第一篇：保密管理作業(yè)指導(dǎo)書

保密管理作業(yè)指導(dǎo)書

保密管理作業(yè)指導(dǎo)書

1.目的：為保障公司合法權(quán)益不受侵犯，維護公司正常經(jīng)營管理秩序，特制定本作業(yè)指導(dǎo)

書。

2.范圍：本作業(yè)指導(dǎo)書適用于本公司所有員工。

3.職責(zé)：

（1）.各分公司、各部門和所有員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

（2）.總經(jīng)辦歸口管理全公司的保密工作。

（3）.各職能本部和涉及公司秘密的部門，可以根據(jù)實際情況指定保密工作機構(gòu)或指定人員，管理本單位和本系統(tǒng)的保密工作。

（4）.人力資源部門負責(zé)對新入職員工進行保密知識培訓(xùn)。

4.定義：

（1）.公司秘密是關(guān)系到公司利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

（2）.泄密是指違反公司保密管理作業(yè)，使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉，或使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉。

5.內(nèi)容：

5.1.根據(jù)本制度第4項定義，公司秘密包括以下內(nèi)容：

（1）.公司重大決策中的秘密事項。

（2）.公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。

（3）.公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

（4）.公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。

（5）.公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

（6）.公司的客戶檔案、銷售業(yè)績、產(chǎn)品信息。

（7）.公司職員人事檔案，工資收入及資料。

（8）.其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。

5.2.秘密分類：

公司秘密分為四類：絕密、機密、秘密、普通。

5.2.1.絕密是指與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項，主要包括：

（1）.公司投資情況、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)研制資料、各種產(chǎn)品原始設(shè)計圖紙等。

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（2）.公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略，重大合同和協(xié)議文書。

（3）.公司客戶資料、項目資料，財務(wù)專用印簽、賬號，保險柜密碼。

（4）.經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策資料。

（5）.按檔案法規(guī)定屬于絕密級別的各種檔案。

5.2.2.機密是指與本公司的生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重要利益關(guān)系，泄露會使公司安全和利益遭到嚴重損害的事項，主要包括：

（1）.尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況，人力資源部門對干部的考評材料。

（2）.公司與外部高層人士、科研人員來往情況及其載體。

（3）.公司薪金制度，月、季、年度財務(wù)預(yù)、決算報告及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表。

（4）.各種產(chǎn)品的制造工藝、控制標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、成品半成品檢測報告、進口設(shè)備儀器圖紙及相關(guān)資料。

（5）.獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策。

（6）.重要會議記錄。

（7）.公司經(jīng)理級（含）以上人員人事資料。

（8）.按《檔案法》規(guī)定屬于機密級別的各種檔案。

5.2.3.秘密是指與本公司生存、生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、人事有較大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項，主要包括：

（1）.市場潛力調(diào)查預(yù)測情況，行業(yè)分析及統(tǒng)計資料。

（2）.廣告企劃、營銷企劃方案。

（3）.各類設(shè)備圖紙、說明書、基建圖紙、各類儀器資料、各類技術(shù)通知、文件等。

（4）.各種檢查表格和檢查結(jié)果。

（5）.公司人事檔案，一般性合同、協(xié)議，在職員工資收入。

（6）.尚未進入市場或尚未公開的各類信息

（7）.按檔案法規(guī)定屬于秘密級別的各種檔案。

5.2.4.普通是指屬內(nèi)部文件的僅限于公司內(nèi)部人員知曉，如工作需要，外部人員可查閱，但不可隨意復(fù)印、拷貝、打印。

5.3.保密措施：

5.3.1.員工任職期間的保密。

（1）.員工在公司任職期間，必須遵守公司規(guī)定的任何成文或不成文的保密規(guī)章、制度，履行與其工作崗位相應(yīng)的保密職責(zé)。

（2）.公司的保密規(guī)章、制度沒有規(guī)定或則規(guī)定不明確之處，員工亦應(yīng)本著謹慎、誠實的態(tài)度，采取任何必要、合理的措施，維護基于任職期間知悉或者持有的任何屬于公司或者雖屬于第三方，但公司承諾有保密義務(wù)的商業(yè)秘密。

（3）.除了履行職務(wù)的需要之外，員工承諾，未經(jīng)公司同意，不得以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的規(guī)定不得

