第一篇：生產(chǎn)物料控制部工作指引

生產(chǎn)物料控制部工作指引

1-0 生產(chǎn)物料控制部組織架構(gòu)及工作范圍 1-1 部門作用

生產(chǎn)物料控制部為準時完成客戶訂單的生產(chǎn)目的，制定和合理調(diào)配作業(yè)方式、人員、設(shè)備、物料的系統(tǒng)計劃庫存控制以及出貨運輸。1-2 結(jié)構(gòu)圖：

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1-3 工作圍

1-3-1 部門經(jīng)理系統(tǒng)安排部門工作，負責與各部門溝通協(xié)調(diào)，管理和帶動本部門做好各項工作。

1-3-2 生管組負責訂單評審、訂單生產(chǎn)分析、設(shè)計生產(chǎn)能力、制定生產(chǎn)計劃以及生產(chǎn)進度跟催。

1-3-3 物控組負責建立客戶訂單物料需求計劃、物料申購、確定物料配置以及配合生產(chǎn)計劃進行物料進度跟催。

1-3-4 倉庫組負責工廠所有生產(chǎn)材料、非生產(chǎn)性物料、產(chǎn)品的收、管、發(fā)工作，帳目、電腦數(shù)據(jù)的完善以及與供應商退補物料（品）跟進。1-3-5 出貨組負責出貨、運輸以及客退產(chǎn)品之跟進。

3-0 工作職責

生產(chǎn)物料控制部（簡稱PMC，以下同）分四個部分：生管、物控、倉庫、出貨。3-1 PMC經(jīng)理職責和權(quán)力：向董事總經(jīng)理復命，并承擔以下責任及權(quán)力。3-1-1 主導訂單評審、物料需求計劃以及倉庫存量的控制。

3-1-2 對公司生產(chǎn)發(fā)展趨勢作預測，進行生產(chǎn)能力負荷評估，向董事總經(jīng)理提交生產(chǎn)能力設(shè)計方案。

3-1-3 統(tǒng)籌安排整體部門事宜，建立部門管理程序和標準，督導完成部門任務。

3-1-4 審訂和修改PMC部工作規(guī)范和管理制度。

3-1-5 督導生管、物控、倉庫、出貨按工作指引進行工作。內(nèi)容包括PC生產(chǎn)計劃安排和調(diào)整，與營業(yè)部的溝通，生產(chǎn)進度跟催；MC物料需求計劃的建立，與采購部溝通訂料事宜，物料進度跟催，物料領(lǐng)、補的控制；倉庫材料和產(chǎn)品的接收、保管、發(fā)放，完善帳目、電腦數(shù)據(jù)等事務；出貨組之出貨、運輸、客退產(chǎn)品之安排與跟進。3-1-6 公司外部相關(guān)方的信息收集、處理和反饋；與香港營業(yè)部及采購部溝通；主持每周PMC部門例會，負責與其它相關(guān)部門信息溝通和協(xié)調(diào)。3-1-7 檢查和審核下屬各組工作進度和工作績效。內(nèi)容包括設(shè)定下屬的工作目標和進程，追蹤并進行定期工作績效評估。

3-1-8 解決下屬難以處理的異常事宜，并協(xié)調(diào)促進各組的配合與溝通，發(fā)揮團隊作用。

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3-1-9 規(guī)劃和設(shè)計PMC部發(fā)展計劃并建立完善方案。3-1-10 培訓并提升下屬素質(zhì)和工作能力，使其具備良好的管理和協(xié)調(diào)能力，提高PMC部 門整體水平，為公司發(fā)展培養(yǎng)人力資源。3-1-11 簽發(fā)PMC部各級文件和單據(jù)。3-1-12 嚴格遵守公司規(guī)章制度。

3-2 PMC文員工作崗位職責

3-2-1 每周及每月之第1個工作日從MRP系統(tǒng)導出上周或上月之庫存物料數(shù)量及金額比較并Email報給相關(guān)人員。

3-2-2 協(xié)助部門經(jīng)理統(tǒng)計整理月報及年終總結(jié)報告。

3-2-3 依據(jù)PC生產(chǎn)計劃打印每周之《物料領(lǐng)用通知單》交部門經(jīng)理審核。3-2-4 根據(jù)年度部門預算協(xié)助部門經(jīng)理控制本部門非生產(chǎn)性物料支出費用。3-2-5 每日排期會議的會議記錄并發(fā)行。

3-2-6 每周跟進新產(chǎn)品之進度(包括BOM、作業(yè)指導書簽板、物料、生產(chǎn)計劃等狀況)。3-2-7 協(xié)助部門經(jīng)理跟進其它相關(guān)事務。3-2-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-3 生管（PC）

3-3-1 生管員工作崗位職責：

3-3-1-1 對生產(chǎn)訂單進行分析，分類編排，根據(jù)生產(chǎn)能力和物料配置編排適合的生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)部門及相關(guān)部門。

3-3-1-2 督促物料進度。

3-3-1-3 訂單的更改和調(diào)配；生產(chǎn)異常情況調(diào)整；生產(chǎn)進度的跟催。3-3-1-4 信息的收集、整理和反饋。3-3-1-5 跟進出貨員出貨安排。

3-3-1-6 向部門經(jīng)理呈報批示相關(guān)文件。3-3-1-7 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-3-2 作業(yè)流程

3-3-2-1 對工廠現(xiàn)有人力和設(shè)備統(tǒng)計，進行生產(chǎn)能力負荷評估。

3-3-2-2 根據(jù)公司營業(yè)部訂單審核，對所有訂單按優(yōu)先原則（交貨日期、客戶等級）進行排序及訂單合并。

3-3-2-3 根據(jù)工程部提供的各型號產(chǎn)品標準工時，計算出訂單的耗用時間，分段把一星期內(nèi)交貨、半月內(nèi)交貨、月交貨的訂單歸類匯總耗用時

間。分段的訂單按產(chǎn)品作業(yè)特點、客戶歸類，按出貨時間排序，以利作業(yè)計劃的統(tǒng)一安排。3-3-2-4 把時間段的訂單耗用時間同生產(chǎn)工段的正常作業(yè)時間對照，如訂單耗用時間大于作 業(yè)時間，需增加工作時間或增加人員、設(shè)備及外發(fā)加工，以滿足訂單完成；無法完成訂單知會營業(yè)部與客戶溝通以達延期交貨。如訂單耗用時間小于正常工作時間，衡量后一星期交貨訂單，提前安排生產(chǎn)，達到訂單耗用時間與正常作業(yè)時間之平衡。周時間段訂單編為周生產(chǎn)計劃，由部門經(jīng)理審核后提前一周發(fā)放相關(guān)部門。同樣方法建立半月計劃和月計劃，并提供給物控員參照制定物料需求計劃。

3-3-2-5 根據(jù)物控員半月計劃物料配置回復和總生產(chǎn)能力，協(xié)同生產(chǎn)部根據(jù)各生產(chǎn)線特點和瓶頸工序，利用優(yōu)先安排原則，進行訂單任務的分派，用甘特圖表建立各生產(chǎn)線具體周作業(yè)計劃。由部門經(jīng)理審核后發(fā)放相關(guān)部門，物料控制員根據(jù)日程計劃通知倉庫備料、發(fā)料，生產(chǎn)部須按周作業(yè)計劃安排生產(chǎn)。

3-3-2-6 新產(chǎn)品投產(chǎn)，生管員提前三天提醒工程部準備作業(yè)指導書，以便順利生產(chǎn)。

3-3-2-7 接到營業(yè)部訂單取消和更改，要立即對生產(chǎn)現(xiàn)狀分析，并由物控員追查物料狀況，由部門經(jīng)理審核后回復營業(yè)部，落實調(diào)整計劃方案。生管員變更通知單和調(diào)整生產(chǎn)計劃通知生產(chǎn)部；物控員更改物料需求計劃通知采購部，發(fā)料、退料計劃通知倉庫、生產(chǎn)部。

3-3-2-8 計劃調(diào)整：如遇有人員、設(shè)備負荷與生產(chǎn)計劃產(chǎn)量不平衡、材料配置異常以及生產(chǎn) 異常狀況影響生產(chǎn)日程，生管員上報部門經(jīng)理，知會相關(guān)部門（生產(chǎn)、工程、品管、采購）確定解決方案，計劃調(diào)整方案經(jīng)部門經(jīng)理審核后，知會相應部門協(xié)同實施。

3-3-2-9 對生產(chǎn)計劃的實施進行跟蹤，通過生產(chǎn)部的生產(chǎn)日報表，了解設(shè)備、人員、材料運作狀況和生產(chǎn)進度，建立生產(chǎn)進度跟催表；督促物料進度；參照QA批退報表和成品進倉單，督導出貨安排。

3-3-2-10 收集和整理客戶的外部有關(guān)產(chǎn)品信息，營業(yè)部、工程部、生產(chǎn)部、品管部等內(nèi)部信息，呈部門經(jīng)理核準后，《信息聯(lián)絡處理單》反饋文控中心，正常傳遞相關(guān)部門。3-4 物控（MC）

3-4-1 物控員崗位職責：

3-4-1-1 對產(chǎn)品所用物料分析，建立物料管制方案。

3-4-1-2 對生產(chǎn)計劃的物料進行粗需求的計算；參照倉庫提供的庫存記錄，建立物料需求申請計劃。

3-4-1-3 根據(jù)生管員提供的作業(yè)計劃，督導物料跟催。

內(nèi)容來自生管物控網(wǎng)

3-4-1-4 協(xié)助部門經(jīng)理每季度檢討和制訂安全庫存。

3-4-1-5 控制呆料發(fā)生，并針對呆料發(fā)生后提供有效處理方法供部門經(jīng)理參考。3-4-1-6 信息的收集、整理和反饋。3-4-1-7 向部門經(jīng)理匯報工作。3-6-1-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-4-2 作業(yè)流程

3-4-2-1 對工廠所有物料進行分析，把漆包線、硅鋼片等貴重物料定為A類，作為重點控制 對象；電線、電子組件、五金件、塑料件、膠芯作為B類，定為次要重點；銘牌、膠紙、招紙、包裝材料作為C類，歸屬一般管制。分析表呈報部門經(jīng)理會同董事總經(jīng)理、營運經(jīng)理確定分類方案，規(guī)范制度進行執(zhí)行。

3-4-2-2 對分類物料會同采購部分析，確定訂單采購明細和存量管制明細及三個管制數(shù)據(jù)： 安全存量、訂購點、經(jīng)濟訂購量。

3-4-2-3 根據(jù)生管員提供的半月生產(chǎn)計劃、月生產(chǎn)計劃和工程部提供的BOM，計算物料半月、月的物料粗需求，參照倉庫提供庫存記錄（現(xiàn)有庫存+已訂未入庫數(shù)），建立物料需求分析表。根據(jù)物料訂購方式列出申購物料明細，正式請購，由部門經(jīng)理簽署后通知采購部。3-4-2-4 根據(jù)生管員擬定的日程作業(yè)計劃制訂備料和發(fā)料計劃，由部門經(jīng)理審批后下達相關(guān) 部門。3-4-2-5 要定期對材料存量審核，建立材料使用差異表。3-4-2-6 對生產(chǎn)部超領(lǐng)、補領(lǐng)物料進行控制。

3-4-2-7 收集、整理供應商外部有關(guān)物料信息及采購部、工程部、品管部、生產(chǎn)部等內(nèi)部信息，呈部門經(jīng)理核準后，《信息聯(lián)絡處理單》反饋文控中心，正常傳遞相關(guān)部門。

3-5 出貨

3-5-1 PMC出貨員崗位職責：

3-5-1-1 負責對產(chǎn)品出貨的計劃、時間、數(shù)量和運輸方式的安排。

3-5-1-2 向部門經(jīng)理匯報工作。3-5-1-3 安排貨車司機的日常工作。3-5-1-4 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-5-2 PMC出貨員工作程序

