第一篇：物料主數(shù)據(jù)OA審批流程V40

物料主數(shù)據(jù)新增流程：線下數(shù)據(jù)收集＞線上數(shù)據(jù)審批＞物料主數(shù)據(jù)維護員在SAP系統(tǒng)維護

1、線下數(shù)據(jù)收集：（申請部門>各工廠負責(zé)人>各視圖負責(zé)人>各工廠負責(zé)人）

1)各公司申請部門，如倉庫保管員提交新物料申請，物料申請統(tǒng)一命名為《（XXXX）_SAP ERP一期項目_物料主數(shù)據(jù)維護申請表”日期+版本“》如《****_SAP ERP一期項目_物料主數(shù)據(jù)維護申請表0916V10》

2)申請部門/申請者將需要新增的物料基本信息填寫完整，即《****_SAP ERP一期項目_物料主數(shù)據(jù)維護申請表V20模板》中“物料主數(shù)據(jù)新增數(shù)據(jù)維護表”頁簽標注“申請部門”的字段。如物料組。

3)申請部門填寫完申請表中的基本信息后提交到各工廠負責(zé)人處。各工廠負責(zé)人核實基本信息無明顯錯誤及全部基本信息均已維護后將維護申請表發(fā)給各公司、各視圖負責(zé)人。若有紕漏，反饋至申請部門進行修正。

4)各公司、各視圖負責(zé)人填寫各自負責(zé)的字段，如生產(chǎn)部門填寫標注了“生產(chǎn)部門”的字段。填寫完畢后，統(tǒng)一發(fā)給各工廠負責(zé)人將全視圖數(shù)據(jù)進行匯總。

2、線上數(shù)據(jù)審批：（各工廠負責(zé)人>各部門長>信息部物料主數(shù)據(jù)維護員）

1)各工廠負責(zé)人在OA提交數(shù)據(jù)新增申請流程

2)按照各公司生產(chǎn)＞采購＞銷售＞質(zhì)量＞財務(wù)的順序，由部門長在OA中進行審批確認 3)線上審批最后節(jié)點為信息部物料主數(shù)據(jù)維護員，維護員若發(fā)現(xiàn)存在錯誤，將其反饋至各工廠負責(zé)人，由各工廠負責(zé)人通知對應(yīng)部門進行修正。修正后各工廠負責(zé)人重新提交一次新增申請流程。

4)部門長及維護員全都審批通過后，由維護員在SAP系統(tǒng)中維護物料主數(shù)據(jù)結(jié)束流程。

3、SAP系統(tǒng)維護

1)信息部物料主數(shù)據(jù)維護員在SAP系統(tǒng)的720環(huán)境中測試導(dǎo)入物料主數(shù)據(jù)，測試通過后正式在800環(huán)境中導(dǎo)入。

注：

一、（非常重要）提交新增物料時，請務(wù)必確保四家工廠中沒相同物料，否則將會重復(fù)增加?，F(xiàn)發(fā)現(xiàn)最近提交上的新增物料很多是系統(tǒng)已存在的，只是提交上來的描述和系統(tǒng)中的有些許出入。

二、維護申請表中有必填和可選字段之分，請知悉。

第二篇：OA審批流程明細匯總

OA流程審批

1、銷售合同管理

流程說明： 銷售部人員銷售經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核加蓋印章

內(nèi)容分類：

商品房買賣合同用印申請、業(yè)主資料用印申請、車位合同用印申請、老帶新物業(yè)減免用印申請。

2、營銷日常管理

流程說明： 銷售部人員銷售部經(jīng)理銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核批相關(guān)人員執(zhí)行。內(nèi)容分類：

Δ營銷方案類合同、Δ營銷活動類合同、Δ廣告類合同。

董事長審

3、營銷業(yè)務(wù)管理

流程說明：

銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核財務(wù)部審核（退房、退定金）董事長審批執(zhí)行審批文件 內(nèi)容分類：

Δ客戶優(yōu)惠申請、Δ延期申請、更名申請、Δ換房申請、工程抵款申請、Δ退房申請、Δ解除銷售合同申請、付款方式變更申請、物業(yè)費減免申請、分期付款申請、Δ首付墊資申請、車位超購申請。

4、工程合同管理

流程說明： 相關(guān)人員起草成本部審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財務(wù)部審核法務(wù)審核工程副總審核董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

