第一篇：質(zhì)量體系管理評(píng)審材料

XXX體系管理評(píng)審報(bào)告

XXX年，XXX依據(jù)院質(zhì)量管理體系及管理職責(zé)的要求，以質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及管理指標(biāo)為宗旨，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)及指標(biāo)，保證了質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運(yùn)行和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。下面就XXX的質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況和存在問(wèn)題及建議等方面進(jìn)行匯報(bào)。

一、XXX年管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況

XXX年管理評(píng)審中共發(fā)現(xiàn)XXX個(gè)問(wèn)題，涉及質(zhì)量目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)作用、質(zhì)量控制、工作環(huán)境、合同評(píng)審、客戶滿意度、人力資源和能力的保證方面的問(wèn)題，都進(jìn)行了相應(yīng)的整改和制定了相應(yīng)的措施計(jì)劃，基本有效，保證了XXX年XXX工作的順利進(jìn)行。

二、質(zhì)量方針、中期和長(zhǎng)期目標(biāo)的評(píng)審

(一)、制訂的“方法科學(xué)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、客戶滿意。立足應(yīng)用、注重創(chuàng)新；精細(xì)管理、科學(xué)發(fā)展?！狈结?lè)瞎ぷ饕蠛桶l(fā)展方向；制訂的4項(xiàng)總體目標(biāo)、12項(xiàng)具體目標(biāo)符合目前實(shí)際情況。

方法科學(xué)：XXX年XXX遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行XXX標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。xxx年XXX共配備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料XXX種XXX冊(cè)，其中XXX個(gè)為認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。按照體系文件的規(guī)定，進(jìn)行文件受控管理，每季度對(duì)所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新，更新標(biāo)準(zhǔn)XXX份，保證使用的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為最新現(xiàn)行有效版本，保障出具的XXX數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。使用的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則和所有表格均執(zhí)行院質(zhì)量手冊(cè)和作業(yè)文件，確保XXX方法的科學(xué)性。

行為公正：XXX工作沒(méi)有受到來(lái)自商業(yè)、財(cái)政等方面的干預(yù)和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，確保了XXX行為的公正性。

結(jié)果準(zhǔn)確：XXX年完成XXX樣品10486批次，XXX參數(shù)190748個(gè)，XXX結(jié)果準(zhǔn)確、無(wú)誤。

XXX年檢定/校準(zhǔn)各類計(jì)量器具 9345臺(tái)/件，出具檢定校準(zhǔn)證書9345份，檢定校準(zhǔn)工作嚴(yán)格按照相關(guān)的計(jì)量檢定規(guī)程、計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，未出現(xiàn)不合格證書，未收到顧客投訴。

在XXX年的XXX報(bào)告及檢定/校準(zhǔn)證書中，做到了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)和結(jié)論性的差錯(cuò)，各種原始記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、交接樣記錄等方面的差錯(cuò)也降到了最低，確保了XXX結(jié)果的可靠性。客戶滿意：掌握和理解客戶的需求，熱忱為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，XXX年開展了XXX次客戶滿意度調(diào)查，客戶的滿意度為XXX%。

通過(guò)客戶滿意度調(diào)查，客戶對(duì)XXX的實(shí)驗(yàn)XXX技術(shù)服務(wù)工作較為滿意，反饋的主要問(wèn)題是在完成時(shí)間上與客戶的預(yù)期有差距。

立足應(yīng)用、注重創(chuàng)新：XXX積極推進(jìn)科研成果及新技術(shù)的轉(zhuǎn)化和新技術(shù)的創(chuàng)新。XXX年在環(huán)境XXX的基礎(chǔ)上，完善了固體廢棄物XXX分析方法，探索XXX方法，建立XXX方法，初步建立了XXX等分析方法。

XXX年在XXX等一些技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)攻關(guān)；兩項(xiàng)XXX通過(guò)XXX局現(xiàn)場(chǎng)考核，填補(bǔ)了XXX地區(qū)的空白。

精細(xì)管理、科學(xué)發(fā)展：XXX嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系、HSE管理體系和各項(xiàng)規(guī)章制度，以廉潔文化示范點(diǎn)創(chuàng)建、完善管理制度，派外培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)相結(jié)合，提高員工的技術(shù)水平，夯實(shí)“三基”，加強(qiáng)橫向交流力度，拓寬研究思路和業(yè)務(wù)范圍，不定期邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名學(xué)者、專家采取舉辦學(xué)術(shù)講座、野外地質(zhì)考察等多種形式開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，提高我院的科技創(chuàng)新能力；承辦學(xué)術(shù)研討會(huì)，提升XXX影響力；申報(bào)國(guó)際科技合作基地，提高自主創(chuàng)新能力；利用院信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)管理的系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化。

（二）、質(zhì)量目標(biāo) 指標(biāo)完成情況：

1.分析XXX任務(wù)完成率≥95%；

⑴、XXX年接受XXX樣品XXX批次，完成XXX批次，完成率XXX%；

⑵、XXX年檢定/校準(zhǔn)各類計(jì)量器具 XXX臺(tái)/件，出具檢定校準(zhǔn)證書XXX份，完成率100%。

2.樣品XXX質(zhì)量合格率≥99%；

⑴、XXX年上傳了XXX條分析化驗(yàn)資料，在XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量公報(bào)中始終保持100%的數(shù)據(jù)質(zhì)量；

⑵、XXX年出具測(cè)試報(bào)告XXX份，合格XXX份，合格率100%，優(yōu)良160份，優(yōu)良率99.4%；

⑶、XXX年XXX臺(tái)/件，出具檢定校準(zhǔn)證書XXX份，合格率100%。3.XXX抽檢計(jì)劃完成率100%；

XXX年XXX計(jì)劃承擔(dān)XXX完成率達(dá)100%。4.XXX檢驗(yàn)合格率≥95%；

XXX實(shí)際完成XXX工作XXX個(gè)批次（包括XXXX個(gè)批次），監(jiān)督數(shù)據(jù)合格率100%。5.XXX檢定率100%；

XXX強(qiáng)檢計(jì)量器具XXX臺(tái)套，檢定率100%。6.在用XXX的合格率為100%；

XXX在用儀器、計(jì)量器具XXX臺(tái)套的合格率為100%。7.在用設(shè)備校準(zhǔn)率100%；

XXXXXX年在用設(shè)備1611臺(tái)套，校準(zhǔn)率100。8.XXXXXX及時(shí)率達(dá)95%；

⑴.XXX年完成節(jié)能XXX任務(wù)XXX項(xiàng)，全部及時(shí)完成，及時(shí)率達(dá)100%。⑵.XXX年完成環(huán)境XXX廢水XXX塊、XXX按要求及時(shí)完成，及時(shí)率達(dá)100%。9.科研項(xiàng)目計(jì)劃完成率96%；

XXXXXX年科研項(xiàng)目共計(jì)XXX項(xiàng)，完成率為100%。10.科研項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)良率70%；