知悉該項秘密的公司其他職員）知悉屬于公司或者屬于他人但公司承諾有保密義務(wù)的商業(yè)秘密，也不得在履行職務(wù)之外使用這些商業(yè)秘密。

（4）.員工因職務(wù)上的需要所持有或保管的一切記錄著公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、信件、傳真、磁帶、磁盤、儀器以及其他任何形式的載體，均歸公司所有，而無論這些秘密信息有無商業(yè)上的價值。

（5）.員工的上級主管人員同意員工披露、使用有關(guān)的商業(yè)秘密的，視為公司已同意，除非公司已事先公開明確該主管人員無此權(quán)限。

（6）.上級主管人員不得利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定。

（7）.員工承諾，在公司履行職務(wù)時，不得擅自使用任何屬于他人的技術(shù)秘密或其他商業(yè)秘密信息，亦不得擅自實施可能侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的行為，如有違法，其一切后果由員工個人承擔(dān)。

（8）.對于密級的文件、資料和其他物品，非經(jīng)公司總經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一，不得以任何形式復(fù)制或摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。

（9）.員工在公司任職期間，非經(jīng)公司事先同意，不得在與公司生產(chǎn)、經(jīng)營同類產(chǎn)品或提供同類服務(wù)的其他企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體內(nèi)擔(dān)任任何職務(wù)，包括股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問等等。

5.3.2.員工離職期間的保密。

（1）.員工應(yīng)在離職時，返還全部屬于公司的財物，包括記載著公司秘密信息的一切載體。本制度所稱的離職，以任何一方明確表示解除或辭去聘用關(guān)系的時間為開始。

（2）.員工在進行離職交接時，將自身掌握的技術(shù)秘密或其他商業(yè)秘密信息與公司指定相關(guān)人員交接，否者視同泄密。

5.3.3.員工離職后的保密。

（1）.雙方同意，員工離職之后仍對其在公司任職期間接觸、知悉的屬于公司或者雖屬于第三方但公司承諾有保密義務(wù)的商業(yè)秘密，承擔(dān)如同任職期間一樣的保密義務(wù)和不擅自使用有關(guān)秘密信息的義務(wù)，而無論員工因何種原因離職。

（2）.員工離職后承擔(dān)保密義務(wù)的期限為兩年。

（3）.員工認可，公司在支付員工的工資報酬時，已考慮了員工離職后需要承擔(dān)的保密義務(wù)，故無須在員工離職時另外支付保密費用。

5.4.泄密責(zé)任：

（1）.員工在職期間，因工作疏忽而泄露公司商業(yè)秘密，情節(jié)輕微且未給公司造成實際經(jīng)濟及名譽損失的，公司給予警告處分。

（2）.對于因泄密造成公司損失的員工，不論職務(wù)高低，公司將根據(jù)其責(zé)任大小予以降級、降薪或辭退等處罰。

（3）.對于因泄密給公司造成重大損失的員工，除上述懲處外，公司可要求其消除影響、賠償損失并保留追究其民事賠償責(zé)任的權(quán)利。

（4）.對惡意泄密且情節(jié)特別嚴重、使公司利益遭受重大損失的員工，除上訴三項懲處外，公司將視情況依法提交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。

5.5.保密協(xié)議：

5.5.1.所有員工入職都需與公司簽訂《保密協(xié)議書》。

5.5.2.如是工程技術(shù)人員，則入職時需要與公司簽訂《技術(shù)保密協(xié)議書》，具體參照《技術(shù)保密管理辦法》執(zhí)行。

5.5.3.如是公司合作商，則需要與公司簽定《合作商保密協(xié)議》。

6.附件:

6.1.《合作商保密協(xié)議》

6.2.《保密協(xié)議書》

6.3.《技術(shù)保密協(xié)議書》

6.4.《技術(shù)保密管理辦法》

（以下空白）

第二篇：車輛管理作業(yè)指導(dǎo)書

車輛管理作業(yè)指導(dǎo)書

1.0

目的

保障停車場內(nèi)車輛的安全，為車主提供方便、快捷的服務(wù)。

2.0

適用范圍

適用于麗江花園區(qū)內(nèi)停車場、封閉小區(qū)已售/租車位的車輛停放的管理。

3.0

職責(zé)

3.1 車場門口崗/封閉小區(qū)門口崗負責(zé)對進出車輛的計時收費、登記、檢查。

3.2 車場巡邏崗/封閉小區(qū)機動巡邏崗負責(zé)對車輛停放的指引及巡查。

3.3 車場門口崗/區(qū)域財務(wù)前臺文員負責(zé)辦理月保車場的收費登記。3.4 保安部助理/區(qū)域財務(wù)前臺文員負責(zé)車場收費的日清、月結(jié)。3.5 保安部/資源部負責(zé)按要求完善車場內(nèi)的標(biāo)識指引牌。

