第一篇：保險管理作業(yè)指導(dǎo)書

1．0目的：

轉(zhuǎn)移管理風(fēng)險，合理降低損失。

2.0適用范圍：

華南區(qū)域公司各物業(yè)管理處風(fēng)險轉(zhuǎn)移管理。

2．0保險選擇 2.1保險種類

停車場責(zé)任險、公眾責(zé)任險、家庭財(cái)產(chǎn)險等 2.2保險費(fèi)用

秩序主管根據(jù)每年行政事務(wù)部提供的保險種類和保險費(fèi)率，結(jié)合管理處實(shí)際情況，確定購買保險種類，購買費(fèi)用應(yīng)納入服務(wù)預(yù)算中； 3．0保險購買流程

保險購買流程秩序主管管理處經(jīng)理行政事務(wù)部每年預(yù)算編制時提供與保險公司約定的險種保險公司提交購買申請審核批準(zhǔn)購買實(shí)施15日內(nèi)審核、簽發(fā)保險單備案

4．0保險理賠程序 保險理賠流程<理賠對象><秩序主管><管理處經(jīng)理>協(xié)商理賠金額不在理賠范圍回復(fù)<行政事務(wù)部><保險公司>審核階段提出理賠要求現(xiàn)場審核、報告管理處經(jīng)理審核批準(zhǔn)理賠要求安排人員通知保險公司出現(xiàn)場現(xiàn)場查驗(yàn)核定損失同意理賠審批階段損失恢復(fù)、提供票據(jù)、證件填寫申請?zhí)顚懶^(qū)情況審核批準(zhǔn)加蓋公章收集資料郵寄送達(dá)審批、賠付賠付實(shí)施收取提賠款并出具收條協(xié)助管理處財(cái)務(wù)提取理賠款接收提賠款

4.1保險理賠提交資料

4.1.1理賠對象需準(zhǔn)備的資料： a.索賠申請（理賠對象本人簽字）；

b.如車輛索賠應(yīng)提交車輛停車卡復(fù)印件、本人的身份證、駕駛證正副本、行駛證正副本復(fù)印件3份（副本需在檢驗(yàn)合格期內(nèi)）； c.發(fā)票原件1份、復(fù)印件2份 d.理賠款收條

4.1.2管理處需準(zhǔn)備的資料

a.小區(qū)的情況說明。（管理處公章）

b.保險公司現(xiàn)場查勘單、估損單原件1份、復(fù)印件2份。4.1.3行政事務(wù)部需準(zhǔn)備的資料

a.保單復(fù)印件（保單正本第一頁和明細(xì)單及附加條款）及加蓋集團(tuán)公章； b.索賠申請書加蓋蓋集團(tuán)公章；

編寫人 編寫時間 C/0：

2010-12-07

批準(zhǔn)人：

發(fā)布日期： 申請人：

審核人：

第二篇：車輛管理作業(yè)指導(dǎo)書

車輛管理作業(yè)指導(dǎo)書

1.0

目的

保障停車場內(nèi)車輛的安全，為車主提供方便、快捷的服務(wù)。

2.0

適用范圍

適用于麗江花園區(qū)內(nèi)停車場、封閉小區(qū)已售/租車位的車輛停放的管理。

3.0

職責(zé)

3.1 車場門口崗/封閉小區(qū)門口崗負(fù)責(zé)對進(jìn)出車輛的計(jì)時收費(fèi)、登記、檢查。

3.2 車場巡邏崗/封閉小區(qū)機(jī)動巡邏崗負(fù)責(zé)對車輛停放的指引及巡查。

3.3 車場門口崗/區(qū)域財(cái)務(wù)前臺文員負(fù)責(zé)辦理月保車場的收費(fèi)登記。3.4 保安部助理/區(qū)域財(cái)務(wù)前臺文員負(fù)責(zé)車場收費(fèi)的日清、月結(jié)。3.5 保安部/資源部負(fù)責(zé)按要求完善車場內(nèi)的標(biāo)識指引牌。

