第一篇：云南省建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

精品文檔就在這里

-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有------------------------------

云南省建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

根據(jù)國家審計署2015年第4號《審計結(jié)果公告》和民政部《建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案》（民函﹝2015﹞213號）的通知精神，為全面整改落實國家審計署在對我省福彩資金進行專項審計時發(fā)現(xiàn)的問題，貫徹落實《彩票管理條例》及其實施細則，建立健全我省福彩工作管理運行長效機制，推動我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合我省福彩工作實際，特制定本實施方案。

一、工作目標

1、提高福彩管理水平，改進工作作風，促進我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；

2、建設(shè)“陽光福彩”，加強信息公開，整改落實審計發(fā)現(xiàn)的問題；

3、進一步完善我省福彩發(fā)行銷售管理、資金使用、信息公開等制度體系，促進全省福彩法制化、規(guī)范化、科學化水平提高。

二、主要任務(wù)

1、梳理排查全省福彩發(fā)行銷售管理工作中各個環(huán)節(jié)、各個方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和風險點；

2、建立健全全省福彩制度體系，并強化制度執(zhí)行；

3、加強對開獎兌獎、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購、對外合作、資金歸集等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，確保福彩發(fā)行銷售和資金使用各個環(huán)節(jié)規(guī)范運行；

4、及時公開我省福彩發(fā)行費和籌集公益金等相關(guān)信息；

5、結(jié)合開展的“三嚴三實”和“忠誠干凈擔當”專項教育活動，嚴查實改“四風”突出問題，重點糾正違規(guī)發(fā)放津補貼、賬外存放資金、從事關(guān)聯(lián)交易等問題。

三、具體實施方案

（一）成立云南省福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項行動領(lǐng)導小組 組 長：省中心主任； 副組長：省中心副主任；

小組成員：省中心各部門主要負責人。

工作小組辦公室設(shè)在省中心辦公室，由中心楊春媛副主任擔任工作小組辦公室負責人，辦公室成員：薛海云、程勇、張銳、卜蕾、張玉龍、李美寧，辦公室牽頭負責各項主要工作任務(wù)的開展。

（二）云南福彩建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施時間 2015年7月－12月。

（三）全省福彩制度體系建設(shè)的任務(wù)分解

--------------------------精品

文檔-------

精品文檔就在這里

-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有------------------------------

按照民政部《建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案》要求，全省福彩制度分為發(fā)行銷售管理制度、公益金管理制度和信息公開制度三大體系，共涉及51項制度、辦法或規(guī)定，要求各責任部門對分解任務(wù)進行梳理、完善、制定。具體任務(wù)分解如下：

1、云南省福利彩票發(fā)行銷售管理制度體系（1）游戲研發(fā)機制

●《云南省福利彩發(fā)行中心游戲研發(fā)激勵及考核辦法》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心游戲?qū)徍肆鞒獭罚?●《云南省福利彩發(fā)行中心新游戲上市及報告制度》。責任部門：營銷宣傳部。責任人：楊學勇、薛海云。完成時間：2015年8月5日前。（2）銷售場所管理辦法

●《云南省福利彩發(fā)行中心電腦福利彩票投注站點標準化建設(shè)工作方案》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心投注站管理辦法》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心電腦福利彩票投注站維修服務(wù)工作準則》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心彩民意見反饋機制》。責任部門：市場一部。責任人：劉建文、王京昆。完成時間：2015年8月5日前。

●《云南省福利彩發(fā)行中心中福在線、即開型彩票銷售廳標準化建設(shè)工作方案》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心網(wǎng)點即開票代銷網(wǎng)點監(jiān)督管理辦法》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心即開票投注設(shè)備管理和維護管理辦法》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心中福在線設(shè)備管理和維護管理辦法》。責任部門：市場二部。責任人：楊學勇、岳剛。完成時間：2015年8月5日前。（3）游戲派獎和營銷工作機制

●《云南省福利彩發(fā)行中心游戲派獎和營銷工作方案》 責任部門：營銷宣傳部。責任人：楊學勇、薛海云。完成時間：2015年8月5日前。（4）開獎兌獎管理辦法

《云南省福利彩票發(fā)行中心機房開獎日技術(shù)處理流程和暫行規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心兌獎工作規(guī)程》；

--------------------------精品

文檔-------

精品文檔就在這里

-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有------------------------------

●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房技術(shù)事故防范和應(yīng)急預(yù)案》； 責任部門：技術(shù)部。責任人：劉建文、桂軍。完成時間：2015年8月5日前。（5）技術(shù)系統(tǒng)運行維護管理辦法

●《云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)信息安全組織管理機構(gòu)及崗位職責管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心技術(shù)部門主要職責》； ●《云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)工程實施管理辦法》； ●《云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)安全管理人員培訓制度》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心機房信息安全事件管理辦法》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房計算機防病毒和集中管控管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房門禁和安全管理規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房設(shè)備管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房數(shù)據(jù)安全保密管理規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房數(shù)據(jù)檔案資料收集工作流程》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房網(wǎng)絡(luò)接入管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房系統(tǒng)變更管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理制度》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房原始數(shù)據(jù)、技術(shù)文件和文檔資料管理規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房值班及交接班管理規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房管理規(guī)定》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房移動存儲設(shè)備管理制度》； ●《云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)安全策略管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房系統(tǒng)密碼管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機房遇停電情況處理辦法》。責任部門：技術(shù)部。責任人：劉建文、桂軍。完成時間：2015年8月5日前。（6）彩票機構(gòu)財務(wù)及會計制度

●《云南省福利彩票發(fā)行中心預(yù)算編報程序》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心收支計劃和決算報告制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心資金繳交管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行資金賬戶管理辦法》；

--------------------------精品

文檔-------

精品文檔就在這里

-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有------------------------------

●《云南省福利彩票發(fā)行中心可疑資金報告制度》。責任部門：財務(wù)部。責任人：段繼延、蘇慧。完成時間：2015年8月5日前。（7）對外合作和政府采購制度

●《云南省福利彩票發(fā)行中心重大對外合作和采購事項研究決策制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心資產(chǎn)管理制度》。責任部門：辦公室。責任人：楊春媛、劉遠葒。完成時間：2015年8月5日前。（8）社會責任報告制度

●《云南省福利彩票發(fā)行中心社會責任報告制度》。責任部門：營銷宣傳部。責任人：楊學勇、薛海云。完成時間：2015年8月5日前。

（9）市場調(diào)控機制、激勵約束機制和監(jiān)督管理機制 ●《云南省福利彩票發(fā)行中心績效工資分配方案》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心重大事項報告制度》。責任部門：辦公室。責任人：楊春媛、劉遠葒。完成時間：2015年8月5日前。（10）黨風廉政建設(shè)和自身建設(shè)機制

●《云南省福利彩票發(fā)行中心人員回避及相關(guān)資質(zhì)審查制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心工作人員廉政和職業(yè)道德教育管理規(guī)范》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心加強福彩文化建設(shè)方案》。責任部門：辦公室。責任人：楊春媛、劉遠葒。完成時間：2015年8月5日前。

2、云南省福利彩票公益金管理制度體系 根據(jù)省民政廳制定的規(guī)定、辦法和制度執(zhí)行。

3、云南省福利彩票信息公開制度（1）信息定期發(fā)布機制

●《云南省福利彩票發(fā)行中心信息定期發(fā)布制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心開獎信息發(fā)布機制》；

--------------------------精品

文檔-------

精品文檔就在這里

-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有------------------------------

●《云南省福利彩票發(fā)行中心信息報送制度》。責任部門：營銷宣傳部。責任人：楊學勇、薛海云。完成時間：2015年8月5日前。（2）突發(fā)事件信息發(fā)布制度

