第一篇：體檢費(fèi)報(bào)銷制度

體檢費(fèi)報(bào)銷制度

一、標(biāo)準(zhǔn)

1、工齡半年以上的在職員工每年由公司提供體檢一次。

2、公司每年按體檢項(xiàng)目確定體檢標(biāo)準(zhǔn)。

二、崗位牽制

1、人力資源部負(fù)責(zé)與體檢單位溝通體檢方案、核對(duì)參加體檢的名單、發(fā)放體檢報(bào)告。

2、行政部負(fù)責(zé)與體檢單位簽訂協(xié)議。

3、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核相關(guān)證據(jù)鏈的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

4、總裁批準(zhǔn)方案及付款。

三、證據(jù)鏈

1、體檢協(xié)議。

2、參加體檢的名單及領(lǐng)取體檢報(bào)告簽字確認(rèn)單。

3、收據(jù)或發(fā)票。

4、其他說(shuō)明。

四、控制點(diǎn)

1、按性別、年齡確定體檢項(xiàng)目。

2、按簽署取得體檢報(bào)告的名單支付體檢費(fèi)用，不能按協(xié)議支付。

3、體檢費(fèi)用轉(zhuǎn)賬支付，禁止支付現(xiàn)金，禁止資金在經(jīng)辦人賬戶周轉(zhuǎn)。

4、公司編外人員體檢需經(jīng)過(guò)總裁確認(rèn)。

五、簽批流程

人事專員（經(jīng)辦）→人力資源部經(jīng)理（初審）→財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)（復(fù)審）→人力行政中心總經(jīng)理（三審）→總裁（終審）

六、附則

1、本制度由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度自總裁批準(zhǔn)后生效。

第二篇：差費(fèi)報(bào)銷制度[001]

公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度 第一條 為保證公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作和生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費(fèi)用報(bào)銷等工作的管理和考核。第三條 出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫(xiě)“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書(shū)面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見(jiàn)。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見(jiàn)的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過(guò)一星期報(bào)銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門(mén)擔(dān)保人責(zé)任。

7、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門(mén)違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 差旅費(fèi)是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。住宿費(fèi)按出差實(shí)際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷；車船費(fèi)在規(guī)定的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷；伙食補(bǔ)助費(fèi)和交通補(bǔ)助費(fèi)一般按出差的自然天數(shù)計(jì)算包干使用。

1、住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：

地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下 總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷（含副總經(jīng)理，下同）經(jīng) 理***080 其余人員***60（1）員工出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷；（2）其他人員如同上級(jí)職務(wù)人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級(jí)職務(wù)相同的標(biāo)準(zhǔn)；

（3）出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。（4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。（5）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。（2）伙食補(bǔ)助費(fèi)：

地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下

總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷

經(jīng) 理6040404040

其余人員6040404040

（1）員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返，4小時(shí)以內(nèi)，伙食補(bǔ)貼每人15元；4小時(shí)以上的，伙食補(bǔ)貼每人每天30元（2）中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。三）交通費(fèi)報(bào)銷辦法（3）市內(nèi)交通費(fèi)：

地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下

總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷 經(jīng) 理108553 其余人員108553（4）交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

工具/人員飛機(jī)火車輪船長(zhǎng)途汽車出租車 總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實(shí)報(bào)實(shí)報(bào) 經(jīng) 理預(yù)申請(qǐng)硬臥硬座三等艙可乘實(shí)報(bào) 其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請(qǐng)

1、乘坐其它交通工具，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個(gè)人承擔(dān)。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

3、出差人員原則上不得乘出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒(méi)有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請(qǐng)示部門(mén)主管同意后方可報(bào)銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無(wú)法購(gòu)票的，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

5、報(bào)銷時(shí)應(yīng)取得有效、合法的購(gòu)票單據(jù)。四）通訊費(fèi)報(bào)銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi)，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（五）其他

1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見(jiàn)后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第一部分 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支 出，特制定本制度。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程

第四條 借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

(二)(二)其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)(三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。(四)(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

(五)(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第一條 借款流程

(一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)(二)審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 第二條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名 二)填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款 第四條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

第五條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天 部門(mén)負(fù)責(zé)人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天 總經(jīng)理助理 飛機(jī) 200元/天 50元/天 50元/天

總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明： 1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。三）報(bào)銷流程 1.出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

3.購(gòu)票: 出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書(shū)面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。

4.返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條 電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1.移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2．固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。

(二)報(bào)銷流程

1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部

2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)

4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。

5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。第十一條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

第三篇：通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法為規(guī)范公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

一、適用范圍：

1、因工作需要，不能經(jīng)常保持固定辦公場(chǎng)所的崗位；

2、因工作需要，長(zhǎng)期與外部客戶、供應(yīng)商保持外部聯(lián)系的崗位；

3、因工作需要，對(duì)外聯(lián)系量較大的崗位。對(duì)外聯(lián)系較少或工作中絕大多數(shù)時(shí)間可使用辦公固話的員工，原則上不予報(bào)銷通訊費(fèi)用。