4.0

內(nèi)容

4.1 停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按政府物價部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

4.2

車場/區(qū)域門口崗對進(jìn)場車輛的管理

4.2.1 登記車牌號碼、派發(fā)出入卡、核查月保卡、臨時車輛派發(fā)計(jì)時單。

4.2.2 檢查車狀，如發(fā)現(xiàn)車輛損壞，提請車主確認(rèn)并登記在值班記錄本上。

4.2.3 提醒車主停車時拉緊手手掣，切斷電源，帶走貴重物品，鎖好門窗再離開。

4.2.4 禁止載有易燃、易爆、易腐蝕揮發(fā)性劇毒、槍支、彈藥等違禁物品的車輛泊入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。

4.2.5 禁止漏油、漏水的車輛進(jìn)入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。4.2.6 勸阻酒后駕駛的司機(jī)開車進(jìn)入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。4.3

車場/區(qū)域巡邏崗對停放車輛的管理 4.3.1 指引車主對車輛的停放。

4.3.2 檢查車主有否關(guān)好門窗和切斷車內(nèi)電源。4.3.3 檢查車輛有無破損。

4.3.4 禁止車主在場地/區(qū)內(nèi)對車場進(jìn)行加油、換電池和修車、洗車、吸煙和動用明火。

4.3.5 督促清潔工搞好車場內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

4.3.6 檢查車場/車位的公共設(shè)施、消防器材等是否正常，發(fā)現(xiàn)損壞及時報告當(dāng)值負(fù)責(zé)人/領(lǐng)班。4.4

對車主不按指定位置停放的管理

4.4.1 如車主當(dāng)時在場，按《禮貌用語及專業(yè)服務(wù)用語規(guī)范》的要求對車主進(jìn)行勸喻。

4.4.2 如車主已離場，填寫《違章停放警告書》放置于車前擋風(fēng)玻璃上，或在車主取車時提醒車主下次按指定位置停放。4.4

發(fā)現(xiàn)車輛門窗、電源未關(guān)的處理

4.4.1 查找車輛入場登記本上車主的聯(lián)系地址、電話，聯(lián)系車主回來鎖好門窗和關(guān)閉電源

4.4.2 如聯(lián)系不到車主，在值班記錄本上做好記錄并重點(diǎn)留意該車。4.4.3 如車內(nèi)有現(xiàn)金等貴重物品，立即上報當(dāng)值負(fù)責(zé)人/領(lǐng)班處理，不得擅自動用車內(nèi)的任何物品。4.發(fā)現(xiàn)車輛有破損的處理

4.5.1 查看門口崗有否登記，如無登記及時通知當(dāng)班負(fù)責(zé)人/領(lǐng)班，并在值班記錄本上做好記錄。

4.52 如發(fā)現(xiàn)是新的破損情況，注意察看地面有無破損的碎片及相鄰車輛有無撞/刮痕，并通知領(lǐng)班/負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場予以拍照。4.6

車場內(nèi)發(fā)生撞車事故的處理

4.6.1 車主在停放車輛時，撞壞相鄰的車輛，要及時聯(lián)系被撞車主到場處理。

4.6.2 處理方法參照《緊急事故處理作業(yè)指導(dǎo)書》。4.7

門崗對離場車輛的管理

4.7.1 月保車輛離場向車主收回出入卡并確認(rèn)車主身份后給予放行。4.7.2 臨保車輛離場時，收回出入卡、計(jì)時單并按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向車主收取停車費(fèi)用，將發(fā)票給車主，確認(rèn)車主身份后予以放行。4.8

車輛被盜的處理

4.8.1

發(fā)現(xiàn)車輛被盜報當(dāng)值領(lǐng)班/經(jīng)理確認(rèn)后，立即通知車主，協(xié)同車主向當(dāng)?shù)毓礄C(jī)關(guān)報案

4.8.2 事故發(fā)生后，投保人（車主）應(yīng)立即通知保險公司。保安部協(xié)助車主向保險公司索賠，車場或相關(guān)的崗位當(dāng)值員要積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)和保險公司做好調(diào)查處理。