XXX年XXX承擔(dān)科研項(xiàng)目XXX項(xiàng)，上半年測(cè)評(píng)結(jié)果：A級(jí)項(xiàng)目10項(xiàng)、B級(jí)項(xiàng)目48項(xiàng)，項(xiàng)目?jī)?yōu)良率達(dá)98%；年終測(cè)評(píng)結(jié)果：A級(jí)項(xiàng)目12項(xiàng)，B級(jí)項(xiàng)目42項(xiàng)，項(xiàng)目?jī)?yōu)良率達(dá)96%。11.客戶滿意度≥98%；

XXX年共計(jì)開展XXX次客戶滿意度調(diào)查，客戶滿意度為98.0%。12.零污染、零事故、零傷亡；

按照XXX年度安全生產(chǎn)工作要求，嚴(yán)格防范安全事故發(fā)生，全面落實(shí)安全生產(chǎn)、安全環(huán)保責(zé)任制。對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所的XXX人員按規(guī)定配備了勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴，XXX年XXXXXX人員無(wú)可疑職業(yè)病及無(wú)職業(yè)禁忌證；進(jìn)行各類安全培訓(xùn)XXX次，全年處理廢油、液XXX次，約XXX公斤；，組織實(shí)施應(yīng)急演練XXX次，開展?；穼ｍ?xiàng)檢查XXX次，各單位組織安全自檢自查XXX次。

為貫徹落實(shí)XXX“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保證職工安全健康和公眾生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響，結(jié)合XXX的實(shí)際情況，制訂了XXX應(yīng)急預(yù)案編制工作實(shí)施方案，重點(diǎn)圍繞HSE風(fēng)險(xiǎn)防控，明確了具體內(nèi)容，并實(shí)施和保持。

XXX年XXX安穩(wěn)運(yùn)行，全年安全生產(chǎn)無(wú)事故、無(wú)事件發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了零污染、零事故和零傷亡的質(zhì)量目標(biāo)。

三、質(zhì)量管理體系的適宜性評(píng)價(jià)

根據(jù)《檢驗(yàn)XXX機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗(yàn)XXX機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《XXX和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》相關(guān)文件要求和XXX的實(shí)際工作，以及內(nèi)審和管理評(píng)審提出的要求，C版質(zhì)量體系文件需要轉(zhuǎn)換版，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理辦法等進(jìn)行了修訂，完成了D版編制工作，確定了XXX年的質(zhì)量目標(biāo)。

四、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員的報(bào)告

依照質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)，按照年初針對(duì)關(guān)鍵XXX項(xiàng)目、關(guān)鍵XXX過(guò)程及關(guān)鍵XXX人員制定的XXX年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，采用新上崗人員監(jiān)督、在培人員監(jiān)督、標(biāo)樣X(jué)XX監(jiān)督、留樣再測(cè)監(jiān)督、人員比對(duì)監(jiān)督、設(shè)備比對(duì)監(jiān)督、XXX過(guò)程監(jiān)督、重復(fù)XXX或校準(zhǔn)監(jiān)督、平行實(shí)驗(yàn)監(jiān)督、質(zhì)控樣監(jiān)督等監(jiān)督方式對(duì)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃進(jìn)行了全程監(jiān)督。其中XXX或校準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃質(zhì)量控制XXX項(xiàng)，實(shí)際完成質(zhì)量監(jiān)督XXX項(xiàng)（計(jì)量監(jiān)督XXX中心計(jì)劃實(shí)施XXX項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量監(jiān)控，有XXX項(xiàng)因無(wú)樣品沒(méi)有實(shí)施），監(jiān)督計(jì)劃完成率XXX%。質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目覆蓋了全部認(rèn)證認(rèn)可項(xiàng)目。人員能力監(jiān)督計(jì)劃XXX人次，監(jiān)督計(jì)劃完成率100%。

通過(guò)全年質(zhì)量監(jiān)督，實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，XXX過(guò)程各環(huán)節(jié)、各要素符合XXX的管理要求，保證了實(shí)驗(yàn)室的XXX報(bào)告質(zhì)量。

五、不符合項(xiàng)的分析及糾正預(yù)防措施

XXX年XXX月XXX日-XXX日XXX審組就CNAS-CL01：2006《XXX和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》全要素及科研管理、擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)、科室職責(zé)及職責(zé)的分配、管理辦法的完整性和可操作性等對(duì)XXXXX個(gè)基層單位XXX個(gè)機(jī)關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)XXX個(gè)不符合項(xiàng)，均為一般不符合。

質(zhì)量目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)作用、質(zhì)量控制、工作環(huán)境、合同評(píng)審、客戶滿意度、人力資源和能力的保證方面的問(wèn)題，都進(jìn)行了相應(yīng)的整改和制定了相應(yīng)的措施計(jì)劃，基本有效，保證了XXX年實(shí)驗(yàn)XXX工作的順利進(jìn)行。

1、XXX年下達(dá)的各單位（部門）業(yè)績(jī)指標(biāo)，與C版體系文件中制定的質(zhì)量目標(biāo)不一致。

2、有關(guān)部門要求實(shí)驗(yàn)室客戶滿意度調(diào)查表、到貨物資驗(yàn)收記錄等采用自己部門制定的表格，未采用體系文件中的表格。

3、建立了文件管理臺(tái)帳，文件受控狀態(tài)沒(méi)有記錄這個(gè)問(wèn)題，幾個(gè)基層單位都有。

4、XXX報(bào)告中采用的標(biāo)準(zhǔn)不是合同中商定的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)委托單中的過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)相關(guān)處理信息。

5、部分單位無(wú)試劑質(zhì)量驗(yàn)收記錄。

6、職工培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括XXX方法、質(zhì)量控制方法、有關(guān)化學(xué)安全和防護(hù)、救護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)。

7、原始記錄空白處沒(méi)有杠改

8、部分儀器、計(jì)量器具不能及時(shí)檢定或送檢。

9、SYY/JL4.6-4入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄與供應(yīng)站發(fā)給各單位核算員的大黃本（到貨物資驗(yàn)收記錄）內(nèi)容是一樣的。

10、XXX需要進(jìn)行自校設(shè)備差異很大，而極少數(shù)取得了此合格證書，建議：每個(gè)實(shí)驗(yàn)室或項(xiàng)目組至少有2人進(jìn)行培訓(xùn)取證。

11、質(zhì)控方式為人員比對(duì)，但數(shù)據(jù)處理方式采用En值評(píng)價(jià)，不能體現(xiàn)人員比對(duì)結(jié)果。

12、查詢數(shù)據(jù)中心留檔的報(bào)告發(fā)現(xiàn)，大部分報(bào)告未加蓋檢驗(yàn)章。

13、設(shè)備檢定/校準(zhǔn)/保養(yǎng)計(jì)劃，沒(méi)有將校準(zhǔn)范圍或校準(zhǔn)點(diǎn)列出。

不符合項(xiàng)及整改情況如下： XXXXX

六、外部審核不符合及存在問(wèn)題的整改情況

（一）XXX年XX月XX日-XX日，XXX的評(píng)審組對(duì)我院進(jìn)行了認(rèn)證/認(rèn)可“二合一”擴(kuò)項(xiàng)加復(fù)評(píng)審，發(fā)現(xiàn)XXX個(gè)不符合項(xiàng)，均為一般不符合。XXXX科負(fù)責(zé)制訂了整改計(jì)劃，并組織相關(guān)單位部門按照計(jì)劃立即糾正，分析原因，針對(duì)原因采取措施，舉一反三，對(duì)照檢查在各單位部門有無(wú)類似問(wèn)題發(fā)生及再發(fā)生，對(duì)糾正措施的有效性由院質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了驗(yàn)證。

