第一篇：樣機(jī)制做管理辦法(試行)20060118

樣機(jī)制做管理辦法（試行）

為應(yīng)對全球幾十個國家和地區(qū)的不同客戶，滿足他們對產(chǎn)品多樣性和龐雜性的需求，在我公司整個生產(chǎn)經(jīng)營活動中，制做各類用途樣機(jī)任務(wù)幾乎天天發(fā)生，且技術(shù)難度高，涉及面廣，但卻缺乏統(tǒng)一管理。

為理順、規(guī)范樣機(jī)制做工作中的職責(zé)和協(xié)調(diào)，特針對我公司目前三大類用途樣機(jī)具體情況，制訂本管理辦法。

一、關(guān)于新產(chǎn)品研發(fā)樣機(jī)：

1.目的：驗證設(shè)計方案或具體設(shè)計是否能達(dá)到預(yù)定的設(shè)計目標(biāo)、指標(biāo)。2.條件：具備設(shè)計草圖、草明細(xì)表、關(guān)鍵、重要件技術(shù)要求。

3.計劃：由總工程師或技術(shù)部依據(jù)公司經(jīng)營計劃總要求制訂并下達(dá)計劃任務(wù)書，報公司調(diào)度室備案。

4.數(shù)量：1～2臺。5.職責(zé)和程序：

（1）技術(shù)部（樣機(jī)試制組）是新產(chǎn)品研發(fā)樣機(jī)的主承單位，負(fù)責(zé)開料單、領(lǐng)料、實施樣機(jī)制做、組裝；需彎制銅管和焊接作業(yè)，向生產(chǎn)部送達(dá)“內(nèi)協(xié)”申請表，以文字或（草）圖紙明示技術(shù)要求。

（2）生產(chǎn)部依據(jù)“內(nèi)協(xié)”申請表要求，彎制銅管并承擔(dān)樣機(jī)焊裝（毛細(xì)管）作業(yè)。生產(chǎn)部配合樣機(jī)試制組變通領(lǐng)料手續(xù)，在生產(chǎn)部存料中領(lǐng)取樣機(jī)用銅管。

（3）樣機(jī)完成，技術(shù)部向中心試驗室送達(dá)“測試”申請表，明示測試項目、條件、要求等內(nèi)容。技術(shù)部開發(fā)人員到試驗室參與、指導(dǎo)裝連調(diào)試，跟蹤試驗過程，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整、更改被試機(jī)相關(guān)要素，保持其技術(shù)狀態(tài)趨向的正確、優(yōu)化。

（4）測試中心負(fù)責(zé)中心計量檢測儀器、儀表、裝置的維護(hù)、保養(yǎng)、送檢管理，保證其技術(shù)狀態(tài)穩(wěn)定、可靠。

（5）測試中心依據(jù)“測試”申請表明示的要求，安排被試機(jī)裝連、實施測試；試驗結(jié)束，出具認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y試報告，履行會簽手續(xù)，當(dāng)班試驗員對報告數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。

（6）被試樣機(jī)測試過程中的每次更改、調(diào)整，重新投入測試，都要出具相應(yīng)的工作記錄及測試報告，測試中心留存測試報告電子文檔備查。

6.關(guān)于技術(shù)信息溝通及工作聯(lián)絡(luò)：

技術(shù)部樣機(jī)試制組長、生產(chǎn)部綜合組長及中心試驗室負(fù)責(zé)人，分別出面代表技術(shù)部、生產(chǎn)部和品質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行部門間的技術(shù)信息、工作進(jìn)展聯(lián)絡(luò)溝通及辦理樣機(jī)實物相互（轉(zhuǎn)）交接事宜。

二、關(guān)于批量訂單任務(wù)生產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備樣機(jī)：

1.目的：老產(chǎn)品改進(jìn)需重新確認(rèn)技術(shù)參數(shù)或采用替代壓縮機(jī)，需重新進(jìn)行系統(tǒng)匹配確認(rèn)技術(shù)參數(shù)。

2.條件：具備基本齊套的設(shè)計、檢驗、工藝文件和生產(chǎn)裝備條件的“成熟”、“老”產(chǎn)品。

3.計劃：列入公司《訂單進(jìn)度安排》大計劃中之生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備分進(jìn)度計劃。4.數(shù)量：1～2臺。5.職責(zé)和程序：

（1）技術(shù)部在下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)文件時，凡涉及需制做生產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備樣機(jī)機(jī)型的有關(guān)條款中，須寫入要求做樣機(jī)的提示內(nèi)容及完成的初步日期。

（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按技術(shù)文件要求開料單、領(lǐng)料、制做樣機(jī)；隨時與技術(shù)部溝通技術(shù)信息和工作進(jìn)展；樣機(jī)完成后及時通知技術(shù)部進(jìn)行樣機(jī)實物狀態(tài)確認(rèn)，符合要求后，雙方會簽“樣機(jī)確認(rèn)單”，辦理樣機(jī)移交。

