第一篇：一份完整的HSE管理體系構(gòu)架清單｜有料

一份完整的HSE管理體系構(gòu)架清單｜有料

體系元素 1.1安全生產(chǎn)方針

1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

1.5安全生產(chǎn)會(huì)議

審核要點(diǎn)

傳達(dá)、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。

制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

責(zé)任制頒布后對(duì)員工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。對(duì)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進(jìn)行年度評(píng)估。制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化時(shí)及時(shí)對(duì)責(zé)任制進(jìn)行修改。

每年對(duì)責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進(jìn)行回顧，對(duì)存 在的問(wèn)題進(jìn)行修訂。

責(zé)任制修訂后與員工進(jìn)行溝通。

將員工拒絕程序向所有的員工進(jìn)行溝通與說(shuō)明。員工清楚拒絕程序。

客觀調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析拒絕事件。對(duì)拒絕事件分析結(jié)果提出改進(jìn)措施。獲取法律法規(guī)的渠道暢通。

建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)），并識(shí)別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適用條款。

車間級(jí)制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。

每年對(duì)建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)）進(jìn)行回顧。根據(jù)上級(jí)要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

收集上級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行量化分解，做到可測(cè)量。

制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計(jì)劃及保障措施。工作計(jì)劃按期順利開(kāi)展。

每月召開(kāi)安全生產(chǎn)分析會(huì)定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析。

對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取了補(bǔ)救措施。

每年對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧，包括經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題及建議措施。

按期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議。

會(huì)議形成會(huì)議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時(shí)限、責(zé)任人。對(duì)會(huì)議提出的行動(dòng)或建議措施，進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)收、反饋及效果評(píng)價(jià)。1.6安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置

1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理 1.8流程與變化管理

1.9安全生產(chǎn)信息溝通

1.10供應(yīng)商與承包商管理

1.11安全科技

1.12糾正與預(yù)防配備了專、兼職安全管理人員。

構(gòu)建了車間、班組二級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。

安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。

被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代表每月開(kāi)展檢查。

有安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級(jí)發(fā)放的通知、會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)等。安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件符合實(shí)際工作需要。每年對(duì)安全生產(chǎn)文件管理進(jìn)行回顧，及時(shí)清理。工作和管理流程化

針對(duì)以下情況向員工進(jìn)行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級(jí)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險(xiǎn)概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、簡(jiǎn)訊；員工或相關(guān)方對(duì)安全生產(chǎn)的建議和抱怨

負(fù)責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對(duì)話，對(duì)話是否滿足以下要求：對(duì)話采用一對(duì)一方式；對(duì)話前提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問(wèn)題

員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式 將收集的建議登記，并遞交上級(jí)部門。

完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。

對(duì)承包商進(jìn)行安全技術(shù)交底

按期對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報(bào)。

涉及本部門的安全科技項(xiàng)目應(yīng)做好實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)用過(guò)程控制措施的落實(shí)。，是否對(duì)運(yùn)用效果進(jìn)行了回顧。

制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動(dòng)工作書面計(jì)劃，計(jì)劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的責(zé)任部門、人員、事件。糾正和預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行情況得到及時(shí)反饋。

從以下方面收集糾正與預(yù)防計(jì)劃項(xiàng)目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題；變化管理；檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評(píng)估。

各級(jí)人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計(jì)劃。

糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。

在執(zhí)行過(guò)程中，必要時(shí)對(duì)糾正與預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

跟蹤糾正與預(yù)防行動(dòng)效果，評(píng)估其是否解決了問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng)險(xiǎn)。

糾正與預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便 2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制總體原則

2.2總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 隨時(shí)可以查閱和使用。

建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施工作計(jì)劃，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作任務(wù)、完成時(shí)間、責(zé)任人員 對(duì)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的培訓(xùn)。開(kāi)展危害辨識(shí)工作 開(kāi)展基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

開(kāi)展基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的進(jìn)行時(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制和分析

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂了控制措施

在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行回顧和更新

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果文件化，年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書面文件。

針對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中所有高風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂控制措施，明確了措施實(shí)施、完成的時(shí)間和責(zé)任人。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施的效果進(jìn)行測(cè)量、評(píng)估。開(kāi)展了中期（2-5年）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作 開(kāi)展了短期（年度）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作

運(yùn)行中遇到方式變化等情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)：外部因素、內(nèi)部因素

按照上級(jí)要求的方法開(kāi)展電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提出了以下措施建議

--存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

--重要事故處理預(yù)案（原則）

--運(yùn)行管理措施建議

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及時(shí)提供給規(guī)劃、基建、運(yùn)行、生產(chǎn)管理部門 制定設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃

設(shè)備專業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并熟悉評(píng)估方法

建立了關(guān)鍵設(shè)備清單

對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行了分級(jí)管理 關(guān)鍵設(shè)備清單定期進(jìn)行回顧

對(duì)識(shí)別的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施 評(píng)估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

每月對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制分析，保存分析記錄并定期對(duì)分析進(jìn)行回顧與更新 2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2.5環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2.6風(fēng)險(xiǎn)概述

3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)

3.2事故/事件管理

4.1標(biāo)識(shí)管理

4.2劃線管理 對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè) 對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料 對(duì)作業(yè)危害進(jìn)行了辨識(shí)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估 對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施

對(duì)預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè) 對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行回顧

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記錄和資料。

開(kāi)展關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單 所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書 每年變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧 發(fā)生變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧

有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體工作計(jì)劃 識(shí)別和評(píng)估健康危害及其影響 列出影響員工健康的危害因素清單

確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)識(shí)別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施 列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單 針對(duì)識(shí)別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施

依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)概述，風(fēng)險(xiǎn)概述結(jié)果要運(yùn)用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制 定期或發(fā)生變化時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行回顧并更新 根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案 對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄 自行開(kāi)展或參加公司應(yīng)急演練

對(duì)演練情況進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)改進(jìn)處置方案。

重要生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話 對(duì)員工進(jìn)行事故/事件報(bào)告、信息傳達(dá)與學(xué)習(xí)的培訓(xùn) 所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時(shí)報(bào)告

上級(jí)下發(fā)的事故/事件信息及時(shí)在部門內(nèi)進(jìn)行溝通

基層班組、生產(chǎn)人員是否對(duì)事故/事件信息進(jìn)行針對(duì)性學(xué)習(xí)對(duì)所需標(biāo)識(shí)進(jìn)行識(shí)別

將識(shí)別出的標(biāo)識(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部 對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查并保留記錄

向員工和承包商傳達(dá)標(biāo)識(shí)的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行回顧、更新 對(duì)所需劃線進(jìn)行識(shí)別

將識(shí)別出的劃線上報(bào)安全監(jiān)察部 對(duì)劃線進(jìn)行檢查并保留記錄

向員工和承包商傳達(dá)劃線的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對(duì)劃線進(jìn)行回顧、更新 4.3通風(fēng)

4.4照明與能見(jiàn)度

4.5建筑物、構(gòu)筑物

4.6人機(jī)工效 4.7內(nèi)務(wù)管理

4.8消防管理

5.1安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品對(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所空氣質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)空氣質(zhì)量檢測(cè)需求

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施

為進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員配置個(gè)人防護(hù)用品

按期對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查

對(duì)個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查，并對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品采取有效措施

按變化管理要求對(duì)通風(fēng)進(jìn)行回顧、更新

對(duì)作業(yè)/工作場(chǎng)所照度與能見(jiàn)度進(jìn)行識(shí)別評(píng)估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)照度與能見(jiàn)度檢測(cè)需求

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善照明設(shè)備、設(shè)施 按變化管理要求對(duì)照明與能見(jiàn)度進(jìn)行回顧、更新 及時(shí)報(bào)送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷

對(duì)本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行識(shí)別，定期進(jìn)行檢查

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)后勤事務(wù)管理中心。就人機(jī)工效的目的和作用對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn) 開(kāi)展人機(jī)工效調(diào)查與評(píng)估

針對(duì)調(diào)查和評(píng)估的結(jié)果制定整改措施并實(shí)施

內(nèi)務(wù)管理應(yīng)按照定置管理要求實(shí)施，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行有效處理 對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估

