第一篇：關于進一步規(guī)范零星儀器設備采購的通知

關于進一步規(guī)范零星儀器設備采購的通知

全校各單位：

“華中科技大學儀器設備競價網(wǎng)”（以下簡稱競價網(wǎng)）2006年4月啟用以來，已有近3000家經(jīng)銷商在競價網(wǎng)上注冊，學校大多數(shù)申購用戶在零星儀器設備（單價在10萬人民幣以下、批量在20萬人民幣以下）采購中都能通過競價網(wǎng)采購。每年采購金額都在4000萬人民幣左右，今年網(wǎng)上采購的儀器設備總金額將達到6000萬人民幣。通過競價網(wǎng)采購，不僅方便快捷地滿足了學?？蒲泄ぷ鲗υO備的需要，也取得良好的經(jīng)濟效益與社會效益。但是仍有不少申購用戶不通過競價網(wǎng)而自行聯(lián)系經(jīng)銷商購買。為了保障學校利益，提高儀器設備采購資金使用效益，特對進一步加強管理、規(guī)范零星儀器設備采購工作的有關事項通知如下。

一、學校將加強使用競價網(wǎng)的宣傳與推介工作，各單位及其申購用戶要轉變購置觀念、適應網(wǎng)上競價采購方式。應嚴格執(zhí)行《關于零星儀器設備采購全面使用“華中科技大學儀器設備競價網(wǎng)”的通知》精神（見附件），凡應通過網(wǎng)上競價采購儀器設備都須按此通知規(guī)定的程序施行。

二、學校將進一步加強經(jīng)銷商的監(jiān)督、評價與管理，以保障學校利益與用戶購置儀器設備的售后服務。學校對儀器設備經(jīng)銷商實行在競價網(wǎng)上注冊準入制度。申購用戶若需要購買特別專業(yè)的儀器設備，在進行市場調研并確認有能夠提供滿足需求的儀器設備的經(jīng)銷商（一家或多家）后，應先通知經(jīng)銷商辦理在競價網(wǎng)上注冊的相關手續(xù)，再按競價網(wǎng)操作程序完成儀器設備的采購工作。

三、學校將通過加強對采購合同的管理，進一步規(guī)范零星儀器設備采購工作。對于應當通過競價網(wǎng)采購的零星儀器設備實行憑采購合同請款（需要預付款時）、建賬、報賬(連同供方發(fā)票)方式。采購合同由供方提供，合同條款由供、需雙方共同商定。采購合同一式四份（供需雙方各一份、財務報賬一份、采購管理中心存檔一份），經(jīng)銷商簽字加蓋合同專業(yè)章并經(jīng)用戶審核簽字后，送實驗室與設備管理處采購管理中心加蓋學校儀器設備采購專用章后生效。

四、從2009年1月1日起，對于申購用戶提供的未經(jīng)競價網(wǎng)的儀器設備采購合同，采購管理中心將不予蓋章，財務處將不予辦理請款報賬手續(xù)。

特此通知，請遵照執(zhí)行。

附件：《關于零星儀器設備采購全面使用“華中科技大學儀器設備競價網(wǎng)”的通知》

實驗室與設備管理處

二○○八年十一月二十五日

附件：

關于零星儀器設備采購全面使用 “華中科技大學儀器設備競價網(wǎng)”的通知

全校各單位： 自2006年4月學校頒發(fā)《關于啟用“華中科技大學儀器設備競價網(wǎng)”的通知》（校設〔2006〕6號）以來，“華中科技大學儀器設備競價網(wǎng)”（以下簡稱競價網(wǎng)）功能得到不斷完善、運行安全穩(wěn)定，在我校儀器設備采購工作中發(fā)揮了重要作用。為了充分發(fā)揮競價網(wǎng)在儀器設備中的優(yōu)勢，著力推進我校儀器設備采購“陽光工程”，切實做好儀器設備采購管理工作，2007年1月6日校長辦公會議決定，學校零星儀器設備采購全面推行使用競價網(wǎng)。現(xiàn)將有關事項通知如下。

