第一篇：交付前模擬驗(yàn)收作業(yè)指引

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項(xiàng)目交付前模擬驗(yàn)收作業(yè)指引

1.目的

為提前發(fā)現(xiàn)并解決入住后客戶關(guān)注的問題，改善交付時(shí)集中投訴的現(xiàn)狀，進(jìn)一步提升客戶滿意度。2.適用范圍

萬韜企業(yè)股份有限公司所屬各一線公司開發(fā)的即將交付項(xiàng)目。3.時(shí)間安排

應(yīng)在正式交付60天之前開始進(jìn)行模擬驗(yàn)收,并保證預(yù)留15天交付物業(yè)開荒保潔。4.組織

由客服部門牽頭組織物業(yè)管理部門、項(xiàng)目經(jīng)理部等部門成立模擬驗(yàn)收工作小組，對即將交付項(xiàng)目進(jìn)行模擬驗(yàn)收。5.職責(zé)

5.1.集團(tuán)項(xiàng)目管理部、集團(tuán)辦公室客戶關(guān)系中心 5.1.1.負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂本指引。5.2.一線公司客戶關(guān)系中心

5.2.1.全面負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目的模擬驗(yàn)收工作。

5.2.2.協(xié)調(diào)公司各部門，負(fù)責(zé)組建模擬驗(yàn)收工作小組。5.3.一線公司項(xiàng)目經(jīng)理部

5.3.1.負(fù)責(zé)配合模擬驗(yàn)收小組的工作。

5.3.2.負(fù)責(zé)制定整改計(jì)劃，統(tǒng)籌安排各承包商對存在的問題進(jìn)行整改，并對整改過程及整改質(zhì)量進(jìn)行控制。5.4.一線公司物業(yè)管理部門

5.4.1.應(yīng)一線公司的要求并根據(jù)集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)配合模擬驗(yàn)收小組開展前期介入工作。6.工作程序

6.1.模擬驗(yàn)收的前期準(zhǔn)備工作 6.1.1.成立模擬驗(yàn)收工作小組。

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6.1.2.在模擬驗(yàn)收工作開始前一周內(nèi)召開模擬驗(yàn)收準(zhǔn)備會，制定模擬驗(yàn)收工作方案。工作方案須包括模擬驗(yàn)收的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、組織分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收方法和流程等內(nèi)容，并向一線公司總辦和區(qū)域客服中心備案。

6.1.3.準(zhǔn)備模擬驗(yàn)收所需的相關(guān)文件資料及各類表格，其中包括戶型圖、實(shí)體檢查標(biāo)準(zhǔn)、模擬驗(yàn)收檢查表等。附件為模擬驗(yàn)收質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，供參考。

6.2.模擬驗(yàn)收過程

6.2.1.文件評估。模擬驗(yàn)收工作小組應(yīng)對交付證明文件是否齊備作出評估。交付證明文件包括竣工驗(yàn)收備案證表，消防、規(guī)劃、人防等驗(yàn)收證明，永久水、電、市政及煤氣、通信、通郵等生活必需的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目配套完成證明，住宅質(zhì)量保證書、使用說明書，室內(nèi)環(huán)境檢測報(bào)告等。如果相關(guān)交付證明文件不齊備，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并應(yīng)制定相應(yīng)的解決方案。

6.2.2.驗(yàn)收檢查。模擬驗(yàn)收工作小組應(yīng)安排足夠的人員從銷售合同承諾及業(yè)主投訴的角度對工程的實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，將發(fā)現(xiàn)的問題記錄在《模擬驗(yàn)收檢查表》中，并進(jìn)行匯總，匯總結(jié)果轉(zhuǎn)交項(xiàng)目經(jīng)理部?！赌M驗(yàn)收檢查表》應(yīng)根據(jù)銷售合同約定的質(zhì)量要求、模擬驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及客戶所關(guān)心的具體問題，由模擬驗(yàn)收工作小組負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行編制。

6.2.3.整改。項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)《模擬驗(yàn)收檢查表》，制定整改方案及整改計(jì)劃，明確各方責(zé)任及整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)，落實(shí)獎懲措施，統(tǒng)籌安排各承包商對模擬驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行銷項(xiàng)整改，并對改進(jìn)過程及質(zhì)量進(jìn)行控制。完成后將整改結(jié)果匯總并報(bào)請模擬驗(yàn)收小組復(fù)查。

6.2.4.整改復(fù)查。對于整改完成的問題由模擬驗(yàn)收工作小組對完成結(jié)果進(jìn)行銷項(xiàng)驗(yàn)證。對于部分目前難以整改或不能整改的問題，模擬驗(yàn)收工作小組應(yīng)評估風(fēng)險(xiǎn)，確定對策，并提請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.2.5.信息管理。模擬驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對檢查、整改、復(fù)查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并定期以周報(bào)甚至日報(bào)的形式，將模擬驗(yàn)收工作的進(jìn)展向公司相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)。

6.3.模擬驗(yàn)收工作完成。

6.3.1.模擬驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題關(guān)閉后，由工作小組提交模擬驗(yàn)收結(jié)束申請和模擬驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告，提請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報(bào)一線公司總辦和區(qū)域客服中心備案，模擬驗(yàn)收工作結(jié)束。

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7.其他

7.1.即將交付項(xiàng)目的模擬驗(yàn)收，宜在項(xiàng)目經(jīng)理部自檢整改達(dá)到交付條件后進(jìn)行。7.2.各一線公司可參照本指引，結(jié)合各項(xiàng)目的實(shí)際情況編制具體的模擬驗(yàn)收工作方案。

7.3.針對模擬驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的具有共性和典型的問題，客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)向相關(guān)部門發(fā)出《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》，由相關(guān)責(zé)任部門跟進(jìn)并關(guān)閉。

7.4.客服中心宜根據(jù)交付項(xiàng)目計(jì)劃安排和自身特點(diǎn)，選擇合適的時(shí)間，組織開展1~2次業(yè)主開放日活動，以便及早發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)注的重點(diǎn)問題，有針對性地開展工作。7.5.客服中心應(yīng)對項(xiàng)目交付前的投訴報(bào)表中反映出來的潛在風(fēng)險(xiǎn)（如周邊環(huán)境、配套設(shè)施、銷售承諾等）進(jìn)行評估。

第二篇：工程交付驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

工

程

交

付

驗(yàn)

收

標(biāo)

準(zhǔn)

1.1.資料：

1.1.1.產(chǎn)權(quán)資料（建設(shè)單位）

A.用地批準(zhǔn)資料。

B.項(xiàng)目批準(zhǔn)資料。

C.施工許可證。

1.1.2.技術(shù)資料（施工、建設(shè)單位）

A.金展珠寶廣場規(guī)劃圖、竣工總平面圖。

B.所有單體建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝竣工圖。

C.單位工程竣工驗(yàn)收證明書。

D.地質(zhì)勘探報(bào)告，沉降觀察記錄。

E.地下管網(wǎng)竣工圖。

F.所有設(shè)備訂貨合同、產(chǎn)品合格證、隨機(jī)資料（使用說明書、檢驗(yàn)報(bào)告）、隨機(jī)專用工具清單。

G.電纜鋪設(shè)記錄。

H.線路及電力電纜試驗(yàn)記錄。

I.發(fā)電機(jī)、電動機(jī)檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。

J.電氣設(shè)備試驗(yàn)調(diào)整記錄。

K.電氣設(shè)備絕緣檢查。

L.電氣設(shè)備送電驗(yàn)收記錄。

M.防雷接地電阻檢測記錄。

N.防雷引下線焊接記錄。

O.水、衛(wèi)生器具檢驗(yàn)合格證。

P.通風(fēng)機(jī)風(fēng)量測量調(diào)整記錄。

Q.空調(diào)器性能測定調(diào)整記錄。

R.環(huán)保達(dá)標(biāo)驗(yàn)收許可證。

S.消防、人防、節(jié)能、電梯驗(yàn)收許可證。

T.房屋測繪驗(yàn)收資料。

U.房屋驗(yàn)收記錄。

V.綠化平面圖。

1.2.房屋檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

1.2.1.主體結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：符合工程建設(shè)主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收程序，以房屋竣工驗(yàn)收合格證明