按照標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估結(jié)果配置消防設(shè)施

在辦公樓、生產(chǎn)場(chǎng)所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖

向員工進(jìn)行滅火方法、防護(hù)知識(shí)和應(yīng)急處理常識(shí)的培訓(xùn)

對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部

按照變化管理的要求，將需調(diào)整、增補(bǔ)的消防設(shè)施及時(shí)報(bào)安全監(jiān)察部

對(duì)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品的需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估

按識(shí)別、評(píng)估情況，向安全監(jiān)察部上報(bào)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品需求

按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品

建立安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品清冊(cè)，明確檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)周期和內(nèi)容，并在變化后及時(shí)更新 借用安全工器具進(jìn)行登記

使用安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品前執(zhí)行檢查并正確使用 按要求對(duì)安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行定期檢查與試驗(yàn) 每年或在作業(yè)過(guò)程及其他條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)安全工器具/個(gè)人防 5.2手工具

5.3特種設(shè)備

5.4測(cè)試設(shè)備

5.5用電設(shè)備

5.6爬梯、平臺(tái)及腳手架 護(hù)用品的需求評(píng)估進(jìn)行回顧和修訂

建立手工具臺(tái)帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄

按標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)公用手工具進(jìn)行編號(hào)并實(shí)施定置管理 落實(shí)公用手工具的檢查、維護(hù)、保管責(zé)任人 按期對(duì)手工具進(jìn)行檢查、維護(hù)并保存記錄。

每年或在作業(yè)過(guò)程及其他條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)手工具的需求評(píng)估進(jìn)行回顧和修訂

建立特種設(shè)備清冊(cè)并明確檢查、檢測(cè)、檢 驗(yàn)、維護(hù)的周期和內(nèi)容 在設(shè)備及信息發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清冊(cè) 按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查 特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)

對(duì)特種設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行安全作業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及人員取證情況報(bào)教育培訓(xùn)中心和安全監(jiān)察部 特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)時(shí)，上報(bào)安全監(jiān)察部

明確標(biāo)識(shí)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，并分別存放，做好防止其使用的措施

編制測(cè)試設(shè)備清冊(cè)、臺(tái)帳，明確設(shè)備的檢查、檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)的周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新

根據(jù)規(guī)程及測(cè)試設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施

對(duì)測(cè)試設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并特別關(guān)注新型測(cè)試設(shè)備的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄 對(duì)測(cè)試設(shè)備按期開(kāi)展檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作

按測(cè)試設(shè)備清冊(cè)要求制定相應(yīng)測(cè)試設(shè)備送檢計(jì)劃并按時(shí)送檢 需持證上崗操作的測(cè)試設(shè)備，操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗，并確保資質(zhì)證書有效

測(cè)試設(shè)備存放環(huán)境滿足要求

測(cè)試設(shè)備按標(biāo)識(shí)狀態(tài)的不同而分區(qū)存放

測(cè)試設(shè)備的資料（產(chǎn)品合格證書、使用維護(hù)文件、檢驗(yàn)與檢查記錄、使用與維修記錄、缺陷及故障記錄等）完整齊全

編制用電設(shè)備清冊(cè)，明確設(shè)備的檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)的周期和內(nèi)容并及時(shí)更新

根據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施

用電設(shè)備按期、按要求開(kāi)展檢測(cè)與檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作

建立爬梯、平臺(tái)及腳手架清冊(cè)，明確維護(hù)周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新。

按期、按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)爬梯、平臺(tái)及腳手架進(jìn)行檢查與維護(hù)

爬梯、平臺(tái)及腳手架具有正確、明顯的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 5.7機(jī)動(dòng)車輛

6.1規(guī)劃與設(shè)計(jì)

6.2施工與交接驗(yàn)收

6.3新設(shè)備投運(yùn)

6.4調(diào)度管理 建立車輛清冊(cè)或臺(tái)帳，明確車輛的檢查、檢測(cè)、維護(hù)與保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新

按要求對(duì)派車、用車、行車、停車、修車等進(jìn)行管理 機(jī)動(dòng)車輛按公安交通管理部門規(guī)定進(jìn)行年檢、年審工作 內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗 開(kāi)展對(duì)駕駛行為的觀察并糾正違章

將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估納入縣級(jí)（配）網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)之中，作為提出規(guī)劃的依據(jù)

針對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，有風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估資料

針對(duì)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中得到實(shí)施和控制

對(duì)工程施工方案進(jìn)行審核、會(huì)審、批準(zhǔn) 指定工程項(xiàng)目實(shí)施協(xié)調(diào)與管理的責(zé)任人 施工前進(jìn)行安全技術(shù)交底

對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量控制的檢查、跟蹤和評(píng)價(jià)，對(duì)存在問(wèn)題提出糾正預(yù)防措施

按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)、隱蔽工程的階段性驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)交接驗(yàn)收、資料歸檔并記錄

過(guò)程控制與交接驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行書面反饋并跟蹤改進(jìn)

新設(shè)備投運(yùn)前編制相應(yīng)的啟動(dòng)方案，并進(jìn)行新設(shè)備投運(yùn)前的風(fēng)險(xiǎn)分析，包括對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備及人員的風(fēng)險(xiǎn)分析 新設(shè)備投運(yùn)前編制相應(yīng)的啟動(dòng)方案

對(duì)新設(shè)備的啟動(dòng)方案執(zhí)行了審核、會(huì)審和批準(zhǔn)手續(xù) 新設(shè)備接管人員接受相應(yīng)培訓(xùn)

新投運(yùn)設(shè)備技術(shù)資料、臺(tái)帳的建立或更新得到完善 新投運(yùn)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)所需工器具的配置

對(duì)啟動(dòng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效的控制，如：1.在啟動(dòng)中執(zhí)行了風(fēng)險(xiǎn)控制措施；2.嚴(yán)格按照啟動(dòng)方案和對(duì)應(yīng)的啟動(dòng)操作票進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作；3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了登記、報(bào)告和處理，并保存記錄；4.新設(shè)備投運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題進(jìn)行了跟蹤處理；5.按照應(yīng)急處理程序處理新設(shè)備啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的緊急事件。辦理新設(shè)備試運(yùn)行后的交接手續(xù)

對(duì)交接的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行狀況檢查并做好記錄

按規(guī)定履行調(diào)度職能（包括規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、評(píng)價(jià)、資格認(rèn)證等）

按規(guī)定的流程、術(shù)語(yǔ)填寫調(diào)度操作票及下達(dá)調(diào)度命令 按規(guī)定開(kāi)展負(fù)荷預(yù)測(cè)工作

按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運(yùn)行方式或特殊運(yùn)行方式 按規(guī)定計(jì)算、下達(dá)、執(zhí)行保護(hù)（安自）定值 建立電網(wǎng)設(shè)備參數(shù)檔案 6.5運(yùn)行與維護(hù)6.6設(shè)備管理

6.7作業(yè)過(guò)程控制

6.8隔離閉鎖系按規(guī)定修訂低周減載和事故拉閘順位表 針對(duì)管轄設(shè)備、設(shè)施執(zhí)行巡檢記錄、表格 在規(guī)定場(chǎng)所開(kāi)展運(yùn)行值班和交接班工作

值班期間對(duì)事故、異常等緊急事件進(jìn)行處理、報(bào)告和記錄

值班期間對(duì)交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運(yùn)行數(shù)據(jù)等進(jìn)行記錄并做好資料文件歸檔

運(yùn)行值班的值班方式、交接班、值班人員著裝、工作許可手續(xù)辦理符合要求，接發(fā)令使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和履行復(fù)誦制度。開(kāi)展設(shè)備、設(shè)施的日常、定期和特殊巡檢工作 對(duì)巡檢、維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行記錄和報(bào)告 緊急事件及時(shí)進(jìn)行處理和報(bào)告

每年對(duì)電氣操作人員進(jìn)行安全知識(shí)和技能培訓(xùn)、資格考核并公布其資質(zhì)

