第一篇：集賢興安鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門預(yù)算

集賢縣興安鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門預(yù)算

信息及有關(guān)情況說明

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是衛(wèi)生和行政兼醫(yī)療藥預(yù)防工作的綜合性機(jī)構(gòu)，是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫保健的重要作用，為人民身體健康提高醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

1、為老百姓提供公共衛(wèi)生服務(wù)

2、為老百姓提供基本醫(yī)療服務(wù)

3、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

全科醫(yī)生診療室，內(nèi)科，兒科，中醫(yī)科，X線診療室，心電室，化驗(yàn)室，B超室，西藥局，中藥局等。三、人員構(gòu)成

人員編制33人，實(shí)有人數(shù)17人，院長1人，正高1人，中級5人初級11人，技工1人，其中醫(yī)生4人，護(hù)士3人，退休職工14人。

第二部分 興安鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門預(yù)算表

興安衛(wèi)生院預(yù)算表.xls

第三部分 2017年部門預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定及縣財(cái)政局關(guān)于2017年部門預(yù)算的批復(fù)，2017年興安鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算編報(bào)單位包括：本單位1個(gè)。

二、指導(dǎo)思想

全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全縣財(cái)政工作會議精神，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、壓縮一般的原則，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，重點(diǎn)保障基本經(jīng)費(fèi)支出，壓縮其他支出，落實(shí)預(yù)算編制總體要求，增收節(jié)支，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)督管理，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

三、依據(jù)與原則

按照縣委、縣政府關(guān)于編制2017年預(yù)算有關(guān)精神和要求，合理確定支出定額，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算收入和預(yù)算支出。

第二部分 2017年部門預(yù)算安排情況說明

四、部門預(yù)算安排總體情況說明。

2017年本部門收入預(yù)算總額208萬元`，比2016年決算252.91萬元減少17.76%，主要是因?yàn)檗k公費(fèi)的減少。2017年本部門支出預(yù)算總額208萬元`，比2016年決算252.91萬元減少17.76%，主要是因?yàn)檗k公費(fèi)的減少。部門收支預(yù)算中：一般公共預(yù)算安排208萬元，占部門收支預(yù)算的100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占部門收支預(yù)算的0%.五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。

表7《“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出預(yù)算表》反映了本單位2017年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。2017年本部門公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)0萬元，比上年決算0萬元保持平衡。原因控制三公經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排5萬元，比2016年增加35萬元，下降了85.71%。主要原因是：辦公費(fèi)的減少。

七、政府采購支出預(yù)算說明

2017年本部門政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出預(yù)算0萬元、政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同預(yù)算金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同預(yù)算金額0萬元，占政府采購支出預(yù)算總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2017年我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效，一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)，二是探索績效跟蹤監(jiān)制，三是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上實(shí)行自評報(bào)告，四是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。2017年我院基本支出管理的各項(xiàng)收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成，我院的財(cái)政補(bǔ)助收入有在職人員和退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。支出時(shí)按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工，公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)收入:反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：反映除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等之外取得的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;反映本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要養(yǎng)成到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：反映在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。九、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。十、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）；反映財(cái)政部門應(yīng)于預(yù)算改革方面的支出。十一、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）；反映財(cái)政部門應(yīng)于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。十二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）；反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。十三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）；反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。十四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）；反映上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）；反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休人員的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）；反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）；反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）；

反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十九、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）；反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

二十、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）；反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

二十一、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）；反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。二

十二、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）；反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。二

十三、住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項(xiàng)）；反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、出裝備規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、住房保障支出（類）住房改革支出(款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）；反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

二十五、住房保障支出（類）住房改革支出(款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）；反映按房改政策規(guī)定。行政事業(yè)單位向符合條件職工（含退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

二十六、糧油物資儲備事務(wù)（類）糧油事務(wù)（款）糧食風(fēng)險(xiǎn)

金（項(xiàng)）；反映用糧食風(fēng)險(xiǎn)基金安排的支出。

二十七、“三公”經(jīng)費(fèi)；納入財(cái)政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款。