3-5-2-1 根據(jù)客戶訂單確認表，做出貨計劃。并按出貨日期的先后，做《標準+聯(lián)合近期交貨明細表》（7天內(nèi)的出貨情況表）每天早上9:00前發(fā)送給營運經(jīng)理、生產(chǎn)、采購、船務、PMC等部門相關(guān)人員，以便其跟進生產(chǎn)情況。

3-5-2-2 根據(jù)營業(yè)部船務員的通知更改客戶出貨日期。

3-5-2-3 跟進生產(chǎn)：如果生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常狀況，導致不能如期出貨；或客戶曾將交期提前令生產(chǎn)無法完成任務等情況，需第一時間通知營業(yè)部船務員，待其與客戶聯(lián)系后重新調(diào)整出貨日期。

3-5-2-4 對于交付客戶大陸工廠的產(chǎn)品，每天早上8:00前打印出貨通知單并交成品倉備貨，并將送貨安排填寫在《出貨通知單》上交成品倉管員按貨裝車。

3-5-2-5 如出貨當天需要交貨的比較多、車輛安排緊張，而所送貨物重量又超過3噸以上，可填寫《外車申請表》交部門經(jīng)理與營運經(jīng)理批示后請運輸公司協(xié)助送貨。QQ：136528678 3-5-2-6 對客戶有要求送貨時出具COC的，（如BEH、PHI、PRR、LNK等）在出貨的前一天需將送貨資料發(fā)送給品管部相關(guān)人員，通知其寫好COC后交到成品倉與貨一起送到客戶處。

3-5-2-7 每日出貨完畢后最遲于第二天上午12點前匯出《每日交貨明細表》發(fā)送給相關(guān)部門。3-5-2-8 接到營業(yè)部船務員通知有出香港或集中拖柜出國外的產(chǎn)品時，先與報關(guān)部確認可以報關(guān)后，做《進出口貨物裝箱單》以郵件方式通知品管、倉庫等相關(guān)部門，同時通知報關(guān)員進行商檢。

3-5-2-9 對出港車、裝貨柜的產(chǎn)品要提前一天與生產(chǎn)部確認生產(chǎn)完成時間；得到確實資料后即刻通知報關(guān)部可以按商檢資料辦理報關(guān)手續(xù)。報關(guān)前如出現(xiàn)客戶臨時更改交貨日期等意外狀況，要及時通知報關(guān)部。

3-5-2-10 出港車的產(chǎn)品需要打印DN單（一式四份），做Packing List（一份），跟港車交香港同事。

3-5-2-11 每天做好送貨單的回收工作，凡是因為特殊原因而未及時簽回公司的送貨單，務必于三天內(nèi)取回?？膳c客戶協(xié)商請客戶將送貨單快遞回公司或安排專車去客戶處提取；需要安排專車去客戶處提取時，要得到部門經(jīng)理和營運經(jīng)理批準；有困難時及時聯(lián)絡營業(yè)部船務員或部門經(jīng)理協(xié)助處理。

3-5-2-12整理送貨單：每張DN單分成兩份，一份為藍色、綠色交給香港會計部，一份為黃色交大陸報關(guān)部；每周三(每月第1個工作周周三須將上個月之送貨單統(tǒng)一整理)將送貨單整理后交香港同事帶回HK會計部并同時交大陸報關(guān)部保存（同時附錄“標準/聯(lián)合送貨單交香港明細表”）。

3-5-2-13 建立對延誤出貨次數(shù)的登記記錄，根據(jù)記錄做每月的《履行客戶訂單交期準確率（KPI指數(shù)）》月報表。3-5-2-14 客戶如有退貨，必須征得營業(yè)部和品管部同意后方可從客戶處將退貨拉回；并根據(jù)客戶要求確立補貨日期、發(fā)出補退貨通知給生產(chǎn)、品管等部門的相關(guān)人員。

3-5-2-15 根據(jù)營業(yè)部與工程的通知，及時將樣板送到指定客戶手中。本文來自生管物控網(wǎng)

3-5-3 貨車司機出貨程序

3-5-3-1 司機每天早上上班后需檢查車輛是否有異常，確認車輛無問題后到司機休息室等PMC出貨員的出車通知。

3-5-3-2 做好送貨單的保管工作：送貨時需清點送貨單并在《成品出貨單回收記錄表》上簽名，送貨單（包括樣板送貨單在內(nèi)）均要求客戶貨倉簽名蓋章。第二日上午8：30前將送貨單交成品倉倉管員。

3-5-3-3 貨車司機送貨需走高速公路時要先填寫《司機出車走高速公路申請表》交部門經(jīng)理和營運經(jīng)理或以上級別人員批示同意后方可走高速路。（若在路途中，必須電話申請批準后，才能走高速）否則就自行承擔高速費用。

3-5-3-4 司機送貨到客戶處如有問題不得擅自處理，必須立即電話通知營業(yè)部船務員或PMC 出貨員，按其指示辦事；否則司機必須承擔由此而產(chǎn)生的相關(guān)責任

3-5-3-5 未接到PMC出貨員的通知，不得擅自將客戶要求退貨的產(chǎn)品帶回公司；如有違反，該司機將受到解雇處理。3-5-3-6 司機無貨出車時，（如：做二保，修車，接送客人等），需經(jīng)PMC部經(jīng)理、營運經(jīng)理或以上人員簽名后方可出車。

3-5-3-7 司機出車時須注意：不得利用公司車辦理私人事務，或無故在路上停留；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將做出相應處理。如因此而給公司造成經(jīng)濟損失，公司將要求其進行賠償。3-6 倉庫

3-6-1 倉庫主管工作職責和權(quán)力：倉庫主管需向部門經(jīng)理復命，并承擔下列責任和權(quán)力。3-6-1-1 負責倉庫的全面工作，根據(jù)各分倉（成品倉、物料倉、危險倉等）不同工作范圍，執(zhí)行部門制訂的管理標準和管理計劃；同時，每日檢查各倉庫的工作質(zhì)量，要求下屬照章辦事，手續(xù)齊全，帳目清楚。

3-6-1-2 確認“倉庫月結(jié)報表”呈遞部門經(jīng)理并抄送HK采購部，督導完成每年一次盤點工作。

PMC管理

3-6-1-3 負責督促管理好倉庫所有來往帳單，跟進倉庫物、帳、卡之一致性。

3-6-1-4 對物料、財物保管負主要責任，要求倉管員做好防火、防潮、防蟲、防腐和除塵工作；物料、成品擺放整齊，標識無損，布局合理。參照《糾正和預防控制程序》，《不合格品控制程序》，《標識與可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品防護控制程序》。

3-6-1-5 培訓倉庫員工，包括物料貯存期限、進料、發(fā)料、補料之正規(guī)手續(xù)及物料先進先出規(guī)章，并督促執(zhí)行和完成“5S”規(guī)定、倉庫分區(qū)、分類貯存及倉庫相關(guān)規(guī)章要求。3-6-1-6 負責督促倉庫儀器、設(shè)備的維護保養(yǎng)（參照《生產(chǎn)設(shè)備維護與保養(yǎng)控制程序》）。

3-6-1-7 保持同部門內(nèi)各組的協(xié)調(diào)與溝通，并組織每周本組人員例會，總結(jié)倉庫工作情況并上報部門經(jīng)理。

3-6-1-8 確保物品收發(fā)無誤，并每月及時處理呆料、滯料。

3-6-1-9 內(nèi)部相關(guān)信息收集整理，經(jīng)部門經(jīng)理核準后反饋文控中心，傳遞相關(guān)部門。3-6-1-10 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-6-2 倉庫文員 / 收貨員崗位職責：

3-6-2-1 熟悉各種物品和本組的整體運作，配合倉庫主管工作。3-6-2-2 必須及時將檢驗合格的物品收發(fā)數(shù)據(jù)輸入電腦。

3-6-2-3 對庫存物品做好月報表的電腦統(tǒng)計打印工作，并于每月3號前完成，經(jīng)倉庫主管確認后交部門經(jīng)理審批交相關(guān)部門及香港采購部。

3-6-2-4 不定期地核對各種物品的電腦、帳本、物料管制卡數(shù)據(jù)及實物數(shù)據(jù)，確保帳物一致。3-6-2-5 存放并管理好生產(chǎn)工具和設(shè)備儀器。3-6-2-6 準確及時地傳達部門最新要求，做好文件管理工作。參照《質(zhì)量文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。

3-6-2-7 所有不合格物料，應及時通知物控員和采購部聯(lián)系相關(guān)供應商必須于3天內(nèi)收回，并按物料的緊急優(yōu)先序要求供應商補回退料。如供應商未按期限收回，應及時報告主管協(xié)助處理。

本文來自生管物控網(wǎng)

3-6-2-8 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-6-3 物料倉倉管員崗位職責：

3-6-3-1 服從倉庫主管安排，做好物料倉管理工作。

3-6-3-2 依據(jù)采購單核對進廠物料(包括物料名稱、規(guī)格、電腦編號、數(shù)量、供應商)，確保采購單內(nèi)容與實物相符合，經(jīng)核對無誤的物品擺放在待驗區(qū)；若有異常情況，及時匯報倉庫主管。（物料進倉前須加貼彩色label）

3-6-3-3 存放、管理經(jīng)品管部檢驗合格的各類物料，包括每生產(chǎn)批次所退多余物料和來自供應商的補退貨物料。要求標識完好無損，擺放有條理并特別注意同種物料的新、舊區(qū)別。

3-6-3-4 嚴格執(zhí)行領(lǐng)料、退料、補料規(guī)定，手續(xù)齊全，帳目清楚（具體詳見本指引領(lǐng)料、退 料、補料作業(yè)流程）。

3-6-3-5 依照生產(chǎn)計劃憑“物料領(lǐng)用通知單”提前3天發(fā)放生產(chǎn)物料，遵循先進先出的原則。3-6-3-6 存放保管好各種物料，庫存物料每年盤點一次，做好防潮、防鼠、防蟲和除塵工作。3-6-3-7 物料存放時間超過有效貯存期限(*見后注)或有其它不良現(xiàn)象，發(fā)放時須填寫“物品 重檢通知書”通知品管部重新檢驗，合格者方可出倉。注意物料外包裝箱要有重檢合格標識。(注)有效貯存期限：硅鋼片、電子組件為6個月，其它物料為12個月。3-6-3-8 對所有進出物料及時記錄，確保賬物相符。

3-6-6-9 物料進倉前須貼上代表不同月份的圓形彩色label（φ25mm）。

3-6-3-10所有不合格物料須及時記錄，及時與物料倉溝通、協(xié)調(diào)，確保帳物相符；若發(fā)現(xiàn)異常情況及時向倉庫主管反映，避免造成損失。3-6-3-11 庫存退料每月盤點一次。3-6-4 退料倉倉管員崗位職責

3-6-4-1 服從倉庫主管安排，做好退料倉管理工作。3-6-4-2 管理各種不合格物料，帳物相符。

生管物控論壇

3-6-4-3 按章辦理所退的不良來料手續(xù)，核對物料名稱、規(guī)格、供應商及數(shù)量，帳目清楚。3-6-4-4 與供應商按章辦理退(補)缺損(即來料不良或不足)物料并交倉庫文員或收貨員輸入 電腦，及時填寫“退貨單”并與物料倉溝通，保證進出數(shù)目一致。3-6-4-5 收料流程圖

3-6-5 成品倉倉管員崗位職責

3-6-5-1 服從倉庫主管安排，做好成品倉管理工作。

3-6-5-2 存放、管理經(jīng)品管部檢驗合格的各種成品，成品入倉時，按“成品轉(zhuǎn)移單”核對生產(chǎn)編號、產(chǎn)品編號和數(shù)量，簽收生產(chǎn)車間“成品付倉單”并在倉庫的該份單上作相應記錄。要求分類放置，整齊有序。

3-6-5-3 成品交付務必遵循先進先出原則，箱頭周期與實物保持一致。

3-6-5-3-1 國內(nèi)交貨，由出貨員派車送貨，并確保產(chǎn)品在運輸途中的質(zhì)量相對穩(wěn)定。3-6-5-4 各種成品都須有明細帳目(含名稱、規(guī)格、數(shù)量)且?guī)の锵喾?/p>

