第一篇：北京市民政局“陽光福彩·北京行動(dòng)”實(shí)施方案

北京市民政局“陽光福彩·北京行動(dòng)”實(shí)施方案

為貫徹落實(shí)民政部《建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案》，進(jìn)一步提高我市福利彩票銷售管理水平，嚴(yán)格依法依規(guī)操作，確保安全規(guī)范運(yùn)行，建立長效監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)福利彩票公開透明建設(shè)，打造首善之區(qū)“陽光福彩”體系，全面推動(dòng)我市福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合我市福彩工作實(shí)際，經(jīng)研究，決定在全市開展“陽光福彩·北京行動(dòng)”，現(xiàn)提出如下實(shí)施方案：

一、工作目標(biāo)

全面開展對(duì)照檢查，扎實(shí)推進(jìn)福彩審計(jì)問題整改落實(shí)，強(qiáng)化福彩銷售安全規(guī)范管理，依法合理使用福彩發(fā)行費(fèi)和公益金，進(jìn)一步加大福彩信息公開力度，深入開展福彩系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)，以“管理最規(guī)范、制度最健全、信息最公開、運(yùn)行最公正”為目標(biāo)，以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，全面提升福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化管理水平。

二、對(duì)照檢查

對(duì)照福彩專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和工作中存在的問題，圍繞建設(shè)“陽光福彩”要求，進(jìn)行一次徹底的大排查、大清理，認(rèn)真梳理各項(xiàng)工作，從以下5個(gè)方面28條重點(diǎn)問題進(jìn)行全面系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改。

（一）圍繞銷售管理和運(yùn)行體系，重點(diǎn)查找并解決 1.不嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度； 2.不嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作流程；

3.不嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)防范流程及措施； 4.未經(jīng)批準(zhǔn)以非實(shí)體店形式代理銷售彩票；

5.不按照《中國福利彩票發(fā)行管理中心銷售場(chǎng)所建設(shè)指導(dǎo)意見》實(shí)施形象化建設(shè)； 6.進(jìn)行虛假性、誤導(dǎo)性宣傳，誘導(dǎo)彩民非理性購彩。

（二）圍繞福彩發(fā)行費(fèi)使用，重點(diǎn)查找并解決

7.超范圍使用彩票發(fā)行費(fèi)，巧立名目，虛報(bào)套取和擠占挪用彩票發(fā)行費(fèi)問題； 8.私設(shè)小金庫，“三公經(jīng)費(fèi)”超標(biāo)，不嚴(yán)格落實(shí)收支兩條線管理制度，收入不納入預(yù)算管理；

9.超工資總額違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼或福利；

10.彩票發(fā)行費(fèi)購買的固定資產(chǎn)未按規(guī)定使用，如車輛、辦公設(shè)備外借等； 11.不嚴(yán)格執(zhí)行政府采購和招投標(biāo)規(guī)定，包括應(yīng)采未采、應(yīng)招未招、規(guī)避招投標(biāo)等； 12.業(yè)務(wù)費(fèi)長期結(jié)存，使用效益不高，未列入全口徑預(yù)算； 13.違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度。

（三）圍繞福彩公益金使用，重點(diǎn)查找并解決 14.虛報(bào)套取、擠占挪用福彩公益金；

15.福彩公益金管理使用不規(guī)范； 16.福彩公益金項(xiàng)目招投標(biāo)程序不合規(guī)； 17.福彩公益金使用效益不高。

（四）圍繞信息公開，重點(diǎn)查找并解決

18.信息公開不規(guī)范，不按要求公開游戲規(guī)則、辦事指南及監(jiān)督舉報(bào)辦法等； 19.開獎(jiǎng)、兌獎(jiǎng)環(huán)節(jié)、派獎(jiǎng)信息公開不全面； 20.輿情應(yīng)急預(yù)案處理機(jī)制不完善。

（五）圍繞黨風(fēng)廉政及自身建設(shè)，重點(diǎn)查找并解決 21.不嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，存在“四風(fēng)”問題；

22.不嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施； 23.沒有建立完善的績效考核制度；

24.不落實(shí)首問負(fù)責(zé)制，對(duì)待群眾態(tài)度冷硬、門難進(jìn)、臉難看、事難辦； 25.工作人員吃拿卡要； 26.不遵守工作紀(jì)律；

27.在編人員未在崗，崗位職責(zé)不明確； 28.其他違反有關(guān)規(guī)定的。

各單位要對(duì)照以上問題，認(rèn)真逐條進(jìn)行檢查，深刻剖析問題產(chǎn)生原因，制定切實(shí)可行的整改措施，堅(jiān)持立行立改;要通過此次活動(dòng)，徹底整治以上問題；建立并形成長效機(jī)制，禁止再發(fā)生同樣或類似問題，確?！瓣柟飧２省备黜?xiàng)工作要求得到不折不扣落實(shí)。

三、整改措施

（一）進(jìn)一步完善福利彩票銷售管理和運(yùn)行體系

1.嚴(yán)格執(zhí)行《彩票發(fā)行銷售管理辦法》。對(duì)照辦法，全面梳理各級(jí)各類銷售管理環(huán)節(jié)，對(duì)所有銷售管理行為執(zhí)行依法依規(guī)檢查，按規(guī)定向上級(jí)主管部門報(bào)告。8月底完成自查任務(wù)。

2.嚴(yán)格落實(shí)規(guī)章制度和工作流程。對(duì)福彩中心現(xiàn)行銷售管理各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程進(jìn)行全面梳理，廣泛征求意見建議，修訂完善，提高規(guī)章制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性、嚴(yán)密性和可操作性。從8月份至10月份，統(tǒng)一制作流程圖，將工作流程圖和有關(guān)規(guī)章制度在市福彩中心官網(wǎng)專欄公布，特別是對(duì)外工作流程，如新增銷售站流程、兌獎(jiǎng)工作流程等，在市、區(qū)（縣）福彩中心辦公場(chǎng)所張貼上墻，一目了然，便于監(jiān)督。

3.完善技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防控制度，規(guī)范操作運(yùn)行。強(qiáng)化主機(jī)房設(shè)備設(shè)施、信息系統(tǒng)、銷售數(shù)據(jù)安全管理，落實(shí)安全責(zé)任；全面梳理銷售系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)節(jié)點(diǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)，完善系統(tǒng)管理規(guī)范，修訂應(yīng)急預(yù)案，確保系統(tǒng)安全運(yùn)行；加快災(zāi)備機(jī)房建設(shè)，建立同城熱備份系統(tǒng)。

4.完善營銷活動(dòng)管理辦法，規(guī)范市場(chǎng)營銷活動(dòng)。依法依規(guī)開展游戲派獎(jiǎng)促銷活動(dòng)，科學(xué)合理設(shè)置派獎(jiǎng)，按照《條例》規(guī)定，依法進(jìn)行上報(bào)審批制度，及時(shí)公告派獎(jiǎng)內(nèi)容，使派獎(jiǎng)工作清晰、透明。按照年度工作計(jì)劃及市場(chǎng)情況，進(jìn)一步加大市場(chǎng)營銷力度，制訂《北京

市福利彩票市場(chǎng)營銷活動(dòng)管理辦法》，規(guī)范銷售機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)市場(chǎng)營銷行為；加強(qiáng)市場(chǎng)營銷過程控制，不斷提高市場(chǎng)營銷水平；建立市場(chǎng)營銷績效跟蹤評(píng)估機(jī)制。

5.加快推進(jìn)銷售站形象化建設(shè)步伐。按照《中國福利彩票發(fā)行管理中心銷售場(chǎng)所建設(shè)指導(dǎo)意見》，8月份出臺(tái)《北京市福利彩票發(fā)行中心銷售站形象化建設(shè)指導(dǎo)意見》，嚴(yán)格落實(shí)銷售場(chǎng)所管理辦法，對(duì)銷售站分級(jí)、分類、分步實(shí)施形象提升工程，重點(diǎn)建設(shè)一批福彩旗艦店、精品店，擴(kuò)大福彩銷售示范和福彩文化宣傳陣地，樹立福利彩票良好的社會(huì)形象，提高彩民群眾滿意度。

6.強(qiáng)化銷售站合法性審查及依法告知事項(xiàng)。年底前，對(duì)現(xiàn)行授權(quán)協(xié)議書進(jìn)行修訂完善，明確銷售站形象化建設(shè)、可疑資金報(bào)告等社會(huì)責(zé)任，依法提示申辦者身份限制；嚴(yán)格執(zhí)行代銷證年度簽檢制度，加強(qiáng)代銷證公示檢查。對(duì)《購買彩票友情提示》進(jìn)行修訂，統(tǒng)一制作提示牌，下發(fā)懸掛至各銷售站，提示購彩者理性購彩，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。9月底前，開展銷售站巡視工作，對(duì)銷售站懸掛情況進(jìn)行檢查落實(shí)。