（3）技術(shù)部負(fù)責(zé)編擬樣機(jī)匹配試驗技術(shù)方案，填制“測試申請單”，連同樣機(jī)送達(dá)測試中心，技術(shù)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人到試驗室現(xiàn)場參與、指導(dǎo)裝連、調(diào)試、跟蹤試驗過程。

（4）測試中心依據(jù)“測試申請表”明示的測試要求內(nèi)容，安排被試機(jī)裝連，實施測試。（5）試驗結(jié)束，測試中心出具認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y試報告，履行會簽手續(xù)；當(dāng)班試驗員對報告數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。

（6）測試中心留存測試報告的電子文檔備查。6.關(guān)于技術(shù)信息溝通及工作聯(lián)絡(luò)：

按一.6條工作模式.三、關(guān)于訂單外發(fā)樣機(jī)：

（一）通用職責(zé)和程序：

1.接受訂單：貿(mào)易部或香港公司與客戶接觸、溝通，初步確認(rèn)樣機(jī)需求意向，組織內(nèi)部評審后，簽訂正式訂單。

2.計劃：訂單外發(fā)樣機(jī)統(tǒng)一納入公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理，公司調(diào)度主任對外發(fā)樣機(jī)完成情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

3.技術(shù)依據(jù)：技術(shù)部根據(jù)訂單有關(guān)要求，負(fù)責(zé)編擬、發(fā)放樣機(jī)生產(chǎn)技術(shù)文件，明示技術(shù)質(zhì)量要求。4.交驗與入庫：主承單位完成樣機(jī)制做后，須向品質(zhì)部門報檢，經(jīng)品質(zhì)部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

5.庫管及發(fā)運：貿(mào)易部整機(jī)庫負(fù)責(zé)樣機(jī)接收入庫，登記建帳、日常保管、組織發(fā)貨包裝工作和貨物發(fā)運。

（二）不同類型外發(fā)樣機(jī)工作要點：

1.成熟產(chǎn)品：指批量生產(chǎn)已超過100臺，出柜半年以上無不良反饋。

（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)主承，從消化文件、開單、領(lǐng)料、制做到報檢入庫全程工作。

2.全新產(chǎn)品

（1）樣機(jī)數(shù)量2臺及以下情況的，技術(shù)部新產(chǎn)品試制組主承從開單領(lǐng)料、制做組裝到報檢入庫全程工作；

（2）樣機(jī)數(shù)量3臺以上，試制組負(fù)責(zé)開料單，生產(chǎn)部人員協(xié)助領(lǐng)料，并積極完成“內(nèi)協(xié)”分配的彎管、焊接任務(wù)，配合技術(shù)部試制組完成樣機(jī)任務(wù)。

3.改進(jìn)、派生產(chǎn)品：

（1）成熟產(chǎn)品生產(chǎn)部為主承單位，輔責(zé)任務(wù)按“生產(chǎn)前樣機(jī)”相應(yīng)條款的規(guī)定。（2）新產(chǎn)品技術(shù)部試制組為主承單位，輔責(zé)任務(wù)按“全新產(chǎn)品”相應(yīng)條款的規(guī)定。4.參展樣品：

（1）技術(shù)部新產(chǎn)品試制組負(fù)責(zé)完成任務(wù)。5.參展樣機(jī)：

（1）主承單位、輔責(zé)任務(wù)可酌情參照“成熟產(chǎn)品”、“全新產(chǎn)品”、“改進(jìn)、派生產(chǎn)品”類型工作要點執(zhí)行。6.認(rèn)證用樣機(jī)：

（1）貿(mào)易部提出認(rèn)證業(yè)務(wù)要求。

（2）主承單位、輔責(zé)任務(wù)單位可酌情參照“成熟產(chǎn)品”、“全新產(chǎn)品”、“改進(jìn)、派生產(chǎn)品”樣機(jī)工作要點執(zhí)行。

（3）總工程師、總質(zhì)量師負(fù)責(zé)樣機(jī)出廠技術(shù)狀態(tài)的放行把關(guān)。

珠海美珂制冷設(shè)備有限公司

2006年1月20日

第二篇：樣機(jī)管理辦法

主題內(nèi)容與適用范圍

1.1為規(guī)范分公司樣機(jī)管理，加強(qiáng)對商家免費樣機(jī)的有效監(jiān)控，確保分公司資產(chǎn)的安全，特制定本辦法；

1.2本辦法規(guī)定了分公司樣機(jī)的申報、審批、銷售及撤樣流程、檢查與考核等相關(guān)內(nèi)容；

1.3適用范圍

1.3.1本辦法適用于海信科龍電器股份有限公司無錫分公司；

1.3.2本辦法適用于由總部統(tǒng)一簽定銷售協(xié)議并在協(xié)議中規(guī)定由我司提供免費實體樣機(jī)或提供樣機(jī)額度商家（包括國美、大中、永樂、蘇寧、五星、大商、三聯(lián)）； 2管理分工