3-6-5-5 每天根據(jù)PMC出貨員打印的送貨單備貨，并根據(jù)《出車通知單》安排搬運工按貨單上的客戶及送貨數(shù)量裝車并交送貨單于司機（同時要求司機在“成品出貨單回收記錄表”上簽收）。

3-6-5-6 當司機簽回送貨單后，務必將送貨單于送貨的第二天上午10：00前交PMC出貨員核對并在“成品出貨單回收記錄表”上簽收，將已經(jīng)簽收的“成品出貨單回收記錄單”歸檔存查。

3-6-5-7 根據(jù)《進出口貨物裝箱單》做好港車，噸車的出貨準備；向PMC出貨員匯報產(chǎn)品入倉情況。港車、噸車到位后將相應資料（如DN單，入倉紙、托運單等）交與司機。copyright www.sgwk.info

3-6-5-8 將每日成品入倉、出倉情況登記在《成品收付明細表》上，以便日后相關(guān)部門查證產(chǎn)品入倉，出倉情況。

3-6-5-9 根據(jù)PMC出貨員提供的交期，對于存?zhèn)}時間超過2個月需要出貨的產(chǎn)品，接到營業(yè)部訂單時當日由生管員知會成品倉管員填寫《物品重檢通知書》，要求QA按照檢驗標準重檢，并在出貨前十個工作日再次填寫《物品重檢通知書》通知品管部QA檢驗產(chǎn)品外觀，合格后方可出倉出貨；針對2個月內(nèi)的倉存成品則只需在出貨前十個工作日填寫《物品重檢通知書》通知品管部QA按檢驗標準檢驗，合格后方可出倉出貨；如產(chǎn)品重檢不合格，須通知 PMC出貨員跟進返工情況。

3-6-5-10 按公司要求處理庫存成品，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向倉庫主管反映，以便及時處理。3-6-5-11 存放、管理經(jīng)檢驗合格的半成品，記錄并標識。3-6-5-12 存?zhèn)}半成品及成品每年須盤點一次。3-6-5-13 嚴格遵守公司規(guī)章制 一月份---橙色

七月份---白色 二月份---黃色

八月份---棕色 三月份---藍色

九月份---紫色 四月份---綠色

十月份---熒光橙 五月份---灰色

十一月份---熒光黃

六月份---粉紅色

十二月份---熒光綠 3-6-6 搬運工崗位職責

3-6-6-1 服從倉庫主管和安排，做好搬運工作。3-6-6-2 協(xié)助各倉管員對倉庫進行“5S”維護。

3-6-6-3 物品進出和成品裝卸要有序不亂，按要求搬放，確保物品和人身安全。3-6-6-4 注意安全生產(chǎn)，搬放物品不能阻塞消防通道。

3-6-6-5 上班時間不準大聲喧嘩，沒有搬貨時應在指定地點待命。3-6-6-6 外勤出車送貨時配合司機完成送貨任務。3-6-6-7 嚴格遵守公司規(guī)章制度。3-6-7 碎料工

3-6-7-1 對塑膠車間之水口料進行分類標識，并稱好重量，用袋子裝好。3-6-7-2 等到一定數(shù)量后一起分批分類進行粉碎。

內(nèi)容來自生管物控網(wǎng)

3-6-7-3 上崗前接受操作培訓、定期對碎料機器進行保養(yǎng)，保持碎料房“5S”工作。3-6-7-4 在工作閑時協(xié)助倉庫進行清理和“5S”等工作。3-6-7-5 嚴格遵守公司規(guī)章制度。

3-6-8 發(fā)料作業(yè)流程

3-6-8-1 生產(chǎn)計劃領(lǐng)料應持“物料領(lǐng)用通知單”，由發(fā)放人員及經(jīng)手人員分別記錄并簽名。倉管員根據(jù)“物料領(lǐng)用通知單”收發(fā)數(shù)據(jù)匯總記錄于“生產(chǎn)物料領(lǐng)用單”上，以此作為材料成本核算憑證。

3-6-8-2 非生產(chǎn)用料(包括作樣板、做試驗等)憑“工具物料領(lǐng)用單”領(lǐng)取。

3-6-8-3 發(fā)料過程中，領(lǐng)料員及發(fā)料員須逐一核對物料名稱及規(guī)格（特別是那些規(guī)格相近、外表相似的物料），確保發(fā)料無誤、領(lǐng)料正確；若有異常現(xiàn)象發(fā)生，須及時糾正，并匯報倉庫主管。

3-6-9 退料（包括來料不良、生產(chǎn)批多余物料和損耗物料）作業(yè)流程

3-6-9-1 凡生產(chǎn)線上選出的不合格物料，由負責人在“退料單”和外包裝箱上寫明物料名稱、規(guī)格、電腦編號、不良原因、數(shù)量、退料日期，由IQC確認方可入庫。

3-6-9-2 凡生產(chǎn)線退多余物料，應在外包箱上寫明名稱、規(guī)格、電腦編號、數(shù)量、訂單編號，退料單由IQC確認方可入庫。QQ：136528678

3-6-9-3 凡屬損耗所退物料，由生產(chǎn)線責任人在外包裝箱上寫明物料名稱、規(guī)格、電腦編號、數(shù)量和責任人，同時由經(jīng)手人和發(fā)料人在“ 物料損耗記錄表”上記錄并簽名確認。

3-6-9-4 所有經(jīng)IQC認可的不合格物料，須及時擺放到退料倉；合格物料分類存放物料倉，確保標識無損；屬損耗物料應及時入廢料倉。3-6-9-5 不合格物料由退料倉倉管員填寫四聯(lián)“退貨單”寫明物料名稱、規(guī)格、不良原因、數(shù)量、供應商等內(nèi)容，并由IQC檢查無誤簽名生效，同時在外裝箱上蓋紅色“REJECT”印章。3-6-9-6 四聯(lián)退貨單中，一聯(lián)交HK采購部，一聯(lián)交供應商，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)交部門物控員人員跟蹤退、補情況。

3-6-9-7 各種退料，應按不同型號、規(guī)格、供應商分類包裝，不可混雜（包括外包裝箱）。

補料作業(yè)流程

3-6-9-8 凡超領(lǐng)、補領(lǐng)物料須經(jīng)MC或部門經(jīng)理批示后，才予以發(fā)放。3-6-9-10 退補流程圖

補料作業(yè)流程 3-6-9-8 凡超領(lǐng)、補領(lǐng)物料須經(jīng)MC或部門經(jīng)理批示后，才予以發(fā)放。3-6-9-10 退補流程圖

3-6-10 倉庫儲存要點

3-6-10-1 倉庫物料和成品 儲存區(qū)域要分待處理區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)標識。儲存條件要通風、通氣、通光、干凈，白天保持空氣暢順，下雨要關(guān)好門窗，保證物料干燥，避免受潮。常溫0-38℃，相對濕度35%~90%，對易變質(zhì)物料要有防護措施。儲存原則包括：防火、防水、防壓、定點、定位、定時、先進先出；物料上下疊放要上小下大、上輕下重；另易受潮物料應放貨架和卡板；呆料須分開存放，以及注意消防安全。3-6-10-2 倉管員依據(jù)倉庫物料儲位圖分布物料儲存區(qū)域，標示于倉庫明顯位置，區(qū)域變更時，儲位圖也需作相應的修改。堅持每天巡倉，物料抽查，定期清理倉庫呆滯料和不合格料。保存期滿產(chǎn)品應及時通知IQC重檢，如有變質(zhì)，需書面呈報部門經(jīng)理。

3-6-10-3所有物料需建立完整帳目和報表，每一種物料建立一張物料卡；不同物料，進廠后有明顯標識；貴重物品要特別保管；推行5S活動。

4-0 參考文件： 運作控制程序 信息溝通控制程序 人力資源控制程序 工程部工作指引 生產(chǎn)部工作指引 品管部工作指引 采購部工作指引 營業(yè)部工作指引 產(chǎn)品防護控制程序 質(zhì)量記錄控制程序

生產(chǎn)設(shè)備維護與保養(yǎng)控制程序 質(zhì)量文件控制程序

標識與可追溯性控制程序 不合格品控制程序 糾正和預防控制程序

5-0 參考記錄： 生產(chǎn)計劃序列表 瓶頸工序統(tǒng)計表 生產(chǎn)單位作業(yè)計劃表 生產(chǎn)進度跟催表 生產(chǎn)能力分析表 變更通知單 物料領(lǐng)用通知單 生產(chǎn)物料領(lǐng)用單 補料單 請購單 物料跟催表

信息聯(lián)絡處理單 內(nèi)容來自生管物控網(wǎng) 工具物料領(lǐng)用單 退貨單

物料收付記錄表 倉庫月結(jié)報表 成品付倉單 成品收付明細表 物品重檢通知書

第二篇：PMC-生產(chǎn)與物料控制

PMC-生產(chǎn)與物料控制

目錄 簡介

應用技巧

PMC主要權(quán)限

PMC各工作崗位說明及考核指標

使用技巧

PMC主要權(quán)限

PMC各工作崗位說明及考核指標

展開

簡介

⒈ PMC = Product Material Control

生產(chǎn)及物料控制，通常分為兩個部分：

PC：生產(chǎn)控制或生產(chǎn)管制（臺、日資公司俗稱生管）主要職能是生產(chǎn)的計劃與生產(chǎn)的進度控制；

MC：物料控制（俗稱物控）主要職能是物料計劃、請購、物料調(diào)度、物料的控制（壞料控制和正常進出用料控制）等。

⒉ PMC = Project Management Contract

項目管理承包，具有相應的資質(zhì)、人才和經(jīng)驗的項目管理承包商。受業(yè)主委托，作為業(yè)主的代表或業(yè)主延伸，幫助業(yè)主在項目前期策劃、可行性研究、項目定義、計劃、融資方案，以及設(shè)計、采購、施工、試運行等整個實施過程中有效的控制工程質(zhì)量、進度和費用，保證項目的成功實施。

應用技巧

生產(chǎn)與物料控制

供應、生產(chǎn)、銷售物流一體化的核心

1、我國加入WTO與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所面臨機遇與挑戰(zhàn)。

2、生產(chǎn)與物流控制（PMC）生產(chǎn)與物流控制（PMC）的內(nèi)涵。多變的市場需求對生產(chǎn)與物流控制（PMC）的新要求。傳統(tǒng)PMC組織構(gòu)的弊病。缺乏協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)優(yōu)化PMC給企業(yè)供應、生產(chǎn)、存貨和銷售帶來種種問題。如何建立適應市場需求變化的、協(xié)調(diào)性強PMC組織架構(gòu)。PMC與銷售計劃、采購、生產(chǎn)作業(yè)及存貨控制之整合。

生產(chǎn)計劃控制

1、生產(chǎn)與銷售業(yè)務鏈接——如何找到有效的產(chǎn)銷鏈接方式

2、生產(chǎn)計劃——制定生產(chǎn)計劃的內(nèi)涵、條件及標準

3、生產(chǎn)計劃制定技巧

4、生產(chǎn)異常對策

5、生產(chǎn)業(yè)績評價——分析指標及績效改進

物料管理與庫存控制

1、物料管理精髓、職責及運作

2、物料需求計劃

常備性物料計劃制定

專用性物料計劃制定

MRP系統(tǒng)的運作程序原理（案例分析）

現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)MRPII、QAD、ERP實施的方式、障礙及解決方案

3、供應商交貨跟催與控制

如何實施采購商務功能與物流控制功能分離

如何建立新型的供應商供合作伙伴關(guān)系與實施新型的供貨方式

采購框架協(xié)議、訂單、跟催、看板拉動之間的關(guān)系

4、庫存量預測

需求變化的原因分析

庫存積壓或缺貨原因分析

提高預測準確性的途徑

庫存量預測的方法

5、庫存控制

不同需求特征的物料進貨批量的控制方法——JTT、EOQ、LOT FO LOT控制方法物料庫存控制——ABC控制方法、定量控制方法、定期控制方法、變動系數(shù)控制法（某外資企業(yè)應用案例）

