第一篇：綜合產(chǎn)業(yè)部特殊物資采購管理辦法(暫行)

食堂（養(yǎng)殖場）物資采購管理辦法

一、采購宗旨

為加強對公司食堂食品原料、輔料及養(yǎng)殖場所需豬（雞）仔、飼料等物資采購管理，合理控制福利費費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進而保障公司利益。本制度由綜合產(chǎn)業(yè)部負責(zé)實施，對職工食堂管理委員會負責(zé)。

二、適用范圍

******有限公司食堂及養(yǎng)殖場所需物資

三、采購原則

1、實行定點采購，杜絕從流動商販處采購，確保食材的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全；

2、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉；

3、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；

4嚴格遵循采購規(guī)范流程，按流程辦事。

四、采購類別

1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；

3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

6、豬（雞）仔及其所需飼料等

7、其他類：包括牛奶、面包以及粉面等

五、采購標準

1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊耍卟思肮瞎砻鏌o蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

2、肉類標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油為非轉(zhuǎn)基因，顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門.有包裝且標有保質(zhì)期的，其有效保質(zhì)期不能低于90天。

4、調(diào)味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標志、有檢驗合格證或報告。有包裝且標有保質(zhì)期的，其有效保質(zhì)期不能低于90天。

5、豬（雞）仔及其所需飼料標準：豬仔為30斤及以上的三元雜交瘦肉型；雞仔為雞齡1個月及以上的本地脫溫雞。飼料為國內(nèi)正規(guī)大型知名飼料企業(yè)產(chǎn)品，如正大或柳豐等。

6、其他類：袋裝牛奶必須為國內(nèi)知名品牌，如蒙牛、伊利等。有包裝且標有保質(zhì)期的，其有效保質(zhì)期不能低于90天。

六、物資分類

1、一類物資：超市或供應(yīng)商能保障持續(xù)供應(yīng)的糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油、牛奶、豬（雞）仔及其飼料等。該類物資品種單一，需求量大且涉及金額較高。

2、二類物資：超市能提供的蔬菜類、調(diào)味品干貨類、蔬菜類、應(yīng)急型易耗品物資等，該類物資品種繁雜，需求不穩(wěn)定且涉及金額小。

3、三類物資：肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類以及部分時令蔬菜因時效性要求較高，超市又不能保質(zhì)保量供應(yīng)的。

七、采購形式

1、長期協(xié)議采購

考慮到現(xiàn)時期食堂及養(yǎng)殖場所需物資涉及食品安全，且食堂輔材種類多，時效性較強，該類物資由綜合產(chǎn)業(yè)部（或職工食堂管理委員會）組織對就近超市或養(yǎng)殖場（飼料供應(yīng)商）進行詢價比價，確認供應(yīng)商后及讓利優(yōu)惠幅度后簽訂長期協(xié)議統(tǒng)一定點采購，便于控制質(zhì)量和降低采購成本。確認供應(yīng)商后，二類物資按簽訂長期協(xié)議的供應(yīng)商的掛牌價享受協(xié)議約定的讓利優(yōu)惠后進行采購。

2、市場現(xiàn)金采購

肉類以及部分時令蔬菜等的需求特殊，而超市又不能保質(zhì)保量供應(yīng)的三類物資，為提高采購的時效性，確保食品新鮮及安全，同時降低采購成本，食堂將對其進行定點市場現(xiàn)金采購，委托簽訂長期協(xié)議的供應(yīng)商代為結(jié)算。

八、供應(yīng)商及價格的確定

1、詢價比價前，綜合部組織人員對超市能供應(yīng)的米、油、主要輔材及養(yǎng)殖用的豬仔及飼料等一類物資進行市場測價，形成調(diào)研報告。

2、綜合產(chǎn)業(yè)部（或職工食堂管理委員會）依據(jù)市場調(diào)研報告，組織一類物資的詢價比價。供應(yīng)商根據(jù)一類物資品名目錄進行報價（該報價必須為其掛牌價）及統(tǒng)一的優(yōu)惠讓利幅度，再折算后為其得分。得分按由低到高的原則確認供應(yīng)商排序，交由職工食堂管理委員會審批確認供應(yīng)商及合同價。