電氣操作前進(jìn)行了操作風(fēng)險(xiǎn)分析

電氣操作執(zhí)行操作票，操作前是否進(jìn)行模擬操作 電氣操作過(guò)程執(zhí)行監(jiān)護(hù)、復(fù)誦和記錄

每月對(duì)操作票進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)措施

定期對(duì)運(yùn)行值班工作的質(zhì)量進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)意見(jiàn) 按照管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備生命全過(guò)程的技術(shù)檔案和圖紙資料、設(shè)備運(yùn)行技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、登記、更新管理

依據(jù)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照年度、月度計(jì)劃有序進(jìn)行設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢

在檢修改造、預(yù)試定檢后，對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)收與評(píng)價(jià)

對(duì)設(shè)備缺陷進(jìn)行了登記、報(bào)告、確認(rèn)、處理、驗(yàn)收和統(tǒng)計(jì)分析 對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合和專題分析并對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用 是否根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備書面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗(yàn)收等記錄表格、作業(yè)所需的圖紙資料

針對(duì)作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品；安全標(biāo)識(shí)。

對(duì)作業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并公布資質(zhì)。執(zhí)行作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)分析和作業(yè)許可

按照作業(yè)的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施、個(gè)人安全防護(hù)措施以及設(shè)置安全標(biāo)識(shí)

對(duì)執(zhí)行任務(wù)觀察人員進(jìn)行正確觀察方法及作用的培訓(xùn)

按計(jì)劃進(jìn)行了任務(wù)觀察、對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并提出針對(duì)性的改進(jìn)意見(jiàn)

根據(jù)任務(wù)觀察結(jié)果分析確定人員培訓(xùn)、作業(yè)方法與流程改進(jìn)、管理工作標(biāo)準(zhǔn)修訂的需求

任務(wù)觀察時(shí)對(duì)好的行為給予贊譽(yù)和固化 開(kāi)展作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備或能源進(jìn)行隔離閉鎖及掛標(biāo)示牌 統(tǒng)

6.9采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)管理

7.1職業(yè)健康系統(tǒng)

7.2危險(xiǎn)物品與廢料管理 就如何正確執(zhí)行閉鎖程序?qū)T工進(jìn)行培訓(xùn) 對(duì)隔離閉鎖執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

對(duì)使用計(jì)算機(jī)程序代替人工閉鎖的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并采取了防止誤動(dòng)的技術(shù)措施和管理方法

多項(xiàng)作業(yè)涉及同一個(gè)閉鎖點(diǎn)時(shí)進(jìn)行重復(fù)閉鎖 解鎖執(zhí)行報(bào)告、審批、核對(duì)和記錄要求

每月對(duì)隔離閉鎖裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)報(bào)告和處理

隔離閉鎖系統(tǒng)的解鎖鑰匙實(shí)行定置管理

當(dāng)閉鎖失效或無(wú)法實(shí)現(xiàn)閉鎖時(shí)，采取相應(yīng)的控制措施 隔離閉鎖系統(tǒng)與設(shè)備同時(shí)投入運(yùn)行 隔離閉鎖的執(zhí)行和解除記錄詳細(xì)、完整 解除隔離閉鎖的報(bào)告、批準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求

每年對(duì)隔離閉鎖系統(tǒng)的執(zhí)行情況、系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行檢查和回顧，并提出改進(jìn)措施

物品入庫(kù)前進(jìn)行了檢驗(yàn)、驗(yàn)收并建立入庫(kù)記錄

對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行防火防爆、人機(jī)工效、貨物堆放等知識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)儲(chǔ)存點(diǎn)的防火、防潮、防變形、防腐蝕、防滲漏等措施進(jìn)行檢查

對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行功能分區(qū)、分類并標(biāo)識(shí) 物品存放或搬運(yùn)符合人機(jī)工效

物品存放與倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)，物品與記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求

倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域巡查記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到及時(shí)處理 物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫(kù)及運(yùn)送的記錄 齊全、完整

對(duì)物品搬運(yùn)和運(yùn)送過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并采取預(yù)防和控制措施 按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物品發(fā)放并記錄

結(jié)合產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用情況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤并建立跟蹤記錄

剩余物品與廢料的處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 識(shí)別本單位涉及的職業(yè)健康危害 將職業(yè)健康監(jiān)測(cè)需求報(bào)上級(jí)部門

與食品加工相關(guān)的健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并制定控制措施 為存在職業(yè)健康危害的場(chǎng)所配置急救設(shè)施和藥品 做到定期檢查急救箱并申請(qǐng)補(bǔ)充急救用品

配置接受過(guò)健康與急救知識(shí)培訓(xùn)急救員，并持有急救合格證 張貼標(biāo)示急救設(shè)施位置與急救員名單

明確危險(xiǎn)物品管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé)

對(duì)所使用的危險(xiǎn)物品進(jìn)行識(shí)別并建立清冊(cè)，并根據(jù)采購(gòu)與使用情況，及時(shí)回顧與更新危險(xiǎn)化學(xué)物品清冊(cè)與MSDS清單 下列場(chǎng)所有安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）：危險(xiǎn)物品使用部門，采購(gòu)8.1員工選聘

8.2能力培訓(xùn)

9.1檢查 部門，安健環(huán)管理部門，消防管理部門，倉(cāng)庫(kù)或貯存地點(diǎn) MSDS信息融入作業(yè)指導(dǎo)書

構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)取得儲(chǔ)存許可證，并定期年審 所有使用危險(xiǎn)物品的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，了解物品的危害、處理程序及個(gè)人防護(hù)用品的正確佩戴 危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)滿足要求

實(shí)行劇毒物品管理及危險(xiǎn)物品的出入庫(kù)管理，履行審批手續(xù)，建立完整記錄

所有危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、防火、保安、應(yīng)急等系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了檢查

明確廢料管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé) 為廢料提供足夠和合適的垃圾桶或容器

危害廢料與普通廢料分開(kāi)存放且有明顯的標(biāo)識(shí)

存儲(chǔ)窗口與存放區(qū)應(yīng)標(biāo)示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息 廢料報(bào)相關(guān)部門定期清理

建立和保存危害廢料處理信息的記錄

編制所有工種人員（包括臨時(shí)工）的崗位說(shuō)明書 對(duì)崗位說(shuō)明書進(jìn)行回顧，必要時(shí)進(jìn)行修編

根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)健康分析評(píng)估結(jié)果制定員工需求計(jì)劃

對(duì)不適宜崗位要求的員工進(jìn)行調(diào)整

按期跟蹤選聘員工，評(píng)估員工與崗位要求的相適應(yīng)性 進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查

開(kāi)展培訓(xùn)需求分析，分析時(shí)參考崗位要求、員工行為表現(xiàn)、培訓(xùn)需求調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與變化管理結(jié)果 根據(jù)培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計(jì)劃 按照計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄 相關(guān)人員的安全培訓(xùn)課時(shí)滿足要求

員工脫離崗位超過(guò)規(guī)定時(shí)間后，重新上崗前進(jìn)行培訓(xùn) 特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證 收集領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工對(duì)培訓(xùn)效果的反饋

跟蹤評(píng)估培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性，分析培訓(xùn)方法是否適當(dāng)

采用考試、接受培訓(xùn)后3個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤等方式評(píng)估培訓(xùn)效果 將員工培訓(xùn)后在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的能力納入任務(wù)觀察計(jì)劃中 每年對(duì)培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行回顧、更新 有安全區(qū)代表檢查工作計(jì)劃

開(kāi)展安全區(qū)代表檢查，并保存相關(guān)記錄

對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容進(jìn)行按時(shí)檢查：如車輛、安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品、用電設(shè)備等。

對(duì)涉及人身安全的工器具，在使用前進(jìn)行例行檢查 9.2審核

10.1其他 按照公司相關(guān)要求、通知開(kāi)展檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析

對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，及時(shí)提出控制建議或納入糾正預(yù)防系統(tǒng)進(jìn)行整改，并落實(shí)控制措施與相關(guān)部門、人員進(jìn)行，對(duì)糾正預(yù)防措施情況按照1.12要求進(jìn)行溝通 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到閉環(huán)控制

針對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問(wèn)題按照要求，擬定整改措施和計(jì)劃進(jìn)行整改和落實(shí)。