（二）進(jìn)一步強(qiáng)化福彩發(fā)行費(fèi)管理制度

7.修訂福彩發(fā)行費(fèi)管理辦法。10月份完成對(duì)《福彩發(fā)行費(fèi)管理辦法》的修訂。嚴(yán)格執(zhí)行《彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理辦法》，實(shí)施業(yè)務(wù)費(fèi)全口徑預(yù)算管理，嚴(yán)格資金使用審批流程；規(guī)范執(zhí)行政府采購；堅(jiān)決杜絕超范圍使用、擠占挪用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；探索建立科學(xué)的區(qū)縣業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理辦法，納入預(yù)算項(xiàng)目制管理，規(guī)范經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)管理，加大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理力度。

8.堅(jiān)持督查制度。加大對(duì)福彩發(fā)行費(fèi)使用的監(jiān)督管理，本著“誰使用誰負(fù)責(zé)”原則，實(shí)施責(zé)任追究；建立健全業(yè)務(wù)費(fèi)使用內(nèi)部審計(jì)和日常監(jiān)管機(jī)制，執(zhí)行區(qū)縣業(yè)務(wù)費(fèi)每半年例行督查制度。8月份完成上半年區(qū)縣業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)檢查工作。

9.引入第三方審計(jì)評(píng)估制度。引入第三方項(xiàng)目管理、績效評(píng)估機(jī)構(gòu)，全面推行福彩業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目管理和績效評(píng)估制度。

（三）進(jìn)一步規(guī)范福彩公益金使用管理

10.完善公益金管理制度體系。依據(jù)財(cái)政部《公益金使用管理辦法》，制定《北京市福利彩票公益金使用管理辦法》，按照“合規(guī)、安全、高效”的經(jīng)費(fèi)管理原則和“集中力量辦大事”的經(jīng)費(fèi)使用原則，加強(qiáng)公益金統(tǒng)一管理和使用規(guī)劃，嚴(yán)防跑冒滴漏、虛報(bào)套取、擠占挪用；全面推進(jìn)公益金項(xiàng)目制管理，建立健全項(xiàng)目立項(xiàng)論證、審批核準(zhǔn)、執(zhí)行督查、預(yù)決算管理、項(xiàng)目驗(yàn)收、效能評(píng)價(jià)、績效跟蹤評(píng)估等全過程控制機(jī)制。

11.建立健全公益金分配民主決策機(jī)制。引入公益金項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性分配機(jī)制，通過前置審核和專家評(píng)估、公開打分和民主決策，提高資金分配的科學(xué)性、公平性；完善公益金項(xiàng)目評(píng)審制度，通過細(xì)化評(píng)審原則、理順評(píng)審流程，對(duì)項(xiàng)目資金的遴選、公示、批準(zhǔn)、撥付等按規(guī)范流程辦理，進(jìn)一步提高決策準(zhǔn)確性。

12.建立健全項(xiàng)目資金使用管理機(jī)制。充分發(fā)揮彩票公益金項(xiàng)目管理辦公室的職能作用，積極探索建立公益金項(xiàng)目動(dòng)態(tài)績效評(píng)價(jià)體系，研究制定評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分方法，實(shí)現(xiàn)以量化方式評(píng)價(jià)項(xiàng)目成效；加緊開發(fā)福利彩票公益金項(xiàng)目管理系統(tǒng)，建立公益金項(xiàng)目庫滾動(dòng)管理機(jī)制。

13.完善公益金使用監(jiān)督機(jī)制。完善對(duì)公益金項(xiàng)目事前評(píng)估、事中檢查、事后評(píng)價(jià)的全方位監(jiān)管機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金分配、項(xiàng)目立項(xiàng)相掛鉤，加大監(jiān)管力度，切實(shí)提高公益金使用效益。

（四）進(jìn)一步加大福彩信息公開力度

14.建立健全信息公開制度。及時(shí)、準(zhǔn)確、完整公告福彩銷售和開獎(jiǎng)結(jié)果；依法在每年5月31日前公告福彩年度銷售量、中獎(jiǎng)金額、獎(jiǎng)池資金余額、調(diào)節(jié)基金余額；開放開獎(jiǎng)、兌獎(jiǎng)場(chǎng)所，使彩民了解開獎(jiǎng)、兌獎(jiǎng)過程，增加開獎(jiǎng)、兌獎(jiǎng)透明度；組織更多彩民參加“走近雙色球”、“3D”活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)觀摩開獎(jiǎng)；參觀“刮刮樂”生產(chǎn)線，公開即開票制作流程；讓更多的社會(huì)公眾走入直播間，見證福彩“公開、公平、公正”，建立完善社會(huì)監(jiān)督機(jī)制；完善福彩公益金管理使用情況公示制度，發(fā)布福利彩票年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告。

15.嚴(yán)格執(zhí)行信息公開程序。依法建立并嚴(yán)格執(zhí)行信息公開程序；信息公開前要核準(zhǔn)各項(xiàng)公開數(shù)據(jù)，務(wù)求真實(shí)；公開事項(xiàng)必須審核；公開內(nèi)容直觀明了；積極主動(dòng)聽取反饋意見，及時(shí)糾正并有針對(duì)性地解決問題。

16.大力拓展信息公開渠道。充分利用電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、報(bào)紙、公共場(chǎng)所公告欄等傳統(tǒng)媒介發(fā)布信息；大力拓展互聯(lián)網(wǎng)站、移動(dòng)終端（移動(dòng)電視、手機(jī)APP、微信、微博、QQ等）、電子顯示屏等互動(dòng)媒體、新媒體渠道發(fā)布信息；加大在銷售網(wǎng)點(diǎn)公布信息的力度，通過海報(bào)、宣傳欄、LED顯示屏等全方位、多角度發(fā)布信息；利用派獎(jiǎng)、市場(chǎng)營銷活動(dòng)加強(qiáng)福彩形象、品牌宣傳；加大公益金使用和福彩銷售融合宣傳力度。

17.優(yōu)化應(yīng)急處置預(yù)案。制定完善緊急信息發(fā)布程序，完善輿情分析與應(yīng)對(duì)工作機(jī)制，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定應(yīng)急處置預(yù)案，指定第一責(zé)任人；明確崗位職責(zé)及分工，主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，妥善處理投訴，維護(hù)彩民權(quán)益。

（五）進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政制度和自身建設(shè)

18.嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政工作職責(zé)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和中央“八項(xiàng)規(guī)定”，認(rèn)真貫徹市民政局黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署，做到責(zé)任到人；查找各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和業(yè)務(wù)工作的緊密結(jié)合，把黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處，為福利彩票安全運(yùn)行提供良好的政治環(huán)境。

19.強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)自律。在業(yè)務(wù)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對(duì)銷售機(jī)構(gòu)工作人員、代銷者、銷售員每年進(jìn)行一次職業(yè)道德培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德同步提升。年底在全市福彩系統(tǒng)中評(píng)選誠信標(biāo)兵、公益之星等，并進(jìn)行表彰，充分發(fā)揮銷售站前沿陣地作用，鼓勵(lì)開展公益服務(wù)，積極踐行福彩社會(huì)責(zé)任。

20.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部建設(shè)。制定內(nèi)部管理機(jī)制，優(yōu)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)班子和人才隊(duì)伍建設(shè)，建立梯隊(duì)式管理模式。根據(jù)單位實(shí)際，嚴(yán)格執(zhí)行工資總額，建立科學(xué)合規(guī)的績效考核評(píng)估制度，運(yùn)用能進(jìn)能出、能上能下的用人機(jī)制激發(fā)員工的工作積極性，為事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)保障；制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，規(guī)范職業(yè)操守，推進(jìn)行業(yè)自律，提升團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。

四、實(shí)施步驟

“陽光福彩·北京行動(dòng)”從7月開始至12月底結(jié)束。采取邊梳理、邊排查、邊整改的方式，分動(dòng)員部署、貫徹落實(shí)、督導(dǎo)檢查、總結(jié)驗(yàn)收四個(gè)階段進(jìn)行。各階段具體工作安排如下：

（一）動(dòng)員部署階段（2015年7月中旬）

各區(qū)縣民政局和福彩中心要結(jié)合實(shí)際，研究制定針對(duì)性和可操作性強(qiáng)的“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，做好宣傳發(fā)動(dòng)及部署工作。

（二）貫徹落實(shí)階段（2015年7月至12月）

1.開展對(duì)照檢查。要結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育和民政系統(tǒng)“規(guī)范管理建設(shè)年”活動(dòng)，對(duì)照實(shí)施方案全面開展自查自糾工作，于8月底上報(bào)情況報(bào)告，內(nèi)容包括：自查情況，問題產(chǎn)生的原因分析，整改措施，完成時(shí)限。

2.建立信息通報(bào)制度。不定期對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)情況進(jìn)行通報(bào)，及時(shí)分析重點(diǎn)問題及專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)展情況。