《云南省福利彩票發(fā)行中心突發(fā)事件信息發(fā)布工作機制》。責任部門：營銷宣傳部。責任人：楊學勇、薛海云。完成時間：2015年8月5日前。（3）公益金使用情況公示制度 根據(jù)省民政廳制定的制度執(zhí)行。（4）公益金使用效果宣傳工作機制 根據(jù)省民政廳制定的制度執(zhí)行。

（四）針對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

針對國家審計署《審計結(jié)果公告》中提到云南省福利彩票發(fā)行中心在審計中存在的問題，我中心已按照有關(guān)要求進行了逐項對照、逐一整改，目前已大部分整改落實到位?！秾徲嫿Y(jié)果公告》中我中心存在的問題及整改落實情況：

（一）云南省福利彩票發(fā)行中心使用彩票發(fā)行費602.65萬元，為省財政廳、民政廳等單位人員發(fā)放獎金和為本單位職工超標準發(fā)放獎金。整改情況：已收回部分獎金，剩余部分制定了詳細的還款計劃，還款計劃方案已上報省民政廳、省財政廳備案。

（二）云南省福利彩票發(fā)行中心使用彩票發(fā)行費156.39萬元購置越野車2輛，借給省民政廳長期使用。整改情況：已將車輛收回省福彩中心，今后將根據(jù)國家公車改革的有關(guān)規(guī)定進行規(guī)范管理和使用。

（三）云南省民政廳在云南省福利彩票發(fā)行中心“風采系統(tǒng)”招標中指定第二推薦中標人中標，并兩次未履行政府采購程序同意延長合作期限，云南省福利彩票發(fā)行中心共支付發(fā)行費分成收入64263萬元。整改情況：省福彩中心已按規(guī)定進行了招投標。云南省福彩中心與北京中青旅風采科技有限公司的合同于2014年12月底到期。2015年1月，省福彩中心按照政府采購的有關(guān)規(guī)定，嚴格履行招投標程序完成了招投標工作。今后省福彩中心將嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定，嚴格履行招投標程序，堅決杜絕此類問題的再次發(fā)生。

四、保障措施

（一）動員部署（2015年7月）

召開全體干部職工大會，對省中心開展建設(shè)“陽光福彩”專項行動進行安排部署，并結(jié)合專項審計發(fā)現(xiàn)的問題和我省福彩工作實際，制定并下發(fā)《云南省福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案》。

--------------------------精品

文檔-------

精品文檔就在這里

-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有------------------------------

（二）貫徹落實（2015年8月至12月）

省中心主任為云南省福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項行動第一責任人，分管副主任和各責任部門主要負責人為中心建設(shè)“陽光福彩”專項行動的直接負責人，要嚴格按照方案要求，認真抓好貫徹落實。

1、各責任人和責任部門要高度重視建設(shè)“陽光福彩”專項整治行動，把建設(shè)“陽光福彩”作為今年的一項重點工作來抓好抓實。

2、要圍繞福彩發(fā)行銷售、彩票資金管理、黨風廉政建設(shè)、自身建設(shè)等工作的各個方面和環(huán)節(jié)，認真對照審計發(fā)現(xiàn)的問題和本方案中明確的任務(wù)和措施，逐項細化、逐一落實。

3、配合上級部門對云南省福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施的督導、檢查。

五、總結(jié)報告

由辦公室形成云南福彩建設(shè)“陽光福彩”專項行動書面報告，于2015年12底前上報民政部，并抄送中福彩中心、云南省民政廳。

云南省福利彩票發(fā)行中心

2015年7月23日

--------------------------精品

文檔-------

第二篇：海南省建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

海南省建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

為認真貫徹落實民政部關(guān)于《建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案的通知》（民函〔2015〕213號）精神，健全建立福利彩票工作管理運行長效機制，推進海南福利彩票系統(tǒng)“陽光福彩”建設(shè)，結(jié)合工作實際，制定如下專項行動方案：

一、工作目標

遵照《彩票管理條例》和《彩票管理條例實施細則》，以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以促進福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展為出發(fā)點和落腳點，堅持“機構(gòu)公信、游戲公平、程序公正、操作和信息公平”準則，完善制度體系，依法依規(guī)操作，提升福利彩票社會形象，彰顯福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”發(fā)行宗旨。

二、組織保障

為確保做好建設(shè)“陽光福彩”專項行動工作順利進行，省福彩中心成立建設(shè)“陽光福彩”工作小組：

組 長：王振雁 海南省福利彩票發(fā)行中心主任 副組長：占一紅 海南省福利彩票發(fā)行中心副主任

李 偉 海南省福利彩票發(fā)行中心副主任 成 員：鐘 磊 海南省福利彩票發(fā)行中心辦公室主任

歐 寧 海南省福利彩票發(fā)行中心市場科科長

王丹妮 海南省福利彩票發(fā)行中心技術(shù)科科長

文汝霞 海南省福利彩票發(fā)行中心財務(wù)部部長

肖燕捷 海南省福利彩票發(fā)行中心宣傳部部長 小組工作室下設(shè)辦公室，負責協(xié)調(diào)日常管理工作。

三、重點任務(wù)

全面梳理排查福利彩票發(fā)行銷售管理工作、福彩發(fā)行費管理使用中各個環(huán)節(jié)、各個方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和風險點，建立健全制度體系，并強化制度執(zhí)行。加強游戲?qū)徟?、站點形象建設(shè)、站點征召、開獎兌獎、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購、對外合作、資金歸集以及公益金分配、使用、績效評價等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，確保福彩發(fā)行銷售和資金使用各個環(huán)節(jié)規(guī)范運行。及時公開福彩發(fā)行費使用情況等相關(guān)信息，以信息公開促進福彩發(fā)行銷售和資金管理使用的良性互動。結(jié)合落實“八項規(guī)定”和“三嚴三實”專項教育活動，嚴查實改“四風”突出問題，重點糾正違規(guī)發(fā)放津補貼、賬外存放資金、從事關(guān)聯(lián)交易等問題，提升并樹立福利彩票良好的社會形象。

四、工作措施

（一）建立健全福彩銷售管理制度體系。遵照《福利彩票管理條例》及其細則有關(guān)規(guī)定：

1、建立健全游戲研發(fā)機制，認真執(zhí)行新游戲上報審批和上市報告的有關(guān)規(guī)定，上市銷售前送省民政廳審批、報省財政廳核準銷售實施方案（包括擬上市銷售日期、營銷宣傳計劃、風險控制辦法等內(nèi)容）。

2、認真貫徹落實銷售場所管理辦法，修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法（試行）》、《電腦福利彩票投注站設(shè)立、變更和撤銷管理規(guī)定》、《電腦福利彩票維修管理員職責》、《電腦福利彩票投注機維修維護管理辦法》、《電腦福利彩票投注站工作守則》、《電腦福利彩票預(yù)制票據(jù)和投注單管理辦法》等制度；制定《中福在線即開型視頻彩票銷售廳管理考評辦法及實施方案（試行）》、《中福在線銷售廳問題彩民應(yīng)對辦法》，加強對投注站的市場管理，對新建站點采取社會公開征召，建立彩民意見和定期反饋機制。

3、完善游戲派獎和營銷工作機制。執(zhí)行游戲派獎及營銷工作方案上報機制，將派獎申請材料（包括必要性分析、派獎方案、派獎預(yù)計總金額、派獎資金來源、應(yīng)急處置預(yù)案等）送省民政廳審批、報財政廳核準后，方可組織實施；制定《宣傳工作流程》，細化宣傳方案，并建立派獎和營銷效果評估機制。