5.0

相關(guān)文件

5.1 禮貌用語及專業(yè)服務(wù)用語規(guī)范 5.2 緊急事故作業(yè)指導(dǎo)書 5.3 停車場管理規(guī)定

6.0

質(zhì)量記錄

6.1車輛出入登記表 6.2停車時租記錄單

第三篇：中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書

JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 1/4 1.目的

規(guī)范中央空調(diào)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理及維修保養(yǎng)工作,確保中央空調(diào)設(shè)備設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2.范圍

適用于物業(yè)服務(wù)區(qū)域內(nèi)中央空調(diào)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理、維修保養(yǎng)工作。

3.職責(zé)

3.1維保修部負(fù)責(zé)中央空調(diào)系統(tǒng)管理的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2維修部負(fù)責(zé)中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行、維修保養(yǎng)工作。

4.內(nèi)容 4.1基本要求

4.1.1.1嚴(yán)格按照中央空調(diào)隨機(jī)操作使用說明書進(jìn)行操作，運(yùn)行人員須持證上崗。

4.1.1.2要求管道、閥門無跑冒滴漏現(xiàn)象及事故隱患。

4.1.1.3空調(diào)技工應(yīng)合理開關(guān)中央空調(diào)，根據(jù)負(fù)荷情況啟用相應(yīng)的中央空調(diào)機(jī)組，最大限度地節(jié)省能源。4.2開關(guān)機(jī)操作 4.2.1開機(jī)前的檢查

4.2.1.1電壓表指示是否在額定值的±10%范圍以內(nèi)。4.2.1.2各種信號燈顯示是否正常。JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 1/4 4.2.1.3各種閥門狀態(tài)是否正確。4.2.2開機(jī)

4.2.2.1啟動冷卻水泵。

4.2.2.2啟動冷卻塔風(fēng)機(jī)（視情況而定）。4.2.2.3啟動冷凍水泵。

4.2.2.4確認(rèn)冷卻水壓力正常、冷凍水壓力正常，過5—10分鐘后啟動壓縮機(jī)。4.2.2.5壓縮機(jī)啟動后，觀察壓縮機(jī)運(yùn)行電流，壓縮機(jī)蒸發(fā)壓力、冷凝壓力，檢查有無異常振動、噪音或異常氣味，確認(rèn)一切正常后才算啟動成功。JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 2/4 4.2.3停機(jī)

4.2.3.1停壓縮機(jī)。

4.2.3.2過5-10分鐘停冷卻水泵、冷卻塔風(fēng)機(jī)。觀察出水溫度表，溫度高于18攝氏度，再停冷凍水水泵。

4.2.3.3全部關(guān)停后，嚴(yán)禁將總電源開關(guān)拉下，應(yīng)保持壓縮機(jī)繼續(xù)預(yù)熱以便下次啟動。

4.2.3.4確認(rèn)無異常情況后才算停機(jī)成功。4.3運(yùn)行巡查

4.3.1空調(diào)運(yùn)行期間，空調(diào)技工每隔2小時巡視一次中央空調(diào)機(jī)組，并做好記錄，填寫《中央空調(diào)運(yùn)行記錄表》及《中央空調(diào)運(yùn)行巡查表》。巡視部位包括中央空調(diào)主機(jī)、冷卻水泵、冷凍水泵、冷卻塔、膨脹水箱、控制柜（箱）及管路、閥門等附件。

