第一篇：審計項目質(zhì)量檢查工作制度

審計項目質(zhì)量檢查工作制度

第一條 為加強審計項目的質(zhì)量控制，更好地履行審計職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國國家審計準(zhǔn)則》（審計署8號令）及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實際，制定本制度。

第二條 對審計組成員、審計組組長、審核、復(fù)核人員、分管局長，在項目審計過程中，違反審計法規(guī)、國家審計準(zhǔn)則及其他有關(guān)質(zhì)量控制規(guī)定的行為追究審計項目質(zhì)量責(zé)任。

第三條 設(shè)立審計項目質(zhì)量檢查委員會，由分管局長、辦公室、法規(guī)審理科負(fù)責(zé)人和法律法規(guī)知識及豐富審計實踐經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)骨干組成。必要時局主要領(lǐng)導(dǎo)主持并參加委員會的工作。法規(guī)審理科負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查委員會日常工作。

第四條 審計項目質(zhì)量檢查委員會的主要職責(zé)：㈠負(fù)責(zé)評估和追究審計項目質(zhì)量責(zé)任；㈡做好本局審計項目質(zhì)量檢查及市局審計項目質(zhì)量檢查迎檢工作；㈢做好本局審計項目質(zhì)量管理咨詢工作；㈣研究審計質(zhì)量控制中存在的問題，提出解決問題的辦法和措施。

第五條 發(fā)生需追究審計項目質(zhì)量責(zé)任的行為，由法規(guī)審理科會同有關(guān)部門調(diào)查核實后，報請審計項目質(zhì)量檢查委員會主任確定召開會議。

第六條 審計項目質(zhì)量檢查委員會召開會議由辦公室負(fù)責(zé)通知，辦公室、法規(guī)審理科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄。第七條 審計項目質(zhì)量檢查委員會會議的基本程序是：

⒈聽取法規(guī)審理科與有關(guān)部門對調(diào)查結(jié)果的匯報或?qū)徲嬞|(zhì)量管理中存在的問題；

⒉與會人員發(fā)表意見，進行討論；

⒊對責(zé)任進行確認(rèn)，作出處理決定或提出解決問題的辦法和措施。

第八條 對當(dāng)事人，區(qū)分情況，通過責(zé)令改正錯誤、告誡批評教育、責(zé)令書面檢查、通報批評以及停職、轉(zhuǎn)崗、試崗、解聘等方式，追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。除上述形式外，可以并處取消評優(yōu)、評先、晉級、晉職資格。

第二篇：審計項目質(zhì)量檢查制度

審計項目質(zhì)量檢查制度

第一條

為了加強對審計項目質(zhì)量的監(jiān)督管理，確保審計工作質(zhì)量，減少審計風(fēng)險，促進審計人員依法履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國國家審計基本準(zhǔn)則》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量檢查暫行規(guī)定》，結(jié)合本局審計工作實際，制定本制度。

第二條

本制度所稱審計項目質(zhì)量檢查，是指本局依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，對業(yè)務(wù)科室完成審計項目質(zhì)量情況進行的審查和評價。

第三條

檢查機構(gòu) 本局審計項目質(zhì)檢查組負(fù)責(zé)審計項目質(zhì)量檢查事項。并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級審計機關(guān)的要求制定審計項目質(zhì)量檢查工作計劃（包括檢查評分標(biāo)準(zhǔn)，評分標(biāo)準(zhǔn)等）和檢查工作方案，報局長辦公會。

第四條

檢查方式 審計項目質(zhì)量檢查，主要通過聽取審計組組長匯報、檢查審計檔案查閱有關(guān)資料等方式進行；必要時可以到被審計單位以及其他有關(guān)部門和單位調(diào)查、核實有關(guān)情況。

第五條

檢查內(nèi)容

（一）執(zhí)行審計法和其他有關(guān)法律、法規(guī)的情況；

（二）執(zhí)行各項審計準(zhǔn)則及上級審計機關(guān)有關(guān)規(guī)定的情況；

（三）建立和執(zhí)行審計質(zhì)量內(nèi)部控制制度的情況；

（四）審計項目的實施情況；

（五）審計意見和建議的采納情況、審計決定的落實情況；

（六）審計成果反映的客觀性、真實性以及審計成果發(fā)揮作用的情況；

（七）其他有關(guān)情況。

第六條

檢查時間

審計項目質(zhì)量檢查組根據(jù)局工作計劃，每半年 對業(yè)務(wù)科室審計項目質(zhì)量進行一次檢查，每年全面進行兩次，必要時，可以隨時進行抽查。檢查前應(yīng)送達審計項目質(zhì)量檢查通知書。