具體問(wèn)題及整改情況如下： XXXX

七、來(lái)自客戶或其他審批機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告及其后續(xù)措施（適用時(shí)）無(wú)。

八、組織參加能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)的結(jié)果的趨勢(shì)分析,以及在其他XXX領(lǐng)域參加此類活動(dòng)的需求

XXX年我XXXX個(gè)所屬單位分別參加了XXX項(xiàng)共計(jì)XXX個(gè)參數(shù)的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證計(jì)劃及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)活動(dòng)。其中：實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證XXX項(xiàng)XXX個(gè)參數(shù)，實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)XXX項(xiàng)XXX個(gè)參數(shù)。截止目前滿意參數(shù)XXX個(gè)，不滿意參數(shù)XXX個(gè)，基本滿意XXX個(gè)，已完成實(shí)驗(yàn)等待評(píng)價(jià)結(jié)果的參數(shù)XXX個(gè)，無(wú)效比對(duì)項(xiàng)目XXX項(xiàng)，參數(shù)XXX個(gè)。

其中參加X(jué)XXXX組織的法定及授權(quán)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)比對(duì)XX項(xiàng)XX個(gè)參數(shù)，結(jié)果均滿意，榮獲XXXXXX年XXX量值比對(duì)工作先進(jìn)單位。

九、內(nèi)部質(zhì)量控制檢查結(jié)果的趨勢(shì)分析

1）文件控制：按照XXX年文件審核計(jì)劃對(duì)體系文件、質(zhì)量記錄、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等實(shí)施了有效控制，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)每季度進(jìn)行一次查新，確保試用版本為最新有效版本。

2）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：XXX年XXX共配備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料XXX種XXX冊(cè)，其中XXX個(gè)為認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。按照體系文件的規(guī)定，進(jìn)行文件受控管理，每季度對(duì)所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新，共更新替換標(biāo)準(zhǔn)XXX份。所有標(biāo)準(zhǔn)均已配備到各使用崗位，對(duì)新使用或更新的標(biāo)準(zhǔn)崗位進(jìn)行宣貫培訓(xùn)后組織實(shí)施，操作人員能按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展XXX工作，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況良好。

3）質(zhì)量監(jiān)督：XXX年計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量控制，其中XXX或校準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃質(zhì)量控制XXX項(xiàng)，質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目覆蓋了全部認(rèn)證認(rèn)可項(xiàng)目。采用的監(jiān)督方式包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員比對(duì)、儀器比對(duì)、留樣再測(cè)、平行實(shí)驗(yàn)、重復(fù)XXX或校準(zhǔn)、加標(biāo)回收、質(zhì)控樣、過(guò)程監(jiān)督等。實(shí)際完成質(zhì)量監(jiān)督XXX項(xiàng)（計(jì)量監(jiān)督XXX中心計(jì)劃實(shí)施XXX項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量監(jiān)控，有XXX項(xiàng)因無(wú)樣品沒(méi)有實(shí)施），監(jiān)督計(jì)劃完成率95%。質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。人員能力監(jiān)督計(jì)劃XXX人次，采用的監(jiān)督方式包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員比對(duì)、全過(guò)程監(jiān)督、在培人員、新人上崗、留樣再測(cè)等，監(jiān)督計(jì)劃完成率100%。

4）儀器期間核查：XXX年對(duì)用于XXX、校準(zhǔn)和抽樣的結(jié)果有重要影響的XXX臺(tái)套設(shè)備，用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器比對(duì)、穩(wěn)定性好的產(chǎn)品、重復(fù)性XXX、標(biāo)準(zhǔn)溶液等的方式進(jìn)行了期間核查，核查結(jié)果這些儀器設(shè)備均處于正常狀態(tài)，能夠滿足實(shí)驗(yàn)室的規(guī)范要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有力地保證了XXX分析質(zhì)量。

5）計(jì)量器具管理：計(jì)量器具有專人負(fù)責(zé)管理，對(duì)每月到期的儀器及時(shí)聯(lián)系送檢，經(jīng)檢定的計(jì)量器具信息及時(shí)錄入系統(tǒng)，崗位對(duì)檢定/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行證實(shí)，保證了在用儀器、計(jì)量器具符合質(zhì)量要求。6）環(huán)境：在XXX年內(nèi)部審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別實(shí)驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生情況較差。7）人員培訓(xùn)：XXXXXX年開展自辦班培訓(xùn)XXX次，計(jì)劃外的院級(jí)自辦班舉行了1次。XXX年XXX及時(shí)完成了油田公司下達(dá)的外派培訓(xùn)計(jì)劃XXX次，共計(jì)XXX人次參加；計(jì)劃外外派培訓(xùn)XXX次，共計(jì)XXX人次參加。培訓(xùn)內(nèi)容涉及法律法規(guī)、質(zhì)量管理與控制、XXX分析技術(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和儀器操作、計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)及校準(zhǔn)結(jié)果評(píng)價(jià)、HSE知識(shí)。

XXX年較好的執(zhí)行了質(zhì)量體系要求，保證了XXX結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性。

十、當(dāng)前人力和設(shè)備（適用時(shí)）資源的充分性

XXX現(xiàn)有員工XXX人，大學(xué)本科以上學(xué)歷XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、碩士XXX人、高級(jí)職稱XXX人、中級(jí)職稱XXX人；基本滿足現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)XXX研究的工作需要。

XXX目前在用儀器、計(jì)量器具共XXX臺(tái)套，合格率為100%。擁有XXX等主要科研XXX設(shè)備XXX臺(tái)/套；XXX年新進(jìn)儀器設(shè)備XXX臺(tái)套；

XXX年對(duì)在用XXX臺(tái)套設(shè)備進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，檢定校準(zhǔn)率100%；對(duì)XXX臺(tái)套設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，XXX臺(tái)套設(shè)備進(jìn)行了維修，各類儀器設(shè)備整體完好率100%，設(shè)備總體新度系數(shù)在XXX%左右。為科研生產(chǎn)任務(wù)順利進(jìn)行提供了保障，提高了設(shè)備使用率及完好率。

十一、對(duì)新工作、新員工、新設(shè)備（適用時(shí)）、新方法（適用時(shí)）將來(lái)的計(jì)劃和評(píng)估

（一）新工作、新方法：

結(jié)合智能化XXXX方法；在水質(zhì)XXX方面，計(jì)劃建立地表水的各項(xiàng)分析方法，加強(qiáng)對(duì)水溶性未知物的XXX；在飲用水XXX方面，對(duì)新設(shè)備液質(zhì)聯(lián)用儀的分析方法進(jìn)行確認(rèn)和證實(shí)；在土壤XXX方面，計(jì)劃開展有關(guān)XXX質(zhì)量的XXX建項(xiàng)，逐步開展對(duì)部分XXX涉及的環(huán)境敏感區(qū)土壤展開XXX評(píng)估工作；在環(huán)境空氣XXX方面，計(jì)劃開展XXX的XXX與減排潛力的評(píng)估工作；在XXXX；通過(guò)重大試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)加強(qiáng)各項(xiàng)技術(shù)的深化，推進(jìn)技術(shù)成果化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

