第一篇：軟件系統(tǒng)變更管理制度

項目變更管理流程

按照《配置管理控制程序》進行更改的控制。當(dāng)設(shè)計過程中任一階段發(fā)生變更時，需要由變更申請人提出變更申請，填寫《軟件需求更改申請表》，由原編寫人員通知質(zhì)量部和其他影響到的組或部門，由軟件部相關(guān)主管組織對變更申請的內(nèi)容進行評審，評審?fù)ㄟ^后，才能由原編寫人員進行變更。

一、規(guī)劃變更

（一）前提條件

1.是否具有變更管理計劃；

2.變更管理是否包括在項目管理計劃中； 3.是否有變更登記冊； 4.是否有項目進度計劃；

5.項目管理計劃和項目進度計劃是否獲得了批準(zhǔn)；

（二）流程

1.項目經(jīng)理根據(jù)客戶的意見確認變更需求； 2.項目經(jīng)理深入了解變更內(nèi)容和實際意義； 3.項目經(jīng)理確認變更所需工作量以及相關(guān)影響分析； 4.項目經(jīng)理判斷變更的必要性和其他可折中方案； 5.審查變更申請表的標(biāo)準(zhǔn)，并填寫變更申請； 6.項目經(jīng)理準(zhǔn)備批準(zhǔn)申請的人員表；

（三）成果

1.項目經(jīng)理生成變更申請表； 2.項目經(jīng)理記錄變更登記表；

3.項目經(jīng)理發(fā)送需要批準(zhǔn)申請的人員表。

二、實施和管理變更

（一）前提條件

1.是否具備批準(zhǔn)的項目管理計劃，以便對變更管理進行有效管理； 2.是否具有批準(zhǔn)的變更管理規(guī)范文件； 3.是否具有獲得批準(zhǔn)的變更申請表；

4.客戶對變更的內(nèi)容和日期有充分的認識； 5.項目經(jīng)理是否更新了變更登記表；

（二）流程

1.組織項目組實施變更； 2.組織客戶參與變更；

3.項目部和變更控制委員會監(jiān)控變更 4.組織專家對變更進行必要的評審；

（三）成果

1.項目經(jīng)理完成變更登記冊； 2.項目經(jīng)理書面通知變更結(jié)果；

3.如有必要，項目經(jīng)理更新項目管理計劃；

三、結(jié)束變更

（一）前提條件

1.是否具備項目管理計劃；

2.是否具備有批準(zhǔn)的項目變更申請； 3.是否具有更新的變更登記冊；

（二）流程

1.項目經(jīng)理提交變更文檔并進行項目審計； 2.如有問題，實施問題管理流程； 3.項目經(jīng)理提交項目變更文檔；

（三）成果

1.項目經(jīng)理將變更文檔歸檔，并提交復(fù)印件給管理項目部； 2.項目經(jīng)理簽字后結(jié)束變更

四、操作步驟

變更管理流程的實際操作步驟分為六步：

1.提交書面變更請求

2.評審變更請求，批準(zhǔn)或者拒絕請求以作進一步分析 3.如果批準(zhǔn)，執(zhí)行分析并提供推薦方案 4.接受或者拒絕推薦方案

5.如果接受，更新項目文檔并重新計劃 6.將變更的內(nèi)容通知所有干系人。

五、流程

1.干系人或者委托項目經(jīng)理鑒別并提交變更請求，填寫項目變更申請表。2.完整的變更申請表由項目組授權(quán)人員錄入項目變更登記表 3.由項目經(jīng)理或者授權(quán)人員評審變更請求，4個可能的結(jié)果；

回絕：通知提交者并解釋原因，提交者可申訴并在下一次全體例會中評審； 延期：決定評審日期，通知提交者日期，提交者可申訴并在下一次全體例會中評審；

接受并馬上分析（如緊急）：指派人員分析影響和后果，通知項目組； 接受并由項目組在下一次的例會中評審。

4.所有提交的變更申請在項目組例會中可能有三種評審結(jié)果

回絕：通知提交者并解釋原因，提交者可申訴到上一層高層，或者上訴由變更控制委員會評審，委員會的評審結(jié)果為最終結(jié)果；

延期：決定評審日期，通知提交者日期；

接受并分析：指定分析人員進行后果和影響分析，通知提交者。

第二篇：《變更管理制度》

1、變更管理制度

為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患特建立變更管理制度。

1、變更管理是指對管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、操作方法等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制和管理。以避免由于變更造成的對安全生產(chǎn)的影響。

2、實施變更前變更申請人應(yīng)寫出變更申請報告，明確說明變更的內(nèi)容、方法和范圍。

3、對變更內(nèi)容必須進行必要的風(fēng)險分析（評估），確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，制定出行之有效的控制防范措施。