集賢縣興安鄉(xiāng)衛(wèi)生院

第二篇：集賢第一學(xué)校2018年部門預(yù)算

集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

目 錄 第一部分 單位基本情況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

三、人員構(gòu)成情況

四、2018年預(yù)算編制范圍

第二部分 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年部門預(yù)算表及“三

公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見附件）

第三部分 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年部門預(yù)算及“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明

二、關(guān)于部門收入總表的說明

三、關(guān)于部門支出總表的說明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明

六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算部門經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明

七、關(guān)于部門一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明

十、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出情況說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十四、關(guān)于績效評價(jià)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位基本情況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育工作方針、政策和法規(guī)研究；堅(jiān)持正確的辦學(xué)思想，對師生進(jìn)行愛國主義教育，為社會主義建設(shè)培養(yǎng)四有新人。

（二）認(rèn)真執(zhí)行小教學(xué)大綱，保證完成小學(xué)教育、教學(xué)計(jì)劃，堅(jiān)持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展的方針，面向全體學(xué)生，按教育規(guī)律辦事，使學(xué)生得到全面發(fā)展，積極進(jìn)行教育思想，教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和教育手段的改革，積極開展課外活動，為集賢縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)新型公民。

（三）積極開展以普及為主的課外群眾體育活動和以預(yù)防為主的衛(wèi)生保健工作。

（四）加強(qiáng)美育工作，通過教學(xué)，文體活動等逐步培養(yǎng)學(xué)生的審美觀點(diǎn)和審美能力。

（五）認(rèn)真執(zhí)行勤工儉學(xué)、勤儉辦學(xué)的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學(xué)校校舍和教學(xué)、體育、衛(wèi)生、生活等方面的設(shè)備，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校管理工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 教務(wù)處政教處

三、人員構(gòu)成情況 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)?？?cè)藬?shù)62人，其中：在職職工55人，退休人員7人.四、2018年預(yù)算編制范圍

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年部門預(yù)算的編制范圍為集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校本級預(yù)算單位的全部收入和支出。

第二部分 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年部門預(yù)算表

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

（見附件）

第三部分 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出。

集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年收支總預(yù)算485.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.31萬元，增加7.13%，主要原因是：人員工資調(diào)資增加。

二、關(guān)于部門收入總表的說明

集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年收入預(yù)算485.75萬元，其中：一般公共預(yù)算收入485.75萬元，占總收入的100%。

三、關(guān)于部門支出總表的說明 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年支出預(yù)算485.75萬元，其中：基本支出470.94萬元，占總支出的96.95%；項(xiàng)目支出14.81萬元，占總支出的3.05%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明

集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算485.75萬元。收入包括：一般公共預(yù)算485.75萬元。支出包括：教育支出453.15萬元，社會保障和就業(yè)支出32.6萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款485.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.31萬元，主要原因是：人員工資調(diào)資增加.（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。教育支出（類）支出453.15萬元，占總支出的93.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出32.6萬元，占總支出的6.71%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)453.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，減少0.064%。主要原因是：人員工資調(diào)資增加同時(shí)2017年預(yù)算公開中教育支出（類）和社會保障和就業(yè)（類）支出未分列，全部統(tǒng)計(jì)在教育支出（類）之中，所以同比2017年預(yù)算減少。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為32.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.6萬元，增長100%。主要原因是：2017年預(yù)算公開中教育支出（類）和社會保障和就業(yè)（類）支出未分類，全部統(tǒng)計(jì)在教育支出（類）之中，所以同比2017年預(yù)算增長100%。

六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算部門經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出470.94萬元，其中：工資福利支出434.01萬元，主要包括：基本工資233.37萬元、津貼補(bǔ)貼128.35萬元、一次性獎(jiǎng)金29.63萬元、住房公積金42.67萬元。按定額管理的商品服務(wù)支出4.24萬元，主要包括：水費(fèi)0.51萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.66萬元、福利費(fèi)2.07萬元。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.69萬元，主要包括：退休費(fèi)32.6萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.01萬元。項(xiàng)目支出14.81萬元。