4、細化和完善開獎兌獎管理辦法。完善快2游戲開獎工作流程，嚴格按照《開獎操作單》執(zhí)行開獎工作，加強數(shù)據(jù)保存、中獎信息核對等重要步驟的管理，完善開獎工作應(yīng)急處置預(yù)案，健全開獎信息實時發(fā)布；嚴格執(zhí)行《兌獎管理制度》、《兌獎流程》，完善《網(wǎng)點即開型福利彩票兌獎管理暫行辦法》；優(yōu)化技術(shù)系統(tǒng)各項操作規(guī)程，細化《海南福彩網(wǎng)開獎信息公告數(shù)據(jù)上傳操作方法（試行）》，完善《中心機房技術(shù)系統(tǒng)緊急情況處理預(yù)案》。

5、完善技術(shù)系統(tǒng)運行維護管理辦法。完善關(guān)鍵技術(shù)崗位管理，進一步細化和完善硬件和通訊工程師、軟件和系統(tǒng)工程師等關(guān)鍵技術(shù)崗位工作要求和操作規(guī)范；優(yōu)化工作流程，修訂《數(shù)據(jù)機房值班職責和工作辦法》、《工作日志記錄辦法（試行）》、《電腦票開獎光盤刻錄操作辦法》、《電腦票數(shù)據(jù)庫備份檢查核對辦法》，制定《“站點管理信息表”信息錄入規(guī)定》、《投注站設(shè)立、變更、撤銷審批表操作方法》；完善《中心機房設(shè)備管理規(guī)定》、《計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)密鑰安全管理規(guī)定》、《發(fā)電機房管理規(guī)定》和《安全消防管理規(guī)定》，健全核心基礎(chǔ)設(shè)施保障體系。

6、完善財務(wù)管理制度。完善預(yù)算編報程序，實行預(yù)算管理；建立可疑資金報告制度；建立收支計劃和決算報告制度；制定彩票資金賬戶和資金繳交管理辦法。

7、完善對外合作和政府采購制度。健全重大對外合作和采購事項研究決策機制，完善“三重一大”審核程序；完善與技術(shù)服務(wù)商合作的管理機制；修訂完善省福彩中心《關(guān)于規(guī)范事業(yè)類經(jīng)費支出流程的規(guī)定》、《政府采購管理制度》和《固定資產(chǎn)管理辦法》。

8、建立社會責任報告制度。建立福利彩票社會責任信息收集機制和交流平臺，收集全省福彩社會責任信息，編制《海南福彩2014年社會責任報告》。

9、完善黨風廉政建設(shè)和自身建設(shè)機制。全面清理關(guān)聯(lián)交易活動，建立彩票機構(gòu)人員回避制度和相關(guān)資質(zhì)審查制度；建立健全紀檢監(jiān)察、審計、財務(wù)檢查和市場監(jiān)管相結(jié)合的監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)，修訂完善相關(guān)會議制度；嚴格執(zhí)行《廉政風險防控管理實施辦法》、《落實黨風廉政建設(shè)主體責任的實施辦法》、《工作人員問責實施辦法》等制度規(guī)定，完善從業(yè)人員

廉政和職業(yè)道德教育長效機制，強化行風建設(shè)和職業(yè)自律；建立建設(shè)各方面人才激勵約束機制，制定高層次專業(yè)技術(shù)人才引進和管理辦法；建立健全福彩文化建設(shè)長效機制。

（二）建立健全福利彩票信息公開制度。

1、完善信息定期發(fā)布機制。建立定期信息發(fā)布機制,向社會公告各彩票品種的銷售量、中獎金額、獎池資金余額、調(diào)節(jié)基金余額等情況；完善與媒體的定期溝通交流機制，向媒體記者通報福利彩票銷售、公益金籌集及使用情況等；加強與媒體的溝通聯(lián)系，做好專題策劃與報道，借助媒體開展宣傳營銷，通過媒體發(fā)布重要信息，邀請媒體走進福彩公益項目；完善信息報送制度，組織福彩銷售員代表、彩民代表和媒體代表等參加“走進雙色球”、“走進刮刮樂”系列活動；制定專家咨詢管理辦法。

2、健全突發(fā)事件信息發(fā)布制度。完善輿情分析與應(yīng)對工作機制，指定專人具體負責網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)收及相關(guān)工作，完善網(wǎng)絡(luò)輿情信息監(jiān)收與處置輪班制度；制定《福利彩票輿情應(yīng)對工作規(guī)程》，優(yōu)化應(yīng)急處置預(yù)案，制定完善緊急信息發(fā)布程序。

3、完善政務(wù)信息公布機制。建立政府采購、項目招標、基建管理信息公布制度；完善三公經(jīng)費定期公布機制。

4、完善發(fā)行費使用情況公示制度。研究制定發(fā)行費使用公告的制式模板，進一步細化公開內(nèi)容，明晰公開方式，明確公示時限；接受審計、監(jiān)察等部門以及廣大彩民群眾的監(jiān)督。

5、完善信息公布形式和時限。（1）公布形式：一是海南福彩官網(wǎng)公布；二是內(nèi)部公告欄；三是福彩動態(tài)月刊。（2）公布時限：的每季度20日后，時間為10天。

五、實施步驟

（一）動員部署階段（2015年7月中旬）

按照民政部關(guān)于建設(shè)“陽光福彩”專項行動的電視電話會議精神和中福彩中心、省民政廳的工作要求，結(jié)合實際，研究制訂本省建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案，部署動員工作。

1、召開省福彩中心全員會議，傳達民政部關(guān)于《建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案的通知》和海南省福彩中心《建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案》，提高福彩機構(gòu)人員對專項行動的思想認識，促進專項行動的工作開展。

2、部署下階段自查自糾工作重點。

（二）自查自糾階段（2015年7月下旬至8月）

按照工作部署和要求，從7月下旬起，省福彩中心開展自查自糾專項工作，專項自查的主要內(nèi)容：

1、站點銷售場所的公開征召、站點審批、新游戲?qū)徟?、投注終端購置、大型人員培訓項目。（市場科負責）

2、新聞宣傳、宣傳廣告合作項目。（宣傳部負責）

3、技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備購置項目、開獎、兌獎。（技術(shù)科負責）

4、資金歸集、發(fā)行費用使用與管理、預(yù)算執(zhí)行、三公經(jīng)費等項目。（財務(wù)部負責）

5、對外合作、政府采購、政府招標、基建項目管理、“三重一大”審核程序、固定資產(chǎn)管理、人員招聘、公務(wù)接待。（辦公室負責）

（三）貫徹落實階段（2015年8月至12月）

根據(jù)專項行動實施具體措施，逐項細化，扎實推進，狠抓落實，對照各部門具體措施和任務(wù)，落實各項工作安排。

（四）總結(jié)報告階段（2015年12月）

按照方案工作的實施步驟，把此項專項行動與全省福彩發(fā)行銷售工作相結(jié)合，與落實“八項規(guī)定”和“黨風建設(shè)”相結(jié)合，同步整改，同步推進，認真檢查各項制度建設(shè)，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，努力改善，實現(xiàn)福彩陽光，市場健康，社會公信，確?！瓣柟飧２省睂ｍ椥袆庸ぷ黜樌M行。

海南省福利彩票發(fā)行中心

2015年8月18日

第三篇：重慶市建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

重慶市建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

為認真貫徹落實民政部建設(shè)“陽光福彩”專項行動視頻會議精神，進一步鞏固“彩票資金審計結(jié)果”專項整改成果，完善制度、規(guī)范運行、公開信息、提升形象，根據(jù)《民政部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案〉的通知》（民函〔2015〕213號）要求和市民政局的安排部署，結(jié)合我市福利彩票發(fā)行工作實際，制定本實施方案。

