第一篇：銷售人員出差計劃與安排

銷售人員出差計劃與安排

為了最大程度的挖掘銷售人員出差潛力，保障銷售人員出差的效率，銷售人員出差前一定要做好出差的計劃和安排。

一、確定出差時間，區(qū)域及路線規(guī)劃。

二、制定出差目標。目標包含銷量目標，開發(fā)新客戶數(shù)量或者區(qū)域代理商數(shù)量。

三、明確出差目的。銷售人員一定要明確此次出差是要找區(qū)域代理商，還是走訪老客戶，讓老客戶補貨，還是開發(fā)新的客戶。不管目的如何，在客戶溝通方面一定要做到深入溝通，最大限度的了解客戶的深層次需求。

四、做好走訪市場的總結。銷售人員每天走訪完市場，做好當日市

場善的總結，當天走訪市場的過程中遇到的問題及解決方案，客戶合作及不合作的原因分析，客戶檔案的建立。

五、結果與評估。銷售人員走訪完一個區(qū)域后要做評估，實際完成量與計劃目標量的差距，分析存在差距的原因。

第二篇：銷售人員薪資與出差管理制度

銷售人員薪資管理與出差管理制度

一、目的建立本廠銷售部合理、有效、規(guī)范、現(xiàn)代的薪酬分配體系與激勵機制，確保對每位合格員工做到“內部公平和外部公平”。調動銷售部員工的工作積極性，促進公司銷售事業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)步的發(fā)展。

二、適用范圍

銷售人員。

三、薪資構成業(yè)務提成＋電話補貼＋出差補助

四、業(yè)務提成業(yè)務提成=業(yè)務量*提成比率*回款率*績效考核比率

業(yè)務量－業(yè)務人員銷售本廠產品建筑膜紙的數(shù)量，以（套）為計量單位

提成比率－0.05元/套

回款率－回款金額/本月銷售額

績效考核比率－當回款率≥1時，績效考核比率為120%，當回款率<1時，績效考核比率為80%

例如：銷售員甲2012年2月份的業(yè)務量為50000套，銷售額為350000元，本月共回款175000元，則銷售員甲2012年2月份的業(yè)務提成=50000*0.05*（175000/350000）*80%= 1000元。銷售員乙2012年2月份的業(yè)務量為50000套，銷售額為350000元，本月共回款420000元，則銷售員乙2012年2月份的業(yè)務提成=50000*0.05*（420000/350000）*120%=3600 元。

五、電話補貼

銷售人員電話補貼為100元/月

六、出差補助

1.定義：員工因部門或公司業(yè)務開展需要而出差，公司給予該員工的出差補助；

2.交通費：銷售人員原則上乘坐客車與火車（限硬座）實報實銷，市內交通費銷售人員憑票報銷公交車票及中巴車車票，無特殊情況原則上不報銷出租車費。

3.食宿補助：70元/天，計算食宿補助一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的食宿補助。

七、出差管理

1.銷售人員出差出發(fā)當天與返回當日都要向總經理匯報，到目的地后電話報到，杜絕虛假出差，每到一個新的目的地都要報到。出差結束后要向公司書面匯報出差行程與工作結果（包含每日走訪客戶名稱及聯(lián)系電話）。

2.出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律嚴肅處理。

八、附則

1.食宿補助的標準，因物價的變動，可以有總經理隨時通令調整。

2.本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。

3.本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

九、解釋權歸屬

本辦法一般解釋權歸；本制度最終解釋權歸總經理。

本辦法從2012年03月01日執(zhí)行

銷售人員簽字：

___________________

第三篇：銷售人員出差報告

成都出差工作報告與總結

尊敬的領導：

您好，我于3月24日至4月1日赴四川成都參加2013年春季糖酒會，現(xiàn)將我出差的過程、建議和感想向上級領導作一個整體匯報。時間：3月24日至4月1日 地點：成都、自貢