針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問(wèn)題按照要求，擬定整改措施和計(jì)劃進(jìn)行整改和落實(shí)。

秋冬季四防（防小動(dòng)物、防火、防污閃、防覆冰）工作的布置落實(shí)情況

第二篇：HSE管理體系構(gòu)架清單

HSE風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)架清單

體系元素審核要點(diǎn) 1.1安全生產(chǎn)方針傳達(dá)、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。責(zé)任制頒布后對(duì)員工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。

對(duì)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進(jìn)行評(píng)估。

制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。

機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化時(shí)及時(shí)對(duì)責(zé)任制進(jìn)行修改。1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制每年對(duì)責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進(jìn)行回顧，對(duì)存 在的問(wèn)題進(jìn)行修訂。責(zé)任制修訂后與員工進(jìn)行溝通。

將員工拒絕程序向所有的員工進(jìn)行溝通與說(shuō)明。員工清楚拒絕程序?？陀^調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析拒絕事件。對(duì)拒絕事件分析結(jié)果提出改進(jìn)措施。獲取法律法規(guī)的渠道暢通。建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)），并識(shí)別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適1.3安全生產(chǎn)法律法 用條款。規(guī)與標(biāo)準(zhǔn) 車間級(jí)制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。

每年對(duì)建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫(kù)）進(jìn)行回顧。

根據(jù)上級(jí)要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)

收集上級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行量化分解，做到可測(cè)量。

制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計(jì)劃及保障措施。1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與 指標(biāo)工作計(jì)劃按期順利開(kāi)展。

每月召開(kāi)安全生產(chǎn)分析會(huì)定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析。

對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取了補(bǔ)救措施。

每年對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧，包括經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題及建議措施。按期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議。1.5安全生產(chǎn)會(huì)議會(huì)議形成會(huì)議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時(shí)限、責(zé)任人。

對(duì)會(huì)議提出的行動(dòng)或建議措施，進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)收、反饋及效果評(píng)價(jià)。

配備了專、兼職安全管理人員。

構(gòu)建了車間、班組二級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。1.6安全管理機(jī)構(gòu)與

安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。

人員配置被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代

表每月開(kāi)展檢查。有安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級(jí)

發(fā)放的通知、會(huì)議紀(jì)要、通報(bào)等。1.7安全生產(chǎn)文件與 安全生產(chǎn)過(guò)程所需的文件符合實(shí)際工作需要。數(shù)據(jù)的控制和管理

每年對(duì)安全生產(chǎn)文件管理進(jìn)行回顧，及時(shí)清理。1.8流程與變化管理工作和管理流程化針對(duì)以下情況向員工進(jìn)行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級(jí)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要1.9安全生產(chǎn)信息溝求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險(xiǎn)概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡(jiǎn) 通 報(bào)、簡(jiǎn)訊；員工或相關(guān)方對(duì)安全生產(chǎn)的建議和抱怨

負(fù)責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對(duì)話，對(duì)話是否滿足以下要求：對(duì)話采用一對(duì)一方式；

對(duì)話前提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問(wèn)題

員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式

將收集的建議登記，并遞交上級(jí)部門。完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān) 資料。1.10供應(yīng)商與承包商 對(duì)承包商進(jìn)行安全技術(shù)交底

管理按期對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果 向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報(bào)。涉及本部門的安全科技項(xiàng)目應(yīng)做好實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)用過(guò)程控制措施的落實(shí)。，是否

1.11安全科技 對(duì)運(yùn)用效果進(jìn)行了回顧。制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動(dòng)工作書面計(jì)劃，計(jì)劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的責(zé) 任部門、人員、事件。糾正和預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行情況得到及時(shí)反饋。從以下方面收集糾正與預(yù)防計(jì)劃項(xiàng)目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問(wèn)題；變化管理；

檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評(píng)估。各級(jí)人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計(jì)劃。1.12糾正與預(yù)防糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人

與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。

在執(zhí)行過(guò)程中，必要時(shí)對(duì)糾正與預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。跟蹤糾正與預(yù)防行動(dòng)效果，評(píng)估其是否解決了問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng) 險(xiǎn)。糾正與預(yù)防行動(dòng)執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便隨時(shí)可以查閱和使用。建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施工作計(jì)劃，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作任務(wù)、完成時(shí)間、責(zé)任人員 對(duì)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的培訓(xùn)。開(kāi)展危害辨識(shí)工作 開(kāi)展基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 開(kāi)展基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的進(jìn)行時(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制 和分析 總體原則 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂了控制措施 在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行回顧和更新

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果文件化，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書面文件。針對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中所有高風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題 進(jìn)行基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂控制措施，明確了措施實(shí)施、完成的時(shí)間和責(zé)任人。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施的效果進(jìn)行測(cè)量、評(píng)估。

開(kāi)展了中期（2-5年）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作

開(kāi)展了短期（）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作

運(yùn)行中遇到方式變化等情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2.2總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險(xiǎn)：外部因素、內(nèi)部因素

按照上級(jí)要求的方法開(kāi)展電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提出了以下措施建議

--存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施--重要事故處理預(yù)案（原則）--運(yùn)行管理措施建議

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及時(shí)提供給規(guī)劃、基建、運(yùn)行、生產(chǎn)管理部門 制定設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃 設(shè)備專業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并熟悉評(píng)估方法 建立了關(guān)鍵設(shè)備清單 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行了分級(jí)管理

關(guān)鍵設(shè)備清單定期進(jìn)行回顧

2.3設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)

果制定針對(duì)性措施 評(píng)估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

每月對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制分析，保存分析記錄并定期對(duì)分析進(jìn)行回顧與更新 對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)

對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料

對(duì)作業(yè)危害進(jìn)行了辨識(shí)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估

對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施 對(duì)預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè) 對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行回顧 2.4作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記 錄和資料。開(kāi)展關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單 所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書 每年變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧 發(fā)生變化時(shí)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧 有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體工作計(jì)劃

識(shí)別和評(píng)估健康危害及其影響

列出影響員工健康的危害因素清單2.5環(huán)境與職業(yè)健康 確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)識(shí)別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施

列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單 針對(duì)識(shí)別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)概述，風(fēng)險(xiǎn)概述結(jié)果要運(yùn)用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及 職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制2.6風(fēng)險(xiǎn)概述 定期或發(fā)生變化時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行回顧并更新

根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案 對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄 3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)自行開(kāi)展或參加公司應(yīng)急演練

對(duì)演練情況進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)改進(jìn)處置方案。

重要生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話 對(duì)員工進(jìn)行事故/事件報(bào)告、信息傳達(dá)與學(xué)習(xí)的培訓(xùn)

所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時(shí)報(bào)告

3.2事故/事件管理 上級(jí)下發(fā)的事故/事件信息及時(shí)在部門內(nèi)進(jìn)行溝通 基層班組、生產(chǎn)人員是否對(duì)事故/事件信息進(jìn)行針對(duì)性學(xué)習(xí)4.1標(biāo)識(shí)管理對(duì)所需標(biāo)識(shí)進(jìn)行識(shí)別

將識(shí)別出的標(biāo)識(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部

對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查并保留記錄 向員工和承包商傳達(dá)標(biāo)識(shí)的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行回顧、更新 對(duì)所需劃線進(jìn)行識(shí)別 將識(shí)別出的劃線上報(bào)安全監(jiān)察部 4.2劃線管理對(duì)劃線進(jìn)行檢查并保留記錄 向員工和承包商傳達(dá)劃線的意義，有資料或記錄 按變化管理要求對(duì)劃線進(jìn)行回顧、更新 對(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所空氣質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估 向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)空氣質(zhì)量檢測(cè)需求 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施 為進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員配置個(gè)人防護(hù)用品

4.3通風(fēng) 按期對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查 對(duì)個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行檢查，并對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品采取有效措施

按變化管理要求對(duì)通風(fēng)進(jìn)行回顧、更新 對(duì)作業(yè)/工作場(chǎng)所照度與能見(jiàn)度進(jìn)行識(shí)別評(píng)估