降低庫存的有效途徑

6、呆料與帳外物資管理

呆料形成的原因

如何通過跨部門的參與，防止和有效處理呆料（某企業(yè)有效防止及有效處理呆料成功案例）

帳外物資管理的處理方法

7、物料包裝與工位器具規(guī)劃

傳統(tǒng)物料包裝存在的弊病

如何根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)批量和倉儲條件逐步推行標準工位器具（某制造企業(yè)標準工位器具照片資料）

標準工位器具設(shè)計的基本要求（上海大眾汽車《標準工位器具設(shè)計要求》案例）工位器具使用與管理

8、備品備件管理

企業(yè)在備品備件管理中普遍存在的難題

如何解決產(chǎn)品描述不一的問題（成功案例）

如何解決需求不確定性與庫存控制的矛盾（成功經(jīng)驗）

備品備件請購方式與業(yè)務流程（成功經(jīng)驗）

如何建立備品備件請購、驗收與承付的控制關(guān)鍵點

9、拓展游戲——啤酒游戲（庫存預測、訂貨、庫存成本核算的技能訓練和心理素質(zhì)提高）

物料計劃與倉儲管理

1、現(xiàn)代生產(chǎn)經(jīng)驗方式對倉儲管理的要求以物流運作為核心的倉儲與傳統(tǒng)倉儲之區(qū)別ISO9000、QS9000、VDA6.1、16949國際質(zhì)量論證對倉儲管理的要求目前倉儲管理面臨的問題提升倉儲管理水準的有效措施

2、倉儲部門職責范圍界定企業(yè)如何建立物料與生產(chǎn)控制（PMC）體系，合理確定倉儲管理機構(gòu)如何發(fā)揮倉儲部門在滿足需求、協(xié)調(diào)物料計劃、庫位利用和庫存控制的作用在現(xiàn)代企業(yè)供應鏈環(huán)境下倉儲部門的職責

3、倉儲業(yè)務流程倉儲業(yè)務流程及其優(yōu)化倉儲與PMC業(yè)務協(xié)調(diào)及其信息流優(yōu)化

4、企業(yè)物料配送為什么物料倉儲要開展配送業(yè)務傳統(tǒng)倉庫與配送中心的區(qū)別和聯(lián)系企業(yè)物料倉庫如何向配送中心功能轉(zhuǎn)化如何建立與PMC相協(xié)調(diào)的配送體系MRP與JIT看板管理相結(jié)合的物料配送運作程序《日本物流配送》錄象青島海爾集團物流管理案例及《海爾集團、紅塔集團現(xiàn)代物流》錄像上海通用汽車供應鏈管理與庫存控制案例

PMC主要權(quán)限

1.公司產(chǎn)品政策的參與權(quán)；銷售計劃的知情權(quán)；

2.生產(chǎn)計劃、物料計劃審批監(jiān)督與解釋權(quán)；

3.生產(chǎn)部門或車間生產(chǎn)進度的監(jiān)督與指導權(quán)；

4.PMC部門人事調(diào)動建議權(quán)、工作指揮權(quán)；

5.對本部門人員的績效考評權(quán)、獎罰建議權(quán)

6.物料采購進度的監(jiān)督權(quán)；

7.與其他部門支援配合全?？己酥笜擞唵瓮瓿陕?、產(chǎn)量、停機待料工時、呆料金額、材料周轉(zhuǎn)率、月成本產(chǎn)量支持率，主要表格生產(chǎn)計劃、季度生產(chǎn)計劃、部門員工考核表、本月生產(chǎn)計劃與材料計劃分析表、異常成本分析表和上級安排其他表格。

PMC各工作崗位說明及考核指標

1、PMC部門之PMC經(jīng)理工作崗位說明

崗位名稱：

“PMC經(jīng)理”

所屬部門計劃物控部直接上級總經(jīng)理直接下級計劃專員、物控成本專員、倉庫主管、跟單員職務性質(zhì)管理人員。

“崗位職責”

1.銷售訂單及變更的評審；

2.生產(chǎn)訂單的審查，產(chǎn)銷評估和協(xié)調(diào)；

3.負責《生產(chǎn)月計劃》、《生產(chǎn)周計劃》、《請購單》、《退/補料單》、《報廢單》、《補貨單》、《外協(xié)加工單》和生產(chǎn)部月產(chǎn)量的審查；

4.臨時采購和緊急采購的審批；

5.制定產(chǎn)品生產(chǎn)周期；

6.分配及落實倉庫工作計劃，組織倉庫日常盤點工作；

7.起草和修改倉庫各項作業(yè)流程和管理制度，并負責督導制度工作計劃等規(guī)定的落實和效果對比；

8.加強各倉庫之間的工作的協(xié)調(diào)與控制，保障各倉庫之間協(xié)調(diào)運作

9.參與供應商的評估和考核；

10.主持生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，對整個生產(chǎn)效率和情況進行匯報；組織協(xié)調(diào)各相關(guān)部門解決生產(chǎn)過程的各類異常情況，確保生產(chǎn)順暢；

11.落實各項公司制度在本部門的實施和執(zhí)行；

12.統(tǒng)籌本部門的工作，制定本部門發(fā)展、改善計劃，指派、檢查和監(jiān)管相關(guān)部門生產(chǎn)工作的完成情況；

13.教育培訓本部門員工，并對本部門員工進行指標考核和評比，提出獎罰措施；

14.完成上級安排的其他工作。

第三篇：物料員工作指引

物料員工作指引

工作職責：負責產(chǎn)線的物料領(lǐng)退、物料管理及協(xié)助拉長做好生產(chǎn)區(qū)域的5S工作。

1、領(lǐng)料工作

A、生產(chǎn)部下達《領(lǐng)料單》后，物料員必須依據(jù)領(lǐng)料單要求、《BOM》、提前三天與倉管員核對無誤后領(lǐng)取物料并及時核對所發(fā)物料。B、物料員在領(lǐng)取物料時，必須確認其名稱、規(guī)格、數(shù)量、顏色、用量與《BOM》符合，如所發(fā)物料是特采需生產(chǎn)加工要及時告知拉長和主管，以避免投入生產(chǎn)中有大批量不良現(xiàn)象。C、對于重要物料和有顏色要求及有存儲要求和期限的物料必須先進先出且有物料批號，不同批號嚴格分開放置。

D、物料員應采用目視、計量儀器等抽點方式領(lǐng)取物料（部分貴重或易出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤的物料可全點），必須嚴格按照套料單領(lǐng)料，避免倉庫發(fā)錯、多發(fā)或少發(fā)等情況發(fā)生，以免影響工作效率。E、在領(lǐng)取過程中如發(fā)現(xiàn)少料、錯料現(xiàn)象時必須立即知會倉管員要求補給或更換。F、領(lǐng)取物料后物料員必須在單據(jù)上簽字認可并留底。

G、領(lǐng)取的物料必須分類（塑膠、五金、電子、包材）并按區(qū)域擺放在物料暫放區(qū)，不同訂單的需分開放置并標識

H、物料如有異常現(xiàn)象時必須及時向拉長及生產(chǎn)主管反饋。

2、退、換、借料工作

A、物料使用過程中，物料員應主動及時（1H周期）的收集產(chǎn)線上的不良物料。產(chǎn)品清尾后必須將所有物料整理到指定區(qū)域。B、對于結(jié)單退補物料，必須當次（日）理清，不留至次日，以免生產(chǎn)前后、規(guī)格數(shù)量的分化現(xiàn)象。C、整理物料時必須按物料種類、物料質(zhì)量、物料狀態(tài)詳細區(qū)分。D、整理好的物料應準確填寫《物料退、換單》，并呈報品質(zhì)部、生產(chǎn)部簽字確認后及時到倉庫辦理退、換手續(xù)，確保生產(chǎn)運轉(zhuǎn)的持續(xù)性。

E、盡量排除生產(chǎn)斷線的可能性，隨時查看所領(lǐng)物料是否進入缺料現(xiàn)象做好借補的準備，確保生產(chǎn)的一次性完結(jié)。

3、單據(jù)管理

A、物料使用單據(jù)是生產(chǎn)管理中的重要單據(jù)，必須遵循《文件管理流程》妥善保管。B、物料員有義務定時整理自己的工作區(qū)域，確保文件放置區(qū)域的環(huán)境美化。

C、物料員文件資料必須按產(chǎn)品類別、日期、型號、單號等形式區(qū)分放置并標識清晰。D、物料員需保存的資料有《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《補料單》《退料單》《工具、輔料領(lǐng)料單》。E、保存期限：所有單據(jù)必須保存一年。

4、物料管理

A、配合拉長管控物料（即放置、保管、維護、使用、預測使用）。B、監(jiān)控物料在使用過程中的質(zhì)量狀態(tài)，有責任強調(diào)員工使用方式。

C、不斷追尋物料工作中所存在和一切問題，并及時真實的向上級反映異常情況，達成生產(chǎn)進度的有力實施和正常運作。

D、及時、定期向生產(chǎn)主管提供各訂單物料的相關(guān)數(shù)據(jù)。

4、其它責任或義務

A、協(xié)助拉長做好生產(chǎn)線整理、整頓、清潔、清掃的執(zhí)行和監(jiān)督工作。B、在責任工作外，隨時配合部門內(nèi)各種生產(chǎn)工序的作業(yè)。C、能臨時完成上級安排的各種非計劃內(nèi)工作。

第四篇：物料控制管理辦法

物料控制管理方法

為提高原材料配套，降低存貨，減少物資積壓，加速資金周轉(zhuǎn)，實現(xiàn)對工廠重大物資、通用、零星采購物資的有效控制，明確各部門職責和流程，特制定本管理方法。

一、物料控制管理的主要范圍

1、單臺采購材料：變壓器材料中特殊主材，需要每臺單獨采購，如開關(guān)、套管、在線檢測儀等材料；

2、大宗通用原材料：變壓器制造的必備重大通用原材料，主要包括硅鋼片、變壓器油、電磁線、紙板。

3、通用原材料：構(gòu)成變壓器產(chǎn)品實體的一般材料，不作為單臺采購的通用材料。

4、辦公用品、機物料和輔助材料：不構(gòu)成變壓器實體的材料，在變壓器產(chǎn)品制造過程中使用的輔助材料，例如：辦公用品、勞保用品、焊條等。

二、物料控制管理涉及的主要部門、人員崗位、主要職責

1、企管處：

綜合方案員：編制產(chǎn)品排產(chǎn)方案，重點控制產(chǎn)品生產(chǎn)均衡性，防止產(chǎn)品延遲交貨。

物料控制員：動態(tài)研究分析工廠物資采購形勢變化，及時調(diào)整各類原材料采購策略和采購政策，在保證生產(chǎn)平安運行的前提下，最大程度降低各類物資庫存，建立積壓物資動態(tài)及時處理策略。

根據(jù)產(chǎn)品排產(chǎn)主方案，結(jié)合各類材料采購周期和采購策略，對材料采購時間進行控制，對通用材料采購量進行控制，定期向采購部門下發(fā)材料采購及到位時間方案，不定期對材料采購執(zhí)行情況進行跟蹤、落實。

物料控制體系建立完善后負責物料信息化建設(shè)和維護，保證物料管理高效、及時、科學。

2、設(shè)計處：

負責按照產(chǎn)品的容量、電壓等級編制主材單上列示的?常用物料清單?和?非常用材料清單?。

負責編制35千伏及以下級油浸式電力變產(chǎn)品的?常規(guī)產(chǎn)品標準物料清單?