（二）新員工： 計(jì)劃每年引進(jìn)XXXX等方 面的專業(yè)技術(shù)人員XXXX人。

（三）新設(shè)備：

為了適應(yīng)XXX的發(fā)展，XXX年計(jì)劃更新或新增XXXXX等設(shè)備。

十二、對(duì)新員工的培訓(xùn)要求和對(duì)現(xiàn)有員工的知識(shí)更新要求（適用時(shí)）；

1、新員工的培訓(xùn)工作：對(duì)新分配或轉(zhuǎn)崗來(lái)的員工，首先制定了半年的輪崗實(shí)習(xí)計(jì)劃，然后根據(jù)所學(xué)專業(yè)和自身的特點(diǎn)再進(jìn)行針對(duì)性的學(xué)習(xí)。主要采取一學(xué)（學(xué)實(shí)驗(yàn)室的各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程等）、二看（觀看操作過(guò)程）、三動(dòng)（動(dòng)手實(shí)際操作）、四考（上崗考核）的方法，使新員工在較短時(shí)間內(nèi)基本掌握所在崗位各項(xiàng)目的XXX分析。

主要培訓(xùn)內(nèi)容：⑴、HSE知識(shí)；⑵、質(zhì)量管理體系方面的知識(shí)；⑶、專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)、相關(guān)上崗操作培訓(xùn)；⑷、參加相關(guān)授權(quán)單位組織的資質(zhì)培訓(xùn)；⑸、針對(duì)新員工制定的3-5年培養(yǎng)計(jì)劃開展培訓(xùn)。

2、現(xiàn)有員工的知識(shí)更新：以提高員工的崗位技能為目標(biāo)，以完善知識(shí)結(jié)構(gòu)和開展相關(guān)專業(yè)的新理論、新知識(shí)、新技術(shù)、新方法培訓(xùn)為主，不斷提高技術(shù)創(chuàng)新能力。培訓(xùn)形式主要為通過(guò)內(nèi)聘專家講課、外請(qǐng)相關(guān)老師和專家授課及外派學(xué)習(xí)。

主要培訓(xùn)內(nèi)容：⑴、按照HSE培訓(xùn)需求矩陣和培訓(xùn)計(jì)劃，各崗位開展培訓(xùn)工作，逐步學(xué)習(xí)、應(yīng)用HSE工具、方法；⑵、進(jìn)一步加強(qiáng)全面質(zhì)量管理學(xué)習(xí)、不確定度、期間核查等方面的培訓(xùn)；⑶、新技術(shù)、新方法方面的知識(shí)更新；⑷、對(duì)于操作人員加強(qiáng)崗位技術(shù)培訓(xùn)，相關(guān)操作技能的知識(shí)更新，提升操作技能；⑸、科研人員的綜合知識(shí)的更新，提高綜合研究能力；⑹、加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員在數(shù)據(jù)處理、常用統(tǒng)計(jì)分析方法及實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量保證與質(zhì)量控制方面的能力；⑺、大型儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)，在工作原理、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)等方面掌握的熟練程度培訓(xùn)。

十三、對(duì)來(lái)自客戶的投訴以及其他反饋的趨勢(shì)分析(包括滿意度調(diào)查）來(lái)自客戶的反饋主要為兩個(gè)方面：XXXX 滿意度調(diào)查方面，主要是在提出要加快樣品XXX速度和加強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性。XXX年沒(méi)有發(fā)生客戶投訴及申訴現(xiàn)象。

十四、改進(jìn)和建議

1、全面梳理實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證、認(rèn)可、測(cè)量審核、質(zhì)量和HSE的要求，整合XXX的體系，提高工作效率，滿足各方評(píng)審或檢查的要求。

2、加強(qiáng)體系運(yùn)行中領(lǐng)導(dǎo)作用及領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)觀念、評(píng)審準(zhǔn)則的理解等方面的培訓(xùn)及要求，統(tǒng)一思想，提高執(zhí)行力，確保XXX年順利通過(guò)實(shí)驗(yàn)室“二合一”的監(jiān)督評(píng)審。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)認(rèn)證/認(rèn)可準(zhǔn)則、質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)力度，質(zhì)量管理的要求具體化，使XXX人員明確知道自己崗位上所有關(guān)于質(zhì)量的要求。

4、積極參加能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)，確保實(shí)驗(yàn)室XXX結(jié)果質(zhì)量。

5、加強(qiáng)XXX質(zhì)量監(jiān)督力度，加強(qiáng)質(zhì)量的自檢自查、項(xiàng)目組檢查、中心級(jí)檢查，對(duì)存在的問(wèn)題要做到“舉一反三”，并依據(jù)考核制度進(jìn)行考核。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)安全教育，讓安全意識(shí)在員工心中“扎根”，強(qiáng)化安全制度的落實(shí)。

7、優(yōu)化培訓(xùn)管理辦法，加強(qiáng)培訓(xùn)管理辦法的執(zhí)行力度，進(jìn)一步規(guī)范培訓(xùn)工作在體系內(nèi)順暢運(yùn)行。建議院加強(qiáng)不確定的評(píng)定及內(nèi)部校準(zhǔn)人員的培訓(xùn)。使實(shí)驗(yàn)室關(guān)鍵人員會(huì)對(duì)所XXX項(xiàng)目的不確定度進(jìn)行評(píng)定；提高實(shí)驗(yàn)室設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)準(zhǔn)確度。

8、根據(jù)XXXXX評(píng)價(jià)技術(shù)發(fā)展的需求，有計(jì)劃、有目的的加強(qiáng)與其他XXXX實(shí)驗(yàn)XXX機(jī)構(gòu)的技術(shù)交流和能力交流。

9、組織好XXX年課題項(xiàng)目的執(zhí)行，確保項(xiàng)目的正常運(yùn)作。

XXX XXX-12-28

第二篇：質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審目的為了確保我公司質(zhì)量體系的持續(xù)適用和有效，檢查質(zhì)量體系是否按《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》要求提供質(zhì)量保證，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果、糾正措施實(shí)施情況，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適用性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，并進(jìn)行必要的修改和改進(jìn)。

二、評(píng)審依據(jù)

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適用性及完成情況

2、質(zhì)量體系文件的適用性和有效性

3、質(zhì)量體系是否應(yīng)進(jìn)行修改

4、檢測(cè)結(jié)果是否符合規(guī)范5、服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)狀況

6、上次管理評(píng)審的執(zhí)行情況

7、其他需要評(píng)審的內(nèi)容。

（1）分析、匯總不符合項(xiàng)，查找不符合項(xiàng)產(chǎn)生原因，充分認(rèn)識(shí)質(zhì)量體系運(yùn)行中的缺陷和不足，及其對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量帶來(lái)的不利影響。