一、工作目標

以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，全面整改審計發(fā)現(xiàn)的問題，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運行，管好用好資金，加強信息公開，在中心“穩(wěn)增長、保安全、促規(guī)范、強素質(zhì)”工作思路引領(lǐng)下，建章立制，規(guī)范運行，全面提升重慶福彩整體社會形象和公信力，進一步彰顯“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨。

二、重點任務(wù)

按照“問題導向、改建結(jié)合、標本兼治”的原則，切實將彩票資金專項審計中發(fā)現(xiàn)的問題整改落實到位。從加強規(guī)范管理，構(gòu)建福彩懲治和預(yù)防腐敗體系的系統(tǒng)工作出發(fā)，全面清理并修改完善各項規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部工作機制，嚴格規(guī)范重點業(yè)務(wù)流程。加強對游戲設(shè)計開發(fā)、開獎兌獎、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購、對外合作、資金歸集、專項公益金分配使用和績效評價等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，及時公開福彩發(fā)行費和專項公益金使用情況，結(jié)合開展“三嚴三實”專項教育活動，提升并樹立福利彩票良好社會形象。

三、具體措施

（一）鞏固深化專項審計整改成果

對尚未整改完成的問題，相關(guān)部門要按照已明確的整改措施和整改時限，確保整改到位。對審計過程中指出的“分中心財務(wù)管理力量薄弱、財務(wù)風險防控意識較差”問題，要嚴格按照《會計法》等財經(jīng)法規(guī)的要求，對下屬五個營銷分中心設(shè)置專職會計、出納崗位，配齊相關(guān)財務(wù)人員，并明確各分中心會計和出納的崗位職責，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制，切實防范財務(wù)風險。

對各區(qū)縣整改情況，中心要進行重點抽查，加大督促力度，確保整改不走過場，不留死角，真正落到實處，按時完成整改任務(wù)。

（二）建立健全發(fā)行銷售制度體系

1.規(guī)范渠道建設(shè)管理。一是成立投注站管理制度編撰小組，負責投注站建設(shè)和運營管理相關(guān)制度辦法的撰寫成文，同時負責相關(guān)制度的執(zhí)行檢查、監(jiān)督，讓工作流程標準化、規(guī)范化、常態(tài)化，重點修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法》、《投注站建、撤、遷辦理流程》、《投注站銷售及服務(wù)規(guī)范》、《營銷分中心投注站信息公示辦法》。二是制定《投注站電信網(wǎng)絡(luò)問題相關(guān)處理辦法》等制度，加強投注設(shè)備管理和維護。三是制定《銷售員分

級管理辦法實施細則》，修訂完善《福利彩票優(yōu)質(zhì)服務(wù)公約》、《銷售員文明服務(wù)標準化用語》等服務(wù)規(guī)范，加強對銷售員的管理。

2.完善營銷機制。制定《營銷宣傳管理辦法》、《營銷活動管理辦法》等制度，建立營銷智庫平臺，加強營銷流程管理。

3.強化開獎兌獎管理。高度重視全國聯(lián)銷和本地銷售游戲的開獎兌獎工作。一是嚴格執(zhí)行《中心機房日常運行管理制度》，制定《技術(shù)故障應(yīng)急預(yù)案實施細則》、《開獎應(yīng)急預(yù)案》、《游戲開獎日技術(shù)工作流程》。二是加強與中福彩中心和系統(tǒng)開發(fā)商的溝通和協(xié)調(diào)，完善對接工作機制。三是組織開展“走進時時彩、幸運農(nóng)場開獎現(xiàn)場”活動，向彩民和社會公眾展示本地銷售游戲開獎系統(tǒng)的運行、流程及管理，提高開獎透明度；組織福彩社會監(jiān)督員、媒體代表、投注站代表、彩民代表等群體參加中福彩中心“走進雙色球”、“走進刮刮樂”活動。四是優(yōu)化兌獎工作流程，制定《重慶福利彩票大獎兌付和宣傳工作暫行規(guī)定》、《中福在線即開票累積獎兌獎管理辦法》。五是堅持開獎信息在“重慶彩票網(wǎng)”第一時間發(fā)布，次日在市級報紙公布的常規(guī)發(fā)布制度。

4.完善技術(shù)保障體系。加強技術(shù)保障，確保安全運行。一是嚴格執(zhí)行《技術(shù)服務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》，不斷強化日常技術(shù)保障和服務(wù)監(jiān)管工作。二是落實安全監(jiān)管崗位職責，制定《信息化項目建設(shè)管理實施細則》、《信息安全組織體系和職責》。三是啟動大數(shù)據(jù)中心論證工作，建立數(shù)據(jù)監(jiān)控和分析系統(tǒng)，更好地優(yōu)化福利彩票市場銷售運行。四是積極推進中心災(zāi)備機房建設(shè)，提升災(zāi)害和安全事故防范能力。

5.健全財務(wù)管理制度。實行中心預(yù)決算制度，修訂完善《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)預(yù)算管理制度》、《二級機構(gòu)財務(wù)管理制度》，制定《中福在線財務(wù)管理辦法》、《中福在線事業(yè)發(fā)展部部屬營業(yè)廳差旅費管理辦法》、《營銷活動專項資金管理辦法》、《渠道建設(shè)專項資金管理辦法》等制度，進一步加強中心財務(wù)管理。

6.完善內(nèi)控、資產(chǎn)、采購和對外合作制度。一是嚴格執(zhí)行《內(nèi)控工作規(guī)程》、《內(nèi)部審計制度》、《內(nèi)部審計質(zhì)量控制辦法》；二是修訂完善《固定資產(chǎn)管理辦法》、《采購管理辦法》，制定《供應(yīng)商管理暫行辦法》、《合作單位評價制度》，加強采購和資產(chǎn)管理。

7.建立社會責任報告制度。搭建福利彩票社會責任信息收集平臺，組織編撰并發(fā)布《2014重慶福利彩票社會責任報告》。將社會責任內(nèi)容納入中心培訓體系，將推進社會責任履行納入績效考評體系。

8.完善黨風廉政建設(shè)和自身建設(shè)機制。一是加強對員工廉潔自律的監(jiān)督檢查，防止發(fā)生違規(guī)違紀行為；加大抽查和暗訪力度、懲戒和問責力度，并將檢查結(jié)果納入績效考核，對履責不到位，導致出現(xiàn)黨風廉政建設(shè)問題的，實行“一票否決”，并嚴格追究相關(guān)人員的責任。二是制定《重慶市福利彩票發(fā)行中心2015年黨風廉政建設(shè)和反腐敗分工責任制》，嚴格落實，務(wù)求實效。三是加強行風建設(shè)，在福彩銷售終端設(shè)置意見箱，廣泛征集區(qū)縣福彩工作站、投注站業(yè)主和彩民的意見和建議，組織社會監(jiān)督員對福彩行風進行評議和監(jiān)督。四是開展“福彩論壇”等形式多樣的活動，就福彩核心價值觀培育等議題展開調(diào)研，形成知廉知恥、倡廉羞恥、廉潔從業(yè)的良好氛圍，推動福彩文化建設(shè)。

（三）建立健全“專項公益金”使用管理制度

嚴格按照《重慶市彩票公益金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用流程，加強績效評估，完善監(jiān)督機制，妥善安排使用好市財政局、市民政局下達我中心使用的“專項公益金”。

1.規(guī)范“專項公益金”分配使用流程。一是編制專項公益金使用項目計劃。二是具體執(zhí)行公益活動時，必須撰寫活動方案，提請中心主任辦公會集體討論通過。

2.完善“專項公益金”使用監(jiān)督機制。一是與基金會開展的公益活動要簽訂“合作備忘錄”，并將受助人信息、活動開展情況等在中心備案；由中心直接開展的福彩資助、公益活動，資助到個人或項目的，要將受助人信息、活動開展情況、資助金使用成果等相關(guān)資料備案。二是制定《“陽光福彩?愛心急難救助金”暫行管理辦法》，規(guī)范急難救助金分配使用。三是開展公益金項目評估，修訂完善《大型公益宣傳活動效果分析跟蹤登記表》，對使用情況進行督查。

