第一篇：生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

項(xiàng)目管理手冊(cè)

第四章 項(xiàng)目管理程序

第8節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

中國(guó)石化股份公司**分公司

**工程項(xiàng)目管理部 二〇〇九年二月

第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

目

錄

1．目的................................................................370 2．適用范圍............................................................370 3．管理職責(zé)............................................................370 3．1．項(xiàng)目管理部......................................................370 3．2．設(shè)計(jì)生產(chǎn)準(zhǔn)備部..................................................370 3．3．控制部..........................................................371 3．4．施工部..........................................................371 3．5．HSE部..........................................................371 3．6．采購(gòu)部..........................................................371 3．7．承包商..........................................................371 4．開(kāi)車(chē)及開(kāi)車(chē)管理原則..................................................372 5．項(xiàng)目開(kāi)車(chē)管理工作的階段劃分..........................................372 6．開(kāi)（試）車(chē)準(zhǔn)備階段的工作............................................372 7．工程掃尾與單機(jī)試車(chē)階段的工作........................................373 8．系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密階段的工作......................................374 9．聯(lián)動(dòng)試車(chē)階段的工作..................................................374 10．投料試車(chē)（開(kāi)車(chē)）階段的工作.........................................375 11．相關(guān)文件...........................................................375 12．其它...............................................................376 12．1．技術(shù)準(zhǔn)備工作...................................................376 12．2．大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備試車(chē)應(yīng)具備的條件...............................376 12．3．工程中間交接應(yīng)具備的條件.......................................377 12．4．聯(lián)動(dòng)試車(chē)應(yīng)具備的條件...........................................377 12．5．投料試車(chē)應(yīng)具備的條件...........................................378

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1．目的

為了規(guī)范中國(guó)石化股份公司**分公司**工程及配套工程的試車(chē)及開(kāi)車(chē)管理工作，確保各裝置投料試車(chē)一次成功，并實(shí)現(xiàn)裝置“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿(mǎn)、優(yōu)”運(yùn)行，發(fā)揮建設(shè)項(xiàng)目投資效益，特制定本程序。

2．適用范圍

本程序適用于中國(guó)石化**分公司**工程及配套工程的所有生產(chǎn)裝置、公用工程和配套設(shè)施的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

3．管理職責(zé)

3．1．項(xiàng)目管理部

3.1.1.協(xié)調(diào)解決工程收尾、中交及投料試車(chē)的重大問(wèn)題，直接領(lǐng)導(dǎo)各生產(chǎn)裝置及輔助設(shè)施、系統(tǒng)工程試車(chē)工作；

3.1.2.督察各裝置的開(kāi)工物料平衡、氣密試壓方案、投料試車(chē)開(kāi)工方案、操作規(guī)程等實(shí)施；

3.1.3.審批生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃。3．2．設(shè)計(jì)生產(chǎn)準(zhǔn)備部

3.2.1.負(fù)責(zé)技術(shù)交流和談判及工藝技術(shù)方案的比選； 3.2.2.參加設(shè)計(jì)審查和重要設(shè)計(jì)變更審查；

3.2.3.參加設(shè)備、電氣、儀表訂貨的技術(shù)談判和采購(gòu)招標(biāo)工作；

3.2.4.參與組建運(yùn)行班組，組織編制班組職責(zé)、崗位責(zé)任制和員工培訓(xùn)計(jì)劃； 3.2.5.參與編制聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)期間所需原輔物料計(jì)劃； 3.2.6.參與編制總體試車(chē)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及方案；

3.2.7.參與編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片以及事故處理預(yù)案；

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3.2.8.參與制定系統(tǒng)管線吹掃、氣密方案； 3.2.9.參與生產(chǎn)考核驗(yàn)收，參加竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫(xiě)。3．3．控制部

3.3.1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)的控制； 3.3.2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體進(jìn)度的控制。3．4．施工部

3.4.1.負(fù)責(zé)單項(xiàng)工程中間交接； 3.4.2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)調(diào)度工作；

3.4.3.負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的拆除和總平面恢復(fù)； 3.4.4.組織消防驗(yàn)收； 3.4.5.參與組織工程竣工驗(yàn)收； 3.4.6.負(fù)責(zé)問(wèn)題處理；

3.4.7.參加生產(chǎn)考核驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫(xiě)。3．5．HSE部

3.5.1.參加編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片以及事故處理預(yù)案； 3.5.2.參加生產(chǎn)考核驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫(xiě)； 3.5.3.組織“三同時(shí)”驗(yàn)收。3．6．采購(gòu)部

3.6.1.簽訂設(shè)備、電氣、儀表訂貨的技術(shù)協(xié)議，參加采購(gòu)招標(biāo)工作； 3.6.2.審查制定大型設(shè)備機(jī)組、重點(diǎn)設(shè)備的試運(yùn)、開(kāi)機(jī)方案。3．7．承包商

3.7.1.按照規(guī)定完成交工技術(shù)文件的編制； 3.7.2.組織具體實(shí)施系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密方案；

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3.7.3.配合項(xiàng)目的聯(lián)動(dòng)試車(chē)及投料試車(chē)，處理試車(chē)中暴露的質(zhì)量問(wèn)題； 3.7.4.負(fù)責(zé)試車(chē)期間的保運(yùn)實(shí)施工作，負(fù)責(zé)處理質(zhì)保期間的施工。

4．開(kāi)車(chē)及開(kāi)車(chē)管理原則

4.1.開(kāi)車(chē)及開(kāi)車(chē)管理工作應(yīng)貫穿于工程建設(shè)項(xiàng)目的始終，開(kāi)車(chē)及開(kāi)車(chē)管理各階段工作應(yīng)納入工程建設(shè)項(xiàng)目的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃之中；

4.2.開(kāi)車(chē)工作要遵循“單機(jī)試車(chē)要早，吹掃氣密要嚴(yán)，聯(lián)動(dòng)試車(chē)要全，投料試車(chē)要穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益要好”的原則。

4.3.本程序的依據(jù)是《中國(guó)石油化工股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車(chē)規(guī)定》（石化股份建[2008]268號(hào)。2008年7月7日）。

5．項(xiàng)目開(kāi)車(chē)管理工作的階段劃分

5.1.項(xiàng)目開(kāi)車(chē)管理工作的階段可分為技術(shù)準(zhǔn)備階段；工程掃尾與單機(jī)試車(chē)階段；系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密階段；聯(lián)動(dòng)試車(chē)階段；投料試車(chē)階段；生產(chǎn)考核階段；

5.2.由于工程項(xiàng)目較大，各裝置進(jìn)度不一致，為抓緊開(kāi)車(chē)時(shí)間，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況允許某一獨(dú)立單元或某一裝置先行進(jìn)入下一階段；

5.3.工程中間交接標(biāo)志著工程施工安裝的結(jié)束，由單機(jī)試車(chē)轉(zhuǎn)入聯(lián)動(dòng)試車(chē)階段，是施工單位向生產(chǎn)單位辦理工程交接的一個(gè)必要程序。一般按單項(xiàng)或系統(tǒng)工程進(jìn)行。中交只是裝置保管、使用責(zé)任的移交，不解除施工單位對(duì)工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

6．開(kāi)（試）車(chē)準(zhǔn)備階段的工作

6.1.開(kāi)車(chē)階段的生產(chǎn)準(zhǔn)備的任務(wù)包括組織準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備、資金準(zhǔn)備、營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)備、外部條件準(zhǔn)備等7個(gè)方面。

6.2.人員配備工作非常重要，人事部門(mén)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的定員指標(biāo)適時(shí)配備人員。生產(chǎn)管理、技術(shù)人員及主要的操作、分析、維修人員應(yīng)在投料試車(chē)前一至兩年以前進(jìn)廠。對(duì)配備人員素質(zhì)的篩選和基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)的教育應(yīng)由人事部門(mén)統(tǒng)一組織。

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6.3.根據(jù)設(shè)計(jì)文件，參照國(guó)內(nèi)、外同類(lèi)裝置有關(guān)資料適時(shí)完成培訓(xùn)教材、技術(shù)資料、管理制度、各種試車(chē)方案和考核方案。于投料試車(chē)一年以前編制出總體試車(chē)方案，經(jīng)過(guò)反復(fù)修改，不斷深化、優(yōu)化。技術(shù)準(zhǔn)備工作見(jiàn)本節(jié)12.1。

6.4.總體試車(chē)方案由股份公司工程部組織審查批準(zhǔn)。聯(lián)動(dòng)試車(chē)和投料試車(chē)方案由項(xiàng)目管理部試車(chē)領(lǐng)導(dǎo)小組組織審查批準(zhǔn)，并報(bào)股份公司工程部備案。

6.5.試車(chē)所需要的原料、燃料、三劑、化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)樣氣、備品配件、潤(rùn)滑油（脂）等的品種、數(shù)量、需求時(shí)間計(jì)劃由生產(chǎn)單位一年以前提出，由采購(gòu)部及時(shí)采購(gòu)、保管和按需發(fā)放。

6.6.項(xiàng)目開(kāi)車(chē)所需的各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)劃之中。在編制總體試車(chē)方案時(shí)，應(yīng)編制生產(chǎn)流動(dòng)資金計(jì)劃。

7．工程掃尾與單機(jī)試車(chē)階段的工作

7.1.在工程安裝基本結(jié)束時(shí)，施工單位應(yīng)組織力量認(rèn)真清理未完工程，負(fù)責(zé)整改消缺。生產(chǎn)人員應(yīng)及早進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，以便盡快整改；

7.2.工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容安裝結(jié)束后，由質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行工程質(zhì)量初評(píng)。建設(shè)單位（總承包單位）組織生產(chǎn)、施工、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)等單位按單元和系統(tǒng)，分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行“三查四定”（三查：查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程；四定：對(duì)查出的問(wèn)題定任務(wù)、定人、定措施、定整改時(shí)間）；

7.3.除大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備外的關(guān)鍵設(shè)備的單機(jī)試車(chē)，由建設(shè)單位（總承包單位）組織，建立試車(chē)小組，由施工單位編制試車(chē)方案和實(shí)施，生產(chǎn)單位配合，設(shè)計(jì)、供應(yīng)、質(zhì)監(jiān)等單位參加；

7.4.單機(jī)試車(chē)時(shí)需要增加的臨時(shí)設(shè)施（如管線、閥門(mén)、盲板、過(guò)濾網(wǎng)等）由施工單位提出計(jì)劃，建設(shè)單位審核，施工單位施工；

7.5.單機(jī)試車(chē)時(shí)需要的電力、蒸汽、工業(yè)水、循環(huán)水、脫鹽水、儀表風(fēng)、工業(yè)風(fēng)、氮?dú)?、燃料氣、?rùn)滑油（脂）、物料等由由施工單位提出計(jì)劃，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)供應(yīng)； 7.6.單機(jī)試車(chē)過(guò)程要及時(shí)填寫(xiě)試車(chē)記錄，單機(jī)試車(chē)合格后，由生產(chǎn)、施工管理、施工、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)等人員確認(rèn)簽字；

7.7.大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備單機(jī)試車(chē)，要成立試車(chē)小組，由施工單位編制試車(chē)方案經(jīng)過(guò)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、制造廠等單位聯(lián)合確認(rèn)。大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備試車(chē)應(yīng)具備的條件見(jiàn)本節(jié)12.2；

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7.8.試車(chē)操作由生產(chǎn)單位熟悉試車(chē)方案、操作方法、考試合格取得上崗證的人員進(jìn)行操作；

7.9.引進(jìn)設(shè)備的試車(chē)方案按合同執(zhí)行。

8．系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密階段的工作

8.1.系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密由生產(chǎn)單位編制方案，施工、生產(chǎn)單位實(shí)施，最終由生產(chǎn)單位確認(rèn)；