3、三類物資定點供應(yīng)商由綜合產(chǎn)業(yè)部、計劃物資部（或職工食堂管理委員會）共同考察確認。綜合產(chǎn)業(yè)部每月對三類物資的市場價格進行一次測價，形成報表報分管領(lǐng)導(dǎo)（或職工食堂管理委員會）審核后作為結(jié)算依據(jù)，該部分物資不在長期協(xié)議的讓利優(yōu)惠范圍內(nèi)。

4、長期協(xié)議簽訂后，供應(yīng)商需按照協(xié)議明確的一類物資品種及其讓利優(yōu)惠后的價格保證供應(yīng)。期間，若市場價格變動≤10%的，按照協(xié)議價格執(zhí)行。如遇天災(zāi)等不可抗拒的情況下導(dǎo)致物價上漲或若下跌>10%的，供應(yīng)商（或食堂）可書面申請，經(jīng)供需雙方進行市場調(diào)研及協(xié)商，明確價格后簽訂價格變動確認單，該價格作為結(jié)算依據(jù)。

九、配送模式

1、除豬（雞）仔外，其他長期協(xié)議采購物資需按本公司需要及時送貨。

2、食堂物資供應(yīng)商須按食堂當(dāng)日需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

3、當(dāng)日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應(yīng)商要全力以赴配合解決；

十、食堂驗收管理規(guī)定

1、綜合產(chǎn)業(yè)部（或職工食堂管理委員會）定期對食堂的驗收、耗用及庫存管理情況盡心檢查。

2、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由綜合產(chǎn)業(yè)部食堂采購、管理員、主管三方人員組成。

3、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。

4、管理員對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。

5、主管為食品原料實際使用者應(yīng)對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行嚴格檢查和核實。

6、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

7、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。

8、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。

9、每日送貨單為一式兩份（食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷。

十一、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。

2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

二0一六年六月十三日

第二篇：XX公司物資采購管理辦法(暫行)

XXX物資采購管理辦法

（暫行）

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司物資采購行為，合理控制采購成本，保障采購質(zhì)量，提高資金使用效益，實現(xiàn)對采購活動的監(jiān)督和管理，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《福建省招標投標條例》和福建省發(fā)改委《福建省依法必須招標項目具體范圍和規(guī)模標準規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本公司采購范圍：公司經(jīng)營所需要購置的各類用品及配件，辦公設(shè)備及大宗用品及其他實物等產(chǎn)品采購。

第三條，物資采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。

第二章 物資采購的機構(gòu)與職責(zé)

第四條 公司設(shè)立物資采購評審委員會負責(zé)公司物資采購的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、評審工作，并對重大問題進行集體決策，其職責(zé)是：

1、確定物資采購項目的采購方式、合格供應(yīng)商范圍及邀請對象；

2、確定委托物資采購招標代理機構(gòu)；

3、審核采購文件及采購評定辦法；

4、確定評標小組、談判小組和詢價小組成員名單；

5、評定核準成交供應(yīng)商；

6、決定采購中其他特殊情況的處置辦法。

第五條 公司采購部門為公司公司物資招標采購的組織、實施部門，負責(zé)公司物資采購的組織、實施部門。

第三章 采購方式

第六條 對下列采購項目，實行公開招標采購：

1、單項合同估算價在50萬元以上（含50萬元）、具備公開招標采購的項目；

2、單項合同估算價雖不足50萬元，但當(dāng)年需要分批購買，累計采購估算價在50萬元以上、具備公開招標采購的同類商品；

3、按照法律、法規(guī)等規(guī)定或公司認為需要公開招標的其它項目。上述公開招標項目可根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，由本公司組織公開招標，也可委托依法設(shè)立的招標代理機構(gòu)組織公開招標采購。

第七條 符合下列情形之一的采購項目，經(jīng)物資采購評審委員會批準，采用邀請招標方式采購：

1，單項合同估算價在30萬元以上（含30萬元）、具備邀請招標采購的項目。

2、具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的貨物；

3、采用公開招標方式費用占采購總價值的比例過大的項目。

4、公司物資采購評審委員會認定的其它項目。

第八條 招標采購的項目，如出現(xiàn)下列情況，經(jīng)物資采購評審委員會批準，采取競爭性談判方式采購（即直接邀請3家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判）：