文件為依據(jù)。

1.2.2.土建部分質(zhì)量和功能檢查標(biāo)準(zhǔn)

1.2.2.1.內(nèi)墻面

A.表面平整（光滑），陰陽角方正順直，無明顯抹紋，接槎平整，無空鼓開裂，批嵌細(xì)膩，無脫皮；

B.預(yù)留洞、槽、管道等色澤一致，尺寸正確、方正、整齊、光滑；

C.墻表面細(xì)裂縫空鼓處，經(jīng)修補(bǔ)后應(yīng)保持與原墻面色澤一致，無修補(bǔ)痕跡。

1.2.2.2.頂棚（層高），開間尺寸

A.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)基本同內(nèi)墻面。

B.頂棚平整，觀感質(zhì)量良好。

1.2.2.3.地坪

A.地坪表面平整，水泥顏色一致，清潔干凈，無污染，無開裂空鼓，表面無麻面，不起砂。

B.地坪2m靠尺和塞尺檢查平整度允許偏差小于4mm。

C.踢腳線平整順直，高度一致，無空鼓開裂，與墻面結(jié)合牢固，上下接槎平整，分色清楚。

1.2.2.4.門

A.門扇開啟靈活，不碰擦，無自開、自關(guān)、回彈現(xiàn)象；

B.表面平整，光潔無雀絲、劃痕、毛刺、錘印和缺、斷角；

C.門框與墻體間砂漿填嵌飽滿均勻；框的正、側(cè)面垂直。門鎖、拉手、插銷、小五金、門碰頭安裝齊全，無遺漏，安裝位置準(zhǔn)確。

1.2.2.5.陽臺、走廊、連廊

A.墻面平整，無空鼓開裂，大墻角、陰角挺拔通直，表面無明顯射影和波紋，陰陽角清晰不含糊；涂料均勻，無色差，無接痕，無污染。

B.地坪除符合樓地面地要求外，不倒泛水，無積水，無滲漏，無空鼓開裂。

C.陽臺欄桿表面無明顯凹面和損傷，劃痕不超過0.5mm，欄桿整齊一致，位置正確；陽臺掛落線寬度一致，出底板高度一致。

1.2.2.6.衛(wèi)生間

A.墻面細(xì)砂批嵌粗細(xì)一致，平整清潔，紋路上下順直，無裂縫，不起殼，地坪平整。

B.衛(wèi)生間地面48小時(shí)盛水試驗(yàn)，以水覆蓋滿地面為準(zhǔn)，達(dá)到不滲不漏。

C.各出水管道灌水通球試驗(yàn)，每根管道試驗(yàn)2分鐘。

1.2.2.7.門窗

A.門窗開啟靈活，無倒翹、阻滯及反彈現(xiàn)象，五金配件齊全、位置正確

B.門窗框扇表面外觀潔凈，無劃痕、碰傷、拉毛現(xiàn)象；滑槽內(nèi)無垃圾，排水孔通暢；玻璃表面潔凈，無劃傷，無氣泡，雙層玻璃夾層內(nèi)無灰塵和水氣，雙玻隔條橫平豎直，不翹曲；

C.硅膠槽順直，槽口方向、寬度、深度符合設(shè)計(jì)要求，硅膠施放均勻，邊緣整齊，圓弧光滑。

1.2.2.8.外墻

A.墻面平整，無空鼓開裂，細(xì)沙批嵌無明顯接搓，涂料均勻，無色差，無接痕，無污染。

B.外墻無滲漏水。

C.墻磚粘貼平整、無錯(cuò)縫、無空鼓。

1.2.2.9.屋面

A.各類房屋排水暢通，無積水、不滲漏；

B.坡、平屋面應(yīng)有隔熱保溫措施；

C.屋面有組織排水，出水口、檐溝、落水管應(yīng)安裝牢固、接口平密、不滲漏。

1.2.2.10.給排水、電器部分檢查標(biāo)準(zhǔn)

1.2.2.10.1.給水管

A.水表安裝位置正確、平整；給水閥門的位置準(zhǔn)確，開關(guān)嚴(yán)密、靈活。

B.所有給水管（含熱水管）都有試壓報(bào)告和驗(yàn)收記錄，管道無滲漏。

1.2.2.11.排水管

A.排水管每層潔具留口位置準(zhǔn)確。毛坯交房時(shí)，衛(wèi)生間地漏高出地坪0.5~1cm，陽臺地漏低于地表面0.5

cm。

B.檢查口位置正確，清掃方便。

C.有灌水通球試驗(yàn)無滲無漏記錄，排水通暢。

1.2.2.12.空調(diào)、雨落管

A.按規(guī)范安裝伸縮節(jié)，伸縮節(jié)安裝高度應(yīng)統(tǒng)一。

B.管道支承件的間距應(yīng)統(tǒng)一，立管φ75以上的支承件間距不大于2m。

C.雨落管口與排水明溝中心、月亮彎中心三點(diǎn)成一線。

D.所有管道不堵不漏，排水通暢。

1.2.2.13.煤氣管

A.煤氣管明敷，離墻面3.5~4cm。煤氣管過樓板出每層加套管，套管高出地坪8-10

cm，安裝位置準(zhǔn)確牢固。

B.管道安裝完畢后應(yīng)將接口和管壁清理干凈，作防腐處理。

1.2.2.14.開關(guān)、插座（含電話）

A.線材色標(biāo)合理，接線正確，左零右相，相線為紅線，零線為蘭線，接地為黃綠雙色線，接地接觸緊密。

B.開關(guān)、插座面板并列安裝高差允許偏差0.5mm；戶內(nèi)面板高差允許偏差5mm；面板的垂直度允許偏差0.5mm。

C.用戶箱內(nèi)標(biāo)識正確。

1.2.2.15.避雷帶

A.有全面測試接地電阻符合設(shè)計(jì)要求阻值的檢測和驗(yàn)收記錄，無明確時(shí)應(yīng)小于10歐姆。

1.2.2.16.配電箱

A.元件齊全，接地正確，線材色標(biāo)正確，排列清楚，接觸嚴(yán)密。（相線為紅線、黃線、綠線，零線為蘭線，接地線為綠黃雙色線）。

B.配電箱盤面垂直。

1.3.室外公建工程檢查標(biāo)準(zhǔn)