各類物料清單所列材料均為構(gòu)成變壓實體的材料，不包括制造過程的輔助材料。

負責原材料標準化工作，減少材料規(guī)格型號，提高材料通用性。

3、供給公司：

編制下發(fā)?關(guān)鍵主材采購名錄和采購周期表?、?通用主材采購名錄和采購周期表?。

按企管處綜合方案下發(fā)審批后的備料方案組織采購工作，確保各類材料采購按時到位，做到材料采購準確性到達100%。

4、工藝處：

工藝處根據(jù)設(shè)計處提供的?通用主材采購名錄和采購周期表?，編制不同型號產(chǎn)品使用的通用物資的標準定額，由物料中心根據(jù)產(chǎn)品型號進行統(tǒng)計申報。

5、物流中心：

負責根據(jù)企管處綜合方案員下發(fā)的備料方案對關(guān)鍵大宗物資的到貨日期、數(shù)量進行審核控制，對不按日期提前到貨和滯后到貨的原材料進行分析控制；

負責根據(jù)?通用主材采購名錄和周期表?、35千伏及以下級油浸式電力變產(chǎn)品的?常規(guī)產(chǎn)品標準物料清單?，對通用材料、零星材料的庫存數(shù)量、庫存預警數(shù)量進行控制。動態(tài)準確的反應各類原材料庫存數(shù)量，根據(jù)采購周期和采購政策進行通用材料申購申請。

三、物資采購流程

1、產(chǎn)品中標并簽訂合同之后，企管處綜合方案員根據(jù)工廠產(chǎn)品排產(chǎn)的硬性條件進行排產(chǎn)〔重大長期用戶除外，其他用戶30%預付款、確認兜底時間、特殊用戶特殊審批〕；

2、企管處綜合方案員將產(chǎn)品排產(chǎn)方案、備料方案下發(fā)到設(shè)計處、供給公司各一份，備料方案詳細記錄各類材料到廠日期，同時記錄產(chǎn)品主方案和備料方案下發(fā)日期；

3、設(shè)計處根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)方案和備料方案，依據(jù)?非通用材料清單?和?通用材料清單?，制定產(chǎn)品?單臺采購主材?和?通用物資主材清單?，經(jīng)過工藝處會簽后，設(shè)計處將?單臺采購主材?和?通用物資主材清單?下發(fā)給企管處、物料中心、供給公司；

4、企管處物控員根據(jù)排產(chǎn)方案和備料方案制定細致的原材料采購方案，方案細化到具體的采購日期和到位日期，具體操作如下：

單臺配套材料：企管處物料控制員結(jié)合物料采購期量表和生產(chǎn)排產(chǎn)方案，針對每臺產(chǎn)品都下發(fā)物料采購到位時間方案，供給公司按照下發(fā)的采購方案規(guī)定的時間進行采購，材料到廠后由物料中心辦理完相關(guān)手續(xù)后，將材料直接配送到生產(chǎn)車間，物料中心詳細記錄材料到位時間和周期，材料整體到位時間必須控制在前后2天偏差范圍內(nèi)；

大宗通用材料：大宗通用材料主要是硅鋼片、變壓器油、銅材、絕緣紙板戰(zhàn)略性物資，企管處物料控制員和供給公司及時了解原材料供給狀況，結(jié)合工廠生產(chǎn)排產(chǎn)情況共同制定采購方案，統(tǒng)計分析工廠季度、月度需求方案，共同制定采購方案，報廠領(lǐng)導審批通過后下發(fā)供給公司組織采購，貨到后由物料中心入庫管理；

通用材料：物料中心按照設(shè)計處下發(fā)的通用物資主材清單，統(tǒng)計后期通用材料需求量與警戒庫存量間差異，當通用材料實際庫存量臨近策略規(guī)劃方案要求警戒庫存時，物料中心立即向企管處提出采購申請，經(jīng)過企管處物料控制員審批通過后，下發(fā)供給公司組織采購，材料到貨后物料中心辦理入庫手續(xù)，并記錄材料到貨時間和相關(guān)信息。

油漆類、固化劑類通用材料〔烏特電同時使用材料〕直接由使用部門提出申請經(jīng)由生產(chǎn)處審批后，直接向烏特電采購配送入庫。

5、單臺配套材料、大宗通用材料和通用材料采購到貨之后，物流中心按照物料管控制度辦理入庫手續(xù)，并制定物料接收入庫臺帳。同時根據(jù)企管處下發(fā)的產(chǎn)品備料方案核對并記錄到位時間，核實設(shè)計處下發(fā)的產(chǎn)品單臺采購主材和通用物資主材清單，提前做好各類材料生產(chǎn)前到位排查；

6、物料中心根據(jù)各類物料到貨情況，對應設(shè)計處下發(fā)物料清單，定期向生產(chǎn)車間反應每臺產(chǎn)品物料到位狀況，保證生產(chǎn)車間隨時掌握物料到位狀況，以便更好組織生產(chǎn)；

7、材料到位后供給公司按照規(guī)定?原材料采購業(yè)務期量表?將采購物資發(fā)票進行入賬，入賬前必須經(jīng)過物料控制員確認是否存在提前入賬現(xiàn)象。

8、企管處定期對原材料采購到位時間、發(fā)票掛賬等細節(jié)進行檢查，落實采購方案與實際間差異，對違規(guī)采購進行嚴格考核；

9、企管處物料控制員實時跟蹤各類原材料采購形勢變化，定期對工廠原材料采購策略中采購點、采購前置期、警戒庫存等關(guān)鍵指標進行調(diào)整，保證工廠各類物料供給平安及時，同時原材料得到有效控制。

四、輔助材料管理控制

辦公用品：由各部門按照預算自行控制，辦公用品每周三申報一次采購方案，由部門預算員提出申請，部門領(lǐng)導審批后報企管處進行采購，采購到貨后直接配送到各部門，財務處預算員根據(jù)預算進行控制；

勞保：由各部門按照預算自行控制，使用部門每月25日申報一次采購方案，采購方案報物料控制員按照預算進行控制，物控員審批后，審批通過報供給公司組織采購，預算外勞?；虺A算勞保需要廠領(lǐng)導審批，采購到位貨后直接配送到各部門。

工裝、工具、機物料：由各部門按照預算自行控制，使用部門每月25日申報一次采購方案，采購方案報物料控制員按照預算進行控制，審核通過報廠領(lǐng)導審批，審批通過報供給公司組織采購，采購到位貨后直接配送到各部門。

五、物料采購審批審核流程

審批部門

類

別

使用部門

生產(chǎn)處

設(shè)計處

物料中心

物控員

主管廠領(lǐng)導

供給公司

大宗通用材料

①根據(jù)后期使用量與供給公司溝通制定采購方案

②審批

③采購

單臺配套材料

①下發(fā)主材

②制定采購方案

③采購

通用材料

①下發(fā)主材

②提出采購方案

③按照物料控制策略審批

④采購

辦公用品

①申請

②采購/企管處

勞保

①使用申請

②審核

③采購申請審批

④按照預算控制

⑤采購

工裝、工具、機物料

①申請

②審核

③審批

④審批

⑤采購

六、物料庫存管理

為保證各類物資標準管理和信息真實準確傳達，單臺采購材料、通用材料、辦公用品、機物料等分類配送管理。

單臺采購材料：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)直接配送到使用車間，假設(shè)生產(chǎn)方案發(fā)生變化到貨物料可以暫時存放著庫房，按照調(diào)整后生產(chǎn)方案組織配送；

大宗通用材料：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)后直接入庫，大宗通用材料領(lǐng)用堅持隨用隨領(lǐng)原那么，原那么上大宗通用材料根據(jù)生產(chǎn)車間實際需求進行領(lǐng)用；

通用材料：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)后直接入庫，通用材料領(lǐng)用堅持隨用隨領(lǐng)原那么，嚴禁通用材料長期積壓在車間，原那么上通用材料使用部門最多領(lǐng)用一周材料，出現(xiàn)生產(chǎn)方案變更造成原材料使用調(diào)整，材料使用部門應該立即將已領(lǐng)用材料進行退庫，物料中心及時辦理退庫手續(xù)；

辦公用品、機物料、工裝工具：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)直接配送到使用部門，庫房不再單獨存儲此類物料。

七、考核方法

1、企管處物料控制員每月25日前對上月原材料采購控制情況進行檢查，檢查從生產(chǎn)方案下發(fā)到物料到貨各個環(huán)節(jié)各部門是否存在差異，核實是否超越備料方案實施采購材料，形成檢查記錄反應人力資源部每月進行績效考核，每出現(xiàn)一起由于工作失誤造成材料采購錯誤部門季度績效降一級。

2、物料中心在大宗物資和單臺產(chǎn)品特殊組配件的驗收入庫中，按?關(guān)鍵特殊主材采購名錄和采購周期表?規(guī)定，凡在備料方案要求的到貨時間內(nèi)，提前采購時間不超過20天，超過30天的，每出現(xiàn)一批次產(chǎn)品，供給公司季度績效薪下降一級。排除設(shè)計主材延遲下發(fā)造成供給公司不能按時下發(fā)采購指令之外，每出現(xiàn)一次延誤到貨期超過15天以上的，供給公司季度績效薪下降一級。

3、企管處物料控制員，每月對物流中心的通用物資庫存情況進行核查，凡超過通用物資庫存的最高限量、縮短采購周期和采購批次，造成通用物資限量超標，每出現(xiàn)一批次產(chǎn)品，物料中心季度績效等級下降一級。由于通用材料庫存數(shù)量緊缺而影響生產(chǎn)的，每出現(xiàn)一次，物料中心季度績效等級下降一級。

八、本流程自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由企管處負責解釋。

附件?物料庫存策略表?

第五篇：物料控制管理制度

物料控制管理制度

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物料控制管理制度

一、目的

規(guī)范公司物料申購、材料領(lǐng)用，合理控制物料庫存，提升在庫資金周轉(zhuǎn)率，縮短交貨周期，改善生產(chǎn)組織系統(tǒng)應變能力。

二、適用范圍

適用于我司原材料、附件、工裝夾具、勞保用品（除行政綜合部負責采購并管理的）、半成品、成品（機加工事業(yè)部勞保用品、半成品除外）。

三、物料控制總則

1、在滿足市場需求的前提下，基本保證有序生產(chǎn)，保持最低限量物料、半成品、成品、附件庫存。

2、結(jié)合物料采購周期、經(jīng)濟采購批量、經(jīng)濟庫存批量、往年同期及前三月平均需求，實行合理存量控制。

3、利用公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)，綜合掌握需求、庫存、在途物料、半成品、成品、附件信息，實行月度主計劃與訂單計劃相結(jié)合的集團公司與事業(yè)部兩級計劃編制、監(jiān)控體系。

4、實行按功能（計劃編制、申購、采購、領(lǐng)用、存儲）分工協(xié)作管理。

四、職責 1．計劃物流部：

1.1、原材料、附件、新工裝的請購。

1.2、A、B、C類物料的分類，A、B、C類物料采購周期、采購批量、最小包裝單位的提供。1.3、庫存成品及A、B、C類物料合理存量的編制和監(jiān)控。1.4、各事業(yè)部領(lǐng)料和各事業(yè)部在崗物料存量的監(jiān)控。

1.5、ERP系統(tǒng)物料及成品合理存量的維護，領(lǐng)料方式的確定，物料屬性的確定。1.6、根據(jù)請購單拋轉(zhuǎn)為采購單，下達物料采購訂單并保證及時交付。1.7、庫存產(chǎn)品、材料的合理存放與保管。1.8、庫存成本、采購成本控制。2．各事業(yè)部：

2.1、部門生產(chǎn)需求物料按規(guī)定領(lǐng)用。

2.2、部門物料暫存量、崗位在制品合理分布的控制與上報、反饋。

2.3、工裝夾具（非首次使用）、勞保用品、BOM無顯示低值物料及本部門專用無計劃物料的請購。2.4、物料使用異常的反饋。2.5、在制品、在崗物料的妥善保管。

3、研發(fā)中心： 物料控制管理制度

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3.1、物料、成品、附件、工裝夾具技術(shù)標準的制定與修改。3.2、BOM的建立和維護，BOM更改的通知。3.3、自主研發(fā)物料申購。