4.3.2巡視監(jiān)控的主要內(nèi)容如下，具體參數(shù)須按照空調(diào)廠家說明書執(zhí)行。4.3.2.1檢查線電壓（正常380V，不能超額定值的±10%）。4.3.2.2檢查三相電流（三相是否平衡，是否超額定值）。4.3.2.3檢查油壓（正常1.0-1.5Mpa）。4.3.2.4檢查冷凝壓力（1.2-1.8Mpa）（R22）。4.3.2.5檢查蒸發(fā)壓力（0.35-0.55Mpa）（R22）。4.3.2.6冷卻水進(jìn)水溫度（正常<35℃）。4.3.2.7冷卻水出水溫度(正常<40℃)。4.3.2.8冷凍水進(jìn)水溫度(正常10-18℃)。4.3.2.9冷凍水出水溫度（正常6-10℃）。JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 2/4 4.3.2.10檢查中央空調(diào)主機(jī)、空調(diào)水泵運(yùn)轉(zhuǎn)是否有異常振動或噪音。4.3.2.11檢查冷卻塔風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)、冷卻塔水位是否正常。4.3.2.12檢查管道、閥門是否有滲漏、保溫層是否完好。

4.3.2.13檢查控制柜(箱)各元器件動作是否正常,有無異常噪音或氣味。4.3.2.14巡視過程中如發(fā)現(xiàn)上述情況有不正常時，空調(diào)技工應(yīng)及時采取措施予以處理，解決不了的問題應(yīng)及時詳細(xì)地匯報給工程主管，請求支援解決。4.4非供冷季節(jié)巡查JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 3/4 4.4.1非供冷季每月巡查一次。

4.4.2每月對空調(diào)主機(jī)、空調(diào)風(fēng)機(jī)房、水泵、管道、閥門、保溫材料、冷卻塔等設(shè)備設(shè)施巡查，填寫《設(shè)備設(shè)施巡檢記錄》。4.5維修保養(yǎng)管理

4.5.1維修部根據(jù)設(shè)備運(yùn)行、檢查情況及設(shè)備使用年限，組織相關(guān)技術(shù)人員制定設(shè)備大中修、更新改造計(jì)劃。經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核后報地區(qū)物業(yè)公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并填寫《設(shè)備設(shè)施維修記錄》。

4.5.2空調(diào)技工負(fù)責(zé)中央空調(diào)的日常維修保養(yǎng)，中央空調(diào)主機(jī)的維修保養(yǎng)由外委單位完成，并填寫《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》。

4.5.3對于突發(fā)性的設(shè)備設(shè)施故障，先經(jīng)維修部經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后，可以先組織解決而后補(bǔ)辦手續(xù)。

4.5.4中央空調(diào)因維修保養(yǎng)等原因需停用時，應(yīng)由維修部工程主管填寫《停機(jī)申請表》，經(jīng)維修部經(jīng)理審核報物業(yè)服務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并書面通知客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部提前一周通知有關(guān)業(yè)戶。如因突然故障停用中央空調(diào)，應(yīng)在恢復(fù)使用后2小時內(nèi)向有關(guān)業(yè)戶做出解釋。

4.5.5中央空調(diào)維修保養(yǎng)的時間計(jì)劃不允許超過8小時，如必須超過8小時，則應(yīng)由工程主管填寫《申請延時維修保養(yǎng)表》經(jīng)維修部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可延時。4.5.6維保修部不定期對項(xiàng)目中央空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查。4.6水處理

4.6.1為防止冷凝器和蒸發(fā)器管道結(jié)垢，氧化腐蝕，并且要達(dá)到殺菌、滅藻等目的，中央空調(diào)冷卻水和冷凍水要進(jìn)行水處理，冷卻塔進(jìn)行清洗。4.6.2水處理工作一般外委專業(yè)水處理公司進(jìn)行。

4.6.3維修部應(yīng)嚴(yán)格按照水處理合同要求對外委單位的施工過程進(jìn)行監(jiān)督，對違反質(zhì)量、安全、進(jìn)度等要求的，嚴(yán)格按合同條款予以扣罰。JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 3/4 4.6.4維保修部對水處理合同執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。4.7運(yùn)行異常情況的處置

4.7.1中央空調(diào)發(fā)生冷媒泄漏時的處置

4.7.1.1立即關(guān)停中央空調(diào)主機(jī)，關(guān)閉相關(guān)的閥門；加強(qiáng)現(xiàn)場通風(fēng)或用水管噴水淋澆（應(yīng)注意不要淋在設(shè)備上）；救護(hù)人員應(yīng)頭戴防毒面具進(jìn)入現(xiàn)場，并要求兩JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 4/4 人為一組，確保安全。