1.3.1.室外排水工程

A.窨井布置合理，出水口四周封閉緊密，粉刷符合要求。

B.各類窨井井蓋完整無缺，無翹裂、斷裂、變形，易于開啟。

C.管道應(yīng)順直且排水通暢，有閉水試驗(yàn)和沖水試驗(yàn)的驗(yàn)收記錄。

D.管路及窨井中無建筑垃圾。

1.3.2.行車道路、停車位

A.行車路面應(yīng)無裂紋、脫皮、麻面和起砂等缺陷。

B.行車路面的縱縫、橫縫必須沿全長作通，縱縫和橫縫必須貫通。允許偏差：縱縫20m長度內(nèi)不得大于20mm，橫縫在路面寬度內(nèi)不得小于10mm。

C.混凝土道路割縫平整，伸縮縫處油膏灌縫密實(shí)平整，油漆完成，美觀。

D.路面平整，坡度符合設(shè)計(jì)要求，經(jīng)潑水試驗(yàn)無積水現(xiàn)象。

E.植草磚鋪設(shè)平整，無殘缺，無積水現(xiàn)象，檔車石和車位分線合理。

F.房屋入口處必須做室外道路，與主干道相通，路面潑水后無積水、空鼓和斷裂現(xiàn)象。

1.3.3.廣場景觀

A.廣場內(nèi)道路平整，道板磚鋪設(shè)整齊、無松翹，分界處層次清晰，集水井分布合理，路面和綠地?zé)o積水現(xiàn)象。休閑娛樂設(shè)施完好，有驗(yàn)收合格證明。

B.綠化用水試壓符合要求，水表及保護(hù)設(shè)施安裝符合要求，水龍頭處排水通暢，無積水。

C.室外照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)和施工滿足管理需要，線路絕緣通電性能良好。

1.3.4.綠化

A.植物數(shù)量、品種、規(guī)格符合設(shè)計(jì)合同要求，提供竣工圖紙。植物材料應(yīng)有“植物檢疫表“及苗木出圃單。基本無黃土裸露，并落實(shí)保修、包活責(zé)任和期限。

B.土地平整及施肥：排水坡恰當(dāng)，無雜草根、莖，花壇施腐熟基肥。

C.草坪：間鋪、點(diǎn)鋪草坪大小一致、均勻，草塊與土壤密結(jié)，平整；鋪設(shè)完成，做到不露土層。

D.切草邊：線條清晰，平順自然。

E.花壇、草本地被：高矮、密度符合設(shè)計(jì)要求，株行距均勻，種植深度恰當(dāng)，根部搗實(shí)。

F.定向及排列：樹木朝向的主要視線應(yīng)豐滿完整、生長好、姿態(tài)美；

G.垂直度、支撐、繞桿：材料、高度、方向及位置應(yīng)整齊劃一。

1.4.設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.4.1.水泵房土建驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

A.頂棚、墻面、地坪、門窗門鎖符合要求。

B.水泵四周排水溝及總排水溝能正常使用。

C.防噪音：措施合理有效。

1.4.2.水箱：

A.內(nèi)外爬梯、透氣孔（帽）等附屬設(shè)施齊全；

B.管道同墻體接觸處無滲漏

C.水箱內(nèi)外無垃圾

1.4.3.設(shè)備安裝、電氣控制柜

A.安裝牢固，便于操作和維修。

B.電氣控制柜內(nèi)器件及配線符合規(guī)范，接線端線路標(biāo)識清楚，名牌規(guī)范。

C.電氣控制柜的控制各種功能同實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備相匹配。

D.建筑室外控制線同控制柜接口有保護(hù)裝置。

E.控制柜前絕緣毯完好。

F.聯(lián)合動負(fù)荷試車合格。

1.4.4.水泵及電動機(jī)

A.水泵電動機(jī)安裝符合規(guī)范，啟動和運(yùn)行平穩(wěn)，無異響。

B.電動機(jī)和水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，各部件發(fā)熱正常。

C.電動機(jī)接線符合規(guī)范，且端口有保護(hù)措施。

D.各種部件無異常，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)范要求。

E.檔案資料齊全：

1)

完整竣工圖紙同現(xiàn)場安裝一致。

2)

隱蔽工程、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、性能檢測記錄齊全。

3)

控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

4)

合同復(fù)印件。

5)

各部件產(chǎn)品的合格證、廠家和承包商的詳細(xì)聯(lián)系。

1.4.5.閥門

A.閥門開關(guān)完好、靈活。

B.標(biāo)識清晰，正確。

1.4.6.電氣儀表：

A.安裝符合規(guī)范，便于觀察和維修。

B.儀表讀數(shù)正確，偏轉(zhuǎn)流暢，無卡塞現(xiàn)象。

C.電線敷設(shè)布局合理。

1.4.7.報(bào)警裝置

A.報(bào)警功能準(zhǔn)確：底水位、高水位、超水位均能報(bào)警。

B.缺水有自動保護(hù)，切斷電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，并報(bào)警。

1.4.8.照明：

A.日常照明安裝符合要求。

B.應(yīng)急照明功能良好，位置合理。

1.4.9.其他：

A.支架安裝合理，減震措施得當(dāng)，管道油漆和標(biāo)識指示符合規(guī)范。

B.水壓試驗(yàn)及保溫、防腐措施符合要求；設(shè)備、管道不應(yīng)有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

C.維護(hù)用工具儀器、儀表及維護(hù)備件齊全。

1.4.10.電梯驗(yàn)收

A.電梯安全部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件齊全。

B.電梯各項(xiàng)功能正常：

C.應(yīng)能準(zhǔn)確地啟動、運(yùn)行、選層、平層、停層；

D.電引機(jī)的噪聲和震動聲不得超過GBJ232的規(guī)定值；

E.制動器、限速器及其他安全設(shè)備應(yīng)動作靈敏可靠。

F.輔助實(shí)施如空調(diào)等正常。

G.外觀和裝飾面完好無損或保護(hù)措施良好。

H.維護(hù)用工具儀器、儀表及維護(hù)備件齊全。

I.檔案資料齊全：

1)

完整竣工圖紙同現(xiàn)場安裝一致。

2)

隱蔽工程、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、性能檢測記錄齊全。

3)

控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

4)

合同復(fù)印件。

5)

各部件產(chǎn)品的合格證、廠家和承包商的詳細(xì)聯(lián)系。

6)

在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)提供下列資料和文件：電梯類別、型號、驅(qū)動控制方法、技術(shù)參數(shù)和安裝地點(diǎn)；制造廠提供的隨機(jī)文件和圖紙；電梯檢查及電梯運(yùn)行參數(shù)記錄。