第七條

審計質(zhì)量的考核獎懲 審計項目質(zhì)量檢查后，審計項目質(zhì)量檢查組應(yīng)對被檢查的審計項目質(zhì)量進行量化評分，對檢查結(jié)果進行綜合評議，并提出評價意見，書面通報檢查情況。對質(zhì)量好的項目應(yīng)當(dāng)通報表揚；有突出問題的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期整改，被檢查科室應(yīng)當(dāng)及時將整改情況書面向?qū)徲嬳椖抠|(zhì)量檢查組匯報；對質(zhì)量問題嚴(yán)重的，給予通報批評，并按《審計質(zhì)量責(zé)任制》、《審計執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度》規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。每次檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)在15日內(nèi)將檢查情況向局長辦公會作書面匯報。

第八條

審計項目質(zhì)量檢查結(jié)果是評價業(yè)務(wù)股室和相關(guān)項目人員審計工作質(zhì)量的重要依據(jù)，各業(yè)務(wù)股室應(yīng)當(dāng)積極配合法制科的檢查，如實反映、提供有關(guān)情況和資料。

第三篇：質(zhì)量檢查工作制度

目錄

1、施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理制度總則??????????????〈1〉

2、質(zhì)量例會制度??????????????????????〈1〉

3、樣板制度????????????????????????〈3〉

4、“三檢制”管理制度（自檢、互檢、專檢）?????????〈3〉

5、質(zhì)量驗收制度??????????????????????〈5〉

6、掛牌制管理制度?????????????????????〈6〉

7、質(zhì)量問題追根制度????????????????????〈6〉

8、質(zhì)量問題獎懲制度????????????????????〈6〉

9、施工圖紙學(xué)習(xí)和會審制度?????????????????〈9〉

10、技術(shù)交底制度?????????????????????〈10〉

11、原材料進埸檢驗制度??????????????????〈10〉

12、砼、砂漿試塊制作、養(yǎng)護、試壓制度?????????????〈10〉

13、成品保護制度?????????????????????〈11〉

14、工程質(zhì)量回訪保修制度?????????????????〈11〉

質(zhì)量管理制度

1、工程質(zhì)量管理制度總則

（1）必須貫徹“百年大計，質(zhì)量

之后，由分承包方寫出本月度在施工程質(zhì)量總結(jié)報告交項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人，再由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總后通報項目經(jīng)理部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各部門。對需整改的部位應(yīng)明確限期整改日期，并在下周質(zhì)量例會逐項檢查是否徹底整改。

3、樣板制度

1）所有工程必須實行樣板制

2）分項工程中的模板、鋼筋、砌磚、清水墻勾縫、塊材樓、地、墻面，鋼、木、鋁合金門窗、隔斷，細(xì)木裝飾、油漆、噴（刷）漿，裱糊、罩面板，廁、浴間防水及新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)等項目，暖衛(wèi)、電氣、電梯等主要建筑設(shè)備安裝分部工程，在大面積施工前必須分棟號、按工種、班組分別做樣板間、項，有條件的應(yīng)做樣板層（段）。可將每一層的

（5）在同一崗位上的操作人員，互相檢驗，檢驗出來的質(zhì)量缺陷，在下道工序應(yīng)及時解決。

1、自檢

（1）操作人員在操作過程中，必須按相應(yīng)檢驗批質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進行自檢，經(jīng)自檢達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制設(shè)計目標(biāo)（以下統(tǒng)稱達標(biāo)），并經(jīng)組長驗收后，方準(zhǔn)繼續(xù)進行施工。（2）班組長對所施工的檢驗批工程，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗收記錄表的檢查內(nèi)容，在施工過程中逐項地檢查班組每個成員的操作質(zhì)量。并認(rèn)真填寫自檢記錄，經(jīng)自檢達標(biāo)后方可提請工長組織驗收。

（3）工長除監(jiān)督班組認(rèn)真自檢、填寫自檢記錄，并為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等）外還要對班組操作質(zhì)量進行中間檢查。在班組自檢達標(biāo)且有自檢記錄的基礎(chǔ)上，逐項地進行檢查，經(jīng)檢查達標(biāo)后的檢驗批、分項工程質(zhì)量，方可提請專職質(zhì)檢員進行質(zhì)量核驗。