4.7.1.2對于頭痛、嘔吐、頭暈、耳鳴、脈搏呼吸加快者應(yīng)立即轉(zhuǎn)移到通風(fēng)良好的地方休息。

4.7.1.3如中毒者出現(xiàn)痙攣、神志不清，處于昏迷狀態(tài)，應(yīng)立即轉(zhuǎn)移到空氣新鮮的地方，進(jìn)行人工呼吸并送醫(yī)院治療。

4.7.1.4排除泄漏源后，啟動中央空調(diào)試運(yùn)行，確認(rèn)無泄漏后，機(jī)組方可投入正式運(yùn)行。

4.7.2中央空調(diào)機(jī)房發(fā)生水浸時的處置

4.7.2.1視進(jìn)水情況關(guān)掉中央空調(diào)機(jī)組，拉下總電源開關(guān)。4.7.2.2堵住漏水源，同時應(yīng)立即排水。

4.7.2.3如果漏水較大，應(yīng)立即通知工程主管，同時盡力阻滯進(jìn)水。4.7.2.4排干水后，應(yīng)立即對濕水設(shè)備設(shè)施進(jìn)行除濕處理，如用干凈干抹布擦拭、熱風(fēng)吹干、自然通風(fēng)或更換相關(guān)管線等。

4.7.2.5確認(rèn)濕水已消除，各設(shè)備絕緣符合要求，開機(jī)試運(yùn)行后，如無異常情況出現(xiàn)則可以投入正常運(yùn)行。

4.7.2.6中央空調(diào)機(jī)房發(fā)生火災(zāi)時按《火災(zāi)報警處理作業(yè)指導(dǎo)書》處置。

5.支持性文件

JBPM-WI-WH-09 《火災(zāi)報警處理作業(yè)指導(dǎo)書》

6.相關(guān)質(zhì)量記錄表格

JBPM-QR-GC-02 《設(shè)備設(shè)施維修記錄》 JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 4/4 JBPM-QR-GC-03 《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》 JBPM-QR-GC-04 《設(shè)備設(shè)施巡檢記錄表》 JBPM-QR-GC-06 《申請延時維修保養(yǎng)表》 JBPM-QR-GC-07 《停機(jī)申請表》 JBPM-QR-GC-17 《中央空調(diào)運(yùn)行記錄表》 JBPM-QR-GC-18 《中央空調(diào)運(yùn)行巡檢表》

第四篇：辦公用品管理作業(yè)指導(dǎo)書

辦公用品管理作業(yè)指導(dǎo)書

1.0 目的

為使辦公用品管理合理化，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用，同時滿足工作需求，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2.0 范圍

適用于本公司辦公用品的管理。3.0定義

3.1低值辦公用品：指為完成工作任務(wù)，所需要配置的辦公文具及辦公消耗品等，例如簽字筆、筆芯、曲別針、大頭針、紙張類等，屬部門提請的需求計(jì)劃品；

3.2辦公用工具：主要指訂書器、計(jì)算器、打孔器等小型辦公工具；屬非計(jì)劃用品； 3.3辦公高價值消耗品：硒鼓、墨盒等辦公室打印設(shè)備的耗材；屬非計(jì)劃用品； 3.4辦公設(shè)備適用公司固定資產(chǎn)相關(guān)管理規(guī)定之約束，不受本規(guī)定之約束； 4.0 職責(zé)

4.1 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公用品的簽字審核工作，負(fù)責(zé)組織制定和簽批本部門每月的辦公用品需求計(jì)劃；

4.2 行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批經(jīng)各部門經(jīng)理簽字審核的“辦公用工具”類的領(lǐng)料手續(xù)；

4.3 網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)簽批經(jīng)各部門經(jīng)理簽字審核的“辦公高價值消耗品”的領(lǐng)料手續(xù)，并監(jiān)督硒鼓、墨盒耗用情況；