4、品管中心：

4.1、物料、產(chǎn)品、附件、工裝夾具檢驗標準的建立。4.2、本部門試驗性物料的請購。4.3、替代物料應用的通知。

5、客戶中心（進出口公司）：

5.1、需求發(fā)貨產(chǎn)品、附件、物料的品種、數(shù)量、時間輸入。

6、財務審計部：物料、附件、成品合理存量的監(jiān)控和考核。

五、合理存量的編制、監(jiān)控

1、合理存量的分類：

1.1、原材料、附件合理存量。1.1.1、非標鋼材合理存量。

1.1.2、A類物料合理存量——月采購金額大于（等于）6萬元的原材料或附件。

1.1.3、B類物料合理存量——月采購金額大于（等于）2萬元小于6萬元的原材料或附件。1.1.4、C類物料合理存量：月采購金額小于2萬元的原材料或附件。1.1.5、物料的分類由計劃物流部物料計劃人員按分類原則進行分類。1.2、半成品合理存量（含數(shù)字模塊）。1.3、成品合理存量。

2、合理存量制訂的依據(jù)

2.1、前三個月的平均生產(chǎn)、銷售情況，重點參照上一個月的生產(chǎn)、銷售量。2.2、月的生產(chǎn)、銷售計劃。

2.3、采購周期、生產(chǎn)周期、經(jīng)濟采購批量、包裝規(guī)格。2.4、當月、后續(xù)已明確的銷售訂單。

2.5、各事業(yè)部產(chǎn)能、供應商產(chǎn)能與供應鏈保證能力。2.6、物料的資金占用量，庫存成本，庫存容量。

3、合理存量的編制

3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以滿足發(fā)貨需求，最高存量用于控制流程、成品成本兼顧實際產(chǎn)能調(diào)節(jié)，對相互可替代的產(chǎn)品應考慮可替代產(chǎn)品合理存量總量的合理性。物料控制管理制度

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3.2、合理存量表單由以下內(nèi)容組成：序號、類別、品號、品名、規(guī)格、前置時間、安全時間、日均用量、最低存量、最高存量、計量單位。

3.3、合理存量編制原則公式：最低存量＝日均用量×前置時間，最高存量＝最低存量＋日均用量×安全時間。

3.4、原材料日均用量每月20日根據(jù)次月生產(chǎn)計劃需耗用量推算（并參考上月物料領(lǐng)用量），如批次最小訂量大于月消耗量，按批次最小訂量確定最低存量。附件的日均用量按前一月的實際發(fā)生量推算。3.5、原材料、附件（含模塊、底座，除非標鋼材）合理存量由計劃物流部物料計劃人員編制，前置時間、安全時間由計劃物流部采購員提供，A、B類由采購主管、部門主管經(jīng)理、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、相關(guān)事業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，C類由采購主管、部門主管經(jīng)理審核，部門經(jīng)理審批。

3.6、儀表類物料除按3.5執(zhí)行外，主導儀表的關(guān)鍵元器件、零部件例如：Pcb板、AD芯片以及其他重要的芯片、精密電阻、薄膜開關(guān)、變壓器、顯示單元、外殼及外殼配套物料的合理存量，由計劃物流部物料計劃員編制，計劃物流部（采購主管、部門主管經(jīng)理、部門經(jīng)理）、儀表事業(yè)部經(jīng)理、財務審計部主管經(jīng)理等審核，總經(jīng)理審批，每月10日前完成。

3.7、非標鋼材、半成品（含數(shù)字模塊）、成品（含儀表）合理存量由計劃物流部主管計劃副理編制，計劃物流部經(jīng)理、客戶中心主任助理、進出口公司主管業(yè)務副理、相關(guān)事業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。3.8、原材料、附件（除模塊、底座）的合理存量每月10日前（C類20日前）調(diào)整、新增、刪減，模塊、底座、半成品、產(chǎn)成品的合理存量每逢單月的10日前調(diào)整，非標鋼材的合理存量每逢單月的10日前調(diào)整。3.9、一般情況下QS系列產(chǎn)品的在制品加成品庫合理存量為當月發(fā)貨量的五分之一倍，在制品與成品庫的比例為7：3。

3.10、合理存量每次調(diào)整都需按編制流程執(zhí)行審核、審批手續(xù)。

4、合理存量的監(jiān)控

4.1、計劃物流部物料計劃員（主管經(jīng)理）應將經(jīng)批準的物料合理存量（非標鋼材合理存量）及時拷貝（下發(fā)）相關(guān)倉庫、事業(yè)部、采購員、采購主管。

4.2、各事業(yè)部統(tǒng)計、倉庫管理員負責每兩天更新、匯總統(tǒng)計在制品及庫存（含儀表）成品狀況，于雙號上午報計劃物流部統(tǒng)計，計劃物流部統(tǒng)計審核、匯總后形成集團公司流程日報，逢雙號下午以電子檔上報、抄送相關(guān)經(jīng)理、調(diào)度、內(nèi)勤。

4.3、流程報表實時反映半成品及成品（含儀表）合理存量，并用紅色表示存量欠缺，急需補入的，用黃色表示存量超標，需控制生產(chǎn)的，超出合理存量范圍的產(chǎn)品于報表最后部分匯總。

4.4、對于公司生產(chǎn)的常規(guī)QS、SB、SQB系列產(chǎn)品，各事業(yè)部、倉庫管理員每日更新、匯總統(tǒng)計在制品及庫存成品狀況，于15：00報計劃物流部統(tǒng)計，計劃物流部統(tǒng)計審核、匯總后形成集團公司重點產(chǎn)品流程一覽物料控制管理制度

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表，于17：00前印發(fā)相關(guān)調(diào)度和主管經(jīng)理。

4.5、原材料庫、彈性體庫、成品庫相關(guān)負責人應于每日9：00前分別匯總生成原材料、彈性體、附件、包材庫存、在途及需請購報表（電子檔表內(nèi)反映合理存量）報計劃物流部物料計劃員。

4.6、物料計劃員應于每日10：30前查看各倉庫報表，并結(jié)合需求進行分析后，編制物料需求計劃并下達物料請購單。各責任采購員、物料計劃員需隨時關(guān)注庫存物料情況和入庫情況。

4.7、每月3日前成品倉庫、原材料倉庫將期末庫存與合理存量作比對表報計劃物流部物料計劃員和財務審計部應付會計，財務審計部對計劃物流部依合理存量考核。

4.8、計劃物流部責任調(diào)度、主管經(jīng)理應隨時監(jiān)察流程日報，對于產(chǎn)成品合理存量欠缺而各事業(yè)部流程量充足的，安排各事業(yè)部及時流轉(zhuǎn)補入，成品+流程存量不足成品+流程合理存量的，有彈性體的及時安排貼片，無彈性體的安排金加工或外購盡快補進；有Pcb板的及時安排焊接，并立即組織機殼、結(jié)構(gòu)件及后續(xù)Pcb板和其他器件的采購。成品合理存量超標的，控制流程入庫量，成品+流程存量超出成品+流程合理存量的控制貼片生產(chǎn)量，成品+流程+彈性體庫存總量超出三者合理存量之和的控制彈性體入庫量。前述處理需兼顧可替代產(chǎn)品存量。對于補充存量安排生產(chǎn)產(chǎn)品對應的物料在下達生產(chǎn)任務時應檢查庫存，請購并采購欠缺的物料。

4.9、在《調(diào)度周報》上反映合理存量的控制計劃。對不合理的合理存量在下一期修訂時作調(diào)整。修訂時間按

五、3.3。

4.10、應付會計每月5日提供上月《合理存量考核表》給計劃物流部采購員、物料計劃員、主管經(jīng)理會簽，計劃物流部經(jīng)理審核，財務審計經(jīng)理批準，列入上月BSC考核。對于采購難度大市場緊俏或?qū)q價的常用物料，經(jīng)部門經(jīng)理審核確認，超標的免于考核。訂單需求附件和物料不列入合理存量考核。

六、物料計劃管理

1、集團公司根據(jù)物料需求、合理存量及采購周期實行月度和訂單計劃管理。

2、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護

2.1、在產(chǎn)品構(gòu)成物料發(fā)生變更時，研發(fā)中心需及時變更BOM清單。為防止BOM在錄入過程中出現(xiàn)錯誤，研發(fā)中心需增加ERP審核。儀表產(chǎn)品的BOM清單，由相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計工程師編制器件清單，交儀表事業(yè)部工藝助理錄入（不發(fā)布），由事業(yè)部工藝主管校對，事業(yè)部經(jīng)理審核后書面移交產(chǎn)品工程師，審核無誤后報公司技術(shù)總監(jiān)發(fā)布實施。

2.2、物料計劃人員在每月22日前將次月A、B、C類合理存量變動部分在ERP系統(tǒng)進行維護。

2.3、各倉庫管理員必須在報表編制前及物料發(fā)出和入庫后的2小時內(nèi)將ERP單據(jù)審核完成（成品庫可于每日12：00前將前一日單據(jù)審核完成）。

3、物料需求計劃編制管理 物料控制管理制度

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3.1、原材料、附件采購（生產(chǎn)）計劃

3.1.1、由計劃物流部物料計劃人員于25日前在ERP系統(tǒng)編制次月原材料、附件采購（生產(chǎn)）計劃（已編入集團公司月度生產(chǎn)計劃的扣減），由采購主管、部門主管經(jīng)理、經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。

3.1.2、原材料、附件計劃計算公式：需求計劃=次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+原材料合理存量需求+本月及次月后續(xù)已定訂單銷售需求-成品庫存物料-半成品庫存物料-原材料存量-已購在途物料-已列入公司月度生產(chǎn)計劃量（附件計劃應結(jié)合前三個月的月平均發(fā)貨量與次月銷售計劃的比例進行修正）。

3.1.3、月度成品（含儀表）生產(chǎn)計劃調(diào)整時，計劃物流部物料計劃人員應于次日前將調(diào)整信息輸入ERP系統(tǒng)，根據(jù)調(diào)整量對月度原材料、附件采購（生產(chǎn)）計劃作相應調(diào)整，部門主管經(jīng)理復核審批。3.2、工裝夾具采購（生產(chǎn)）計劃

3.2.1、對于以有庫存品種由各事業(yè)部自行編制。

3.2.2、對于新制作產(chǎn)品需求的工裝夾具由計劃物流部物料計劃人員根據(jù)交貨期及生產(chǎn)量的實際需求編制，由計劃物流部主管經(jīng)理審批。

3.3、勞保用品（除行政部負責采購并管理的）采購計劃

3.3.1、由各事業(yè)部（職能部門）責任計劃人員（機加工事業(yè)部除外）根據(jù)崗位勞保定額和在編人數(shù)編制,各事業(yè)部主管經(jīng)理審批。

3.3.2、各事業(yè)部（職能部門）責任計劃人員應于28日前將經(jīng)部門主管經(jīng)理審批的部門次月勞保用品需求計劃印發(fā)并拷貝至計劃物流部原材料庫和對口物料計劃人員。

3．3．

3、計劃物流部物料計劃員應于月底前將各事業(yè)部勞保用品需求計劃匯總生成集團公司次月勞保用品需求計劃，報部門主管經(jīng)理復核確定。3．

4、彈性體采購（生產(chǎn)）計劃

3．4．

1、由計劃物流部主管經(jīng)理于20日前根據(jù)次月度銷售需求計劃結(jié)合實時成品、在制品狀況、在途彈性體量、已定訂單，結(jié)合成品、半成品、彈性體合理存量及機加工事業(yè)部和伙伴供應商產(chǎn)能編制，由各關(guān)聯(lián)事業(yè)部、職能部門主管經(jīng)理會簽，總經(jīng)理審批。（09年起在ERP系統(tǒng)編制）

3．4．

2、彈性體采購（生產(chǎn)）計劃計算公式：需求計劃=次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+彈性體合理存量需求+本月及次月后續(xù)已定訂單銷售需求-成品庫存量-半成品庫存量-彈性體存量-已購在途彈性體（含機加工）。

