第一篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度與流程

一、目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為；

二、范圍：本司倉庫人員

三、職責(zé)：

3．1、倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；

3．2、倉庫勤雜員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 3．

3、采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作； 3．

4、倉庫對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

四、物料放行審核流程：

申請人------部門主管/經(jīng)理------倉庫主管------總經(jīng)理或廠長----出廠保安

五、作業(yè)內(nèi)容

5.1、采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

5.2、收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

5.3、所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

5.4、倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

5.5、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需盡最短時間內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

5.6、原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

5.7、倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)記帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能記帳入庫，如記帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

5.8、入庫物料需要擺放至指定位置。

5.9、收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

5.10、客戶退料

5.10.1、如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對客戶的退料進(jìn)行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。

5.10.2、銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內(nèi)歸還倉庫，其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。

5.11、物料出庫（出庫領(lǐng)料）

5.11.1、各部門給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

5.11.2、取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

5.11.3、內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管、經(jīng)理簽字，倉庫方可發(fā)貨。

5.12、物料報廢

5.12.1、發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

5.12.2、需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

5.13、退廠物料處理

5.13.1、采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

5.13.2、不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

5.14、倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）

5.14.1、每天倉庫要根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

5.14.2、衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

5.14.3、考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。5.15、安全

5.15.1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

5.15.2、門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須得到允許后方可進(jìn)入。

5.15.3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)類似狀況立即報告處理。

5.15.4、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

5.16、物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

5.16.1、物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

5.16.2、發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

5.16.3、每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。

5.16.4、保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

5.17、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

5.17.1、倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。

5.17.2、需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。

5.17.3、每月的單據(jù)記帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

5.17.4、倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

5.18、盤點管理

5.18.1、盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進(jìn)行盤點。

5.18.2、盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

5.18.3、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

5.18.4、盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

5.18.5、盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。

核準(zhǔn)：

審核：

制定：

第二篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；

財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格倉庫管理流程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領(lǐng)導(dǎo)（或財務(wù)人員）反映，以便及時調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員及時處理。

5、倉庫管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的

出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料領(lǐng)?。粋}庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

3.返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少復(fù)素泦巍诽?，并?jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準(zhǔn)備

按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點表，由倉庫管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個進(jìn)行盤點，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改。

第三篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管管理員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計劃轉(zhuǎn)采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據(jù)采購計劃進(jìn)行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點表，報財務(wù)審查核對。

2）賬務(wù)處理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第四篇：倉庫管理流程 - 副本

倉庫管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質(zhì)的入庫,儲存,保管,發(fā)放,搬運(yùn),防護(hù)的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉庫的管理.3.術(shù)語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數(shù)量清,規(guī)格清,型號清.3.3二齊:庫容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫,定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責(zé)

4.1倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫的全面工作.4.2各級倉庫管理員負(fù)責(zé)分倉庫的工作。5.管理制度 5.1入庫管理

5.1.1采購的生產(chǎn)物資入庫管理規(guī)定

5.1.1.1采購物資(指外協(xié)零件,原材料)購入時,倉管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號,數(shù)量進(jìn)行收貨,并確認(rèn)物資的檢驗報告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號是否與送貨單中所填對應(yīng),以及外包裝是否破損嚴(yán)重,核實無誤后填寫“請檢單”遞交質(zhì)檢部申請檢驗.5.1.1.2 當(dāng)供方提供的貨物型號規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時,倉管員有權(quán)拒收并應(yīng)及時的通知采購部作出解決措施.5.1.1.3 未經(jīng)檢驗的物質(zhì)應(yīng)掛待檢標(biāo)識,經(jīng)檢驗合格后憑質(zhì)檢部開具的檢驗報告將待檢標(biāo)識換為已檢合格標(biāo)識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),并入庫.對于驗收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并開具“不合格品通知單”移交采購部處理.5.1.2公司產(chǎn)成品入庫管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫, 對于驗收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并通知相關(guān)部門處理,驗收時倉管員需仔細(xì)核對車間所送物資的型號和數(shù)量與“報表”是否相符以及包裝是否完好,確認(rèn)無誤后在“報表”簽字,并據(jù)此開出“產(chǎn)成品入庫單”一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.2.2當(dāng)車間提供的貨物型號規(guī)格或數(shù)量與其“報表”內(nèi)容不一致時,保管員有權(quán)要求其糾正或修改.5.1.3化工危險品入庫管理規(guī)定