一、競價網(wǎng)的應用范圍

1.零星儀器設備是指儀器設備單價在10萬元人民幣以下、批量儀器設備總額在20萬人民幣以下的采購。使用科研經(jīng)費購置單價在5000元及以上和批量在2萬元及以上的儀器設備，均需由競價網(wǎng)采購。對其他經(jīng)費購置儀器設備，單臺件在2000元人民幣及以上、批量3000元及以上的儀器設備購置都應通過競價網(wǎng)實施。

2.校屬各單位使用財政預算內、預算外（科研經(jīng)費、辦學收入）資金和貸款捐贈等資金，進行儀器設備、器材、應用軟件的購置時，都應通過競價網(wǎng)采購。

3.競價網(wǎng)主要用于零星儀器設備的采購，對于需求同

一、配置要求十分明確的通用批量設備（如計算機、服務器、空調機、投影機等）將逐步過渡到通過競價網(wǎng)采購。

二、利用競價網(wǎng)采購的相關程序

1.校內用戶可在設備處主頁上點擊競價網(wǎng)，或通過網(wǎng)址：211.69.202.80進入，用本人工作證號注冊；

2.填寫擬購置設備的需求信息即申購單，并確定經(jīng)銷商競價的截止時間； 3.競價網(wǎng)管理員對用戶填寫申購單進行形式審核。向經(jīng)銷商發(fā)布需求信息； 4.競價截止時，用戶選擇經(jīng)銷商后，競價網(wǎng)管理員審核，達成一致后確定中標經(jīng)銷商；

5.經(jīng)銷商提供供貨合同，用戶審定后簽字，設備處采購管理中心加蓋學校儀器設備采購合同專用章后生效；

6.用戶憑采購合同到設備處設備管理科辦理設備建賬手續(xù)； 7.用戶憑采購合同辦理請款報賬手續(xù)。

凡未按上述規(guī)定采購的儀器設備，校財務部門不予辦理請款報賬手續(xù)。開發(fā)使用競價網(wǎng)是提高辦事效率、提高學校儀器設備采購資金效益的客觀需求，實施網(wǎng)上競價采購是推進我校儀器設備采購“陽光工程”的重要組成部分和舉措。希望全校各單位從反腐倡廉的高度充分認識推行競價網(wǎng)在學校儀器設備采購及其管理工作中的作用，共同關心、維護使用好競價網(wǎng)，使其發(fā)揮應有的作用與效益。

特此通知，請遵照執(zhí)行。

華中科技大學

二○○七年九月一日

第二篇：零星采購管理辦法[范文]

北京中恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

萬州分公司零星采購管理辦法

一、目的規(guī)范北京中恒地產(chǎn)萬州分公司零星采購管理與操作、控制零星采購風險、提升零星采購質量與效率。

二、原則

效率優(yōu)先原則、透明規(guī)范公正原則、保密原則、可追溯原則、及時性原則

三、適用范圍

不適用《北京中恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司萬州項目招投標管理辦法》中所有的設備、材料、工程、服務的采購，適用于金額低于5萬的設備、材料、工程、服務的采購。

四、零星采購提出時間節(jié)點的要求

需求部門采購需求在10000元以內的，提前半個月提出需求報相關領導審批后提交至預算合約部，預算合約部根據(jù)需求部門的時間要求，按時保質的完成采購工作。采購需求超出10000元要提前一個月提出需求報相關領導審批后提交至預算合約部，預算合約部根據(jù)需求部門的時間要求，按時保質的完成采購工作。（殊的設備、材料、工程、服務可適當提前）

五、零星采購方式的選擇

零星采購方式分為邀請比價和直接委托兩種 邀請比價適用條件: 采購產(chǎn)品技術成熟，具有良好可比性，滿足采購需求的供應商資源充足，通過充分競爭可獲得理想價格

直接委托適用條件：

●采購金額小于5000的設備、材料、工程、服務等

●因政府壟斷、技術壟斷、市場壟斷只能從唯一供應商處采購的 ●為保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購的