4.0

內(nèi)容

4.1 停車收費標(biāo)準(zhǔn)按政府物價部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

4.2

車場/區(qū)域門口崗對進場車輛的管理

4.2.1 登記車牌號碼、派發(fā)出入卡、核查月保卡、臨時車輛派發(fā)計時單。

4.2.2 檢查車狀，如發(fā)現(xiàn)車輛損壞，提請車主確認并登記在值班記錄本上。

4.2.3 提醒車主停車時拉緊手手掣，切斷電源，帶走貴重物品，鎖好門窗再離開。

4.2.4 禁止載有易燃、易爆、易腐蝕揮發(fā)性劇毒、槍支、彈藥等違禁物品的車輛泊入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。

4.2.5 禁止漏油、漏水的車輛進入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。4.2.6 勸阻酒后駕駛的司機開車進入場內(nèi)/區(qū)內(nèi)。4.3

車場/區(qū)域巡邏崗對停放車輛的管理 4.3.1 指引車主對車輛的停放。

4.3.2 檢查車主有否關(guān)好門窗和切斷車內(nèi)電源。4.3.3 檢查車輛有無破損。

4.3.4 禁止車主在場地/區(qū)內(nèi)對車場進行加油、換電池和修車、洗車、吸煙和動用明火。

4.3.5 督促清潔工搞好車場內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

4.3.6 檢查車場/車位的公共設(shè)施、消防器材等是否正常，發(fā)現(xiàn)損壞及時報告當(dāng)值負責(zé)人/領(lǐng)班。4.4

對車主不按指定位置停放的管理

4.4.1 如車主當(dāng)時在場，按《禮貌用語及專業(yè)服務(wù)用語規(guī)范》的要求對車主進行勸喻。

4.4.2 如車主已離場，填寫《違章停放警告書》放置于車前擋風(fēng)玻璃上，或在車主取車時提醒車主下次按指定位置停放。4.4

發(fā)現(xiàn)車輛門窗、電源未關(guān)的處理

4.4.1 查找車輛入場登記本上車主的聯(lián)系地址、電話，聯(lián)系車主回來鎖好門窗和關(guān)閉電源

4.4.2 如聯(lián)系不到車主，在值班記錄本上做好記錄并重點留意該車。4.4.3 如車內(nèi)有現(xiàn)金等貴重物品，立即上報當(dāng)值負責(zé)人/領(lǐng)班處理，不得擅自動用車內(nèi)的任何物品。4.發(fā)現(xiàn)車輛有破損的處理

4.5.1 查看門口崗有否登記，如無登記及時通知當(dāng)班負責(zé)人/領(lǐng)班，并在值班記錄本上做好記錄。

4.52 如發(fā)現(xiàn)是新的破損情況，注意察看地面有無破損的碎片及相鄰車輛有無撞/刮痕，并通知領(lǐng)班/負責(zé)人對現(xiàn)場予以拍照。4.6

車場內(nèi)發(fā)生撞車事故的處理

4.6.1 車主在停放車輛時，撞壞相鄰的車輛，要及時聯(lián)系被撞車主到場處理。

4.6.2 處理方法參照《緊急事故處理作業(yè)指導(dǎo)書》。4.7

門崗對離場車輛的管理

4.7.1 月保車輛離場向車主收回出入卡并確認車主身份后給予放行。4.7.2 臨保車輛離場時，收回出入卡、計時單并按收費標(biāo)準(zhǔn)向車主收取停車費用，將發(fā)票給車主，確認車主身份后予以放行。4.8

車輛被盜的處理

4.8.1

發(fā)現(xiàn)車輛被盜報當(dāng)值領(lǐng)班/經(jīng)理確認后，立即通知車主，協(xié)同車主向當(dāng)?shù)毓礄C關(guān)報案

4.8.2 事故發(fā)生后，投保人（車主）應(yīng)立即通知保險公司。保安部協(xié)助車主向保險公司索賠，車場或相關(guān)的崗位當(dāng)值員要積極協(xié)助公安機關(guān)和保險公司做好調(diào)查處理。