5.1.3.1 對于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險物資,應(yīng)專門儲存于本公司危險品倉庫,根據(jù)其特性專門存放,并要注意以下幾點: ? 危險品倉庫應(yīng)遠(yuǎn)離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場,辦公場所.? 儲存場地應(yīng)遠(yuǎn)離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標(biāo)志,配置滅火防潮設(shè)施并定期檢查.? 保持通風(fēng),防止有毒氣體揮發(fā)造成危險,應(yīng)安裝排氣裝置.? 應(yīng)嚴(yán)格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā),老化.配備相應(yīng)設(shè)施如空調(diào),溫度計等.? 對于此類物資的搬運(yùn),查驗應(yīng)注意人身安全,應(yīng)配備相應(yīng)防護(hù)工具.5.1.4采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應(yīng)及時通知購買申請人,以便及時鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購物資不適用,應(yīng)及時通知采購部調(diào)換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負(fù)責(zé)管理.5.1.5公司內(nèi)部的廢品、造粒料入庫管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫時必須按照不同的產(chǎn)品分別入賬,做到重量準(zhǔn)確。

5.1.5.2造粒料需經(jīng)確認(rèn)數(shù)量,包裝無誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫單” 一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.6以上物資由倉管員及時填寫入庫單,以及填寫賬,卡,并上報財務(wù)部及上級主管.5.2出庫管理

5.2.1采購的生產(chǎn)物資(原材料)出庫管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長監(jiān)督下由指定的人開具“領(lǐng)料單“進(jìn)行領(lǐng)用。

5.2.1.2原材料領(lǐng)用時要輕拿輕放，盡量避免因搬運(yùn)不當(dāng)引起物料的損失，領(lǐng)取時要有先后順序，等到領(lǐng)完這一托盤才可以進(jìn)行下一托盤的領(lǐng)用，多余的原料退回時應(yīng)整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉管員應(yīng)對收到的“領(lǐng)料單”進(jìn)行核對，驗證品種，型號，數(shù)量是否有誤，當(dāng)實際領(lǐng)用數(shù)與開單數(shù)不一致時，應(yīng)告知領(lǐng)料人并進(jìn)行數(shù)量的再次確認(rèn)和補(bǔ)單。5.2.2公司產(chǎn)成品出庫管理規(guī)定

5.2.2.1倉管員應(yīng)根據(jù)銷售部開出的銷售清單中注明的產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)認(rèn)真，仔細(xì)，在確認(rèn)型號，數(shù)量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時，必須要求銷售部進(jìn)行數(shù)量驗證，在對貨物確認(rèn)無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.3倉管員在發(fā)貨過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存物資數(shù)量達(dá)不到銷售清單所要求的數(shù)量時，應(yīng)及時通知銷售部進(jìn)行單據(jù)的修改，保證銷售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉管員應(yīng)根據(jù)“銷貨清單”開具相應(yīng)內(nèi)容的“產(chǎn)成品出庫單”經(jīng)上級主管驗對簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負(fù)責(zé)管理.5.2.3.2勞保用品的領(lǐng)用須各車間及部門填寫“勞保用品領(lǐng)用申請單”經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽字交行政部進(jìn)行審核可以到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),倉管員以此登記單進(jìn)行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領(lǐng)用只有本公司車間或其他相應(yīng)崗位的員工憑部門經(jīng)理簽發(fā)的“領(lǐng)料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進(jìn)員工及老員工工作服的領(lǐng)用必須由行政部進(jìn)行審核,領(lǐng)用人至倉庫辦理工作服領(lǐng)用手續(xù),在“工作服領(lǐng)用月上報登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應(yīng)于每月30日之前把“工作服領(lǐng)用月上報登記單”及時提供給行政部以利于對工作服的領(lǐng)用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內(nèi)部的造粒料出庫管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領(lǐng)用時，領(lǐng)用人和倉管員必須共同確認(rèn)領(lǐng)用物資的型號和數(shù)量，并開具“領(lǐng)料單”雙方簽字確認(rèn)。

5.2.5所有原材料,產(chǎn)品的出庫都應(yīng)做到先進(jìn)先出原則.5.3庫存管理

倉管員應(yīng)跟據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)情況及物資銷售情況把庫存物資存量設(shè)定一個最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產(chǎn)供應(yīng)和銷售活動的不間斷，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資存量低于安全存量時應(yīng)及時上報上級主管，以便快速作出應(yīng)對措施。5.4日常防護(hù)6s管理

5.4.1庫房重地嚴(yán)禁無關(guān)人員直接進(jìn)入,倉管員下班前應(yīng)檢查門窗,電源是否關(guān)好,庫房鑰匙應(yīng)由倉管員專人保管,如臨時有事請假應(yīng)在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫房內(nèi)物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產(chǎn)品堆放做到”三不”.5.4.2.2產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能,重量,重疊不得超過規(guī)定要求.嚴(yán)格按照公司物資堆放規(guī)定進(jìn)行操作.5.4.2.3倉庫物資應(yīng)有明顯標(biāo)識,在各個貯存位置設(shè)好標(biāo)牌和卡片標(biāo)明規(guī)格品種及編號。品種,對物資的入庫日期,數(shù)量,出庫日期,數(shù)量,應(yīng)在料卡或臺帳上詳細(xì)記錄.5.4.2.4 倉庫各物資之間應(yīng)留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉庫對入庫物資的保管應(yīng)按物資特性和類別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險品應(yīng)嚴(yán)格分開堆放、遠(yuǎn)離熱源，且擺放要便于清點。