（2）確認(rèn)整改措施的正確性和可行性。

（3）對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。

三、評(píng)審結(jié)論

1、政策和程序的適應(yīng)性

本中心各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)全部19個(gè)要素進(jìn)行了有效的控制和管理，檢驗(yàn)工作能夠做到“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”。通過(guò)建立本中心質(zhì)量體系，糾正了一些中心檢測(cè)工作中的不規(guī)范和不合理的過(guò)程及內(nèi)容，同時(shí)也調(diào)整和完善了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》中的不符合實(shí)際情況的條款、文字，使本中心質(zhì)量體系文件更加適應(yīng)檢驗(yàn)工作需要，使本中心的質(zhì)量管理水平和控制能力有了較大的提高和改進(jìn)，質(zhì)量體系各要素得到更為有效的控制，體系運(yùn)行正常、有效。

2、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告

為了提高公司檢測(cè)工作質(zhì)量，保證檢測(cè)工作正常有序，高效規(guī)范化的運(yùn)行，公司對(duì)各個(gè)檢驗(yàn)工作環(huán)節(jié)實(shí)施有效的控制和監(jiān)督。公司任命各室主任為本室質(zhì)量監(jiān)督員，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計(jì)劃，對(duì)所監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際的監(jiān)督檢查，分別對(duì)人員、環(huán)境、檢測(cè)方法、儀器設(shè)備、檢驗(yàn)過(guò)程、收樣及樣品處理、原始記錄、報(bào)告質(zhì)量、控制執(zhí)行情況、服務(wù)質(zhì)量；新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目、新上崗人員的檢測(cè)操作過(guò)程；對(duì)客戶反饋的問(wèn)題處理過(guò)程的監(jiān)督。在監(jiān)督檢查過(guò)程中，監(jiān)督員對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，并進(jìn)行有效糾正，對(duì)未構(gòu)成不符合項(xiàng)的問(wèn)題由責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。

3、近期內(nèi)部審核的結(jié)果

本我公司分別于8月、11月組織開展了兩次內(nèi)部審核。審核范圍覆蓋了所有部門和要素，并對(duì)今年頒布的第四版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》是否有效貫徹實(shí)施及其適用性進(jìn)行了檢查。針對(duì)兩次內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，及時(shí)召開了會(huì)議，分析原因，明確了整改措施，組織相關(guān)部門按照整改方案認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。全部不符合項(xiàng)經(jīng)整改、驗(yàn)證效果有效。上述程序的運(yùn)行體現(xiàn)了我中心質(zhì)量活動(dòng)不符合的糾正、預(yù)防、改進(jìn)運(yùn)行情況，同時(shí)充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性。管理體系運(yùn)行是有效性的。

4、糾正和預(yù)防措施

為確保管理體系的有效運(yùn)行和檢測(cè)工作質(zhì)量的不斷提高，公司制定了《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。年初修訂、規(guī)范了C 層作業(yè)指導(dǎo)書、儀器規(guī)程、規(guī)章制度、方法等文件，D層各類表格等，將質(zhì)量管理各個(gè)環(huán)節(jié)更加細(xì)化，將預(yù)防措施更加具體化。

無(wú)論是在內(nèi)部審核、外部評(píng)審還是在日常的監(jiān)督工作中，針對(duì)不符合項(xiàng)質(zhì)量部門均填寫《不符合項(xiàng)目及糾正措施跟蹤單》，各責(zé)任部門均能正確對(duì)待發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，按要求采取糾正和預(yù)防措施，認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。不符合項(xiàng)經(jīng)整改、驗(yàn)證效果有效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合工作或潛在不符合時(shí)及時(shí)進(jìn)行處理及改進(jìn)，使管理體系運(yùn)行不斷完善。

5、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審

自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督審核評(píng)價(jià)中心評(píng)審組，對(duì)我中心進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證復(fù)查+擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)考核。對(duì)照《評(píng)審準(zhǔn)則》評(píng)審組認(rèn)為我中心存在的不足有10項(xiàng)（基本符合項(xiàng)），即：補(bǔ)充完整CMA標(biāo)識(shí)管理辦法；未提供實(shí)驗(yàn)間和內(nèi)部比對(duì)管理程序；外保溫系統(tǒng)抗沖擊原始記錄無(wú)檢驗(yàn)過(guò)程描述；水泥流動(dòng)度測(cè)定儀、砌墻磚振動(dòng)臺(tái)安裝不符合要求；60噸萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)無(wú)安全防護(hù)網(wǎng)；安全網(wǎng)試驗(yàn)區(qū)無(wú)警示標(biāo)識(shí)； 超聲波作業(yè)指導(dǎo)書未按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新；未提供GB/T9914.3-2013標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)記錄；未提供分析天平期間核查記錄；網(wǎng)格布、防水卷材樣品庫(kù)不符合要求。針對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)，我公司及時(shí)完成整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將《整改報(bào)告》及時(shí)上報(bào)評(píng)審組復(fù)核。在計(jì)量認(rèn)證證書有效期內(nèi)取回新的證書，確保了我中心檢測(cè)活動(dòng)的正常流程。

在此次的整個(gè)評(píng)審過(guò)程中，我中心質(zhì)量管理體系能夠滿足評(píng)審要求，針對(duì)評(píng)審組提出的問(wèn)題，做到了及時(shí)糾正、預(yù)防、整改工作，充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性與有效性。

6、比對(duì)與驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)情況 一是內(nèi)部進(jìn)行比對(duì)。根據(jù)年初制定的《質(zhì)量控制計(jì)劃》，完成了實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)4次，二是外部比對(duì)試驗(yàn)。今年年初，我公司擬開展新的檢測(cè)項(xiàng)目聚氯乙烯絕緣電纜,對(duì)此專門開展了試驗(yàn)間的比對(duì)，檢測(cè)數(shù)據(jù)基本接近。通過(guò)分析，反映出我公司檢測(cè)人員的技術(shù)水平、設(shè)施和環(huán)境條件的控制均可滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，能確保檢測(cè)工作正常、有效開展及檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確有效。

7、工作量和工作類型的變化

和往年相比，混凝土的送樣量明顯減少；其他檢驗(yàn)項(xiàng)目工作量與上相比基本相同。

8、申訴、投訴及客戶反饋

隨機(jī)抽查報(bào)告165份，對(duì)檢測(cè)報(bào)告的規(guī)范性、涵蓋的信息、原始記錄的溯源、蓋章簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進(jìn)行了抽查。檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)無(wú)誤、結(jié)論正確、檢測(cè)結(jié)果出錯(cuò)率未超過(guò)1%。驗(yàn)證了我公司出具的檢測(cè)報(bào)告滿足了公司質(zhì)量目標(biāo)。

9、改進(jìn)的建議

（1）提高人員的業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，更好的為客戶服務(wù)。

（2）加大公司整體人員水平仍然是比較突出重要的工作。加大員工的培訓(xùn)力度。進(jìn)行《程序文件》、《質(zhì)量手冊(cè)》宣貫，加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員技術(shù)文件、基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

（3）加大考核力度。將年初崗前考核、年末考核與獎(jiǎng)金掛鉤，結(jié)合中間核查，重點(diǎn)監(jiān)督存在問(wèn)題人員。

（4）針對(duì)檢測(cè)工作量大，人員配置、分工應(yīng)更加合理、明確。

10、質(zhì)量控制活動(dòng)、資源及人員培訓(xùn)情況

在中心全體員工共同的努力下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本上符合《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求，體系文件符合檢測(cè)工作過(guò)程的控制需要，具有可操作性。檢測(cè)工作質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的勢(shì)頭，基本上滿足了公司內(nèi)環(huán)境變化的需求。