（四）建立健全福利彩票信息公開制度

1.完善新聞宣傳和信息發(fā)布機制。一是修訂完善《對外宣傳管理辦法》，市場宣傳部統(tǒng)一組織、具體負責重慶福彩新聞宣傳工作，重大信息發(fā)布需召開新聞發(fā)布（通氣）會，確定“重慶彩票網(wǎng)”為定期信息發(fā)布平臺，制定《自有宣傳渠道使用申請表》，規(guī)范使用流程。二是聘請市級各主流媒體領(lǐng)導為重慶福彩“媒體顧問”，定期走訪，匯報福彩發(fā)行情況；與市級各主流媒體對口部門負責人、對口記者加強日常業(yè)務(wù)聯(lián)系。三是定期開展“重慶福彩社會監(jiān)督員”座談及“走進福彩公益項目”主題活動，為重慶福彩發(fā)展建言獻策。四是修訂完善《政務(wù)信息管理暫行辦法》、《新聞宣傳工作管理暫行辦法》。

2.健全突發(fā)事件信息發(fā)布、輿情應(yīng)急機制。一是加強輿情監(jiān)控，實時掌握輿情動態(tài)。二是制定《輿情應(yīng)急管理暫行辦法》。

3.完善公益金使用情況公示及宣傳機制。在相關(guān)媒體開辟專欄，主動公開“專項公益金”使用情況及效果；建立中心“專項公益金”使用項目公布制度。

四、組織領(lǐng)導

為確保重慶市福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項行動推進有力，落實到位，中心成立建設(shè)“陽光福彩”專項行動領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），負責領(lǐng)導并組織實施“陽光福彩”建設(shè)專項行動，領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在市場宣傳部，負責“陽光福彩”建設(shè)專項行動的日常性工作。

五、時間安排

（一）動員部署階段（7月底前）

中心各部門（營銷分中心）結(jié)合《審計結(jié)果公告》和本實施方案，全員發(fā)動，統(tǒng)一思想，將建設(shè)“陽光福彩”專項行動與業(yè)務(wù)工作、黨風廉政建設(shè)、“三嚴三實”專項教育活動相結(jié)合，逐一分解工作任務(wù)，保證各項措施落到實處。責任領(lǐng)導要組織相關(guān)部門全面梳理，認真研究，牽頭和協(xié)作部門要對各項任務(wù)進行細化，列出進度，按時完成。

（二）推進落實階段（8月至11月）

中心各部門（營銷分中心）要以建設(shè)“陽光福彩”專項行動為契機，全面清理完善各項規(guī)章制度。領(lǐng)導小組辦公室要根據(jù)進度安排，對本實施方案進行階段性督導，人力資源部要將完成情況納入績效考核。中心要及時向市民政局、中福彩中心報告方案實施進度及效果。

（三）總結(jié)報告階段（12月15日前）

中心各部門（營銷分中心）要緊緊圍繞中心“穩(wěn)增長、保安全、促規(guī)范、強素質(zhì)”工作思路，同步做好審計問題專項整改、“陽光福彩”建設(shè)和發(fā)行銷售工作，實現(xiàn)工作有推進、作風有改善、市場有發(fā)展，圓滿完成各項既定目標。

第四篇：湖南民政廳建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

湖南民政廳建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

為貫徹落實《民政部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案〉的通知》（民函〔2015〕213號）要求，全面整改福彩資金審計中發(fā)現(xiàn)的問題，建立健全福彩工作規(guī)范運行長效機制，推動福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，省民政廳決定，自2015年7月至12月，在全省民政系統(tǒng)和福彩系統(tǒng)開展建設(shè)“陽光福彩”專項行動?，F(xiàn)結(jié)合我省福彩工作實際，制定如下實施方案：

一、任務(wù)目標

1、全面梳理排查福彩資金使用管理和福彩銷售管理各個方面、各個環(huán)節(jié)和各個流程中可能存在的制度漏洞和風險點，建立健全福彩工作制度體系，強化制度執(zhí)行，確保福彩資金使用管理和福彩銷售工作在法制化軌道上有序運行。

2、建立健全及時公開福彩發(fā)行費、公益金使用情況和相關(guān)管理信息的工作機制，以陽光操作提升福彩公信力，彰顯福彩公益金使用的社會效果，促進福彩事業(yè)健康發(fā)展。

3、結(jié)合開展“三嚴三實”專題教育，嚴查實改“四風”突出問題，重點糾正違規(guī)發(fā)放津補貼、賬外小金庫、從事關(guān)聯(lián)交易等問題，樹立福利彩票風清氣正的行業(yè)形象。

二、具體措施

（一）建立健全福彩銷售管理機制

1、加強福彩銷售場所管理。各級福彩機構(gòu)要繼續(xù)抓好年初以來下發(fā)的《湖南省福利彩票投注站分級分類管理辦法》、《加強福利彩票視頻票銷售廳管理工作的指導意見》和《關(guān)于印發(fā)<湖南省福利彩票視頻票銷售廳銷售其他福利彩票管理辦法>的通知》等系列文件的落實；省福彩中心于2015年8-9月對文件的落實情況進行集中督查，指導和督促各地切實加強福彩銷售場所的安全管理，保障福彩銷售終端規(guī)范有序運行。

2、加強福彩財務(wù)工作管理。各級福彩機構(gòu)要全面實行業(yè)務(wù)費收支兩條線和財政預(yù)算管理，科學編制2016年業(yè)務(wù)費納入政府性基金管理后的收支預(yù)算；省福彩中心今年8月底前完成財務(wù)專用光纖線路及政府采購管理系統(tǒng)的開通，9月底前搭建好市州福彩中心財務(wù)工作直報系統(tǒng)，確保業(yè)務(wù)費安全管理使用；建立健全福彩系統(tǒng)財務(wù)工作內(nèi)部審計制度，每年9-10月份由省福彩中心聯(lián)合會計事務(wù)所進行系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)工作審計檢查，推進福彩財務(wù)管理規(guī)范化。

3、加強福彩對外合作和政府采購管理。各級福彩機構(gòu)要嚴格按照省財政廳《關(guān)于進一步規(guī)范政府采購工作的通知》、《關(guān)于印發(fā)<湖南省今政府集中采購目錄及政府采購限額標準>的通知》要求，開展對外采購工作。各級民政部門今年9月底前組織一次集中督查，指導各級福彩機構(gòu)完善“三重一大”決策機制和內(nèi)部招標管理辦法，確保福彩機構(gòu)對外合作和政府采購事項規(guī)范操作、陽光運行。

4、加強福彩銷售技術(shù)安全管理。各級福彩機構(gòu)要繼續(xù)做好即開票“一站一槍”銷售和全省統(tǒng)一物流配送新模式的推廣運用，省福彩中心今年11月底前完成省、市、縣三級站

點管理系統(tǒng)建設(shè)，并進一步加強主、災(zāi)備機房的日常管理和維護，梳理安全風險點，制定應(yīng)急預(yù)案，落實安全責任，確保全省福彩銷售安全運行。

5、加強福彩系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)。各級福彩機構(gòu)要結(jié)合審計整改要求，加強福彩銷售管理制度建設(shè)，2015年9月底前完成內(nèi)部管理制度、各項工作規(guī)程及業(yè)務(wù)操作流程的全面清理和規(guī)范；結(jié)合開展“三嚴三實”專題教育，加強思想作風和系統(tǒng)行風建設(shè)，廣泛開展“聯(lián)點幫扶”、“問政交流”、學習討論以及“庸、懶、散”專項治理等活動；結(jié)合全年培訓工作計劃，加強從業(yè)人員廉政教育和職業(yè)道德教育，重點開展好系統(tǒng)財務(wù)人員、銷售管理人員業(yè)務(wù)培訓和自律教育。省廳今年9月組織召開專門會議，深入推進全省福彩系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作。