1.4.11.消防設(shè)施

A.有消防部門檢驗(yàn)合格證。

B.消防泵和外圍設(shè)備聯(lián)動正確。

C.消防設(shè)備齊全，功能正常（消防箱、廣場內(nèi)消防分區(qū)閥門、消防結(jié)合器、泄壓閥、安全閥等）。

D.維護(hù)用工具儀器、儀表及維護(hù)備件齊全。

E.消防緊急照明和疏散指示燈正常。

F.檔案資料齊全。

G.完整竣工圖紙同現(xiàn)場安裝一致。

H.隱蔽工程、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、性能檢測記錄齊全。

I.控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

J.合同復(fù)印件。

K.各部件產(chǎn)品的合格證、廠家和施工隊(duì)的詳細(xì)聯(lián)系。

1.4.12.弱電系統(tǒng)（有線電視、電話、網(wǎng)絡(luò)）機(jī)房

A.排線美觀，設(shè)備機(jī)架布局合理，符合規(guī)范，便于操作和維修保養(yǎng)。

B.主、備用電源工作正常，能互相自動切換。

C.各設(shè)備運(yùn)行正常。

D.抗干擾和抗靜電、防小動物等防護(hù)措施完好。

E.檔案資料齊全：

l

隱蔽工程、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、性能檢測記錄齊全。

l

控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

l

合同復(fù)印件。

l

各部件產(chǎn)品的合格證、廠家和施工隊(duì)的詳細(xì)聯(lián)系。

（因上述設(shè)備產(chǎn)權(quán)歸相關(guān)部門，他們負(fù)責(zé)維修及故障物業(yè)掌握相關(guān)資料即可）

1.4.13.分質(zhì)供水設(shè)備、A.有衛(wèi)生部門檢驗(yàn)合格證。

B.系統(tǒng)設(shè)備齊全，運(yùn)行正常，處理過的水質(zhì)隨機(jī)抽查達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。

C.附屬設(shè)施完好（泄壓閥、安全閥等）。

D.維護(hù)用工具儀器、儀表及維護(hù)備件齊全。

E.緊急照明和疏散指示燈正常。

F.檔案資料齊全：

1)

完整竣工圖紙同現(xiàn)場安裝一致。

2)

隱蔽工程、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、性能檢測記錄齊全。

3)

控制柜的原理圖、接線圖、變更圖、操作說明書齊全。

4)

合同復(fù)印件。

5)

各部件產(chǎn)品的合格證、廠家和施工隊(duì)的詳細(xì)聯(lián)系。

1.4.14.可視對講系統(tǒng)：

A.能實(shí)現(xiàn)三方通話功能，通話時(shí)聲音清晰，無雜音干擾；

B.室內(nèi)機(jī)和中心機(jī)開鎖功能正常；

C.圖象清晰，無雜波。

1.4.15.閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)

A.圖象清晰，無雜波，（能看清人員樣貌、車牌號）；

B.能隨意觀察任意圖象；

C.各種錄像功能正常；

D.圖象再現(xiàn)功能正常，不能失真；

E.同報(bào)警聯(lián)動正常；

F.各監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置布局合理，和環(huán)境協(xié)調(diào)。

1.4.16.電子巡更系統(tǒng)

A.巡更器牢固可靠，適應(yīng)各種惡劣環(huán)境；

B.巡更點(diǎn)安設(shè)牢固、比較隱蔽；

C.巡更管理軟件編寫和更改工作正常；

D.信息存取和打印工作正常。

1.4.17.一卡通管理系統(tǒng)

A.IC卡開啟門鎖和道閘功能正常；

B.IC卡的開門權(quán)限及根據(jù)時(shí)間、卡號、姓名、門鎖號等條件通過電腦軟件查詢并打印如各門鎖開啟情況、IC卡發(fā)行或使用情況、用戶資料等操作正常；

C.車輛管理程序符合管理需要，車輛進(jìn)出情況電腦自動記錄圖象清晰，時(shí)間和計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確。

1.4.18.周界防越系統(tǒng)

A.紅外線觸動報(bào)警位置準(zhǔn)確，反應(yīng)時(shí)間20秒；

B.報(bào)警時(shí)聯(lián)動拍攝錄像，沙盤顯示正常，本系統(tǒng)電腦自動保存。

1.4.19.安防設(shè)備機(jī)房：

A.控制柜布局合理，便于保安操作和維修保養(yǎng)；

B.主備用電源工作正常；

C.防護(hù)措施完好。

1.5.商鋪：

A.每個(gè)商鋪應(yīng)有獨(dú)立的供電、供水、排水系統(tǒng)，水電表安裝在方便抄表的位置。

B.應(yīng)綜合考慮預(yù)留商鋪廣告牌的安裝位置。

C.商鋪消防應(yīng)符合消防要求，應(yīng)有疏散指示燈、消防平面圖、配置足夠的滅火器材等消防設(shè)施。

D.應(yīng)設(shè)置垃圾桶。

E.公共通道應(yīng)采用節(jié)能燈。

1.6.管理用房驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

A.管理用房面積按照當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求測算，法規(guī)無要求的，按物業(yè)總建筑面積千分之三至四比例提供物業(yè)管理專用房屋，不足50平方米的按50平方米計(jì)。詳見《物業(yè)與地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系操作指引》

B.位置：盡量設(shè)置在住宅區(qū)中心部位，方便住戶。

C.竣工日期：在向住戶發(fā)鑰匙前30天。

1.6.1.物業(yè)管理辦公用房裝修標(biāo)準(zhǔn)：

1.6.1.1.必須保證物業(yè)管理辦公用房能夠正常使用。即滿足以下條件：

A.地面：水磨石地面或國產(chǎn)防滑地磚地面。

B.墻面：國產(chǎn)乳膠漆墻面。

C.頂棚：型鋼T型龍骨、石膏板吊頂。

D.門：普通實(shí)木門、局部可用鋁合金門。

E.窗：鋁合金或塑鋼窗。

F.水、電、氣相關(guān)設(shè)備：采用一般的國產(chǎn)設(shè)備。

G.前臺木制收銀柜臺、各辦公房功能隔斷（磚砌、木制或鋁合金隔斷）、木制住戶鑰匙柜、辦公低柜等。

機(jī)電設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

設(shè)置合理、配件安全、標(biāo)識清楚、表面光潔平整、明亮。

變配電設(shè)備型號、數(shù)量與移交清單相符，工作狀態(tài)良好、安全防護(hù)裝置齊全、標(biāo)識清楚、機(jī)房配置齊全，通風(fēng)、采光良好、設(shè)備表面油漆完好、無損傷。

消防、保安監(jiān)控設(shè)備型號與移交清單相符，工作性能良好，反應(yīng)敏捷，標(biāo)識清楚，表面完好無損傷，設(shè)備安裝牢固，機(jī)房干燥、通風(fēng)、采光良好。

給排水設(shè)備型號、數(shù)量與移交清單相符，工作狀態(tài)良好、標(biāo)識清楚、設(shè)備表面油漆完好無損、安裝牢固、無滲漏現(xiàn)象、機(jī)房配置完整。

公共配套設(shè)施接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

屋頂

⑴

天溝、落水口暢通完好。

⑵

隔熱層、防水層完好。

散水無下陷、斷裂、與墻體分離,坡度適宜、平整。

屋面避雷設(shè)施連接牢固。

路燈、裝飾燈安裝牢固、完好無損、工作正常。燈柱安裝牢固、油漆完好。

綠化符合設(shè)計(jì)要求,不缺株少苗,無死株、無大面積雜草,綠化水管布局合理、閥門開關(guān)靈活、安裝穩(wěn)固。

道路

⑴

路面平整,無水泥塊、無起砂、斷裂。

⑵

路牙石砌筑整齊、灰縫飽滿、無缺角損傷。

⑶

交通標(biāo)識線、標(biāo)識牌清楚完好。

室外消防栓

⑴

消防箱標(biāo)識清楚、玻確完好;

⑵

消防設(shè)施配件齊全;