為了最大限度的滿足檢驗(yàn)工作需要和更好的為客戶服務(wù)的宗旨，公司本共安排檢驗(yàn)人員參加試驗(yàn)檢測(cè)員崗位取新證培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)，其他人員參加質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員取證培訓(xùn)等共二十余人次。

通過(guò)一年來(lái)全體員工的共同努力，使本中心的檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量得到了很大的改善，但是由于本中心規(guī)模小，管理基礎(chǔ)薄弱，人力資源不足，內(nèi)部管理還存在許多不足之處，因此，我中心應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)施質(zhì)量管理體系，按照標(biāo)準(zhǔn)要求做好檢測(cè)工作，促進(jìn)各項(xiàng)管理進(jìn)一步的健康發(fā)展。

第三篇：質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

1）承諾、方針是否有利于達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。方針、目標(biāo)是否適應(yīng)內(nèi)外部情況的變化和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

年初，處質(zhì)量目標(biāo)以文件形式下發(fā)并分解到各單位，中心按照質(zhì)量目標(biāo)情況分析表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，完成了各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。

2）內(nèi)部審核的情況；

按照2013年質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行每月的檢查、分析，未作專門的內(nèi)審。

3）顧客溝通、顧客意見(jiàn)反饋和顧客滿意度；

按照要求參加小區(qū)業(yè)主座談會(huì)，對(duì)業(yè)主提出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行復(fù)查和整改，并做出書面反饋材料。

4）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

? 制定了中心工作計(jì)劃將處下發(fā)的質(zhì)量目標(biāo)分解到班組。

? 安裝了公用電遠(yuǎn)程集抄電表系統(tǒng)，提高電表回抄率，方便核算各類線損和自耗。

? 安裝了電力、熱力綜合智能監(jiān)控系統(tǒng)，成立了電力和熱力兩個(gè)調(diào)度分中心，提高了自動(dòng)化運(yùn)行程度。

? 春季制定設(shè)備檢修計(jì)劃，開展了的“設(shè)備檢修月”活動(dòng)，對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行檢修和監(jiān)測(cè)，更換了老化部件，對(duì)檢修中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題申請(qǐng)了維修專項(xiàng)。

? 各類安全器具、用具及時(shí)送檢，今年校驗(yàn)壓力閥23個(gè)，壓力表152塊；電力用絕緣手套6副，絕緣靴6雙，高壓驗(yàn)電筆6只。

? 按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)承包商安全檢查、考核工作的通知》的文件，繼續(xù)對(duì)承包商進(jìn)行檢查、考核，杜絕違章行為，減少承包商帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

? 進(jìn)一步完善應(yīng)急程序，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練，提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。

? 9月份完成電工操作人員上崗證培訓(xùn)、復(fù)審工作。

? 規(guī)范各類文件的管理和收發(fā)，確保文件傳遞渠道暢通，對(duì)重要內(nèi)容

除了在例會(huì)上傳達(dá)外，還復(fù)印發(fā)放到班組，保證每位員工都了解文

件內(nèi)容。對(duì)受控文件進(jìn)行登記、建立臺(tái)賬。

? 及時(shí)完善設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，建立消防用具臺(tái)賬、防汛物資臺(tái)賬，并在現(xiàn)場(chǎng)檢查表中列舉物品臺(tái)賬。

5）節(jié)能降耗資源利用的實(shí)施情況；

供電系統(tǒng)實(shí)施節(jié)能降耗項(xiàng)目：

? 更換兩臺(tái)耗能型變壓器，采用的新型油浸式非晶合金變壓器，空載損耗

為原變壓器的22%，負(fù)載損耗為原變壓器的65%，大大降低了變壓器的損耗；

? 各配電室投入無(wú)功補(bǔ)償裝置，有效降低電網(wǎng)無(wú)功功率的傳輸；

? 部分變壓器采用有載調(diào)壓，自動(dòng)追蹤外網(wǎng)電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)，無(wú)有載調(diào)壓控

制裝置的變壓器在負(fù)荷高峰和低谷期及時(shí)調(diào)整分接開關(guān)，保證電壓符合供電要求，同時(shí)避免高電壓對(duì)電氣設(shè)備的損壞和降低線損。

鍋爐房為節(jié)省天然氣采取了如下措施：

? 熱站2012年至2013整個(gè)供暖季全部實(shí)現(xiàn)按供暖運(yùn)行曲線自控運(yùn)行。? 中心組織鍋爐廠對(duì)鍋爐燃燒自控程序進(jìn)行了修正，將煙氣含氧量引入鍋

爐燃燒自控程序，修改了風(fēng)燃料配比，實(shí)現(xiàn)了鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

? 供熱管網(wǎng)平衡調(diào)節(jié)項(xiàng)目

? 中心統(tǒng)計(jì)用戶報(bào)修及投訴記錄。按照確定的平衡調(diào)節(jié)方案對(duì)熱站各回路

進(jìn)行了平衡調(diào)節(jié)。并隨入戶電氣安全檢查對(duì)供暖室內(nèi)溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)。根據(jù)物業(yè)部的室溫監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)室溫在16℃及以下的住戶進(jìn)行室溫監(jiān)測(cè)并進(jìn)行局部平衡調(diào)節(jié)和暖氣沖洗。

6）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況和效果；

針對(duì)本次處審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，我們查找原因制定整改措施，進(jìn)行整改。主要為：

? 三控清單進(jìn)行了梳理、精簡(jiǎn)，并發(fā)放到各班組。

? 例會(huì)上規(guī)定：以后的專項(xiàng)要制定了施工專項(xiàng)檢查計(jì)劃。

? 水泵房的制度已更新。

? 管工班焊接流程正在制作，準(zhǔn)備上墻。

? 對(duì)記錄進(jìn)行規(guī)范，維修記錄要求有關(guān)閉記錄，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

7）質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，改進(jìn)的需求和建議；

在2013年上半年，物業(yè)管理部組織對(duì)我單位質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考核時(shí)，我單位曾提出轉(zhuǎn)供電電壓目標(biāo)定為380V（-10%--+7%）適合于用電方，不適合于供電方，考慮到線路電壓損耗，對(duì)于電站轉(zhuǎn)供電電壓應(yīng)提高，建議考慮。

第四篇：質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

××實(shí)驗(yàn)室

××質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告（示例）

一、評(píng)審目的評(píng)審本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性，通過(guò)評(píng)審進(jìn)一步尋求質(zhì)量體系不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需求以及進(jìn)一步完善質(zhì)量體系，確保本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)既滿足客戶要求。

二、評(píng)審時(shí)間

××年12月25日

三、參加人員

所長(zhǎng)：××；技術(shù)負(fù)責(zé)人：××；質(zhì)量負(fù)責(zé)人：××；辦公室主任：××；業(yè)務(wù)室主任：××；檢測(cè)室1主任：××；檢測(cè)室2主任：××；內(nèi)審員：××。等等