5.0

相關(guān)文件

5.1 禮貌用語及專業(yè)服務(wù)用語規(guī)范 5.2 緊急事故作業(yè)指導(dǎo)書 5.3 停車場管理規(guī)定

6.0

質(zhì)量記錄

6.1車輛出入登記表 6.2停車時租記錄單

第三篇：中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書

JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 1/4 1.目的

規(guī)范中央空調(diào)設(shè)備設(shè)施運行管理及維修保養(yǎng)工作,確保中央空調(diào)設(shè)備設(shè)施安全穩(wěn)定運行。

2.范圍

適用于物業(yè)服務(wù)區(qū)域內(nèi)中央空調(diào)設(shè)備設(shè)施運行管理、維修保養(yǎng)工作。

3.職責(zé)

3.1維保修部負責(zé)中央空調(diào)系統(tǒng)管理的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2維修部負責(zé)中央空調(diào)系統(tǒng)運行、維修保養(yǎng)工作。

4.內(nèi)容 4.1基本要求

4.1.1.1嚴格按照中央空調(diào)隨機操作使用說明書進行操作，運行人員須持證上崗。

4.1.1.2要求管道、閥門無跑冒滴漏現(xiàn)象及事故隱患。

4.1.1.3空調(diào)技工應(yīng)合理開關(guān)中央空調(diào)，根據(jù)負荷情況啟用相應(yīng)的中央空調(diào)機組，最大限度地節(jié)省能源。4.2開關(guān)機操作 4.2.1開機前的檢查

4.2.1.1電壓表指示是否在額定值的±10%范圍以內(nèi)。4.2.1.2各種信號燈顯示是否正常。JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 1/4 4.2.1.3各種閥門狀態(tài)是否正確。4.2.2開機

4.2.2.1啟動冷卻水泵。

4.2.2.2啟動冷卻塔風(fēng)機（視情況而定）。4.2.2.3啟動冷凍水泵。

4.2.2.4確認冷卻水壓力正常、冷凍水壓力正常，過5—10分鐘后啟動壓縮機。4.2.2.5壓縮機啟動后，觀察壓縮機運行電流，壓縮機蒸發(fā)壓力、冷凝壓力，檢查有無異常振動、噪音或異常氣味，確認一切正常后才算啟動成功。JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 2/4 4.2.3停機

4.2.3.1停壓縮機。

4.2.3.2過5-10分鐘停冷卻水泵、冷卻塔風(fēng)機。觀察出水溫度表，溫度高于18攝氏度，再停冷凍水水泵。

4.2.3.3全部關(guān)停后，嚴禁將總電源開關(guān)拉下，應(yīng)保持壓縮機繼續(xù)預(yù)熱以便下次啟動。

4.2.3.4確認無異常情況后才算停機成功。4.3運行巡查

4.3.1空調(diào)運行期間，空調(diào)技工每隔2小時巡視一次中央空調(diào)機組，并做好記錄，填寫《中央空調(diào)運行記錄表》及《中央空調(diào)運行巡查表》。巡視部位包括中央空調(diào)主機、冷卻水泵、冷凍水泵、冷卻塔、膨脹水箱、控制柜（箱）及管路、閥門等附件。

4.3.2巡視監(jiān)控的主要內(nèi)容如下，具體參數(shù)須按照空調(diào)廠家說明書執(zhí)行。4.3.2.1檢查線電壓（正常380V，不能超額定值的±10%）。4.3.2.2檢查三相電流（三相是否平衡，是否超額定值）。4.3.2.3檢查油壓（正常1.0-1.5Mpa）。4.3.2.4檢查冷凝壓力（1.2-1.8Mpa）（R22）。4.3.2.5檢查蒸發(fā)壓力（0.35-0.55Mpa）（R22）。4.3.2.6冷卻水進水溫度（正常<35℃）。4.3.2.7冷卻水出水溫度(正常<40℃)。4.3.2.8冷凍水進水溫度(正常10-18℃)。4.3.2.9冷凍水出水溫度（正常6-10℃）。JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 2/4 4.3.2.10檢查中央空調(diào)主機、空調(diào)水泵運轉(zhuǎn)是否有異常振動或噪音。4.3.2.11檢查冷卻塔風(fēng)機運轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)、冷卻塔水位是否正常。4.3.2.12檢查管道、閥門是否有滲漏、保溫層是否完好。

4.3.2.13檢查控制柜(箱)各元器件動作是否正常,有無異常噪音或氣味。4.3.2.14巡視過程中如發(fā)現(xiàn)上述情況有不正常時，空調(diào)技工應(yīng)及時采取措施予以處理，解決不了的問題應(yīng)及時詳細地匯報給工程主管，請求支援解決。4.4非供冷季節(jié)巡查JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 3/4 4.4.1非供冷季每月巡查一次。