⑶

消防管安裝牢固、標(biāo)識明顯、閥門完好、無滲漏水;水壓充足。

樓宇門牌、樓棟號牌安裝牢固、標(biāo)識清楚。

垃圾中轉(zhuǎn)站密封完好,外表裝飾完整、油漆完好,使用方便。

保安崗?fù)ぐ惭b牢固、配件齊全、標(biāo)識清晰、完好無損。

保安道閘安裝牢固、開啟靈活、標(biāo)識清晰、完好無損。

停車場地面平整、照明充足、標(biāo)識清楚、安全設(shè)施良好、排水設(shè)施良好。

自行車棚安裝牢固、照明充足、標(biāo)識清楚、安全防護(hù)和排水設(shè)施良好。

4.6.14

雨污水井、檢查井、化糞池排水暢通、池壁無裂縫、池內(nèi)無雜物。

4.6.15

臺階、踏步砌筑平實(shí)、牢固、無裂縫。

4.6.16

水池、水箱衛(wèi)生清潔、無滲漏。

4.6.17

信報(bào)箱安裝牢固、完好無損、標(biāo)識清楚、表面平整光潔。

4.6.18

園林小品牢固、完好、安全。

4.6.19

標(biāo)識牌、招牌、廣告牌安裝牢固、安全、表面平整光潔。

第三篇：工程竣工驗(yàn)收及交付管理制度(范本)

工程竣工驗(yàn)收及交付管理制度

為規(guī)范工程竣工驗(yàn)收及交付行為，貫徹公司質(zhì)量體系要求，現(xiàn)作如下規(guī)定：

1、工程竣工驗(yàn)收指單位工程或單項(xiàng)工程按照設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范已施工完成，經(jīng)項(xiàng)目部自查可提請公司有關(guān)職能部門進(jìn)行驗(yàn)收的階段。

2、工程竣工首先必須經(jīng)項(xiàng)目部自查合格，再將所有工程技術(shù)資料（包括竣工圖）匯總整理報(bào)送公司質(zhì)量科；公司質(zhì)量科必須在三日內(nèi)對資料進(jìn)行審查，同時(shí)完成工程的自驗(yàn)工作；公司自驗(yàn)通過后，項(xiàng)目部同公司確定業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)等單位對工程的竣工驗(yàn)收日，由業(yè)主發(fā)送請柬。

3、工程質(zhì)量經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門驗(yàn)收，并核定質(zhì)量等級后方可交付使用。

4、工程交付期間，項(xiàng)目部應(yīng)落實(shí)好成品的保護(hù)工作，并派人同業(yè)主代表仔細(xì)辦理交接手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，將符合要求的產(chǎn)品交付業(yè)主。

5、項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將完整的工程技術(shù)資料一式叁份，一份交送公司辦公室，一份交城建檔案館、一份交業(yè)主單位，并辦好工程技術(shù)資料檔案移交清單。

6、工程交付后，根據(jù)《建筑工程工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定對工程質(zhì)量實(shí)行保修，并按規(guī)定進(jìn)行回訪。

第四篇：SMT-IPQC作業(yè)指引

SMT－IPQC作業(yè)指引

1、基本技能：

a.電子元件的識別：

●

貼片電子元件的測量；

● ● 單位換算、誤差換算；

IC、MOS、二極管的方向及型號識別；

b.檢測儀器的使用：

● ● ● 萬用表、LCR電橋測試儀、保護(hù)板測試儀； 卡尺、推力計(jì)、拉力計(jì)、顯微鏡；

電腦資料的查找（BOM、生產(chǎn)計(jì)劃、工程變更、郵件等）；

2、首件確認(rèn)：

a.物料確認(rèn)：

● ● ● ● 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃找出對應(yīng)的BOM資料，BOM的半成品料號必須與生產(chǎn)計(jì)劃一致； 按照BOM對物料發(fā)料單進(jìn)行核對，確保倉庫發(fā)到產(chǎn)線的物料正確無誤； 測量上料追溯表內(nèi)附帶的產(chǎn)線實(shí)用的物料，將測量結(jié)果填寫在表內(nèi)；

根據(jù)BOM對上料追溯表內(nèi)的物料編碼、規(guī)格型號進(jìn)行核對，確保產(chǎn)線的實(shí)用物料與BOM一致；

b.首件測量：

● ● ● 按照BOM資料對首件上所有的物料進(jìn)行測量、核對；

有方向的元件（IC、MOS、二極管等）必須與生產(chǎn)規(guī)格書內(nèi)貼片圖標(biāo)注的方向一致； 首件貼裝的位置、方向、規(guī)格型號與對應(yīng)的樣板核對一致；

c.若產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃或任何物料與BOM不一致時(shí)，且也沒有出相關(guān)的變更通知，應(yīng)停止生產(chǎn)，待產(chǎn)線找相關(guān)人員確認(rèn)后，再做相應(yīng)的處理；

3、物料站位核對：

a.產(chǎn)線必須有對應(yīng)的料站表，料站表的型號必須與生產(chǎn)的產(chǎn)品一致，且有相關(guān)人員簽名審核； b.貼片機(jī)上的站位應(yīng)與料站表規(guī)定一致；

c.對每個(gè)站位的物料進(jìn)行核對，物料上必須有相關(guān)的驗(yàn)收號、物料編碼、規(guī)格型號的描述，且有IQC檢驗(yàn)合格標(biāo)簽，驗(yàn)收號必須在物料的有效期內(nèi)（可參考《物料有效期管理規(guī)定》）；

第1頁，共6頁 d.BOM、料站表、上料追溯表、貼片機(jī)上的站位及物料規(guī)格必須一致，并將核對結(jié)果填寫在上料追溯表沒，簽名確認(rèn)，在料盤上蓋“IPQC PASS”章；

e.產(chǎn)線更換物料時(shí)需核對新?lián)Q物料的驗(yàn)收號在有效期內(nèi)，物料編碼、規(guī)格型號與BOM和料站表站位一致，將物料的測量數(shù)值填寫在物料追溯表內(nèi)；

4、產(chǎn)線巡檢：

a.所有所接觸到PCB板或電子元件的人員必須配戴靜電手環(huán)、靜電手套或指套，上午、下午上班前應(yīng)對靜電環(huán)點(diǎn)檢測試，經(jīng)點(diǎn)檢結(jié)果填寫在相應(yīng)的報(bào)表內(nèi)；

b.錫膏管理規(guī)定：

● ● ● ● 產(chǎn)線領(lǐng)用的錫膏應(yīng)在距錫膏生產(chǎn)日期的6個(gè)月有效期內(nèi)，有我司的驗(yàn)收編號； 存放在冰箱內(nèi)，冰箱溫度控制在5-10℃,產(chǎn)線須每4個(gè)小時(shí)進(jìn)行溫度點(diǎn)檢并記錄； 錫膏使用前須從冰箱內(nèi)取出回溫3-5H之后在錫膏攪拌內(nèi)攪拌3分鐘方可上線； 倒出的錫膏應(yīng)在4H內(nèi)使用完，開封的錫膏須在12H內(nèi)使用完，超出以上時(shí)間則報(bào)廢處理；

c.錫膏印刷工位：

● ● 使用的錫膏必須與BOM要求相符；

錫膏印刷的厚度必須每兩個(gè)小時(shí)用“錫膏厚度測試儀”進(jìn)行測量，測量結(jié)果必須在QC工程圖的規(guī)定范圍內(nèi)（厚度一般都是在100~130um）；