8.2.系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，使用的介質(zhì)、流量、流速、壓力等參數(shù)及檢驗(yàn)方法，必須符合設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求。系統(tǒng)吹掃時(shí)嚴(yán)禁不合格的介質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)，管道上的孔板、流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥、測(cè)溫元件等在化學(xué)清洗或吹掃時(shí)應(yīng)予拆除，焊接的閥門(mén)要拆掉閥芯或全開(kāi)；

8.3.氧氣管道、高壓鍋爐（高壓蒸汽管道）及其它有特殊要求的管道、設(shè)備的吹掃、清洗應(yīng)按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行特殊處理。吹掃、清洗結(jié)束后，交生產(chǎn)單位進(jìn)行充氮或其它介質(zhì)保護(hù)。

9．聯(lián)動(dòng)試車(chē)階段的工作

9.1.聯(lián)動(dòng)試車(chē)的目的是檢驗(yàn)裝置的設(shè)備、管道、閥門(mén)、電氣、儀表、計(jì)算機(jī)等的性能和質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)范的要求；

9.2.聯(lián)動(dòng)試車(chē)包括系統(tǒng)的干燥、置換、三劑裝填、水運(yùn)、氣運(yùn)、油運(yùn)等。一般應(yīng)先從單系統(tǒng)開(kāi)始，然后擴(kuò)大到幾個(gè)系統(tǒng)或全裝置的聯(lián)運(yùn)； 9.3.聯(lián)動(dòng)試車(chē)應(yīng)具備的條件見(jiàn)本節(jié)12.4；

9.4.聯(lián)動(dòng)試車(chē)方案的編制和實(shí)施由生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)牽頭組織，施工、設(shè)計(jì)等單位參加； 9.5.系統(tǒng)干燥、置換、三劑裝填方案由生產(chǎn)單位按設(shè)計(jì)要求編制并嚴(yán)格執(zhí)行，引進(jìn)裝置按合同要求執(zhí)行。

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10．投料試車(chē)（開(kāi)車(chē)）階段的工作

10.1.聯(lián)動(dòng)試車(chē)完成后進(jìn)入投料試車(chē)階段。應(yīng)組成以生產(chǎn)單位為主，總承包單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、大型機(jī)組及重點(diǎn)設(shè)備制造方、對(duì)口廠開(kāi)車(chē)隊(duì)以及國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家參加的試車(chē)隊(duì)伍。

10.2.應(yīng)建立統(tǒng)一的試車(chē)指揮系統(tǒng)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織試車(chē)工作。投料試車(chē)開(kāi)始前由生產(chǎn)準(zhǔn)備部牽頭組織進(jìn)行投料試車(chē)條件檢查。

10.3.設(shè)計(jì)單位應(yīng)派出以設(shè)計(jì)總代表為首的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)組，處理試車(chē)過(guò)程 中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。

10.4.本著“誰(shuí)安裝誰(shuí)保運(yùn)”的原則，組織保運(yùn)體系，建設(shè)單位與施工單位簽訂保運(yùn)合同，施工單位實(shí)行安裝、試車(chē)、保運(yùn)一貫負(fù)責(zé)制。

10.5.投料試車(chē)應(yīng)堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，精心組織，發(fā)揚(yáng)“三種精神”(科學(xué)精神、全局精神、拼搏精神)，做到“四不開(kāi)車(chē)”(條件不具備不開(kāi)車(chē)、程序不清楚不開(kāi)車(chē)、指揮不在場(chǎng)不開(kāi)車(chē)、出現(xiàn)問(wèn)題不解決不開(kāi)車(chē))。10.6.投料試車(chē)應(yīng)具備的條件見(jiàn)本節(jié)12.5。

10.7.投料試車(chē)應(yīng)按投料試車(chē)方案認(rèn)真執(zhí)行，引進(jìn)裝置應(yīng)按合同要求執(zhí)行，在冬季進(jìn)行投料試車(chē)還應(yīng)按冬季試車(chē)補(bǔ)充方案執(zhí)行。10.8.投料試車(chē)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：

10.8.1.投料試車(chē)主要控制點(diǎn)正點(diǎn)達(dá)到，連續(xù)運(yùn)行產(chǎn)出合格產(chǎn)品，一次投料試車(chē)成功； 10.8.2.不發(fā)生重大設(shè)備、操作、火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、環(huán)保事故； 10.8.3.安全、環(huán)保、消防和工業(yè)衛(wèi)生做到“三同時(shí)”，監(jiān)測(cè)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)； 10.8.4.做好物料平衡，原燃料、動(dòng)力消耗低； 10.8.5.控制好試車(chē)成本，經(jīng)濟(jì)效益好。

10.9.生產(chǎn)單位要做好各種原始數(shù)據(jù)的記錄和積累，在投料試車(chē)結(jié)束后半年內(nèi)寫(xiě)出試車(chē)總結(jié)。

11．相關(guān)文件

11.1.中國(guó)石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法(石化股份發(fā)［2002］

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141號(hào)。

11.2.中國(guó)石油化工股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車(chē)規(guī)定（石化股份建[2008]268號(hào)。

11.3.工程質(zhì)量和開(kāi)車(chē)條件檢查人員生活待遇的規(guī)定(中石化［1995］建字214號(hào))。11.4.投料試車(chē)指導(dǎo)隊(duì)人員生產(chǎn)待遇的規(guī)定(中石化［1995］建字14號(hào))。11.5.總部、**分公司及項(xiàng)目管理部有關(guān)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的其他相關(guān)文件。

12．其它

12．1．技術(shù)準(zhǔn)備工作

12.1.1.技術(shù)資料、圖紙、操作手冊(cè)的（翻譯）編印； 12.1.2.編制各種技術(shù)規(guī)程、崗位操作法；

12.1.3.編寫(xiě)培訓(xùn)資料、各種技術(shù)資料（包括機(jī)、電、儀）、綜合技術(shù)資料、裝置介紹、原料（三劑）手冊(cè)、物料平衡、產(chǎn)品質(zhì)量、潤(rùn)滑油、三廢、設(shè)備等資料； 12.1.4.編制企業(yè)管理的各項(xiàng)管理制度；

12.1.5.盡早建立生產(chǎn)技術(shù)管理系統(tǒng)，全過(guò)程參與技術(shù)談判、方案審查等工作； 12.1.6.編制總體試車(chē)方案（投料一年前，之后不斷修改）、裝置聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)、生產(chǎn)考核方案；

12.1.7.編制大機(jī)組試車(chē)和系統(tǒng)干燥、置換及三劑裝填等方案，并配合施工單位做好系統(tǒng)吹掃、氣密及化學(xué)清洗方案；

12.1.8.編制儲(chǔ)運(yùn)、公用工程、熱電工程、消防系統(tǒng)等試車(chē)方案； 12.1.9.計(jì)算機(jī)仿真培訓(xùn)技術(shù)準(zhǔn)備；

12.1.10.國(guó)內(nèi)外技術(shù)資料編制（翻譯）出版計(jì)劃、各種試車(chē)方案的編制計(jì)劃、技術(shù)準(zhǔn)備總體網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃。

12．2．大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備試車(chē)應(yīng)具備的條件 12.2.1.機(jī)組安裝完畢，質(zhì)量評(píng)定合格；

12.2.2.系統(tǒng)管道耐壓試驗(yàn)和冷換設(shè)備氣密試驗(yàn)合格； 12.2.3.工藝和蒸汽管道吹掃或清洗合格；

376

第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

12.2.4.動(dòng)設(shè)備潤(rùn)滑油、密封油、控制油系統(tǒng)清洗合格； 12.2.5.安全閥調(diào)試合格并已鉛封；

12.2.6.同試車(chē)相關(guān)的電氣、儀表、計(jì)算機(jī)等調(diào)試合格；

12.2.7.試車(chē)所需要的動(dòng)力、儀表風(fēng)、循環(huán)水、脫鹽水及其它介質(zhì)已到位；

12.2.8.試車(chē)方案已批準(zhǔn)，指揮、操作、保運(yùn)人員已到位；測(cè)試工具、防護(hù)用品、記錄表格準(zhǔn)備齊全；

12.2.9.試車(chē)設(shè)備與其相連系統(tǒng)已隔開(kāi)，具備自己的獨(dú)立系統(tǒng)； 12.2.10.試車(chē)區(qū)域已劃定，有關(guān)人員憑證進(jìn)入；

12.2.11.試車(chē)需要的工程安裝資料，施工單位整理完，能提供試車(chē)人員借閱。12．3．工程中間交接應(yīng)具備的條件 12.3.1.工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完； 12.3.2.工程質(zhì)量初評(píng)合格；

12.3.3.工藝、動(dòng)力管道的耐壓試驗(yàn)完，系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密完，保溫基本完； 12.3.4.靜設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、無(wú)損檢驗(yàn)、清掃完；

12.3.5.設(shè)備單機(jī)試車(chē)合格(需實(shí)物實(shí)或特殊介質(zhì)而未試車(chē)者除外)；

12.3.6.大機(jī)組用空氣、氮?dú)饣蚱渌橘|(zhì)負(fù)荷試車(chē)完，機(jī)組保護(hù)性聯(lián)鎖和報(bào)警等自控系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格；

12.3.7.裝置電氣、儀表、計(jì)算機(jī)、防毒防爆等系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格；

12.3.8.裝置區(qū)施工臨時(shí)設(shè)施已拆除，工完、料凈、場(chǎng)地清，豎向工程施工完； 12.3.9.對(duì)聯(lián)動(dòng)試車(chē)有影響的三查四定項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更處理完，其它未完尾項(xiàng)責(zé)任、完成時(shí)間已明確。

12．4．聯(lián)動(dòng)試車(chē)應(yīng)具備的條件 12.4.1.單項(xiàng)工程或裝置中間交接完； 12.4.2.設(shè)備位號(hào)、管道標(biāo)志及流向標(biāo)志完； 12.4.3.公用工程已平穩(wěn)運(yùn)行； 12.4.4.崗位責(zé)任制已建立并公布；

12.4.5.技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、崗位操作人員已經(jīng)確定并經(jīng)考試合格取得上崗證；

377

第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

12.4.6.試車(chē)方案和有關(guān)操作規(guī)程已印發(fā)； 12.4.7.試車(chē)工藝指標(biāo)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)批準(zhǔn)； 12.4.8.聯(lián)鎖值、報(bào)警值經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)批準(zhǔn)；

12.4.9.生產(chǎn)、試車(chē)記錄表格已印制齊全，發(fā)到崗位； 12.4.10.機(jī)、電、儀、修和化驗(yàn)室已交付使用； 12.4.11.通訊系統(tǒng)已通暢；

12.4.12.安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、氣防器材和溫感、煙感、有毒有害可燃?xì)怏w報(bào)警、電視監(jiān)視、防護(hù)設(shè)施已處于完好狀態(tài)； 12.4.13.崗位塵毒、噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)已確定； 12.4.14.保運(yùn)隊(duì)伍已組成并到位。12．5．投料試車(chē)應(yīng)具備的條件 12.5.1.工程中間交接完成； 12.5.2.聯(lián)動(dòng)試車(chē)已完成； 12.5.3.人員培訓(xùn)已完成； 12.5.4.各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度已落實(shí)；

12.5.5.經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)的投料試車(chē)方案已向生產(chǎn)人員交底； 12.5.6.保運(yùn)工作已落實(shí)； 12.5.7.供排水系統(tǒng)已正常運(yùn)行； 12.5.8.供電系統(tǒng)已平穩(wěn)運(yùn)行； 12.5.9.蒸汽系統(tǒng)已平穩(wěn)供給； 12.5.10.供氮、供風(fēng)系統(tǒng)已運(yùn)行正常； 12.5.11.化工原材料、潤(rùn)滑油(脂)已準(zhǔn)備齊全； 12.5.12.備品配件齊全； 12.5.13.通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行可靠；