2.1 分公司總經(jīng)理、產(chǎn)品總經(jīng)理及責(zé)任業(yè)務(wù)人員

2.1.1 責(zé)任業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)根據(jù)各門店我司展臺的實際長度和當(dāng)?shù)厥袌鲣N售需求，認(rèn)真、如實在EXCEL系統(tǒng)填報《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》申請樣機(jī)出樣,申請理由寫明現(xiàn)有樣機(jī)數(shù)量、展臺長度，可擺放樣機(jī)數(shù)量等

2.1.2 責(zé)任業(yè)務(wù)人員與商場導(dǎo)購各自編制樣機(jī)臺賬，連同商場三者動態(tài)對帳，保證各門店實際出樣的樣機(jī)型號、數(shù)量與分公司SAP系統(tǒng)中的實時樣機(jī)賬目保持一致；

2.1.3 責(zé)任業(yè)務(wù)人員每月10日前將經(jīng)商家（或門店）簽章的上月樣機(jī)盤點表報至分公司計劃財務(wù)部，分公司計劃財務(wù)部應(yīng)及時與SAP系統(tǒng)樣機(jī)賬目進(jìn)行核對，若發(fā)生盤虧情況需由責(zé)任人按價賠償（賠償標(biāo)準(zhǔn)見考核辦法）；

2.1.4分公司產(chǎn)品總經(jīng)理為分公司樣機(jī)第一管理責(zé)任人，責(zé)任業(yè)務(wù)經(jīng)理為第二管理責(zé)任人，分公司總經(jīng)理為第三管理責(zé)任人。上述人員若因工作調(diào)動樣機(jī)為必須交接項，否則不得辦理交接手續(xù)，簽字后的樣機(jī)交接表，除交接表中列明差異事項（含包裝、附件等問題）外，其他樣機(jī)差異，由新接手人按價賠償。

2.2 分公司計劃財務(wù)部

2.2.1負(fù)責(zé)按門店妥善保存總部批復(fù)的《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》，將原始樣機(jī)出庫單、樣機(jī)銷售訂單、樣機(jī)退貨入庫單等單據(jù)按會計原始單據(jù)保管要求保管，編號裝訂，并據(jù)此做好《分公司樣機(jī)臺帳》登記，動態(tài)更新；

2.2.2 負(fù)責(zé)按照總部批復(fù)的《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》中所列型號進(jìn)行上樣撤樣，并確保單店額度控制在總部批復(fù)的額度內(nèi)；具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

3.1 名詞定義

3.1.1 樣機(jī)：指我司免費提供給各銷售門店用于向顧客展示的實體樣機(jī)，所有權(quán)歸我司。

3.1.2 樣機(jī)鋪借額度：指我司根據(jù)各銷售門店中我司展臺的長度以及當(dāng)?shù)厥袌鲣N售需求，審批的可用于各門店出樣的樣機(jī)總金額。

3.2 鋪借對象

與我司統(tǒng)簽銷售協(xié)議，并在協(xié)議中規(guī)定由我司提供免費實體樣機(jī)或提供樣機(jī)額度的需鋪借樣機(jī)的商家。

3.3 樣機(jī)管理要求及標(biāo)準(zhǔn)

3.3.1 樣機(jī)鋪借額度按門店控制的原則

分公司按單個門店申請樣機(jī)鋪借額度，總部按單個門店審批樣機(jī)鋪借額度，分公司計財部按單個門店控制樣機(jī)開單、發(fā)貨。嚴(yán)禁超對應(yīng)單個門店的樣機(jī)鋪借額度開單、發(fā)貨，嚴(yán)禁在不同門店間調(diào)劑使用樣機(jī)鋪借額度。

3.3.2樣機(jī)鋪借額度遵循最新為準(zhǔn)的原則

《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》以最近一次獲批的結(jié)果為準(zhǔn)。對于同一門店，新的《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》審批下來后，前期已批的申請表自動作廢。

3.3.3樣機(jī)賬實一致性的原則

責(zé)任業(yè)務(wù)人員務(wù)必嚴(yán)格按照《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》上已審批的型號、數(shù)量出樣，保證出樣實物與分公司計財部SAP樣機(jī)賬目一致。

3.4樣機(jī)鋪借的審批

3.4.1適用情況

3.4.1.1在新開門店或重新進(jìn)入門店的情況下，原無樣機(jī)鋪借額度的，需向總部產(chǎn)品部提前申請樣機(jī)鋪借額度；

3.4.1.2在撤樣或退出門店的情況下，30天內(nèi)需要申請取消原樣機(jī)鋪借額度。

3.4.1.3在展臺調(diào)整或新老品上下樣的情況下，需要申請調(diào)整樣機(jī)鋪借額度。

3.4.2審批流程

分公司責(zé)任業(yè)務(wù)人員如實填寫《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》中各項內(nèi)容，特別是展臺長度、樣機(jī)型號、數(shù)量、金額等，經(jīng)分公司產(chǎn)品總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，上報總部各產(chǎn)品部批準(zhǔn)后分公司即可執(zhí)行。

