第一篇：不合格項目及分析

一、不合格項目及分析:

1、雞精

（1）標簽不合格原因主要是眾多食品企業(yè)對標簽標識不重視，沒有將包裝標識和產(chǎn)品質(zhì)量一樣作為重中之重，標簽管理不善，缺乏風險意識；企業(yè)沒有及時、充分了解國內(nèi)法律法規(guī)、標準的要求，沒有嚴格按照標準與相關(guān)政策文件要求標示標簽。

（2）谷氨酸鈉是衡量雞精產(chǎn)品質(zhì)量的主要指標，該指標不合格將造成雞精的總氮，其他氮含量不達標.（3）大腸菌群、菌落總數(shù)不合格原因是一是生產(chǎn)車間未啟用殺菌和空氣凈化設備，未對生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設備和器具定期消毒清理，造成污染而轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品中；二是部分企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)過程沒有設臭氧殺菌工序，單純依靠消毒劑和紫外線殺菌無法徹底消滅病菌；三是生產(chǎn)區(qū)和周邊環(huán)境未有效隔離，造成車間環(huán)境不達標，加上操作人員衛(wèi)生意識差，不注重個人衛(wèi)生，容易造成人為交叉污染；四是產(chǎn)品貯藏、運輸環(huán)節(jié)控制不力、出廠檢驗把關(guān)不嚴或根本不進行出廠檢驗，質(zhì)量得不到控制。

2、蜜餞

（1）二氧化硫殘留量不合格可能的原因是在蜜餞加工過程中過量使用焦硫酸鈉、亞硫酸鈉等漂白劑，造成二氧化硫在食品中殘留過高。（2）菌落總數(shù)不合格可能的原因是生產(chǎn)工藝、設備設施簡單，很多企業(yè)都是露天晾曬，容易造成微生物超標。

（3）標簽不合格可能的原因是①食品名稱標注的不規(guī)范，企業(yè)未對自己產(chǎn)品的真實屬性進行命名，采用了“鮮”等字樣來形容鹽和（或）糖腌制過的蜜餞。②蜜餞中使用了食品添加劑但未在配料表中進行標注，有可能是企業(yè)想誤導消費者，也有可能是企業(yè)未進行原料進廠和產(chǎn)品出廠檢驗，對產(chǎn)品中的含有食品添加劑不清楚，因此未在配料表中進行標注。

（4）糖精鈉、甜蜜素不合格可能的原因是糖精鈉、甜蜜素都屬于食品添加劑中的甜味劑，可能是企業(yè)為了降低原料成本濫用食品添加劑，也有可能有些小企業(yè)不了解自己產(chǎn)品的分類，未按國家標準GB2760的規(guī)定使用食品添加劑。

3、大米

大米中的標簽不合格主要集中在產(chǎn)品名稱、質(zhì)量等級未標注或標注不規(guī)范的問題上。GB 1354-2009《大米》標準中指定要按標準規(guī)定的要求標注產(chǎn)品名稱（如“秈米”、“粳米”等）、質(zhì)量等級（如“一級”、“二級”等）。而這次抽檢的大米產(chǎn)品包裝上，有些未標注等級或者沿用已作廢的GB 1354-1986《大米》標準中規(guī)定的等級來標注，有些產(chǎn)品用了比較好聽、獨特的名稱，卻沒有按照標準規(guī)定來標注。引起不合格的原因主要是企業(yè)對標簽標識不重視，對產(chǎn)品標準和相關(guān)法律法規(guī)中對標簽的要求沒有充分理解，沒有嚴格按照標準與相關(guān)政策文件要求標示標簽。

4、膨化

標簽不合格：產(chǎn)品標準QB 2353-1998《膨化食品》已經(jīng)作廢，而有些企業(yè)仍然在產(chǎn)品包裝上標準執(zhí)行標準為QB 2353，原因主要是由于企業(yè)對標準更新的反應速度太慢，也有些企業(yè)是因為印好的包裝沒有用完，為了節(jié)約成本，使用已經(jīng)印好的包裝。

甜味劑（甜蜜素）不合格：原因主要是企業(yè)為了降低成本，違規(guī)使用食品添加劑，也可能企業(yè)對GB 2760-2007《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》沒有仔細研究，以為標準目錄上的都是可以添加的。應對企業(yè)加強食品添加劑使用規(guī)范的培訓。