1、單項合同估算價在10萬元以上、30萬元以下采購項目；

2、招標后沒有足夠的供應(yīng)商投標或者沒有合格標的、經(jīng)重新招標未能成立的采購項目；

3、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目；

4、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的采購項目；

5、公司物資采購評審委員會認定的其它采購項目。

第九條 招標采購項目，屬于下列情形之一的，經(jīng)技術(shù)部門審核并報物資采購評審委員會同意，董事長審批后，可以采用單一來源方式采購：

1、只能從唯一供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代標的采購項目；

2、原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的采購項目；

3、原招標合同的后續(xù)補充訂貨；

4、公司物資采購評審委員會認定的其它采購項目。

第十條 對單項合同估算價在1萬以上10萬元以下的，規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的小宗物資，可采用詢價方式采購，對3家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，詢價過程需公司紀檢部門參與并會審，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供應(yīng)商進行采購。

對價值在10萬元以下的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的小宗物資，可采用直接談判方式采購。

第十一條 屬于下列情形之一，采購部門可以自行采購： ⑴對單項合同價值在1萬元以下的小宗物資 ⑵技術(shù)含量較高、較專業(yè)的產(chǎn)品（非標產(chǎn)品）；

⑶野外作業(yè)或出差在外因工作急需而必須即時購置的產(chǎn)品；

凡因以上原因需自行購買者，應(yīng)事先征得董事長（或總經(jīng)理）同意并辦妥有關(guān)手續(xù)（上述第三款情形例外），采購?fù)戤厬?yīng)憑有效發(fā)票及時辦理驗收和領(lǐng)用手續(xù)。

第十二條，對突發(fā)性生產(chǎn)設(shè)備事故、爆管事故及搶險救災(zāi)等急需的采購項目，無法采取其他采購方式采購的物資，由使用部門制定緊急采購計劃，報請董事長批準后，采購部門根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉原則，可向供應(yīng)商直接購買。

第四章 采購程序

第十三條 物資采購應(yīng)當(dāng)按計劃，遵守相應(yīng)的程序進行。

1、在公司確定基建、管網(wǎng)改造、技措、費用等計劃后，計劃項目的負責(zé)部門或單位、應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計和工程施工進度，擬訂或編制單項目或多項目工程所需求物資申請采購計劃，列明求購物資的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、使用時間等要求，報送采購部門。

2、工程項目中所需的設(shè)備、主要材料原則上應(yīng)列入申請采購計劃目錄、由公司統(tǒng)一組織采購，未經(jīng)批準，不得將設(shè)備、主要材料列入工程施工承包合同范圍。

3、公司采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)、技措等計劃項目負責(zé)部門或單位報送的物資申請采購計劃單，進行審核并按物資的種類進行分類后編制公司的物資采購計劃目錄，并制訂采購實施方案，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或董事長審批。

4、采購項目的采購文件，經(jīng)公司有關(guān)部門（技術(shù)職能部門、合同審核部門等）會審，經(jīng)物資采購評審委員會審定后，根據(jù)職責(zé)由采購部門組織實施采購；

5、中標單位供貨到庫后，采購部門會同有關(guān)部門對貨物進行檢驗；經(jīng)檢驗符合合同要求的，根據(jù)合同和財務(wù)制度辦理付款手續(xù)；經(jīng)檢驗不符合合同要求的，負責(zé)會同合同審核部門與供貨單位進行交涉，依法追究其違約責(zé)任。

第十四條 對于出現(xiàn)特殊情況，無計劃或超計劃需要采購的，應(yīng)由項目負責(zé)單位提出臨時采購申請，報經(jīng)董事長批準后由采購部門依本辦法組織采購。

第十五條 參與競價的供應(yīng)商的報價超過了采購計劃資金預(yù)算的，應(yīng)先報請董事長決定是否放棄采購，需要繼續(xù)采購的，應(yīng)按規(guī)定程序報請追加計劃金額。

第十六條 依本辦法規(guī)定應(yīng)公開招標但無須委托招標代理機構(gòu)的采購項目，招標工作由采購部門負責(zé)具體組織實施;招標公告應(yīng)在規(guī)定的媒體及公司外部網(wǎng)站上發(fā)布。因采購項目復(fù)雜或公司自行組織招標力量不足的，經(jīng)公司物資采購評審委員會批準可以委托招標代理機構(gòu)組織招標。

物資采購招標、投標、開標、評標與定標的相關(guān)規(guī)定和要求，本辦法未明確規(guī)定且在公司未出臺專門規(guī)定前，參照財政部2004年制訂的《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)本辦法應(yīng)報請公司物資采購評審委員會或有關(guān)部門批準的，應(yīng)履行報批手續(xù)。