（三）督導(dǎo)檢查階段（2015年8月至11月）

在實(shí)施方案執(zhí)行過程中，將采取實(shí)地督導(dǎo)、檢查和社會(huì)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，及時(shí)掌握區(qū)縣民政局、福彩中心工作動(dòng)態(tài)；認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改方案，限期整改，對(duì)整改不力的單位和個(gè)人，進(jìn)行執(zhí)紀(jì)問責(zé)。

（四）總結(jié)驗(yàn)收階段（2015年12月）

各級(jí)民政系統(tǒng)和福彩系統(tǒng)要把建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)與黨風(fēng)廉政建設(shè)有機(jī)結(jié)合，要對(duì)建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收，于2015年12月25日前將專項(xiàng)行動(dòng)總結(jié)報(bào)告上報(bào)市民政局，并抄送北京市福利彩票發(fā)行中心。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)

“陽光福彩”建設(shè)必須統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，明確奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持首善標(biāo)準(zhǔn)，要從思想上、行動(dòng)上切實(shí)把專項(xiàng)行動(dòng)工作納入重要議事日程，做到態(tài)度堅(jiān)決、責(zé)任明確、措施得力、整改到位、反饋及時(shí)。

（二）規(guī)范管理，接受監(jiān)督

“陽光福彩”建設(shè)要經(jīng)得起彩民及社會(huì)的查詢和監(jiān)督，經(jīng)常性地聽取社會(huì)對(duì)“陽光福彩”建設(shè)實(shí)施情況的意見建議，要從制度上規(guī)范管理、完善流程、堵塞漏洞，使福彩工作在陽光下運(yùn)行。

（三）突出重點(diǎn)，注重實(shí)效

建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)要從實(shí)際出發(fā)，求發(fā)展、見實(shí)效，要不斷總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)、研究新情況、采取新措施，努力實(shí)現(xiàn)福彩的運(yùn)行陽光、資金陽光、品牌陽光、隊(duì)伍陽光，推動(dòng)福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)首都福彩“管理最規(guī)范、制度最健全、信息最公開、運(yùn)行最公正”，為北京市社會(huì)福利和公益事業(yè)作出更大貢獻(xiàn)。

第二篇：上海市民政局建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案

上海市民政局建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案

為全面整改福利彩票專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，強(qiáng)化落實(shí)《彩票管理?xiàng)l例》，建立健全福利彩票工作管理運(yùn)行長效機(jī)制，全面建設(shè)陽光福彩，推動(dòng)本市福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)民政部統(tǒng)一要求，自2015年7月至12月，在全市民政系統(tǒng)開展建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)。

一、指導(dǎo)思想

以民政部建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議精神為指導(dǎo)，以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，以回應(yīng)社會(huì)關(guān)切為導(dǎo)向，堅(jiān)持舉一反三，整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運(yùn)行，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開，促進(jìn)福利彩票法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高，不斷提升和樹立福利彩票良好公益形象與公信力，彰顯福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨和公益使命。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

市民政局成立建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由朱勤皓局長任組長，周靜波副局長、桂余才副局長任副組長，局辦公室、組織人事處、紀(jì)檢組（監(jiān)察室）、直屬機(jī)關(guān)黨委、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、社會(huì)福利處、慈善事業(yè)和志愿服務(wù)促進(jìn)處、宣傳和信息化處、政策法規(guī)處，以及市福彩中心等有關(guān)處室（單位）負(fù)責(zé)同志任組員。

局領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)指導(dǎo)協(xié)調(diào)組、銷售管理組、公益金管理組、信息公開組、監(jiān)督檢查組，具體職責(zé)分工如下：

1.指導(dǎo)協(xié)調(diào)組：由局辦公室牽頭負(fù)責(zé)，落實(shí)制定建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)工作方案、制度、辦法等文件；組織協(xié)調(diào)和落實(shí)相關(guān)工作。

2.銷售管理組：由市福彩中心牽頭負(fù)責(zé)，局政策法規(guī)處協(xié)助，各區(qū)（縣）福彩機(jī)構(gòu)配合，對(duì)現(xiàn)有銷售規(guī)章管理制度梳理、更新、完善。

3.公益金使用與管理組：由局計(jì)財(cái)處牽頭負(fù)責(zé)，各區(qū)（縣）民政局配合，對(duì)公益金的分配使用以及專項(xiàng)資金管理使用建章立制。

4.信息公開組：由局辦公室牽頭負(fù)責(zé)，局宣傳和信息化處協(xié)助，各區(qū)（縣）民政局、各級(jí)福彩機(jī)構(gòu)配合，健全信息公開制度，建立發(fā)布渠道，及時(shí)發(fā)布內(nèi)容。

5.監(jiān)督監(jiān)察組：由局紀(jì)檢組（監(jiān)察室）牽頭負(fù)責(zé)，局直屬機(jī)關(guān)黨委協(xié)助，局各相關(guān)部門、各區(qū)（縣）民政局和各級(jí)福彩機(jī)構(gòu)配合，負(fù)責(zé)建立對(duì)福利彩票工作的監(jiān)督檢查制度，防止問題發(fā)生，做到持續(xù)改進(jìn)。

專項(xiàng)行動(dòng)辦公室設(shè)在市福彩中心。

三、任務(wù)與措施

（一）建立健全本市福利彩票發(fā)行銷售管理制度體系。

1.修訂并落實(shí)本市福彩銷售場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)；修訂投注設(shè)備管理與維護(hù)管理辦法。

2、加強(qiáng)彩民服務(wù)，完善溝通渠道；完善福彩設(shè)施向公眾開放制度。

3.完善本市福彩游戲營銷工作機(jī)制。完善派獎(jiǎng)和營銷工作流程，依規(guī)派獎(jiǎng)營銷；做好營銷效果評(píng)估。

4.修訂本市區(qū)域銷售福彩品種的開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)工作規(guī)程。健全開獎(jiǎng)信息發(fā)布制度；完善開獎(jiǎng)工作應(yīng)急處置預(yù)案。

5.完善與落實(shí)游戲研發(fā)機(jī)制。嚴(yán)格按照《彩票發(fā)行銷售管理辦法》執(zhí)行本市福彩新游戲報(bào)批及上市的有關(guān)規(guī)定。

6.完善與落實(shí)本市福彩技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度。完善關(guān)鍵技術(shù)崗位管理規(guī)范，優(yōu)化操作規(guī)程；健全核心基礎(chǔ)設(shè)施保障體系。

7.完善與落實(shí)市區(qū)兩級(jí)福彩機(jī)構(gòu)管理制度。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善預(yù)算編報(bào)程序；建立可疑資金報(bào)告制度；完善收支計(jì)劃和決算報(bào)告制度；修訂彩票資金賬戶管理辦法；修訂資金繳交管理辦法。在加強(qiáng)福彩機(jī)構(gòu)管理的基礎(chǔ)上，形成本市區(qū)級(jí)福彩機(jī)構(gòu)管理辦法，由市民政局頒發(fā)執(zhí)行。

8.完善與落實(shí)對(duì)外合作和采購制度。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度；健全重大對(duì)外合作和采購事項(xiàng)研究決策機(jī)制；完善“三重一大”審核程序；加強(qiáng)對(duì)與技術(shù)服務(wù)商合作的管理；完善資產(chǎn)管理。

9.建立本市福利彩票社會(huì)責(zé)任報(bào)告制度。建立福利彩票社會(huì)責(zé)任信息收集機(jī)制和交流平臺(tái)；完善社會(huì)責(zé)任培訓(xùn)體系；制定社會(huì)責(zé)任績效考評(píng)管理辦法。2016年起每年向社會(huì)發(fā)布上海市福利彩票社會(huì)責(zé)任報(bào)告。

10.完善與落實(shí)市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制和監(jiān)督管理機(jī)制。認(rèn)真執(zhí)行國家與本市有關(guān)部門制定的福彩市場(chǎng)調(diào)控資金管理辦法；完善本市福彩發(fā)行銷售管理制度，涉及公眾利益部分向社會(huì)公開；建立本市福彩銷售監(jiān)督管理機(jī)制；完善與健全福彩行業(yè)群眾滿意度調(diào)查與信息公開制度；完善重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

11.完善與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范和自身建設(shè)機(jī)制。完善與堅(jiān)持執(zhí)行彩票機(jī)構(gòu)人員回避制度；堅(jiān)持廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制；強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)自律；完善與落實(shí)福彩管理機(jī)構(gòu)的人才培養(yǎng)機(jī)制；建立健全福彩文化建設(shè)長效機(jī)制；建立健全行風(fēng)監(jiān)督制度。

（二）建立健全福利彩票公益金管理制度體系。

1.完善公益金管理制度體系。根據(jù)民政部制定的《福利彩票公益金使用管理辦法》，出臺(tái)本市相關(guān)管理辦法；針對(duì)分配、使用、評(píng)價(jià)及監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善配套管理制度；規(guī)范工作流程規(guī)程。