5.4.2.7 各類物資應(yīng)實行批次管理,不同批次間應(yīng)有明顯標(biāo)識和隔離.5.4.2.7 對各種原材料、半成品、成品的貯存，應(yīng)有滿足質(zhì)量要求的適宜場地，以防止儲存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質(zhì)。

5.4.2.8公司貯存分成三個部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產(chǎn)品外包裝干燥、整潔、標(biāo)識不得缺損；同時還要做好倉庫安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉管員應(yīng)定期打掃,保持倉庫的整潔,干燥,和通風(fēng).5.4.4庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,倉管員應(yīng)不定時進(jìn)行倉庫安全檢查,裝備一些必要時防火滅火設(shè)施以及防煙火標(biāo)志.5.4.5物品發(fā)放應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出”原則，每月由管理人員定期對庫存物品進(jìn)行例行性檢查，將檢查結(jié)果填入“盤點表”中并定期上報到部門主管，并進(jìn)行無序抽查。5.4.6成品在未入庫前要與已入庫成品隔離，作好標(biāo)志防止錯發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對顧客提供的待送產(chǎn)品，作好標(biāo)志防止與其他待送產(chǎn)品搞錯。

5.4.8產(chǎn)品的入庫，及到顧客接收產(chǎn)品的過程間，公司應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。產(chǎn)品的質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當(dāng)庫存物資發(fā)生問題不能投入正常使用或?qū)ν怃N售時,應(yīng)及時通知上級主管,質(zhì)檢部以及其他相關(guān)部門,做好復(fù)驗,分析原因,落實責(zé)任,并作相應(yīng)處理.當(dāng)庫存物資因庫存時間過長,而定為滯留品時,倉儲部,質(zhì)保部根據(jù)滯留時間,滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,并依據(jù)物資管理規(guī)定決定是否保留或報廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時倉管員首先應(yīng)確認(rèn)是否是在公司允許退貨的條件下，然后進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)并填寫“退貨清單”，同時通知質(zhì)檢部進(jìn)行品質(zhì)檢驗，確定合格數(shù)量并簽字確認(rèn)。

5.6.2倉管員應(yīng)及時把已進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)的“退貨清單”上報至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據(jù)此入帳并上報上級主管。5.7產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉管員用“倉庫進(jìn)出卡”（包括名稱、供方進(jìn)貨日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識。

5.7.2 產(chǎn)成品入庫后，倉管員用“倉庫進(jìn)出卡”（包括名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識。5.7.3對檢驗的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報廢”進(jìn)行標(biāo)識 5.7.4標(biāo)識必須隨產(chǎn)品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產(chǎn)品追溯時的準(zhǔn)確性。5.7.5發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識產(chǎn)品應(yīng)立即向質(zhì)檢部通報，產(chǎn)品暫停流傳直到重新檢驗并標(biāo)識后方可流傳 5.8帳務(wù)管理

5.8.1 每一批物資的入庫,出庫,倉庫料卡,臺帳應(yīng)詳細(xì)登記。

5.8.2倉管員必須在本月的30日前完成“庫存盤點表”統(tǒng)計工作,并完成月報,及時上報上一級主管.5.8.3倉管員如需換崗,必須作好臺帳,實物的移交工作,進(jìn)行一次盤庫,將帳,實物相符的臺帳移交他人.5.8.4倉管員必須保存好單據(jù)，做好入帳和銷帳工作，按時作好報表。5.9裝卸搬運(yùn)管理

5.9.1 應(yīng)配備及使用合適的搬運(yùn)工具，防止原材料、半成品和產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中造成質(zhì)量受損。5.9.2 對搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)技術(shù)知識和安裝知識。5.9.3 搬運(yùn)過程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和有關(guān)檢驗和試驗標(biāo)識，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運(yùn)時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)識上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產(chǎn)品搬運(yùn)的方法一般是采用車運(yùn)人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負(fù)責(zé)搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉本公司的產(chǎn)品特性，對搬運(yùn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，要輕拿輕放，注意保護(hù)包裝和封口標(biāo)簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點堆放整齊。