● 錫膏印刷機(jī)重要參數(shù)的設(shè)置要符合作業(yè)指導(dǎo)書，印刷速度：25~40mm/S；氣壓：0.45~0.60Mp；刮刀壓力：3~5Kg；鋼網(wǎng)自動清洗頻率：5PCS/次；鋼網(wǎng)手動清洗頻率：20PCS/次；

● ● 印刷錫膏PCB必須在1小時(shí)內(nèi)完成貼裝；

印刷的不良品必須明確標(biāo)示隔離，并及時(shí)清洗處理；

d.貼片機(jī)元件貼裝：

● ● 貼片工位要有對應(yīng)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，核對貼裝的元件與作業(yè)指導(dǎo)書要求一致； 必須有對應(yīng)的受控料站表，若無受控料站表可臨時(shí)手寫，但必須有工程師審核確認(rèn)，且有效期只限于12小時(shí)內(nèi)；

● ● 貼片機(jī)上的物料必須與料站表的站位、物料編碼、規(guī)格型號一致； 貼裝完元器件的PCB板必須在半個(gè)小時(shí)內(nèi)完成過回流焊；

e.回流焊：

第2頁，共6頁 ● ● ● ● 回流焊必須有作業(yè)指導(dǎo)書、爐溫設(shè)置附表文件；

回流焊每個(gè)溫區(qū)的溫度和鏈速設(shè)置必須與爐溫設(shè)置附表內(nèi)的要求一致； 對每個(gè)產(chǎn)品回流焊設(shè)置的參數(shù)必須有技術(shù)員對其確認(rèn)并有確認(rèn)記錄；

每12個(gè)小時(shí)要對回流焊的爐溫進(jìn)行測試一次，并有測試的爐溫曲線圖，且測試參數(shù)必須符合回流焊作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)的規(guī)定要求；

f.AOI外觀測試：

● ● 每上班前必須對AOI進(jìn)行樣板點(diǎn)檢，并做好點(diǎn)檢記錄；

AOI測試儀的“檢測關(guān)值”處設(shè)置參數(shù)通常為650（S2011型號產(chǎn)品特殊要求設(shè)置為750以上）；

● AOI工位的PCBA板狀態(tài)（待檢測、不良品、良品）標(biāo)示要明確，不可有混放（裝）現(xiàn)象，不良品要標(biāo)示清楚不良現(xiàn)象；

● ● 每個(gè)小時(shí)及時(shí)填寫AOI檢測報(bào)表記錄，當(dāng)班拉長和技術(shù)員要對檢測報(bào)表確認(rèn)簽名； 同一位置檢測出連續(xù)3PCS同樣不良或整體不良率超出2%時(shí)，需知會當(dāng)班拉長、技術(shù)員調(diào)機(jī)改善，若情況嚴(yán)重需停線處理；

g.FPC板烘烤：

● ● ● FPC板烘烤溫度為150℃，烘烤時(shí)間為2H；

每次烘烤產(chǎn)線要填寫相應(yīng)的烘烤記錄（日期、型號、烘烤時(shí)間）；

烘烤后的FPC放在干燥箱內(nèi)存放，存放時(shí)間最常不可超過7天，若超出則需按烘烤流程重新烘烤；

● 從干燥箱內(nèi)領(lǐng)到產(chǎn)線上的FPC板必須在4H內(nèi)生產(chǎn)完畢，如果停機(jī)時(shí)間在8H內(nèi)可暫放在烘烤箱內(nèi)，停機(jī)時(shí)間超過8小時(shí)的則用真空包裝做好標(biāo)示，下次生產(chǎn)時(shí)按烘烤流程重新烘烤；

h.檢測拉：

● ● ● ● 每個(gè)工位必須有作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)；

測試工位的檢測儀器設(shè)置參數(shù)必須與生產(chǎn)規(guī)格書和作業(yè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)一致； 所有的PCM板狀態(tài)必須標(biāo)示明確，不可有混淆現(xiàn)象；

每個(gè)小時(shí)報(bào)表記錄要及時(shí)填寫，并有產(chǎn)線拉長和技術(shù)員簽名確認(rèn)；

i.力神和光宇兩個(gè)客戶，每個(gè)訂單第一次生產(chǎn)時(shí)需取一塊PCM半成品板進(jìn)行環(huán)保測試，出貨時(shí)將測試報(bào)告一起發(fā)給客戶；

j.每天按照HSF測試計(jì)劃表對各條產(chǎn)線使用的錫膏進(jìn)行環(huán)保測試，并記錄測試結(jié)果；

第3頁，共6頁 k.放蛇：用不良品考察檢驗(yàn)工位是否能夠?qū)⒉涣及l(fā)現(xiàn)檢出，每天做兩次放蛇檢查，并將檢查結(jié)果記錄在《放蛇記錄》表內(nèi)，由當(dāng)班產(chǎn)線拉長確認(rèn)。如果檢查工位不能將不良品檢出，產(chǎn)線拉長應(yīng)對其進(jìn)行原因分析，給出改善對策；

l.SMT車間所有的PCM板不可有重疊現(xiàn)象，各工位的檢測儀器須有點(diǎn)檢并在有效期內(nèi)；

5、PCBA的焊點(diǎn)要求和焊接強(qiáng)度：

a.元件的焊點(diǎn)要求：

● ● ● 錫點(diǎn)要平滑光亮，無假焊、冷焊、連錫、少件、少錫等不良現(xiàn)象； 五金表面不可有上錫、色差、硬性劃傷、麻點(diǎn)、反向、高低不平等不良現(xiàn)象； 五金焊接上錫的高度應(yīng)在五金厚度的三分之二最佳，最少不可低于五金厚度的二分之一；

b.元件的焊接強(qiáng)度：

● 0201元件≥0.5Kgf；0402元件≥1.0Kgf；0603元件≥1.5Kgf； 0805元件≥1.8Kgf；1206元件≥2.0Kgf；IC/MOS元件≥2.5Kgf； 五金元件≥2.5Kgf；碰片元件≥3.0Kgf；

● 力神、ATL、亞馬遜客戶的機(jī)型按照QC工程圖的標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行（碰片和MOS元件有特別要求）；

6、報(bào)表填寫：

a.首件報(bào)表：

● ● ● ● ● 首件錫膏厚度的實(shí)際測量結(jié)果的判定填寫 實(shí)際使用錫膏的物料編碼及型號；

抽檢10PCS PCM板進(jìn)行外觀檢查，填寫判定結(jié)果； 填寫首件上使用的物料的型號、位號和實(shí)測值；

按照生產(chǎn)規(guī)格書的電性測試標(biāo)準(zhǔn)，用“保護(hù)板測試儀”測試5PCS，記錄實(shí)測值并判定結(jié)果；

● ● ● 抽檢3PCS做可靠性檢查（即元件焊接強(qiáng)度），記錄實(shí)測值與判定結(jié)果； 記錄IC、MOS、PCB板的驗(yàn)收編號；