2.建立健全公益金分配民主決策機(jī)制。完善領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論、民主決策的資金分配機(jī)制；建立公益金項(xiàng)目評(píng)審制度。

3.建立健全項(xiàng)目資金使用管理機(jī)制。制定項(xiàng)目資金使用管理辦法；規(guī)范資金使用流程；完善項(xiàng)目資金使用的內(nèi)部審計(jì)和日常監(jiān)管制度；建立責(zé)任追究制度；將項(xiàng)目單位公益金使用管理情況納入財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況考核范圍。

4.完善公益金使用監(jiān)督機(jī)制。建立公益金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)制度，績效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金分配、項(xiàng)目立項(xiàng)相掛鉤；完善公益金使用情況督查機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門定期對(duì)公益金項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行督查；主動(dòng)接受審計(jì)、監(jiān)察等部門以及新聞媒體和公眾的社會(huì)監(jiān)督。

（三）建立健全福利彩票信息公開制度。

1.完善信息發(fā)布機(jī)制。建立福彩信息定期發(fā)布機(jī)制；完善與媒體的定期溝通交流機(jī)制；完善信息報(bào)送制度。

2.健全突發(fā)事件信息發(fā)布制度。完善輿情分析與應(yīng)對(duì)工作機(jī)制；優(yōu)化應(yīng)急處置預(yù)案，制定完善緊急信息發(fā)布程序。

3.完善本市福彩公益金使用情況公示制度。完善福彩公益金公告的制式模板，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，明晰公開方式，明確公示時(shí)限；完善公益金資助項(xiàng)目設(shè)立標(biāo)識(shí)的管理制度。

4.加強(qiáng)福彩公益金使用情況的宣傳工作。做好本市福彩公益金使用情況的信息匯總；制定本市福彩公益金項(xiàng)目宣傳計(jì)劃；完善與彩民、媒體及社會(huì)各界交流互動(dòng)工作。

四、實(shí)施步驟

（一）動(dòng)員部署階段（2015年7月至8月上旬）。

市、區(qū)兩級(jí)民政局和福彩機(jī)構(gòu)要圍繞《審計(jì)結(jié)果公告》，結(jié)合實(shí)際，研究制訂建設(shè)“陽光福彩”行動(dòng)方案。7月下旬，召開市民政系統(tǒng)專項(xiàng)行動(dòng)部署動(dòng)員會(huì)議。各區(qū)（縣）行動(dòng)方案于2015年8月10日前報(bào)市民政局辦公室，并抄送市福彩中心。市民政局行動(dòng)方案于2015年7月底前上報(bào)民政部。

（二）貫徹落實(shí)階段（2015年7月至12月）。

市局各相關(guān)部門、區(qū)（縣）民政局以及福彩機(jī)構(gòu)要圍繞制度建設(shè)、發(fā)行銷售、資金管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、自身建設(shè)等工作的各個(gè)方面和環(huán)節(jié)，根據(jù)本方案中所明確的任務(wù)和具體措施，逐項(xiàng)細(xì)化，落實(shí)措施要求。在制度建設(shè)過程中，要結(jié)合本市建設(shè)“陽光福彩”的工作將清理完善后的各項(xiàng)本市福利彩票發(fā)行銷售管理制度、福利彩票公益金管理制度體系、福利彩票信息公開制度匯編成冊(cè)，以便監(jiān)督執(zhí)行。

（三）督導(dǎo)檢查階段（2015年8月至11月）。

市局領(lǐng)導(dǎo)小組將以實(shí)地督導(dǎo)、檢查與社會(huì)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，及時(shí)掌握市局各相關(guān)部門、區(qū)（縣）民政局以及各級(jí)福彩機(jī)構(gòu)陽光福彩建設(shè)工作動(dòng)態(tài)，并通過本市社區(qū)服務(wù)熱線與“福彩客戶服務(wù)熱線”，廣泛聽取社會(huì)各界意見建議，促進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)落實(shí)。期間，適時(shí)接受民政部、中福彩中心，對(duì)“陽光福彩”建設(shè)行動(dòng)專項(xiàng)督查。

（四）總結(jié)報(bào)告階段（2015年12月）。

專項(xiàng)行動(dòng)收尾階段要自下而上進(jìn)行檢查總結(jié)，形成本地區(qū)建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)階段性總結(jié)報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，建立健全建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)工作的長效機(jī)制。各區(qū)（縣）總結(jié)報(bào)告于2015年12月20日前上報(bào)市局領(lǐng)導(dǎo)小組。市民政局總結(jié)報(bào)告于2015年12月底前上報(bào)民政部，并抄送中福彩中心。

五、有關(guān)要求

1、提高思想認(rèn)識(shí)。自去年11月國家審計(jì)署對(duì)彩票資金進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)以來，本市福利彩票系統(tǒng)已進(jìn)行了多次針對(duì)性的整改工作，專項(xiàng)審計(jì)中也未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題，對(duì)此次建設(shè)“陽光福彩”行動(dòng)容易產(chǎn)生模糊認(rèn)識(shí)。市、區(qū)（縣）民政局及福彩機(jī)構(gòu)一定要深刻認(rèn)識(shí)建設(shè)“陽光福彩”的重要意義，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際，予以落實(shí)。

2、堅(jiān)持問題導(dǎo)向。市、區(qū)（縣）民政局及福彩機(jī)構(gòu)要高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，深入分析原因，在前期整改的基礎(chǔ)上，對(duì)照檢查，深刻剖析成因，治標(biāo)與治本結(jié)合，既解決發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)問題，又做到舉一反三，立足長遠(yuǎn)，防止問題的重復(fù)發(fā)生。

3、建立長效機(jī)制。市、區(qū)（縣）民政局及福彩機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)福利彩票發(fā)行銷售和資金管理各項(xiàng)工作，建立健全福利彩票各項(xiàng)長效管理機(jī)制，對(duì)常態(tài)性行為予以制度性規(guī)范，堵塞漏洞，防微杜漸，推動(dòng)福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

第三篇：云南省建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

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云南省建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

根據(jù)國家審計(jì)署2015年第4號(hào)《審計(jì)結(jié)果公告》和民政部《建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案》（民函﹝2015﹞213號(hào)）的通知精神，為全面整改落實(shí)國家審計(jì)署在對(duì)我省福彩資金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，貫徹落實(shí)《彩票管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則，建立健全我省福彩工作管理運(yùn)行長效機(jī)制，推動(dòng)我省福彩事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合我省福彩工作實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。

一、工作目標(biāo)

1、提高福彩管理水平，改進(jìn)工作作風(fēng)，促進(jìn)我省福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；

2、建設(shè)“陽光福彩”，加強(qiáng)信息公開，整改落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；

3、進(jìn)一步完善我省福彩發(fā)行銷售管理、資金使用、信息公開等制度體系，促進(jìn)全省福彩法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平提高。

二、主要任務(wù)

1、梳理排查全省福彩發(fā)行銷售管理工作中各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

2、建立健全全省福彩制度體系，并強(qiáng)化制度執(zhí)行；

3、加強(qiáng)對(duì)開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購、對(duì)外合作、資金歸集等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，確保福彩發(fā)行銷售和資金使用各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)行；

4、及時(shí)公開我省福彩發(fā)行費(fèi)和籌集公益金等相關(guān)信息；

5、結(jié)合開展的“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專項(xiàng)教育活動(dòng)，嚴(yán)查實(shí)改“四風(fēng)”突出問題，重點(diǎn)糾正違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、賬外存放資金、從事關(guān)聯(lián)交易等問題。

三、具體實(shí)施方案

（一）成立云南省福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：省中心主任； 副組長：省中心副主任；

小組成員：省中心各部門主要負(fù)責(zé)人。

工作小組辦公室設(shè)在省中心辦公室，由中心楊春媛副主任擔(dān)任工作小組辦公室負(fù)責(zé)人，辦公室成員：薛海云、程勇、張銳、卜蕾、張玉龍、李美寧，辦公室牽頭負(fù)責(zé)各項(xiàng)主要工作任務(wù)的開展。

（二）云南福彩建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施時(shí)間 2015年7月－12月。

（三）全省福彩制度體系建設(shè)的任務(wù)分解

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按照民政部《建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案》要求，全省福彩制度分為發(fā)行銷售管理制度、公益金管理制度和信息公開制度三大體系，共涉及51項(xiàng)制度、辦法或規(guī)定，要求各責(zé)任部門對(duì)分解任務(wù)進(jìn)行梳理、完善、制定。具體任務(wù)分解如下：