鉛不合格：原因可能是某些食品添加劑如膨松劑之類的帶入，也可能是企業(yè)的加工設備為金屬制品，金屬管道中可能含鉛，高溫下鉛容易氣化，帶入產(chǎn)品中。企業(yè)應在選擇生產(chǎn)設備時多加注意，避免因設備原因引起產(chǎn)品不合格。

菌落總數(shù)：菌落總數(shù)屬微生物指標。造成該項不合格的主要原因可能是生產(chǎn)過程的消毒和包裝環(huán)節(jié)不衛(wèi)生，生產(chǎn)環(huán)境、人員衛(wèi)生以及管理等存在問題。企業(yè)應對加工設備、生產(chǎn)環(huán)境和人員的衛(wèi)生多加注意。

5、.醬腌菜

（1）標簽不合格原因主要是眾多食品企業(yè)對標簽標識不重視，沒有將包裝標識和產(chǎn)品質(zhì)量一樣作為重中之重，標簽管理不善，缺乏風險意識；企業(yè)沒有及時、充分了解國內(nèi)法律法規(guī)、標準的要求，沒有嚴格按照標準與相關(guān)政策文件要求標示標簽。

（2）糖精鈉是一種甜味劑，是有機化工合成產(chǎn)品，除了在味覺上引起甜的感覺外，對人體無任何營養(yǎng)價值。相反，當食用較多的糖精時，會影響腸胃消化酶的正常分泌，降低小腸的吸收能力，使食欲減退?？赡艿奈廴就緩剑嚎赡苁称飞a(chǎn)加工環(huán)節(jié)的調(diào)味階段超范圍、超量使用。

6、.醬油

（1）氨基酸態(tài)氮含量越高，醬油的質(zhì)量越好，鮮味越濃。其中氨基酸態(tài)氮含量越高表示蛋白質(zhì)分解得越好，營養(yǎng)成分也越高，味道也就越鮮。造成醬油營養(yǎng)指標不合格的原因有兩種：一是在生產(chǎn)過程中，釀造發(fā)酵時間不夠即包裝出廠;二是涉嫌摻雜使假，采用非食用性蛋白水解液用水直接勾兌而成。長期食用摻雜使假的醬油，將會對消費者的身體健康帶來危害。

7、味精

①谷氨酸鈉：指味精中主要成分L－谷氨酸單鈉一水化物的含量，其含量應符合標明的含量。味精中谷氨酸鈉的含量最低不得低于80%。不合格的產(chǎn)品要求≥99.0％，實測只有29.7％。另一個不合格的≥80.0％，實測只有22.5％，說明產(chǎn)品質(zhì)量很差，谷氨酸鈉含量很少，參了很多的食鹽進去，導致了氯化鈉、食用鹽項目不合格。食鹽買味精的價格，利益的驅(qū)動導致了不合格。②比旋光度：是指味精的純度。

③透光率：指10%味精水溶液在10mm比色皿中對波長為430mm光的透光率。透光率越高說明 味精水溶液越清澈、透明。純度越高的味精要求的透光率越高。一般來說味精的透光率最小不得小于89%。④氯化鈉、食用鹽：可以理解為味精中食鹽的含量。

⑤干燥失重：指味精在98攝氏度烘干5小時損失的重量，是味精中水分和其他易揮發(fā)物的含量。

可能的原因是企業(yè)在生產(chǎn)過程中控制不嚴導致超標。②產(chǎn)品在運輸儲存過程中儲存條件不當引起的。

⑥硫酸鹽：硫酸鹽不合格，硫酸鹽是味精的雜質(zhì)指標，硫酸鹽含量超標說明產(chǎn)品純度不夠。

⑦標簽：主要是標準號標注錯誤。

8、速凍

標簽不合格：引起不合格的原因主要是企業(yè)對標簽標識不重視，對GB 7718-2004《預包裝食品標簽通則》、產(chǎn)品標準和相關(guān)法律法規(guī)中對標簽的要求沒有充分理解，沒有嚴格按照標準與相關(guān)政策文件要求標示標簽。

9、白酒

酒精度表示酒中含乙醇的體積百分比，通常是以20℃時的體積比表示的，如50度的酒，表示在100毫升的酒中，含有乙醇50毫升(20℃)。出現(xiàn)不合格是實際檢測的酒精度與產(chǎn)品標注的酒精度出現(xiàn)偏差。原因可能是：企業(yè)為了利潤提高標注的酒精度，也可能是產(chǎn)品的密封性不好導致酒精揮發(fā)，出現(xiàn)不合格。