12.5.14.物料貯存系統(tǒng)已處于良好待用狀態(tài)； 12.5.15.運(yùn)銷(xiāo)系統(tǒng)已處于良好待用狀態(tài)； 12.5.16.安全、消防、急救系統(tǒng)已完善； 12.5.17.生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)已正常運(yùn)行；

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第四章 項(xiàng)目管理程序 第八節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備管理程序

12.5.18.環(huán)保工作達(dá)到“三同時(shí)”； 12.5.19.化驗(yàn)分析準(zhǔn)備工作已就緒； 12.5.20.現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)已落實(shí)； 12.5.21.生活后勤服務(wù)已落實(shí)；

12.5.22.開(kāi)車(chē)隊(duì)人員和國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家已到現(xiàn)場(chǎng)。

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第二篇：生產(chǎn)管理程序

北京德記膠粘標(biāo)簽印刷有限公司文件編號(hào)：DJP—SC—001版本號(hào)/修改碼：D/0

生產(chǎn)管理程序目的、范圍

為了確保向顧客提供合格產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)及可追溯性的特點(diǎn)予以充分的控制。

本程序適用于從生產(chǎn)計(jì)劃的形成到產(chǎn)品包裝的一切中間過(guò)程。職責(zé)與權(quán)限

2.1營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)單下達(dá)、產(chǎn)品的交貨期制定。

2.2物管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)，計(jì)調(diào)課負(fù)責(zé)物資的調(diào)度。

2.3工程技術(shù)課負(fù)責(zé)技術(shù)工藝，編制《工藝規(guī)范》。

2.4文管中心負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行發(fā)放/收回管理，QA負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)

指導(dǎo)書(shū)的編號(hào)版本號(hào)進(jìn)行管理。

2.5生產(chǎn)課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)

管理。

2.6質(zhì)量課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)控制和成品包裝入庫(kù)前的抽檢。

2.7各生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的填寫(xiě)、半成品的防護(hù)和生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)。

2.8生產(chǎn)課負(fù)責(zé)人員的崗位技能培訓(xùn)和考核。工作程序

3.1生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備

3.1.1營(yíng)銷(xiāo)中心確定落實(shí)訂單信息后，由客服人員依據(jù)客戶(hù)訂單信息開(kāi)據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)單》，傳遞至計(jì)調(diào)部，同時(shí)將設(shè)計(jì)說(shuō)明及其它與產(chǎn)品特性相關(guān)的信息如《產(chǎn)品要素描述單》等傳遞至技術(shù)人員。

3.1.2工程技術(shù)人員依據(jù)客服人員傳達(dá)的設(shè)計(jì)說(shuō)明和《產(chǎn)品要素描述單》等信息進(jìn)行方案/樣稿設(shè)計(jì)，工藝人員就產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝可能性進(jìn)行評(píng)審，編制《工藝規(guī)范》。技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)的終稿，經(jīng)過(guò)評(píng)審確認(rèn)后，按照計(jì)調(diào)部的安排日期進(jìn)行菲林出片，曬版組依據(jù)菲林片制作樹(shù)脂版。

3.1.3計(jì)調(diào)課依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)單》和《工藝規(guī)范》，安排生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)相關(guān)事宜，同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)項(xiàng)目排產(chǎn)，將《生產(chǎn)作業(yè)單》等生產(chǎn)作業(yè)的相關(guān)資料傳遞至生產(chǎn)部。

3.1.4生產(chǎn)課接到計(jì)調(diào)部下達(dá)的《生產(chǎn)作業(yè)單》后，檢查核對(duì)《生產(chǎn)作業(yè)單》附帶文件及資料是否齊全，簽字確認(rèn)后，編制生產(chǎn)計(jì)劃。

3.1.5生產(chǎn)文員將列入生產(chǎn)計(jì)劃中的《生產(chǎn)作業(yè)單》傳遞至生產(chǎn)輔助組，輔助組準(zhǔn)備生產(chǎn)作業(yè)所需的刀模、墨、樹(shù)脂版等。

3.1.6生產(chǎn)所需原材料到貨后，經(jīng)由來(lái)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)。預(yù)期原材料到不了貨的，計(jì)調(diào)人員需及時(shí)通知生產(chǎn)課，一旦確定到貨期，計(jì)調(diào)員需第一時(shí)間通知生產(chǎn)課。如果出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題來(lái)料檢驗(yàn)不合格時(shí)，計(jì)調(diào)人員需及時(shí)通知生產(chǎn)課，新材料的到貨期確定后也應(yīng)通知生產(chǎn)課。

3.1.7生產(chǎn)文員按照生產(chǎn)計(jì)劃所排的作業(yè)任務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)訂單通知庫(kù)房將生產(chǎn)所需的原材料準(zhǔn)備齊全發(fā)送至機(jī)臺(tái)，生產(chǎn)員工根據(jù)作業(yè)單去輔助組領(lǐng)取樹(shù)脂版等作業(yè)輔助材料和工具。

第1頁(yè)，共4頁(yè)

3.2生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控

3.2.1生產(chǎn)各工序依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)單》和《工藝規(guī)范》的要求進(jìn)行各工序的生產(chǎn)作業(yè)。首樣確認(rèn)合格后再進(jìn)行批量生產(chǎn)。

3.2.2生產(chǎn)各工序在作業(yè)時(shí)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，并實(shí)行工序自檢，下一工序?qū)ι弦还ば驌?dān)負(fù)有檢驗(yàn)責(zé)任，每一工序過(guò)程均設(shè)有巡檢進(jìn)行專(zhuān)職檢驗(yàn)。

3.2.3生產(chǎn)各工序出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（原材料質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)品品質(zhì)異常，缺數(shù)預(yù)警等）時(shí)，機(jī)手及時(shí)通知巡檢人員和生產(chǎn)文員協(xié)助解決。巡檢人員調(diào)查并分析質(zhì)量問(wèn)題原因，給出質(zhì)量問(wèn)題的解決方法，可向質(zhì)量部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理請(qǐng)求協(xié)商解決辦法。生產(chǎn)工序發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，依據(jù)《不合格控制程序》執(zhí)行。

3.2.4生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異常情況，如菲林和刀版錯(cuò)誤，機(jī)器故障等情況，生產(chǎn)人員應(yīng)及時(shí)通知計(jì)調(diào)課，請(qǐng)求計(jì)調(diào)人員協(xié)助解決。生產(chǎn)異常情況會(huì)影響產(chǎn)品的最終交貨期時(shí)，計(jì)調(diào)課應(yīng)及時(shí)和營(yíng)銷(xiāo)中心溝通。

3.2.5交接班員工在當(dāng)班結(jié)束時(shí)，需填寫(xiě)交接班記錄，以便于接班人員了解當(dāng)前的設(shè)備運(yùn)行情況，生產(chǎn)作業(yè)情況和產(chǎn)品的質(zhì)量異常情況等。接班人員在確認(rèn)對(duì)交接班記錄的內(nèi)容核實(shí)和理解無(wú)誤后，給予接班簽字。

3.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

3.3.1生產(chǎn)各工序在進(jìn)行本工序的作業(yè)內(nèi)容時(shí)，要認(rèn)真填寫(xiě)《產(chǎn)品追溯卡》和《生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄》，并對(duì)生產(chǎn)出來(lái)的半成品和成品做好標(biāo)識(shí)，放在指定的現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域。

3.3.2對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的作業(yè)工序，巡檢人員應(yīng)先對(duì)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，再隔離放置。

3.3.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有標(biāo)識(shí)牌，按區(qū)域標(biāo)識(shí)原材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，工具區(qū)，待檢品區(qū)，不合格品區(qū)等。各工序生產(chǎn)的產(chǎn)品要求標(biāo)明產(chǎn)品的名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，作業(yè)單號(hào)，工序作業(yè)者等信息。

3.3.4每個(gè)生產(chǎn)作業(yè)單都有唯一的《追溯卡》，《追溯卡》隨著產(chǎn)品流轉(zhuǎn)于各工序。各工序人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)，妥善保管，防止損壞、丟失和錯(cuò)放。

3.4產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、存儲(chǔ)和防護(hù)

3.4.1產(chǎn)品在工序之間流轉(zhuǎn)時(shí)要注意產(chǎn)品在拖車(chē)上的放置方式，以不損害產(chǎn)品的使用性能和各項(xiàng)品質(zhì)要求為宜。卷裝產(chǎn)品側(cè)放在拖車(chē)的內(nèi)槽中，片裝產(chǎn)品放置在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱中，在搬運(yùn)過(guò)程中要小心輕放。

3.4.2產(chǎn)品按照客戶(hù)要求進(jìn)行包裝，依照《工藝規(guī)范》和客戶(hù)要求等進(jìn)行熱塑等防護(hù)。紙箱包裝和牛皮紙捆扎包裝注意保持外觀整潔，標(biāo)識(shí)清晰。

3.4.3產(chǎn)品在包裝完畢后應(yīng)有封箱檢驗(yàn)，核對(duì)箱內(nèi)產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱(chēng)，數(shù)量，規(guī)格，作業(yè)單號(hào)等信息是否與箱體外標(biāo)識(shí)一致，同時(shí)檢查產(chǎn)品的包裝和防護(hù)方式是否按照要求進(jìn)行。各項(xiàng)檢查無(wú)誤后方可封箱，辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.4.4產(chǎn)品按區(qū)域有序整齊存儲(chǔ)，產(chǎn)品存儲(chǔ)地點(diǎn)應(yīng)陰涼通風(fēng)，防雨防曬防潮防火，防塵防污染。

3.5生產(chǎn)人員的意識(shí)能力和培訓(xùn)

3.5.1新員工入職，人事行政部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行綜合培訓(xùn)，考核合格后進(jìn)入生產(chǎn)課，生產(chǎn)課對(duì)入職的員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)實(shí)際操作考核合格后，持證上崗。

3.5.2對(duì)生產(chǎn)一線的員工，生產(chǎn)課應(yīng)適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)和教育，以提高其崗位操作技能。每月進(jìn)行崗位技能考核，實(shí)行優(yōu)勝劣汰。

3.5.3生產(chǎn)課對(duì)一線員工的培訓(xùn)可采取公司內(nèi)部培訓(xùn)方式，必要時(shí)可請(qǐng)其他部門(mén)協(xié)助培訓(xùn)，對(duì)機(jī)器操作的培訓(xùn)必要時(shí)也可申請(qǐng)公司外部培訓(xùn)。

3.6生產(chǎn)設(shè)備的管理

3.6.1設(shè)備的采購(gòu)，由生產(chǎn)課門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員辦理采購(gòu)事宜。采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收由生產(chǎn)課牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)協(xié)助驗(yàn)收。

3.6.2設(shè)備主管負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，校正、維護(hù)、保養(yǎng)和維修，并制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校正計(jì)劃。實(shí)施設(shè)備校正、維護(hù)維修和保養(yǎng)需做好記錄。

3.6.4設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，日日點(diǎn)檢，機(jī)器出現(xiàn)異常故障及時(shí)通知設(shè)備主管進(jìn)行維修。

3.6.5設(shè)備主管應(yīng)編制設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)每臺(tái)設(shè)備的情況進(jìn)行編號(hào)和狀態(tài)管理。閑置設(shè)備、報(bào)廢設(shè)備和維修中的設(shè)備應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)。