Δ總包合同、Δ分包合同、Δ采購合同。

5、工程事件（下函）管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核財務(wù)部審核/備案工程副總審核董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

工程聯(lián)系函：安全、工期、質(zhì)量、罰款、Δ驗收、維保、施工簽字、施工安排、Δ零星工程。

6、設(shè)計變更管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核工程副總審核董事長審批下發(fā)工程設(shè)計變更通知 內(nèi)容分類：

1、Δ所有設(shè)計圖紙的修改變更：建筑、結(jié)構(gòu)、水電、風(fēng)施、景觀、等圖紙變更。

2、Δ規(guī)劃：建筑方案審核定稿、項目規(guī)劃方案、單體建筑方案、景觀方案等各類重要實施方案。

7、檔案借閱管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫部門負責(zé)人審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林、行政林光舉）/物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案管理員辦理 內(nèi)容分類：

營銷類合同借閱、項目5證資料借閱、施工圖紙借閱、工程合同借閱、采購合同借閱、工程聯(lián)系單借閱、結(jié)算單借閱、結(jié)算函借閱。

8、考勤補簽管理

流程說明：(3日內(nèi))：職員部門負責(zé)人簽字；部門負責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；分管領(lǐng)導(dǎo)董事長簽字

內(nèi)容分類：

1、各部門員工忘記打卡補簽。

9、派車申請審批流程

流程說明：

市內(nèi)：相關(guān)人員填寫綜合管理部審核司機出車 市外：相關(guān)人員填寫綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批司機出車。內(nèi)容分類：

1、各部門員工用車申請。

10、請休假管理

流程說明：

一、職員 1、2天內(nèi)：本人填寫→部門負經(jīng)理審批→綜管部備案 2、2天（含）-7天：員工提出→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→綜管部備案 3、7天（含）以上：本人提出→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→董事長審批→綜管部備案

二、主管級以上： 1、3天內(nèi)：本人填寫→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→綜管部備案 2、3（含）天以上：本人填寫→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→董事長審批→綜管部備案

三、副總經(jīng)理以上：

1、本人填寫→董事長審批→綜管部備案。內(nèi)容分類：

事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

11、物品申購管理 流程說明：

相關(guān)人員填寫→部門經(jīng)理審核→成本部審核→財務(wù)部審核→綜管部匯總→分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程類歐先林/日常申購林光舉）→董事長審批→采購執(zhí)行。內(nèi)容分類：

1、日常辦公用品采購、活動用品采購、食堂食材采購、日常維修材料采購。

12、用印審批

流程說明：

銷售部：銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務(wù)部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章 財務(wù)部：財務(wù)人員財務(wù)部經(jīng)理審核綜管部匯總董事長審批加蓋印章

工程部：工程人員工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章 成本部：成本部人員成本部負責(zé)人審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長審批加蓋印章

綜管外聯(lián)部：綜管外聯(lián)人員外聯(lián)副總董事長加蓋印章 物業(yè)部：物業(yè)人員物業(yè)經(jīng)理審核物業(yè)總經(jīng)理助理物業(yè)總經(jīng)理審核綜合管理部匯總財務(wù)部審核（涉及金額）董事長審批加蓋印章 內(nèi)容分類：

1、銷售部：預(yù)告預(yù)抵資料用印、辦理房產(chǎn)證資料用印、客戶資料用印。

2、工程部：工程資料用印申請（消防、土建、防雷、電梯、自來水、電力）

3、財務(wù)部：Δ報稅、銀行對賬單、Δ簽證報告類合同、收據(jù)、開不動產(chǎn)發(fā)票、報稅務(wù)資料、銀行開戶銷戶、貸款卡開戶許可證年檢用印、統(tǒng)計局報表。

4、成本部：Δ任務(wù)單、Δ資料用印、Δ報建用印、Δ簽證用印、5、綜合管理部：Δ行政發(fā)文用印、Δ行政合同用印、Δ人事資料用印、社保證明用印、車輛保險用印。

6、外聯(lián)部：報建證件復(fù)印件用印、Δ申請書表格用印、驗收送審送檢資料蓋章、Δ政府合同蓋章。

7、物業(yè)部：物業(yè)行政用印、業(yè)主相關(guān)文件證明、公司對外一般文件、Δ行政合同用印。

13、物業(yè)請休假管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核綜管部審核董事長審批（7天以上）綜管部備案 內(nèi)容分類：