10、餅干

水分不合格可能的原因是①企業(yè)在生產(chǎn)過程中烘烤的溫度、時間控制不嚴導致水分超標。②產(chǎn)品在運輸儲存過程中儲存條件不當引起的。

11、食醋（1）總酸主要反應了生產(chǎn)發(fā)酵過程中的工藝水平，一般來說是由于菌種不存或在工藝過程中引入雜菌所致。

（2）可溶性無鹽固形物是食醋內(nèi)容物含量指標，其含量的高低，直接反映釀造食醋的品質(zhì)好壞。造成該指標不合格的原因主要是由于原料中蛋白質(zhì)含量不足、發(fā)酵工藝控制不當所致。

12、蜂蜜

果糖和葡萄含量不合格可能的原因是企業(yè)為降低成本，在生產(chǎn)過程中摻入其他糖類物質(zhì)，也可能在生產(chǎn)過程中工藝控制不嚴造成，還有可能是未進行原料進廠和產(chǎn)品出廠檢驗。13.黃酒

（1）標簽不合格原因主要是眾多食品企業(yè)對標簽標識不重視，沒有將包裝標識和產(chǎn)品質(zhì)量一樣作為重中之重，標簽管理不善，缺乏風險意識；企業(yè)沒有及時、充分了解國內(nèi)法律法規(guī)、標準的要求，沒有嚴格按照標準與相關(guān)政策文件要求標示標簽。

（2）非糖固形物、酒精度不合格原因部分主要是小企業(yè)技術(shù)水平低，生產(chǎn)條件差。

（3）酒精度不合格原因是出現(xiàn)不合格是實際檢測的酒精度與產(chǎn)品標注的酒精度出現(xiàn)偏差。原因可能是：企業(yè)為了利潤提高標注的酒精度，也可能是產(chǎn)品的密封性不好導致酒精揮發(fā)，出現(xiàn)不合格。

（4）β-苯乙醇不合格原因是β－苯乙醇是稻米黃酒中的一個重要指標，β－苯乙醇是稻米類黃酒在發(fā)酵過程中產(chǎn)生的物質(zhì)，若是非稻米黃酒或以一般食用酒精配制而成的產(chǎn)品，則β－苯乙醇不會達標。