七、關(guān)于部門一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年一般公共預(yù)算總支出485.75萬元，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助438.25萬元，包括：工資福利支出434.01萬元、商品和服務(wù)支出4.24萬元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.69萬元，其中社會福利和救助0.08萬元、離退休費(fèi)32.6萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明 本單位無政府性基金支出，與上年一致。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明 本單位無政府性基金支出，與上年一致。

十、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，無因公出國（境）費(fèi)0萬元、、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少（增加）0萬元，主要原因是：本單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。

十一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.24萬元，比2017年減少28.22萬元，降低86.94%。主要原因是：取暖費(fèi)預(yù)算減少，因義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)中包含取暖費(fèi)款項(xiàng)。

十二、關(guān)于政府采購支出情況說明 集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年無采購預(yù)算。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2018年1月1日，集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校賬面固定資產(chǎn)總值4384241.5元，其中，房屋及建筑物價(jià)值3667025.5元，共有車輛0臺，價(jià)值0元，其他資產(chǎn)元，無價(jià)值100萬元以上設(shè)備。

十四、關(guān)于績效評價(jià)情況說明

集賢縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校一個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算金額14.81萬元。

第四部分

名詞解釋

集賢縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：

一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、一般公共預(yù)算撥款：指單位本從區(qū)級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。、十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十三、一般公共財(cái)政預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國家法律、法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算內(nèi)管理的各項(xiàng)稅收（地方留成部分）及非稅收入總和（不包含基金收入）。

十四、一般公共財(cái)政預(yù)算支出：反映公共財(cái)政預(yù)算收入安排的支出。公共財(cái)政預(yù)算支出按照功能分類（按政府活動的社會職能和政策目標(biāo)劃分），包括：一般公共服務(wù)、外交、公共安全、國防、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障及就業(yè)支出和其他支出等。

公共財(cái)政預(yù)算支出按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類（按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途劃分），包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下：

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、政府性基金預(yù)算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

十六、政府性基金收入：指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，為支持某項(xiàng)特定公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金?；鹗杖爰{入預(yù)算內(nèi)管理，專款專用，余額結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

二十一、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十二、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

二十三、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

二十四、群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

二十五、廣播：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。

二十六、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。二

十七、未歸口管理的行政單位離退休支出：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

二

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

二十九、行政單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三

十、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的失業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三

十一、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

三

十二、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。三

十三、退耕現(xiàn)金：反映用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。

三

十四、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。三

十五、事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

三

十六、糧食補(bǔ)貼：反映對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼。三

十七、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

三

十八、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

三

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?，F(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12%。

四

十一、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

四

十二、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

四

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。四

十四、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

四

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

四

十七、政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

四

十八、國有資產(chǎn)：國有資產(chǎn)是法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟(jì)和社會效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和。就是屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總稱。行政事業(yè)資產(chǎn)是指由行政事業(yè)單位占有、使用的、在法律上確認(rèn)為國家所有、能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和，包括國家撥給行政事業(yè)單位的資產(chǎn)，行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定運(yùn)用國有資產(chǎn)組織收入形成的資產(chǎn)，以及接受捐贈和其他經(jīng)法律確認(rèn)為國家所有的資產(chǎn)。行政事業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)形式為；流動資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

四

十九、預(yù)算績效：是指政府或相關(guān)部門按照財(cái)政效率的原則，通過績效指標(biāo)以及目標(biāo)管理對部門內(nèi)部或者單位的財(cái)政支出做出客觀、公正、公平的評價(jià)和決策。2005年5月財(cái)政部出臺了《中央部門預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法（試行）》（財(cái)預(yù)[2005]86號）中將部門預(yù)算績效評價(jià)定義為：運(yùn)用一定的考核方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對中央部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果所進(jìn)行的綜合性考核與評價(jià)。

第三篇：永安鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院[推薦]

永安鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

2008年7月份工作開展情況

08年7月15日，村級衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專題會議在永安鄉(xiāng)衛(wèi)生院四樓會議室舉行，分管文教衛(wèi)生的副鄉(xiāng)長王輝代表鄉(xiāng)政府與各村（居）簽訂了《工作目標(biāo)責(zé)任書》，鄭遵法院長傳達(dá)了《市中區(qū)村級衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》。