（4）分公司或項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人須認(rèn)真組織有關(guān)工長、班組長進行分部工程質(zhì)量自檢，專檢人員核驗時，要先查閱自檢記錄，無自檢記錄時，不予進行質(zhì)量核驗評定。其中地基與基礎(chǔ)工程、主體工程由企業(yè)技術(shù)和質(zhì)量部門組織。

（5）未經(jīng)核驗的檢驗批、分項、分部工程，或雖經(jīng)核驗未達標(biāo)時不得安排下道工序。

2、互檢

（1）操作者之間對施工的過程（工序）或完成的工作進行相互的檢驗。起到相互監(jiān)督和糾正錯誤的作用。

（2）班組質(zhì)量檢查員對本班組工人操作質(zhì)量進行抽查。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、專檢

1）所有檢驗批、分項工程、“隱檢”、“預(yù)檢”項目，必須按程序，作為一道工序，提請專檢人員進行質(zhì)量核查驗收。未經(jīng)專檢人員核驗的項目，或雖經(jīng)核驗1未達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項目不得進行下道工序。

2）專檢人員進行質(zhì)量核驗1之前要先查閱班組自檢記錄是否符合要求，做到無自檢記錄或其不符合要求時，不予進行以核驗。對有自檢記錄的檢驗批、分項工程，在核驗時應(yīng)會同有關(guān)工長、班組長共同進行。并依專檢人員的核驗結(jié)果為準(zhǔn)。

3）專檢人員在核驗工程質(zhì)量時，必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制設(shè)計目標(biāo)認(rèn)真檢查、嚴(yán)格把關(guān)；在施工過程中，應(yīng)認(rèn)真檢查原材料、成品、半成品的質(zhì)量是否符合要求，并主動協(xié)助工長、班組長搞好質(zhì)量管理和工程質(zhì)量。

交接檢制度

（1）工種間的交接檢：上道工序完成后下道工序插入前，項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方工長、班組長進行交接檢查。由交方工長填寫“中間交接檢驗記錄”經(jīng)雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后，方可進行下道工序施工，未經(jīng)交接檢或雖經(jīng)交接檢但未達到要求的檢驗批、分項工程，接方可拒絕插入施工。（2）總、分包間的交接檢：

1）對規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工圖中規(guī)定的，需要在工序間進行檢查的項目，交方應(yīng)按接方核驗 認(rèn)真辦理總分包交接檢查表，移交有關(guān)資料和進行交接簽證工作，否則不得進行下道工序。

2）凡總、分包之間有相互關(guān)系的隱檢項目，負(fù)責(zé)做下道工序的單位必須在隱蔽前填寫“交接檢查表”，與前一道的單位辦理交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢，達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后，方可進行下道隱蔽工序施工。否則由做最后一道工序的單位承擔(dān)一切后果。3）商品混凝土交接檢的具體要求，在合同中應(yīng)明確?；炷潦┕r進行交接檢查。4）成品保護交接檢：

（1）現(xiàn)、預(yù)制磨石、大理石、陶瓷錦磚等高級裝修地、墻面、罩面板、高級細(xì)木裝飾、高級暖衛(wèi)瓷活、電氣器具等，均應(yīng)與下道工序辦理“成品保護交接檢查表”，進行交接簽證。（2）進行下道工序施工的單位在施工前，必須對已經(jīng)完成的成品進行保護，在施工過程中始終要有防止成品、半成品損壞（或污染等）有效措施。

（3）上道工序出成品后如不向下道工序辦理成品保護手續(xù)，如發(fā)生成品損壞、污染、丟失的問題時，由做上道工序的單位承擔(dān)后果。

（4）對已經(jīng)辦理成品保護交接檢的項目，如果發(fā)現(xiàn)成品損壞、污染、丟失的問題時，由做下道工序的單位承擔(dān)后果。

5、質(zhì)量驗收制度

（1）施工班組必須進行自檢，評定合格后再交付驗收。

（2）檢驗批完成后由項目施工員（工長）組織有關(guān)人員進行驗收，項目專業(yè)質(zhì)量檢查員按照施工依據(jù)的操作規(guī)程進行檢查、評定，符合要求后簽字，交監(jiān)理工程師驗收。

（3）分項工程完成后，由施工員（工長）組織班組進行交接檢驗，項目質(zhì)檢員進行檢查評定填寫分項工程驗收記錄，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查后給出評價并簽字，交監(jiān)理工程師驗收簽認(rèn)。（4）分部工程完成后，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分部工程的驗收，達到要求各方簽字。由項