4、變更申請報告應(yīng)逐級上報并得到批準(zhǔn)，形成受控文件。

5、變更實施過程應(yīng)由實施部門監(jiān)督管理，實施過程要嚴(yán)格控制，嚴(yán)禁超越審批的范圍。

6、變更實施后申請變更部門應(yīng)對變更情況進行考查驗收，確保達到變更計劃的要求。

2、防火、防爆安全管理制度

1、嚴(yán)禁在廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙及攜帶火種（火柴、打火機、BP機、手機）。

2、嚴(yán)禁未按規(guī)定辦理動火手續(xù)，在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)違章動火。

3、嚴(yán)禁穿帶鐵釘鞋進入生產(chǎn)區(qū)域。

4、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)而未戴防火罩的機動車進入生產(chǎn)區(qū)域。

5、嚴(yán)禁就地排放輕質(zhì)油品、廢液、氣等化學(xué)危險品。

6、嚴(yán)禁在各個生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)用鐵質(zhì)金屬工具敲打物質(zhì)（設(shè)備）及地面。

7、嚴(yán)禁堵塞消防通道及隨意挪用或損壞消防器具及設(shè)備。

8、嚴(yán)禁損壞生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的防火防爆氣體檢測設(shè)施。

9、嚴(yán)禁亂接電源，違章使用電爐等電熱設(shè)備；

10、嚴(yán)格防雷、靜電接地系統(tǒng)的管理措施；

11、規(guī)范易燃易爆物品的存放與管理；

12、做好電力設(shè)施的保養(yǎng)工作并定期巡查。

3、防塵防毒管理制度

1、目的為改善本廠勞動衛(wèi)生條件，保護員工的安全與健康，杜絕職業(yè)危害的發(fā)生，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本廠所屬各部門防塵、防毒工作的安全管理。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)法》

《職業(yè)病防治法》

《危險化學(xué)品安全管理條例》

《危險化學(xué)品從業(yè)部門安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

4、基本要求

（1）建設(shè)項目中的防塵防毒設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

（2）簡化工藝流程，降低物料落差。優(yōu)先采用先進的工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)過程密閉化、機械化和自動化水平。

（3）各級領(lǐng)導(dǎo)要切實把防塵、防毒工作列入議事日程，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時，要同時計劃布置、檢查、總結(jié)、評比防毒防塵工作。

（4）要認真做好防塵、防毒工作，采取綜合措施，消除塵毒危害，不斷改善開動條件，保障員工安全健康，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。

（5）廠部每年將防塵、防毒規(guī)劃和采取的技術(shù)措施經(jīng)費、設(shè)備、器材等與生產(chǎn)計劃一起安排，把防毒、防塵的措施計劃列入技術(shù)措施計劃和財務(wù)、物資計劃中，予以切實保證。

5、防護與治理

（1）要限制有毒、有害物料的使用，防止粉塵、毒物的泄漏和擴散，保持作業(yè)場所符合國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)采取有效防護措施，減少人員與塵毒物料的接觸。

（2）對有毒、有害物質(zhì)的生產(chǎn)過程，應(yīng)采用密閉的設(shè)備和隔離操作，以無毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工藝實現(xiàn)機械化、自動化、連續(xù)化。

（3）在生產(chǎn)過程中，對散發(fā)出的有毒、有害物質(zhì)，如廢氣、廢水、廢渣、廢油等，要采取回收綜合利用和凈化處理措施，未經(jīng)處理合格不得隨意排放。

（4）對于容易泄漏或散發(fā)有毒氣體、液體的工藝設(shè)備，要加強計劃檢修，提高檢修質(zhì)量，嚴(yán)格控制跑、冒、滴、漏，對排毒防塵，通、排風(fēng)裝置要加強管理，搞好維護保養(yǎng)，不得擅自移置他用和拆除。

（5）對有毒、有害物質(zhì)的設(shè)備、管道、容器等進行檢修時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《安全檢修規(guī)程》。

（6）有粉塵或毒物的作業(yè)場所要及時清理，保持清潔。

（7）在審查、驗收新、擴、改工程的設(shè)計、施工、竣工時，發(fā)現(xiàn)有不符合防塵、防毒要求，要重新返工，否則不予以驗收和投產(chǎn)。

（8）生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的安全距離，要符合安全間距規(guī)定，除值班室外，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得安排人員居住，非生產(chǎn)人員不得隨便進入生產(chǎn)區(qū)。

（9）加強對生產(chǎn)區(qū)域塵、毒等污染物的定期監(jiān)測，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患要及時予以整改，對暫時不能整改好的，要采取預(yù)防措施。

（10）加強防塵、防毒器具的管理和維護保養(yǎng)，并規(guī)定配置好防塵、防毒器材，管理人員要經(jīng)常進行巡查。

（11）保證防塵、防毒管理制度的執(zhí)行，教育員工嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，對防塵、防毒工作有突出貢獻者要予以表彰和獎勵。