第十七條 公司物資采購評審委員按照評標中推薦的中標候選供應(yīng)商、順序確定中標供應(yīng)商，報請董事長審批后；授權(quán)采購部門在原發(fā)布招標公告的媒體上發(fā)布中標公告，同時向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書，并由采購部門與其訂立書面合同。

第十八條 采取公開招標以外的其他方式采購的，采購部門應(yīng)當(dāng)至少提前10天將本次采購項目的具體物資名稱、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、使用時間、采購方式、報名地點、聯(lián)系人等要求在相關(guān)采購網(wǎng)站上公開發(fā)布，征集合格供應(yīng)商。在采購活動完成后20日內(nèi)，也應(yīng)當(dāng)將采購結(jié)果在相應(yīng)采購網(wǎng)上予以公布。

第十九條 邀請招標應(yīng)在提前10天公開發(fā)布邀請招標公告的基礎(chǔ)上，經(jīng)物資采購評審委員會審批，由采購部門從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，選擇邀請3個以上特定的供應(yīng)商參加投標，并按招標文件規(guī)定程序擇優(yōu)選定供應(yīng)商的采購方式。

第二十條 采用競爭性談判方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

1、競爭性談判人員組成，由采購部門成立談判小組。報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長審批，原則上參加談判小組人員應(yīng)3人以上組成，其中專業(yè)人員不得少于成員總數(shù)的三分之二。

2、制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

3、確定邀請參加競爭性談判的供應(yīng)商名單，談判小組在提前公開征集供應(yīng)商基礎(chǔ)上，初步審核合格供應(yīng)商名單中、確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長審批后，向其提供談判文件。

4、談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

5、確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)以密封件的方式進行最后報價，并在紀檢部門的監(jiān)督下統(tǒng)一開封，將報價評審結(jié)果報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批后，由采購部門將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商，并在規(guī)定時間內(nèi)與確定的成交供應(yīng)商訂立書面合同。

第二十一條 采取單一來源方式采購的，采購部門與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本辦法規(guī)定的原則，在保證采購產(chǎn)品質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長審批后，訂立書面合同。

第二十二條 采取詢價方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

1、成立詢價小組。詢價小組由采購部門成立，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長審批，原則上參加談判小組人員應(yīng)3人以上組成，其中專業(yè)人員不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價小組應(yīng)當(dāng)對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。

2、確定被詢價的供應(yīng)商名單。采購部門根據(jù)采購需求在提前公開征集供應(yīng)商基礎(chǔ)上，初步審核合格供應(yīng)商名單中、擇優(yōu)選出不少于3家的供應(yīng)商，向其發(fā)出詢價通知。詢價過程嚴格執(zhí)行詢價程序，并做好書面記錄。

3、應(yīng)明確要求被詢價的供應(yīng)商書面加蓋公章后，以密封件的方式一次性報出不得更改的最終價格，并定時、定點在紀檢部門的監(jiān)督

下統(tǒng)一開封。報價評審結(jié)果報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理審批后，由材料科將結(jié)果通知所有被詢價的供應(yīng)商，并在規(guī)定的時間內(nèi)與確定的成交供應(yīng)商訂立書面合同。

4、確定成交供應(yīng)商。采購部門根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則、提出詢價報告和成交候選人名單后，報請分管領(lǐng)導(dǎo)或公司董事長核準后，將結(jié)果通知所有被詢價的供應(yīng)商，并在規(guī)定時間內(nèi)與確定的成交供應(yīng)商訂立書面合同。

第二十三條 采購部門對采購項目每項采購活動的采購文件，應(yīng)在每項采購活動結(jié)束時、妥善保存，造冊和歸檔。不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。

采購文件包括：采購商務(wù)洽談記要、招投標文件、評標標準、評估報告、詢價過程評審資料、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件資料。

采購商務(wù)洽談記要至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：采購項目類別、名稱；采購合同價格；采購方式，邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；評標標準及確定中標人的原因；廢標的原因；采用招標以外采購方式的相應(yīng)記載。

第五章 合同履行與物資驗收、付款

第二十四條 采購部門與中標（成交）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)，按照采購文件確定的事項和價格簽訂采購合同，雙方不得擅自更改合同主要條款和實質(zhì)性內(nèi)容。