四、評(píng)審綜述

管理評(píng)審會(huì)議由實(shí)驗(yàn)室最高管理者××主持，實(shí)驗(yàn)室××成員參加。會(huì)議首先由業(yè)務(wù)室報(bào)告了檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查情況；近期內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性分析；檢測(cè)報(bào)告分析；抱怨及其處理；外部機(jī)構(gòu)評(píng)審情況。糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性；實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果和分析；客戶滿意率調(diào)查結(jié)果；報(bào)告及時(shí)率核查結(jié)果；業(yè)務(wù)工作量、工作類型的變化情況；客戶需求的變化和客戶反饋的意見(jiàn)；在用設(shè)備完好率和周檢率的自查情況；人力資源配置情況及發(fā)展要求；內(nèi)務(wù)管理情況；對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)建議等。與會(huì)人員就該報(bào)告的內(nèi)容；質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；質(zhì)量體系的適宜性、有效性；質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及本質(zhì)量目標(biāo)等進(jìn)行了實(shí)事求是的討論、核實(shí)和分析，并對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)提出了意見(jiàn)。

本實(shí)驗(yàn)室今年的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：客戶滿意率100%；檢測(cè)質(zhì)量事故率0.071%；在用檢測(cè)設(shè)備完好率及送檢率100%；承諾客戶檢測(cè)報(bào)告按時(shí)完成率100%，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)。

五、評(píng)審意見(jiàn)

評(píng)審認(rèn)為：我實(shí)驗(yàn)室建立的質(zhì)量體系適宜、運(yùn)行有效，具備實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的能力，開展的檢測(cè)活動(dòng)符合有關(guān)文件的規(guī)定。

為確保質(zhì)量體系持續(xù)適合和有效，提出以下改進(jìn)意見(jiàn)：

1、進(jìn)一步提高檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率，實(shí)驗(yàn)室采取以下措施

⑴進(jìn)一步加強(qiáng)合同評(píng)審；

⑵督促檢測(cè)室在檢測(cè)完畢后，即使匯總數(shù)據(jù)，按時(shí)發(fā)送報(bào)告；

⑶對(duì)造成報(bào)告延期的責(zé)任科室簽字確認(rèn)，明確責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

2、提高自我檢查的能力，業(yè)務(wù)室采取以下措施

⑴提高內(nèi)審的有效性，在內(nèi)審中增加數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性考核；

⑵提高重復(fù)樣比對(duì)的次數(shù)，每個(gè)科室、每個(gè)季度安排不少于一次，盡量提高比對(duì)的準(zhǔn)確性；

⑶繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)核查，建議在承擔(dān)重大檢測(cè)時(shí)，盡可能提高過(guò)程監(jiān)督的有效性。

3、加強(qiáng)與客戶的溝通，征詢客戶的需求，真誠(chéng)為客戶服務(wù)

⑴業(yè)務(wù)室征詢客戶的意見(jiàn)和需求的方式應(yīng)更多樣化，除了發(fā)放調(diào)查表以外，還可以采用座談會(huì)、走訪等形式征詢客戶意見(jiàn)，增加與大客戶的聯(lián)系頻率，便于本實(shí)驗(yàn)室的工作改進(jìn)；

⑵檢測(cè)時(shí)加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系及走訪，要求每季度與大客戶聯(lián)系一次，收集客戶信息。

4、加強(qiáng)本實(shí)驗(yàn)室的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，采取以下措施

⑴業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制作本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)介紹、聯(lián)系卡片，由本實(shí)驗(yàn)室抽樣人員在工作中發(fā)放；

⑵加強(qiáng)我實(shí)驗(yàn)室的宣傳，積極開拓業(yè)務(wù)范圍；

⑶業(yè)務(wù)是要加強(qiáng)內(nèi)部工作的協(xié)調(diào)和溝通，決不允許工作相互推諉。

5、辦公室、業(yè)務(wù)室應(yīng)加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，為一線檢測(cè)人員做好服務(wù)。

以上改進(jìn)意見(jiàn)，請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)部門認(rèn)真整改，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

最該管理者：

日期：

第五篇：ISO9000質(zhì)量體系管理評(píng)審匯報(bào)

狠抓落地運(yùn)行推進(jìn)精益管理

——ISO9000質(zhì)量體系管理評(píng)審匯報(bào)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好！

2015年，在科室精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞“客戶滿意”這一最終目標(biāo)，深入對(duì)標(biāo)，強(qiáng)化制度，狠抓體系文件落地運(yùn)行，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，各項(xiàng)工作質(zhì)量目標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。現(xiàn)對(duì)2015年質(zhì)量體系管理工作進(jìn)行匯報(bào)。

一、質(zhì)量管理體系建設(shè)及運(yùn)行情況

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，為質(zhì)量體系工作保駕護(hù)航 一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保順利推進(jìn)。我們成立了質(zhì)量管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組及體系辦公室，明確職責(zé)，層層落實(shí)，形成了全面抓、逐級(jí)管、全員參與的工作格局，為中心貫標(biāo)工作提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

二是注重建章立制，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。2015年以來(lái)，按照質(zhì)量管理要求，完成了各類文件資料的修訂、整理、歸檔工作，先后修訂完善了《員工考核管理辦法》、《員工請(qǐng)假管理辦法》、《費(fèi)用管理辦法》等26項(xiàng)管理制度，按制度管人、用制度管事、依程序服務(wù)的格局蔚然形成，為順利推進(jìn)體系建設(shè)提供了制度保障。

三是完善體系文件，扎實(shí)推進(jìn)工作。我們按照質(zhì)量體系文件2.0版修訂要求，結(jié)合崗位實(shí)際，編制了部門、崗位的職責(zé)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程、表格記錄清單等，建立了21個(gè)業(yè)務(wù)工作流程文件和9個(gè)崗位說(shuō)明書，形成了《管理標(biāo)準(zhǔn)》、《業(yè)務(wù)工作手冊(cè)》和《業(yè)務(wù)工作流程》3本體系文件，為體系工作的順利推進(jìn)提供了依據(jù)。

（二）營(yíng)造氛圍，強(qiáng)化培訓(xùn)，為質(zhì)量體系工作奠定思想基礎(chǔ)

一是思想發(fā)動(dòng)到位。通過(guò)定期不定期召開貫標(biāo)專題會(huì)，對(duì)全員進(jìn)行思想發(fā)動(dòng)、行為鼓動(dòng)，使每一位員工明白貫標(biāo)工作是一項(xiàng)全方位、全過(guò)程、全員參與的基礎(chǔ)性工作，認(rèn)識(shí)到貫標(biāo)的重要性和必要性，并切實(shí)轉(zhuǎn)化為參與貫標(biāo)的主動(dòng)性、積極性和自覺(jué)性。

二是氛圍營(yíng)造到位。在宣貫過(guò)程中，始終把輿論宣傳放在首位，先后制作專題宣傳欄3期，對(duì)重點(diǎn)制度、職責(zé)、操作規(guī)程懸掛上墻；開展崗位日常對(duì)標(biāo)，全員在濃厚的宣貫氛圍中，轉(zhuǎn)變了思想，提高了認(rèn)識(shí)。