6、組織與搶救

（1）生產(chǎn)、使用、儲存有毒、有害物質(zhì)部門，應(yīng)成立化學(xué)毒物急性中毒搶救領(lǐng)導(dǎo)小組，廠部成立由分管副總經(jīng)理擔(dān)任組長的急性中毒領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）廠部為主要崗位配備必需的急救器材和藥品，后勤部負責(zé)中毒人員的搶救或與醫(yī)療機構(gòu)建立聯(lián)合救護協(xié)議。

（3）重要崗位除配備足夠適用的防護用具和急救藥品外，還應(yīng)設(shè)有洗眼、噴淋或清水池等沖洗設(shè)施。

7、體檢與職業(yè)病

（1）新員工入廠后，應(yīng)進行健康檢員工要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過敏癥患者的工作。

（2）對接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，應(yīng)定期進行健康檢查，并建立健康監(jiān)護檔案。

（3）對從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，可逐步實行輪換、短期脫離、縮短工時、進行預(yù)防性治療或職業(yè)性療養(yǎng)等措施。對患職業(yè)禁忌癥和過敏癥者，應(yīng)及時調(diào)離。

（4）職業(yè)病的范圍和診斷標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對已確診的職業(yè)病患者按工傷處理。

（5）加強塵毒檢測，檢測項目、采樣點的設(shè)定及數(shù)量、采樣時機、采樣頻率、采樣方法、采樣記錄按廠部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（6）建立健全員工上崗前和定期的防塵防毒安全衛(wèi)生知識、安全衛(wèi)生法規(guī)制度的宣傳教育、技術(shù)培訓(xùn)制度和檢查考核制度。

（7）所有員工必須按規(guī)定正確使用有效的勞動防護用品。

4、廠區(qū)道路交通安全管理制度

1、目的規(guī)范廠區(qū)道路交通管理秩序，確保廠區(qū)內(nèi)交通安全。

2、適用范圍

適用于本廠內(nèi)的道路交通管理。

3、職責(zé)

（1）安全科負責(zé)制定本制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）行政部負責(zé)廠內(nèi)機動車輛臺帳管理、駕駛員及全體員工的交通知識培訓(xùn)安排。

（3）全體員工按規(guī)定執(zhí)行本廠道路交通管理制度。

4、管理要求

（1）廠區(qū)主要通道上要設(shè)立明顯的交通標(biāo)志，如禁令標(biāo)志、警告標(biāo)志、指示標(biāo)志、限速標(biāo)志及限高標(biāo)志等。

（2）一切機動車輛在廠區(qū)內(nèi)行駛，均應(yīng)按交通規(guī)則執(zhí)行。運苯車輛經(jīng)門衛(wèi)同意放行后按照《運苯車輛進廠須知》及路面指示等標(biāo)志牌行駛；前來取貨車輛須服從現(xiàn)場指揮人員的安排有序停放；其它需進入廠區(qū)的車輛在部門管理人員的引導(dǎo)下安全行駛。

（3）廠區(qū)行駛限速為鏟車5公里/時，汽車15公里/時，在車間內(nèi)、進出門或轉(zhuǎn)彎時，時速不得超過3公里。車輛行駛要安全禮讓，轉(zhuǎn)角處謹慎駕駛，鳴號緩行，車輛必須停放在指定位置，暫未做規(guī)定的以不影響廠內(nèi)各主要通道交通為原則。

（4）機動車輛安全裝置必須符合技術(shù)規(guī)范，要求性能良好，不合格車輛禁止在廠區(qū)行駛。

（5）鏟車不準(zhǔn)載人行駛，其它車輛只準(zhǔn)司機一人（押運員例外）。上述車輛如無市內(nèi)牌證者不準(zhǔn)駛出廠外。

（6）在廠區(qū)道路上臨時?？寇囕v須按規(guī)定停放，禁止防礙通行。廠區(qū)內(nèi)道路上禁止長時間停車，晚上需在本廠過夜車輛須經(jīng)部門管理人員同意后按規(guī)定停在苯庫區(qū)的停車場，并落實相關(guān)安全措施。

（7）外來車輛在本廠區(qū)行駛時，嚴(yán)禁拋灑雜物及跑冒滴漏現(xiàn)象。

（8）

機動車輛在廠區(qū)發(fā)生事故，應(yīng)立即報告本單位領(lǐng)導(dǎo)和安全部門（在廠區(qū)外發(fā)生事故還要報告當(dāng)?shù)亟还懿块T），及時搶救傷員、保護現(xiàn)場，不得隱瞞情節(jié)或偽造現(xiàn)場。