3．4．

3、月度傳感器成品生產(chǎn)計劃調(diào)整時，計劃物流部主管經(jīng)理應同時根據(jù)調(diào)整量對月度彈性體采購（生產(chǎn)）計劃作相應調(diào)整，各關(guān)聯(lián)事業(yè)部、職能部門主管經(jīng)理會簽，總經(jīng)理審批。（09年起在ERP系統(tǒng)調(diào)整）3．

5、傳感器貼片及成品（傳感器、儀表、衡器）生產(chǎn)（采購）計劃由計劃物流部主管經(jīng)理根據(jù)次月度銷物料控制管理制度

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售需求計劃單獨編制成集團公司月度生產(chǎn)計劃，由各事業(yè)部、關(guān)聯(lián)職能部門會簽，總經(jīng)理審批。（詳見生產(chǎn)計劃管理制度）

3．6、訂單需求原材料、附件、彈性體、成品計劃參照上述各項計劃及時制定，根據(jù)訂單作業(yè)管理制度及公司部門經(jīng)理職責權(quán)限審核、審批，對于主計劃已有品種及數(shù)量而且未發(fā)生足量銷售的優(yōu)先置換未發(fā)生部分主計劃需求量（訂單需求原材料、附件、彈性體、成品計劃可以請購單形式報批）。3．

7、計劃物流部物料計劃人員應及時更新ERP系統(tǒng)需求信息。

七、物料申、采購管理

1、物料請購

1．1、集團公司生產(chǎn)用物料請購由計劃物流部物料計劃人員根據(jù)經(jīng)審批的月度物料及訂單物料需求計劃及時請購，責任采購員在4工作小時內(nèi)確認，采購主管審核，部門主管經(jīng)理審批，對于需求的新物料，研發(fā)中心應制定公司標準并提供相關(guān)供應商信息。

1．2、對于體積小，月需求穩(wěn)定，價值低的物料或采購周期達到一月以上的物料，按月請購。1．

3、對于用量較大，生產(chǎn)需求穩(wěn)定，體積較大，價值較高，采購周期在一周以內(nèi)的物料，按周請購。1．

4、除前述兩條允許情況外有合理存量的物料按合理存量請購需求及訂單需求適時請購（以ERP系統(tǒng)運行結(jié)果確定）。

1．5、勞保用品按月請購，無合理存量物料根據(jù)需求結(jié)合經(jīng)濟采購批量、庫存成本按月或半月或旬靈活應變請購。

1．6、每逢雙日計劃物流部物料計劃人員應在ERP系統(tǒng)運行一次實時物料需求驗證表和附件需求驗證表，并根據(jù)運行結(jié)果及時申購。

1．7、所有原材料、附件、彈性體請購及審核、審批必須通過ERP系統(tǒng)操作。當日需求必須當日17：00前請購完成并交采購人員確認，次日17：00前審批下發(fā)完成。

1．8、所有已請購物料對應責任采購員必須及時回復確認落實情況交采購主管并及時在ERP系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)成采購單（請購單生成后不超過24小時），采購單規(guī)格和數(shù)量必須與請購單規(guī)格和數(shù)量保持一致，如不合經(jīng)濟采購批量或?qū)嶋H交貨能力（時間、量、品質(zhì)）需更改，應及時向物料計劃人員或部門主管經(jīng)理反饋協(xié)調(diào)，并按協(xié)調(diào)結(jié)果執(zhí)行。如更改應由物料計劃員更改請購單。ERP請購單一式四聯(lián)：白聯(lián)由物料計劃員保存，紅聯(lián)交采購人員，綠聯(lián)交倉庫，黃聯(lián)交采購主管。

1．9、物料請購時，應該優(yōu)先考慮可替代料庫量和退貨維修品可利用物料、呆滯品物料的情況，執(zhí)行先進先出原則。

1．10、“五單”產(chǎn)品特殊專用物料請購時應在請購單備注欄“專用物料”，為防止物料計劃人員在請購時遺漏物料，在請購單審核時，附相對應的“五單”，審核人員需逐一對應“五單”要求審核。物料控制管理制度

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1．11、已生產(chǎn)過的老產(chǎn)品物料變更的，由變更部門開具《內(nèi)部聯(lián)系單》通知計劃物流部和傳感器開發(fā)部，由計劃物流部物料計劃填寫《物料變更申請單》明確變更后新物料到位時間、老物料的處理、新工藝開始執(zhí)行時間、BOM更該時間，經(jīng)過相關(guān)部門會簽后執(zhí)行。

1．12、公司其他部門（含客戶中心、柯力進出口公司、研發(fā)中心等）依據(jù)實際需求或市場需求而產(chǎn)生的臨時、非特殊物料需求由部門內(nèi)勤人員申購（易貨貿(mào)易除外），必要時由需求部門提供采購信息。

1．13、對于公司自主研發(fā)、實驗需求的新物料，有研發(fā)中心或品管中心請購、采購，通過評審定型后，如有需求，轉(zhuǎn)計劃物流部按

七、1.1執(zhí)行。

1．14、工裝和未進ERP系統(tǒng)的物料由計劃物流部物料計劃人員手工填寫《原材料采購申請單》，由計劃物流部主管以上人員審核，交采購人員采購。無品號和未核價的物料先用手工單請購，品號建立、核價完成后再補ERP請購單。

1.15、客戶供料制作的由相應業(yè)務部門責任內(nèi)勤申購客供料。

1．16、申購單或ERP請購單，要求明確以下內(nèi)容：A、申購時間

B、材料名稱規(guī)格、品號、品名、請購人、采購員

C、申購數(shù)量

D、現(xiàn)有庫存（含退貨維修品可利用物料和可替代品數(shù)量）

E、要求到貨時間F、合理存量G、經(jīng)濟采購批量。

1.17、請購單優(yōu)先按物料品種、對應采購人員分開生成、打印。

2、采購跟蹤管理

2．1、物料計劃員每天下午17：00點前將后需隔兩天到貨品種物料匯總統(tǒng)計張貼于部門看板。

2．2、采購員對責任采購物料分兩次（提前三天和到貨日）跟蹤確認，如有異常及時在跟蹤表上記錄并口頭反饋物料計劃員和采購主管，共同尋求補救措施，對不能按時到貨的材料或外協(xié)件以《差異反饋單》及時反饋相關(guān)申購人，對預計斷檔現(xiàn)象必須反饋部門經(jīng)理。

2.3、物料計劃員每天下午14：00檢查物料跟蹤表確認情況，對跟蹤確認不及時的監(jiān)督、跟催，及時回收、存檔已全部到位物料跟蹤表。

2.4、各采購員須要求相關(guān)供應商每周一10：00前書面或電子檔反饋已訂購物料、附件、彈性體生產(chǎn)及預計交貨進度，采購主管負責每周二檢查。

2.5、對于供應商每周反饋異常情況處理方法同

七、2.2。

2.6、工裝在下達申、采購單后由計劃物流部采購內(nèi)勤制作《工裝夾具跟蹤表》電子檔，并負責在交貨前三天和交貨日跟催確認，責任采購員負責供應商關(guān)系處理。

2.7、計劃物流部外協(xié)采購員對于委外協(xié)作加工之螺栓、底座、附件、訂單彈性體如不能按正常委外時間保質(zhì)保量完工，需及時以《差異反饋單》形式反饋對口物料計劃員、調(diào)度員并提出糾正措施，同時反饋預計完工時間，相應物料計劃員、調(diào)度員對后續(xù)制作計劃及時作相應調(diào)整。物料控制管理制度

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2.8、機加工事業(yè)部應根據(jù)公司彈性體、附件制作需求計劃，分別于每月25日和每周六前將次月度和下周彈性體制作入庫計劃報計劃物流部主管經(jīng)理審批并確保重點計劃品種落實到位。（詳見生產(chǎn)計劃管理制度）2.9、物料計劃員應在勞保用品請購批準后，交傳感器事業(yè)部采購員負責于三天內(nèi)采購到位，否則應及時反饋對口物料計劃員。

2.10、相應業(yè)務部門責任內(nèi)勤負責客戶供料的采購跟蹤，須于計劃到貨日將實際落實情況反饋計劃物流部物料計劃人員。

2.11、責任采購員應對物料到位異常情況分類匯總，由品管中心進料檢人員判定并形成書面文件，由計劃物流部品管工程師和責任采購員及時協(xié)作處理。

2.12、如采購到貨超出請購數(shù)量3%以內(nèi)的需提交部門經(jīng)理審批，超出請購數(shù)量3%-5%的由分管經(jīng)理審批，超出請購數(shù)量5%（含）以上的不允許入庫超出部分，“四單”需求專用物料不允許超交，在各月末，如果超交部分超出最高存量的不允許超交。如果可以超交由物料計劃員在ERP補請購單，責任采購員拋轉(zhuǎn)采購單入庫，如果不允許超交，則不能入庫，由采購員及時處理不可超入的物料。（在《入庫單》上審批）2.13、采購員在交外檢的檢驗單上需注明物料緊急程度和需求檢驗完成時間，檢驗人員和入庫人員按物料緊急程度辦理檢驗、入庫手續(xù)。

八、物料入庫、存儲管理詳見《倉庫管理制度》和《采購管理制度》。

九、物料領(lǐng)用、反饋管理

1、領(lǐng)用單據(jù)分類及用途

1.1單據(jù)分類：核對領(lǐng)料單、調(diào)撥領(lǐng)料單、雜項領(lǐng)料單、銷貨單、手工領(lǐng)料單。

1.2、核對領(lǐng)料單領(lǐng)料品種：應變計、線路板、套筒、QS螺桿、QS底座、彈性體、模塊組裝附件、儀表物料、數(shù)字模塊（所列品種如需其它單據(jù)領(lǐng)用必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審批）。1.3、調(diào)撥單領(lǐng)料品種：BOM清單內(nèi)除核對工單領(lǐng)料品種外所有生產(chǎn)需求原材料。1.4、雜項領(lǐng)料單領(lǐng)料品種： BOM清單內(nèi)沒有但生產(chǎn)需求領(lǐng)用的輔料品種。1.5、手工領(lǐng)料單領(lǐng)料品種：勞保用品、設(shè)備機物料、工裝夾具。1.6、銷貨單領(lǐng)料品種：發(fā)貨附件、成品。

2、領(lǐng)用、退庫、存量反饋、監(jiān)控管理 2.1、領(lǐng)用審批權(quán)限：

2.1.1、生產(chǎn)工單根據(jù)生產(chǎn)線的不同分單別下達，每條線領(lǐng)料必須使用自己對應的工單。核對領(lǐng)料單由班組長根據(jù)生產(chǎn)工單需求審批。

2.1.2、手工領(lǐng)料單、調(diào)撥單、雜項領(lǐng)料單由車間副主任以上人員（或憑各事業(yè)部提供的審批權(quán)限清單）審批。物料控制管理制度

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2.1.3、銷貨單由生產(chǎn)調(diào)度審核批準。

2.1.4、每月26日后A、B類物料按崗位次日生產(chǎn)計劃及最小包裝量領(lǐng)用（在崗物料不得超過1天使用量），且必須由各車間主任以上人員審批方可領(lǐng)料。

2.2、各事業(yè)部按需領(lǐng)用，原則上單次領(lǐng)用量必須小于或等于3日使用量，不允許圖方便而整包裝領(lǐng)用。2.3、勞保用品領(lǐng)用按各部門申報預算及崗位定額發(fā)放，領(lǐng)料單由車間主任以上人員審批。

2.4、工單核對領(lǐng)料品種如需退料仍核對退料,所有崗位多余物料（三天用量）應及時辦理退料手續(xù)。不合格物料退庫，由品管中心進料檢驗人員（數(shù)字模塊由相應事業(yè)部品管）審核和各事業(yè)部相應車間主任審批。各倉庫管理人員不得拒收，對于批量不合格退料，品管中心進料檢應以IQC反饋單反饋計劃物流部品管工程師。