4.4 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審核各部門的《辦公用品需求計(jì)劃表》，匯總需求數(shù)據(jù)，編制《辦公用品需求匯總表》及監(jiān)督檢查公司辦公用品使用情況；

4.5庫房負(fù)責(zé)將《辦公用品需求匯總表》，在減除庫存后，在U8系統(tǒng)中錄制請購單；保管工作、發(fā)放工作；

4.6采購部負(fù)責(zé)依據(jù)辦公用品的U8《請購單》，組織采買工作； 4.7公司全體人員均有保護(hù)、合理利用辦公用品的責(zé)任與義務(wù)； 5.0 內(nèi)容

5.1 辦公用品的計(jì)劃與申請

5.1.1辦公用品實(shí)行按月申請，各部門于每月25號前提出下月辦公用品需求計(jì)劃，并填寫《辦

公用品需求計(jì)劃表》，報部門經(jīng)理審批后交總經(jīng)辦。

5.1.2 總經(jīng)辦將批準(zhǔn)的各部門《辦公用品需求計(jì)劃表》匯總后形成《辦公用品需求匯總表》，并計(jì)劃一定的庫存量，交由總經(jīng)辦主任審核執(zhí)行。

5.1.3如因特殊情況或新增人員需要臨時申請辦公用品，應(yīng)填寫《辦公用品申請單》并注明原因：

5.1.3.1低值辦公用品由部門經(jīng)理簽批即可申領(lǐng)；

5.1.3.2辦公用工具，需由部門經(jīng)理審核后，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽批，方可申領(lǐng)； 5.1.3.3辦公用高價值消耗品，需由部門經(jīng)理審核后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部簽字，方可申領(lǐng)。

5.1.4 經(jīng)總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)的《辦公用品需求匯總表》轉(zhuǎn)交庫房。庫房負(fù)責(zé)在減除庫存后，在U8系統(tǒng)中錄制辦公用品請購單。

5.1.5采購部負(fù)責(zé)按照U8系統(tǒng)請購單進(jìn)行采購。5.2辦公用品的采購

5.2.1 采購部負(fù)責(zé)選擇辦公用品的定點(diǎn)供應(yīng)商，并對供應(yīng)商實(shí)施合格評審和管理。

5.2.2 采購部接到U8系統(tǒng)審批后的《請購單》，應(yīng)在7個工作日內(nèi)將辦公用品采購齊全，否則，應(yīng)提前知會各部門。

5.2.3 采購到貨的辦公用品由相應(yīng)庫房庫管員依據(jù)請購單進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理采購入庫手續(xù)； 5.2.4采購部按公司費(fèi)用報銷等相關(guān)規(guī)定，辦理結(jié)算、存檔等事宜。5.3 辦公用品的發(fā)放

5.3.1每月計(jì)劃的辦公用品由庫房相關(guān)庫管員在每月15日統(tǒng)一發(fā)放。

5.3.2庫管員按照《辦公用品需求計(jì)劃表》或《辦公用品申請單》進(jìn)行發(fā)放，并由領(lǐng)用部門或人員在相應(yīng)出庫單中簽字確認(rèn)。

5.3.3庫管員每月應(yīng)對辦公用品的申請與發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并于每月底匯同庫房主管一起對辦公用品的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫每月《辦公用品月度耗用統(tǒng)計(jì)表》，上報至總經(jīng)辦主任。5.4 辦公用品費(fèi)用控制

5.4.1辦公室全體管理人員的低值辦公用品不設(shè)費(fèi)用金額限制，由部門經(jīng)理本著節(jié)約使用、降低部門運(yùn)營費(fèi)用的原則，合理提請?jiān)露绒k公用品需求計(jì)劃。

5.4.2網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查硒鼓、墨盒的使用情況；使用部門負(fù)責(zé)做打印記錄的登記；每月網(wǎng)絡(luò)部需定時統(tǒng)計(jì)各部門硒鼓、墨盒的實(shí)際耗用與打印記錄的對比情況，得出當(dāng)月硒鼓、墨盒消耗是否正常的結(jié)論。5.5 辦公用品的回收與損壞賠償