3.6.6設(shè)備主管對(duì)每臺(tái)設(shè)備應(yīng)編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程或設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)，發(fā)放至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并教育和培訓(xùn)設(shè)備操作人員，使其按照規(guī)程操作生產(chǎn)設(shè)備。

3.6.7設(shè)備主管每月至少組織一次設(shè)備檢查，包括對(duì)設(shè)備日、周、月份的維護(hù)保養(yǎng)狀況和記錄實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

3.6.8對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，生產(chǎn)課提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)總工藝師審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，同時(shí)設(shè)備主管在《設(shè)備臺(tái)賬》和《設(shè)備維修記錄》中做好記錄。

3.7生產(chǎn)環(huán)境

3.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求包括：溫度、濕度、照明、通風(fēng)、消防設(shè)施、清潔度要求等。質(zhì)量人員和工程技術(shù)人員有責(zé)任協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)識(shí)別為了達(dá)到產(chǎn)品的符合性所必須具備的生產(chǎn)環(huán)境。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所適宜的溫濕度等生產(chǎn)環(huán)境。

3.7.2公司依據(jù)標(biāo)簽印刷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的溫濕度標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)實(shí)際溫濕度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的界限值時(shí)，可以采取加濕措施，調(diào)試空調(diào)溫度或增加空調(diào)臺(tái)數(shù)。

3.7.3生產(chǎn)人員每日當(dāng)班結(jié)束時(shí)做好清場(chǎng)工作，清掃生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)地面，機(jī)臺(tái)，工具臺(tái)和門(mén)窗等，以保證生產(chǎn)環(huán)境不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。

4.相關(guān)文件

《不合格品控制程序》

5.相關(guān)記錄

《生產(chǎn)作業(yè)單》

《工藝規(guī)范》

《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》

《培訓(xùn)記錄》

《設(shè)備臺(tái)賬》

《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄》

《產(chǎn)品追溯卡》

《設(shè)備故障維修記錄》

《溫濕度點(diǎn)檢表》

第三篇：BD-15安全生產(chǎn)管理程序

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-2014(A)版 編制：張永利

寶石電氣設(shè)備審核：陳 輝 有限責(zé)任公司 安全生產(chǎn)管理程序 批準(zhǔn)：張?jiān)?程序文件 2014年 6 月3日生效 1 目的 為了貫徹國(guó)家“安全

屬地管理區(qū)域進(jìn)行巡回檢查，具體執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/01-2014(A)版 《基層班組HSE活動(dòng)管理辦法》。

4.5.5 對(duì)于HSE管理工作提出合理化建議并采用、及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患的員工，所屬部門(mén)可提交《HSE獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附錄B）,經(jīng)綜合部HSE組核實(shí)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，給予員工50元的獎(jiǎng)勵(lì)。4.6 生產(chǎn)過(guò)程的安全管理 4.6.1 風(fēng)險(xiǎn)管理 a）綜合部每年?duì)款^組織開(kāi)展全員危害辨識(shí)活動(dòng)，各部門(mén)組織所屬員工參加危害因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，針對(duì)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)削減控制措施，具體執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.03-2014(A)版《危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序》。b)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果所確定的風(fēng)險(xiǎn)削減控制措施，不斷編制和完善“兩書(shū)一表”，對(duì)員工進(jìn)行安全技術(shù)交底，嚴(yán)格規(guī)范員工常規(guī)作業(yè)行為，具體執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.25-2014(A)版《“兩書(shū)一表”編審程序》。c)非常規(guī)作業(yè)必須辦理作業(yè)許可，各項(xiàng)HSE措施落實(shí)后方進(jìn)行，具體執(zhí)行程序文件Q/SYBOMCO D.HSE.G02.12-2014(A)版《作業(yè)許可控制程序》。4.6.2 建設(shè)項(xiàng)目的安全管理 新、改、擴(kuò)、遷建設(shè)項(xiàng)目及新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在開(kāi)工前，必須進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，做好職業(yè)健康、安全生產(chǎn)等“三同時(shí)”評(píng)價(jià)工作，從源頭上消除各類(lèi)事故隱患的產(chǎn)生。4.6.3 承包方在公司內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所施工，由項(xiàng)目主管部門(mén)代表公司進(jìn)行HSE風(fēng)險(xiǎn)告知，明確各自的安全責(zé)任，并對(duì)其作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，承包商必須遵守各項(xiàng)HSE制度，具體執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.10-2014(A)版《承包方和供應(yīng)方管理程序》。

4.6.4 嚴(yán)格車(chē)輛和司機(jī)管理，交通安全管理具體執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.23-2014(A)版《交通安全控制程序》。4.6.5 嚴(yán)格消防器材管理，消防安全管理具體執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.24-2014(A)版《消防安全管理程序》。4.6.6 事故隱患管理執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.18-2014(A)版《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。4.6.7 勞動(dòng)保護(hù)

公司根據(jù)工作實(shí)際需要，為工作人員和崗位員工配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品,勞動(dòng)防護(hù)用品的管理具體執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.13-2014(A)版《員工職業(yè)健康管理程序》。4.6.8 違章管理

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-2014(A)版 安全生產(chǎn)管理程序 a)各部門(mén)崗位員工識(shí)別本崗位作業(yè)過(guò)程中存在的各類(lèi)違章行為以及所產(chǎn)生的后果，讓員工在實(shí)際作業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行本崗位“HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司“禁令”的宣貫與執(zhí)行。b)各部門(mén)應(yīng)加大對(duì)違章行為的查處力度，針對(duì)查處的違章行為，建立違章登記管理臺(tái)帳。違章行為的處理具體執(zhí)行Q/SYBOMCO D.HSE.G03.22/02-2014(A)版《違章管理辦法》，有效控制和減少“三違”行為的發(fā)生。引用文件 5.1 程序文件

Q/SYBOMCO D.HSE.G02.07-2014(A)版《HSE培訓(xùn)管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.03-2014(A)版《危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.25-2014(A)版《“兩書(shū)一表”編審程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.12-2014(A)版《作業(yè)許可控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.10-2014(A)版《承包方和供應(yīng)方管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.23-2014(A)版《交通安全控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.24-2014(A)版《消防安全管理程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.18-2014(A)版《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.13-2014(A)版《員工職業(yè)健康管理程序》

5.2 作業(yè)文件 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/01-2014(A)版 《屬地管理HSE活動(dòng)管理辦法》 Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22/02-2014(A)版 《違章管理辦法》 Q/SYBOMCO D.HSE.G03.05/01-2014(A)版《健康、安全與環(huán)境（HSE）績(jī)效考核辦法》 6 記錄及報(bào)告表式 6.1 附錄A HSE檢查記錄

6.2 附錄B

HSE獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)單

修 改 記 錄 序號(hào) 更改通知單編號(hào) 修 改 內(nèi) 容 修改人 生效日期

附錄A 寶石電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

HSE檢查記錄

編碼：Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-01-編號(hào)： 受檢單位 檢查時(shí)間 檢查人員 檢查內(nèi)容： 檢查情況： 受檢負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 工作評(píng)價(jià)或處理意見(jiàn)： 檢查負(fù)責(zé)人簽字： 日 期：

驗(yàn)收結(jié)果： 驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字： 日 期： 保存部門(mén)：檢查部門(mén)、受檢單位 保存期：3年

HSE獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表 編碼：附錄B 寶石電氣設(shè)備有限責(zé)任公司Q/SYBOMCO D.HSE.G02.22-02-編號(hào)： 申請(qǐng)部門(mén)

填表時(shí)間 申請(qǐng)人 申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)描述： 申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)： 年 月 日

公司

HSE年 月 日 公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：

主管部門(mén)意見(jiàn)：

****年**月**日

保存部門(mén)：有關(guān)部門(mén)

保存期：3年

第四篇：生產(chǎn)技術(shù)部管理程序

1、管理職能

1．1、在廠部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備日常維護(hù)管理、大小修管理、技改工程管理、春秋檢設(shè)備缺陷管理、技術(shù)監(jiān)督管理、節(jié)能管理、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理、環(huán)保管理、設(shè)備可靠性管理、生產(chǎn)調(diào)度管理、設(shè)備運(yùn)行管理。

1．2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部?jī)?nèi)（包括金屬室、環(huán)保監(jiān)測(cè)組、試驗(yàn)組）工作。1．

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各生產(chǎn)分廠、分公司及相關(guān)單位的生產(chǎn)管理工作。1．

4、配合其他部門(mén)完成相關(guān)的工作。1．

5、完成廠交給的其他任務(wù)。

2、日工作

2．1、正、付主任每日（有早會(huì)時(shí)會(huì)后）8：00開(kāi)碰頭會(huì)，對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)情況和日前有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出過(guò)的要求的落實(shí)情況及需要協(xié)調(diào)的工作進(jìn)行匯報(bào)。

2．2、正、付主任、專(zhuān)工（除工程統(tǒng)計(jì)、概預(yù)算外）每天上班后查閱值長(zhǎng)日?qǐng)?bào)，了解前日下班至上班前的生產(chǎn)情況，指導(dǎo)當(dāng)日的工作。

2．3、每日正、付主任、各專(zhuān)工按專(zhuān)業(yè)查閱設(shè)備缺陷管理網(wǎng)頁(yè)，了解以前的缺陷處理情況和當(dāng)日發(fā)生的缺陷。對(duì)以前發(fā)生不能及時(shí)處理的缺陷按專(zhuān)業(yè)分工要進(jìn)行登記且注明處理時(shí)間，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的缺陷及時(shí)指導(dǎo)分廠、分公司消缺。

2．4、每日各專(zhuān)工按主管專(zhuān)業(yè)進(jìn)行不少于兩次現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查，重點(diǎn)部位必須檢查到。對(duì)前日發(fā)現(xiàn)及處理的較大缺陷進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)當(dāng)日較大缺陷處理進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況及參數(shù)的調(diào)整進(jìn)行及時(shí)、必要的指導(dǎo)。對(duì)當(dāng)日發(fā)生的生產(chǎn)問(wèn)題及時(shí)錄入考核欄目?jī)?nèi)。

2．5、由可靠性專(zhuān)工根據(jù)值長(zhǎng)日?qǐng)?bào)、調(diào)電記錄及運(yùn)行日志，經(jīng)實(shí)地對(duì)照，根據(jù)可靠性規(guī)程規(guī)定譯成可靠編碼，每日填寫(xiě)全廠設(shè)備運(yùn)行情況表。

2．6、每日由值長(zhǎng)對(duì)發(fā)生的缺陷及時(shí)錄入設(shè)備缺陷管理網(wǎng)頁(yè)。

2．7、每日4：00前，由值長(zhǎng)負(fù)責(zé)將《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表》報(bào)送中國(guó)電力投資集團(tuán)公司生產(chǎn)調(diào)度，同時(shí)報(bào)送中國(guó)電力投資集團(tuán)公司東北分公司生產(chǎn)調(diào)度和遼寧省電力公司調(diào)通部。2．

8、由值長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日與上級(jí)調(diào)度部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)組運(yùn)行方式、出力等。2．

9、由值長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日機(jī)組運(yùn)行的整體協(xié)調(diào)。

2．10、正、付主任每日要巡視運(yùn)行設(shè)備和檢修現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)重大缺陷的處理要到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

3、周工作

3．1、每周一下午，由主任主持召開(kāi)部?jī)?nèi)周工作例會(huì)，各專(zhuān)工和班組負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周工作完成情況和本周工作計(jì)劃，各主任對(duì)上周工作進(jìn)行總結(jié)，布置本周工作，傳達(dá)布置上午早會(huì)精神，且組織專(zhuān)題學(xué)習(xí)。3．