合同的訂立、審查、變更、解除及履行管理按《福州市水務(wù)地?zé)嵊邢薰竞贤芾磙k法》執(zhí)行。尚未制定公司合同管理辦法的，嚴格按照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。

第二十五條 確定的成交供應(yīng)商無正當(dāng)理由不在規(guī)定的時間內(nèi)與公司訂立采購合同的，應(yīng)取消其成交供應(yīng)商的資格，另從中標候選供應(yīng)商中按順序確定中標（成交）供應(yīng)商。

第二十六條 采購合同履行中，出現(xiàn)特殊情況，需追加與合同標的相同的物資的，在追加金額不超過原合同采購金額10%且不改變合同原有條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同。

第二十七條 物資到貨后由采購部門會同使用單位（必要時可請技術(shù)職能部門）就物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀、質(zhì)量、技術(shù)等在索賠期內(nèi)進行驗收，出具驗收單，并及時辦理財務(wù)報銷手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等問題，采購部門應(yīng)及時會同法務(wù)等相關(guān)部門進行索賠或退換。

第二十八條 采購用款的支付根據(jù)公司財務(wù)管理制度執(zhí)行。第二十九條 采購部門應(yīng)加強物資資料信息管理和收集，逐步建立合格供應(yīng)商目錄和不合格供應(yīng)商名單，對不良行為供應(yīng)商在一定年限內(nèi)禁止參加本公司采購活動。

第六章 物資采購紀律及監(jiān)督檢查

第三十條 不得將具備公開招標方式采購的物資化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。

第三十一條 采購部門必須按照本法規(guī)定的采購方式和采購程序進行采購。任何部門、單位和個人不得阻撓和限制供應(yīng)商自由參加招 9

標投標活動，不得指定貨物的品牌和要求采購人員向其指定的供應(yīng)商進行采購，以及采用其他方式非法干涉物資招標投標活動。

采購部門可以根據(jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。

第三十二條 招標文件規(guī)定的各項技術(shù)標準應(yīng)當(dāng)符合國家強制性標準，優(yōu)先選用國家標準產(chǎn)品。

招標文件不得要求或者標明特定的投標人或者產(chǎn)品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。

第三十三條 在采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請其回避。

第三十四條 公司設(shè)有監(jiān)察、審計部門，負責(zé)采購監(jiān)督管理，依法履行對采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。尚未設(shè)立監(jiān)察、審計部門由福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司監(jiān)察、審計部門代為執(zhí)行。

第七章 責(zé)任與獎懲

第三十五條 公司采購人員及相關(guān)人員有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由相應(yīng)部門給予處分，并予通報：

1、不按照本法規(guī)定的采購方式和采購程序進行采購；

2、委托不具備采購業(yè)務(wù)代理資格的機構(gòu)辦理采購事務(wù)的；

3、以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的；

4、中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應(yīng)商簽訂采購合同的；

5、拒絕有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。

第三十六條，公司采購人員及相關(guān)人員有下列情形之一，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，處以罰款，有違法所得的，并處沒收違法所得，同時依法給予行政處分：

1、與供應(yīng)商或者采購代理機構(gòu)惡意串通的；

2、在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；

3、在有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；

4、開標前泄露標底的。

第三十七條 凡認真執(zhí)行本辦法，對實際降低企業(yè)物資采購成本成績突出，對價格、質(zhì)量監(jiān)管成績突出，對企業(yè)物資采購工作提出合理化建議被采納，積極維護企業(yè)合法權(quán)益，敢于揭發(fā)抵制利用合同進行違章、違法和犯罪行為，成績顯著者，給予表彰或獎勵。

第八章

附 則

第三十八條，本辦法由XXX負責(zé)解釋。第三十九條，本辦法自公布之日起施行。

第三篇：工程物資管理辦法(暫行)

工程物資管理辦法

1總則

1.1為加強對本公司項目建設(shè)期間工程物資管理，規(guī)范工作流程，從工程物資選用、合同、計劃、驗收、保管、交接等進行全過程管理，使資產(chǎn)得到有效監(jiān)控，保證其安全與完整，特制定本辦法。1.2本辦法所稱工程物資是工程建設(shè)期間由我公司提供給施工方或者安裝方所用的設(shè)備、材料、備品備件等。

1.3工程物資的計劃、采購、運輸、驗收、保管、交接等管理必須堅持優(yōu)質(zhì)、可靠、節(jié)約、安全的原則。

1.4本辦法適用于公司項目建設(shè)期間的工程物資管理。

2工程物資管理職責(zé)