目經(jīng)理提交監(jiān)理工程師驗收。

（5）單位工程的檢驗批、分項、分部工程檢驗和試驗全部完成，所有檢驗和試驗項目完全符合要求后，進行單位工程的最終驗收。

6、掛牌制管理制度

（1）技術(shù)交底掛牌

在工序開始前針對施工中的重點和難點現(xiàn)場掛牌，將施工操作的具體要求，如；鋼筋規(guī)格、設(shè)計要求、規(guī)范要求等寫在牌子上，既有利于管理人員對工人進行現(xiàn)場交底，又便于工人自立閱讀技術(shù)交底，達到理論與實踐的統(tǒng)一。（2）施工部位掛牌

在現(xiàn)場施工部位掛“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名稱、施工要求、檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查責(zé)任人、操作責(zé)任人、處罰條例等，保證出現(xiàn)問題可以追查到底，并且執(zhí)行獎罰條例，從而提高相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任心和業(yè)務(wù)水平。（3）操作管理制度掛牌

注明操作流程、工序要求及標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人，管理制度標(biāo)明相關(guān)的要求和注意事項等。（4）半成品、成品掛牌制度

對施工現(xiàn)場使用的鋼筋原材、半成品、水泥、砂石料等進行掛牌標(biāo)識，標(biāo)識須注明使用部位、規(guī)格、產(chǎn)地、進場時間、檢驗狀態(tài)等，必要時必須注明存放要求。

7、質(zhì)量問題追根制度

對施工中了出現(xiàn)的質(zhì)量問題，要進行追根究底。追根工作可以下程序嚴(yán)格執(zhí)行。（1）會診；

（2）查原因、挖根子；（3）追查責(zé)任人；（4）限期整改；

（5）驗收結(jié)果，不達到效果不罷休；（6）寫總結(jié)；立規(guī)矩。

8、質(zhì)量獎懲制度

1、原則

認(rèn)真貫徹國家和上級關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)，堅決執(zhí)行本企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理的獎罰規(guī)定，以現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對在施工程進行獎罰。

2、途徑

由項目經(jīng)理部實行獎懲公開制，制定詳細(xì)、切合實際的獎罰制度和細(xì)則，貫穿工程施工的全過程。由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)管理人員對在施作業(yè)面進行檢查和實測實量。對嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工的班組和人員進行獎勵，對未達到質(zhì)量要求和整改不認(rèn)真的班組進行處罰。

3、主要獎勵規(guī)定

（1）項目經(jīng)理部每月組織一次在施工程的分項工程質(zhì)量評比，獲得

（3）對工程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰（a）模板工程：

軸線偏位：基礎(chǔ)偏差5mm以上，柱、剪力墻偏差5mm以上，罰施工隊組100元； 模板脹模每處罰施工隊組100元；

板、梁、柱接頭細(xì)部尺寸超出＋2～－5mm每處罰施工隊組50元； 預(yù)留洞、預(yù)留鐵偏位10mm或遺漏一處罰施工隊組20元； 樓梯踏步出現(xiàn)跑模一跑罰施工隊組200元； 模板標(biāo)高超過＋2～－5mm每處罰施工隊組20元；

支撐系統(tǒng)不合格導(dǎo)致事故每處罰施工隊組3000元，且事故損失由施工隊組全部承擔(dān) 柱墻根、角部漏漿嚴(yán)重每處罰施工隊組100元； 模板縫寬大于2.5mm每處罰施工隊組10元。（b）鋼筋工程：

鋼筋規(guī)格、數(shù)量不符合、漏扎每一處罰施工隊組100元； 主筋嚴(yán)重偏位，每一處罰施工隊組200元；

受力筋搭接位置和長度不符合要求，錨固不夠，彎鉤角度不正確，分布筋綁扎不夠或多加每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組20元；

鋼筋無保護層或保護層不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組50元以上； 鋼筋焊接質(zhì)量不合格，每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組100元； 箍筋制作尺寸錯誤5mm以上每類罰施工隊組200元；（c）混凝土工程：

混凝土夾渣、麻面、蜂窩，每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組100元；露筋、爛根每處罰200元 混凝土施工出現(xiàn)嚴(yán)重孔洞，罰施工隊組500元； 混凝土表面平整超過8mm，每一處罰施工隊組100元； 混凝土部位標(biāo)號施工錯誤，每一處罰施工隊組500元；