員工事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

14、物業(yè)物品申購管理

流程說明： 相關(guān)人員填寫物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核財務(wù)部審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林/日常林光舉）董事長批準執(zhí)行采購。內(nèi)容分類：

日常辦公用品申購、物業(yè)工程維修材料申購、小區(qū)綠化用品申購。

15、成本采購審批流程

流程說明： 相關(guān)人員填寫成本部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財務(wù)部審核工程副總審核董事長審批 內(nèi)容分類：

Δ大型工程物資申購、Δ甲供材料申購、市場詢價。

16、借款申請審批

流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核財務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批財務(wù)出納 內(nèi)容分類：

Δ員工借款及備用金申請。

17、費用報銷流程

流程說明：

相關(guān)人員統(tǒng)計費用財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)匯總審核（邱錦麗）董事長審批出納支付 內(nèi)容分類：

1、Δ所有費用報銷統(tǒng)計審批。

18、業(yè)務(wù)招待申請流程

流程說明：

相關(guān)人員填寫申請部門負責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批 內(nèi)容分類：

Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動聚餐、Δ外聯(lián)行政招待。

19、車輛維護流程

流程說明： 綜管部提出申請財務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長批準。內(nèi)容分類：

Δ車輛油費分配、Δ車輛日常保養(yǎng)、Δ車輛維修、Δ車輛保險購買、Δ車輛年檢、Δ車輛轉(zhuǎn)讓。

20、人事變動申請

流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審核綜管部備案 內(nèi)容分類：

入職登記表申請、離職登記表申請、員工轉(zhuǎn)正申請、Δ員工薪資調(diào)整申請、員工合同續(xù)簽申請。

備注：Δ須通過董事長審批。

第三篇：OA審批流程明細匯總

**公司OA流程審批

組織架構(gòu)圖

1、合同管理

流程說明： 擬定合同人員部門經(jīng)理審核內(nèi)容分類：

一切事務(wù)性對外合同。

綜合部經(jīng)理審核

董事長批示

加蓋印章

2、營銷業(yè)務(wù)管理

流程說明：

市場運營中心人員市場運營中心經(jīng)理審核移動互聯(lián)網(wǎng)部門經(jīng)理審核財務(wù)部經(jīng)理審核（保證金、退定金等）董事長審批執(zhí)行審批文件 內(nèi)容分類：

Δ客戶優(yōu)惠申請、Δ延期申請、更名申請、Δ更換業(yè)務(wù)，退保證金等Δ解除合同申請、付款方式變更申請、分期付款申請、Δ其他費用申請

3、考勤補簽管理 流程說明：

(3日內(nèi)補簽有效)：職員部門經(jīng)理簽字；部門經(jīng)理董事長簽字 內(nèi)容分類：

1、各部門員工忘記打卡補簽。

4、派車申請審批流程 流程說明： 相關(guān)人員填寫綜合部審核董事長審批司機出車。內(nèi)容分類：

1、各部門員工用車申請。

5、請休假管理 流程說明：

一、職員 1、1天內(nèi)（含1天）：本人填寫→部門經(jīng)理審批→綜合部備案 2、1天以上（不含一天）：員工提出→部門經(jīng)理審核→董事長審批→綜合部備案

3、年假：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

4、調(diào)休：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

二、中心經(jīng)理/項目經(jīng)理： 1、1天內(nèi)（含1天）：本人填寫→部門經(jīng)理審核→綜合部備案 2、1天以上（不含一天）：本人填寫→部門經(jīng)理審核→董事長審批→綜合部備案

3、年假：本人提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

4、調(diào)休：員工提出→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→董事長審批

三、部門經(jīng)理及以上：

1、休假：本人填寫→董事長審批→綜合部備案。

2、年假：本人提出→綜合部審核→董事長審批

3、調(diào)休：本人提出→綜合部審核→董事長審批 內(nèi)容分類：

事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請。

6、物品申購管理 流程說明：

相關(guān)人員填寫→部門經(jīng)理審核→綜合部審核→財務(wù)部審核預(yù)算→董事長審批→綜合部執(zhí)行。

內(nèi)容分類：

1、日常辦公用品采購、活動用品采購、日常維修材料采購。

7、用章審批 流程說明： 用章人員部門經(jīng)理審核董事長審批綜合部加蓋印章

8、借款申請審批 流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核財務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長審批財務(wù)出納 內(nèi)容分類：