二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 級(jí)別 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)/月 備注 總經(jīng)理 實(shí)報(bào)實(shí)銷 副總經(jīng)理 100 元/人 部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門(mén)主管 100 元/人 部門(mén)主管、助理、業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員 50 元/人 司機(jī) 100 元/人 注：

1、上表中的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是通訊費(fèi)的最高報(bào)銷限額而非現(xiàn)金補(bǔ)貼；

2、實(shí)際通訊費(fèi)用低于報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，予以實(shí)報(bào)實(shí)銷；實(shí)際通訊費(fèi)用高于報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，按報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷；

3、特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可提高報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，但必須將相關(guān)書(shū)面材料交財(cái)務(wù)備案；

4、以上崗位試用期員工原則上不予報(bào)銷通訊費(fèi)。

三、審批程序及報(bào)銷方法：

1、審批程序： 各部門(mén)按照上述費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)逐級(jí)審批后交財(cái)務(wù)、人事各一份存檔。

2、通訊費(fèi)用每月報(bào)銷一次，按財(cái)務(wù)報(bào)銷流程報(bào)銷，報(bào)銷單后必須附與申請(qǐng)單中手機(jī)號(hào)碼、機(jī)主姓名記錄相同的機(jī)打發(fā)票，定額發(fā)票一律不予報(bào)銷。

四、開(kāi)關(guān)機(jī)規(guī)定： 為保證工作聯(lián)系暢通，所有經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)銷通訊費(fèi)的員工必須保證24 小時(shí)開(kāi)機(jī)，如因個(gè)人關(guān)機(jī)而聯(lián)系不到時(shí)予以嚴(yán)重警告或停止當(dāng)月報(bào)銷。

五、本管理辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即日起實(shí)行。手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷費(fèi)用申請(qǐng)表 申請(qǐng)人姓名 任職部門(mén) 職 務(wù) 手機(jī)號(hào)碼 申請(qǐng)理由 報(bào)銷起始時(shí)間 年 月起執(zhí)行 核定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 元/月 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) 年 月 日 主管副總意見(jiàn) 年 月 日 綜合辦意見(jiàn) 年 月 日 總經(jīng)理意見(jiàn) 年 月 日

第四篇：通訊費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)告

通訊費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)告

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

我于2003年3月9日到公司上班，安排在嘉怡華庭項(xiàng)目部部門(mén)，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長(zhǎng)的各項(xiàng)交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的電話費(fèi)用，現(xiàn)申請(qǐng)報(bào)銷，懇請(qǐng)公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)！

申請(qǐng)人：

日期：

第五篇：體檢制度

員工體檢制度

第一條 為了了解員工身體健康情況，預(yù)防傳染性疾病的傳播，更好的保障員工的身體健康，使員工以飽滿的精神狀態(tài)投入到工作中，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于**全體員工。

第三條 體檢組織機(jī)構(gòu)及類別

1、組織機(jī)構(gòu)

由公司人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織員工體檢。

2、體檢類別

a、入職體檢

新員工經(jīng)面試合格后，由人力資源部門(mén)安排即將入職的人員到指 定醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢。

b、體檢

公司在崗員工每年進(jìn)行一次健康體檢，同一年內(nèi)入職的新員工不 再重復(fù)體檢。體檢時(shí)間根據(jù)情況再定。

第四條體檢項(xiàng)目

1、入職體檢：肝功、心電圖、胸透

2、體檢：肝功、腎功、心電圖、胸透、B超（女性：肝膽脾胰、子宮附件；男性：肝膽脾胰、前列腺、膀胱、輸尿管）、血糖、血常規(guī)、血脂、尿常規(guī)。

第五條 體檢管理

1、入職體檢

體檢合格員工體檢報(bào)告與員工入職材料等并入員工個(gè)人檔案，由人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)管理。不合格員工，通知本人體檢結(jié)果，不予錄用。

2、體檢

人力資源部門(mén)建立員工體檢檔案。體檢不合格的員工，由人力資源部通知本人復(fù)查，復(fù)查如有問(wèn)題，告知本人進(jìn)行治療，屬于傳染病的要離崗治療，待完全康復(fù)后方可工作。

3、特殊員工體檢

對(duì)特殊員工（如懷孕期間等），特殊處理。

第六條 體檢要求

1、入職體檢：由人力資源部門(mén)安排即將入職的人員到指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢。

2、體檢：?jiǎn)T工按公司規(guī)定的時(shí)間到指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢。

第七條 體檢費(fèi)用

1、入職體檢：體檢合格并被公司錄用的員工，體檢費(fèi)用由公司承擔(dān)；因患有傳染性疾病等未被公司錄用的，體檢費(fèi)用由本人承擔(dān)。

2、體檢 ：體檢費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第八條 本制度解釋權(quán)屬公司人力資源部門(mén)。