4分公司樣機(jī)操作流程：

4.1樣機(jī)開單、發(fā)貨流程

4.1.1責(zé)任業(yè)務(wù)人員將獲批的《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》及上樣計劃單交由分公司計財部資產(chǎn)專員，資產(chǎn)專員核對計劃單與《申請表》中樣機(jī)型號、數(shù)量是否一致，并據(jù)此在SAP系統(tǒng)中開出借機(jī)出庫單，電子版交由物流崗，加蓋分公司發(fā)貨章確認(rèn)發(fā)貨；

4.1.2責(zé)任業(yè)務(wù)人員、提貨人憑分公司計財部蓋章確認(rèn)的借機(jī)出庫單原件到倉庫提貨，倉庫根據(jù)借機(jī)出庫單發(fā)實物出庫；

4.1.3責(zé)任業(yè)務(wù)員、提貨人和倉庫管理員共同在借機(jī)出庫單上簽字、蓋章確認(rèn)，并返還其中一聯(lián)給分公司資產(chǎn)管理專員存檔備查；

4.1.4責(zé)任業(yè)務(wù)員應(yīng)向商家索取收樣機(jī)回執(zhí)或送貨單回執(zhí)，并加蓋商家收貨專用章。

4.2商場樣機(jī)出展要求

4.2.1根據(jù)商場需要，樣機(jī)到達(dá)商場后，由業(yè)務(wù)經(jīng)理和導(dǎo)購員按照公司布樣規(guī)范來規(guī)劃樣機(jī)的擺放位置，商場的導(dǎo)購員必須在樣機(jī)到達(dá)商場的當(dāng)日登記《**商場樣機(jī)流水登記冊》，將樣機(jī)的機(jī)型、機(jī)號、出展時間等信息詳細(xì)記錄，此賬冊必須妥善保管，以備分公司進(jìn)行抽查，并與實物狀態(tài)核對。

4.2.2樣機(jī)在出展展示期間，應(yīng)避免弄臟、劃傷或其它由于人為因素而導(dǎo)致的損傷，以免影響二次銷售，商場導(dǎo)購為第一責(zé)任人；正品樣機(jī)出樣半年內(nèi)，不得有任何損傷，不得打折銷售。4.2.3樣機(jī)的附件應(yīng)在商場中妥善保管，不得缺失，確保符合二次銷售要求；樣機(jī)的包裝箱（含泡沫、塑料袋等）則由責(zé)任業(yè)務(wù)員統(tǒng)一進(jìn)行收集、保存、管理和二次銷售分發(fā)、裝箱、使用。（如門店需要留存包裝箱周轉(zhuǎn)使用，導(dǎo)購員必須報相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，并在樣機(jī)配送單據(jù)上做簽收，且一般不準(zhǔn)許超過3個。）

4.2.4樣機(jī)在商場出展期間嚴(yán)禁二次出借，導(dǎo)購員直接負(fù)責(zé)此項管理，分公司產(chǎn)品部、財務(wù)部負(fù)責(zé)檢查。

4.2.5因樣機(jī)的出展、銷售、撤場不按規(guī)范操作，從而人為造成樣機(jī)破損或附件丟失（包括包裝箱，說明書）等實物狀態(tài)問題，影響到二次銷售的，公司一旦發(fā)現(xiàn)，除當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)損失外，其損失金額對督導(dǎo)、業(yè)務(wù)和導(dǎo)購員按2:1:7的比例考核。

4.3樣機(jī)退貨流程

4.3.1責(zé)任業(yè)務(wù)人員將獲批的《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》及撤樣計劃單交由分公司計財部冰箱產(chǎn)品調(diào)度專員，據(jù)此開具樣機(jī)退貨入庫單，并加蓋分公司發(fā)貨章確認(rèn)退貨；

4.3.2責(zé)任業(yè)務(wù)員、送貨人憑分公司計財部蓋章確認(rèn)的樣機(jī)退貨入庫單原件將從商家門

店退回的樣機(jī)拉到倉庫，服務(wù)部負(fù)責(zé)對樣機(jī)的包裝、附件、實物情況、性能等出具驗機(jī)報告，并予以定級后方可辦理入庫手續(xù)，同時開具實物入庫單；

4.3.3責(zé)任業(yè)務(wù)員、送貨人和倉管員共同在商品入庫單上簽字、蓋章確認(rèn)，并返還其中一聯(lián)給分公司資產(chǎn)管理專員據(jù)此在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理；

4.3.4返廠的樣機(jī)，經(jīng)鑒定，與出庫前實物狀態(tài)發(fā)生惡劣變化的，就輕重程度對責(zé)任業(yè)務(wù)員考核100-500元/臺。