三是培訓(xùn)宣貫到位。充分利用周三例會(huì)學(xué)習(xí)，采取集中輔導(dǎo)，課題講授，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)等方式對(duì)全員進(jìn)行體系宣貫和培訓(xùn)，對(duì)體系運(yùn)行中易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)講解、案例剖析、提出整改方案，通過(guò)“提出問(wèn)題—解決問(wèn)題”的講授模式，答疑解惑，加深了員工對(duì)程序文件、體系知識(shí)的理解，使宣貫工作記在心中，動(dòng)在手上，體現(xiàn)在日常工作上。

（三）把控關(guān)鍵，嚴(yán)控過(guò)程，確保體系文件落地運(yùn)行 在推進(jìn)體系目標(biāo)化建設(shè)過(guò)程中，我們堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)、服務(wù)創(chuàng)新”的質(zhì)量方針，按照PDCA管理模式，不斷完善持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保文件落地運(yùn)行及運(yùn)行質(zhì)量。

一是以績(jī)效考核促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。為了保障各項(xiàng)工作質(zhì)量目標(biāo)的完成，我們逐崗位分解質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)與績(jī)效考核有機(jī)結(jié)合，與日常工作緊密結(jié)合，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，以績(jī)效考核為抓手，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)的定期進(jìn)行檢查對(duì)標(biāo)，整改落實(shí)，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)成為做好具體的工作要求和規(guī)范，工作全過(guò)程可視化、痕跡化、持續(xù)改進(jìn)常態(tài)化。

二是以督查檢查促進(jìn)文件落地執(zhí)行。我們建立了會(huì)議通報(bào)、督辦、反饋等管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)體系文件運(yùn)行的督導(dǎo)檢查。督查員，每月對(duì)30%的流程文件運(yùn)行情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查，掌握文件是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，痕跡化資料是否齊全，執(zhí)行中存在的問(wèn)題等等，促進(jìn)體系文件的有效運(yùn)用。同時(shí)我們堅(jiān)持“員工用、部門抓、督查驗(yàn)”層層負(fù)責(zé)的工作格局。部門每月對(duì)反饋收集的意見(jiàn)梳理匯總，填寫《文件修訂申請(qǐng)表》，再由內(nèi)審員遵循“適時(shí)改進(jìn)”的原則，對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中不適宜的指標(biāo)及時(shí)修訂，真正實(shí)現(xiàn)“寫我要做、做我所寫”。

三是以過(guò)程把控實(shí)現(xiàn)體系流程化管理。目前，已形成資料整理制度規(guī)范，各類文件按照業(yè)務(wù)流程分類歸檔。如客戶每日拜訪情況、現(xiàn)代終端規(guī)范掃碼情況、客戶滿意度調(diào)查情況等諸多不易量化的工作，都通過(guò)制作表單記錄，實(shí)現(xiàn)工作 過(guò)程可控。過(guò)去的許多粗放管理方式正在被“工作規(guī)范”所取代，按制度辦事、依流程開展工作的習(xí)慣逐步養(yǎng)成，員工主動(dòng)開展工作的積極性、自覺(jué)介入工作的能動(dòng)性、保質(zhì)完成工作的創(chuàng)造性全面增強(qiáng)。

（四）高嚴(yán)要求，精益管理，努力提升客戶服務(wù)滿意度

“顧客滿意”是衡量工作質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)。為此，細(xì)分客戶群，明確不同客戶群拜訪頻次、時(shí)限，要求拜訪戶數(shù)和時(shí)間同步，同時(shí)對(duì)拜訪軌跡、圖片和文本記錄、等內(nèi)容全面監(jiān)控檢查，檢查結(jié)果納入月度考核，保證拜訪時(shí)間促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的有效提升；每月對(duì)轄區(qū)10%的客戶進(jìn)行滿意度抽查，形成分析報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題，逐一進(jìn)行整改落實(shí)，并將滿意度抽查結(jié)果納入月度績(jī)效考核，提高服務(wù)的針對(duì)性、及時(shí)性，客我關(guān)系進(jìn)一步融洽，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則得到充分體現(xiàn)。

二、體系建設(shè)存在的問(wèn)題 一是思想認(rèn)識(shí)有待于進(jìn)一步提高。二是個(gè)別工作流程與實(shí)際工作不匹配。三是有的質(zhì)量目標(biāo)制定不夠科學(xué)合理。

三、持續(xù)改進(jìn)措施

（一）實(shí)施精益營(yíng)銷，爭(zhēng)創(chuàng)工作一流。以開展精益營(yíng)銷試點(diǎn)工作為契機(jī)，準(zhǔn)確把握新形勢(shì)下營(yíng)銷工作的新特點(diǎn)。首先提高市場(chǎng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息采集，把價(jià)格、庫(kù)存作為反映市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的風(fēng)向標(biāo)，從宏觀和微觀兩個(gè)層面均衡把握需求狀況。其次做好客戶經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)和培訓(xùn)，按照客戶需求觸發(fā)服務(wù)策略，為客戶提供個(gè)性化、增值服務(wù)，使服務(wù)營(yíng)銷工作“源于客戶需求，終于客戶滿意”，推動(dòng)營(yíng)銷工作邁上新臺(tái)階。

（二）制定培訓(xùn)計(jì)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)。結(jié)合體系運(yùn)行實(shí)際，制定培訓(xùn)計(jì)劃。按照計(jì)劃邀請(qǐng)?bào)w系方面的專家進(jìn)行授課，內(nèi)審員定期進(jìn)行體系知識(shí)講解、現(xiàn)場(chǎng)分析，員工上臺(tái)交流體系應(yīng)用過(guò)程中的心得和感受，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)估，強(qiáng)化體系建設(shè)重要性和必要性的認(rèn)知度。

（三）結(jié)合實(shí)際情況，修訂體系文件。針對(duì)新形勢(shì)下工作內(nèi)容的調(diào)整，對(duì)質(zhì)量體系文件再修訂、再完善。首先梳理質(zhì)量目標(biāo)，核準(zhǔn)指標(biāo)目標(biāo)值，質(zhì)量目標(biāo)的制定既要結(jié)合當(dāng)前重點(diǎn)工作的推進(jìn)情況又要符合員工努力期望值。其次按照體系建設(shè)工作要點(diǎn)要求，開展流程優(yōu)化，全面鞏固符合工作實(shí)際的業(yè)務(wù)工作流程，詳細(xì)甄別部分工作流程的實(shí)用性、可操作性、前瞻性，堅(jiān)決剔除無(wú)效流程文件，提高文件執(zhí)行率。

（四）開展自查整改，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。首先按照交叉審核結(jié)果，對(duì)存在的不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)分類，按期進(jìn)行關(guān)閉驗(yàn)證。對(duì)兄弟單位好的做法和經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真總結(jié)學(xué)習(xí)借鑒。其次定期開展單位內(nèi)部體系運(yùn)行自查整改工作，依據(jù)工作職能、工作推進(jìn)以及使用有效性，修訂完善考核指標(biāo)和權(quán)重，持續(xù) 改進(jìn)不合格項(xiàng)，不斷提升體系運(yùn)行質(zhì)量及建設(shè)水平，推動(dòng)精益管理不斷邁上新臺(tái)階。