商品混凝土強度不合格，每一處罰款10000元，并且商品混凝土廠家承擔(dān)相應(yīng)一切損失； 混凝土養(yǎng)護不及時，每發(fā)現(xiàn)一次罰施工隊組50元。（d）砌體工程：

門洞尺寸、標(biāo)高誤差大，每一處罰施工隊組50元；

下部未砌筑三皮普通燒結(jié)磚、上部填磚未割45度角，未用混凝土三角塊塞每一處罰施工隊組50元；

寬度超過300mm以上洞口未設(shè)置混凝土過梁，每一處罰施工隊組50元；

接槎不規(guī)范，墻拉結(jié)筋不夠長度或漏埋，拉結(jié)筋未留置在灰縫處，每一處罰施工隊組20元； 門洞木磚漏埋，未作防腐處理、窗洞預(yù)制混凝土塊漏埋、埋設(shè)不規(guī)范，每一處罰施工隊組50元；

砂漿飽滿度、灰縫厚度、平直度超過規(guī)范要求，有通縫和透亮或瞎縫每面墻罰100元； 干磚上墻、落地灰不清理干凈，每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組50元。（e）裝飾工程：

墻面空鼓長度大于20cm，每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組100元； 陰陽角線條不順直，梁柱不方正，每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組50元； 外墻線條不順直，大角歪斜每一處罰施工隊組500元；

門窗洞口不正，窗臺滴水線倒泛水，踢腳線高度不一致，出墻厚度不均勻，同地面接縫處不美觀，空鼓長度大于20cm，每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組30元；

女兒墻倒泛水，陽臺、廚房、衛(wèi)生間倒泛水，每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組100元。（f）樓地面工程：

樓地面空鼓、起砂、裂縫超規(guī)范每發(fā)現(xiàn)一處罰施工隊組50元； 樓地面平整度超規(guī)范，檢查不合格，每發(fā)現(xiàn)一處罰款施工隊組100元； 地漏進雜物不漏水每個罰施工隊組50元。

（4）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，限期按規(guī)定進行整改，如未按規(guī)定要求進行整改，又無分期整改方案、措施，對施工隊伍處以罰款100元，項目部可安排其他人員進行處理，所有費用由原班組承擔(dān)。施工隊伍如未按圖施工或不按現(xiàn)行國家規(guī)范施工造成的質(zhì)量事故，除按規(guī)定返工外，一切損失費用均由施工隊自己承擔(dān)，并按規(guī)定罰款。

（5）所有質(zhì)量罰款由質(zhì)檢員統(tǒng)一建帳，罰款在當(dāng)月工資發(fā)放時交技術(shù)負(fù)責(zé)人?？铐検褂糜少|(zhì)檢員申報技術(shù)負(fù)責(zé)審批，實行?？顚Ｓ?。

9、施工圖紙學(xué)習(xí)和會審制度

1、學(xué)習(xí)：項目經(jīng)理部施工管理人員在施工前必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉圖紙，了解設(shè)計意圖及要求施工達到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確工藝流程，設(shè)計建設(shè)規(guī)模等。

2、初審：指各工種對圖紙的審查，在熟悉圖紙的基礎(chǔ)上核對本工程圖紙的詳細(xì)情節(jié)。由項目經(jīng)理部組織有關(guān)施工人員進行。

3會審：在初審的基礎(chǔ)上在本公司內(nèi)部組織土建與水、暖、電等專業(yè)共同核對圖紙，消除差

錯，協(xié)商施工配合事宜。

4、綜合會審：土建與外分包單位在會審基礎(chǔ)上與建設(shè)單位、設(shè)計單位共同審核圖紙，解決圖中存在的問題，協(xié)商各專業(yè)之間的配合事宜。會審和綜合會審也可同時進行。

5、會審后所有設(shè)計變更、修改后的圖紙等，均需有文字記錄，并納入工程檔案，作為施工及竣工結(jié)算的依據(jù)。

10、技術(shù)交底制度

在單位工程、分部工程、分項工程正式施工前，都必須認(rèn)真做好技術(shù)交底工作。

1、項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工管理人員進行工程施工組織設(shè)計、分部分項的施工方案及施工工藝的交底。

2、施工員（工長）向作業(yè)班組進行分項工程的施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保要求、產(chǎn)品保護措施等交底。