2、每周一下午3：00部?jī)?nèi)班組組織安全活動(dòng)，之后安排安全技術(shù)培訓(xùn)。

3．3、每周一9：00前，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)工負(fù)責(zé)將《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)統(tǒng)計(jì)周報(bào)表》報(bào)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部和分公司安全與生產(chǎn)部。

3．4、周一、三、五正、付主任參加早會(huì)，值長(zhǎng)組組長(zhǎng)通報(bào)兩次早會(huì)間的主要生產(chǎn)指標(biāo)完成情況，主要生產(chǎn)記事及需要緊急處理的缺陷，主任通報(bào)生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題，并對(duì)重要工作進(jìn)行必要的安排。3．

5、每周一各專(zhuān)工檢查本專(zhuān)業(yè)上周現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)，將存在問(wèn)題錄入曝光板。

3．6、每周四13：30召開(kāi)檢修例會(huì)，檢修付主任、機(jī)、爐、電、熱、燃、除、化、土、計(jì)劃、節(jié)能、工程專(zhuān)工參加。各單位匯報(bào)本周安全生產(chǎn)情況，下周主要工作計(jì)劃及需要協(xié)調(diào)事宜。主任專(zhuān)工對(duì)本周生產(chǎn)工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下周主要工作進(jìn)行布置，對(duì)各單位工作協(xié)調(diào)安排。

3．7、每周五13：30前各專(zhuān)工將本周總結(jié)和下周計(jì)劃報(bào)計(jì)劃專(zhuān)工，下班前計(jì)劃專(zhuān)工將編制完成的周總結(jié)、周計(jì)劃報(bào)檢修付主任，檢修付總審核。（總結(jié)包括：本周主要缺陷、設(shè)備運(yùn)行情況、指標(biāo)完成情況、存在問(wèn)題、技術(shù)監(jiān)督完成情況、增減滲漏點(diǎn)。）

3．8、每周五下班前，可靠性專(zhuān)工將可靠性周非計(jì)劃停運(yùn)統(tǒng)計(jì)報(bào)主任審核。

3．9、每周五下班前，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)工將生產(chǎn)指標(biāo)周分析和周累計(jì)報(bào)表報(bào)運(yùn)行付主任審核。

3．10、每周五下班前熱工專(zhuān)工將生計(jì)部網(wǎng)頁(yè)考核欄目?jī)?nèi)的考核內(nèi)容打印出來(lái)，交主任審核，并在周一的部例會(huì)上通報(bào)討論，討論后二級(jí)考核內(nèi)容列入當(dāng)日二級(jí)獎(jiǎng)金考核。

4、月工作

4．1、每月25－28日檢查設(shè)備滲漏點(diǎn)情況，各專(zhuān)工28日下班前將本專(zhuān)業(yè)滲漏點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)計(jì)劃專(zhuān)工，29日下班前計(jì)劃專(zhuān)工將本月滲漏點(diǎn)匯總報(bào)熱工專(zhuān)工做為考核依據(jù)。

4．2、每月30日前由主任主持召開(kāi)月考核、月總結(jié)會(huì)，各主任、專(zhuān)工討論本月的各項(xiàng)工作考核情況，總結(jié)本月的主要工作及完成情況（檢修、維護(hù)、工程）。

存在的問(wèn)題：本月技術(shù)監(jiān)督完成情況，下月的主要工作（檢修、維護(hù)、工程）。技術(shù)監(jiān)督，由熱工專(zhuān)工、節(jié)能專(zhuān)工、計(jì)劃專(zhuān)工匯總。

4．3、每月28日將本月技術(shù)監(jiān)督總結(jié)和下月技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃經(jīng)檢修副主任審核后，上網(wǎng)并匯總。4．

4、每月28日前，各專(zhuān)工將本月總結(jié)和下月計(jì)劃經(jīng)檢修主任審核后交計(jì)劃專(zhuān)工匯總。4．

5、每月3日前，計(jì)劃專(zhuān)工向東北分公司報(bào)本月檢修工作完成情況及下月檢修計(jì)劃。4．

6、每月正、付主任參加廠月安全例會(huì)，并負(fù)責(zé)向部?jī)?nèi)人員傳達(dá)會(huì)議精神。4．

7、運(yùn)行付主任和運(yùn)行專(zhuān)工參加運(yùn)行月經(jīng)濟(jì)分析例會(huì)。

4．8、正、付主任參加廠月經(jīng)濟(jì)分析例會(huì)，并負(fù)責(zé)向部?jī)?nèi)人員傳達(dá)會(huì)議精神。4．

9、每月付主任至少參加一次部屬班組安全活動(dòng)。4．

10、每月1日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)編制《月指標(biāo)完成情況表》，報(bào)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部。

4．11、每月2日前生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)將《一次網(wǎng)損》、《月末24時(shí)表讀數(shù)》、《非常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)峰考核》、《無(wú)功曲線》報(bào)省公司調(diào)通部。

4．12、每月4日前，可靠性專(zhuān)工將上月可靠性報(bào)表報(bào)中電投東北分公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部。4．

13、每月3日前將發(fā)電廠《機(jī)組情況月報(bào)表》報(bào)集團(tuán)公司和分公司。4．

14、每月5日前節(jié)能專(zhuān)工將《生產(chǎn)用水情況表》報(bào)市經(jīng)委節(jié)水辦。4．

15、每月2日前工程統(tǒng)計(jì)將《固定資產(chǎn)完成情況統(tǒng)計(jì)表》報(bào)市統(tǒng)計(jì)局。4．

16、每月3日前計(jì)劃專(zhuān)工將《發(fā)電設(shè)備可靠性報(bào)表》（主設(shè)備）報(bào)分公司。

4．17、每月5日前計(jì)劃專(zhuān)工將《20萬(wàn)機(jī)組輔機(jī)可靠性報(bào)表》和《輸變電設(shè)備可靠性報(bào)表》報(bào)分公司。4．

18、每月5日前可靠性專(zhuān)工將《停運(yùn)時(shí)間、影響電量及各種小時(shí)統(tǒng)計(jì)表》、《電廠計(jì)劃?rùn)z修表》、《電廠非計(jì)劃停運(yùn)表》、《電廠停機(jī)備用表》報(bào)集團(tuán)公司。

4．19、每月3日前計(jì)劃專(zhuān)工將《月安全生產(chǎn)情況簡(jiǎn)報(bào)》 報(bào)分公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部。4．20、每月2日前熱工專(zhuān)工將生產(chǎn)考核報(bào)表報(bào)計(jì)劃部。

4．21、每月3日前計(jì)劃專(zhuān)工將生產(chǎn)部工作總結(jié)和計(jì)劃報(bào)計(jì)劃部。4．

22、每月4日前生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)將《安全生產(chǎn)簡(jiǎn)報(bào)》報(bào)分公司。4．

23、試驗(yàn)組每月編制旬報(bào)、月報(bào)。

4．24、試驗(yàn)組每月10日、20日、30日對(duì)10萬(wàn)機(jī)組主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)試一次。4．

25、每月15日試驗(yàn)組對(duì)機(jī)組真空嚴(yán)密性測(cè)試一次。4．

26、每月上中下旬對(duì)廠內(nèi)排放口及灰場(chǎng)水取樣分析。

4．27、每月最后1天生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和有關(guān)部門(mén)一起對(duì)煤場(chǎng)儲(chǔ)煤和油庫(kù)儲(chǔ)油進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4．

28、每月10日前計(jì)劃專(zhuān)工統(tǒng)計(jì)上月檢修、維護(hù)費(fèi)用發(fā)生情況。

4．29、每月3日前各專(zhuān)工將本月合同執(zhí)行情況報(bào)工程統(tǒng)計(jì)，每月5日前工程統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)上月合同情況，經(jīng)主任審核后發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.30、環(huán)保專(zhuān)工月末編制月報(bào)報(bào)省環(huán)保局。

5、季工作

5．1、每季末各專(zhuān)工將季度工作總結(jié)和下季度計(jì)劃經(jīng)主管主任審核后交計(jì)劃專(zhuān)工匯總。5．

2、每季初各專(zhuān)工將上季度費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)主任審核后交計(jì)劃專(zhuān)工匯總。5．

3、每季末工程統(tǒng)計(jì)將《工程完成情況報(bào)表》和《工程總結(jié)》報(bào)分公司。5．

4、每季末節(jié)能專(zhuān)工將《生產(chǎn)用水重復(fù)利用率》報(bào)市節(jié)水辦。5．

5、每季末熱工專(zhuān)工將《熱工監(jiān)督三率報(bào)表》報(bào)電科院。5．

6、每季末可靠性專(zhuān)工編制可靠性分析報(bào)告。5．

7、環(huán)保工作。

5．8、每季度由主任或副主任牽頭，各專(zhuān)工參加對(duì)各分廠、分公司基礎(chǔ)管理進(jìn)行檢查。5.9、每季初與市環(huán)保局核定上季度的排污量，排污費(fèi)。5.10、每月末化學(xué)專(zhuān)工向電科院報(bào)《化學(xué)監(jiān)督月報(bào)》。

5.11、每季初環(huán)保專(zhuān)工向市環(huán)保局報(bào)《300家重點(diǎn)污染源》季報(bào)。

6、半年工作

6．1、第三季初形成半年工作總結(jié)。

6．2、第三季初十項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督完成半年總結(jié)，修訂下半年計(jì)劃。6．

3、第三季度初可靠性專(zhuān)工編制完成上半年可靠性分析。6．

4、第三季度初生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)編制半年工作總結(jié)，下半年指標(biāo)預(yù)測(cè)。6.5、第三季度初環(huán)保專(zhuān)工向市環(huán)保局報(bào)《環(huán)境統(tǒng)計(jì)半年報(bào)》。

7、年工作 7．

1、常規(guī)工作

7．1．

1、每年職代會(huì)后組織學(xué)習(xí)職代會(huì)工作報(bào)告，并落實(shí)職代會(huì)精神。7．1．

2、由主管專(zhuān)工、主任負(fù)責(zé)所轄班組的日常管理工作。

7．1．

3、每年12月20日前，各專(zhuān)工將工作總結(jié)和下年工作計(jì)劃經(jīng)主管主任審核后交計(jì)劃專(zhuān)工匯總。7．1．

4、每年12月20日前，各技術(shù)監(jiān)督負(fù)責(zé)人將本技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)和下工作計(jì)劃經(jīng)檢修、運(yùn)行副總審核后上網(wǎng)或報(bào)出。

7．1．

5、每年12月20日前，各專(zhuān)工將本合同執(zhí)行情況交工程統(tǒng)計(jì)匯總。7．1．

6、概預(yù)算專(zhuān)工負(fù)責(zé)按各專(zhuān)業(yè)的要求及時(shí)將所需資料上網(wǎng)。7．

2、生產(chǎn)工作

7．2．

1、起重專(zhuān)工每年1月15日前，做出本的起重設(shè)備大修計(jì)劃和維護(hù)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。7．2．

2、每年1月15日前，熱工專(zhuān)工統(tǒng)計(jì)本的儀器儀表的檢定計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。7．2．

3、每年1月15日前，各專(zhuān)工統(tǒng)計(jì)本專(zhuān)業(yè)外委修理計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。7．2．

4、每年11月15日前，工程統(tǒng)計(jì)將生產(chǎn)系統(tǒng)印刷品計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

7．2．

5、每年12月15日前，各專(zhuān)工將本專(zhuān)業(yè)全年費(fèi)用(大修、工程、維護(hù))使用情況統(tǒng)計(jì)分析交計(jì)劃工程專(zhuān)工匯總，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。年末前與各基層單位落實(shí)費(fèi)用支出情況，按規(guī)定拿出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。

7．2．

6、對(duì)本專(zhuān)業(yè)新增設(shè)備編制檢修、運(yùn)行補(bǔ)充規(guī)程(設(shè)備投運(yùn)前)，經(jīng)規(guī)程編寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。7．2．