4.4.2每月對空調(diào)主機、空調(diào)風(fēng)機房、水泵、管道、閥門、保溫材料、冷卻塔等設(shè)備設(shè)施巡查，填寫《設(shè)備設(shè)施巡檢記錄》。4.5維修保養(yǎng)管理

4.5.1維修部根據(jù)設(shè)備運行、檢查情況及設(shè)備使用年限，組織相關(guān)技術(shù)人員制定設(shè)備大中修、更新改造計劃。經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人審核后報地區(qū)物業(yè)公司負責(zé)人審批后實施，并填寫《設(shè)備設(shè)施維修記錄》。

4.5.2空調(diào)技工負責(zé)中央空調(diào)的日常維修保養(yǎng)，中央空調(diào)主機的維修保養(yǎng)由外委單位完成，并填寫《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》。

4.5.3對于突發(fā)性的設(shè)備設(shè)施故障，先經(jīng)維修部經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后，可以先組織解決而后補辦手續(xù)。

4.5.4中央空調(diào)因維修保養(yǎng)等原因需停用時，應(yīng)由維修部工程主管填寫《停機申請表》，經(jīng)維修部經(jīng)理審核報物業(yè)服務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并書面通知客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部提前一周通知有關(guān)業(yè)戶。如因突然故障停用中央空調(diào)，應(yīng)在恢復(fù)使用后2小時內(nèi)向有關(guān)業(yè)戶做出解釋。

4.5.5中央空調(diào)維修保養(yǎng)的時間計劃不允許超過8小時，如必須超過8小時，則應(yīng)由工程主管填寫《申請延時維修保養(yǎng)表》經(jīng)維修部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可延時。4.5.6維保修部不定期對項目中央空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)情況進行檢查。4.6水處理

4.6.1為防止冷凝器和蒸發(fā)器管道結(jié)垢，氧化腐蝕，并且要達到殺菌、滅藻等目的，中央空調(diào)冷卻水和冷凍水要進行水處理，冷卻塔進行清洗。4.6.2水處理工作一般外委專業(yè)水處理公司進行。

4.6.3維修部應(yīng)嚴格按照水處理合同要求對外委單位的施工過程進行監(jiān)督，對違反質(zhì)量、安全、進度等要求的，嚴格按合同條款予以扣罰。JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 3/4 4.6.4維保修部對水處理合同執(zhí)行情況進行抽查。4.7運行異常情況的處置

4.7.1中央空調(diào)發(fā)生冷媒泄漏時的處置

4.7.1.1立即關(guān)停中央空調(diào)主機，關(guān)閉相關(guān)的閥門；加強現(xiàn)場通風(fēng)或用水管噴水淋澆（應(yīng)注意不要淋在設(shè)備上）；救護人員應(yīng)頭戴防毒面具進入現(xiàn)場，并要求兩JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 4/4 人為一組，確保安全。

4.7.1.2對于頭痛、嘔吐、頭暈、耳鳴、脈搏呼吸加快者應(yīng)立即轉(zhuǎn)移到通風(fēng)良好的地方休息。

4.7.1.3如中毒者出現(xiàn)痙攣、神志不清，處于昏迷狀態(tài)，應(yīng)立即轉(zhuǎn)移到空氣新鮮的地方，進行人工呼吸并送醫(yī)院治療。

4.7.1.4排除泄漏源后，啟動中央空調(diào)試運行，確認無泄漏后，機組方可投入正式運行。

4.7.2中央空調(diào)機房發(fā)生水浸時的處置

4.7.2.1視進水情況關(guān)掉中央空調(diào)機組，拉下總電源開關(guān)。4.7.2.2堵住漏水源，同時應(yīng)立即排水。

4.7.2.3如果漏水較大，應(yīng)立即通知工程主管，同時盡力阻滯進水。4.7.2.4排干水后，應(yīng)立即對濕水設(shè)備設(shè)施進行除濕處理，如用干凈干抹布擦拭、熱風(fēng)吹干、自然通風(fēng)或更換相關(guān)管線等。