3、項目經(jīng)理部所進行的技術(shù)交底必須填寫交底記錄。有交底人的接受交底人簽字。

11、原材料進埸檢驗制度

1、材料、構(gòu)配件進埸后匯同監(jiān)理共同對進埸物質(zhì)進行檢查驗收，主要檢查內(nèi)容為：物質(zhì)的出廠質(zhì)量證明文件及檢驗報告應(yīng)齊全；數(shù)量、規(guī)格和型號等應(yīng)滿足設(shè)計和生產(chǎn)計劃要求；外觀質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)計和規(guī)范要求。

2、用于施工的鋼材、水泥、外加劑、摻和料、砂、石、燒結(jié)磚、多孔磚、砌塊、防水材料除應(yīng)有出廠合格證或檢驗單外，還必須進行進埸試驗。復(fù)檢合格后才能使用。

3、檢驗批量及試驗項目執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定，及公司《重要物質(zhì)檢驗規(guī)定》。

12、砼、砂漿試塊制作、養(yǎng)護、試壓制度

1、砼、砂漿試塊各項目部必須指定專人制作、養(yǎng)護、試壓。

2、試塊的尺寸、數(shù)量、制作方法、養(yǎng)護、強度計算必須嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量施工與驗收規(guī)范的規(guī)定。

3、制作試塊所用材料，必須與施工所用材料一致，不得加料、補做，并在監(jiān)理（建設(shè)）單位見證人的監(jiān)督下制作實施。

4、如果試塊強度沒有達到設(shè)計強度，應(yīng)立即報告公司技術(shù)部門、監(jiān)理（建設(shè)）單位和設(shè)計單位，共同分析原因，商討補強措施，并做好記錄。

5、在工程施工期間，砼、砂漿試塊報告單由工地資料員保管，竣工后和其他技術(shù)資料匯總成冊。

13、成品保護制度

為保證建筑產(chǎn)品的完整性和完美性，確保工程質(zhì)量達到預(yù)期的目標(biāo)，特制定以下制度：

一、項目部與班組簽訂成品保護責(zé)任制，由班組把責(zé)任落實分解到每一作業(yè)崗位。同時加強員工的成品保護教育，提高素質(zhì)。

二、施工班組對前一班組作業(yè)完成的成品有責(zé)任進行保護。后作業(yè)班組不得對前施工班組完成的成品有污染或損壞。

三、對進場的設(shè)備、半成品等應(yīng)指定位置堆放，并有專人負(fù)責(zé)保護，避免在施工安裝前損壞或缺少零部件。

14、工程質(zhì)量回訪保修制度

一、提交工程竣工報告時，向建設(shè)單位出具“建筑工程質(zhì)量保修書”。

二、在合理使用期限內(nèi)正常使用的情況下，根據(jù)“建筑工程質(zhì)量保修書”約定的質(zhì)量保修范圍、保修期限和保修責(zé)任，由公司質(zhì)量科派員進行質(zhì)量回訪，及時反饋業(yè)主的質(zhì)量投訴。

三、由施工原因造成的工程質(zhì)量問題，公司將嚴(yán)格履行保修義務(wù)，并對造成的經(jīng)濟損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

xx工程有限公司 2007、5

第四篇：審計工作制度

審計工作制度

□ 總則

第一條 為規(guī)范公司的經(jīng)營管理行為，加強公司內(nèi)部控制，根據(jù)政府頒發(fā)的有關(guān)內(nèi)部審計管理條例，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本制度，作為審計工作的依據(jù)。

第二條 原則:關(guān)口前移；貫穿過程；糾偏及時；罰處嚴(yán)肅，第三條 目的:根據(jù)國家的方針政策、財政法規(guī)和我公司的方針目標(biāo)、規(guī)章制度、對全公司及子公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合理性、合規(guī)性、合法性及效益性，進行系統(tǒng)地審計監(jiān)督，以達到堵塞漏洞、完善制度、改進管理、提高經(jīng)濟效益的目的。

□ 任務(wù)和范圍

第四條 審計工作的任務(wù)是：確保公司有關(guān)財經(jīng)政策、規(guī)章制度以及財經(jīng)紀(jì)律在公司及子公司的正確貫徹執(zhí)行，保護公司財產(chǎn)，強化企業(yè)管理，為提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