●據(jù)上次采購時間不足半年、且價格波動不大，前期合作供應商同意參考原合同價繼續(xù)執(zhí)行的

●項目現(xiàn)場出現(xiàn)的零星工程，總承包單位具有施工優(yōu)勢或同意參考其合同價承接相關工程的

●過質保期的維修或改造工程宜由原施工單位施工的

●已交付項目的零星土建或安裝工程，由總承包單位同意參考近期總承包價承建的

●采購項目較特殊，某供應商具有顯著技術和服務優(yōu)勢的 ●重要緊急維修或改造工程

●設計相關研究階段材料部品做樣

六、入圍單位的來源及選擇

5.1采購需求部門有零星采購需求時，適用于邀請比價的由需求部門負責選擇邀請比價的供應商1~2家，其余有預算部選擇邀請或有其他公司中層及以上領導推薦，預算部收到推薦單位后進行資格審查，保留三家以上，入圍單位報相關領導審批。

5.2零星采購入圍供應商盡量從合作過的供應商當中選，新廠商由采購需求部門組織兩個或以上部門人員對其資質進行審查，其中預算部必須要參與

5.3適用直接委托采購方式的事項，在零星采購合同辦理之前采購需求部門報預算部，由預算部確認廠商及價格后書面說明原因并報相關領導審批。

七、比選辦法及合作單位確認的原則與標準

6.1邀請比價的單位報價必須密封蓋章，報價由預算部組織招標小組相關人員當面開封，并在開標記錄表頁共同簽字確認（推薦供應商當事人必須回避），如因其他原因不能參與開標的，可委托其他部門人員代與參與，但必須簽字確認，如招標小組人員對廠商報價有疑義，預算部可組織二次報價。

6.2與直接委托項目的廠商如需議價由預算部組織招標小組相關人員一起參與，并做談判記錄表，參與人員會簽后報相關領導審批。

6.3合作單位確認的原則與標準：

●邀請比價項目：合理低價選擇合作單位；有技術、質量、方案或服務優(yōu)勢，作為優(yōu)先選擇合作單位；除特殊項目外，均應以合理低價選擇合作單位。需求部門及預算部門應合理選擇邀請供應商，做到“入圍即合理”

●直接委托項目：報價合理或經(jīng)約談價格在可接受范圍之內

八、合同的審批與簽訂

確認合作單位后，由預算部辦理采購合同的審批與簽訂，合同審批時要附合同文本，完整的合同清單，邀請比價的入圍單位確認表，開標記錄表，直接委托的書面說明

九、本管理辦法由公司預算部負責解釋、修訂和補充。

十、本管理辦法自簽發(fā)之日起實施

預算合約部

2011.9.9

第三篇：零星采購管理辦法

零星采購管理辦法

1、目的

為使公司零星采購作業(yè)有所遵循,且符合內控之要求,以合理之價格,適時提供適質、適量物品配合各單位生產(chǎn)、生活之需求，特訂定本管理辦法.2、適用范圍

2.1、本準則稱之采購,意即指生產(chǎn)用原材料之外之各種采購.2.2、適用單位 : 凡公司內各部門、課室等相關單位均適用之.2.3、管理范圍: 包含采購、驗收及請、付款項目.3、參考文件

＜文具管理辦法＞

4、定義

無

5、權責

5.1、采購單位：負責物品采購作業(yè).5.2、需求單位：負責物品的驗收作業(yè)

5.3、行政倉庫 : 負責一般類物品以及資產(chǎn)類列管部分物品 點收,入庫、發(fā)放.5.4、權責主管: 負責單據(jù)之核決并監(jiān)督實物的使用狀況。5.5、IQC: 負責檢測有需要第三方判定的物品及材料。

6、作業(yè)程序

6.1、提出請購需求及主管核準.6.1.1、使用單位當有需求時, 開出請購單申請,依核決權限簽核，6.1.2、機器設備配件請購時，需維修人員確認并注明配件型號，以便采購作業(yè)；

6.1.3、物品使用單位如有需求固定資產(chǎn)/工程類時應在購買后，需求單位填妥固定資產(chǎn)請購單，并依核決權限核決，并備冊入帳.6.2.、訂購（詢價、比價及議價）