4.4免費樣機(jī)轉(zhuǎn)銷售流程

4.4.1門店樣機(jī)在實現(xiàn)銷售時，導(dǎo)購員必須保存好商家的商品入庫單，并在商場結(jié)算期內(nèi)辦理樣機(jī)轉(zhuǎn)銷售手續(xù)，并且到分公司財務(wù)部核銷樣機(jī)借機(jī)帳務(wù)。

4.4.2 常銷主推樣機(jī)、新上樣半年內(nèi)樣機(jī)原則上不得對外銷售，銷售樣機(jī)前需經(jīng)產(chǎn)品總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、分公司總經(jīng)理聯(lián)合審批后方可對外銷售；

4.4.3 樣機(jī)銷售價格原則上不得低于終端零售價的80%，超出此范圍需報總部審批后方可執(zhí)行；

4.4.4樣機(jī)銷售后，業(yè)務(wù)經(jīng)理必須及時跟進(jìn)樣機(jī)結(jié)算入庫單的辦理流程，蘇寧五星系統(tǒng)在30日內(nèi)結(jié)算完畢，國美永樂系統(tǒng)在45日內(nèi)結(jié)算完畢；25日后銷售的樣機(jī)于下月進(jìn)行結(jié)算，超出時間一律不給予辦理，正常樣機(jī)結(jié)算在樣機(jī)銷售后1周內(nèi)辦理完畢，對于特殊情況的必須控制在2周內(nèi)辦理結(jié)算，超過限期仍未辦理結(jié)算的，考核業(yè)務(wù)經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理各50元/臺，超過50天仍未辦理結(jié)算的由業(yè)務(wù)經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理以個人購機(jī)方式銷賬，承擔(dān)比例1:1（除國美永樂按照拉單方式結(jié)算）。

4.4.5樣機(jī)結(jié)算時，業(yè)務(wù)經(jīng)理提供以下⑴⑵附件及結(jié)算計劃表至計財部資產(chǎn)崗進(jìn)行SAP系統(tǒng)銷賬，產(chǎn)品部信息專員根據(jù)資產(chǎn)崗提供的銷賬明細(xì)在系統(tǒng)做結(jié)算訂單：

⑴蘇寧、國美系統(tǒng)樣機(jī)結(jié)算必須具備樣機(jī)入庫單，國美系統(tǒng)可為復(fù)印件，蘇寧必須從B2B下載欠票明細(xì)作為附件；

⑵五星系統(tǒng)提供一份樣機(jī)銷售證明，其證明中必須包含型號、數(shù)量、門店名稱、實際銷售時間，缺一不可。在樣機(jī)銷售證明中必須蓋有商家原件章；

4.4.6分公司需按照總部定期下發(fā)的產(chǎn)品規(guī)劃實時調(diào)整樣機(jī)結(jié)構(gòu)，并及時對擬下馬機(jī)機(jī)型樣機(jī)進(jìn)行清理。對于清尾樣機(jī)、老品樣機(jī)要重點快速進(jìn)行銷售處理，30天內(nèi)清理完畢，不得長時間滯留賣場，以減少損失。

4.5有價樣機(jī)轉(zhuǎn)為零元樣機(jī)流程

4.5.1分公司計財部資產(chǎn)專員根據(jù)已審批的《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》及分公司產(chǎn)品總，財務(wù)總，總經(jīng)理批示同意轉(zhuǎn)樣報告及商場退廠單將該部分已經(jīng)在賣場出樣的有價樣機(jī)在SAP系統(tǒng)中先做退貨訂單，再開借機(jī)出庫單做免費樣機(jī)出庫；

4.5.2責(zé)任業(yè)務(wù)人員憑分公司計財部開具的有價樣機(jī)退貨單、退貨證明原件，交商家 辦理相應(yīng)的退稅證明，分公司計財部在收到商家辦理的紅票通知單原件后于5日內(nèi)開具 紅字發(fā)票交予商家簽收。

4.5 樣機(jī)盤點

4.5.1分公司財務(wù)部每月5日前出具財務(wù)帳面樣機(jī)盤點表（對賬單），責(zé)任業(yè)務(wù)員每月10日前根據(jù)財務(wù)帳面樣機(jī)盤點表，進(jìn)行樣機(jī)實物盤點，并跟商家系統(tǒng)核對，及時查找差異及原因，并列出清理措施，對賬單上必須要由商家簽字蓋章、導(dǎo)購員及責(zé)任業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品部經(jīng)理簽字后上交分公司財務(wù)部物資會計存檔備查，延時上交的考核責(zé)任業(yè)務(wù)經(jīng)理50元/天。每月5日前督導(dǎo)負(fù)責(zé)將各門店導(dǎo)購員樣機(jī)調(diào)賬，將《月度樣機(jī)臺賬表》第一聯(lián)財務(wù)備檔聯(lián)寄財務(wù)部物資會計備檔。逾期未交考核50元/天。