第五條 審計工作的范圍

(一)國家有關(guān)政策、財經(jīng)法規(guī)的貫徹、遵守情況；

(二)董事會決議及公司經(jīng)營方針、目標(biāo)、計劃落實及執(zhí)行情況；

(三)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況；

(四)公司財產(chǎn)、資金管理使用情況及安全完整程度；

(五)公司重大投資項目的可行性和有效性；

(六)違反財經(jīng)法紀(jì)，侵占公司資產(chǎn)，損害公司利益以及重大損失浪費行為；；

(七)公司領(lǐng)導(dǎo)及子公司經(jīng)理離任的經(jīng)濟責(zé)任等有關(guān)審計事項；

(八)公司制度建設(shè)、經(jīng)營管理情況；

(九)公司及各所屬子公司經(jīng)濟核算和會計報表的真實性和準(zhǔn)確性；

(十)公司及所屬子公司有關(guān)經(jīng)營方案、資金調(diào)配方案、經(jīng)濟合同、協(xié)議等重要文件的合規(guī)性、合理性、合法性及有效性；

(十一)公司交辦的其他審計事項。

□ 機構(gòu)

第六條 公司內(nèi)部審計歸屬財務(wù)中心審計部，要逐步完善專業(yè)審計為主、兼職審計為輔的內(nèi)部審計體系。

第七條 財務(wù)中心審計部依照本制度運用法律、強制手段，對中山市羅賓漢服飾有限公司的財務(wù)收支和各項經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督，同時，接受董事長及董事會委派對機關(guān)單位及所屬公司進行審計，提供審計報告。



第八條 審計隸屬財務(wù)中心，并向其報告工作。

□ 職權(quán)

第九條 審計工作的主要職權(quán)：

(一)有權(quán)調(diào)審各經(jīng)濟單位的會計憑證、帳簿、決算及分配方案，查詢有關(guān)的文

件資料；

(二)有權(quán)向有關(guān)單位和人員進行詢查，并索取證明材料；

(三)有權(quán)提出制止、糾正和處理違反財經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項的意見；

(四)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，有權(quán)采取封存其帳冊和

凍結(jié)資金等臨時措施，必要時，提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；

(五)有權(quán)對審計工作中出現(xiàn)的重大問題及時向財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理報告，必要時

可以向董事長直接通報。

□ 程序

第十條 審計工作的主要程序

（一）編制審計工作計劃，審計部應(yīng)根據(jù)董事會的要求和公司具體情況，確定審計重點，編制審計的工作計劃，工作計劃經(jīng)財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

（二）確定審計對象和制訂計劃。審計部根據(jù)批準(zhǔn)的審計工作計劃，結(jié)合具體情況，確定審計對象，并指定項目負(fù)責(zé)人。項目負(fù)責(zé)人在對被審計單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)收支等情況初步了解的基礎(chǔ)上，編制項目審計計劃，確定具體的審計時間、范圍和審計方式，項目審計計劃經(jīng)部們經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

（三）發(fā)出審計通知書，審計部根據(jù)批準(zhǔn)的項目審計計劃，成立審計組并在項目審計開始3天前，將審計的范圍、內(nèi)容、方式、時間、要求等事項通知被審計單位。

（四）在審計過程中，審計人員要根據(jù)審計工作具體要求，認(rèn)真編寫審計工作底稿，獲取審計證據(jù)。

（五）提出審計報告，作出審計決定。審計人員在審計結(jié)束后，應(yīng)進行綜合分析，在與被審計單位交換意見后，寫出審計報告，其內(nèi)容包括審計范圍、內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)的問題、評價和結(jié)論、處理意見和建議，出具對管理當(dāng)局的管理建議書。審計報告必須附有證明材料和有關(guān)資料。

（六）復(fù)審，被審計單位對審計決定和結(jié)論如有異議，應(yīng)在5天內(nèi)向財務(wù)總監(jiān)提出復(fù)審申請，財務(wù)總監(jiān)接到復(fù)審申請后7日內(nèi)作出復(fù)審決定，并指定復(fù)審小組的人員構(gòu)成。復(fù)審小組應(yīng)在10日內(nèi)進行復(fù)審，在復(fù)審中如發(fā)現(xiàn)隱瞞或漏審、錯審等情況，應(yīng)重新作出審計結(jié)論。復(fù)審期間原審計結(jié)論和決定照常執(zhí)行。復(fù)審小組的復(fù)審結(jié)論和決定為終審結(jié)論和決定，被審計單位必須執(zhí)行，董事會、董事長委托的復(fù)審，復(fù)審決定權(quán)歸董事長。

（七）建立審計檔案。審計部辦理的每一審計事項都必須按規(guī)定要求建立審計檔案，以備查考，非經(jīng)批準(zhǔn)不得銷毀。

□ 獎懲

第十一條 對忠于職守秉公辦事，客觀公正，實事求是，有突出貢獻的審計人員應(yīng)給予表揚或獎勵。

第十二條 對阻撓、破壞審計人員行使職權(quán)的，以及拒不執(zhí)行審計決定，甚至誣告、陷害他人的應(yīng)對直接責(zé)任者給予必要的處分，直至開除。