任務：

1、了解我司產品在當?shù)氐匿N售情況

2、尋找特色產品，學習其他廠家產品的成功經驗

3、約見老客戶，傾聽客戶需求，解決客戶遇到的問題

4、拜訪、搜集客戶資料

具體情況：

一、市場情況

首先，說一下成都的特產市場；

1、我們走訪了春熙路附近的幾家特產超市，如“成都特產”超市、“八方品”超市等，這些特產店整體裝修檔次高、產品陳列整齊有序，且產品陳列主次有別，以牛肉、兔肉、糕點、苦蕎茶等產品為主，煙酒、飲料等產品為輔。

2、各個特產店的零售價基本相同，且店員沒有自主定價權，不可以隨便打折銷售。

3、特產店之間良性競爭，店員不會因為你在別處特產店買了產品而惡意的中傷其他特產店。

4、定價高，特產店、經銷商利潤可觀，如蜀都480g蜀八件超市零售價29元，450g小特產零售價29元，300g特產零售價25元，國琳600g特產組合零售價62元等，利潤非常高。經銷商、零售商都有足夠的利潤。

其次，蜀都產品在成都的銷售情況

來成都之前就已經發(fā)現(xiàn)蜀都訂貨量下降較大，經過這幾天的進店走訪我們發(fā)現(xiàn)了其中的原因：

1、產品陳列并不是很理想，陳列面混亂，品種較少；

2、銷售人員也沒有主動推銷“蜀都”的系列產品，而是推銷競爭對手的同類產品；

3、競爭對手相繼推出新產品、新包裝，如紫薯糕、紅豆糕、鮮花餅等，對我司產品有所沖擊。

最后，說一下我司產品在自貢市場的銷售情況

自貢市場較復雜，既有有本土超市：家和超市、九鼎超市等；也有外來的大商新瑪特、人人樂、沃爾瑪、好又多等；還有眾多小超市。購買人群比較分散，沒有生意特別出眾的超市，競爭非常激烈，經銷商費用支出較大。經過對各個賣場的實地考察，總結自貢市場的有一下幾個特點：

1、我司產品在當?shù)鼐哂幸欢ǖ南M市場，當?shù)厝吮容^認可我司產品。

2、競品少，目前只有越南綠豆糕在當?shù)赜袖N售，且零售價格較低，對我司產品銷售有影響。

3、經銷商支出費用較大，因為超市多，所以進場費也相應較多，經銷商壓力較大?？偨Y得出，我司產品還是比較適合在自貢市場的銷售，但需要給予經銷商一定的市場開發(fā)支持，包括進場費用支持、產品搭贈、品嘗品等來提高經銷商銷售我司產品的積極性。隨著市場的變化，我們公司的經營策略也需要跟著改變，要不斷加大對經銷商的支持力度。

二、成功產品的案例

黃老五花生糖案例（陳麻花案例）：

以黃老五花生糖為例，公司成立于2002年，以生產花生糖、米花酥為主，進幾年發(fā)展飛速，一年一個臺階，經過和經銷商的交談了解到，黃老五花生糖經銷商進價約20元/斤，零售價在38元左右，黃老五公司年銷售花生糖銷售額為一個多億，年毛利利潤在6000萬元左右。為什么黃老五單單一個花生糖就有這么高的利潤呢？我總結有以下幾點原因：

1、明星效應，由宋丹丹代言，明星代言對大眾消費有一定的引導作用。

2、產品口感好，包裝新穎。

3、賣點好、宣傳好，黃老五花生糖選用不使用農藥的綠色生態(tài)糧食，且在生產過程中不添加任何食品添加劑。

4、支持力度大，以四川自貢為例，所有超市進場費，堆頭費、海報費都有公司承擔，且每批貨物都會搭贈一定數(shù)量的品嘗品，經常舉行宣傳推介會（比如組織老年秧歌隊為公司產品做宣傳等）。

5、售后服務好，有專門人員管理市場，經銷商只需要配送貨物等，給經銷商減少人員費用壓力。由“黃老五花生糖”成功的案例我們可以得出，產品品種多不一定利潤多，如果把產品做精做細一樣可以賺大錢。由此我認為我們公司生產的產品要有重點，那些利潤低、競爭大的產品要淘汰；利潤高、有特色的產品要重點開發(fā)，如我們公司的花生糖、貢品酥等。