5.5.1 辦公用品分為可回收類和不可回收類兩種： 1）可回收類：

指有一定使用期限的非消耗品，如計(jì)算器、打孔夾、齊心長夾、訂書機(jī)、打孔機(jī)、剪刀、鋼 直尺、書架、公文袋、筆套等。2）不可回收類：

指使用過程中會產(chǎn)生損耗的用品，如告示貼、筆芯、信箋紙、軟抄、墨盒、復(fù)印紙等。

5.5.2 可回收類辦公用品領(lǐng)用時要以舊換新，員工離職時，可回收類辦公用品應(yīng)退還公司。

5.5.3 員工遺失或損壞可回收辦公用品應(yīng)照價賠償。6.0 相關(guān)文件

無 7.0 記錄

7.1辦公用品登記記錄表； 7.2辦公用品申請單； 7.3辦公用品需求計(jì)劃表； 7.4辦公用品需求匯總表； 7.5辦公用品月度耗用統(tǒng)計(jì)表；

第五篇：倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

一、目的本指導(dǎo)書規(guī)定了倉庫管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo)，使倉庫的工作有所遵循。

二、范圍

適用于管理公司所有物料、成品的倉庫管理的作業(yè)指導(dǎo)。

三、定義

物料：本指導(dǎo)書所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作內(nèi)容及作業(yè)要求

1、物料的入庫

⑴、流程：①接“送貨單”收貨→②核對物料信息→③簽收送貨單→④開入庫單→⑤送檢→⑥入庫→⑦擺放、標(biāo)識

⑵、主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在收貨區(qū)，要求擺放整齊，便于點(diǎn)數(shù)，不得占用通道。⑶、核對物料信息。

⑷、包裝檢查：采購物料到貨后，倉庫應(yīng)先檢查物料包裝是否破損、變形、受潮、標(biāo)識與實(shí)物是否一 致，必要時需聯(lián)系采購及供應(yīng)商、檢驗(yàn)部門確認(rèn)，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。⑸、單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單所對應(yīng)的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于/小于申購數(shù)量情況，倉庫管理員按申購物料數(shù)量實(shí)物收貨。⑹、數(shù)量核對:按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原則進(jìn)行核對。

⑺、所有物料都需要100%檢查、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進(jìn)行稱重計(jì)數(shù)，使用“電子稱”稱重計(jì)數(shù)的物料誤差不得超過1%。

⑻、簽收：倉管員核對無誤后，即可簽收，辦理暫收手續(xù)。⑼、如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購人員協(xié)助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時可先暫收。⑽、送檢：開入庫單，送檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。

⑾、擺放、標(biāo)識：已檢驗(yàn)合格的物料，要當(dāng)天入庫上架，按規(guī)定的庫位和架位擺放好，并具貼好標(biāo)識，記錄好物料流轉(zhuǎn)卡片。

⑿、擺放和標(biāo)識要求按“6S內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。

⒀、物料的出庫：備料時遵循先進(jìn)先出、散件先用的原則進(jìn)行。⒁、借料指暫時借用，一周或15天內(nèi)需歸還，借用人員需在倉庫填寫“物料借用單”并由相關(guān)主管簽名，到期未歸還的應(yīng)當(dāng)做補(bǔ)實(shí)處理。

⒂、輔料、低值易耗物料的領(lǐng)取由各部門文員填寫“申請單、領(lǐng)料單”，經(jīng)部門主管簽字后領(lǐng)取物料。

⒃、倉庫管理員堅(jiān)持見單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補(bǔ)單，但必須在 第二天完成補(bǔ)單。

⒄、以上所有的物料發(fā)料、領(lǐng)料都需要倉管員、領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字。