力神、ATL、亞馬遜、華為客戶要另外填寫“首件附表”，具體記錄根據(jù)附表內(nèi)的內(nèi)容填寫；

b.巡檢報(bào)表，按照QC工程圖的檢查項(xiàng)目每小時(shí)抽檢10PCS，記錄檢查結(jié)果，“分母”代表檢查

第4頁，共6頁 數(shù)，“分子”代表不良數(shù)；

c.歷史記錄表，記錄產(chǎn)品PCB板、IC、MOS、五金、碰片的物料驗(yàn)收號（PCB板處記錄驗(yàn)收號還要記錄生產(chǎn)周期），生產(chǎn)總數(shù)、不良數(shù)、不良率、不良現(xiàn)象及品質(zhì)異常；

d.放蛇記錄表，填寫放蛇產(chǎn)品的型號、工位、不良現(xiàn)象及結(jié)果，有產(chǎn)線當(dāng)班拉長對放蛇結(jié)果進(jìn)行簽名確認(rèn)，如果結(jié)果NG，產(chǎn)線拉長要填寫原因分析及改善對策；

e.填寫報(bào)表應(yīng)字跡清晰無涂改，報(bào)表內(nèi)所有空白處用“∕”填充；

7、異常處理：

a.開出品質(zhì)異常單的時(shí)機(jī)及處理方法：

● ● ● ● ● ● ● ● 首件錯(cuò)誤時(shí)，在產(chǎn)線送檢首件，IPQC確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)料、反向、少件的嚴(yán)重不良現(xiàn)象； 中途換（接）料，在IPQC確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有接錯(cuò)物料現(xiàn)象時(shí)； AOI檢測工位不良品超出2%時(shí)； 其它重大品質(zhì)異常；

以上情況必須停止生產(chǎn)，待有解決方案或已改善時(shí)才可以開機(jī)生產(chǎn)； 生產(chǎn)出的不良品（含，錯(cuò)料、外觀不良）必須明確標(biāo)示隔離，等待處理結(jié)果； 開出的品質(zhì)異常單需填寫異常單號，并登記在《異常單登記表》內(nèi)以便跟進(jìn)； 跟蹤品質(zhì)異常單的處理，要求責(zé)任部門在2個(gè)工作日（16小時(shí)）內(nèi)回復(fù)，并按處理方案跟蹤改善結(jié)果；

● 結(jié)果OK方可結(jié)單，若NG，繼續(xù)按開出品質(zhì)異常單；

b.開出不符合項(xiàng)的時(shí)機(jī)及處理方法：

● ● ● ● ● ● 產(chǎn)線無《作業(yè)指導(dǎo)書》或《作業(yè)指導(dǎo)書》錯(cuò)誤及未按《作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)時(shí)； 使用的物料與BOM內(nèi)的要求不相符時(shí)；

產(chǎn)線檢測工位報(bào)表無拉長、技術(shù)員簽名審核確認(rèn)時(shí)； 產(chǎn)線儀器設(shè)備未按要求點(diǎn)檢時(shí)； 其他產(chǎn)線作業(yè)不符合相關(guān)要求時(shí)；

不符合項(xiàng)要有當(dāng)班拉長確認(rèn)不符合內(nèi)容，并有責(zé)任人簽名，寫清楚具體的處理方法及完成日期，以便后續(xù)跟進(jìn)；

8、手貼板確認(rèn)：

a.產(chǎn)線手貼板必須有《手貼物料申請單》，并有生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)方可貼片； b.必須由指定人員進(jìn)行手貼作業(yè)；

第5頁，共6頁 c.根據(jù)《手貼記錄表》內(nèi)的手貼物料進(jìn)行確認(rèn)貼裝的位置、規(guī)格型號是否正確； d.手貼板少于10PCS則全檢，大于10PCS抽檢（全檢只包括，IC、MOS、等可視元件）； e.確認(rèn)OK后在手貼板和《手貼記錄表》內(nèi)簽名；

9、不良返修板確認(rèn)：

a.確認(rèn)實(shí)際返修板是否與《不良返修單》填寫的機(jī)型、數(shù)量一致；

b.確認(rèn)送修的板是與《不良返修單》內(nèi)描述的不良現(xiàn)象一致，是否確實(shí)都是不良品； c.核實(shí)技術(shù)員對不良板原因的分析；

10、協(xié)助QA出貨：

a.對出貨的產(chǎn)品按照AQL GB/T2828抽樣水準(zhǔn)，正常檢驗(yàn)一次抽樣方案對外觀及電性進(jìn)行抽檢； b.對出貨的產(chǎn)品進(jìn)行打包檢查，確認(rèn)打包方式、防潮劑等是否符合要求；

c.核對出貨箱標(biāo)的內(nèi)容（包括客戶的訂單號、物料編碼、規(guī)格型號、出貨數(shù)量、毛重、ROHS或HSF標(biāo)簽），是否與出貨信息一致；

d.確認(rèn)全都符合規(guī)定要求后，在外箱蓋“QA PASSED”章；

e.待倉庫發(fā)貨時(shí)，將《QA出貨報(bào)告》放在要出貨的尾數(shù)箱內(nèi)，并貼上“內(nèi)附：出貨檢驗(yàn)報(bào)告”標(biāo)簽作為標(biāo)示；

以上為SMT機(jī)貼車間IPQC日常主要工作的內(nèi)容及作業(yè)方法，僅限于對新員工的指引和參考作用。

SMT-IPQC 2012-3-27

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第五篇：倉庫作業(yè)指引

倉庫作業(yè)指引

一 目的

為了規(guī)范倉庫貨物的收發(fā)管制流程和日常管理，對公司貨物進(jìn)出倉的數(shù)量進(jìn)行有效控制，特制訂該作業(yè)指引書。

二 范圍

適用于本公司所有進(jìn)出倉之原材料和輔助材料以及成品的收發(fā)盤存及倉庫日常管理。

三 作業(yè)指引

一 原輔料的收發(fā)管理 供應(yīng)商送貨到倉庫來料檢驗(yàn)區(qū)，并將《送貨單》送交相應(yīng)之倉管。倉管根據(jù)《采購單》和《送貨單》收貨，并核對物料的名稱規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量。若與送貨單上一致則予以簽收，并簽回單給供應(yīng)商。如果物品種類和數(shù)量與《采購單》和《送貨單》上不一致則拒絕簽收。4 倉管根據(jù)收到的貨物填寫《物料檢驗(yàn)通知單》，交IQC予以驗(yàn)貨。經(jīng)檢驗(yàn)品質(zhì)合格辦 理入庫，若不合格則通知采購部門處理。5 合格物料入庫及時(shí)錄入系統(tǒng)。

6倉管員根據(jù)已審批的領(lǐng)料單發(fā)料，否則倉庫員可以拒絕發(fā)料。領(lǐng)料申請單必須字跡清 楚，不得有涂改痕跡。領(lǐng)料申請單必須注明領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期、物品名稱、單位、數(shù)量 嚴(yán)格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時(shí)從庫房領(lǐng)用物資，使用后再補(bǔ)填領(lǐng)料申請單。8 領(lǐng)料單確認(rèn)無誤后，嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則發(fā)料。庫存數(shù)不夠發(fā)的情況下要跟領(lǐng)料部門說明并尋求解決方案。領(lǐng)用人與倉管員當(dāng)場驗(yàn)貨后，雙方根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)據(jù)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。生產(chǎn)線退料應(yīng)當(dāng)填寫退料單，上面注明退料物品的信息和數(shù)目以及退料原因。無退 料單則倉管員不予簽收。生產(chǎn)多余物料的退料，倉管員根據(jù)退料單清點(diǎn)物品進(jìn)行簽收，辦理入庫。由于材料品質(zhì)問題退料的，倉庫員清點(diǎn)好物品通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn) 行處理。有關(guān)部門來倉庫借材料的一律由其部門負(fù)責(zé)人開單簽字，注明所借材料的信息，數(shù) 目，以及借料原因和歸還日期。到期必須第一時(shí)間歸還。