1、云南省福利彩票發(fā)行銷售管理制度體系（1）游戲研發(fā)機(jī)制

●《云南省福利彩發(fā)行中心游戲研發(fā)激勵(lì)及考核辦法》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心游戲?qū)徍肆鞒獭罚?●《云南省福利彩發(fā)行中心新游戲上市及報(bào)告制度》。責(zé)任部門：營銷宣傳部。責(zé)任人：楊學(xué)勇、薛海云。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（2）銷售場(chǎng)所管理辦法

●《云南省福利彩發(fā)行中心電腦福利彩票投注站點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作方案》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心投注站管理辦法》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心電腦福利彩票投注站維修服務(wù)工作準(zhǔn)則》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心彩民意見反饋機(jī)制》。責(zé)任部門：市場(chǎng)一部。責(zé)任人：劉建文、王京昆。完成時(shí)間：2015年8月5日前。

●《云南省福利彩發(fā)行中心中福在線、即開型彩票銷售廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作方案》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心網(wǎng)點(diǎn)即開票代銷網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)督管理辦法》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心即開票投注設(shè)備管理和維護(hù)管理辦法》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心中福在線設(shè)備管理和維護(hù)管理辦法》。責(zé)任部門：市場(chǎng)二部。責(zé)任人：楊學(xué)勇、岳剛。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（3）游戲派獎(jiǎng)和營銷工作機(jī)制

●《云南省福利彩發(fā)行中心游戲派獎(jiǎng)和營銷工作方案》 責(zé)任部門：營銷宣傳部。責(zé)任人：楊學(xué)勇、薛海云。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（4）開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)管理辦法

《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房開獎(jiǎng)日技術(shù)處理流程和暫行規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心兌獎(jiǎng)工作規(guī)程》；

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●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房技術(shù)事故防范和應(yīng)急預(yù)案》； 責(zé)任部門：技術(shù)部。責(zé)任人：劉建文、桂軍。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（5）技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

●《云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)信息安全組織管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心技術(shù)部門主要職責(zé)》； ●《云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)工程實(shí)施管理辦法》； ●《云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)安全管理人員培訓(xùn)制度》； ●《云南省福利彩發(fā)行中心機(jī)房信息安全事件管理辦法》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房計(jì)算機(jī)防病毒和集中管控管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房門禁和安全管理規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房設(shè)備管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房數(shù)據(jù)安全保密管理規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房數(shù)據(jù)檔案資料收集工作流程》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)接入管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房系統(tǒng)變更管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理制度》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房原始數(shù)據(jù)、技術(shù)文件和文檔資料管理規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房值班及交接班管理規(guī)定》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房管理規(guī)定》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理制度》； ●《云南省福利彩票銷售管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)安全策略管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房系統(tǒng)密碼管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心機(jī)房遇停電情況處理辦法》。責(zé)任部門：技術(shù)部。責(zé)任人：劉建文、桂軍。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（6）彩票機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)制度

●《云南省福利彩票發(fā)行中心預(yù)算編報(bào)程序》；

●《云南省福利彩票發(fā)行中心收支計(jì)劃和決算報(bào)告制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心資金繳交管理辦法》； ●《云南省福利彩票發(fā)行資金賬戶管理辦法》；

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●《云南省福利彩票發(fā)行中心可疑資金報(bào)告制度》。責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部。責(zé)任人：段繼延、蘇慧。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（7）對(duì)外合作和政府采購制度

●《云南省福利彩票發(fā)行中心重大對(duì)外合作和采購事項(xiàng)研究決策制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心資產(chǎn)管理制度》。責(zé)任部門：辦公室。責(zé)任人：楊春媛、劉遠(yuǎn)葒。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（8）社會(huì)責(zé)任報(bào)告制度

●《云南省福利彩票發(fā)行中心社會(huì)責(zé)任報(bào)告制度》。責(zé)任部門：營銷宣傳部。責(zé)任人：楊學(xué)勇、薛海云。完成時(shí)間：2015年8月5日前。

（9）市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制、激勵(lì)約束機(jī)制和監(jiān)督管理機(jī)制 ●《云南省福利彩票發(fā)行中心績效工資分配方案》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心重大事項(xiàng)報(bào)告制度》。責(zé)任部門：辦公室。責(zé)任人：楊春媛、劉遠(yuǎn)葒。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（10）黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身建設(shè)機(jī)制

●《云南省福利彩票發(fā)行中心人員回避及相關(guān)資質(zhì)審查制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心工作人員廉政和職業(yè)道德教育管理規(guī)范》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心加強(qiáng)福彩文化建設(shè)方案》。責(zé)任部門：辦公室。責(zé)任人：楊春媛、劉遠(yuǎn)葒。完成時(shí)間：2015年8月5日前。

2、云南省福利彩票公益金管理制度體系 根據(jù)省民政廳制定的規(guī)定、辦法和制度執(zhí)行。

3、云南省福利彩票信息公開制度（1）信息定期發(fā)布機(jī)制

●《云南省福利彩票發(fā)行中心信息定期發(fā)布制度》； ●《云南省福利彩票發(fā)行中心開獎(jiǎng)信息發(fā)布機(jī)制》；

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●《云南省福利彩票發(fā)行中心信息報(bào)送制度》。責(zé)任部門：營銷宣傳部。責(zé)任人：楊學(xué)勇、薛海云。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（2）突發(fā)事件信息發(fā)布制度

《云南省福利彩票發(fā)行中心突發(fā)事件信息發(fā)布工作機(jī)制》。責(zé)任部門：營銷宣傳部。責(zé)任人：楊學(xué)勇、薛海云。完成時(shí)間：2015年8月5日前。（3）公益金使用情況公示制度 根據(jù)省民政廳制定的制度執(zhí)行。（4）公益金使用效果宣傳工作機(jī)制 根據(jù)省民政廳制定的制度執(zhí)行。

（四）針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)

針對(duì)國家審計(jì)署《審計(jì)結(jié)果公告》中提到云南省福利彩票發(fā)行中心在審計(jì)中存在的問題，我中心已按照有關(guān)要求進(jìn)行了逐項(xiàng)對(duì)照、逐一整改，目前已大部分整改落實(shí)到位。《審計(jì)結(jié)果公告》中我中心存在的問題及整改落實(shí)情況：

（一）云南省福利彩票發(fā)行中心使用彩票發(fā)行費(fèi)602.65萬元，為省財(cái)政廳、民政廳等單位人員發(fā)放獎(jiǎng)金和為本單位職工超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金。整改情況：已收回部分獎(jiǎng)金，剩余部分制定了詳細(xì)的還款計(jì)劃，還款計(jì)劃方案已上報(bào)省民政廳、省財(cái)政廳備案。

（二）云南省福利彩票發(fā)行中心使用彩票發(fā)行費(fèi)156.39萬元購置越野車2輛，借給省民政廳長期使用。整改情況：已將車輛收回省福彩中心，今后將根據(jù)國家公車改革的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理和使用。

（三）云南省民政廳在云南省福利彩票發(fā)行中心“風(fēng)采系統(tǒng)”招標(biāo)中指定第二推薦中標(biāo)人中標(biāo)，并兩次未履行政府采購程序同意延長合作期限，云南省福利彩票發(fā)行中心共支付發(fā)行費(fèi)分成收入64263萬元。整改情況：省福彩中心已按規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)。云南省福彩中心與北京中青旅風(fēng)采科技有限公司的合同于2014年12月底到期。2015年1月，省福彩中心按照政府采購的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序完成了招投標(biāo)工作。今后省福彩中心將嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序，堅(jiān)決杜絕此類問題的再次發(fā)生。

四、保障措施

（一）動(dòng)員部署（2015年7月）

召開全體干部職工大會(huì)，對(duì)省中心開展建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行安排部署，并結(jié)合專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和我省福彩工作實(shí)際，制定并下發(fā)《云南省福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》。

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（二）貫徹落實(shí)（2015年8月至12月）

省中心主任為云南省福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)第一責(zé)任人，分管副主任和各責(zé)任部門主要負(fù)責(zé)人為中心建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)的直接負(fù)責(zé)人，要嚴(yán)格按照方案要求，認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。

1、各責(zé)任人和責(zé)任部門要高度重視建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)整治行動(dòng)，把建設(shè)“陽光福彩”作為今年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓好抓實(shí)。

2、要圍繞福彩發(fā)行銷售、彩票資金管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、自身建設(shè)等工作的各個(gè)方面和環(huán)節(jié)，認(rèn)真對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和本方案中明確的任務(wù)和措施，逐項(xiàng)細(xì)化、逐一落實(shí)。

3、配合上級(jí)部門對(duì)云南省福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施的督導(dǎo)、檢查。

五、總結(jié)報(bào)告

由辦公室形成云南福彩建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)書面報(bào)告，于2015年12底前上報(bào)民政部，并抄送中福彩中心、云南省民政廳。

云南省福利彩票發(fā)行中心

2015年7月23日

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第四篇：海南省建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