Δ員工借款及備用金申請。

9、費用報銷流程 流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核財務(wù)部審核董事長審批財務(wù) 內(nèi)容分類：

1、Δ所有費用報銷統(tǒng)計審批。

10、業(yè)務(wù)招待申請流程 流程說明：

相關(guān)人員填寫申請部門負責(zé)人審核財務(wù)匯總審核董事長審批財務(wù)支付

內(nèi)容分類：

Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動聚餐、Δ外聯(lián)行政招待。

11、人事變動申請 流程說明： 相關(guān)人員填寫部門經(jīng)理審核綜合部審核董事長審核綜合部備案 內(nèi)容分類：

入職登記表申請、離職登記表申請、員工轉(zhuǎn)正申請、Δ員工薪資調(diào)整申請、員工合同續(xù)簽申請。

備注：Δ須通過董事長審批。

第四篇：物料主數(shù)據(jù)字段介紹—PP模塊

物料主數(shù)據(jù)字段—PP

MRP1:

工廠特定狀態(tài)作為可以和物料類型關(guān)聯(lián)起來控制著如策略、消耗模式、訂單類型等許多控制參數(shù)，功能很強大。

MRP 類型確保原先計劃不被改變的時間段

重訂貨點-庫存低于該水平的時候MRP結(jié)果產(chǎn)生計劃訂單（需求），跟重訂貨點的MRP類型是否考慮外部需求（主要是針對直接銷售、手動建立預(yù)留的）、訂單預(yù)留等相關(guān)，那可以考慮除掉這些之后的庫存。

MRP 控制員生產(chǎn)或采購的批量，逐批訂貨表示根據(jù)每一筆需求獨立建立生產(chǎn)或采購訂單；而周批量是把一周的需求合計為一張采購單、或生產(chǎn)訂單；這字段和MRP4的個別/匯總字段有點區(qū)別，因為個別/匯總字段主要針對特殊庫存的需求區(qū)分開，如銷售單特殊庫存。如果個別需求，批量是不能把特殊需求合并的，但是非特殊需求可以合并（如計劃獨立需求或其產(chǎn)生的需求），而如果是匯總需求，是不存在特殊需求的，全部根據(jù)批量合并。而如果是逐批訂貨不允許合并，那就不管個別/匯總字段了。如使用4補貨到最大庫存量批次，對需求前達到最大庫存還是需求后達到最大庫存是有區(qū)別的......最小批量-單筆訂單的最小批量，如果需求小于最小批量，按最小批量采購或生產(chǎn)。

安全庫存將庫存成本也計算到移動平均價格當(dāng)中，可以定義庫存成本所占的比率

裝配報廢-裝配過程中的報廢率，這里和BOM項目中的損耗不一樣,這里和生產(chǎn)訂單表頭廢料百分比是一樣的,這里是屬于裝配完成后的報廢.SAP的損耗和實際業(yè)務(wù)是一樣的,從貨倉領(lǐng)用是組件的不合格率,組件裝配過程中損壞,裝配到可以入庫狀態(tài)(包含半成品)的廢品率.舍入設(shè)定檔-設(shè)定檔中可以分多個等級范圍然后舍入，如1到10舍入10，11到30舍入30，31到100舍入100，這些可以在分開包裝和一起包裝成本變化的情況下使用。

計量單位群組-這個可以為物料針對供貨商或容器定義多個單位，如舍入值舍入到不同等級的值就改變不一樣的計量單位，當(dāng)然這需要在附加條件設(shè)置這些單位與基礎(chǔ)計量單位的轉(zhuǎn)換關(guān)系。

MRP2

采購類型-這個不用解釋了，大家自己意味。

特殊采購該字段主要是被COPY到計劃訂單,PR,PO.創(chuàng)建PO或收貨的時候不需要輸入儲存地點,規(guī)定了PO收貨地點的都可以維護,當(dāng)然維護錯了就得更改PO.默認供應(yīng)地區(qū)訂單開始日期到訂單確定日期的期間工作天數(shù)； 核發(fā)時間-為已經(jīng)建立的訂單核發(fā)所需要的工作天數(shù)； 產(chǎn)前緩沖時間-基本開始日期到計劃開始日期的時間； 產(chǎn)后緩沖時間-基本完成日期到計劃完成日期的時間天數(shù)。