6.2.1.、采購經(jīng)辦人收到經(jīng)主管核決后請購單時,應對請購數(shù)據(jù)進行確認,確認有誤者退回原請購

部門.6.2.2、采購經(jīng)辦人接到請購單據(jù)后,應根據(jù)以往采購之價格,依申購需求之緩急,參照目前市場行

情,及上次采購記錄等數(shù)據(jù),以電話、傳真或其他方式進行詢比議價(合約性采購除外).6.2.3.、經(jīng)市場詢價,除特殊訂制件或原廠銷售、指定品以外,應向三家或以上廠商進行詢比義

價之程序.6.2.4、針對獨家制造、代理、經(jīng)銷之品牌,或經(jīng)指定之品牌、慣用之品牌、同一系統(tǒng)/ 系列之

品牌,并無其它足以替代者,必須堅持爭取最有利最合理之價格.6.2.5、一般庶務性用品之采購,原則上以統(tǒng)購方式辦理,集中定量或制定合約優(yōu)惠價格, 定期(一

年）作整體價格檢討,常用性及量大之庶務用品應依市場行情作采購招標,以取得最合理的價格.但應注意產(chǎn)品的質量,不得因單價降低而降低貨品質量及數(shù)量.6.3、交貨

6.3.1、訂購單簽發(fā)后,采購經(jīng)辦人應主動跟催.遇需求緊迫之物品,須事先與廠商明確約定交期.為

預防廠商不當之延誤,應于訂購單或采購合約中訂定罰則

6.3.2、針對未提前告知,或嚴重之延誤,得按合約規(guī)定扣款或解約.任何交期有異常狀況, 采購經(jīng)

辦人應主動通知申購單位,并采取補救措施.6.4、.驗收:

6.4.1、固定資產(chǎn)類:應開出固定資產(chǎn)驗收單并送相關單位驗收單, 驗收人員包括申購部門、使

用保管人/部門主管、維修部門、采購部門、財管部門、會計部門等.6.4.2、一般類: 應由總務倉倉管員點收,(需求單位確認驗收)倉庫管理員做電子帳且于入庫表內填

入驗收記錄.6.4.3、驗收方法：數(shù)量之清點, 廠牌、規(guī)格、尺寸、材料(材質)、外規(guī)、功能、環(huán)境質量等項目之

測定.6.4.4、驗收期限: 應于接收后10個工作日內辦理驗收.驗收時,若發(fā)現(xiàn)質量無法達到原要求標準,或

無法達原需求規(guī)范者,應 立即通知采購單位,不得無故拖延,因而影響處理時效及公司權益.6.5、入庫：

6.5.1、外購物資到達后，根據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，并根據(jù)點驗結果如

實填制“入庫規(guī)格單”，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后

在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑 “入庫單”的存根登記倉庫實物賬； 6.5.2、對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員

有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購部門及相關責任單位處理。6.6、出庫：

6.6.1、物品的領用，發(fā)放，須先進先出，計劃供給的原則下進行，發(fā)放時一對帳、二簽字、三記

帳、四盤點的程序；

6.6.2、公司總務倉庫物品一律憑各部門主管簽核的聯(lián)絡單領取，倉管員根據(jù)“簽核單”辦理出庫

登記，領料人當場簽名核對無誤后領走；

6.6.3、生產(chǎn)車間領用文具、工具等設備配件物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門負責人簽發(fā)的聯(lián)絡單發(fā)放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，出庫登記作為實物對賬的依據(jù)。

6.6.4、倉管員嚴格按照物品用單核準數(shù)量發(fā)放，嚴禁先領后補單或憑白條領用，并按月分部門整

理，核對領用單；

6.6.5、非消耗品（如計算器、訂書機、電話機等）領用時需以舊換新；

6.6.6、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨；

6.7、付款作業(yè).6.7.1、采購經(jīng)辦人應先填具[支付申請單] ,并將發(fā)票附在支付申請單上.依核決權限核決后,檢付請

款附件送會計部門, 按訂購單注明之條件辦理付款.6.7.2、凡因特殊原因延誤付款之采購案,倘若延誤之責任,系因本公司作業(yè)疏忽者, 會計部門請根據(jù)