7、各專(zhuān)工負(fù)責(zé)組織、督促25項(xiàng)重點(diǎn)反事故技術(shù)措施和反事故措施的實(shí)施，并給予必要的指導(dǎo)。7．2．

8、每年11月末，各專(zhuān)工編制《落實(shí)25項(xiàng)重點(diǎn)反事故技術(shù)措施實(shí)施細(xì)則》及下《反事故措施》工作計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后交計(jì)劃專(zhuān)工匯總。

7．2．

9、每年11月份，由主任主持對(duì)設(shè)備管轄范圍分工進(jìn)行修訂、補(bǔ)充。

7．2．

10、每年6月份，由總工程師主持召開(kāi)下大小修計(jì)劃，工程計(jì)劃編制的準(zhǔn)備會(huì)，布置計(jì)劃編制的具體要求，各專(zhuān)工參加。7月末前各專(zhuān)工將計(jì)劃審核后交計(jì)劃專(zhuān)工匯總，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，8月末報(bào)分公司。

7．2．

11、每年11月15日前各專(zhuān)工將本專(zhuān)業(yè)零購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管主任審核后交工程專(zhuān)工匯總，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。

7．2．

12、計(jì)劃專(zhuān)工編制下檢修進(jìn)度表，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，隨檢修計(jì)劃報(bào)分公司、省公司調(diào)通部。7．2．

13、每年12月2日前，可靠性專(zhuān)工將本人分析和非停統(tǒng)計(jì)及下計(jì)劃報(bào)主管主任。7．2．

14、每年7月10日、12月20日前對(duì)全廠設(shè)備評(píng)級(jí)兩次，由主任主持，各專(zhuān)工參加，設(shè)備評(píng)級(jí)表經(jīng)各專(zhuān)工審查后報(bào)計(jì)劃專(zhuān)工匯總。

7．2．

15、主任、各專(zhuān)工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全年各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況。7．2．

16、各專(zhuān)工負(fù)責(zé)公用設(shè)備的大修監(jiān)督管理。

7．2．

17、各專(zhuān)工負(fù)責(zé)組織、督促各項(xiàng)監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施，并給予必要的指導(dǎo)。7．2．

18、技術(shù)監(jiān)督每年由總工程師主持召開(kāi)兩次工作會(huì)議，監(jiān)督負(fù)責(zé)人參加。7．2．

19、每年部?jī)?nèi)召開(kāi)兩次春秋檢查遺留問(wèn)題落實(shí)會(huì)，做出遺留問(wèn)題處理意見(jiàn)。7．2．20、每年末工程統(tǒng)計(jì)將《工程完成情況》和工程總結(jié)報(bào)分公司、市統(tǒng)計(jì)局、市經(jīng)委。

7．2．

21、每年5、6、11、12月對(duì)水（廠內(nèi)生產(chǎn)區(qū)＃

1、2及廠外生活區(qū)＃

1、2）和大氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每個(gè)區(qū)域監(jiān)測(cè)需要5天，每天采樣4次，每2小時(shí)采樣一次。7．2．

22、每年5、6、11、12月對(duì)廠界噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

7．2．

23、每年1月上旬環(huán)保專(zhuān)工向市環(huán)保局報(bào)《環(huán)境基礎(chǔ)年報(bào)》。7．2．

24、每年年初環(huán)保專(zhuān)工向環(huán)保局報(bào)《重點(diǎn)污染源年報(bào)》。

7．2．

25、每年12月環(huán)保專(zhuān)工向省市環(huán)保局申報(bào)下排污量（污染申報(bào)）。7．2．

26、每年年初環(huán)保專(zhuān)工向集團(tuán)公司、中電聯(lián)報(bào)《環(huán)?！纺陥?bào)。7．3、大修管理

7．3．

1、每年12月末前各專(zhuān)工要根據(jù)上報(bào)的大修計(jì)劃再次落實(shí)非標(biāo)項(xiàng)目，并確定非標(biāo)項(xiàng)目，當(dāng)年1月15日前匯總完交計(jì)劃專(zhuān)工。

7．3．

2、大修前3個(gè)月，由計(jì)劃專(zhuān)工和主管主任負(fù)責(zé)完成大修準(zhǔn)備工作計(jì)劃，各專(zhuān)工、主任嚴(yán)格按大修準(zhǔn)備工作計(jì)劃監(jiān)督、協(xié)調(diào)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。7．3．

3、特殊項(xiàng)目要根據(jù)情況提前準(zhǔn)備。

7．3．

4、大修標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)項(xiàng)目的三措、材料、備件、加工計(jì)劃，大修前3個(gè)月各專(zhuān)工審核完成，經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)物質(zhì)保障部。

7．3．

5、大修前一個(gè)月專(zhuān)工統(tǒng)計(jì)完缺陷交計(jì)劃專(zhuān)工編制設(shè)備缺陷一覽表。7．3．

6、修前一個(gè)月召開(kāi)大修準(zhǔn)備工作會(huì)議。

7．3．

7、修前修后十天及過(guò)程中的二、四、六召開(kāi)大修平衡會(huì)。(修前、修后十天會(huì)由副總主持，修中的二、四、六由檢修副主任主持)。

7．3．

8、大修結(jié)束25天內(nèi)完成大修總結(jié)，核算大修費(fèi)用。7．3．

9、機(jī)組修前、修后20天內(nèi)做效率試驗(yàn)報(bào)告。7．3．

10、修后冷態(tài)驗(yàn)收，運(yùn)行一個(gè)月后熱態(tài)驗(yàn)收。7．

4、小修管理

7．4．

1、每次小修前一個(gè)月由各專(zhuān)工負(fù)責(zé)審核小修標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)準(zhǔn)、消缺指標(biāo)、反措項(xiàng)目及進(jìn)度表，經(jīng)主管主任審核后交計(jì)劃專(zhuān)工匯總。

7．4．

2、第次小修前一個(gè)月，由專(zhuān)工、主管主任負(fù)責(zé)審核小修項(xiàng)目的材料、備件，經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)物質(zhì)部。7．4．

3、第次小修前半個(gè)月，專(zhuān)工、主管主任負(fù)責(zé)審核小修特殊項(xiàng)目、非標(biāo)項(xiàng)目的三措。

7．4．

4、每次小修前半個(gè)月召開(kāi)小修準(zhǔn)備工作會(huì)議，修后四天及過(guò)程中的周二、四、六召開(kāi)小修平衡會(huì)(修后四天平衡會(huì)由副總主持，修的過(guò)程中周二、四、六平衡會(huì)由檢修主任主持)。7．4．

5、小修后十天內(nèi)，各專(zhuān)工編制完小修總結(jié)。7．4．

6、小修后召開(kāi)小修冷態(tài)驗(yàn)收會(huì)。

第五篇：生產(chǎn)與生產(chǎn)計(jì)劃管理程序

生產(chǎn)與生產(chǎn)計(jì)劃管理程序

1目的:

通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及生產(chǎn)計(jì)劃的控制, 加強(qiáng)生產(chǎn)管理，有效地運(yùn)用材料人力設(shè)備（具），以提高生產(chǎn)效率，并降低生產(chǎn)成本，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益，確保公司能夠在規(guī)定策劃條件下按期按質(zhì)按量有序完成顧客訂單，從而滿(mǎn)足顧客需要特制訂本制度

2適用范圍:

2.1生產(chǎn)安排, 外發(fā)加工生產(chǎn)計(jì)劃策劃生產(chǎn)進(jìn)度控制管理等均適用

2.2適合本公司生產(chǎn)過(guò)程對(duì)客戶(hù)所要求的制程能力的控制

3定義與術(shù)語(yǔ):

產(chǎn)品變更:包括產(chǎn)品特性結(jié)構(gòu)功能重要外觀尺寸規(guī)格加工工藝工藝流程材料性能等變化

4職責(zé)權(quán)限:

4.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃課的生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度；監(jiān)控生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；生產(chǎn)進(jìn)度異常發(fā)生變更時(shí)，與計(jì)劃課進(jìn)行溝通調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度

4.2品管部：負(fù)責(zé)首末件產(chǎn)品確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督與改善，供應(yīng)商來(lái)料檢驗(yàn)及各課生產(chǎn)半成品及成品的終檢

4.3技術(shù)開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝操作標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與物料標(biāo)準(zhǔn)的制定,分發(fā)和監(jiān)督的管理及生產(chǎn)工藝改善與生產(chǎn)技術(shù)的提升

4.4計(jì)劃課：負(fù)責(zé)根據(jù)顧客訂單要求庫(kù)存數(shù)據(jù)編制周生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃及變更的協(xié)調(diào)安排，并追蹤采購(gòu)部及時(shí)采購(gòu)確保生產(chǎn)順暢外發(fā)工序生產(chǎn)進(jìn)度控制

4.5采購(gòu)部：根據(jù)BOM單的物料配比及物料需求計(jì)劃負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的材料及輔料的采購(gòu)，確定交付日期跟催采購(gòu)物料；供應(yīng)商物料交付異常時(shí)，與計(jì)劃課進(jìn)行溝通協(xié)商

4.6營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)排產(chǎn)計(jì)劃單的審核及與客戶(hù)有關(guān)信息的溝通出貨通知單簽發(fā)及相關(guān)出貨事宜的處理如客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品有其它要求，營(yíng)銷(xiāo)部將相關(guān)信息于排產(chǎn)計(jì)劃單上特別注明

4.7倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)物料需求計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)物料點(diǎn)收備料發(fā)料，依據(jù)出貨通知單出貨負(fù)責(zé)原料庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)結(jié)存的核對(duì)，物料異常信息向計(jì)劃課反饋

5程序內(nèi)容:

5.1排產(chǎn)計(jì)劃單的評(píng)審：按訂單評(píng)審的相關(guān)流程進(jìn)行

5.2生產(chǎn)計(jì)劃管理

5.2.1排產(chǎn)計(jì)劃單的分發(fā)：計(jì)劃課接到排產(chǎn)計(jì)劃單后，根據(jù)顧客訂單的交付要求產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，分發(fā)排產(chǎn)計(jì)劃單至相關(guān)部門(mén)

5.2.2排產(chǎn)計(jì)劃單的管制：計(jì)劃課編制排產(chǎn)計(jì)劃單管制表對(duì)前置作業(yè)及關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管制（如技術(shù)資料工模夾具重點(diǎn)物料重點(diǎn)輔料開(kāi)工日完工日等）計(jì)劃課物料員根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃單查找倉(cāng)庫(kù)有無(wú)庫(kù)存產(chǎn)品或物料，如無(wú)庫(kù)存產(chǎn)品或物料，按研發(fā)部提供的BOM單的物料配比，填寫(xiě)物料需求計(jì)劃交采購(gòu)進(jìn)行物料采購(gòu)

5.2.3周生產(chǎn)計(jì)劃的制定：計(jì)劃課根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃單交貨日期出貨數(shù)量及目前的實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度產(chǎn)能負(fù)載表結(jié)合該產(chǎn)品在工程中所需的生產(chǎn)周期生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)臺(tái)于每周四前編制下周的周生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)評(píng)審程序經(jīng)制造總監(jiān)核準(zhǔn)后，于每周五16：00前分發(fā)至相關(guān)單位

5.2.4需要外發(fā)加工工藝，計(jì)劃課通知采購(gòu)，由采購(gòu)尋找供應(yīng)商，按客戶(hù)的要求進(jìn)行加工，品管部對(duì)品質(zhì)進(jìn)行管控