14、水產(chǎn)品

山梨酸不合格可能的原因是山梨酸是食品添加劑中防腐劑的一種，企業(yè)添加山梨酸的原因可能是為了延長食品的保質(zhì)期。

第二篇：ISO9001審核不合格項目匯總

質(zhì)量管理體系審核中常見的不合格項

一、質(zhì)量管理體系（標準條款：4）1． 質(zhì)量手冊（標準條款4.2.2）

（！）各部門執(zhí)行的文件與手冊的規(guī)定不一致。

（2）質(zhì)量手冊未包括或引用形成文件的程序。

（3）對標準的剪裁不合理。

（4）質(zhì)量手冊不是最高管理者簽發(fā)。

（5）質(zhì)量手冊不能完整反映該組織的性質(zhì)特點。

（6）程序文件中規(guī)定的控制和操作方法與現(xiàn)行的運用不一致。

（7）程序文件與質(zhì)量手冊不協(xié)調(diào)一致。

（8）質(zhì)量手冊的發(fā)布、修改、管理比較混亂不能保證最新有效版本在現(xiàn)場使用。2．文件控制（標準條款4.2.3）

（1）程序沒涉及失效文件的控制。

（2）外來文件、發(fā)外文件未列入控制范圍。

（3）電子媒體和其他形式的文件未受控。

（4）發(fā)布的文件無批準人。

（5）不能識別文件的修訂狀態(tài)。

（6）未標識保存的作廢文件。

（7）外來文件沒有辦理識別性的手續(xù)。

（8）未對文件進行定期評審。

（9）文件的發(fā)放沒有控制，隨便復制。

（10）保管不善，不能迅速出示文件。

（11）文件更改記錄沒有或不適當。

（12）文件被非授權(quán)人復制或更改。

（13）現(xiàn)場使用的文件不是有效版本，或有效版本與作廢版本并存。3．記錄控制（標準條款4.2.4）

(1)供方的質(zhì)量記錄未納入控制范圍。

（2）未規(guī)定電子媒體形式的質(zhì)量記錄控制方法。

（3）質(zhì)量記錄保存環(huán)境不符合要求。

（4）質(zhì)量記錄未規(guī)定標識、貯存、保護、保存期、處置的方法。

（5）質(zhì)量記錄填寫不全，質(zhì)量記錄上無記錄者簽名。

二、管理職責（標準條款：5）

1．管理承諾（標準條款5.1）

(1)最高管理者不知道對管理承諾應提供哪些證據(jù)。

（2）組織成員對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標各有各的理解。

（3）資源配置不足，檢驗人員素質(zhì)差，內(nèi)審人員未經(jīng)培訓。2．以顧客為關(guān)注焦點（標準條款5.2）

（1）拿不出文件證實顧客的要求已得到確定。3．質(zhì)量方針（標準條款5.3）

(1)質(zhì)量方針空洞，體現(xiàn)不出企業(yè)特色，與質(zhì)量目標的關(guān)系不明確。

（2）下級人員不清楚質(zhì)量方針。

（3）拿不出對質(zhì)量方針的評審證據(jù)。

（4）有的部門也制訂了質(zhì)量方針。

4．質(zhì)量目標（標準條款5.4.1）

(1)質(zhì)量目標的內(nèi)容不完全，沒有包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

（2）質(zhì)量目標與質(zhì)量方針給定的框架不一致。

（3）質(zhì)量目標無可測量性。

（4）質(zhì)量目標的實現(xiàn)不能提供證據(jù)。5．質(zhì)量管理體系策劃（標準條款5.4.2）

（1）對質(zhì)量管理體系中允許的剪裁沒有詳細說明。

（2）更改期間，質(zhì)量管理體系的完整性得不到保持。6職責和權(quán)限（標準5.5.1）

(1)人員間的接口關(guān)系不明確，遇到具體問題常有扯皮現(xiàn)象。(2)不清楚由誰決定或處理某些事情。（如如何處置不合格品）(3)組織圖不能清晰地反映相互關(guān)系、職級關(guān)系等。

7、管理者代表（標準條款5.5.2）

(1)沒有以文件的形式對管理者代表的職責進行明確。（2）管理者代表的職責不完整。

8、內(nèi)部溝通（標準5.5.3）

(1)不明確溝通的目的。

（2）溝通的工具不明確。

9、管理評審（標準5.6）

(1)管理評審未保存記錄。

（2）管理評審內(nèi)容不符合要求。

（3）管理評審不是由最高管理者執(zhí)行。

三、資源管理（標準條款6）1．資源提供（6.1）

(1)資源提供的途徑不明確。

（2）資源配置不充分。2．人力資源（6.2）

（1）能力需求未確定。

（2）未保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。

（3）培訓后未進行考核。

（4）未進行質(zhì)量意識方面的培訓。

（5）檢驗人員、內(nèi)審人員、計量人員未取得培訓資格。

（6）以學歷代替上崗證。

（7）以培訓代替上崗資格認可。3．基礎(chǔ)設施（6.3）

(1)設施和設備不充分。

（2）未按規(guī)定保存設備維護記錄。4．工作環(huán)境（6.4）

（1）工作環(huán)境不符合規(guī)定。

四、產(chǎn)品實現(xiàn)（7）

1．產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（標準條款7.1）

（1）未針對特定的新產(chǎn)品、項目、過程和合同編制質(zhì)量計劃。

（2）建立和實施質(zhì)量計劃時，忽視了對必要的人員和資源的配備。

2． 與顧客有關(guān)的過程（標準條款7.2）

(1)產(chǎn)品要求不明確，沒有形成文件。

(2)沒有規(guī)定產(chǎn)品要求，對產(chǎn)品要求評審的內(nèi)容理解有偏離。(3)沒有依據(jù)標書檢查合同。

(4)評審的結(jié)果與跟蹤措施未記錄或記錄含糊。

(5)未對零星、口頭的顧客要求（以口頭訂單、合同形式體現(xiàn)）進行評審。(6)交貨時發(fā)現(xiàn)組織沒有履行合同的能力。

(7)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，未及時通知相關(guān)人人員。(8)合同、訂單處理過程中，與顧客溝通不夠。(9)對顧客的投訴沒有處理記錄。