[支付申請單]備注欄加注之補充說明(建議付款日期),以特案辦理(無須堅持每月指定日付款

之規(guī)定).6.8、采購作業(yè)時間要求

6.8.1、考慮到需求單位對相關物品采購時交不了解.擬對采購作業(yè)時間規(guī)則定義為:一般件7天；

6.8.2、因生產(chǎn)之需求特殊件考慮需尋求供應之廠商，交期為7~20天；

6.8.3、急件1~3天，確保不影響生產(chǎn)進度；

7、零星采購作業(yè)流程圖：

第四篇：零星采購管理制度

零星物資采購管理制度

一、需求物資申請審批流程

1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字，報公司分管核準后提交采購部安排采購。

2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購，回廠后及時補辦申購手續(xù)。

3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。

二、采購員詢報價制度

1、采購物資價格在50元下時，最少詢價兩家以上。

2、采購物資價格在50元以上時，最少詢價三家以上。

3、采購員填寫詢價單，并在財務報銷時一同附在報銷單據(jù)上。

4、采購員必須建立供應商臺帳，對供應商進行必要的登記，以便日后的查詢及管理。

三、驗收入庫

1、所有物資采購后經(jīng)檢驗員檢驗合格，倉管清點數(shù)量無誤并簽字后才能入庫。

2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。

3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續(xù)。

四、相關單據(jù)的管理

1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。

2、食堂采購要填寫日采購明細單。

3、報銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。

五、財務審核及監(jiān)管

1、采購借款應于完成采購當天還款報銷，超過兩天以上的不予以報銷，未結清前一次借款的不得給予新的借款。

2、財務部負責對報銷單據(jù)進行審核，不符要求的不予以報銷。

3、財務部承擔采購價格的審計職責，負責對采購價格的審查審核，每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的10%，具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領導及總經(jīng)理。

本制度自2014年4月1日起正式實施。

山東聯(lián)創(chuàng)重工有限公司

2014年4月

第五篇：零星報銷規(guī)范

大學生醫(yī)保零星報銷需提供以下資料：

住院類：

1、發(fā)票報銷聯(lián)原件:①如發(fā)票聯(lián)上沒有明確標出報銷憑證的，需本醫(yī)院開證明此為報銷憑證，②如報銷過其他保險需提供發(fā)票復印件并加蓋賠付方方公章，及提供報銷分割單原件

2、診斷證明原件（如報銷過其他保險需提供復印件并加蓋賠付方方公章）

3、住院資料（包括病案首頁、檢查報告單、出院記錄、長期醫(yī)囑、臨時醫(yī)囑）

4、住院費用總清單（要求為匯總單）

5、就診醫(yī)院等級證明（限在西安市外就診的學生）

6、大學生醫(yī)保證復印件（首頁和統(tǒng)籌支付單）

7、已報銷農(nóng)合費用需提供農(nóng)合相關資料（農(nóng)合證首頁和統(tǒng)籌支付單）

8、生育報銷除以上資料外還需準備準生證首頁及結婚證復印件。聲明：對于病情嚴重（或其他特殊原因）需轉外市就診的須向校醫(yī)保辦提出轉診申請，待醫(yī)保辦通知可以轉外就診，再轉外就診（不得在申請期內私自轉外就診）。其他轉診條件參考醫(yī)保證使用說明。

門診意外傷害：

1、發(fā)票報銷聯(lián)原件

2、門診費用清單（門診處方，并注明數(shù)量及單價）

3、門診病歷原件

4、診斷證明、檢查報告單

特殊病審批：

如目前有需辦理特殊病審批的同學，請到醫(yī)保辦公室開取繳費證明，并到市醫(yī)保中心提前領取貼花，好在醫(yī)院進行掛賬，未進行掛賬的費用是不能夠報銷的。特殊病只能走掛賬途徑。

備注：各類資料需按照以上內容準備，不符合要求的資料以退回處理