5.2.5生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施：各生產(chǎn)部門(mén)在接到計(jì)劃課的周生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，根據(jù)計(jì)劃時(shí)間，應(yīng)于開(kāi)工前一天做好產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，確認(rèn)在生產(chǎn)此產(chǎn)品所必須的設(shè)備能力模具備件物料技術(shù)文件等因素，以確保該產(chǎn)品在各工序運(yùn)作時(shí)能正常生產(chǎn)

5.2.6生產(chǎn)計(jì)劃的修改：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),由計(jì)劃課轉(zhuǎn)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)部排產(chǎn)計(jì)劃變更通知單，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃變更生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后, a.客戶(hù)工程變更；b.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后, 由客戶(hù)要求提出的變更；c.緊急訂單插單時(shí)；緊急排產(chǎn)計(jì)劃單計(jì)劃課優(yōu)先安排生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí), 計(jì)劃課應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部品管部倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)等部門(mén)必要時(shí)重新下發(fā)變更后周生產(chǎn)計(jì)劃因工程變更引起的變更, 技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)會(huì)同各部門(mén)在變更評(píng)審中對(duì)變更前的物料(包括倉(cāng)庫(kù)物料和已訂購(gòu)物料)做出處理決定, 計(jì)劃課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃

在生產(chǎn)過(guò)程中如有因缺料模具異常品質(zhì)異常等情況未按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)采取

A.追趕措施，滿(mǎn)足生產(chǎn)計(jì)劃要求；

B.重新調(diào)整編制計(jì)劃

C.在生產(chǎn)中應(yīng)盡量使生產(chǎn)實(shí)績(jī)按計(jì)劃進(jìn)行和采取A項(xiàng)措施對(duì)于客戶(hù)急單客戶(hù)插單生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)異常市場(chǎng)變化或其它因素造成生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法實(shí)施時(shí),由計(jì)劃課根據(jù)實(shí)際情況作出調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃

D.由顧客責(zé)任引起的生產(chǎn)進(jìn)度延遲或提前應(yīng)由營(yíng)銷(xiāo)部聯(lián)絡(luò)顧客

E.由公司內(nèi)部責(zé)任引起的生產(chǎn)進(jìn)度延遲不能預(yù)期進(jìn)行交付顧客，應(yīng)由計(jì)劃課知會(huì)營(yíng)銷(xiāo)部，營(yíng)銷(xiāo)部聯(lián)絡(luò)顧客，并說(shuō)明原因和改進(jìn)補(bǔ)救措施，獲得顧客的諒解

5.2.7生產(chǎn)計(jì)劃的監(jiān)控

A.各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)遵守計(jì)劃進(jìn)度并提報(bào)生產(chǎn)信息

B.生產(chǎn)部跟單員根據(jù)各生產(chǎn)部門(mén)反饋的生產(chǎn)記錄,主動(dòng)到現(xiàn)場(chǎng)查核生產(chǎn)進(jìn)度

C.計(jì)劃課應(yīng)于每天下班前須與品管部倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)生產(chǎn)部進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，應(yīng)就物料數(shù)量質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備人員生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)

D.若進(jìn)度延誤會(huì)影響到交貨期時(shí),須于出貨日3個(gè)工作日前通知營(yíng)銷(xiāo)部以便與顧客協(xié)調(diào)交貨期變更 E.生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量進(jìn)行控制，生產(chǎn)進(jìn)度應(yīng)及時(shí)反饋給計(jì)劃課，以便計(jì)劃課作出計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整，每日生產(chǎn)情況各生產(chǎn)部門(mén)以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表反饋給計(jì)劃課

5.3物料采購(gòu)跟進(jìn)

5.3.1采購(gòu)部接到計(jì)劃課物料需求計(jì)劃后進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括交期品名規(guī)格數(shù)量交付方式，后編制采購(gòu)訂單，選擇適宜合格供應(yīng)商下達(dá)訂單，必要時(shí)附技術(shù)資料給供應(yīng)商

5.3.2采購(gòu)員依據(jù)計(jì)劃課物料需求計(jì)劃及采購(gòu)訂單進(jìn)行物料跟催，采購(gòu)部下達(dá)訂單后應(yīng)要求供應(yīng)商盡快回復(fù)交貨具體日期時(shí)間，采購(gòu)員確認(rèn)后馬上回復(fù)計(jì)劃課交貨日期，以便計(jì)劃課對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃單周生產(chǎn)計(jì)劃做出調(diào)

整

5.3.3采購(gòu)員依據(jù)物料需求計(jì)劃及采購(gòu)訂單進(jìn)行物料跟催，直至物料驗(yàn)收合格入庫(kù),采購(gòu)部應(yīng)確保物料準(zhǔn)時(shí)或提前到廠，原則上必須確保在生產(chǎn)開(kāi)工前二個(gè)工作日采購(gòu)適當(dāng)數(shù)量的合格物料入廠，若不能按時(shí)交貨的，應(yīng)在原計(jì)劃交貨日的7個(gè)工作日前回復(fù)計(jì)劃課準(zhǔn)確的交貨日期

5.3.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物料需求計(jì)劃及到貨順序提前整理倉(cāng)位，以確保物料的先進(jìn)先出原則

5.3.5原材料如為顧客供料，由營(yíng)銷(xiāo)部與顧客方的計(jì)劃課人員進(jìn)行到料時(shí)間到料方式的確認(rèn)，到料時(shí)間到料方式數(shù)量，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)，由其整理倉(cāng)位，放置于客供料區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離

5.3.6如需外發(fā)加工物料產(chǎn)品：按委外加工相關(guān)程序辦理

5.4前置準(zhǔn)備工作：

5.4.1計(jì)劃課將排產(chǎn)計(jì)劃單管制表置于規(guī)定位置，各相關(guān)單位每日定時(shí)前往點(diǎn)檢及確認(rèn)對(duì)完成項(xiàng)簽字確認(rèn)并注明實(shí)際完成時(shí)間如因客觀原因不能按時(shí)完成者，需于原計(jì)劃前7個(gè)工作日提出，并確定補(bǔ)救措施及新的完成時(shí)間

5.4.2如前置準(zhǔn)備工作（如采購(gòu)物料工模夾具技術(shù)文件等）確認(rèn)不能如期到位，計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，保證生產(chǎn)計(jì)劃投產(chǎn)日的準(zhǔn)確性

5.5缺料點(diǎn)檢及備料：

5.5.1倉(cāng)庫(kù)接到物料需求計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)對(duì)在庫(kù)物料數(shù)量品名規(guī)格型號(hào)的確認(rèn)，對(duì)未按計(jì)劃補(bǔ)齊的缺料及時(shí)通知計(jì)劃課物料到廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后必須在2H內(nèi)進(jìn)行入庫(kù)，并驗(yàn)收數(shù)量，在收貨單注明實(shí)收數(shù)遇有數(shù)量不符時(shí)1H內(nèi)通知采購(gòu)及計(jì)劃課

5.5.2正常情況下于生產(chǎn)開(kāi)始前4小時(shí)進(jìn)行備料，放置在倉(cāng)庫(kù)制定的備料品區(qū)；訂單批量超過(guò)2天的生產(chǎn)周期時(shí)及體積過(guò)大易影響生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)空間之物料應(yīng)分批發(fā)料

5.5.3中轉(zhuǎn)倉(cāng)的管理:

A.收料入庫(kù)：五金課的制成品經(jīng)品檢合格后轉(zhuǎn)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)安排專(zhuān)人進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并按排產(chǎn)計(jì)劃單別產(chǎn)品規(guī)格訂單數(shù)量或周生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行記賬與數(shù)量管制

B.發(fā)料出庫(kù)：拋磨課物料員依據(jù)拋磨車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)單計(jì)劃數(shù)量至中轉(zhuǎn)倉(cāng)領(lǐng)料并簽收，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按拋磨車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)單計(jì)劃數(shù)量發(fā)料，并按排產(chǎn)計(jì)劃單別產(chǎn)品規(guī)格訂單數(shù)量或周生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行記賬與數(shù)量管制

C.倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按相關(guān)計(jì)劃控制出入庫(kù)數(shù)量，確保數(shù)量的準(zhǔn)確性

5.6生產(chǎn)安排：

5.6.1生產(chǎn)部各部門(mén)根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)計(jì)劃單生產(chǎn)進(jìn)度及物料情況安排生產(chǎn)拋磨課安排生產(chǎn)時(shí)同時(shí)需開(kāi)出拋磨車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)單，5.6.2各生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)提前2小時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)物料的準(zhǔn)備確認(rèn)；生產(chǎn)物料應(yīng)提前1小時(shí)到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；生產(chǎn)前準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝卡使用的工具和夾具

5.6.3品管部應(yīng)準(zhǔn)備好相關(guān)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)工具，安排好檢驗(yàn)人員，作好檢驗(yàn)準(zhǔn)備計(jì)劃課人員應(yīng)對(duì)各部門(mén)的準(zhǔn)備進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控及跟催

5.6.4領(lǐng)料：拋磨物料憑單至中轉(zhuǎn)倉(cāng)領(lǐng)料后

5.7生產(chǎn)過(guò)程的控制

5.7.1生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施與品質(zhì)的控制

A.上模調(diào)校首件檢查和品管簽單：五金技術(shù)員與操作員根據(jù)相關(guān)的周生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定要求工藝卡作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行裝模并作出首件依據(jù)目視現(xiàn)場(chǎng)治具和相應(yīng)測(cè)量?jī)x器,確認(rèn)工藝卡重點(diǎn)項(xiàng)目合格后交品保巡檢員檢驗(yàn)若品保巡檢員確認(rèn)不合格, 五金技術(shù)員須對(duì)模具和設(shè)備相關(guān)部位參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,直到確認(rèn)合格為止

B.首件檢查合格后,由品保巡檢員通知技術(shù)員,技術(shù)員到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)試產(chǎn),看其生產(chǎn)穩(wěn)定性,試產(chǎn)后交品保巡檢員進(jìn)行再檢驗(yàn)

C.試產(chǎn)經(jīng)檢驗(yàn)合格后,品保巡檢員通知生產(chǎn)部門(mén)及技術(shù)員進(jìn)行正常生產(chǎn)

D.生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)作業(yè)員必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)自檢,自檢項(xiàng)目包括:a產(chǎn)品外觀質(zhì)量及其它可目視檢查的項(xiàng)目,根據(jù)外觀檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和其它規(guī)定進(jìn)行b現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)用檢具進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查

E.品保巡檢員具體負(fù)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)按照制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

F.生產(chǎn)部門(mén)技術(shù)員將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝卡等懸掛在相應(yīng)工位易看到的位置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件,包括圖紙工藝文件質(zhì)量控制文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，必須是現(xiàn)行有效文件生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件不得隨意涂改，如需更改，必須按工程更改控制規(guī)定進(jìn)行

G.生產(chǎn)部門(mén)組長(zhǎng)或主管安排生產(chǎn)作業(yè)員生產(chǎn),但生產(chǎn)前技術(shù)員要先向生產(chǎn)作業(yè)員講解相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品質(zhì)量安全等,并且看生產(chǎn)作業(yè)員操作10分鐘無(wú)任何異常才能離開(kāi)

H.生產(chǎn)作業(yè)員按要求貼上產(chǎn)品標(biāo)示卡于產(chǎn)品車(chē)上按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

I.在生產(chǎn)中生產(chǎn)作業(yè)員應(yīng)隨時(shí)做好5S工作(包括設(shè)備模具和場(chǎng)地等),保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔,有序狀態(tài)按照5S管理規(guī)定執(zhí)行

J.生產(chǎn)作業(yè)員在生產(chǎn)中遇到或發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)員或組長(zhǎng),以便生產(chǎn)中問(wèn)題能得到及時(shí)解決及控制