（9）

未安裝防火罩的車輛一律不準(zhǔn)進入庫區(qū)、生產(chǎn)車間等禁火區(qū)。如發(fā)現(xiàn)駕駛員和其他人員違反交通規(guī)則和機動車輛安全管理制度、違章操作、超速行駛、爭道搶行、酒后開車、故意不讓外賓車與特種車、私自將車轉(zhuǎn)讓他人駕駛、無證私自開車、不接受交通管理和檢查等行為，應(yīng)處以批評、罰款等，對造成傷人、損壞車輛等責(zé)任事故者，應(yīng)分別情況進行處理，直至追究刑事責(zé)任。

5、相關(guān)文件

廠區(qū)機動車輛管理制度

運苯車輛進廠須知

5、安全檢查制度

（一）企業(yè)安全生產(chǎn)檢查分類

1、綜合性安全檢查：企業(yè)每月安全大檢查、車間每月檢查、班組每天檢查。

2、專項安全檢查。如：特種設(shè)備檢查、電氣安全檢查、消防器材安全檢查、防雷裝置安全檢查等等。

3、季度性安全檢查。如：春夏防雷擊、防汛，夏天防暑降溫、防臺風(fēng)，冬天防凍保暖等安全檢查。

（二）安全檢查內(nèi)容

1、查各部門、各車間安全小組活動記錄和設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

2、查思想、查管理、查現(xiàn)場、查安全措施落實情況。

3、查車間環(huán)境。

①查職工上班勞動防護用品穿戴情況；

②查原材料、半成品和產(chǎn)品是否堆放整齊；

③查機械設(shè)備、反應(yīng)釜運轉(zhuǎn)情況；

④查設(shè)備、管道是否有跑、冒、滴、漏；

⑤查車間地面時否整潔。

4、查生產(chǎn)工藝操作記錄和投料記錄，查交接班記錄，查執(zhí)行“三規(guī)一法”執(zhí)行情況。

5、查安全設(shè)備設(shè)施時否完好正常。

（三）安全檢查方法

1、安全檢查工作，應(yīng)運用系統(tǒng)工程，編制“安全檢查表”，對照進行檢查。

2、月安全檢查由廠安全生產(chǎn)負責(zé)人帶隊，組織各科室，車間領(lǐng)導(dǎo)參加，認真查思想、查組織領(lǐng)導(dǎo)、查管理、查現(xiàn)場、查落實措施。

3、對檢查出的事故隱患應(yīng)分類進行登記存檔，做到邊檢查邊整改，并及時下達“整改通知書”，整改通知書要求“四定”，事故整改要做到整改率100%。

（四）考核

1、加強安全人員巡回檢查考核，有記錄、有統(tǒng)計，對查出的違章違紀(jì)現(xiàn)象要按“崗位責(zé)任制嚴(yán)格考核”。

2、對下達的“事故隱患整改通知單”未按期解決，應(yīng)按違章處理，對造成事故者，要追究其責(zé)任。

3、發(fā)揮全體員工對安全生產(chǎn)、勞動保護工作的監(jiān)督作用，聽取職工的意見和建議。

6、干部值班制度

值班是保證企業(yè)的安全生產(chǎn)，應(yīng)急救援的處置在監(jiān)督控制狀態(tài)，一旦發(fā)生了事故能得以迅速報警、迅速救援，使事故能及時救援，減少財產(chǎn)損失，人員傷亡。

一、在生產(chǎn)過程中安排廠（公司）級領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)中層干部值班，每月排出值班人員名單，確保24小時及時找到值班人員。

二、每月公布值班人員名單和值班電話，應(yīng)急電話保證24小時暢通。

三、值班人員應(yīng)有強力的責(zé)任感和使命感，應(yīng)準(zhǔn)時到位，不喝酒，更不應(yīng)酗酒，甚至神志不清等現(xiàn)象發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予處理。

四、對危險化學(xué)品和劇毒化學(xué)品倉庫，應(yīng)定期進行巡檢，確保危險化學(xué)品倉庫安全，劇毒化學(xué)品不被他人盜竊。

五、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，應(yīng)立即報警，并組織企業(yè)職工按應(yīng)急處理要求進行現(xiàn)場救援，直至完成。

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END

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第三篇：變更管理制度

變更管理制度

1、目的

為了加強變更規(guī)范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在的事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進變更管理工作制度化、規(guī)范化，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司各種服務(wù)及一切生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程。

3、變更程序 3、1變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理。3、2變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審理。3、3變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更不得超過原批準(zhǔn)范圍和權(quán)限。3、4變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

4、管理內(nèi)容 4、1人員調(diào)動

必須由用人單位寫出用人計劃申請，報企業(yè)管理部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可調(diào)動人員。4、2管理變更

