮譽(yù)與公司的發(fā)展進(jìn)步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面提高自己：首先是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時(shí)刻與公司的需要保持一致，從工作知識(shí)與文化知識(shí)方面充實(shí)提高和完善自己。其次，加強(qiáng)與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流，在各項(xiàng)工作上，及時(shí)向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報(bào)，與同事們做好信息共享，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的各項(xiàng)問題，保證工作質(zhì)量及進(jìn)度。第三，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴(yán)肅性與嚴(yán)謹(jǐn)性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。