向生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)照度與能見(jiàn)度檢測(cè)需求

4.4照明與能見(jiàn)度 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或監(jiān)測(cè)結(jié)果，完善照明設(shè)備、設(shè)施 按變化管理要求對(duì)照明與能見(jiàn)度進(jìn)行回顧、更新 及時(shí)報(bào)送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷 4.5建筑物、構(gòu)筑物對(duì)本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行識(shí)別，定期進(jìn)行檢查 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)后勤事務(wù)管理中心。就人機(jī)工效的目的和作用對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn) 4.6人機(jī)工效開(kāi)展人機(jī)工效調(diào)查與評(píng)估 針對(duì)調(diào)查和評(píng)估的結(jié)果制定整改措施并實(shí)施 內(nèi)務(wù)管理應(yīng)按照定置管理要求實(shí)施，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查

4.7內(nèi)務(wù)管理 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行有效處理 對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估 按照標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估結(jié)果配置消防設(shè)施 在辦公樓、生產(chǎn)場(chǎng)所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖 4.8消防管理 向員工進(jìn)行滅火方法、防護(hù)知識(shí)和應(yīng)急處理常識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)安全監(jiān)察部 按照變化管理的要求，將需調(diào)整、增補(bǔ)的消防設(shè)施及時(shí)報(bào)安全監(jiān)察部 對(duì)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品的需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估 按識(shí)別、評(píng)估情況，向安全監(jiān)察部上報(bào)安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品需求 按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品建立安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品清冊(cè)，明確檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)周期和內(nèi)容，并在變化后及5.1安全工器具與個(gè)

時(shí)更新 人防護(hù)用品 借用安全工器具進(jìn)行登記 使用安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品前執(zhí)行檢查并正確使用

按要求對(duì)安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行定期檢查與試驗(yàn)每年或在作業(yè)過(guò)程及其他條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)安全工器具/個(gè)人防護(hù)用品的需求評(píng)估進(jìn)行回 顧和修訂

建立手工具臺(tái)帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄

按標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)公用手工具進(jìn)行編號(hào)并實(shí)施定置管理 落實(shí)公用手工具的檢查、維護(hù)、保管責(zé)任人 5.2手工具 按期對(duì)手工具進(jìn)行檢查、維護(hù)并保存記錄。每年或在作業(yè)過(guò)程及其他條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)手工具的需求評(píng)估進(jìn)行回顧和修訂 建立特種設(shè)備清冊(cè)并明確檢查、檢測(cè)、檢

驗(yàn)、維護(hù)的周期和內(nèi)容

在設(shè)備及信息發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新清冊(cè) 按照確定的頻率和內(nèi)容對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查

特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)

5.3特種設(shè)備對(duì)特種設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行安全作業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及人員取證情況報(bào)教 育培訓(xùn)中心和安全監(jiān)察部 特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)時(shí)，上報(bào)安全監(jiān)察部 明確標(biāo)識(shí)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，并分別存放，做好防止其使用的措施編制測(cè)試設(shè)備清冊(cè)、臺(tái)帳，明確設(shè)備的檢查、檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)的周期和內(nèi)容，并及時(shí)更 新根據(jù)規(guī)程及測(cè)試設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 和應(yīng)急措施對(duì)測(cè)試設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并特別關(guān)注新型測(cè)試設(shè)備的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄 對(duì)測(cè)試設(shè)備按期開(kāi)展檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作 5.4測(cè)試設(shè)備 按測(cè)試設(shè)備清冊(cè)要求制定相應(yīng)測(cè)試設(shè)備送檢計(jì)劃并按時(shí)送檢 需持證上崗操作的測(cè)試設(shè)備，操作人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗，并確保資質(zhì)證書有效 測(cè)試設(shè)備存放環(huán)境滿足要求 測(cè)試設(shè)備按標(biāo)識(shí)狀態(tài)的不同而分區(qū)存放測(cè)試設(shè)備的資料（產(chǎn)品合格證書、使用維護(hù)文件、檢驗(yàn)與檢查記錄、使用與維修記錄、缺 陷及故障記錄等）完整齊全 編制用電設(shè)備清冊(cè)，明確設(shè)備的檢測(cè)、檢驗(yàn)與維護(hù)的周期和內(nèi)容并及時(shí)更新根據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 5.5用電設(shè)備 和應(yīng)急措施 用電設(shè)備按期、按要求開(kāi)展檢測(cè)與檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作 建立爬梯、平臺(tái)及腳手架清冊(cè)，明確維護(hù)周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新。5.6爬梯、平臺(tái)及腳手

按期、按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)爬梯、平臺(tái)及腳手架進(jìn)行檢查與維護(hù) 架 爬梯、平臺(tái)及腳手架具有正確、明顯的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 建立車輛清冊(cè)或臺(tái)帳，明確車輛的檢查、檢測(cè)、維護(hù)與保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并及時(shí)更新 按要求對(duì)派車、用車、行車、停車、修車等進(jìn)行管理 5.7機(jī)動(dòng)車輛

機(jī)動(dòng)車輛按公安交通管理部門規(guī)定進(jìn)行年檢、年審工作 內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗 開(kāi)展對(duì)駕駛行為的觀察并糾正違章 6.1規(guī)劃與設(shè)計(jì)將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估納入縣級(jí)（配）網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)之中，作為提出規(guī)劃的依據(jù) 針對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，有風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估資料 6.2施工與交接驗(yàn)收針對(duì)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中得到實(shí)施和控制 對(duì)工程施工方案進(jìn)行審核、會(huì)審、批準(zhǔn)

指定工程項(xiàng)目實(shí)施協(xié)調(diào)與管理的責(zé)任人 施工前進(jìn)行安全技術(shù)交底 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量控制的檢查、跟蹤和評(píng)價(jià)，對(duì)存在問(wèn)題提出糾正預(yù)防措施按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)、隱蔽工程的階段性驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)交接驗(yàn)收、資料歸檔并 記錄 過(guò)程控制與交接驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行書面反饋并跟蹤改進(jìn)新設(shè)備投運(yùn)前編制相應(yīng)的啟動(dòng)方案，并進(jìn)行新設(shè)備投運(yùn)前的風(fēng)險(xiǎn)分析，包括對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備 及人員的風(fēng)險(xiǎn)分析 新設(shè)備投運(yùn)前編制相應(yīng)的啟動(dòng)方案 對(duì)新設(shè)備的啟動(dòng)方案執(zhí)行了審核、會(huì)審和批準(zhǔn)手續(xù) 新設(shè)備接管人員接受相應(yīng)培訓(xùn) 新投運(yùn)設(shè)備技術(shù)資料、臺(tái)帳的建立或更新得到完善 6.3新設(shè)備投運(yùn)新投運(yùn)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)所需工器具的配置對(duì)啟動(dòng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效的控制，如：1.在啟動(dòng)中執(zhí)行了風(fēng)險(xiǎn)控制措施；2.嚴(yán)格按照啟動(dòng)方案和對(duì)應(yīng)的啟動(dòng)操作票進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作；3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了登記、報(bào)告和處理，并保存記錄；4.新設(shè)備投運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題進(jìn)行了跟蹤處理；5.按照應(yīng)急處理程序 處理新設(shè)備啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的緊急事件。辦理新設(shè)備試運(yùn)行后的交接手續(xù)