任何人無權(quán)私自變更管理，確需變更管理，由部門寫出申請報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進行管理變更。4、3工藝操作指標(biāo)的變更 4、3、1工藝使用部門不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力、溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。4、3、2各單位技術(shù)負責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進行技術(shù)定額的核定，監(jiān)督工藝指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從事件中找出影響安全、成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標(biāo)，提出變更意見。4、3、3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在問題，提出變更意見。4、3、4工藝指標(biāo)變更程序

工藝指標(biāo)變更由生產(chǎn)部門負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人向公司提交工藝控制指標(biāo)變更申請表。由公司技術(shù)部門負責(zé)人協(xié)調(diào)各相關(guān)職能部門，對工藝指標(biāo)變更申請進行論證。由技術(shù)部編制工藝指標(biāo)變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)部門，并留存?zhèn)浒浮?、3、5工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更

（1）生產(chǎn)部門不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外）、降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、變更品種。

（2）對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)部門和技術(shù)部門提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報技術(shù)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，由技術(shù)部門和相關(guān)部門組織實施。

（3）關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)部門和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，適時安全實施。

5、檔案管理 5、1人員的管理，由企業(yè)管理部存檔。5、2工藝、技術(shù)的檔案由技術(shù)部門負責(zé)管理。5、3設(shè)備檔案由設(shè)備主管部門負責(zé)管理。5、4堅決執(zhí)行技術(shù)保密制度，嚴(yán)格遵守管理規(guī)定。

第四篇：變更管理制度

變更管理制度

1.目的以持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，對本公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改進行有效控制，更好的滿足市場、顧客的需求。

2.范圍

本程序適用于公司技術(shù)、采購、生產(chǎn)、檢驗、包裝、倉儲等各階段和部門。

3.職責(zé)

3.1

相關(guān)部門完成有關(guān)產(chǎn)品更改信息的收集并向總經(jīng)辦傳遞。

3.2

技術(shù)部組織負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改，并形成文件，保持記錄。

3.3

相關(guān)部門負責(zé)設(shè)計和開發(fā)更改的實施。

3.4

技術(shù)部項目責(zé)任人負責(zé)推進變更進度及歸檔、保存更改的文件。

4.程序

4.1

設(shè)計和開發(fā)更改時機

4.1.1

在設(shè)計和開發(fā)過程中，經(jīng)過評審和批準(zhǔn)的階段輸出要求更改。

4.1.2

在生產(chǎn)過程中發(fā)生的糾正預(yù)防措施要求更改。

4.1.3

顧客要求更改或產(chǎn)品功能、性能要求更改。

4.1.4

與產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)要求發(fā)生更改。

4.2

設(shè)計和開發(fā)更改過程

4.2.1

設(shè)計初期方案設(shè)計、評審更改，包含功能布置、外觀尺寸等細節(jié)修改和調(diào)整更改。

4.2.2

結(jié)構(gòu)設(shè)計、評審及相關(guān)意見更改。

4.2.3

模具廠家對開模數(shù)據(jù)及相關(guān)處理工序及工藝的意見更改。

4.2.4

試制、裝配及生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工藝產(chǎn)生的問題及意見更改。

4.2.5

規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)的更改，因顧客特殊需求或因技術(shù)、市場趨勢，對現(xiàn)有產(chǎn)品或正在開發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)提出更改。

4.2.6

其他產(chǎn)品相關(guān)的問題更改。

5.變更流程

權(quán)責(zé)單位

流程圖

簡要說明

使用表單

各單位/部門

NG

變更提出

①效果圖細節(jié)更改

②結(jié)構(gòu)設(shè)計更改

③生產(chǎn)工藝更改等

《變更通知單》

技術(shù)部

OK

NG

初步核實

接受相關(guān)單位變更并對提出的變更進行初步確認和核實

《變更通知單》

總經(jīng)辦

審核

OK

對更改過程、需要費用及結(jié)果確認

《變更通知單》

技術(shù)部

發(fā)放

①對無法更改的變更申請退回申請單位

②確認可以更改的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知變更并跟蹤相關(guān)實施進展

③按項目進行相關(guān)變更匯總

《變更通知單》

技術(shù)部

NG

變更資料歸檔

對更改資料進行分類、留檔

《變更通知單》

相關(guān)部門

OK

NG

執(zhí)行

對確認后的變更申請單進行實質(zhì)性的操作，并執(zhí)行到位

《變更通知單》

技術(shù)部

NG

驗證、測試

OK

相關(guān)部門執(zhí)行變更后的產(chǎn)品進行實際檢測，判定是否達到預(yù)期效果

《相關(guān)檢測報告》

總經(jīng)辦

OK

驗收

對變更后的產(chǎn)品進行最終的驗收審核

《變更通知單》

結(jié)束

6.使用表單

6.1

變更通知單.xls

編制

審核

第五篇：變更管理制度

1、變更管理制度

為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患特建立變更管理制度。

1、變更管理是指對管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、操作方法等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制和管理。以避免由于變更造成的對安全生產(chǎn)的影響。