2、成品管理

⑴、成品入庫：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品的入庫。

⑵、入庫時，負(fù)責(zé)入庫的人員把合格（已蓋檢驗(yàn)合格章）“需入庫成品”送至成品倉，成品倉管員對“入庫的成品”的“成品入庫單”和入庫成品實(shí)物進(jìn)行核對，核對一致即可辦理入庫。⑶、成品出庫：根據(jù)銷售填寫的“出貨通知書”整理好將要發(fā)貨的成品出貨。

⑷、成品倉管員跟據(jù)銷售下發(fā)的“出貨通知書”打印出“銷售發(fā)貨單”，雙方確認(rèn)出貨的成品型號、數(shù)量無誤后并簽字。⑸、單據(jù)處理：倉庫當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成。

⑹、倉庫單據(jù)歸檔：完整單據(jù)按日期有序的整理，以月為單位，標(biāo)識明確進(jìn)行存檔。

⑺、把領(lǐng)料單倉庫聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)分開。倉庫聯(lián)留底，財(cái)務(wù)聯(lián)遞交物控給財(cái)務(wù)。

3、庫存管理

⑴、物料安全與防護(hù)

⑵、倉管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴(yán)懲堅(jiān)守自盜行為。

⑶、化學(xué)品、危險品類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險化學(xué)品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。⑷、盤點(diǎn)：

㈠、盤點(diǎn)分類：盤點(diǎn)分月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、盤點(diǎn)。

㈡、盤點(diǎn)流程：a、倉庫預(yù)盤

→

b、財(cái)務(wù)、物控復(fù)盤

㈢、倉庫預(yù)盤：是指倉庫人員自行盤點(diǎn)，根據(jù)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點(diǎn)方案、核對物料。

㈣、財(cái)務(wù)、物控復(fù)盤：盤點(diǎn)方式，采用靜態(tài)盤點(diǎn)方式，即盤點(diǎn)過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。

㈤、盤點(diǎn)比例，月度盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫項(xiàng)數(shù)的30%，季度盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫物料的 50%，盤點(diǎn)為全盤。

㈥、財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)整個盤點(diǎn)過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成盤點(diǎn)過程。

㈦、財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)之前需編寫《倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃》，并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤點(diǎn)開始前可召開盤點(diǎn)工作會議，落實(shí)盤點(diǎn)中各項(xiàng)工作及注意事項(xiàng)；財(cái)務(wù)人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備《倉庫盤點(diǎn)清單》及其它項(xiàng)。

㈧、倉庫人員在盤點(diǎn)過程中協(xié)助盤點(diǎn)人員及對盤點(diǎn)過程中的數(shù)量差異進(jìn)行確認(rèn)，對盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員對錄入的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。

㈨、盤點(diǎn)結(jié)果處理：財(cái)務(wù)綜合盤點(diǎn)流程中預(yù)盤、復(fù)盤的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

㈩、對于盤點(diǎn)過程中的差異項(xiàng)由倉庫進(jìn)行原因分析，并由財(cái)務(wù)、物控進(jìn)行確認(rèn)。

⑾、經(jīng)過分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)老板批準(zhǔn)，再由倉管員、財(cái)務(wù)、部門主管、簽名確認(rèn)，方可進(jìn)行調(diào)整。

4、倉位管理

⑴、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、庫位。

㈡、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時（當(dāng)天）修改好庫位，盤點(diǎn)時按倉位尋找物料。㈢、系統(tǒng)準(zhǔn)確性的維護(hù)。

㈣、倉庫管理員需保證帳物卡一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物情況隨時核查。

㈤、入庫時如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、型號與入庫單不一致的情況下，不得入庫，及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行處理。

㈥、有效期管理：物料在庫時間超過品質(zhì)部確定的保存期限時，倉庫人員要重新報檢。

㈦、6S管理 ：6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)詳見《6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)》。

5、主要的考核指標(biāo)

㈠、盤點(diǎn)準(zhǔn)確率：由財(cái)務(wù)、物控主導(dǎo)的復(fù)盤后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。㈡、6S ㈢、工作態(tài)度

㈣、制度執(zhí)行狀況

㈤、單據(jù)處理 ㈥、其它