第十三條 審計人員泄露機密，以權(quán)謀私、玩忽職守，弄虛作假和打擊報復(fù)造成損失或不良影響的，應(yīng)視其情節(jié)輕重和損失大小，給予批評、紀(jì)律處分、直至開除。

□ 附則

第十四條 本規(guī)定的解釋權(quán)屬審計部。

第五篇：項目三級質(zhì)量檢查

（一）項目自檢和互檢（+互檢修改記錄）

項目自檢、互檢是對項目資料的經(jīng)常性檢查，應(yīng)貫穿項目實施的各個階段。各地質(zhì)調(diào)查項目應(yīng)按地質(zhì)調(diào)查項目管理辦法及單位建立的質(zhì)量管理體系要求，進行100%自檢和互檢。檢查過程中要做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（二）項目專檢

項目專檢是項目承擔(dān)單位根據(jù)地質(zhì)調(diào)查項目管理辦法要求和本單位質(zhì)量管理需要，有針對性地選擇部分項目開展的項目質(zhì)量檢查工作。項目專檢應(yīng)編制檢查計劃，檢查項目的數(shù)量應(yīng)不少于單位當(dāng)年承擔(dān)地質(zhì)調(diào)查項目總數(shù)的30%。有野外工作量的項目，應(yīng)到現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查，每個被檢查項目，均應(yīng)形成檢查報告，提出存在問題和整改要求，項目承擔(dān)單位應(yīng)對項目檢查后的整改情況予以驗證。

（三）項目質(zhì)量抽查

項目質(zhì)量抽查是中國地調(diào)局機關(guān)、大區(qū)項目辦、地科院項目辦、武警黃金指揮部，按照中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項目管理分工和檢查比例要求，開展對部分地質(zhì)調(diào)查項目的質(zhì)量抽查。2013年安排的質(zhì)量抽查項目310項。

局機關(guān)負(fù)責(zé)組織大區(qū)中心、地科院、武警黃金指揮部自身承擔(dān)的工作項目及大區(qū)項目辦、地科院項目辦管轄項目之外的項目質(zhì)量抽查。

各大區(qū)項目辦、地科院項目辦、武警黃金指揮部負(fù)責(zé)組織管轄范圍內(nèi)計劃項目所屬工作項目的質(zhì)量抽查。

項目質(zhì)量檢查采用聯(lián)合抽查和專業(yè)分組抽查兩種形式。應(yīng)視具體情況，組成聯(lián)合檢查組，對一個或多個工作項目進行質(zhì)量檢查；專業(yè)分組抽查應(yīng)組成專家組，對同一專業(yè)的一個或多個工作項目進行質(zhì)量檢查。

檢查組應(yīng)認(rèn)真聽取項目負(fù)責(zé)人的匯報、查閱項目原始資料、現(xiàn)場檢查、核實工作量的完成情況和野外施工質(zhì)量，在此基礎(chǔ)上，對項目質(zhì)量做出整體評述，給出質(zhì)量等級，提出存在的問題和整改建議，并與項目承擔(dān)單位充分交換意見，最終形成項目質(zhì)量檢查報告，報送組織抽查單位，同時抄送項目承擔(dān)單位。

項目質(zhì)量檢查內(nèi)容包括，項目人員投入、工作進度、野外原始資料編錄和施工質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行及以往檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等。著重檢查項目人員投入是否滿足設(shè)計要求；項目工作進度是否正常，實際完成的工作量是否與設(shè)計相符；檢查項目原始地質(zhì)記錄、圖、表，工程編錄的內(nèi)容是否齊全、完整和清晰，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否與野外地質(zhì)實情況吻合；檢查是否及時進行日常整理和階段性綜合整理，項目工作部署依據(jù)是否充分，工作量的使用和各種方法的配合是否合理有效，工程施工質(zhì)量是否滿足規(guī)范要求；檢查項目是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，項目使用的技術(shù)文件和管理文件是否齊全、完整，項目在野外工作前是否進行了儀器校準(zhǔn)，項目原始資料是否進行了自檢、互檢，檢查記錄是否齊全、完整，各級檢查提出的問題是否進行了修改、驗證，半年報、階段性總結(jié)報告的編寫是否及時、到位等。