4.5.2分公司計財部資產(chǎn)管理崗依據(jù)樣機(jī)盤點表核對樣機(jī)管理臺帳，若存在樣機(jī)型號、數(shù)量與樣機(jī)管理臺帳不符的需及時上報分公司財務(wù)部總監(jiān)，對相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)員給予處罰。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤虧，產(chǎn)品部門必須及時落實原因，查找責(zé)任人，所有損失由責(zé)任人全額承擔(dān)；無法確定責(zé)任人的由導(dǎo)購員、業(yè)務(wù)經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理共同承擔(dān)。

4.1.5.3財務(wù)部組織人員對所有門店進(jìn)行全面盤點每年不得低于兩次（必須保證年中和年末各一次），其他月份不定期對各門店進(jìn)行抽盤，對于樣機(jī)的盤盈、盤虧落實責(zé)任后，當(dāng)月內(nèi)報批分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并由財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理，并考核到位。

5檢查與考核

5.1 未按要求填報《分公司樣機(jī)鋪借額度申請表》，填寫內(nèi)容不真實的，處以責(zé)任業(yè)務(wù)人員50元/單、產(chǎn)品總經(jīng)理100元/單的處罰；

5.2 超單個門店樣機(jī)鋪借額度開單發(fā)貨，處以計劃財務(wù)部總監(jiān)500元/單的處罰，要求月度內(nèi)必須收回超樣機(jī)鋪借額度發(fā)出的樣機(jī)，并從嚴(yán)追究相關(guān)人員行政和法律責(zé)任；

5.3要求樣機(jī)帳目清晰，《分公司樣機(jī)臺帳》有據(jù)可查。若發(fā)生樣機(jī)出樣實物的型號、數(shù)量與《分公司樣機(jī)臺帳》不一致的，處以責(zé)任業(yè)務(wù)員100元/臺、產(chǎn)品總經(jīng)理100元/臺；

5.4對存在樣機(jī)流失的情況，對分公司產(chǎn)品經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)人員、導(dǎo)購員（或市場督導(dǎo)）按5：3：2的比例按銷售價格進(jìn)行賠償；

5.5 分公司計劃財務(wù)部未能進(jìn)行定期抽查盤點，若被總部審計時查出存在賬實差異情況的，對分公司財務(wù)總監(jiān)處以不低于500元的罰款。

5.6分公司顧客服務(wù)部沒有按要求檢驗要求返廠的樣機(jī)，從而使樣機(jī)返回分公司三包庫，按100元/臺對服務(wù)總監(jiān)進(jìn)行考核。

第三篇：材料管理辦法(試行)（本站推薦）

材 料 管 理 辦 法（暫行）

一、業(yè)擴(kuò)材料管理

1．材料盤點。X月底前，對倉庫材料進(jìn)行一次全面盤點，包括新品、堪用品、廢品等所有材料，并逐一建立材料單頁臺帳，以后每半年進(jìn)行一次全面盤點。

2．材料出庫。無論材料數(shù)量多少，領(lǐng)用人都必須填寫《材料領(lǐng)用單》，注明工程名稱、出庫日期，經(jīng)班長簽名認(rèn)可，否則，倉庫可拒絕發(fā)料。未用完的材料必須退庫，并在本次出庫《材料領(lǐng)用單》上作減少記錄?！恫牧项I(lǐng)用單》應(yīng)在次日交材料員登記臺帳。

3．材料入庫。材料采購原則上由工程部按照《工程部工作職責(zé)》，根據(jù)工程實際需要提前拿出預(yù)見性的材料需求計劃，并列出清單，經(jīng)總經(jīng)理審批后交由綜合部實施。向供應(yīng)商訂購材料原則上需經(jīng)綜合部填制有編號的《材料結(jié)算單》，因特殊情況來不及填寫《材料結(jié)算單》，經(jīng)辦人必須于次日補(bǔ)辦手續(xù)。未付款的材料入庫，應(yīng)與供應(yīng)商《銷貨清單》所列材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等完全相符，經(jīng)核對無誤后，由材料員簽收并及時登記材料臺帳和記入公司“往來賬目”。已付款的材料入庫，需供應(yīng)商一并提供有效銷貨票據(jù)，票據(jù)所列材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等必須與材料實物完全相符，否則，不予簽字認(rèn)可。

4．信息反饋。每月5日前材料員須向總經(jīng)理上報截至上月底的材料結(jié)存數(shù)據(jù)報表。

二、配網(wǎng)材料管理

1．配網(wǎng)材料出入庫手續(xù)與業(yè)擴(kuò)材料要求相同。

2．設(shè)配網(wǎng)項目材料領(lǐng)取責(zé)任人并建立配網(wǎng)材料臺賬，臺賬由責(zé)任人負(fù)責(zé)登記。每批配網(wǎng)項目的材料清單都應(yīng)及時匯總統(tǒng)計后分別報送一份給總經(jīng)理和綜合部，以便全面掌握材料信息，及時協(xié)調(diào)領(lǐng)料相關(guān)事宜。