3． 設計和開發(fā)（標準條款7.3）(此條款已刪除)（1）參與設計的不同組別（設計部門之間，設計部門與其他部門之間）的接口沒有規(guī)定。

（2）設計輸入沒有形成文件，未作評審。設計輸入中未包括適用的法令和法律。（3）未編制設計開發(fā)計劃（策劃的結(jié)果），計劃未隨設計的進展而適時修改。（4）每次設計的人員職責、階段劃分不明確。（5）設計輸出資料不完整，沒有滿足輸入的要求，輸出中未包含或引用產(chǎn)品驗收準則。重要的產(chǎn)品特殊未作出規(guī)定。

（6）設計輸出文件發(fā)放前未批準。

（7）設計未評審、驗證、確認，或評審不合格仍投產(chǎn)。（8）評審、驗證、確認后的跟蹤措施未記錄。（9）設計更改未標識，沒有形成文件。（10）更改審批人員沒有授權(quán)依據(jù)。

4． 采購（標準條款7.4）

(1)對供應商的評價的結(jié)果，尤其是跟蹤措施沒有記錄。采購單上的供應商為未經(jīng)批準的供應商。

(2)采購文件、采購單發(fā)出前未經(jīng)審批。

(3)顧客指定的供應商，組織對其不評審也不驗證其產(chǎn)品。(4)無選擇和評價供應商的準則。

(5)采購文件的內(nèi)容未清楚地在表明訂購產(chǎn)品的要求（如產(chǎn)品的質(zhì)量要求驗收要求等）。

(6)對質(zhì)量差的供應商，沒有采取糾正措施并跟蹤驗證。(7)沒有在規(guī)定的時間內(nèi)復審經(jīng)批準的供應商。(8)采購單的個性沒有管理規(guī)定。

(9)采購產(chǎn)品的驗證方法不明確，或雖明確但不執(zhí)行。(10)組織或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時，未在采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。(11)對服務供應商（如計量器具檢定供應商、委托的檢驗機關(guān)、運輸公司等）等未進行評審等控制活動。

5． 生產(chǎn)和服務提供的控制（標準條款7.5.1）

(1)控制生產(chǎn)和服務過程的信息不全，缺乏作業(yè)指導書或作業(yè)指導書不夠詳細正確而影響產(chǎn)品質(zhì)量。

(2)作業(yè)人員的作業(yè)不符合指示。(3)設備沒有進行正常的維護。

(4)工作環(huán)境沒有得到有效控制。

(5)對特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點沒有監(jiān)控措施。(6)操作者沒有經(jīng)過培訓或培訓無記錄。

(7)生產(chǎn)過程無計劃管制（如投入、在制、產(chǎn)出的日?？刂疲?。(8)失效的圖紙、規(guī)范等還在使用。

(9)領(lǐng)用的原材料沒有規(guī)定的標識可檢驗狀態(tài)。(10)未規(guī)定產(chǎn)品放行的條件。(11)貨車運輸公司或船舶運輸公司未經(jīng)評審。(12)發(fā)運了型號不正確的產(chǎn)品(13)對運輸中的貨物損失沒有采取糾正措施。(14)貨物沒有正確的進行標識，隨貨文件不完整。(15)沒有規(guī)定交付后（售后服務）的管理措施，或規(guī)定了但未執(zhí)行，或沒有結(jié)果。(16)合同規(guī)定的售后服務未執(zhí)行或執(zhí)行后沒有記錄。6． 生產(chǎn)和服務提供過程的確認。（標準條款7.5.2）

(1)未對特殊過程進行確認。

(2)未對確認的過程和方法進行規(guī)定。(3)過程更改后來進行必要的再確認。7． 標識和可追溯性（標準條款7.5.3）

(1)生產(chǎn)中產(chǎn)品無證明其身份的適當標識（過程卡、隨工單、路線卡等）。相似的物品不易區(qū)分。

(2)在有可追溯性的場合，產(chǎn)品標識不具有惟一性，無法追溯。(3)可追溯性實施中出現(xiàn)“斷裂”現(xiàn)象而無法實現(xiàn)可追溯性。

(4)產(chǎn)品標識系統(tǒng)過于簡單，或過于繁雜，無法做到“使用適宜的方式”標識產(chǎn)品，不具有可操作性。

(5)產(chǎn)品標識在使用中消失而未按規(guī)定補加標識。

(6)產(chǎn)品分割、分裝時，未按規(guī)定將標志轉(zhuǎn)移到每一部分。(7)當產(chǎn)品有有效期限限制時未對產(chǎn)品作出有效期標識。(8)包裝標識不符合要求。(9)不合格品未加標識！(10)標識消失、涂改時有發(fā)生。(11)檢驗狀態(tài)改變了，其標識沒有變化。(12)檢驗狀態(tài)規(guī)定的部位、印鑒、簽署、記錄不完善。8． 顧客財產(chǎn)（標準條款7.5.4）