2、實施變更前變更申請人應(yīng)寫出變更申請報告，明確說明變更的內(nèi)容、方法和范圍。

3、對變更內(nèi)容必須進行必要的風(fēng)險分析（評估），確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，制定出行之有效的控制防范措施。

4、變更申請報告應(yīng)逐級上報并得到批準(zhǔn)，形成受控文件。

5、變更實施過程應(yīng)由實施部門監(jiān)督管理，實施過程要嚴(yán)格控制，嚴(yán)禁超越審批的范圍。

6、變更實施后申請變更部門應(yīng)對變更情況進行考查驗收，確保達到變更計劃的要求。

2、防火、防爆安全管理制度

1、嚴(yán)禁在廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙及攜帶火種（火柴、打火機、BP機、手機）。

2、嚴(yán)禁未按規(guī)定辦理動火手續(xù)，在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)違章動火。

3、嚴(yán)禁穿帶鐵釘鞋進入生產(chǎn)區(qū)域。

4、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)而未戴防火罩的機動車進入生產(chǎn)區(qū)域。

5、嚴(yán)禁就地排放輕質(zhì)油品、廢液、氣等化學(xué)危險品。

6、嚴(yán)禁在各個生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)用鐵質(zhì)金屬工具敲打物質(zhì)（設(shè)備）及地面。

7、嚴(yán)禁堵塞消防通道及隨意挪用或損壞消防器具及設(shè)備。

8、嚴(yán)禁損壞生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的防火防爆氣體檢測設(shè)施。

9、嚴(yán)禁亂接電源，違章使用電爐等電熱設(shè)備；

10、嚴(yán)格防雷、靜電接地系統(tǒng)的管理措施；

11、規(guī)范易燃易爆物品的存放與管理；

12、做好電力設(shè)施的保養(yǎng)工作并定期巡查。

3、防塵防毒管理制度

1、目的

為改善本廠勞動衛(wèi)生條件，保護員工的安全與健康，杜絕職業(yè)危害的發(fā)生，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本廠所屬各部門防塵、防毒工作的安全管理。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 《安全生產(chǎn)法》 《職業(yè)病防治法》

《危險化學(xué)品安全管理條例》

《危險化學(xué)品從業(yè)部門安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

4、基本要求

（1）建設(shè)項目中的防塵防毒設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

（2）簡化工藝流程，降低物料落差。優(yōu)先采用先進的工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)過程密閉化、機械化和自動化水平。

（3）各級領(lǐng)導(dǎo)要切實把防塵、防毒工作列入議事日程，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時，要同時計劃布置、檢查、總結(jié)、評比防毒防塵工作。

（4）要認真做好防塵、防毒工作，采取綜合措施，消除塵毒危害，不斷改善開動條件，保障員工安全健康，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。

（5）廠部每年將防塵、防毒規(guī)劃和采取的技術(shù)措施經(jīng)費、設(shè)備、器材等與生產(chǎn)計劃一起安排，把防毒、防塵的措施計劃列入技術(shù)措施計劃和財務(wù)、物資計劃中，予以切實保證。

5、防護與治理

（1）要限制有毒、有害物料的使用，防止粉塵、毒物的泄漏和擴散，保持作業(yè)場所符合國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)采取有效防護措施，減少人員與塵毒物料的接觸。

（2）對有毒、有害物質(zhì)的生產(chǎn)過程，應(yīng)采用密閉的設(shè)備和隔離操作，以無毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工藝實現(xiàn)機械化、自動化、連續(xù)化。

（3）在生產(chǎn)過程中，對散發(fā)出的有毒、有害物質(zhì)，如廢氣、廢水、廢渣、廢油等，要采取回收綜合利用和凈化處理措施，未經(jīng)處理合格不得隨意排放。

（4）對于容易泄漏或散發(fā)有毒氣體、液體的工藝設(shè)備，要加強計劃檢修，提高檢修質(zhì)量，嚴(yán)格控制跑、冒、滴、漏，對排毒防塵，通、排風(fēng)裝置要加強管理，搞好維護保養(yǎng)，不得擅自移置他用和拆除。

（5）對有毒、有害物質(zhì)的設(shè)備、管道、容器等進行檢修時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《安全檢修規(guī)程》。

（6）有粉塵或毒物的作業(yè)場所要及時清理，保持清潔。

（7）在審查、驗收新、擴、改工程的設(shè)計、施工、竣工時，發(fā)現(xiàn)有不符合防塵、防毒要求，要重新返工，否則不予以驗收和投產(chǎn)。

（8）生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的安全距離，要符合安全間距規(guī)定，除值班室外，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得安排人員居住，非生產(chǎn)人員不得隨便進入生產(chǎn)區(qū)。