4.7.2.5確認濕水已消除，各設(shè)備絕緣符合要求，開機試運行后，如無異常情況出現(xiàn)則可以投入正常運行。

4.7.2.6中央空調(diào)機房發(fā)生火災(zāi)時按《火災(zāi)報警處理作業(yè)指導(dǎo)書》處置。

5.支持性文件

JBPM-WI-WH-09 《火災(zāi)報警處理作業(yè)指導(dǎo)書》

6.相關(guān)質(zhì)量記錄表格

JBPM-QR-GC-02 《設(shè)備設(shè)施維修記錄》 JBPM-WI-GC-06 中央空調(diào)管理作業(yè)指導(dǎo)書 A/0 4/4 JBPM-QR-GC-03 《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄》 JBPM-QR-GC-04 《設(shè)備設(shè)施巡檢記錄表》 JBPM-QR-GC-06 《申請延時維修保養(yǎng)表》 JBPM-QR-GC-07 《停機申請表》 JBPM-QR-GC-17 《中央空調(diào)運行記錄表》 JBPM-QR-GC-18 《中央空調(diào)運行巡檢表》

第四篇：辦公用品管理作業(yè)指導(dǎo)書

辦公用品管理作業(yè)指導(dǎo)書

1.0 目的

為使辦公用品管理合理化，嚴格控制辦公費用，同時滿足工作需求，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。2.0 范圍

適用于本公司辦公用品的管理。3.0定義

3.1低值辦公用品：指為完成工作任務(wù)，所需要配置的辦公文具及辦公消耗品等，例如簽字筆、筆芯、曲別針、大頭針、紙張類等，屬部門提請的需求計劃品；

3.2辦公用工具：主要指訂書器、計算器、打孔器等小型辦公工具；屬非計劃用品； 3.3辦公高價值消耗品：硒鼓、墨盒等辦公室打印設(shè)備的耗材；屬非計劃用品； 3.4辦公設(shè)備適用公司固定資產(chǎn)相關(guān)管理規(guī)定之約束，不受本規(guī)定之約束； 4.0 職責(zé)

4.1 各部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公用品的簽字審核工作，負責(zé)組織制定和簽批本部門每月的辦公用品需求計劃；

4.2 行政部負責(zé)人負責(zé)簽批經(jīng)各部門經(jīng)理簽字審核的“辦公用工具”類的領(lǐng)料手續(xù)；

4.3 網(wǎng)絡(luò)部負責(zé)簽批經(jīng)各部門經(jīng)理簽字審核的“辦公高價值消耗品”的領(lǐng)料手續(xù)，并監(jiān)督硒鼓、墨盒耗用情況；

4.4 總經(jīng)辦負責(zé)審核各部門的《辦公用品需求計劃表》，匯總需求數(shù)據(jù)，編制《辦公用品需求匯總表》及監(jiān)督檢查公司辦公用品使用情況；

4.5庫房負責(zé)將《辦公用品需求匯總表》，在減除庫存后，在U8系統(tǒng)中錄制請購單；保管工作、發(fā)放工作；

4.6采購部負責(zé)依據(jù)辦公用品的U8《請購單》，組織采買工作； 4.7公司全體人員均有保護、合理利用辦公用品的責(zé)任與義務(wù)； 5.0 內(nèi)容

5.1 辦公用品的計劃與申請

5.1.1辦公用品實行按月申請，各部門于每月25號前提出下月辦公用品需求計劃，并填寫《辦

公用品需求計劃表》，報部門經(jīng)理審批后交總經(jīng)辦。

5.1.2 總經(jīng)辦將批準(zhǔn)的各部門《辦公用品需求計劃表》匯總后形成《辦公用品需求匯總表》，并計劃一定的庫存量，交由總經(jīng)辦主任審核執(zhí)行。

5.1.3如因特殊情況或新增人員需要臨時申請辦公用品，應(yīng)填寫《辦公用品申請單》并注明原因：

5.1.3.1低值辦公用品由部門經(jīng)理簽批即可申領(lǐng)；

5.1.3.2辦公用工具，需由部門經(jīng)理審核后，經(jīng)行政部負責(zé)人簽批，方可申領(lǐng)； 5.1.3.3辦公用高價值消耗品，需由部門經(jīng)理審核后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部簽字，方可申領(lǐng)。

5.1.4 經(jīng)總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)的《辦公用品需求匯總表》轉(zhuǎn)交庫房。庫房負責(zé)在減除庫存后，在U8系統(tǒng)中錄制辦公用品請購單。