海南省建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)民政部關(guān)于《建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》（民函〔2015〕213號(hào)）精神，健全建立福利彩票工作管理運(yùn)行長效機(jī)制，推進(jìn)海南福利彩票系統(tǒng)“陽光福彩”建設(shè)，結(jié)合工作實(shí)際，制定如下專項(xiàng)行動(dòng)方案：

一、工作目標(biāo)

遵照《彩票管理?xiàng)l例》和《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》，以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以促進(jìn)福利彩票事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持“機(jī)構(gòu)公信、游戲公平、程序公正、操作和信息公平”準(zhǔn)則，完善制度體系，依法依規(guī)操作，提升福利彩票社會(huì)形象，彰顯福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”發(fā)行宗旨。

二、組織保障

為確保做好建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)工作順利進(jìn)行，省福彩中心成立建設(shè)“陽光福彩”工作小組：

組 長：王振雁 海南省福利彩票發(fā)行中心主任 副組長：占一紅 海南省福利彩票發(fā)行中心副主任

李 偉 海南省福利彩票發(fā)行中心副主任 成 員：鐘 磊 海南省福利彩票發(fā)行中心辦公室主任

歐 寧 海南省福利彩票發(fā)行中心市場(chǎng)科科長

王丹妮 海南省福利彩票發(fā)行中心技術(shù)科科長

文汝霞 海南省福利彩票發(fā)行中心財(cái)務(wù)部部長

肖燕捷 海南省福利彩票發(fā)行中心宣傳部部長 小組工作室下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)日常管理工作。

三、重點(diǎn)任務(wù)

全面梳理排查福利彩票發(fā)行銷售管理工作、福彩發(fā)行費(fèi)管理使用中各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立健全制度體系，并強(qiáng)化制度執(zhí)行。加強(qiáng)游戲?qū)徟?、站點(diǎn)形象建設(shè)、站點(diǎn)征召、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購、對(duì)外合作、資金歸集以及公益金分配、使用、績效評(píng)價(jià)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，確保福彩發(fā)行銷售和資金使用各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)行。及時(shí)公開福彩發(fā)行費(fèi)使用情況等相關(guān)信息，以信息公開促進(jìn)福彩發(fā)行銷售和資金管理使用的良性互動(dòng)。結(jié)合落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和“三嚴(yán)三實(shí)”專項(xiàng)教育活動(dòng)，嚴(yán)查實(shí)改“四風(fēng)”突出問題，重點(diǎn)糾正違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、賬外存放資金、從事關(guān)聯(lián)交易等問題，提升并樹立福利彩票良好的社會(huì)形象。

四、工作措施

（一）建立健全福彩銷售管理制度體系。遵照《福利彩票管理?xiàng)l例》及其細(xì)則有關(guān)規(guī)定：

1、建立健全游戲研發(fā)機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行新游戲上報(bào)審批和上市報(bào)告的有關(guān)規(guī)定，上市銷售前送省民政廳審批、報(bào)省財(cái)政廳核準(zhǔn)銷售實(shí)施方案（包括擬上市銷售日期、營銷宣傳計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制辦法等內(nèi)容）。

2、認(rèn)真貫徹落實(shí)銷售場(chǎng)所管理辦法，修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法（試行）》、《電腦福利彩票投注站設(shè)立、變更和撤銷管理規(guī)定》、《電腦福利彩票維修管理員職責(zé)》、《電腦福利彩票投注機(jī)維修維護(hù)管理辦法》、《電腦福利彩票投注站工作守則》、《電腦福利彩票預(yù)制票據(jù)和投注單管理辦法》等制度；制定《中福在線即開型視頻彩票銷售廳管理考評(píng)辦法及實(shí)施方案（試行）》、《中福在線銷售廳問題彩民應(yīng)對(duì)辦法》，加強(qiáng)對(duì)投注站的市場(chǎng)管理，對(duì)新建站點(diǎn)采取社會(huì)公開征召，建立彩民意見和定期反饋機(jī)制。

3、完善游戲派獎(jiǎng)和營銷工作機(jī)制。執(zhí)行游戲派獎(jiǎng)及營銷工作方案上報(bào)機(jī)制，將派獎(jiǎng)申請(qǐng)材料（包括必要性分析、派獎(jiǎng)方案、派獎(jiǎng)?lì)A(yù)計(jì)總金額、派獎(jiǎng)資金來源、應(yīng)急處置預(yù)案等）送省民政廳審批、報(bào)財(cái)政廳核準(zhǔn)后，方可組織實(shí)施；制定《宣傳工作流程》，細(xì)化宣傳方案，并建立派獎(jiǎng)和營銷效果評(píng)估機(jī)制。

4、細(xì)化和完善開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)管理辦法。完善快2游戲開獎(jiǎng)工作流程，嚴(yán)格按照《開獎(jiǎng)操作單》執(zhí)行開獎(jiǎng)工作，加強(qiáng)數(shù)據(jù)保存、中獎(jiǎng)信息核對(duì)等重要步驟的管理，完善開獎(jiǎng)工作應(yīng)急處置預(yù)案，健全開獎(jiǎng)信息實(shí)時(shí)發(fā)布；嚴(yán)格執(zhí)行《兌獎(jiǎng)管理制度》、《兌獎(jiǎng)流程》，完善《網(wǎng)點(diǎn)即開型福利彩票兌獎(jiǎng)管理暫行辦法》；優(yōu)化技術(shù)系統(tǒng)各項(xiàng)操作規(guī)程，細(xì)化《海南福彩網(wǎng)開獎(jiǎng)信息公告數(shù)據(jù)上傳操作方法（試行）》，完善《中心機(jī)房技術(shù)系統(tǒng)緊急情況處理預(yù)案》。

5、完善技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法。完善關(guān)鍵技術(shù)崗位管理，進(jìn)一步細(xì)化和完善硬件和通訊工程師、軟件和系統(tǒng)工程師等關(guān)鍵技術(shù)崗位工作要求和操作規(guī)范；優(yōu)化工作流程，修訂《數(shù)據(jù)機(jī)房值班職責(zé)和工作辦法》、《工作日志記錄辦法（試行）》、《電腦票開獎(jiǎng)光盤刻錄操作辦法》、《電腦票數(shù)據(jù)庫備份檢查核對(duì)辦法》，制定《“站點(diǎn)管理信息表”信息錄入規(guī)定》、《投注站設(shè)立、變更、撤銷審批表操作方法》；完善《中心機(jī)房設(shè)備管理規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)密鑰安全管理規(guī)定》、《發(fā)電機(jī)房管理規(guī)定》和《安全消防管理規(guī)定》，健全核心基礎(chǔ)設(shè)施保障體系。

6、完善財(cái)務(wù)管理制度。完善預(yù)算編報(bào)程序，實(shí)行預(yù)算管理；建立可疑資金報(bào)告制度；建立收支計(jì)劃和決算報(bào)告制度；制定彩票資金賬戶和資金繳交管理辦法。

7、完善對(duì)外合作和政府采購制度。健全重大對(duì)外合作和采購事項(xiàng)研究決策機(jī)制，完善“三重一大”審核程序；完善與技術(shù)服務(wù)商合作的管理機(jī)制；修訂完善省福彩中心《關(guān)于規(guī)范事業(yè)類經(jīng)費(fèi)支出流程的規(guī)定》、《政府采購管理制度》和《固定資產(chǎn)管理辦法》。

8、建立社會(huì)責(zé)任報(bào)告制度。建立福利彩票社會(huì)責(zé)任信息收集機(jī)制和交流平臺(tái)，收集全省福彩社會(huì)責(zé)任信息，編制《海南福彩2014年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

9、完善黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身建設(shè)機(jī)制。全面清理關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)，建立彩票機(jī)構(gòu)人員回避制度和相關(guān)資質(zhì)審查制度；建立健全紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查和市場(chǎng)監(jiān)管相結(jié)合的監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)，修訂完善相關(guān)會(huì)議制度；嚴(yán)格執(zhí)行《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)施辦法》、《落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的實(shí)施辦法》、《工作人員問責(zé)實(shí)施辦法》等制度規(guī)定，完善從業(yè)人員

廉政和職業(yè)道德教育長效機(jī)制，強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)自律；建立建設(shè)各方面人才激勵(lì)約束機(jī)制，制定高層次專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)和管理辦法；建立健全福彩文化建設(shè)長效機(jī)制。

（二）建立健全福利彩票信息公開制度。

1、完善信息定期發(fā)布機(jī)制。建立定期信息發(fā)布機(jī)制,向社會(huì)公告各彩票品種的銷售量、中獎(jiǎng)金額、獎(jiǎng)池資金余額、調(diào)節(jié)基金余額等情況；完善與媒體的定期溝通交流機(jī)制，向媒體記者通報(bào)福利彩票銷售、公益金籌集及使用情況等；加強(qiáng)與媒體的溝通聯(lián)系，做好專題策劃與報(bào)道，借助媒體開展宣傳營銷，通過媒體發(fā)布重要信息，邀請(qǐng)媒體走進(jìn)福彩公益項(xiàng)目；完善信息報(bào)送制度，組織福彩銷售員代表、彩民代表和媒體代表等參加“走進(jìn)雙色球”、“走進(jìn)刮刮樂”系列活動(dòng)；制定專家咨詢管理辦法。