（9）加強對生產(chǎn)區(qū)域塵、毒等污染物的定期監(jiān)測，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患要及時予以整改，對暫時不能整改好的，要采取預(yù)防措施。

（10）加強防塵、防毒器具的管理和維護保養(yǎng)，并規(guī)定配置好防塵、防毒器材，管理人員要經(jīng)常進行巡查。

（11）保證防塵、防毒管理制度的執(zhí)行，教育員工嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，對防塵、防毒工作有突出貢獻者要予以表彰和獎勵。

6、組織與搶救

（1）生產(chǎn)、使用、儲存有毒、有害物質(zhì)部門，應(yīng)成立化學(xué)毒物急性中毒搶救領(lǐng)導(dǎo)小組，廠部成立由分管副總經(jīng)理擔(dān)任組長的急性中毒領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）廠部為主要崗位配備必需的急救器材和藥品，后勤部負責(zé)中毒人員的搶救或與醫(yī)療機構(gòu)建立聯(lián)合救護協(xié)議。

（3）重要崗位除配備足夠適用的防護用具和急救藥品外，還應(yīng)設(shè)有洗眼、噴淋或清水池等沖洗設(shè)施。

7、體檢與職業(yè)病

（1）新員工入廠后，應(yīng)進行健康檢員工要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過敏癥患者的工作。

（2）對接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，應(yīng)定期進行健康檢查，并建立健康監(jiān)護檔案。

（3）對從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，可逐步實行輪換、短期脫離、縮短工時、進行預(yù)防性治療或職業(yè)性療養(yǎng)等措施。對患職業(yè)禁忌癥和過敏癥者，應(yīng)及時調(diào)離。

（4）職業(yè)病的范圍和診斷標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對已確診的職業(yè)病患者按工傷處理。

（5）加強塵毒檢測，檢測項目、采樣點的設(shè)定及數(shù)量、采樣時機、采樣頻率、采樣方法、采樣記錄按廠部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（6）建立健全員工上崗前和定期的防塵防毒安全衛(wèi)生知識、安全衛(wèi)生法規(guī)制度的宣傳教育、技術(shù)培訓(xùn)制度和檢查考核制度。

（7）所有員工必須按規(guī)定正確使用有效的勞動防護用品。

4、廠區(qū)道路交通安全管理制度

1、目的

規(guī)范廠區(qū)道路交通管理秩序，確保廠區(qū)內(nèi)交通安全。

2、適用范圍

適用于本廠內(nèi)的道路交通管理。

3、職責(zé)

（1）安全科負責(zé)制定本制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）行政部負責(zé)廠內(nèi)機動車輛臺帳管理、駕駛員及全體員工的交通知識培訓(xùn)安排。

（3）全體員工按規(guī)定執(zhí)行本廠道路交通管理制度。

4、管理要求

（1）廠區(qū)主要通道上要設(shè)立明顯的交通標(biāo)志，如禁令標(biāo)志、警告標(biāo)志、指示標(biāo)志、限速標(biāo)志及限高標(biāo)志等。

（2）一切機動車輛在廠區(qū)內(nèi)行駛，均應(yīng)按交通規(guī)則執(zhí)行。運苯車輛經(jīng)門衛(wèi)同意放行后按照《運苯車輛進廠須知》及路面指示等標(biāo)志牌行駛；前來取貨車輛須服從現(xiàn)場指揮人員的安排有序停放；其它需進入廠區(qū)的車輛在部門管理人員的引導(dǎo)下安全行駛。

（3）廠區(qū)行駛限速為鏟車5公里/時，汽車15公里/時，在車間內(nèi)、進出門或轉(zhuǎn)彎時，時速不得超過3公里。車輛行駛要安全禮讓，轉(zhuǎn)角處謹慎駕駛，鳴號緩行，車輛必須停放在指定位置，暫未做規(guī)定的以不影響廠內(nèi)各主要通道交通為原則。

（4）機動車輛安全裝置必須符合技術(shù)規(guī)范，要求性能良好，不合格車輛禁止在廠區(qū)行駛。

（5）鏟車不準(zhǔn)載人行駛，其它車輛只準(zhǔn)司機一人（押運員例外）。上述車輛如無市內(nèi)牌證者不準(zhǔn)駛出廠外。

（6）在廠區(qū)道路上臨時?？寇囕v須按規(guī)定停放，禁止防礙通行。廠區(qū)內(nèi)道路上禁止長時間停車，晚上需在本廠過夜車輛須經(jīng)部門管理人員同意后按規(guī)定停在苯庫區(qū)的停車場，并落實相關(guān)安全措施。