5.1.5采購部負責(zé)按照U8系統(tǒng)請購單進行采購。5.2辦公用品的采購

5.2.1 采購部負責(zé)選擇辦公用品的定點供應(yīng)商，并對供應(yīng)商實施合格評審和管理。

5.2.2 采購部接到U8系統(tǒng)審批后的《請購單》，應(yīng)在7個工作日內(nèi)將辦公用品采購齊全，否則，應(yīng)提前知會各部門。

5.2.3 采購到貨的辦公用品由相應(yīng)庫房庫管員依據(jù)請購單進行驗收，并辦理采購入庫手續(xù)； 5.2.4采購部按公司費用報銷等相關(guān)規(guī)定，辦理結(jié)算、存檔等事宜。5.3 辦公用品的發(fā)放

5.3.1每月計劃的辦公用品由庫房相關(guān)庫管員在每月15日統(tǒng)一發(fā)放。

5.3.2庫管員按照《辦公用品需求計劃表》或《辦公用品申請單》進行發(fā)放，并由領(lǐng)用部門或人員在相應(yīng)出庫單中簽字確認。

5.3.3庫管員每月應(yīng)對辦公用品的申請與發(fā)放情況進行統(tǒng)計，并于每月底匯同庫房主管一起對辦公用品的庫存進行盤點，填寫每月《辦公用品月度耗用統(tǒng)計表》，上報至總經(jīng)辦主任。5.4 辦公用品費用控制

5.4.1辦公室全體管理人員的低值辦公用品不設(shè)費用金額限制，由部門經(jīng)理本著節(jié)約使用、降低部門運營費用的原則，合理提請月度辦公用品需求計劃。

5.4.2網(wǎng)絡(luò)部負責(zé)監(jiān)督檢查硒鼓、墨盒的使用情況；使用部門負責(zé)做打印記錄的登記；每月網(wǎng)絡(luò)部需定時統(tǒng)計各部門硒鼓、墨盒的實際耗用與打印記錄的對比情況，得出當(dāng)月硒鼓、墨盒消耗是否正常的結(jié)論。5.5 辦公用品的回收與損壞賠償

5.5.1 辦公用品分為可回收類和不可回收類兩種： 1）可回收類：

指有一定使用期限的非消耗品，如計算器、打孔夾、齊心長夾、訂書機、打孔機、剪刀、鋼 直尺、書架、公文袋、筆套等。2）不可回收類：

指使用過程中會產(chǎn)生損耗的用品，如告示貼、筆芯、信箋紙、軟抄、墨盒、復(fù)印紙等。

5.5.2 可回收類辦公用品領(lǐng)用時要以舊換新，員工離職時，可回收類辦公用品應(yīng)退還公司。

5.5.3 員工遺失或損壞可回收辦公用品應(yīng)照價賠償。6.0 相關(guān)文件

無 7.0 記錄

7.1辦公用品登記記錄表； 7.2辦公用品申請單； 7.3辦公用品需求計劃表； 7.4辦公用品需求匯總表； 7.5辦公用品月度耗用統(tǒng)計表；

第五篇：倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書

一、目的本指導(dǎo)書規(guī)定了倉庫管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo)，使倉庫的工作有所遵循。

二、范圍

適用于管理公司所有物料、成品的倉庫管理的作業(yè)指導(dǎo)。

三、定義

物料：本指導(dǎo)書所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作內(nèi)容及作業(yè)要求

1、物料的入庫

⑴、流程：①接“送貨單”收貨→②核對物料信息→③簽收送貨單→④開入庫單→⑤送檢→⑥入庫→⑦擺放、標(biāo)識

⑵、主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在收貨區(qū)，要求擺放整齊，便于點數(shù)，不得占用通道。⑶、核對物料信息。

⑷、包裝檢查：采購物料到貨后，倉庫應(yīng)先檢查物料包裝是否破損、變形、受潮、標(biāo)識與實物是否一 致，必要時需聯(lián)系采購及供應(yīng)商、檢驗部門確認，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。⑸、單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單所對應(yīng)的物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于/小于申購數(shù)量情況，倉庫管理員按申購物料數(shù)量實物收貨。⑹、數(shù)量核對:按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原則進行核對。

⑺、所有物料都需要100%檢查、點數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進行稱重計數(shù)，使用“電子稱”稱重計數(shù)的物料誤差不得超過1%。

⑻、簽收：倉管員核對無誤后，即可簽收，辦理暫收手續(xù)。⑼、如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購人員協(xié)助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時可先暫收。⑽、送檢：開入庫單，送檢驗部門檢驗。

⑾、擺放、標(biāo)識：已檢驗合格的物料，要當(dāng)天入庫上架，按規(guī)定的庫位和架位擺放好，并具貼好標(biāo)識，記錄好物料流轉(zhuǎn)卡片。