2.5、各事業(yè)部必須及時清退當日崗位遺留不生產(chǎn)的各類套筒（除HSX）、膜片（10片以上量）。

2.6、各事業(yè)部必須每日下午14：00前安排專人提供專用表格反饋截止當日上午8：00前應變計、鎳片電阻（22歐姆、40歐姆、60歐姆、80歐姆）、膠水（PR-

6、TSE3062）、防爆導線、高溫石棉網(wǎng)導線、黑色聚氨脂導線、桔紅色聚氨脂導線、雙屏蔽導線、HSX套筒存量。

2.7、各事業(yè)部必須每周安排專人提供專用表格向計劃物流部對口物料計劃員、調(diào)度員反饋生產(chǎn)、檢測用工裝夾具存量。

2.8、各事業(yè)部以《調(diào)撥單》領(lǐng)用物料，在庫存不足時，需要考慮不同生產(chǎn)線、班組之間的物料調(diào)配，確保生產(chǎn)需要。

2.9、原材料（成品、彈性體）倉庫管理員對于當日物料領(lǐng)用時出現(xiàn)斷檔或大幅低于合理存量的A、B類物料須立即電話通知計物部物料計劃人員，并于當日下班前書面告達，物料計劃人員應及時跨部門協(xié)調(diào)調(diào)撥需用物料。

2.10、物料計劃員接到物料斷檔反饋協(xié)調(diào)調(diào)撥無果后，物料計劃員需要在2個小時內(nèi)確認物料到位時間（如有替代料或可利用維修品替代需在反饋單明確），并負責跟蹤物料到位時間，如有異常原因不能按時到位的，提前通知用料部門。

2.11、各事業(yè)部對于當月無主計劃（或計劃調(diào)整后無主計劃）及訂單入庫任務品種的在制品不得領(lǐng)用或利用在崗物料制作入庫，計劃調(diào)度人員必須按照四單產(chǎn)品貼片計劃數(shù)量安排貼片，不得多貼。儀表事業(yè)部需提前一周將周制作計劃、提前二天將焊接計劃報計物部物料計劃員（計物部應根據(jù)銷售計劃、合理存量及時調(diào)整貼片量，詳見《生產(chǎn)計劃管理制度》）。

2.12、對于客戶提供料檢驗或使用過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，進料檢或各對口物料計劃員應及時反饋責任業(yè)務內(nèi)勤，由責任內(nèi)勤負責溝通處理。

2.13、由各事業(yè)部或職能中心申購需求的專用物料，相應部門應及時足量領(lǐng)出并使用。物料控制管理制度

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2.14、計劃物流部物料計劃員應不定時對各事業(yè)部崗位暫放物料檢查（每月不少于2次），對于超出三天耗用量的責令及時退庫處理。

2.15、計劃物流部訂單跟蹤調(diào)度應將后續(xù)需重點關(guān)注的有發(fā)貨要求和訂單的產(chǎn)品、附件在《調(diào)度周報》上作提示說明。2.16、導線余料管理

2.16.1、各事業(yè)部對于批量使用后遺留的導線余料需每日匯總并分別在每根余料上做好標識分類退原材料庫，退庫時需按導線品種和數(shù)量打調(diào)撥退料單。

2.16.2、原材料庫對退庫余料導線單獨分區(qū)分類（區(qū)別于未使用新導線）標識擺放、管理。

2.16.3、各事業(yè)部制作5M長以下導線時必須至原材料庫領(lǐng)用余料導線制作，當庫存余料導線不足時方可使用完好導線制作。

2.16.4各事業(yè)部領(lǐng)用導線用于制作55M長以下導線時必須于領(lǐng)料單備注欄注明用于制作導線長度，原材料倉管員核對后對于制作5M長以下導線的領(lǐng)料必須利用庫存合適長度余料導線發(fā)料。

2.16.5、各事業(yè)部領(lǐng)用余料導線庫存不足時，由倉管人員在領(lǐng)料單簽字證明欠缺數(shù)量，各事業(yè)部打單員將領(lǐng)料單保存?zhèn)洳楹笤贓RP系統(tǒng)作廢，重新打印合適數(shù)量的余料導線或新導線領(lǐng)料單領(lǐng)料。2.16.6、余料導線的領(lǐng)用、發(fā)放、保存與制作合理性由財務審計部監(jiān)管。

2.17、各事業(yè)部每月末對在崗物料、夾具進行盤點，并于每月6日前上報計劃物流部對口物料計劃員，同時提報返工物料消耗匯總表。

2.18、各事業(yè)部每月末對在制品進行盤點，并于每月5日前上報公司財務審計部，財務審計部負責于8日前核算出各事業(yè)部在制品已耗物料品種、數(shù)量，并將清單提報計物部物料計劃人員（如ERP可改善解決則不需財務核算）。

2.19、對原材料、彈性體倉庫每月末隨機抽盤20%品種，成品庫成品全盤，附件除標準件外全盤，每月6日前上報上月盤點報表，各倉庫根據(jù)盤點結(jié)果及時調(diào)整次月期初存量。

2.20、未盡事宜參照各事業(yè)部相關(guān)物料領(lǐng)用規(guī)定。各事業(yè)部相關(guān)物料領(lǐng)用規(guī)定與本規(guī)定有沖突的按本規(guī)定執(zhí)行。

十、呆滯物料、成品管理詳見《呆滯存貨管理制度》。

十一、質(zhì)量分析室?guī)齑嫖锪稀⒊善钒础顿|(zhì)量分析室管理制度》執(zhí)行，計劃物流部物料計劃員負責監(jiān)管。

十二、考核

1、A、B、C類物料全部納入考核范圍，大于（等于）最低存量且小于（等于）最高存量之間的區(qū)間值即合理存量，最高存量低于批次最小訂量的按批次最小訂量加最低存量考核，財務盤點時間作為考核時間點。

2、考核對象：計劃物流部采購員、倉庫管理員、部門主管、經(jīng)理，物料計劃員。考核主體財務審計部。物料控制管理制度

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3、大于最高存量金額的，對計劃物流部采購員：A類物料每項扣0.3分，B類物料每項扣0.2分，C類物料每項扣0.1分，采購主管和主管經(jīng)理匯總減半考核。

4、大于最高存量的，對物料計劃員、倉庫管理員：A類物料每項扣0.2分，B類物料每項扣0.1分，C類物料每項扣0.05分；物料計劃主管和主管經(jīng)理匯總減半考核。

5、小于最低存量并影響生產(chǎn)的參照《生產(chǎn)計劃管理制度》考核條款執(zhí)行。

6、當月A類、B類物料都控制在合理存量范圍的，獎相應采購員2分，相應倉庫管理員和物料計劃員各1分，C類物料≥95﹪都控制在合理存量范圍的，獎相應采購員1分，相應倉庫管理員和物料計劃員各0.5分.7、A類、B類物料高于95﹪,C類物料≥90﹪的品種符合合理存量范圍的，計劃物流部部門主管、經(jīng)理，物料計劃員、采購員、倉管員，每增加一品種加0.5分,C類物料加0.2分。

8、如因各事業(yè)部退料原因造成庫存存量超標的，可責任轉(zhuǎn)移（事業(yè)部于當月26日前執(zhí)行未使用物料退庫）。

9、、各事業(yè)部導線倉總量超最高存量總和,扣相應車間計劃調(diào)度2分，部門計劃主管1分，按月底財務盤點時間、數(shù)量考核。

10、因采購和請購原因影響生產(chǎn)計劃正常執(zhí)行的，扣1分每次，造成發(fā)貨延遲的根據(jù)《訂單作業(yè)管理辦法》考核。

11、各種報表未按時完成的扣相關(guān)人員1分/次，責任主管0.5分/次。

12、因業(yè)務部門原因造成銷售計劃或生產(chǎn)計劃變更，導致庫存量超出合理存量或造成呆滯料的按照《訂單作業(yè)管理辦法》和《呆滯存貨管理制度》考核，考核計劃物流部時需扣除變更造成物料超標部分。

13、、在《調(diào)度周報》上未反映對產(chǎn)成品合理存量控制計劃的。扣計劃物流部主管計劃的副經(jīng)理1分/次。

14、低于最低存量且影響發(fā)貨的按發(fā)貨差異考核。

15、高于最高存量的按存貨周轉(zhuǎn)率指標，由財務審計部考核。

16、未按《調(diào)度周報》控制計劃完成存量下降，除無發(fā)貨的，扣計劃物流部主管計劃副經(jīng)理1分/次。按計劃及時完成的獎1分/次。由財務審計部考核。

17、機加工事業(yè)部未按非標鋼材合理存量備庫的扣0.5分/項。

18、機加工事業(yè)部彈性體、附件周入庫計劃重點品種，計劃物流部周請購計劃完成不及時的扣責任人1-2分，主管扣0.5-1分。

19、物料計劃員和各部門責任申購人員申購不及時影響生產(chǎn)和發(fā)貨的按不同程度每次扣1-5分，主管0.5-3分，對申購、訂購后材料的反饋和跟蹤不及時的每次扣1分，如影響發(fā)貨每次扣1-3分，涉及四單產(chǎn)品按《訂單作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。

20、物料計劃員申購不嚴謹每次扣1分，物料主管審核不嚴每次扣0.5分，跟蹤落實不到位每次扣物料計劃物料控制管理制度

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員0.5-2分，由計劃物流部經(jīng)理執(zhí)行。

21、特定物料在公司相關(guān)生產(chǎn)線充足，但因協(xié)調(diào)不到位造成個別生產(chǎn)線斷料影響生產(chǎn)的，扣責任人1-2分，主管0.5-1分。

22、采購人員沒通知物料計劃人員的情況下改動采購數(shù)量，造成請購數(shù)量與采購數(shù)量不一致或漏采購的，扣相關(guān)采購人員1-2分，主管0.5-1分。影響訂單發(fā)貨的按《訂單作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。

23、采購人員未按規(guī)定時間拋轉(zhuǎn)請購單并下達采購單的扣責任人1-2分，主管0.5-1分，影響訂單發(fā)貨的按《訂單作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。

24、各部門經(jīng)理審核不嚴每次扣0.5分，主管副總經(jīng)理核準不嚴每次扣0.5分，由計劃物流部經(jīng)理具體執(zhí)行。

25、發(fā)現(xiàn)其它部門錯誤，并及時通知相關(guān)人員進行更正，避免產(chǎn)生物料積壓和呆滯料的獎0.5-2分/次。

26、因BOM未修改或修改后未及時通知計劃物流部，而造成漏請購或請購不及時，影響“四單”發(fā)貨的按照《訂單作業(yè)管理辦法》考核，影響常規(guī)產(chǎn)品發(fā)貨的扣相關(guān)責任人1-5分/次，主管0.5-3分。

27、在回復反饋單時，未明確物料入庫時間或未明確處理結(jié)果的扣責任人1-2分/次，在回復物料到位日期未能到位，且沒有反饋的扣責任人1-2分/次。

28、四單信息輸入模糊或錯誤導致物料短缺的每次扣1-3分，造成呆滯的按《呆滯存貨管理制度》處理。

29、對于未按規(guī)定辦理領(lǐng)料、退料手續(xù)的相關(guān)責任人，扣1分/次。對于符合物料退庫規(guī)定，但倉庫管理人員不予辦理退庫手續(xù)的，扣責任倉管人員1分/次。

30、對于盤點核實后的差異按公司《存貨成本獎罰制度》對相關(guān)責任人考核。

31、對于各部門未按規(guī)定上報相關(guān)報表的，每次扣責任人1分，直接上級0.5分。

32、對各事業(yè)部實行物料消耗總額考核，扣除經(jīng)審批返工耗料或經(jīng)公司領(lǐng)導審批允許的其它原因所造成的耗料仍超過理論物料消耗0.1%的材料費用由各事業(yè)部承擔超耗金額的50%（如ERP支持核算理論耗料，數(shù)據(jù)由計劃物流部提供，如不能支持，數(shù)據(jù)由財務審計部提供）。

十三、本制度自發(fā)布之日起實施，監(jiān)管部門為計劃物流部。