（7）外來車輛在本廠區(qū)行駛時，嚴(yán)禁拋灑雜物及跑冒滴漏現(xiàn)象。（8）機動車輛在廠區(qū)發(fā)生事故，應(yīng)立即報告本單位領(lǐng)導(dǎo)和安全部門（在廠區(qū)外發(fā)生事故還要報告當(dāng)?shù)亟还懿块T），及時搶救傷員、保護現(xiàn)場，不得隱瞞情節(jié)或偽造現(xiàn)場。

（9）未安裝防火罩的車輛一律不準(zhǔn)進入庫區(qū)、生產(chǎn)車間等禁火區(qū)。如發(fā)現(xiàn)駕駛員和其他人員違反交通規(guī)則和機動車輛安全管理制度、違章操作、超速行駛、爭道搶行、酒后開車、故意不讓外賓車與特種車、私自將車轉(zhuǎn)讓他人駕駛、無證私自開車、不接受交通管理和檢查等行為，應(yīng)處以批評、罰款等，對造成傷人、損壞車輛等責(zé)任事故者，應(yīng)分別情況進行處理，直至追究刑事責(zé)任。

5、相關(guān)文件

廠區(qū)機動車輛管理制度

運苯車輛進廠須知

5、安全檢查制度

（一）企業(yè)安全生產(chǎn)檢查分類

1、綜合性安全檢查：企業(yè)每月安全大檢查、車間每月檢查、班組每天檢查。

2、專項安全檢查。如：特種設(shè)備檢查、電氣安全檢查、消防器材安全檢查、防雷裝置安全檢查等等。

3、季度性安全檢查。如：春夏防雷擊、防汛，夏天防暑降溫、防臺風(fēng)，冬天防凍保暖等安全檢查。

（二）安全檢查內(nèi)容

1、查各部門、各車間安全小組活動記錄和設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

2、查思想、查管理、查現(xiàn)場、查安全措施落實情況。

3、查車間環(huán)境。

①查職工上班勞動防護用品穿戴情況； ②查原材料、半成品和產(chǎn)品是否堆放整齊； ③查機械設(shè)備、反應(yīng)釜運轉(zhuǎn)情況； ④查設(shè)備、管道是否有跑、冒、滴、漏； ⑤查車間地面時否整潔。

4、查生產(chǎn)工藝操作記錄和投料記錄，查交接班記錄，查執(zhí)行“三規(guī)一法”執(zhí)行情況。

5、查安全設(shè)備設(shè)施時否完好正常。

（三）安全檢查方法

1、安全檢查工作，應(yīng)運用系統(tǒng)工程，編制“安全檢查表”，對照進行檢查。

2、月安全檢查由廠安全生產(chǎn)負責(zé)人帶隊，組織各科室，車間領(lǐng)導(dǎo)參加，認真查思想、查組織領(lǐng)導(dǎo)、查管理、查現(xiàn)場、查落實措施。

3、對檢查出的事故隱患應(yīng)分類進行登記存檔，做到邊檢查邊整改，并及時下達“整改通知書”，整改通知書要求“四定”，事故整改要做到整改率100%。

（四）考核

1、加強安全人員巡回檢查考核，有記錄、有統(tǒng)計，對查出的違章違紀(jì)現(xiàn)象要按“崗位責(zé)任制嚴(yán)格考核”。

2、對下達的“事故隱患整改通知單”未按期解決，應(yīng)按違章處理，對造成事故者，要追究其責(zé)任。

3、發(fā)揮全體員工對安全生產(chǎn)、勞動保護工作的監(jiān)督作用，聽取職工的意見和建議。

6、干部值班制度

值班是保證企業(yè)的安全生產(chǎn)，應(yīng)急救援的處置在監(jiān)督控制狀態(tài)，一旦發(fā)生了事故能得以迅速報警、迅速救援，使事故能及時救援，減少財產(chǎn)損失，人員傷亡。

一、在生產(chǎn)過程中安排廠（公司）級領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)中層干部值班，每月排出值班人員名單，確保24小時及時找到值班人員。

二、每月公布值班人員名單和值班電話，應(yīng)急電話保證24小時暢通。

三、值班人員應(yīng)有強力的責(zé)任感和使命感，應(yīng)準(zhǔn)時到位，不喝酒，更不應(yīng)酗酒，甚至神志不清等現(xiàn)象發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予處理。

四、對危險化學(xué)品和劇毒化學(xué)品倉庫，應(yīng)定期進行巡檢，確保危險化學(xué)品倉庫安全，劇毒化學(xué)品不被他人盜竊。安全報警等監(jiān)示、控制系統(tǒng)應(yīng)在完好使用狀態(tài)。

五、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，應(yīng)立即報警，并組織企業(yè)職工按應(yīng)急處理要求進行現(xiàn)場救援，直至完成。