（二）健全福彩公益金使用管理機制

1、完善福彩公益金使用管理制度體系。各級民政部門要嚴格按照財政部《公益金使用管理辦法》及其他相關(guān)政策文件規(guī)定，結(jié)合本地區(qū)工作實際，于今年9月底前針對本級福彩公益金的分配、使用、績效評估、監(jiān)督檢查以及信息公開等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進一步完善配套管理制度，規(guī)范工作流程。

2、完善公益金分配民主決策機制。各級民政部門要建立健全領(lǐng)導班子集體討論、民主決策的資金分配機制，建立公益金項目民主評審與專家評估相結(jié)合的制度，提高公益金項目設(shè)立與資金分配的科學性、公平性。

3、完善公益金使用監(jiān)督機制。各級民政部門要探索建立“事前確定績效目標、事中加強監(jiān)督管理、事后實施效果評估”的公益金使用全過程績效管理體系，完善項目資金使用的內(nèi)部審計和日常監(jiān)管制度，建立責任追究制度，加強對公益金項目設(shè)立、運行、效果的全方位監(jiān)管力度，提高公益金使用效益。

4、完善公益金使用情況公示制度。各級民政部門要按照《彩票管理條例》及其實施細則和其他相關(guān)規(guī)定要求，建立完善福彩公益金公示制度，其中省、市兩級福彩公益金分配和使用情況要分別在省、市民政網(wǎng)和省、市主流媒體上公告，縣級福彩公益金使用情況要在縣政府網(wǎng)站及當?shù)叵嚓P(guān)渠道上公告；要進一步做好福彩公益金資助項目設(shè)立福彩標識的管理工作，按照民辦函〔2008〕213號、民辦函〔2015〕229號通知要求，在所有福彩公益金資助項目或設(shè)施設(shè)備的顯著位置印制、設(shè)立或銘刻彩票公益金資助標識。

5、完善福彩公益金購買服務(wù)制度。各級民政部門要進一步創(chuàng)新和完善福彩公益金購買服務(wù)制度，鼓勵采取公益創(chuàng)投等方式，引入第三方評估機制，向社會力量購買服務(wù)，擴大社會福利和公共服務(wù)事項的社會參與，提升福彩公益金使用的社會效果。

（三）建立福彩管理信息公開機制

1、加強社會責任彩票建設(shè)。加快編制和發(fā)布《福利彩票社會責任報告》，每年定期公布全省福彩銷售情況、公益金籌集及使用管理情況、彩民棄獎情況、公益金資助項目以及規(guī)范管理、落實安全運行措施和福彩文化建設(shè)等方面情況。省福彩中心今年10月底前編制《2014年湖南福彩社會責任報告》并向社會公布。

2、加強福彩工作信息公開。省福彩中心要加強自有宣傳平臺“一報（福彩天地）、一網(wǎng)（湖南福彩網(wǎng)）、一微（福彩官微）”建設(shè)以及與省級主流媒體的合作聯(lián)系，及時主動將福彩《法規(guī)政策》、《游戲規(guī)則》、《投注指南》、《開獎與兌獎》、《通知公告》以及工作動態(tài)和福彩活動等信息向社會公開。市、縣福彩機構(gòu)要加強市、縣自有宣傳平臺建設(shè)以及與當?shù)刂髁髅襟w的合作聯(lián)系，或通過宣傳海報、電子顯示屏、官方微信等方式，及時將福彩銷售管理信息予以公開。

3、加強福彩輿情管控和信息發(fā)布管理。全省各級民政部門和福彩機構(gòu)要按照“預(yù)防為主、分級負責、妥善處置”的原則，建立福彩輿情預(yù)警和管控機制，完善視頻監(jiān)控、大額投注預(yù)警、定點巡查等安全保障措施，針對中福在線銷售廳、福彩投注站、戶外賣場等重要銷售場所以及重點工作環(huán)節(jié)制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；要嚴格執(zhí)行《湖南福彩新聞發(fā)言人制度》，嚴格按規(guī)定接受媒體采訪和發(fā)布福彩信息，嚴禁系統(tǒng)工作人員擅自接受媒體采訪和發(fā)布不實福彩信息。

4、建立福彩銷售情況內(nèi)部通報制度。省福彩中心每周定期編印全省福彩銷售情況通報，及時將銷售情況、市場動態(tài)、政策文件、工作要求等有關(guān)信息在全省福彩系統(tǒng)內(nèi)宣傳和發(fā)布，充分發(fā)揮銷售通報對于指導工作、規(guī)范行為、促進銷售的積極作用。

三、實施步驟

（一）動員部署階段（2015年7月至 8月）

7月份組織學習傳達民政部《建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案》，8月份下發(fā)《湖南省民政廳建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案》，組織召開全省福彩工作年中分析會進行動員部署。各地民政部門圍繞民政部《建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案》和本方案制定實施方案，并將實施方案報省福彩中心。

（二）貫徹落實階段（2015年8月至12月）

各地民政部門根據(jù)本方案和本地區(qū)實施方案細化工作要求，逐項落實建設(shè)“陽光福彩”工作。省廳和省福彩中心對各地工作任務(wù)落實情況進行檢查督促，并于9月初召開全省福彩系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作會議，進一步強調(diào)，確保各項工作落到實處。

（三）總結(jié)報告階段（2015年11-12月）

各地民政部門把建設(shè)“陽光福彩”專項行動、落實審計整改要求和做好福彩銷售工作緊密結(jié)合起來，同步協(xié)調(diào)推進，并形成本地區(qū)建設(shè)陽光福彩專項行動階段性總結(jié)，于2015年12月底前報省福彩中心。

四、工作要求

（一）提高認識，高度重視

建設(shè)“陽光福彩”專項行動，是推進依法銷售、轉(zhuǎn)型發(fā)展和提高福利彩票社會形象和公信力，彰顯福彩“扶老、助殘、救孤、濟困”發(fā)行宗旨和公益使命的重要工作和關(guān)鍵任務(wù)，各地要提高認識，高度重視，納入下半年重點工作來抓，并建立長效機制。

（二）加強領(lǐng)導，狠抓落實

各地民政部門要加強領(lǐng)導，明確責任，認真制定本地區(qū)建設(shè)“陽光福彩”實施方案，把建設(shè)“陽光福彩”專項行動與規(guī)范福彩公益金使用管理和福彩銷售管理工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃、同步推進，確保各項工作落到實處。

（三）完善機制，促進發(fā)展

全省各級民政部門和福彩機構(gòu)要通過開展建設(shè)“陽光福彩”專項行動，進一步完善福彩銷售體制機制，規(guī)范福彩公益金使用管理與銷售管理行為，切實提高法治化、規(guī)范化、科學化管理水平，促進福彩事業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和持續(xù)健康發(fā)展。

第五篇：湖北民政建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

湖北民政建設(shè)“陽光福彩”專項行動實施方案

為貫徹落實《民政部關(guān)于印發(fā)<建設(shè)“陽光福彩”專項行動方案>的通知》（民函〔2015〕213號）精神，全面整改福利彩票專項審計中發(fā)現(xiàn)的問題，建立健全福利彩票發(fā)行管理長效運行機制，推動我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)民政部建設(shè)“陽光福彩”專項行動統(tǒng)一部署及要求，結(jié)合我省實際，制定本方案。