(1)未對顧客的產(chǎn)品進行驗證。

(2)未對顧客的產(chǎn)品進行明確標識，未作好適當隔離。

(3)顧客產(chǎn)品損壞、丟失或不適用時，未記錄并向顧客報告。

(4)未將顧客提供的檢測設備、無形產(chǎn)品（軟件等）納入控制對象。9． 產(chǎn)品防護（標準條款7.5.5）

(1)未按規(guī)定做好包裝運輸標志，防護標志。(2)搬運人員未進行技能和安全知識培訓。

(3)未按規(guī)定（組織自行選定）定期對庫存的進行檢查。庫存品出現(xiàn)變質(zhì)損壞。(4)未按包裝作業(yè)指導書進行包裝作業(yè)。(5)倉庫出入庫管理混亂。

(6)倉庫賬物不符倉庫混亂，不同產(chǎn)品不能清楚地界定。

(7)未按倉庫規(guī)定（如先進先出原則、隔離存放）進行。(8)顧客的產(chǎn)品未隔離存放，不能實施追溯。(9)合同的特殊包裝要求未向作業(yè)人員詳細解釋。(10)包裝材料的供應商未經(jīng)批準。包裝材料未經(jīng)檢查。(11)隨發(fā)文件不完整。

10． 監(jiān)視和測量裝置的控制（標準條款7.6）

(1)測量設備校準狀態(tài)標識不是唯一的或沒有校準狀態(tài)標識。(2)對自制的測量設備，無校準程序。(3)測量設備超過校準期。

(4)校準結(jié)果未記錄或記錄不適當。

(5)使用中的設備未進行系統(tǒng)的管理（如維護等規(guī)定）。(6)設備的測量能力與測量要求不一致。(7)測量軟件使用前未經(jīng)確認。

(8)不對測量設備，而只對設備中的儀表進行校準。(9)測量人員不按規(guī)定調(diào)整。

五、測量、分析和改進（標準條款：8）

1、總則（標準條款8.1）

(1)監(jiān)視和測量活動不能確保符合性利實施改進。

（2）未采用統(tǒng)計技術(shù)的需求。

（3）統(tǒng)計技術(shù)使用中有錯誤，可能是缺乏培訓，也可能是相應的作業(yè)指導書。（4）數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。

2．顧客滿意（標準條款8.2.1）

(1)沒有規(guī)定收集分析、利用顧客滿意程度信息的方法。

（2）顧客滿意度下降時，未采取改進措施。

3．內(nèi)部審核（標準條款8.2.2）

（1）未進行審核策劃或策劃的內(nèi)容不完整。

（2）每次審核時未編制審核計劃。

（3）內(nèi)審員未經(jīng)培訓或資格證實。

（4）內(nèi)審后糾正措施的跟蹤驗證缺乏記錄，或驗證記錄未報告相關(guān)部門及人員。

（5）內(nèi)審員與被審核部門有直接責任關(guān)系/

（6）審核的內(nèi)容不充分，流于形式。

4．過程的監(jiān)視和測量（標準條款8.2.3）

(1)未確定需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程。對特殊過程，關(guān)鍵過程未進行收視和測量。

（2）過程監(jiān)視和測量方法不恰當。

5．產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（標準條款8.2.4）

(1)沒有產(chǎn)品的驗收準則。

（2）監(jiān)視和測量的階段不明確。

（3）所有規(guī)定的檢驗未完成，且又未經(jīng)授權(quán)人員批準就放行了。

（4）檢驗記錄不全或保存不妥。

（5）抽樣檢驗不規(guī)范。

（6）檢驗人員不合格。

6．不合格品控制（標準條款8.3）

(1)沒有程序或程序不適用。

（2）出了不合格品不標識。

（3）出了不合格品不進行處理，或處理的權(quán)限不清。

（4）返工/返修的產(chǎn)品沒有再次驗證

（5）返工或返修兩者之間區(qū)分模糊不清，讓步接收未經(jīng)顧客或授權(quán)人員批準。

（6）組織沒有對售后的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時的處理措施。

7．數(shù)據(jù)分析（標準條款8.4）

(1)數(shù)據(jù)收集不規(guī)范。

（2）數(shù)據(jù)分析沒有提供以下的信息：

顧客滿意；與產(chǎn)品要求的符合性；過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢；供應商（供方）/（3）數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題時，未實施改進活動。