2、健全突發(fā)事件信息發(fā)布制度。完善輿情分析與應(yīng)對(duì)工作機(jī)制，指定專人具體負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)收及相關(guān)工作，完善網(wǎng)絡(luò)輿情信息監(jiān)收與處置輪班制度；制定《福利彩票輿情應(yīng)對(duì)工作規(guī)程》，優(yōu)化應(yīng)急處置預(yù)案，制定完善緊急信息發(fā)布程序。

3、完善政務(wù)信息公布機(jī)制。建立政府采購、項(xiàng)目招標(biāo)、基建管理信息公布制度；完善三公經(jīng)費(fèi)定期公布機(jī)制。

4、完善發(fā)行費(fèi)使用情況公示制度。研究制定發(fā)行費(fèi)使用公告的制式模板，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，明晰公開方式，明確公示時(shí)限；接受審計(jì)、監(jiān)察等部門以及廣大彩民群眾的監(jiān)督。

5、完善信息公布形式和時(shí)限。（1）公布形式：一是海南福彩官網(wǎng)公布；二是內(nèi)部公告欄；三是福彩動(dòng)態(tài)月刊。（2）公布時(shí)限：的每季度20日后，時(shí)間為10天。

五、實(shí)施步驟

（一）動(dòng)員部署階段（2015年7月中旬）

按照民政部關(guān)于建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)的電視電話會(huì)議精神和中福彩中心、省民政廳的工作要求，結(jié)合實(shí)際，研究制訂本省建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，部署動(dòng)員工作。

1、召開省福彩中心全員會(huì)議，傳達(dá)民政部關(guān)于《建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》和海南省福彩中心《建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，提高福彩機(jī)構(gòu)人員對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)的思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)的工作開展。

2、部署下階段自查自糾工作重點(diǎn)。

（二）自查自糾階段（2015年7月下旬至8月）

按照工作部署和要求，從7月下旬起，省福彩中心開展自查自糾專項(xiàng)工作，專項(xiàng)自查的主要內(nèi)容：

1、站點(diǎn)銷售場(chǎng)所的公開征召、站點(diǎn)審批、新游戲?qū)徟?、投注終端購置、大型人員培訓(xùn)項(xiàng)目。（市場(chǎng)科負(fù)責(zé)）

2、新聞宣傳、宣傳廣告合作項(xiàng)目。（宣傳部負(fù)責(zé)）

3、技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備購置項(xiàng)目、開獎(jiǎng)、兌獎(jiǎng)。（技術(shù)科負(fù)責(zé)）

4、資金歸集、發(fā)行費(fèi)用使用與管理、預(yù)算執(zhí)行、三公經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）

5、對(duì)外合作、政府采購、政府招標(biāo)、基建項(xiàng)目管理、“三重一大”審核程序、固定資產(chǎn)管理、人員招聘、公務(wù)接待。（辦公室負(fù)責(zé)）

（三）貫徹落實(shí)階段（2015年8月至12月）

根據(jù)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施具體措施，逐項(xiàng)細(xì)化，扎實(shí)推進(jìn)，狠抓落實(shí)，對(duì)照各部門具體措施和任務(wù)，落實(shí)各項(xiàng)工作安排。

（四）總結(jié)報(bào)告階段（2015年12月）

按照方案工作的實(shí)施步驟，把此項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)與全省福彩發(fā)行銷售工作相結(jié)合，與落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和“黨風(fēng)建設(shè)”相結(jié)合，同步整改，同步推進(jìn)，認(rèn)真檢查各項(xiàng)制度建設(shè)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，努力改善，實(shí)現(xiàn)福彩陽光，市場(chǎng)健康，社會(huì)公信，確?！瓣柟飧２省睂ｍ?xiàng)行動(dòng)工作順利進(jìn)行。

海南省福利彩票發(fā)行中心

2015年8月18日

第五篇：重慶市建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

重慶市建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)民政部建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)視頻會(huì)議精神，進(jìn)一步鞏固“彩票資金審計(jì)結(jié)果”專項(xiàng)整改成果，完善制度、規(guī)范運(yùn)行、公開信息、提升形象，根據(jù)《民政部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)方案〉的通知》（民函〔2015〕213號(hào)）要求和市民政局的安排部署，結(jié)合我市福利彩票發(fā)行工作實(shí)際，制定本實(shí)施方案。

一、工作目標(biāo)

以建設(shè)“陽光福彩”為主題，以公開透明為核心，全面整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，完善制度體系，依法依規(guī)操作，安全規(guī)范運(yùn)行，管好用好資金，加強(qiáng)信息公開，在中心“穩(wěn)增長、保安全、促規(guī)范、強(qiáng)素質(zhì)”工作思路引領(lǐng)下，建章立制，規(guī)范運(yùn)行，全面提升重慶福彩整體社會(huì)形象和公信力，進(jìn)一步彰顯“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨。

二、重點(diǎn)任務(wù)

按照“問題導(dǎo)向、改建結(jié)合、標(biāo)本兼治”的原則，切實(shí)將彩票資金專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題整改落實(shí)到位。從加強(qiáng)規(guī)范管理，構(gòu)建福彩懲治和預(yù)防腐敗體系的系統(tǒng)工作出發(fā)，全面清理并修改完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部工作機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。加強(qiáng)對(duì)游戲設(shè)計(jì)開發(fā)、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)、數(shù)據(jù)管理、渠道建設(shè)、政府采購、對(duì)外合作、資金歸集、專項(xiàng)公益金分配使用和績效評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，及時(shí)公開福彩發(fā)行費(fèi)和專項(xiàng)公益金使用情況，結(jié)合開展“三嚴(yán)三實(shí)”專項(xiàng)教育活動(dòng)，提升并樹立福利彩票良好社會(huì)形象。

三、具體措施

（一）鞏固深化專項(xiàng)審計(jì)整改成果

對(duì)尚未整改完成的問題，相關(guān)部門要按照已明確的整改措施和整改時(shí)限，確保整改到位。對(duì)審計(jì)過程中指出的“分中心財(cái)務(wù)管理力量薄弱、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)較差”問題，要嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，對(duì)下屬五個(gè)營銷分中心設(shè)置專職會(huì)計(jì)、出納崗位，配齊相關(guān)財(cái)務(wù)人員，并明確各分中心會(huì)計(jì)和出納的崗位職責(zé)，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制，切實(shí)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)各區(qū)縣整改情況，中心要進(jìn)行重點(diǎn)抽查，加大督促力度，確保整改不走過場(chǎng)，不留死角，真正落到實(shí)處，按時(shí)完成整改任務(wù)。

（二）建立健全發(fā)行銷售制度體系

1.規(guī)范渠道建設(shè)管理。一是成立投注站管理制度編撰小組，負(fù)責(zé)投注站建設(shè)和運(yùn)營管理相關(guān)制度辦法的撰寫成文，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)制度的執(zhí)行檢查、監(jiān)督，讓工作流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、常態(tài)化，重點(diǎn)修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法》、《投注站建、撤、遷辦理流程》、《投注站銷售及服務(wù)規(guī)范》、《營銷分中心投注站信息公示辦法》。二是制定《投注站電信網(wǎng)絡(luò)問題相關(guān)處理辦法》等制度，加強(qiáng)投注設(shè)備管理和維護(hù)。三是制定《銷售員分

級(jí)管理辦法實(shí)施細(xì)則》，修訂完善《福利彩票優(yōu)質(zhì)服務(wù)公約》、《銷售員文明服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化用語》等服務(wù)規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)銷售員的管理。

2.完善營銷機(jī)制。制定《營銷宣傳管理辦法》、《營銷活動(dòng)管理辦法》等制度，建立營銷智庫平臺(tái)，加強(qiáng)營銷流程管理。

3.強(qiáng)化開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)管理。高度重視全國聯(lián)銷和本地銷售游戲的開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行《中心機(jī)房日常運(yùn)行管理制度》，制定《技術(shù)故障應(yīng)急預(yù)案實(shí)施細(xì)則》、《開獎(jiǎng)應(yīng)急預(yù)案》、《游戲開獎(jiǎng)日技術(shù)工作流程》。二是加強(qiáng)與中福彩中心和系統(tǒng)開發(fā)商的溝通和協(xié)調(diào)，完善對(duì)接工作機(jī)制。三是組織開展“走進(jìn)時(shí)時(shí)彩、幸運(yùn)農(nóng)場(chǎng)開獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)”活動(dòng)，向彩民和社會(huì)公眾展示本地銷售游戲開獎(jiǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行、流程及管理，提高開獎(jiǎng)透明度；組織福彩社會(huì)監(jiān)督員、媒體代表、投注站代表、彩民代表等群體參加中福彩中心“走進(jìn)雙色球”、“走進(jìn)刮刮樂”活動(dòng)。四是優(yōu)化兌獎(jiǎng)工作流程，制定《重慶福利彩票大獎(jiǎng)兌付和宣傳工作暫行規(guī)定》、《中福在線即開票累積獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)管理辦法》。五是堅(jiān)持開獎(jiǎng)信息在“重慶彩票網(wǎng)”第一時(shí)間發(fā)布，次日在市級(jí)報(bào)紙公布的常規(guī)發(fā)布制度。