一、指導思想

以民政部關(guān)于建設(shè)“陽光福彩”專項行動通知精神為指導，按照“系統(tǒng)全覆蓋、事項全公開、運行全規(guī)范、結(jié)果全透明、監(jiān)督全方位”的總體要求，以“機構(gòu)公信、游戲公平、程序公正、信息公開”為準則，建立健全福利彩票發(fā)行銷售管理制度體系，不斷完善福利彩票信息公開制度，推進政策公開、管理公開、服務(wù)公開、結(jié)果公開，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)，讓福彩在陽光下運行，進一步提升福利彩票的社會形象。

二、目標任務(wù)

1.全面整改審計指出的問題。全省各級民政部門和福彩機構(gòu)對照《審計結(jié)果公告》指出的問題和其他省存在的共性問題，認真對照自查，有則全面迅速整改，無則嚴加防范。

2.建立健全福利彩票發(fā)行管理制度體系。全面梳理排查福利彩票發(fā)行銷售管理中各個環(huán)節(jié)、各個方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和風險點，建立健全制度體系，并強化制度執(zhí)行。

3.建立健全福利彩票資金歸集、管理、分配、使用和監(jiān)督機制，及時公開福彩發(fā)行費和公益金使用情況等相關(guān)信息，回應(yīng)社會關(guān)切，傳播正能量。

4.結(jié)合開展“三嚴三實”專項教育活動，嚴查實改“四風”突出問題，重點糾正違規(guī)發(fā)放津補貼、賬外存放資金、從事關(guān)聯(lián)交易等問題，提升并樹立福利彩票良好的社會形象。

三、具體措施

（一）完善制度體系，強化規(guī)范操作。

以整改為契機，以問題為導向，以相關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，以規(guī)范透明為核心，全面修訂和完善福利彩票發(fā)行銷售管理等各個環(huán)節(jié)、各個方面涉及的流程、規(guī)范和制度，強化規(guī)范運作。

1.建立健全福利彩票游戲儲備和推廣制度體系。以需求為中心，以市場為導向，以銷量為根本，建立健全游戲研發(fā)、報批、推廣和營銷機制。

（1）建立游戲研發(fā)和儲備機制。包括游戲發(fā)展規(guī)劃、研發(fā)投入、激勵辦法和儲備機制等，滿足市場和結(jié)構(gòu)需求。

（2）完善游戲報批和公告機制。按照有關(guān)規(guī)定，依法依規(guī)報批游戲，嚴格執(zhí)行新游戲上市公告制度，公告內(nèi)容包括批準文號、發(fā)行方式、發(fā)行范圍、上市時間、游戲規(guī)則、風險控制等，提高公信力。

（3）完善游戲營銷推廣機制。包括游戲規(guī)則解讀、營銷宣傳計劃、市場推廣方案、營銷效果評估等。

（4）完善游戲開獎兌獎管理辦法。包括開獎工作規(guī)程、開獎觀摩組織、開獎信息發(fā)布制度、開獎應(yīng)急預(yù)案、開獎值班制度、兌獎管理辦法等，完善開獎兌獎程序及流程，保障開獎兌獎安全，增強透明度，彰顯公開、公正、公信，保障彩民權(quán)益。

2.建立健全福利彩票銷售渠道管理制度體系。依據(jù)《彩票管理條例》、《彩票管理條例實施細則》及《中國福利彩票銷售場所管理辦法》，進一步完善渠道管理機制，強化經(jīng)營規(guī)范。

（1）完善銷售場所管理辦法，要求政策合法，程序合規(guī)，標準合理，形象合格，行為合適，服務(wù)合意。

（2）完善銷售場所標準化建設(shè)工作方案，要求形象統(tǒng)一、標準統(tǒng)一、服務(wù)統(tǒng)一，充分展示福利彩票外在形象。

（3）完善福利彩票銷售管理辦法，加強無效票、注銷票、兌獎票管理，規(guī)范銷售兌獎程序及流程。

（4）完善福利彩票服務(wù)管理辦法，建立銷售培訓、考勤、考核機制及服務(wù)規(guī)范，強化紀律約束，統(tǒng)一服務(wù)標準，展示福彩工作人員形象。

（5）強化代銷管理，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，全面清查整頓代銷關(guān)系，要求申請人、責任人、押金持有人、實際經(jīng)營人、合同簽訂人“五人合一”，強化合同約束。

3.建立健全福利彩票技術(shù)保障管理制度體系。加強制度約束，用制度管人管事，防范系統(tǒng)風險，保障系統(tǒng)安全。

（1）完善系統(tǒng)運行維護管理辦法，建立健全系統(tǒng)及設(shè)備運行監(jiān)控及維護維修制度，完善系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理操作規(guī)程，制度關(guān)鍵技術(shù)崗位管理規(guī)范及系統(tǒng)秘鑰管理辦法。

（2）完善系統(tǒng)故障應(yīng)急處置預(yù)案，應(yīng)對潛在風險。（3）建立健全核心基礎(chǔ)設(shè)施保障體系，確保安全運行。

4.建立健全福利彩票機構(gòu)財務(wù)及會計制度管理體系。規(guī)范財經(jīng)程序，完善財經(jīng)制度，嚴格財經(jīng)紀律，防范資金風險。

（1）完善程序和流程，建立規(guī)范、統(tǒng)一的會計核算體系，健全以財務(wù)垂直管理為核心的管理體制。

（2）完善預(yù)算編報程序，實行全口徑預(yù)算管理，建立健全預(yù)算績效評價制度，完善報賬制，加強報賬資金及項目核查和審計。

（3）加強彩票資金管理和監(jiān)控，建立可疑資金報告制度。（4）完善經(jīng)費報銷審批制度。

（5）建立收支計劃和決算報告制度。

（6）制定彩票資金賬戶管理辦法。（7）制定資金繳交管理辦法。

5.建立健全對外合作和政府采購制度管理體系。

（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，完善采購制度，健全重大對外合作和采購事項研究決策機制，執(zhí)行“三重一大”審核程序。

（2）完善與技術(shù)服務(wù)商合作的管理機制，兼顧成本、服務(wù)和效益，杜絕合同漏洞。（3）完善資產(chǎn)管理制度，強化資產(chǎn)管理。6.建立健全福利彩票社會責任報告制度體系。（1）建立湖北福彩社會責任信息收集機制和交流平臺。

（2）整合專業(yè)力量，加強課題研究，形成具有湖北福彩特色、有新意可執(zhí)行的社會責任建設(shè)與傳播研究成果。

（3）按編輯、印制《湖北福彩社會責任報告》，擴大發(fā)行范圍。

（4）加大“責任福彩”宣傳力度，對內(nèi)普及“責任福彩”工作理念，對外塑造“責任福彩”良好形象，逐步形成社會責任、福彩公益、福彩文化和業(yè)務(wù)營銷“四位一體”營銷宣傳格局。

7.建立健全福利彩票市場調(diào)控制度體系。

（1）研究制定福彩市場調(diào)控機制，通過扶持、競爭、淘汰等手段優(yōu)化整合市場資源，保持市場活力。

（2）建立各票種激勵約束機制，調(diào)動終端銷售積極性。

（3）完善薪酬管理制度，實行全員與業(yè)績掛鉤的績效考核機制。

8.完善黨風廉政建設(shè)和自身建設(shè)機制。

（1）深入推進全省民政系統(tǒng)全面清理關(guān)聯(lián)交易活動，建立彩票機構(gòu)人員回避制度和相關(guān)資質(zhì)審查制度。

（2）完善從業(yè)人員廉政和職業(yè)道德教育長效機制，強化行風建設(shè)和職業(yè)自律。（3）建立建設(shè)各方面人才梯隊的激勵約束機制，制定高層次專業(yè)技術(shù)人才引進和管理辦法。