三、新產品開發(fā)的一點建議

市場是不斷變化發(fā)展的，我們要時時刻刻盯緊市場動向，不斷地推陳出新，開發(fā)有特色、有賣點的新產品。

如今隨著經濟持續(xù)、快速的發(fā)展，人民生活質量空前提高，保健意識不斷加強，健康消費也成為社會最大的消費熱點，珍惜生命、追求健康成為一種新的生活方式。也因此紫薯糕、紅薯糕、苦蕎糕等五谷雜糧類產品成了消費新寵，我司也要抓住機遇，多開發(fā)一些五谷雜糧類的健康產品出來。

四、客戶資料搜集

3月28日，我去了成都最大的批發(fā)市場 — 百家新華豐食品城，走訪了批發(fā)城相關的商戶，桂林產糕點在成都也有銷售，以150g系列、袋組糕些列、散糕系列最為暢銷。與我司產品相比較，他們的價格較低、包裝質量差、版面陳舊，這些產品主要走流通渠道，在低端市場銷售較好。我司產品口感好、包裝新穎、品種齊全，成都迅強食品、成都興天府食品、成都友鷹食品等都對我司產品比較感興趣。我們要及時跟蹤好，爭取一到兩家能做我司在成都地區(qū)的代理經銷商。

通過在百家華豐食品城的走訪，我們發(fā)現(xiàn)市場對袋裝組合糕的需求量是很大的，建議公司能多開發(fā)幾款袋裝組合糕，如160g，200g等。外區(qū)市場無限大，我們要抓住發(fā)展機遇，確定我司的重點推廣產品，增加外區(qū)業(yè)務人員，不斷的擴大外區(qū)市場。以上是我本次出差的一點感想和建議，希望會對公司的決策有所幫助。

特此報告

2013年04月12日

業(yè)務員：某某某

第四篇：銷售人員出差管理辦法

一、目的（1）使本公司職工因公務需要出差時，其定立制度化、合理化。（2）促使本公司之出差管理業(yè)務推行順暢。

二、范圍

本辦法所指的銷售人員是指銷售部業(yè)務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管因工作需要，須至國內外出差接洽業(yè)務者，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理?！句N售及企劃部門經理、區(qū)域經理、銷售總監(jiān)按<管理人員出差管理辦法>執(zhí)行】

三、職責（1）管理部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

四、細則

1.名詞定義（1）國內出差

本公司職工因接洽業(yè)務、培訓、開會、參展、客服等，須至工作所

在地市以外當日不能往返者屬之。（2）國外出差

本公司職工因接洽業(yè)務、開會、參展等，須至其他國家者屬之。

2.一般規(guī)定 2.1.出差申請 2.1.1.本市外勤

出差人員應于出發(fā)前將出差期間的工作委托給職務代理人，并提前2日提出《出差申請單》，由區(qū)域經理核準。企劃部網絡行銷市場人員同樣提前2日提出《出差申請單》，由企劃部經理核準。2.1.2.國內出差

（A）特殊情況須前往本市以外出差，提前7日提出《出差申請單》，由區(qū)域經理或部門經理審核，并依據(jù)本2.1.2-（1）-（C）條款核準。

（B）出差事前填寫《出差派遣單》注明出差地點、事由、行程、時段，上海區(qū)域經部門經理核準并于出差時轉送管理部報備后始得出發(fā)，其它區(qū)域的《出差派遣單》于出差時留存區(qū)域經理處。

（C）出差時間在2日內者，由區(qū)域經理或部門經理核準；

出差時間在3日內者，由分管副總經理核準； 出差時間在3日以上者，由總經理核準。

2.1.3.國外出差

不分級別一律須經總經理批準。

【注】如核準人因出差，由其職務代理人行使核準權；如核準人職位空

缺，由該級別職務的上級主管行使核準權；如核準人和出差人不

在同一城市辦公，可以以傳真或郵件形式行使核準權。2.1.4.銷售部業(yè)務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管因接洽業(yè)務需出差的，提前7日填寫《客戶拜訪計劃表》由上級主管核準后申請出差。