如果是向后排產(chǎn)，需求日期-收貨處理時間得到基本完成時間，基本完成時間-產(chǎn)后緩沖時間得到計劃完成時間，計劃完成時間-生產(chǎn)需要的時間（根據(jù)產(chǎn)能計算）得到計劃開始時間，計劃開始時間-產(chǎn)前緩沖時間得到基本開始時間。當(dāng)然，如上是基本日期調(diào)整的前提下，如果基本日期步調(diào)整，當(dāng)然還包括計劃訂單，如果不調(diào)整，基本日期是取絕于MRP2視圖的排程數(shù)據(jù)。如果啟用能力需求計劃，那就需要調(diào)整基本日期為好。

SAP的排產(chǎn)都是倒排，除非開始日期為過去，向前排產(chǎn)計劃開始日期基于基本開始日期推算，向后排產(chǎn)計劃完成日期基于基本完成日期推算。

安全庫存-為了滿足覆蓋期意想不到的高出需求或者防止因采購周期不穩(wěn)定產(chǎn)生的缺料，這些是根據(jù)需求的MRP類型采購或生產(chǎn)時需要配備安全庫存，像重新訂貨點就不會考慮安全庫存，只是當(dāng)庫存低于安全庫存的時候起到一個提示信息的目的。自動再訂購點和基于預(yù)測的計劃，系統(tǒng)起到為預(yù)測自動決定和調(diào)整該值的作用。

安全庫存配置文件-根據(jù)設(shè)定周期和覆蓋范圍設(shè)置安全庫存，詳細解釋見動態(tài)安全庫存專題。

安全時間指示碼-定義安全庫存所可滿足的安全時間范圍，需要和安全時間 / 實際涵蓋結(jié)合使用

安全庫存配置文件-相對于安全時間指示碼更詳細的安全控制，詳細情況自己測試。

散裝物料這是存在替代BOM的情況下作出選擇的依據(jù)。

組件報廢-作為組件時在裝配前報廢的比率，這里維護了，BOM項目同時維護時取BOM項目的數(shù)據(jù)。

需求群組-將規(guī)定的群組范圍需求合計起來

終止數(shù)據(jù)-使用后續(xù)物料的時候設(shè)置

重復(fù)性制造 / 裝配 / 調(diào)度策略的相關(guān)字段請參閱重復(fù)制造專題

工廠數(shù)據(jù) / 儲存 1

發(fā)貨單位-倉庫向外發(fā)貨的單位，由于附加數(shù)據(jù)的單位轉(zhuǎn)換最多只允許5位數(shù)，加上不允許小數(shù)點，這樣就可能存在采購單位和基礎(chǔ)計量單位無法轉(zhuǎn)換的情況，這需要另外定基礎(chǔ)計量單位作為中間轉(zhuǎn)換單位，就需要將發(fā)貨單位和基礎(chǔ)計量單位分開。

變動采購單位-這個字段被采購信息記錄所采用，這樣采購訂單、貨源列表就可以輸入不同的訂單單位，可以指派不同訂購單位到申請。

工廠物料特定狀態(tài)-這狀態(tài)可以定義該物料只能作為某功能范圍的活動，限制其某些范圍的活動，例如可以不允許采購等。

循環(huán)盤點指示-這個指示碼在后臺定義，可以根據(jù)ABC標識一起使用，例如A很重要的東西可以每個月盤點一次，定義指示碼的時候就1年盤點12次。

第五篇：OA流程

行政部

部門申請人——（證明人）——部門領(lǐng)導(dǎo)審批——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——集團領(lǐng)導(dǎo)審批

財務(wù)部

報銷單流程：部門申請人——證明人——部門領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)審核——公司領(lǐng)導(dǎo)審批——集團領(lǐng)導(dǎo)審批

工程部

進度款流程：工程部專業(yè)工程師——工程部負責(zé)人——公司負責(zé)人——造價合約部——總工程師——董事長

合同簽約流程：工程部擬定合同草稿——造價合約部初審——返回工程部定稿——法律顧問審定——工程部擬定合同——各部門審核會簽——公司領(lǐng)導(dǎo)——集團備案