3．每次領(lǐng)料完畢后，領(lǐng)料責(zé)任人必須立即做出《材料領(lǐng)用情況明細(xì)表》，詳細(xì)列出各類材料的應(yīng)領(lǐng)數(shù)、已領(lǐng)數(shù)、剩余數(shù)，并將變動情況報送總經(jīng)理和告知綜合部。

三、相關(guān)要求

1．每天備料，應(yīng)盡量做到不多領(lǐng)、不少領(lǐng)，以避免材料丟失和增加進(jìn)出庫工作量。

2．工程收工應(yīng)仔細(xì)清理現(xiàn)場，將未使用的材料和工程中的拆舊材料收集齊全帶回公司并登記入賬，否則，因此而造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。

四、附則

1．本辦法作為員工績效考核的內(nèi)容之一。2．本辦法自二〇XX年X月X日起實行。

第四篇：樣機(jī)管理制度

安徽山泰機(jī)械有限公司文件

安徽山泰[2012]027號

安徽山泰樣機(jī)管理制度

1、責(zé)任人

1)網(wǎng)點： 接收（保管）人：分公司服務(wù)經(jīng)理

調(diào)度人：銷售管理部

樣機(jī)日常檢查責(zé)任人：服務(wù)經(jīng)理

2)公司總部： 接收（保管）人：物流人員(服務(wù)部協(xié)助)調(diào)度人：銷售管理部

樣機(jī)日常檢查責(zé)任人：服務(wù)經(jīng)理

3)C、工廠： 接收（保管）人：產(chǎn)品支援經(jīng)理

調(diào)度人：銷售管理部

樣機(jī)日常檢查責(zé)任人：服務(wù)經(jīng)理

2、接收機(jī)器：

1)各保管責(zé)任人根據(jù)要求檢查、驗收、清點，并根據(jù)《貨物運輸（調(diào)度）協(xié)議》上要求的機(jī)器接收人接收，并在《貨物運輸（調(diào)度）協(xié)議》上簽注姓名和接機(jī)時間及其他事項，各網(wǎng)點將經(jīng)簽字確認(rèn)的《貨物運輸（調(diào)度）協(xié)議》由物流公司帶回交公司總部物流科，做運費結(jié)賬憑證。外觀檢查：油漆、磕碰、外觀整潔、燃油是否報警、空調(diào)、配件是否齊全等；由各網(wǎng)點保養(yǎng)責(zé)任人將鑰匙、電瓶、點煙器、油箱蓋、后視鏡、內(nèi)外空濾、空濾蓋、隨機(jī)配件等清點后取下存放于各網(wǎng)點倉庫保管。

2)樣機(jī)接收人在收到機(jī)器后一小時內(nèi)將《貨物運輸（調(diào)度）協(xié)議》傳至總部物流科，物流科同時傳遞至銷管部。

3)網(wǎng)點之間調(diào)拔，將《貨物運輸（調(diào)度）協(xié)議》及發(fā)票至總部物流科做運費結(jié)賬憑證。4)所有樣機(jī)接收時，如發(fā)現(xiàn)燃油報警，接收人拒絕接收機(jī)器。

3、庫存機(jī)保養(yǎng)：庫存機(jī)采取每隔15天定期檢查和保養(yǎng)，由銷售管理部下發(fā)保養(yǎng)通知至服務(wù)管理部，保養(yǎng)人需按要求填寫《樣機(jī)檢查報告》上傳至服務(wù)管理部。

4、庫存機(jī)發(fā)貨：保障隨時發(fā)貨。發(fā)車時由銷售管理部下《調(diào)撥申請單》至服務(wù)管理部、物流科，由服務(wù)管理部統(tǒng)一派工檢查，物流科安排發(fā)車。當(dāng)確認(rèn)需要發(fā)各網(wǎng)點庫存機(jī)時，保管

責(zé)任人在發(fā)貨前安排把庫存機(jī)器清洗干凈；保養(yǎng)責(zé)任人在發(fā)車前將所有拆下配件安裝好，并試車確認(rèn)無問題后發(fā)車。如有問題反饋至產(chǎn)品支援科，由服務(wù)管理部確認(rèn)后發(fā)車。

5、庫存機(jī)移動：庫存機(jī)移動時，需事先向銷售管理部提出申請，運輸物流單位需事先經(jīng)公司物流科備案批準(zhǔn)后方可運輸，未事先申請，所發(fā)生的費用由當(dāng)事人自行承擔(dān)。

6庫存機(jī)盤點：每月15日和25日，年底為12月31日，由銷售管理部組織庫存機(jī)盤點，各網(wǎng)點庫存機(jī)由各保管責(zé)任人填寫《庫存機(jī)盤存表》傳遞至銷售管理部，進(jìn)行整機(jī)臺賬核對。

7、樣機(jī)加油費的管理：

1)樣機(jī)燃油報警，需加注燃油，由網(wǎng)點服務(wù)經(jīng)理和銷售管理部確認(rèn)，同時拍攝照片（整機(jī)、銘牌、現(xiàn)場加油照片、加油前/后顯示器照片），銷售管理部部長審批后備案，作報銷憑證。