2.2.出差報告

2.2.1.國內出差

出差完畢返回公司后，應于二日內向上級主管提報《出差報告單》。2.2.2.國外出差

出差完畢返回公司后，應于二日內向總經理呈報《出差報告單》。

2.2.3.銷售部業(yè)務人員、企劃部網絡行銷市場人員、及各辦事處主管出差接洽業(yè)務返回公司后，應于二日內向上級主管呈報《客戶拜訪報告表》（附客戶名片）。

3.出差旅費

3.1.預支差旅費 3.1.1.國內出差

出差人在出差前須預支差旅費者，應于出差期間可能需要的差旅

費金額范圍內，填寫于《出差申請單》內，經上級主管核準，由財

務主管審核后，向出納領取預支款項。3.1.2.國外出差 出差人得依目的地及出差時間需要，經總經理核準，原則上以美

金為旅費預支計算標準。3.2.差旅費報支 3.2.1.國內出差

出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫《外阜

出差費報銷單》，與出差旅費單據(jù)（單據(jù)粘貼在粘存單上對應客戶

拜訪計劃表）并呈，經上級主管核準、財務主管審核，再向出納

結帳，報銷應補旅費或繳還旅費或繳還預支旅費的余額。3.2.2.國外出差

出差完畢返回公司后，應于二日內出具有關憑證，并填寫《外阜

出差費報銷單》，與出差之旅費單據(jù)，呈經總經理核準，再向出納

結帳，報銷應補旅費或繳還預支旅費之余額。3.2.3.報銷單據(jù)：需交《客戶拜訪計劃表》、《出差申請單》，并填寫《外

阜出差費報銷單》（費用報銷單）、《出差派遣單》、《客戶拜訪報告表》等票據(jù)粘貼在“原始單據(jù)粘存單”，一并整理好遞交財務部報銷。3.2.4.報銷規(guī)定：當日、當月發(fā)生的費用已當日、當月票據(jù)報銷，若無

發(fā)票需實情陳述，不得拿過期或其他票據(jù)抵充；報銷手續(xù)不齊全、不規(guī)范、發(fā)票連號、不規(guī)則發(fā)票、假發(fā)票等財務部門不予報銷，及時責問當事人，并按違規(guī)單據(jù)金額1-5倍的處罰，情節(jié)嚴重的開除處理。

3.2.5.報銷時間：公司本部門人員為每周一和每周三下午；辦事處人員

每月25日前需把整理好的報銷單據(jù)寄到公司，報銷日為每月8日。

4.旅費申報標準 4.1.住宿費用 4.1.1.本市外勤

無住宿費報銷

4.1.2.國內出差【須住宿提前向上級主管申請批準】

（A）單人80元內（B）雙人120元內 4.1.3.國外出差

由公司統(tǒng)一訂房

4.1.4.住宿原則（1）在兩人同時出差至同一目的地時，應住宿雙人房以節(jié)省費用。（2）出差申報住宿費用超標準時，超支部分由出差人自理。（3）住宿單據(jù)金額如少于標準金額時，按單據(jù)金額報支。（4）因業(yè)務需要，隨同高職等人員一起住宿，可按高職等人員住宿標

準申報住宿費，但原則上應以最經濟方式住宿。（5）國外出差，由管理部按規(guī)定等級先代為預訂酒店房間；如臨時變更，出差人須事先向上級主管申報。（6）如公司在出差地租有宿舍，應在宿舍留宿，不在參照上述標準，若要住宿酒店須自理。

4.2.交通費用 4.2.1.本市外勤

應以乘坐公共汽車、地鐵為原則，較偏僻或無公交車的地方從公交車站到目的地短距離的可乘坐摩托車，若要乘坐出租車的須提前向上級主管申請。

4.2.2.國內出差（1）飛機、火車、船

（A）所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理

部根據(jù)市場票價情況統(tǒng)一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律不予報銷，由出差人自理。（B）因出差人員個人原因誤點未能乘坐所定交通工具的，由當事 人負責承擔當天票據(jù)實際損失額的一半費用。