對(duì)交接的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行狀況檢查并做好記錄 按規(guī)定履行調(diào)度職能（包括規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、評(píng)價(jià)、資格認(rèn)證等）按規(guī)定的流程、術(shù)語(yǔ)填寫調(diào)度操作票及下達(dá)調(diào)度命令 按規(guī)定開(kāi)展負(fù)荷預(yù)測(cè)工作 6.4調(diào)度管理 按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運(yùn)行方式或特殊運(yùn)行方式 按規(guī)定計(jì)算、下達(dá)、執(zhí)行保護(hù)（安自）定值 建立電網(wǎng)設(shè)備參數(shù)檔案 按規(guī)定修訂低周減載和事故拉閘順位表 針對(duì)管轄設(shè)備、設(shè)施執(zhí)行巡檢記錄、表格 在規(guī)定場(chǎng)所開(kāi)展運(yùn)行值班和交接班工作 值班期間對(duì)事故、異常等緊急事件進(jìn)行處理、報(bào)告和記錄值班期間對(duì)交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運(yùn)行數(shù)據(jù)等進(jìn)行記錄并做好資料文件 歸檔運(yùn)行值班的值班方式、交接班、值班人員著裝、工作許可手續(xù)辦理符合要求，接發(fā)令使用 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和履行復(fù)誦制度。開(kāi)展設(shè)備、設(shè)施的日常、定期和特殊巡檢工作 6.5運(yùn)行與維護(hù) 對(duì)巡檢、維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行記錄和報(bào)告 緊急事件及時(shí)進(jìn)行處理和報(bào)告 每年對(duì)電氣操作人員進(jìn)行安全知識(shí)和技能培訓(xùn)、資格考核并公布其資質(zhì) 電氣操作前進(jìn)行了操作風(fēng)險(xiǎn)分析 電氣操作執(zhí)行操作票，操作前是否進(jìn)行模擬操作 電氣操作過(guò)程執(zhí)行監(jiān)護(hù)、復(fù)誦和記錄 每月對(duì)操作票進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)措施 定期對(duì)運(yùn)行值班工作的質(zhì)量進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)意見(jiàn)按照管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備生命全過(guò)程的技術(shù)檔案和圖紙資料、設(shè)備運(yùn)行技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、登 記、更新管理 6.6設(shè)備管理 依據(jù)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照、月度計(jì)劃有序進(jìn)行設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢

在檢修改造、預(yù)試定檢后，對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)收與評(píng)價(jià) 對(duì)設(shè)備缺陷進(jìn)行了登記、報(bào)告、確認(rèn)、處理、驗(yàn)收和統(tǒng)計(jì)分析 對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合和專題分析并對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用是否根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備書面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗(yàn)收等記錄表格、作 業(yè)所需的圖紙資料 針對(duì)作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個(gè)人防護(hù)用品；安全標(biāo)識(shí)。對(duì)作業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并公布資質(zhì)。執(zhí)行作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)分析和作業(yè)許可 按照作業(yè)的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施、個(gè)人安全防護(hù)措施以及設(shè)置安全標(biāo)識(shí) 6.7作業(yè)過(guò)程控制 對(duì)執(zhí)行任務(wù)觀察人員進(jìn)行正確觀察方法及作用的培訓(xùn) 按計(jì)劃進(jìn)行了任務(wù)觀察、對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并提出針對(duì)性的改進(jìn)意見(jiàn) 根據(jù)任務(wù)觀察結(jié)果分析確定人員培訓(xùn)、作業(yè)方法與流程改進(jìn)、管理工作標(biāo)準(zhǔn)修訂的需求 任務(wù)觀察時(shí)對(duì)好的行為給予贊譽(yù)和固化 開(kāi)展作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備或能源進(jìn)行隔離閉鎖及掛標(biāo)示牌 就如何正確執(zhí)行閉鎖程序?qū)T工進(jìn)行培訓(xùn) 對(duì)隔離閉鎖執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 對(duì)使用計(jì)算機(jī)程序代替人工閉鎖的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并采取了防止誤動(dòng)的技術(shù)措施和管理方法 多項(xiàng)作業(yè)涉及同一個(gè)閉鎖點(diǎn)時(shí)進(jìn)行重復(fù)閉鎖 解鎖執(zhí)行報(bào)告、審批、核對(duì)和記錄要求 每月對(duì)隔離閉鎖裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)報(bào)告和處理 6.8隔離閉鎖系統(tǒng) 隔離閉鎖系統(tǒng)的解鎖鑰匙實(shí)行定置管理 當(dāng)閉鎖失效或無(wú)法實(shí)現(xiàn)閉鎖時(shí)，采取相應(yīng)的控制措施 隔離閉鎖系統(tǒng)與設(shè)備同時(shí)投入運(yùn)行 隔離閉鎖的執(zhí)行和解除記錄詳細(xì)、完整 解除隔離閉鎖的報(bào)告、批準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求每年對(duì)隔離閉鎖系統(tǒng)的執(zhí)行情況、系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行檢查和回顧，并提 出改進(jìn)措施 物品入庫(kù)前進(jìn)行了檢驗(yàn)、驗(yàn)收并建立入庫(kù)記錄 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行防火防爆、人機(jī)工效、貨物堆放等知識(shí)的培訓(xùn) 對(duì)儲(chǔ)存點(diǎn)的防火、防潮、防變形、防腐蝕、防滲漏等措施進(jìn)行檢查 對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行功能分區(qū)、分類并標(biāo)識(shí) 物品存放或搬運(yùn)符合人機(jī)工效 物品存放與倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)，物品與記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求

6.9采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)管理 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域巡查記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到及時(shí)處理

物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫(kù)及運(yùn)送的記錄 齊全、完整 對(duì)物品搬運(yùn)和運(yùn)送過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并采取預(yù)防和控制措施 按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物品發(fā)放并記錄 結(jié)合產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用情況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤并建立跟蹤記錄 剩余物品與廢料的處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 識(shí)別本單位涉及的職業(yè)健康危害 7.1職業(yè)健康系統(tǒng)將職業(yè)健康監(jiān)測(cè)需求報(bào)上級(jí)部門 與食品加工相關(guān)的健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并制定控制措施

為存在職業(yè)健康危害的場(chǎng)所配置急救設(shè)施和藥品

做到定期檢查急救箱并申請(qǐng)補(bǔ)充急救用品 配置接受過(guò)健康與急救知識(shí)培訓(xùn)急救員，并持有急救合格證 張貼標(biāo)示急救設(shè)施位置與急救員名單 明確危險(xiǎn)物品管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé)對(duì)所使用的危險(xiǎn)物品進(jìn)行識(shí)別并建立清冊(cè)，并根據(jù)采購(gòu)與使用情況，及時(shí)回顧與更新危險(xiǎn) 化學(xué)物品清冊(cè)與MSDS清單下列場(chǎng)所有安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）：危險(xiǎn)物品使用部門，采購(gòu)部門，安健環(huán)管理部門，消防管理部門，倉(cāng)庫(kù)或貯存地點(diǎn) MSDS信息融入作業(yè)指導(dǎo)書 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)取得儲(chǔ)存許可證，并定期年審所有使用危險(xiǎn)物品的人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，了解物品的危害、處理程序及個(gè)人防護(hù)用品的正確佩 戴7.2危險(xiǎn)物品與廢料 危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)滿足要求 管理 實(shí)行劇毒物品管理及危險(xiǎn)物品的出入庫(kù)管理，履行審批手續(xù)，建立完整記錄 所有危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、防火、保安、應(yīng)急等系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了檢查 明確廢料管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé) 為廢料提供足夠和合適的垃圾桶或容器 危害廢料與普通廢料分開(kāi)存放且有明顯的標(biāo)識(shí) 存儲(chǔ)窗口與存放區(qū)應(yīng)標(biāo)示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息 廢料報(bào)相關(guān)部門定期清理 建立和保存危害廢料處理信息的記錄 編制所有工種人員（包括臨時(shí)工）的崗位說(shuō)明書 對(duì)崗位說(shuō)明書進(jìn)行回顧，必要時(shí)進(jìn)行修編 8.1員工選聘根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)健康分析評(píng)估結(jié)果制定員工需求計(jì)劃 對(duì)不適宜崗位要求的員工進(jìn)行調(diào)整 按期跟蹤選聘員工，評(píng)估員工與崗位要求的相適應(yīng)性 進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查開(kāi)展培訓(xùn)需求分析，分析時(shí)參考崗位要求、員工行為表現(xiàn)、培訓(xùn)需求調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與變 化管理結(jié)果 根據(jù)培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計(jì)劃 按照計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄

相關(guān)人員的安全培訓(xùn)課時(shí)滿足要求 員工脫離崗位超過(guò)規(guī)定時(shí)間后，重新上崗前進(jìn)行培訓(xùn)8.2能力培訓(xùn)