二 成品的收發(fā)管理 TSU生產(chǎn)完成后，倉庫根據(jù)TSU的提交的生產(chǎn)通知單通知QC品檢。品檢合格后在生 產(chǎn)通知單上簽字，倉庫點(diǎn)數(shù)再入庫，點(diǎn)數(shù)時(shí)要注意檢查知是否直貢呢正確，是否存 在裝錯(cuò)箱的問題。

2如果品檢不合格則填寫不良品報(bào)告單給Jimmy，TSU處理完后再交QC品檢，合格后交 倉庫入庫。倉庫點(diǎn)數(shù)時(shí)，數(shù)量和MPO相等，則在生產(chǎn)通知單上簽字，并在AGS系統(tǒng)上做GRN單 據(jù)，送收貨通知單給TSU生產(chǎn)部跟單。

4倉庫點(diǎn)數(shù)時(shí)，如果數(shù)量與MPO不相等，則看其數(shù)量差別是否在允許度（10%）之內(nèi)，如果不在允許度之內(nèi)，則通知TSU處理。TSU處理完成之后，交QC檢查沒問題則辦 理入庫。如果數(shù)量與MPO數(shù)據(jù)差別在允許度以內(nèi)，則在生產(chǎn)通知單上簽字并在AGS系統(tǒng)上做 GRN單據(jù)，送通知單給生產(chǎn)部門。出貨時(shí)，倉庫根據(jù)出貨通知單進(jìn)行備貨，備好貨后再次核對然后通知QC進(jìn)行品檢，合格方可發(fā)貨。如果不合格則挑出不合格品，重新備貨交QC檢查，合格后再發(fā)貨。8 發(fā)貨時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，避免貨物長期積壓導(dǎo)致質(zhì)量問題。9如果倉庫庫存不夠出貨，則應(yīng)及時(shí)告知上級進(jìn)行處理。

10如果倉庫收到客戶退貨則應(yīng)確認(rèn)是否收到AS/AM的退貨通知。若收到AS/AM的通知，則根據(jù)退貨通知單清點(diǎn)數(shù)量，簽字確認(rèn)后將物品放入退貨區(qū)。如果由于質(zhì)量問題退貨則倉庫先檢查包裝是否完整，再通知QC，QC交不良品報(bào)告 通知單給TSU，TSU處理完交QC檢查無問題后倉庫辦理入庫。如果退貨包裝不合理應(yīng)重新包裝點(diǎn)數(shù)，數(shù)量和退貨通知單上相等，倉庫辦理入庫。13 如果收到退貨和退貨通知單上不相等，則通知AS/AM。退貨物品辦理入庫后，在AGS系統(tǒng)上做庫存調(diào)整然后郵件通知AS/AM。

三 倉庫的日常管理

倉庫內(nèi)不得吸煙。倉庫內(nèi)不得違規(guī)使用大功率電器。3 倉庫內(nèi)不得點(diǎn)蠟燭。4 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)亂接電線。不準(zhǔn)把易燃易爆物品拿到倉庫寄放。6 下班之前要切斷電源。倉庫內(nèi)不得設(shè)置移動類照明工具。消防器材擺放要與其它物品區(qū)分開來。9 定期組織防火安全檢查，及時(shí)消除火險(xiǎn)隱患。10發(fā)現(xiàn)火災(zāi)要第一時(shí)間采取相應(yīng)措施處理。外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉庫。12 外來人員有事必須進(jìn)入倉庫的必須登記檢查。倉庫保管員每天上下班時(shí)，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀 發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告以便追查處理。14 管理人員不得擅離職守，不得請人代崗。

15倉庫防盜設(shè)施要嚴(yán)密牢固，如有損壞，要及時(shí)修繕。16 所有產(chǎn)品包裝完整，箱子一律密封好。倉庫鑰匙必須隨身攜帶，不得轉(zhuǎn)借他人。倉庫鑰匙丟失應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間通知上級，及時(shí)換鎖。保持倉庫良好的通風(fēng)條件以及合適濕度，防止倉庫物品受潮，每天做好溫濕度記錄。20物品碼合理，所有物品放在貨架上或者裝箱，不能直接放在地上，空出合適的間距。21 倉庫分區(qū)明確，總體劃分為成品區(qū)和物料區(qū)兩部分。成品倉庫按客戶分：(COD

Asia Catalog

Mocha Star World 不良區(qū))； 物料倉庫：（面料倉庫

面料損壞倉 和

輔料倉庫

輔料報(bào)廢倉）。所有物品依種類性質(zhì)放入指定位置。

四 倉庫的盤點(diǎn)

1建立循環(huán)盤點(diǎn)機(jī)制------經(jīng)常小盤點(diǎn)，每周進(jìn)行、僅僅用倉庫內(nèi)部人員，范圍僅選擇部分區(qū)域進(jìn)項(xiàng)盤點(diǎn)，直到所有產(chǎn)品盤點(diǎn)完成為一周期，重點(diǎn)盤點(diǎn)的是經(jīng)常流動的產(chǎn)品，把盤點(diǎn)形成常態(tài)化；每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前先從AGS系統(tǒng)導(dǎo)出倉庫結(jié)存數(shù)據(jù)，并打印出來。按物品名稱對照實(shí)物點(diǎn)數(shù)，對照物料卡上的數(shù)據(jù)、帳上的數(shù)據(jù)是否有差異。如果帳物卡數(shù)據(jù)相同，打勾標(biāo)記，如果帳物卡數(shù)據(jù)有差異，要求記錄實(shí)物的數(shù)量。5 針對帳、物、卡數(shù)據(jù)不相符的物品進(jìn)行再點(diǎn)數(shù)，確認(rèn)實(shí)物數(shù)據(jù)沒有點(diǎn)錯(cuò)，再進(jìn)行帳務(wù)核查。將與這個(gè)有差異的物品有關(guān)的所有進(jìn)出倉單據(jù)拿出來，與入帳數(shù)據(jù)一筆筆進(jìn)行物品名稱、規(guī)格、進(jìn)貨出貨單位、數(shù)量等一一核對，是否有差錯(cuò)。7 如果查出入帳有差錯(cuò)，進(jìn)行補(bǔ)帳糾錯(cuò)，直到正確為止。如果出入賬務(wù)沒有問題，則報(bào)盤盈或者盤虧，并明確責(zé)任，防止類似事情再次發(fā)生。9 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果在AGS系統(tǒng)里面調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。每年大盤點(diǎn)先由倉庫初盤，然后再和財(cái)務(wù)人員一起復(fù)盤，盤點(diǎn)表準(zhǔn)備兩份，盤點(diǎn)結(jié)束后雙方各自簽字確認(rèn)，各留一份。及時(shí)處理盤出來的廢料和呆滯物料。12 大盤點(diǎn)結(jié)束后做好盤點(diǎn)總結(jié)，總結(jié)倉庫貨物現(xiàn)狀和盤出來的問題，并給出解決方案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。