（C）乘飛機標準：購買到折扣機票，機票價格同火車票或低于此 價格。

乘火車標準：乘車時間為5小時內，乘坐硬座；5小時以上，乘坐硬臥。

（2）自備交通工具

（A）出差人若自備交通工具（以汽車為限）可較經濟快速時，得

事先提出申請（申請單上務必注明該車當時之里程數(shù)），經上

級主管核準后行之。

（B）其油料費用報支以市價為標準，再乘以實際里程。（C）油料費用報支時應附發(fā)票證明單據(jù)，如單據(jù)金額低于申報標

準金額時，則以實際單據(jù)金額報銷。（D）過路、過橋、停車費用亦可一并申報并應附上單據(jù)為憑。

（3）乘車原則

出差距離較近時，應以乘坐公共汽車為原則，由住所至車站或機 場亦同。（4）基于下列事由之一，經上級主管批準后可乘出租車或摩托車：（A）攜帶公物，不便乘坐公共汽車。

（B）前往沒有公共汽車或公共汽車稀少地區(qū)時。（C）招待客戶而有必要時。（D）緊急公差時。

【注】出差旅費上報支出租車之交通費用申請時，須在“票據(jù)”上

注明行程。

4.2.2國外出差

飛機、火車、船

所有人員出差，飛機票、火車票、船票等，一律由公司管理部根據(jù)

市場票價情況統(tǒng)一訂票。若未提前申請私自購買票的，財務部一律

不予報銷，由出差人自理。

4.3.膳食費用

4.3.1.餐費

（1）駐外辦事處：

業(yè)務人員、辦事處主管：150元/月（含上班、外勤、出差餐費）

（2）上海本部：

業(yè)務人員：中餐5元（只限于外勤、出差）4.3.2.雜費

業(yè)務人員、辦事處主管：10元/天（只限于外勤、出差）

4.4.通訊費用

業(yè)務人員、辦事處主管：100元/月（包括手機話費、小靈通話費、固定電話費）

【注】辦事處的通訊費用若超出標準，超出部分由其辦事處區(qū)域經理承擔。非飛行狀態(tài)下，手機應保持24小時通話暢通，否則處以100元/次罰款。4.5.注意事項

（1）出差應以最短期間、最經濟方法實施之。

（2）因培訓、開會出差，如由主辦單位提供膳宿及交通者，不得

申報相關費用。

（3）出差人于出差期間應將聯(lián)絡地點通知其職務代理人。

（4）出差日程如須變更，應事先報請主管及管理部核準，否則亦

應于事后盡速提出具體報告。

（5）出差人員除暫調外，不得申報延時加班津貼。（6）出差職工于出差期間遇有緊急事項，應立即以電話向主管提

出報告。（7）國外出差人應適時以電話或傳真向公司報告近況。

5.附件

【附件】《出差申請單》

【附件】《客戶拜訪計劃表》

【附件】《出差派遣單》

【附件】《外阜出差費報銷單》

【附件】《費用報銷單》

【附件】《出差報告單》

【附件】《客戶拜訪報告表》

【附件】《原始單據(jù)粘存單》

第五篇：銷售人員出差管理辦法

銷售人員出差管理辦法

1、銷售人員根據(jù)工作需要進行出差，需申報“出差計劃”，“出差計劃”內容主要包括出差時間、起止地點、途經地點、主要工作任務描述、預計達到效果等。

2、銷售人員申報的出差計劃批準后填寫“出差申請單”，出差申請單報銷售經理審核?！俺霾钌暾垎巍眻筘攧找环?。

3、銷售人員辦理請款手續(xù)，填寫“用款申請單”，用款申請單報銷售經理、財務部審核。

4、銷售人員出差結束后2個工作日內完成出差總結和效果評價。

6、銷售人員出差結束后及時在規(guī)定時間內將手續(xù)完整的報銷單據(jù)報送公司財務辦理報銷業(yè)務。

岳陽美加贊食品有限公司 2015年12月15日