5.9.7對于裝卸過程中需啟用吊機(jī)作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應(yīng)遠(yuǎn)離吊勾1米左右，操作者必是經(jīng)過培訓(xùn)的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運(yùn)的員工上班時必須穿戴防護(hù)用品，工作時要認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)禁赤膊上陣和在裝卸時嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、目的為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解倉庫各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使倉庫的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高倉庫運(yùn)作的工作效率，強(qiáng)化庫存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點及日常管理工作。

二、各崗位職責(zé)

1采購負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購和供應(yīng)商的日常管理.2公司專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對物料的狀態(tài)進(jìn)行驗收，確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。

3倉管員負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點工作。公司財務(wù)負(fù)責(zé)日常倉庫單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來對賬和庫存盤點的抽查工作，并對倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫管理

1、采購商品主要分辦公用品采購、電站設(shè)備相關(guān)物品采購和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負(fù)責(zé)申購；電站設(shè)備屬電站運(yùn)行部申購；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購；各個部門負(fù)責(zé)人根據(jù)每個月倉庫提供的物資庫存報表，對所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購。

2、采購回的物資必須得先辦理入庫手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當(dāng)調(diào)整，并在三個工作日內(nèi)辦理入庫和出庫手續(xù)。

3、倉庫管理員根據(jù)采購的物品清單，辦理物資入庫手續(xù)。入庫時公司采購人員確認(rèn)采購到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對物資進(jìn)行驗收、并在驗收單上簽字，倉庫管理員負(fù)責(zé)清點實物數(shù)量，同時要核實商品規(guī)格、型號、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫管理員根據(jù)核對無誤的物資驗收單填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會計記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。

5、物資入庫后，在實物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

6、倉庫管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送財務(wù)部。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

9、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫：①倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級后的質(zhì)量、入庫類別（倉庫或者冷庫）。②倉庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫后在沒有出庫前，倉庫管理員不定時的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認(rèn)，并及時反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場查看讓后簽字確認(rèn)。

（二）物資出庫管理

1、物資領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)料單，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉庫辦理物資出庫手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點，出庫單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財務(wù)的成本核算工作）

2、倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準(zhǔn)確，做到賬面和實物相統(tǒng)一。倉庫管理員嚴(yán)格按照倉庫管理制度辦理出庫手續(xù)，對于有涂改的領(lǐng)料單堅拒絕發(fā)放物資。

3、出庫單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存檔，一聯(lián)由倉庫存檔。

4、發(fā)放物資時要堅持“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。

5、無特殊原因物資領(lǐng)用程序應(yīng)該當(dāng)天一次性完成。

6、倉庫管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報送出庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫：①倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫單或者銷售提貨單來發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認(rèn)出庫產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級，并第一時間告知相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場確認(rèn)，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認(rèn)且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門時將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時盤點出貨后倉庫剩余的產(chǎn)品，做好相關(guān)記錄并交予領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

三、物資退貨退庫管理

1、采購回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉庫管理員記錄好退貨物資的名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉管和采購人員機(jī)驗收人員到現(xiàn)場，三方共同確定退貨。

2、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，領(lǐng)出的物資有退庫的情況發(fā)生時，首先提供倉庫退庫物資的清單，并填寫退庫單。

3、退庫的物資必須建立電子臺賬，倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時得到充分合理的利用。

4、相關(guān)人員驗收清點退庫物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價和金額，認(rèn)真檢查退庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

5、驗收退庫物資時發(fā)現(xiàn)有損傷的物資，應(yīng)單獨(dú)記錄，單獨(dú)處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領(lǐng)出物資的品種、規(guī)格及型號不符；②發(fā)生嚴(yán)重?fù)p害的物資；③質(zhì)量低劣、損害變質(zhì)超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉庫盤點管理

1、物資盤點是檢驗物資進(jìn)、銷情況的的重要手段，因此要求盤點必須實事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進(jìn)行月末盤點工作，盤點前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤點時暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤點有復(fù)核，見物實盤，真實記錄盤點表，確保盤數(shù)準(zhǔn)確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴(yán)禁私設(shè)小倉庫和有問題隱瞞不報的錯誤做法,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4、交接手續(xù)：倉庫保管員因工作調(diào)動或增加新人員時，在對帳和盤點的基礎(chǔ)

上，認(rèn)真辦理商品帳、卡、單據(jù)等全部交接手續(xù)。

（五）、倉庫的安全和衛(wèi)生管理

1、倉庫管理員每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時清掃衛(wèi)生。

3、倉庫內(nèi)安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非工作需要人員進(jìn)入倉庫。

5、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。

6、下班時鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強(qiáng)防護(hù)。

7、及時做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時處理上報。

附件：

1.物資驗收單

2.入庫單

3.物資入庫臺賬

4.出庫單

5.物資出庫臺賬

6.月底進(jìn)銷存臺賬

7.倉庫物資盤點表