⑿、擺放和標(biāo)識要求按“6S內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。

⒀、物料的出庫：備料時遵循先進先出、散件先用的原則進行。⒁、借料指暫時借用，一周或15天內(nèi)需歸還，借用人員需在倉庫填寫“物料借用單”并由相關(guān)主管簽名，到期未歸還的應(yīng)當(dāng)做補實處理。

⒂、輔料、低值易耗物料的領(lǐng)取由各部門文員填寫“申請單、領(lǐng)料單”，經(jīng)部門主管簽字后領(lǐng)取物料。

⒃、倉庫管理員堅持見單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補單，但必須在 第二天完成補單。

⒄、以上所有的物料發(fā)料、領(lǐng)料都需要倉管員、領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字。

2、成品管理

⑴、成品入庫：生產(chǎn)部門負責(zé)成品的入庫。

⑵、入庫時，負責(zé)入庫的人員把合格（已蓋檢驗合格章）“需入庫成品”送至成品倉，成品倉管員對“入庫的成品”的“成品入庫單”和入庫成品實物進行核對，核對一致即可辦理入庫。⑶、成品出庫：根據(jù)銷售填寫的“出貨通知書”整理好將要發(fā)貨的成品出貨。

⑷、成品倉管員跟據(jù)銷售下發(fā)的“出貨通知書”打印出“銷售發(fā)貨單”，雙方確認出貨的成品型號、數(shù)量無誤后并簽字。⑸、單據(jù)處理：倉庫當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成。

⑹、倉庫單據(jù)歸檔：完整單據(jù)按日期有序的整理，以月為單位，標(biāo)識明確進行存檔。

⑺、把領(lǐng)料單倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。倉庫聯(lián)留底，財務(wù)聯(lián)遞交物控給財務(wù)。

3、庫存管理

⑴、物料安全與防護

⑵、倉管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通，嚴禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴懲堅守自盜行為。

⑶、化學(xué)品、危險品類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方，危險化學(xué)品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。⑷、盤點：

㈠、盤點分類：盤點分月度盤點、季度盤點、盤點。

㈡、盤點流程：a、倉庫預(yù)盤

→

b、財務(wù)、物控復(fù)盤

㈢、倉庫預(yù)盤：是指倉庫人員自行盤點，根據(jù)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點方案、核對物料。

㈣、財務(wù)、物控復(fù)盤：盤點方式，采用靜態(tài)盤點方式，即盤點過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進行隔離。

㈤、盤點比例，月度盤點項數(shù)不得底于在庫項數(shù)的30%，季度盤點項數(shù)不得底于在庫物料的 50%，盤點為全盤。

㈥、財務(wù)部門主導(dǎo)整個盤點過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助財務(wù)部門完成盤點過程。

㈦、財務(wù)人員在盤點之前需編寫《倉庫盤點計劃》，并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及注意事項；財務(wù)人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備《倉庫盤點清單》及其它項。

㈧、倉庫人員在盤點過程中協(xié)助盤點人員及對盤點過程中的數(shù)量差異進行確認，對盤點后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)人員對錄入的盤點數(shù)據(jù)進行復(fù)核。

㈨、盤點結(jié)果處理：財務(wù)綜合盤點流程中預(yù)盤、復(fù)盤的數(shù)據(jù)進行處理。

㈩、對于盤點過程中的差異項由倉庫進行原因分析，并由財務(wù)、物控進行確認。

⑾、經(jīng)過分析后需進行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)老板批準(zhǔn)，再由倉管員、財務(wù)、部門主管、簽名確認，方可進行調(diào)整。

4、倉位管理

⑴、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、庫位。

㈡、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時（當(dāng)天）修改好庫位，盤點時按倉位尋找物料。㈢、系統(tǒng)準(zhǔn)確性的維護。

㈣、倉庫管理員需保證帳物卡一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實物情況隨時核查。

㈤、入庫時如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、型號與入庫單不一致的情況下，不得入庫，及時聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進行處理。

㈥、有效期管理：物料在庫時間超過品質(zhì)部確定的保存期限時，倉庫人員要重新報檢。

㈦、6S管理 ：6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)詳見《6S內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)》。

5、主要的考核指標(biāo)

㈠、盤點準(zhǔn)確率：由財務(wù)、物控主導(dǎo)的復(fù)盤后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。㈡、6S ㈢、工作態(tài)度

㈣、制度執(zhí)行狀況

㈤、單據(jù)處理 ㈥、其它