K.產(chǎn)品在工序搬移中,應(yīng)防止跌落碰撞,具體按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或要求進(jìn)行,并按照車(chē)間規(guī)定的相應(yīng)區(qū)域(不合格品區(qū)在制品區(qū)等)擺放

L.產(chǎn)品在車(chē)間的貯放應(yīng)防止雜物壓壞受潮碰傷等,按照產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定執(zhí)行

M.產(chǎn)品表面外發(fā)加工處理：產(chǎn)品外發(fā)電鍍或噴油按照產(chǎn)品外發(fā)加工的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行

5.7.2員工的培訓(xùn)與安全

A.新進(jìn)員工應(yīng)接受如下教育：

a安全操作；

b作業(yè)方法；

c對(duì)產(chǎn)品外觀要求的認(rèn)識(shí)

B.生產(chǎn)作業(yè)員必須由各部門(mén)組長(zhǎng)或主管定期指導(dǎo)和培訓(xùn)，以便掌握本工位技術(shù)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作具體按照員工培訓(xùn)激勵(lì)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

C.特殊崗位必須持證上崗

5.7.3數(shù)量的控制

A.倉(cāng)庫(kù)按排產(chǎn)計(jì)劃單的數(shù)量周生產(chǎn)計(jì)劃單表及BOM單進(jìn)行備料，生產(chǎn)部門(mén)按計(jì)劃領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按計(jì)劃控制物料的收發(fā)數(shù)量生產(chǎn)部門(mén)由于自身原因造成物料不夠，應(yīng)填寫(xiě)超領(lǐng)單交生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，由計(jì)劃課安排補(bǔ)發(fā)料，損失由生產(chǎn)部門(mén)承擔(dān)

B.生產(chǎn)各部門(mén)填寫(xiě)超領(lǐng)單同時(shí)必須領(lǐng)物單經(jīng)核準(zhǔn)后報(bào)跟單文員統(tǒng)計(jì)，并做好追蹤記錄，進(jìn)行相關(guān)物料發(fā)放及前置單位生產(chǎn)安排的追蹤倉(cāng)庫(kù)接到超領(lǐng)單及領(lǐng)物單時(shí)必須在4H內(nèi)發(fā)料，以免影響訂單完工及交期

C.為了避免不良報(bào)廢因起的數(shù)量短缺而造成五金課重新安排生產(chǎn)的現(xiàn)象，采購(gòu)物料計(jì)劃及五金課的生產(chǎn)計(jì)劃按原排產(chǎn)計(jì)劃單或周生產(chǎn)計(jì)劃表數(shù)量增加1%損耗安排如本次生產(chǎn)實(shí)際報(bào)廢低于1%時(shí)，實(shí)際剩余數(shù)量轉(zhuǎn)入下批訂單損耗安排中拋磨課裝配課嚴(yán)格按排產(chǎn)計(jì)劃單或周生產(chǎn)計(jì)劃表數(shù)量安排生產(chǎn)

D.外發(fā)加工由供應(yīng)商責(zé)任引起外發(fā)物料報(bào)廢超出規(guī)定比率時(shí)，由采購(gòu)部填寫(xiě)超領(lǐng)單交制造總監(jiān)審核批準(zhǔn)后由計(jì)劃課安排補(bǔ)發(fā)料，損失由供應(yīng)商承擔(dān)

E.不良品返工處理必須在一個(gè)工作日內(nèi)處理完成，訂單收尾時(shí)必須在2H內(nèi)處理完成不良品的報(bào)廢處理必須在接到不合格品通知單4H內(nèi)處理完成具體流程見(jiàn)相關(guān)規(guī)定

F.各單位間的物料必須填寫(xiě)物料流轉(zhuǎn)單或不良品處理單經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)后交接，并點(diǎn)數(shù)簽字確認(rèn)單位間的物料交接由物料員或其代理人處理

G.各單位的物料員必須依據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃單或周生產(chǎn)計(jì)劃表對(duì)生產(chǎn)中的訂單物料需求（包括倉(cāng)庫(kù)物料及輔料上游單位來(lái)料發(fā)往下游單位物料）及收發(fā)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)及控制對(duì)將影響生產(chǎn)進(jìn)度的相關(guān)缺料及時(shí)向課長(zhǎng)匯報(bào)

H.訂單完工后余料一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)退倉(cāng)單退還倉(cāng)庫(kù)

5.7.4進(jìn)度的控制

A.生產(chǎn)部門(mén)的課長(zhǎng)每日9：00前根據(jù)前一日生產(chǎn)情況如實(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，交跟單文員

B.生產(chǎn)部跟單文員每日10：00前根據(jù)各課生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表物料流轉(zhuǎn)單及成品入倉(cāng)單,填報(bào)日生產(chǎn)進(jìn)度匯報(bào)表交生產(chǎn)經(jīng)理審核后，交計(jì)劃課及制造總監(jiān)

C.生產(chǎn)部跟單文員每天要核對(duì)各課生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表,并跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度,如果進(jìn)度有異常,要第一時(shí)間通知生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)或其它處理

D.生產(chǎn)進(jìn)度會(huì)議：每日16：00-16：45召開(kāi)生產(chǎn)進(jìn)度會(huì)議，由生產(chǎn)經(jīng)理主持各課課長(zhǎng)跟單員參加，主要對(duì)當(dāng)天的生產(chǎn)進(jìn)度品質(zhì)物料進(jìn)行檢討及改善，及次日的生產(chǎn)安排物料點(diǎn)檢人員安排重點(diǎn)注意事項(xiàng)等

E.現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度管理：生產(chǎn)各班組及關(guān)鍵崗位進(jìn)行看板管理，由班組長(zhǎng)填好當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)品質(zhì)目標(biāo)重點(diǎn)注意事項(xiàng)效率目標(biāo)及階段性生產(chǎn)目標(biāo)等內(nèi)容每2H安排專(zhuān)人填寫(xiě)生產(chǎn)數(shù)量合格率等內(nèi)容

5.7.5設(shè)備模具的管理

A.若經(jīng)多次調(diào)整檢查確認(rèn)還不能達(dá)到規(guī)定要求時(shí),由項(xiàng)目工程師做出判斷處理(調(diào)試申請(qǐng)?zhí)夭删S修模具等)

B.經(jīng)判斷是維修模具時(shí),技術(shù)員填寫(xiě)模具維修單經(jīng)課長(zhǎng)簽名確認(rèn)后,對(duì)模具進(jìn)行修理,并在機(jī)臺(tái)掛上模具維修標(biāo)識(shí)牌生產(chǎn)中模具由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員進(jìn)行維護(hù)和調(diào)試,需要拆模具的由技術(shù)員填模具維修單給維修部門(mén)處

理按照模具管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

C.模具(包括生產(chǎn)中的模具)需要定期進(jìn)行保養(yǎng),具體按照模具管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

D.生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù):生產(chǎn)作業(yè)員不得擅自調(diào)校拆卸機(jī)器

E.生產(chǎn)設(shè)備管理和維護(hù)按照設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)管理程序執(zhí)行

5.7.6效率及生產(chǎn)改善：各級(jí)管理人員在生產(chǎn)過(guò)程中需時(shí)刻養(yǎng)成改善意識(shí)，包括效率的提升品質(zhì)及生產(chǎn)工藝的改善工作環(huán)境的改善等主要從以下幾點(diǎn)進(jìn)行：

A.改良作業(yè)員的作業(yè)習(xí)慣：保持良好的坐姿，使身體與工作臺(tái)結(jié)合的更合理，有利于作業(yè) 在生產(chǎn)過(guò)程中盡量使用雙手從事生產(chǎn)工作操作范圍內(nèi)，盡量保持在短距離的移動(dòng)，以提高時(shí)間利用率

B.合理分配工作場(chǎng)所,注意原材料擺放位置：手和手臂的運(yùn)動(dòng)途徑應(yīng)在正常工作區(qū)域內(nèi)（正常坐姿手能夠觸及到的范圍）必須用眼睛注意的工作，應(yīng)保證有正常視野，能夠看清作業(yè)點(diǎn)的狀況工具和材料應(yīng)置于固定位置，方便一次拿的到也可將最常用重復(fù)使用率高的材料放置就近處，按照材料裝配順序依次擺放

C.工具和設(shè)備：工具和設(shè)備應(yīng)放置在隨手即可拿到的地方設(shè)計(jì)和使用簡(jiǎn)單的輔助工具或工裝，使生產(chǎn)更順利，更合理，方便作業(yè)

D.材料搬運(yùn)：為方便取拿，事先要有良好的設(shè)計(jì)是否考慮安排依重力原理設(shè)計(jì)一些工裝將材料送使用地點(diǎn)預(yù)置和分類(lèi)標(biāo)明下一工序所需的材料和零件

E.節(jié)省時(shí)間：工作時(shí)應(yīng)精神集中，這樣既能改善人工的遲疑或暫時(shí)停止的問(wèn)題同時(shí)還可避免造成安全事故如烙鐵燙傷，物品砸傷等對(duì)我們工作時(shí)的動(dòng)作進(jìn)行分析，那些動(dòng)作是必須的，那些動(dòng)作是可以合并的，這樣既能減少步驟，又能縮短時(shí)間

5.7.7不良品的處理及報(bào)廢的處理

A.生產(chǎn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)立即通知QC現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員或組長(zhǎng)以上人員進(jìn)行處理

B.一旦發(fā)現(xiàn)批量不合格品應(yīng)立即停止生產(chǎn),直到不合格原因消除,并對(duì)不合格進(jìn)行隔離不合格品處理按照不合格品控制程序執(zhí)行

C.對(duì)于批量數(shù)量占生產(chǎn)調(diào)度單數(shù)量2%以上和重大不合格(影響面大,屬重缺陷)由QC填寫(xiě)糾正與預(yù)防措施報(bào)告,由相應(yīng)的部門(mén)負(fù)責(zé)組織提交糾正和預(yù)防措施按照糾正與預(yù)防措施要求程序執(zhí)行

D.不合格品返工/返修后,組長(zhǎng)填寫(xiě)返工處理申請(qǐng)表待不合格處理完成后通知QC檢驗(yàn), QC檢驗(yàn)后在返工處理申請(qǐng)表簽名確認(rèn)

5.8排產(chǎn)計(jì)劃單完工的處理

A.本訂單所有的余料一個(gè)工作日內(nèi)退還倉(cāng)庫(kù)包括材料輔料半成品成品報(bào)廢品等，不良品必須處理OK后退還倉(cāng)庫(kù)

B.末件檢查:組長(zhǎng)將每工序最后一個(gè)產(chǎn)品送到品管部,產(chǎn)品要標(biāo)識(shí)清楚調(diào)度單號(hào)工序名稱(chēng)生產(chǎn)日期等品管部品保巡檢員要對(duì)送來(lái)的末件檢查,檢查結(jié)果與首件作對(duì)比按照制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序執(zhí)行

C.工模夾具按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)保管改善等工作，確保下批訂單的順利生產(chǎn)

D.品質(zhì)問(wèn)題的改善作業(yè)方法與工藝的改善作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝卡的保管及文件的修訂等依相關(guān)規(guī)定進(jìn)行

6相關(guān)文件

6.1生產(chǎn)制程管理程序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝卡

6.2制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)管理程序

6.3不合格品控制程序

7相關(guān)記錄

7.1物料申購(gòu)單出貨通知單領(lǐng)物單超領(lǐng)單物料流轉(zhuǎn)單排產(chǎn)計(jì)劃單周生產(chǎn)計(jì)劃不合格品處理單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表返工處理申請(qǐng)單產(chǎn)品標(biāo)示卡模具維修單日生產(chǎn)進(jìn)度匯報(bào)表

8附則 本辦法由生產(chǎn)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行，修改亦同