2)樣機(jī)加油發(fā)票開具：安徽山泰機(jī)械有限公司。

8、罰責(zé)：

1)庫存樣機(jī)因保養(yǎng)不當(dāng)造成的損失由樣機(jī)保養(yǎng)人承擔(dān)，保養(yǎng)人未能按公司要求（見本管理條例2）入庫造成損失的由樣機(jī)責(zé)任人承擔(dān)。

2)各網(wǎng)點任何人在未取得總部銷售管理部同意而擅自將樣機(jī)交給用戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰大區(qū)經(jīng)理2000元/臺、銷售擔(dān)當(dāng)5000元/臺。如有授權(quán)，直接處罰授權(quán)人5000元/臺；銷售管理平臺在未經(jīng)書面審批同意，擅自安排發(fā)車的，處罰當(dāng)事人5000元/臺。3)各網(wǎng)點服務(wù)人員在未取得總部服務(wù)管理部同意而擅自交機(jī)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰服務(wù)擔(dān)當(dāng)2000元/臺。

4)未經(jīng)服務(wù)管理部書面同意，擅自拆卸庫存機(jī)器部件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)該部件的銷售價，并給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；如有授權(quán)人，由授權(quán)人承擔(dān)上述處罰。5)整機(jī)發(fā)貨原則：保證隨時發(fā)貨，否則處罰樣機(jī)日常檢查責(zé)任人500元/次。

9、本制度自2012年8月20日起執(zhí)行。

安徽山泰機(jī)械有限公司 2012年8月18日

發(fā)文部門：安徽山泰機(jī)械有限公司 擬制：徐睿 批準(zhǔn)：

呈送：董事長室、總經(jīng)理室 發(fā)送：公司各部門 存檔：安徽山泰機(jī)械有限公司綜管部

第五篇：樣機(jī)總結(jié)

新品樣機(jī)總結(jié)

1、U殼和頂板安裝時不好放。為了后期和南方廠拼，我們拼不過價格只能拼速度，所以一切出發(fā)點都要為了工人上線安裝容易（工人覺得不舒服的工藝，都是不好的設(shè)計）。

2、塑料件和部分鈑金件為了便于打螺絲，螺絲孔處設(shè)計成傘型孔。

3、頂板和前腔干涉，U型殼和開關(guān)支架干涉。（以后發(fā)文件時必須增加版本號，用以區(qū)分最新版本和作廢版本）設(shè)計時要按尺寸、按比例留好間隙。

4、風(fēng)道的預(yù)裝，風(fēng)道和電容、琴鍵開關(guān)線或觸摸開關(guān)電腦板、LED燈線預(yù)先連接安裝好，上總裝線時只需要把相應(yīng)的線用空中對接的卡扣接好。

5、當(dāng)煙板與大玻璃位置偏差，打開角度小。

6、LED燈不好安裝。琴鍵開關(guān)支架與鍵套不匹配考慮更改設(shè)計。

7、和對口事業(yè)部處理好關(guān)系。

8、磁鐵和磁鐵套不匹配。（驗證噴粉玻璃支架磁鐵放到鈑金件后面是否可行，鈑金件直接用鍍鋅板噴粉。與不銹鐵件安裝處用沉孔或沉臺大點可以不用做模具）

9、用定位線粘玻璃支架有誤差，導(dǎo)致安裝玻璃時不順暢，后期大貨更改為工裝粘玻璃。

10、U型殼油網(wǎng)口出的4個小爪采用Ω形狀，小爪的位置放到2端，后期驗證是否增加為6個。

11、樣機(jī)室打掃干凈，有用的留，沒用的廢，做到物盡其用。列出制作樣機(jī)時需要的工具購買清單，整理出樣機(jī)室的一片工具區(qū)域，把所有工具分門別類擺放，按工具形狀，名稱擺放整齊。

12、底腔線鉤距離鈑金件太近，驗證通過封閉底腔可能與煙機(jī)內(nèi)部線纜距離較近的開口，讓手指或?qū)嶒炛覆荒芘c線接觸，可以考慮去掉線纜外保護(hù)套節(jié)省成本。設(shè)計為可以互換并防護(hù)。

13、風(fēng)道上下對扣要有深度。

14、其它樣機(jī)不要停工，繼續(xù)制作。

15、出基礎(chǔ)款BOM。預(yù)算價格。

16、開關(guān)左置玻璃支架的粘接面積太小，更改設(shè)計，所有粘接件粘接前用清洗液擦拭干凈，不能有尤物。

17、U型殼用單面預(yù)涂鋼板制作，為保證接地有效，U殼必須有一面壓在頂板上。

18、高壓LED燈，優(yōu)先考慮不銹鋼圈與彈簧邊框有足夠距離，面板采用PC材料，30牛力拉不下來，LED燈用單邊框設(shè)計。安全變壓器價格12.5元含稅。