特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證 收集領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工對(duì)培訓(xùn)效果的反饋 跟蹤評(píng)估培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性，分析培訓(xùn)方法是否適當(dāng) 采用考試、接受培訓(xùn)后3個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤等方式評(píng)估培訓(xùn)效果 將員工培訓(xùn)后在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的能力納入任務(wù)觀察計(jì)劃中 每年對(duì)培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行回顧、更新

有安全區(qū)代表檢查工作計(jì)劃 開(kāi)展安全區(qū)代表檢查，并保存相關(guān)記錄

9.1檢查 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容進(jìn)行按時(shí)檢查：如車輛、安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品、用電設(shè)備等。對(duì)涉及人身安全的工器具，在使用前進(jìn)行例行檢查

按照公司相關(guān)要求、通知開(kāi)展檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，及時(shí)提出控制建議或納入糾正預(yù)防系統(tǒng)進(jìn)行整改，并落實(shí)控制措 施與相關(guān)部門、人員進(jìn)行，對(duì)糾正預(yù)防措施情況按照1.12要求進(jìn)行溝通

檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到閉環(huán)控制 針對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問(wèn)題按照要求，擬定整改措施和計(jì)劃進(jìn)行整改和落實(shí)。

9.2審核 針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問(wèn)題按照要求，擬定整改措施和計(jì)劃進(jìn)行整改和落實(shí)。

10.1其他秋冬季四防（防小動(dòng)物、防火、防污閃、防覆冰）工作的布置落實(shí)情況

第三篇：HSE管理體系

HSE管理體系

1、定義

HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environmental）管理體系的簡(jiǎn)稱，HSE管理體系是將組織實(shí)施健康、安全與環(huán)境管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過(guò)程和資源等要素有機(jī)構(gòu)成的整體，這些要素通過(guò)先進(jìn)、科學(xué)、系統(tǒng)的運(yùn)行模式有機(jī)地融合在一起，相互關(guān)聯(lián)、相互作用，形成動(dòng)態(tài)管理體系。

2、解釋

健康是指人身體上沒(méi)有疾病，在心理上（精神上）保持一種完好的狀態(tài)。環(huán)境是指與人類密切相關(guān)的、影響人類生活和生產(chǎn)活動(dòng)的各種自然力量或作用的總和。它不僅包括各種自然因素的組合，還包括人類與自然因素間相互形成的生態(tài)關(guān)系的組合。

安全、環(huán)境與健康管理體系（簡(jiǎn)稱為HSE體系）是按：規(guī)劃（PLAN)--實(shí)施（DO)--驗(yàn)證（CHECK)--改進(jìn)（ACTION）運(yùn)行模式來(lái)建立的，即PDCA模式。

3、提出

該體系最初由國(guó)際知名的石油化工企業(yè)最先提出

1996年1月，ISO/TC67的SC6分委會(huì)發(fā)布ISO/CD14690《石油和天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》；

1997年6月中國(guó)石油天然氣總公司參照ISO/CD14690制定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 6276－1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、SY/T 6280－1997《石油地震隊(duì)健康、安全與環(huán)境管理規(guī)范》、SY/T6283－1997《石油天然氣鉆井健康、安全與環(huán)境管理指南》標(biāo)準(zhǔn)；

2001年2月中國(guó)石化集團(tuán)公司發(fā)布了《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）管理規(guī)范》、《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）管理規(guī)范》、《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）管理規(guī)范》和《油田企業(yè)基層隊(duì)HSE實(shí)施程序編制指南》、《煉油化工企業(yè)生產(chǎn)車間（裝置）HSE實(shí)施程序編制指南》、《銷售企業(yè)油庫(kù)、加油站HSE實(shí)施程序編制指南》、《施工企業(yè)工程項(xiàng)目HSE實(shí)施程序編制指南》、《職能部門HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃編制指南》。形成了系統(tǒng)的HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)。

4、分析

HSE管理體系要求組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA），確定其自身活動(dòng)可能發(fā)生的危害和后果，從而采取有效的防范手段和控制措施防止其發(fā)生，以便減少可能引起的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染。它強(qiáng)調(diào)預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)，具有高度自我約束、自我完善、自我激勵(lì)機(jī)制，因此是一種現(xiàn)代化的管理模式，是現(xiàn)代企業(yè)制度之一。

5、三位一體

HSE管理體系是三位一體管理體系。H（健康）是指人身體上沒(méi)有疾病，在心理上保持一種完好的狀態(tài)；S（安全）是指在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中，努力改善勞動(dòng)條件、克服不安全因素，使勞動(dòng)生產(chǎn)在保證勞動(dòng)者健康、企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失、人民生命安全的前提下順利進(jìn)行；E（環(huán)境）是指與人類密切相關(guān)的、影響人類生活和生產(chǎn)活動(dòng)的各種自然力量或作用的總和，它不僅包括各種自然因素的組合，還包括人類與自然因素間相互形成的生態(tài)關(guān)系的組合。由于安全、環(huán)境與健康的管理在實(shí)際工作過(guò)程中有著密不可分的聯(lián)系，因此把健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）形成一個(gè)整體的管理體系，是現(xiàn)代石油化工企業(yè)的必然。

6、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

安全是指在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中，努力改善勞動(dòng)條件、克服不安全因素，使勞動(dòng)生產(chǎn)在保證勞動(dòng)者健康、企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失、人民生命安全的前提下順利進(jìn)行。安全生產(chǎn)是企業(yè)一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的根本保證。

環(huán)境（是指與人類密切相關(guān)的、影響人類生活和生產(chǎn)活動(dòng)的各種自然力量或作用的總和。它不僅包括各種自然因素的組合，還包括人類與自然因素間相互形成的生態(tài)關(guān)系的組合。

安全、環(huán)境與健康管理體系（簡(jiǎn)稱為HSE體系）是按：規(guī)劃（PLAN)--實(shí)施（DO)--驗(yàn)證（CHECK)--改進(jìn)（ACTION）運(yùn)行模式來(lái)建立的，即PDCA模式。

7、十個(gè)要素

HSE管理體系的十要素是什么? ①領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和職責(zé) ②組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 ③風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理④承包商和供應(yīng)商管理 ⑤裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè) ⑥運(yùn)行和維修 ⑦變更管理和應(yīng)急管理⑧檢查和監(jiān)督 ⑨事故處理和預(yù)防 ⑩審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)。

領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任”在十個(gè)要素中起核心和導(dǎo)向作用。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是所有HSE要素的基礎(chǔ)，它是一個(gè)不間斷的過(guò)程。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，對(duì)危害分析結(jié)果作出判斷的過(guò)程。

8、危害評(píng)價(jià)

在進(jìn)行危害評(píng)價(jià)時(shí)要考慮十個(gè)方面指：?jiǎn)T工和周圍人群、設(shè)備、產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)、水、大氣、廢物、土地、資源、社區(qū)和相關(guān)方。

在進(jìn)行危害評(píng)價(jià)時(shí)要考慮的三種狀態(tài)指：正常、異常、緊急。在進(jìn)行危害評(píng)價(jià)時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)指：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)。

9、持續(xù)改進(jìn)原則

建立HSE管理體系的指導(dǎo)原則中持續(xù)改進(jìn)的原則指HSE管理體系著眼于持續(xù)改進(jìn)，采用PDCA模式，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)循環(huán)。通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，使體系得到不斷完善。同時(shí)，體系要求集團(tuán)公司所屬企業(yè)應(yīng)按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔對(duì)HSE進(jìn)行審核和評(píng)審，以確保其持續(xù)改進(jìn)的適應(yīng)性和有效性。

10、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施

風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施有：制定、完善管理程序和操作規(guī)程；制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)員工的HSE教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。

11、HSE程序文件架構(gòu)

可供選擇的現(xiàn)有辦法包括程序文件、運(yùn)行控制文件（SOP）、作業(yè)指導(dǎo)書(WI）。HSE程序文件架構(gòu)共分為兩個(gè)層次：管理層文件和作業(yè)層文件。管理層文件包括手冊(cè)、程序文件、運(yùn)行控制文件。作業(yè)層文件包括作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格、報(bào)告等。