2.1公司物料保障部職責(zé) ①制定工程物資管理辦法；

②做好工程物資的組織協(xié)調(diào)、信息采集，采供策劃、供方評定、價質(zhì)比選、招標選樣、合理運儲、及時供應(yīng)，滿足施工，加強物資流通過程的監(jiān)督、控制、管理工作，降低資產(chǎn)流通成本與風(fēng)險； ③負責(zé)對工程物資驗收、保管、統(tǒng)計以及合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

④負責(zé)公司建設(shè)工程物資供應(yīng)質(zhì)量跟蹤、監(jiān)督；

⑤負責(zé)工程物資臺賬的建立、供應(yīng)商履約檔案等信息的統(tǒng)計匯總工作；

⑥做好材料的進場、驗收、保管、領(lǐng)料出庫、交接等管理。⑦協(xié)調(diào)公司建設(shè)工程物資重大質(zhì)量以及其索賠等問題。⑧跟蹤、檢查、指導(dǎo)工程物資的使用狀況，參與耗用管理，力爭做到工完場清。2.2項目部職責(zé)

①全面負責(zé)項目現(xiàn)場物資管理工作。

②監(jiān)督、協(xié)調(diào)、核實施工方或安裝防對工程物資的使用情況。③做好工程物資的定期盤點和余料回收利用工作，合理控制物資消耗。

④不定期地巡邏施工現(xiàn)場，加強施工現(xiàn)場監(jiān)管工作，本著“大材不小用，長材不短用，短材不棄用”的原則，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)施工方合理使用材料。發(fā)現(xiàn)浪費，亂用，損壞等問題要當(dāng)場糾正，情況嚴重者要拍照取證并及時通告施工方項目負責(zé)人與本公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.3財務(wù)部職責(zé)

①組織物料保障部與項目部相關(guān)人員對工程物資進行盤點并監(jiān)督。②監(jiān)督工程物資的使用情況。③協(xié)助物料保障部制定本辦法。

3工程物資計劃

3.1甲方供應(yīng)工程物資（簡稱甲供物資）是指在工程招標文件中明確并在合同中約定，由本公司招標采購供應(yīng)的物資，購入后交接至施工方使用。

3.2項目部應(yīng)在工程初步設(shè)計開始前，根據(jù)預(yù)算和工程進度計劃制定工程物資采購方案，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織審批后實施。

3.3物料保障部應(yīng)依據(jù)批準的工程物資采購方案，制定合理的工程物資供應(yīng)計劃，并根據(jù)實際情況按照工程進度計劃管理的要求及時調(diào)整。

4甲供物資采購供應(yīng)

4.1甲供工程物資由本公司項目預(yù)算與工程實際進度合理組織采購。

4.2甲供工程物資的預(yù)算為概算內(nèi)相應(yīng)工程物資的費用，包括工程物資本身費用以及相關(guān)費用。

4.3物料保障部應(yīng)保證甲供工程物資滿足工程建設(shè)需要，根據(jù)施工組織變化、設(shè)計變更等及時調(diào)整工程物資供應(yīng)時間與供應(yīng)量。4.4生產(chǎn)準備所需的備品備件的采購應(yīng)按照資源共享、降低庫存、提高利用率、節(jié)約資金的原則，由項目部提出采購計劃，經(jīng)審批后采購，支出納入工程預(yù)算。

5工程物資質(zhì)量管理

5.1物料保障部應(yīng)落實工程物資管理中的各環(huán)節(jié)質(zhì)量責(zé)任制，把好采購、運輸、驗收、交接等關(guān)口，堅決杜絕不合格工程物資進入施工現(xiàn)場。特別是要做好質(zhì)量監(jiān)測，加強質(zhì)量跟蹤追溯管理。5.2工程建設(shè)采用新技術(shù)、新工藝、新材料所生產(chǎn)的工程物資，應(yīng)按規(guī)定通過技術(shù)鑒定，并具有質(zhì)量驗收標準。未經(jīng)鑒定或無質(zhì)量驗收標準的，不得采用。

5.3只能將檢驗合格的工程物資交接給施工方或者自行保管。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，禁止交接、收貨、使用。

5.4工程物資在出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或數(shù)量短缺等，應(yīng)由物料保障部及時聯(lián)系供應(yīng)商負責(zé)按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》以及合同約定進行處理。若出現(xiàn)重大缺陷要及時報告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，最終處理意見報公司批準。