4.完善技術(shù)保障體系。加強(qiáng)技術(shù)保障，確保安全運(yùn)行。一是嚴(yán)格執(zhí)行《技術(shù)服務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》，不斷強(qiáng)化日常技術(shù)保障和服務(wù)監(jiān)管工作。二是落實(shí)安全監(jiān)管崗位職責(zé)，制定《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則》、《信息安全組織體系和職責(zé)》。三是啟動(dòng)大數(shù)據(jù)中心論證工作，建立數(shù)據(jù)監(jiān)控和分析系統(tǒng)，更好地優(yōu)化福利彩票市場(chǎng)銷售運(yùn)行。四是積極推進(jìn)中心災(zāi)備機(jī)房建設(shè)，提升災(zāi)害和安全事故防范能力。

5.健全財(cái)務(wù)管理制度。實(shí)行中心預(yù)決算制度，修訂完善《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》、《二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理制度》，制定《中福在線財(cái)務(wù)管理辦法》、《中福在線事業(yè)發(fā)展部部屬營業(yè)廳差旅費(fèi)管理辦法》、《營銷活動(dòng)專項(xiàng)資金管理辦法》、《渠道建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》等制度，進(jìn)一步加強(qiáng)中心財(cái)務(wù)管理。

6.完善內(nèi)控、資產(chǎn)、采購和對(duì)外合作制度。一是嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)控工作規(guī)程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》、《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制辦法》；二是修訂完善《固定資產(chǎn)管理辦法》、《采購管理辦法》，制定《供應(yīng)商管理暫行辦法》、《合作單位評(píng)價(jià)制度》，加強(qiáng)采購和資產(chǎn)管理。

7.建立社會(huì)責(zé)任報(bào)告制度。搭建福利彩票社會(huì)責(zé)任信息收集平臺(tái)，組織編撰并發(fā)布《2014重慶福利彩票社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。將社會(huì)責(zé)任內(nèi)容納入中心培訓(xùn)體系，將推進(jìn)社會(huì)責(zé)任履行納入績效考評(píng)體系。

8.完善黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身建設(shè)機(jī)制。一是加強(qiáng)對(duì)員工廉潔自律的監(jiān)督檢查，防止發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為；加大抽查和暗訪力度、懲戒和問責(zé)力度，并將檢查結(jié)果納入績效考核，對(duì)履責(zé)不到位，導(dǎo)致出現(xiàn)黨風(fēng)廉政建設(shè)問題的，實(shí)行“一票否決”，并嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。二是制定《重慶市福利彩票發(fā)行中心2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗分工責(zé)任制》，嚴(yán)格落實(shí)，務(wù)求實(shí)效。三是加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，在福彩銷售終端設(shè)置意見箱，廣泛征集區(qū)縣福彩工作站、投注站業(yè)主和彩民的意見和建議，組織社會(huì)監(jiān)督員對(duì)福彩行風(fēng)進(jìn)行評(píng)議和監(jiān)督。四是開展“福彩論壇”等形式多樣的活動(dòng)，就福彩核心價(jià)值觀培育等議題展開調(diào)研，形成知廉知恥、倡廉羞恥、廉潔從業(yè)的良好氛圍，推動(dòng)福彩文化建設(shè)。

（三）建立健全“專項(xiàng)公益金”使用管理制度

嚴(yán)格按照《重慶市彩票公益金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用流程，加強(qiáng)績效評(píng)估，完善監(jiān)督機(jī)制，妥善安排使用好市財(cái)政局、市民政局下達(dá)我中心使用的“專項(xiàng)公益金”。

1.規(guī)范“專項(xiàng)公益金”分配使用流程。一是編制專項(xiàng)公益金使用項(xiàng)目計(jì)劃。二是具體執(zhí)行公益活動(dòng)時(shí)，必須撰寫活動(dòng)方案，提請(qǐng)中心主任辦公會(huì)集體討論通過。

2.完善“專項(xiàng)公益金”使用監(jiān)督機(jī)制。一是與基金會(huì)開展的公益活動(dòng)要簽訂“合作備忘錄”，并將受助人信息、活動(dòng)開展情況等在中心備案；由中心直接開展的福彩資助、公益活動(dòng)，資助到個(gè)人或項(xiàng)目的，要將受助人信息、活動(dòng)開展情況、資助金使用成果等相關(guān)資料備案。二是制定《“陽光福彩?愛心急難救助金”暫行管理辦法》，規(guī)范急難救助金分配使用。三是開展公益金項(xiàng)目評(píng)估，修訂完善《大型公益宣傳活動(dòng)效果分析跟蹤登記表》，對(duì)使用情況進(jìn)行督查。

（四）建立健全福利彩票信息公開制度

1.完善新聞宣傳和信息發(fā)布機(jī)制。一是修訂完善《對(duì)外宣傳管理辦法》，市場(chǎng)宣傳部統(tǒng)一組織、具體負(fù)責(zé)重慶福彩新聞宣傳工作，重大信息發(fā)布需召開新聞發(fā)布（通氣）會(huì)，確定“重慶彩票網(wǎng)”為定期信息發(fā)布平臺(tái)，制定《自有宣傳渠道使用申請(qǐng)表》，規(guī)范使用流程。二是聘請(qǐng)市級(jí)各主流媒體領(lǐng)導(dǎo)為重慶福彩“媒體顧問”，定期走訪，匯報(bào)福彩發(fā)行情況；與市級(jí)各主流媒體對(duì)口部門負(fù)責(zé)人、對(duì)口記者加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)聯(lián)系。三是定期開展“重慶福彩社會(huì)監(jiān)督員”座談及“走進(jìn)福彩公益項(xiàng)目”主題活動(dòng)，為重慶福彩發(fā)展建言獻(xiàn)策。四是修訂完善《政務(wù)信息管理暫行辦法》、《新聞宣傳工作管理暫行辦法》。

2.健全突發(fā)事件信息發(fā)布、輿情應(yīng)急機(jī)制。一是加強(qiáng)輿情監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握輿情動(dòng)態(tài)。二是制定《輿情應(yīng)急管理暫行辦法》。

3.完善公益金使用情況公示及宣傳機(jī)制。在相關(guān)媒體開辟專欄，主動(dòng)公開“專項(xiàng)公益金”使用情況及效果；建立中心“專項(xiàng)公益金”使用項(xiàng)目公布制度。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保重慶市福利彩票發(fā)行中心建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)有力，落實(shí)到位，中心成立建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并組織實(shí)施“陽光福彩”建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市場(chǎng)宣傳部，負(fù)責(zé)“陽光福彩”建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)的日常性工作。

五、時(shí)間安排

（一）動(dòng)員部署階段（7月底前）

中心各部門（營銷分中心）結(jié)合《審計(jì)結(jié)果公告》和本實(shí)施方案，全員發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一思想，將建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)與業(yè)務(wù)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、“三嚴(yán)三實(shí)”專項(xiàng)教育活動(dòng)相結(jié)合，逐一分解工作任務(wù)，保證各項(xiàng)措施落到實(shí)處。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要組織相關(guān)部門全面梳理，認(rèn)真研究，牽頭和協(xié)作部門要對(duì)各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化，列出進(jìn)度，按時(shí)完成。

（二）推進(jìn)落實(shí)階段（8月至11月）

中心各部門（營銷分中心）要以建設(shè)“陽光福彩”專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，全面清理完善各項(xiàng)規(guī)章制度。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要根據(jù)進(jìn)度安排，對(duì)本實(shí)施方案進(jìn)行階段性督導(dǎo)，人力資源部要將完成情況納入績效考核。中心要及時(shí)向市民政局、中福彩中心報(bào)告方案實(shí)施進(jìn)度及效果。

（三）總結(jié)報(bào)告階段（12月15日前）

中心各部門（營銷分中心）要緊緊圍繞中心“穩(wěn)增長、保安全、促規(guī)范、強(qiáng)素質(zhì)”工作思路，同步做好審計(jì)問題專項(xiàng)整改、“陽光福彩”建設(shè)和發(fā)行銷售工作，實(shí)現(xiàn)工作有推進(jìn)、作風(fēng)有改善、市場(chǎng)有發(fā)展，圓滿完成各項(xiàng)既定目標(biāo)。