（4）建立健全福彩文化建設(shè)長效機制。

（5）升級完善96590客服熱線功能和資源，打造我省福彩陽光服務(wù)熱線。9.建立健全福利彩票公益金管理制度體系。

（1）完善公益金管理制度體系。制定《福利彩票公益金使用管理辦法》；針對分配、使用、評價及監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善配套管理制度，規(guī)范工作流程規(guī)程。

（2）建立健全公益金分配民主決策機制。完善領(lǐng)導班子集體討論、民主決策的資金分配機制；建立公益金項目評審制度。

（3）建立健全項目資金使用管理機制。制定項目資金使用管理辦法，規(guī)范資金使用流程；完善項目資金使用的內(nèi)部審計和日常監(jiān)管制度；建立責任追究制度；將項目單位公益金使用管理情況納入財務(wù)制度執(zhí)行情況考核范圍。

（4）建立公益金資助項目標識設(shè)立管理機制。貫徹落實《民政部辦公廳關(guān)于進一步做好福利彩票公益金資助項目標識設(shè)立管理工作的通知》，建立公益金資助項目標識設(shè)立管理工作機制，明確責任分工、設(shè)立要求及管理辦法。

（5）完善公益金使用監(jiān)督機制。建立公益金項目績效評價制度，績效評價結(jié)果與資金分配、項目立項相掛鉤；完善公益金使用情況督查機制，會同有關(guān)部門定期對公益金項目實施和資金使用情況進行督查；主動接受審計、監(jiān)察等部門以及新聞媒體和公眾的社會監(jiān)督。

10.建立健全福利彩票信息公開管理制度體系。

（1）完善信息定期發(fā)布機制。建立福彩發(fā)行費和公益金使用情況等信息的發(fā)布機制，明確需發(fā)布的信息內(nèi)容、審批流程、發(fā)布渠道、發(fā)布頻次等事項；就福彩發(fā)行費和公益金使用情況的發(fā)布，分別完善與媒體的定期溝通交流機制；完善公益金使用情況信息報送和通報制度。

（2）健全突發(fā)事件信息發(fā)布制度。參照中彩中心有關(guān)機制，制定或完善我省福彩輿情分析與應(yīng)對機制，優(yōu)化應(yīng)急處置預(yù)案，制定完善緊急信息發(fā)布程序。

（3）完善公益金使用情況公示制度。研究制定公益金公告制式模板，細化公開內(nèi)容，明晰公開方式，明確公示時限；完善公益金資助項目設(shè)立標識的管理制度，對全省范圍內(nèi)的標識進行統(tǒng)一排查，查遺補缺，棄損換新。

（4）建立公益金使用效果宣傳工作機制。建立公益金使用情況信息收集和通報機制；結(jié)合標識管理，制定公益金項目宣傳管理辦法；根據(jù)省民政廳信息通報和公益金項目宣傳管理辦法，完善與彩民、媒體及社會各界交流互動機制。

（二）推行信息公開，力求公開透明。

凡涉及相關(guān)政策法律法規(guī)、社會關(guān)注熱點、彩民切身利益、彩票資金使用、重大事項事故等都必須依法依規(guī)公開公告，建立信息公開制度，包括公告事項、公告內(nèi)容、公告形式、公告范圍、公告時間等，實行陽光運作。公開的事項主要包括：

1.辦事公開。公告全省福彩機構(gòu)（包括銷售終端）具體地址、咨詢電話、郵政編碼、電子郵箱、網(wǎng)址。

2.政策政務(wù)公開。包括彩票相關(guān)法律法規(guī)，銷售場所管理辦法、兌獎管理辦法、銷售管理辦法、開獎及監(jiān)督管理辦法等。

3.游戲公告。公告在銷游戲品種游戲規(guī)則、銷售渠道、開獎方式、開獎時間、開獎地點、風險控制等。

4.開獎信息公告。公告福利彩票游戲當期銷售及開獎結(jié)果，公告內(nèi)容包括彩票游戲名稱、開獎日期或者期號、當期彩票銷售金額、當期彩票開獎結(jié)果、獎池資金余額、兌獎期限。

5.警示提醒公告。包括《購彩須知》、《彩民公約》以及“禁止未成年人投注兌獎”、“量力而行，理智投注”等警示語。

6.彩票資金公告。公告彩票資金分配及使用情況，按規(guī)定向社會公告上各彩票品種的銷售量、中獎金額、獎池資金余額、調(diào)節(jié)基金余額等情況。

7.代銷資格公開。各銷售場所必須在顯著位置放置代銷資格證，代銷證應(yīng)當記載以下內(nèi)容：彩票代銷證編號；彩票代銷者的姓名或者名稱、住所；彩票銷售場所地址；彩票代銷證的有效期限等。

8.搖獎公開。搖獎現(xiàn)場對外開放，邀請彩民現(xiàn)場觀摩，見證開獎過程，監(jiān)督開獎結(jié)果。

9.公益金使用情況公示。對外公開公益金使用情況及效果評估，建立公益金資助項目庫，以文字、圖片、視頻等形式記載項目內(nèi)容、資助金額和使用效果等信息，供公眾查閱。

10.公益資助活動公開。包括資助項目信息發(fā)布、資助規(guī)模、資助結(jié)果等信息。11.重大事項事故公告。針對熱點問題、突發(fā)事故等重大事項，依法依規(guī)公告處置情況及結(jié)果。

12.按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定必須公開的其他彩票事項。

四、實施步驟

（一）動員部署階段（2015年7月下旬）。

廳相關(guān)處室、各地民政部門和福彩機構(gòu)圍繞《審計結(jié)果公告》和本方案，結(jié)合實際，研究制訂本地區(qū)或本單位建設(shè)“陽光福彩”行動方案，部署有關(guān)工作，于2015年7月底前將方案報廳福慈處，并抄送省福彩中心。

（二）貫徹落實階段（2015年8月至12月）。

廳相關(guān)處室、各地民政部門和福彩機構(gòu)要根據(jù)本方案，圍繞制度建設(shè)、發(fā)行銷售、資金管理、黨風廉政建設(shè)、自身建設(shè)等工作的各個方面和環(huán)節(jié)，對照《審計結(jié)果公告》指出的問題和本方案中明確的目標任務(wù)和具體措施，逐項清理細化，落實工作安排。

（三）督導檢查階段（2015年8月至11月）。

廳福慈處、省福彩中心將采取實地督導、檢查與社會評價相結(jié)合的方式，及時掌握各地民政部門、福彩機構(gòu)工作動態(tài)，協(xié)助研究解決有關(guān)問題。省民政廳、省福彩中心將適時派出督查工作組，會同各地民政部門，對“陽光福彩”建設(shè)行動進行專項督查。

（四）總結(jié)報告階段（2015年12月）。

各級民政部門和福彩機構(gòu)要把“陽光福彩”建設(shè)與黨風廉政建設(shè)有機結(jié)合，同步做好專項整改、“陽光福彩”建設(shè)和發(fā)行銷售工作，實現(xiàn)工作有推進、作風有改善、市場有發(fā)展。各地要形成本地建設(shè)“陽光福彩”專項行動階段性總結(jié)報告，于2015年12月底前上報省廳，并抄送省福彩中心。

五、組織領(lǐng)導

為加強組織領(lǐng)導，省民政廳決定成立全省民政系統(tǒng)“陽光福彩”專項行動領(lǐng)導小組，趙顯富副廳長任組長，鄧宏主任副組長，廳福慈處、規(guī)財處、省福彩中心等有關(guān)處室負責人為小組成員，領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在福慈處，由福慈處負責人兼任辦公室主任，負責協(xié)調(diào)“陽光福彩”專項行動整體工作推進。