12、HSE管理體系核心

領(lǐng)導(dǎo)和承諾是HSE管理體系的核心。承諾是HSE管理的基本要求和動(dòng)力，自上而下的承諾和企業(yè)HSE文化的培育是體系成功實(shí)施的基礎(chǔ)。

13、HSE管理體系基本要素

體系要素及相關(guān)部分分為三大塊：核心和條件部分，循環(huán)鏈部分，輔助方法和工具部分。⒈核心和條件部分

（1）領(lǐng)導(dǎo)和承諾：是HSE管理體系的核心，承諾是HSE管理的基本要求和動(dòng)力，自上而下的承諾和企業(yè)HSE文化的培育是體系成功實(shí)施的基礎(chǔ)。

（2）組織機(jī)構(gòu)、資源和文件：良好的HSE表現(xiàn)所需的人員組織、資源和文件是體系實(shí)施和不斷改進(jìn)的支持條件。它有7個(gè)二級(jí)要素。這一部分雖然也參與循環(huán)，但通常具有相對(duì)的穩(wěn)定性，是做好HSE工作必不可少的重要條件，通常由高層管理者或相關(guān)管理人員制定和決定。⒉循環(huán)鏈部分

（1）方針和目標(biāo)：對(duì)HSE管理的意向和原則的公開(kāi)聲明，體現(xiàn)了組織對(duì)HSE的共同意圖、行動(dòng)原則和追求。

（2）規(guī)劃：具體的HSE行動(dòng)計(jì)劃，包括了計(jì)劃變更和應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃。該要素有5個(gè)二級(jí)要素。

（3）評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理：對(duì)HSE關(guān)鍵活動(dòng)、過(guò)程和設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)的確定和評(píng)價(jià)，及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定。該要素有6個(gè)二級(jí)要素。

（4）實(shí)施和監(jiān)測(cè)：對(duì)HSE責(zé)任和活動(dòng)的實(shí)施和監(jiān)測(cè)，及必要時(shí)所采取的糾正措施。該要素有6個(gè)二級(jí)要素。

（5）評(píng)審和審核：對(duì)體系、過(guò)程、程序的表現(xiàn)、效果及適應(yīng)性的定期評(píng)價(jià)。該要素有2個(gè)二級(jí)要素。

（6）糾正與改進(jìn)：不作為單獨(dú)要素列出，而是貫穿于循環(huán)過(guò)程的各要素中。循環(huán)鏈?zhǔn)谴髅餮h(huán)模式的體現(xiàn)，企業(yè)的安全、健康和環(huán)境方針、目標(biāo)通過(guò)這一過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)。除HSE方針和戰(zhàn)略目標(biāo)由高層領(lǐng)導(dǎo)制定外，其他內(nèi)容通常由企業(yè)的作業(yè)單位或生產(chǎn)單位為主體來(lái)制定和運(yùn)行。⒊輔助方法和工具

輔助方法和工具是為有效實(shí)施管理體系而設(shè)計(jì)的一些分析、統(tǒng)計(jì)方法。由以上分析可以看出：

（1）各要素有一定的相對(duì)獨(dú)立性，分別構(gòu)成了核心、基礎(chǔ)條件、循環(huán)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)；

（2）各要素又是密切相關(guān)的，任何一個(gè)要素的改變必須考慮到對(duì)其他要素的影響，以保證體系的一致性；

（3）各要素都有深刻的內(nèi)涵，大部分有多個(gè)二級(jí)要素。

14、HSE管理體系結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

1.按戴明模式建立。HSE管理體系是一個(gè)持續(xù)循環(huán)和不斷改進(jìn)的結(jié)構(gòu)，即“計(jì)劃—實(shí)施—檢查—持續(xù)改進(jìn)”的結(jié)構(gòu)。

2.由若干個(gè)要素組成。關(guān)鍵要素有：領(lǐng)導(dǎo)和承諾，方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)、資源和文件，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，規(guī)劃，實(shí)施和監(jiān)測(cè)，評(píng)審和審核等。

3.各要素不是孤立的。這些要素中，領(lǐng)導(dǎo)和承諾是核心；方針和戰(zhàn)略目標(biāo)是方向；組織機(jī)構(gòu)、資源和文件作為支持；規(guī)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)是循環(huán)鏈過(guò)程。

第四篇：HSE 管理體系

HSE 管理體系

健康、安全與環(huán)境管理體系簡(jiǎn)稱為HSE管理體系，或簡(jiǎn)單地用HSEMS（HealthSafetyandEnviromenManagement System)表示。HSEMS是國(guó)際石油天然氣工業(yè)通行的管理體系。它集各國(guó)同行管理經(jīng)驗(yàn)之大成，體現(xiàn)當(dāng)今石油天然氣企業(yè)在大城市環(huán)境下的規(guī)范運(yùn)作，突出了預(yù)防為主、領(lǐng)導(dǎo)承諾、全員參與、持續(xù)改進(jìn)的科學(xué)管理思想，是石油天然氣工業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代管理，走向國(guó)際大市場(chǎng)的準(zhǔn)行證。健康、安全與環(huán)境管理體系的形成和發(fā)展市石油勘探開(kāi)發(fā)多年管理工作經(jīng)驗(yàn)積累的成果，它體現(xiàn)了完整的一體化管理思想。

HSE管理體系是三位一體管理體系。H（健康）是指人身體上沒(méi)有疾病，在心理上保持一種完好的狀態(tài)；S（安全）是指在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中，努力改善勞動(dòng)條件、克服不安全因素，使勞動(dòng)生產(chǎn)在保證勞動(dòng)者健康、企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失、人民生命安全的前提下順利進(jìn)行；E（環(huán)境）是指與人類密切相關(guān)的、影響人類生活和生產(chǎn)活動(dòng)的各種自然力量或作用的總和，它不僅包括各種自然因素的組合，還包括人類與自然因素間相互形成的生態(tài)關(guān)系的組合。由于安全、環(huán)境與健康的管理在實(shí)際工作過(guò)程中有著密不可分的聯(lián)系，因此把健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）形成一個(gè)整體的管理體系，是現(xiàn)代石油化工企業(yè)的必然

第五篇：HSE管理體系

HSE管理體系

80年代后期，國(guó)際上發(fā)生了幾次重大事故，如1987年的瑞士SANDEZ大火，1988年英國(guó)北海油田的帕玻爾?阿爾法平臺(tái)事故，以及1989年的EXXON公司VALDEZ泄油等，這些重大事故引起了國(guó)際工業(yè)界的普遍關(guān)注，大家都深深認(rèn)識(shí)到，石油石化作業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)，必須采取有效、完善的HSE管理系統(tǒng)才能避免重大事故的發(fā)生。1991年，在荷蘭海牙召開(kāi)了第一屆油氣勘探、開(kāi)發(fā)的健康、安全、環(huán)保國(guó)際會(huì)議，HSE這一概念逐步為大家所接受。

HSE管理體系要求組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定其自身活動(dòng)可能發(fā)生的危害和后果，從而采取有效的防范手段和控制措施防止其發(fā)生，以便減少可能引起的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染。它強(qiáng)調(diào)預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)，具有高度自我約束、自我完善、自我激勵(lì)機(jī)制，因此是一種現(xiàn)代化的管理模式，是現(xiàn)代企業(yè)制度之一。

HSE管理體系是三位一體管理體系。H（健康）是指人身體上沒(méi)有疾病，在心理上保持一種完好的狀態(tài)；S（安全）是指在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中，努力改善勞動(dòng)條件、克服不安全因素，使勞動(dòng)生產(chǎn)在保證勞動(dòng)者健康、企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失、人民生命安全的前提下順利進(jìn)行；E（環(huán)境）是指與人類密切相關(guān)的、影響人類生活和生產(chǎn)活動(dòng)的各種自然力量或作用的總和，它不僅包括各種自然因素的組合，還包括人類與自然因素間相互形成的生態(tài)關(guān)系的組合。由于安全、環(huán)境與健康的管理在實(shí)際工作過(guò)程中有著密不可分的聯(lián)系，因此把健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）形成一個(gè)整體的管理體系，是現(xiàn)代石油化工企業(yè)的必然。