6工程物資管理內(nèi)容及要求

6.1物資驗收

6.1.1凡入庫物資，保管員必須進行認真的檢驗，經(jīng)檢驗合格后在驗收單中簽字。6.1.2驗收內(nèi)容

①憑證驗收：核對入庫物資的送貨單或合格證，核對無誤后認真歸類保存，材料發(fā)出時隨料同行，給用料單位。

②數(shù)量驗收：對入庫物資進行檢尺、量方、過磅。與入庫單數(shù)量不符時按實收數(shù)為準。并及時將差異數(shù)量反饋至供應(yīng)商，并商討解決方案，確保公司利益不受損失。

③質(zhì)量驗收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無變質(zhì)、重銹、變型、規(guī)格是否符合規(guī)定要求。

④在驗收中發(fā)現(xiàn)短、缺、殘、次、變質(zhì)、不配套及無合格證或質(zhì)保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報反饋單，報告部門負責(zé)人及時處理。6.1.3建立倉儲臺帳

①物資驗收合格后，保管員根據(jù)收料單辦理入庫手續(xù)，并分類建立臺帳，倉庫臺帳必須確保賬實相符。6.1.4物資保管

①物資驗收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規(guī)格的物資應(yīng)明顯間隔，并掛有標識，注明材料名稱、規(guī)格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。6.1.5領(lǐng)料和發(fā)料

①保管員必須憑領(lǐng)料單發(fā)料，做到“先進先發(fā)，推陳儲新”。領(lǐng)發(fā)料時，領(lǐng)、發(fā)雙方都必須認真核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量，并由保管員填寫出庫驗證單，經(jīng)雙方查驗合格后，簽字存檔備查。6.1.6工程物資盤點

①保管員必須按月對材料進行核對、盤點，在盤點過程中發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞、短缺時，應(yīng)做好標識、記錄，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，辦理相應(yīng)手續(xù)。

6.1.7防火、防盜等安全工作

①存放工程物資的地方必須做好防火、防盜等安全工作，對易燃易爆區(qū)，要有“嚴禁煙火”的明顯標識，配齊滅火器具，并確保防火道路暢通無阻。

②保管員對工程物資要進行日常性的檢查并做好記錄，做到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。工程物資事故損失率應(yīng)在0.1‰。以下。

6.1.8其他管理規(guī)定 ①工程物資的驗收，依據(jù)行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范以及合同約定進行。

②甲供物資的現(xiàn)場驗收后直接交接的，由物料保障部組織、施工單位的工程技術(shù)人員和物資管理人員以及供應(yīng)商代表在工程現(xiàn)場進行驗收。

③重點對工程物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、品種、檢測報告、合格證書、質(zhì)量保證承諾（包括產(chǎn)品質(zhì)量保證期和產(chǎn)品缺陷召回、經(jīng)濟損失責(zé)任賠償?shù)某兄Z等）、外觀質(zhì)量進行檢查驗收，并按規(guī)定對工程物資質(zhì)量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應(yīng)檢查行政許可或強制認證證書。檢驗不合格的工程物資由供應(yīng)商負責(zé)換貨或者賠償。

④凡因施工單位保管不善，施工單位進庫前未嚴格驗收材料批次數(shù)量、現(xiàn)場施工造成失竊，施工單位施工期間管理不善等上述情況，施工單位須及時報本公司現(xiàn)場負責(zé)人，提出補貨要求，由此產(chǎn)生的材料費用概由施工單位承擔(dān)，造成工程延期的，也由施工單位負責(zé)。

⑤對于供應(yīng)商的送貨單，現(xiàn)場必須審核其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的正確性，并會同監(jiān)理、施工方、保管員等簽字確認，誰簽字誰負責(zé)其真實性和準確性，并由項目部及時通知財務(wù)部，財務(wù)部要及時進行監(jiān)督工作。

7附則

7.1本辦法由財務(wù)部與物料保障部聯(lián)合制定或修訂,并負責(zé)解釋。7.2本辦法自頒布之日起實施。

第四篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負責(zé)公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；

5、財務(wù)部負責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責(zé)相關(guān)資金的落實安排；

6、倉庫負責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責(zé)人負責(zé)采購的計劃上報；

4、經(jīng)營部負責(zé)物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標采購。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。