8．改進（標準條款8.5）

（1）未策劃和管理持續(xù)改進的過現(xiàn)，對持續(xù)改進認識不清（2）未編制糾正和預防措施程序。（3）對顧客投訴不分析、不處理。

（4）改進、糾正和預防措施實施了但未見記錄。（5）采取預防措施的根據(jù)和原因不了解。（6）未對糾正、預防措施的實施進行評審。（7）示將糾正和預防措施的狀況提交管理評審。

第三篇：外包裝不合格原因分析

外包裝質(zhì)量不合格項原因分析

外包裝質(zhì)量不合格項原因主要是身標鼓泡/褶皺、磨損/破損；環(huán)標高低偏差。

1、造成身標鼓泡/褶皺的原因有： 1）殺菌機出口酒溫不穩(wěn)定影響。

2）托瓶盤壓瓶頭壓不住啤酒瓶，轉(zhuǎn)鼓推標海綿推標時瓶子不穩(wěn)造成褶皺。3）標紙水分含量和標膠黏度間協(xié)調(diào)不當造成身標褶皺。

2、造成身標磨損/破損的原因有：

1）鏈道護板磨損嚴重易造成刮標身標破損。

2）裝箱機抓瓶頭抓瓶時放置不到位導致酒瓶與塑箱之間摩擦造成破損。

3、造成環(huán)標高低偏差的原因有：

1）環(huán)標轉(zhuǎn)鼓推標海綿磨損嚴重，推標時受力不均，標夾夾緊度上下不一致導致高低偏差。

2）標膠膠層薄或者膠層厚都易造成環(huán)標高低偏差。

二、整改措施：

1、身標鼓泡/褶皺的整改措施：

1）殺菌機由專人負責，控制出口溫度在32-35℃ 2）更換托瓶盤和壓瓶頭保證啤酒瓶進瓶時平穩(wěn)運行。

3）安裝標膠加熱顯示器，控制標膠溫度保持恒定；控制膠輥膠層厚度與標紙相協(xié)調(diào)。

2、身標磨損/破損的整改措施：

1)鏈道護板由于下層磨損嚴重，通過將護板上下顛倒來解決此問題。2)調(diào)整塑箱位置與抓瓶頭適應

3、環(huán)標高低偏差的整改措施：

1)更換環(huán)標轉(zhuǎn)鼓推標海綿，檢查夾指松緊度、推標滑座間隙。2)控制膠層厚度均勻，減少高低偏差。

第四篇：現(xiàn)場檢查報告和不合格項目情況

現(xiàn)場檢查報告

說明:

1、表中空間不足,可附頁；

2、此表簽字復印件無效；

3、此表一式三份，企業(yè)存檔一份、交市局GSP認證辦公室兩份。

GSP認證現(xiàn)場檢查不合格項目情況

第五篇：產(chǎn)品不合格的原因分析

產(chǎn)品不合格的原因分析

我廠在收到省質(zhì)檢站發(fā)來的產(chǎn)品不合格報告后，立即成立了以廠長為首的事故調(diào)查原因小組，通過查找和分析，產(chǎn)品不合格的主要原因是：外購的助磨劑含有氯離子，違反了與我廠簽訂的不含有氯離子的助磨劑的合約。

整改措施

一、廠部辦公室立即通知供應科，停止助磨劑的供應，對已進廠還沒有使用的助磨劑實行退貨，并給予處罰。

二、停止助磨劑的使用，水泥的制成嚴格執(zhí)行化驗室下達的物料配比通知單，不經(jīng)允許，決不私自調(diào)整。

三、化驗室嚴格按照標準GB175---2007《通用硅酸鹽水泥》中復合水泥的品質(zhì)指標去認真檢測和把關(guān)，不合格的水泥決不出廠。

更改

我廠于2010年10月1號起，在磨制水泥的過程中已停止了助磨劑的外加，出廠水泥氯離子的含量經(jīng)化驗室檢測都小于0.05%合格率達到百分之百。敬請領(lǐng)導來監(jiān)督和指導。

山東魯泰建筑工程集團有限公司水泥廠

2010年10月12號