08年7月24號，在永安鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院四樓召開永安鄉(xiāng)“平安醫(yī)院”創(chuàng)建活動動員會，永安衛(wèi)生院全體人員和各村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)直機(jī)關(guān)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加動員會。

7月24號下午，區(qū)衛(wèi)生局馮局長帶領(lǐng)區(qū)新農(nóng)合辦公室有關(guān)人員來我院檢查指導(dǎo)新農(nóng)合工作，檢查結(jié)束后，馮局長一行對我鄉(xiāng)的新農(nóng)合工作給予高度評價(jià)。

為了預(yù)防乙肝的流行傳播，保護(hù)人民群眾生命安全，根據(jù)上級有關(guān)部門的安排，7月25號，永安鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院組織人員深入村（居），入戶發(fā)放乙肝防治知識宣傳單，面對面宣傳接種乙肝疫苗，預(yù)防乙肝的知識。共計(jì)發(fā)放宣傳資料8000余份。

7月26日，趙連冠副市長來我院檢查指導(dǎo)工作，趙市長一行先后來到新農(nóng)合辦公室、門診、急診室等科室詳細(xì)詢問了工作情況，聽取了王綏良鄉(xiāng)長關(guān)于衛(wèi)生院籌建康復(fù)樓的匯報(bào)，隨后趙市長又來到后陳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及夏莊村，詳細(xì)了解社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站工作和標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)籌備情況。

第四篇：興安鄉(xiāng)新農(nóng)村建設(shè)實(shí)施方案

興安鄉(xiāng)人民政府文件

興政發(fā)[2010]19號

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關(guān)于印發(fā)《興安鄉(xiāng)新農(nóng)村重點(diǎn)

示范村創(chuàng)建活動實(shí)施方案》的通知

各村委會：

為進(jìn)一步做好社會主義新農(nóng)村建設(shè)的工作任務(wù)，保證我鄉(xiāng)新農(nóng)村建設(shè)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處，取得實(shí)效，現(xiàn)將《興安鄉(xiāng)新農(nóng)村重點(diǎn)示范村創(chuàng)建活動實(shí)施方案》印發(fā)給你們，各村要高度重視，狠抓落實(shí)，按照要求做好落實(shí)。

興安鄉(xiāng)人民政府

2010年10月29日

興安鄉(xiāng)新農(nóng)村重點(diǎn)

示范村創(chuàng)建活動實(shí)施方案

為扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高農(nóng)民素質(zhì)，推動重點(diǎn)示范村全面發(fā)展，根據(jù)市精神文明建設(shè)辦公室文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

緊緊圍繞中央新農(nóng)村建設(shè)“二十字方針”，抓住加快新農(nóng)村建設(shè)步伐和進(jìn)行機(jī)制創(chuàng)新的有利時(shí)機(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、積極創(chuàng)新，大力度、高標(biāo)準(zhǔn)、有重點(diǎn)、重實(shí)效，扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

二、工作原則

（一）適當(dāng)向重點(diǎn)村集中的原則

要統(tǒng)籌抓好“點(diǎn)、線、面”的建設(shè)，將項(xiàng)目、資金適度向重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)村集中。各村要鞏固現(xiàn)有成果，完善各種軟硬件建設(shè)，進(jìn)一步提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和檔次，建立健全長效機(jī)制。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的村要重點(diǎn)研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，增加農(nóng)民收入。

（二）因地制宜，挖掘民間文化的原則

在新農(nóng)村建設(shè)中要注重挖掘農(nóng)村區(qū)域文化，合理將文化

因素融入建設(shè)中，有重點(diǎn)地保留農(nóng)村元素和符號，體現(xiàn)農(nóng)村區(qū)域特性。要將新農(nóng)村建設(shè)與恢復(fù)農(nóng)村地域文化建筑和打造地域文化品牌相結(jié)合。

（三）加強(qiáng)資金管理，量力而行不欠債的原則

各村要將申報(bào)項(xiàng)目和資金數(shù)量上報(bào)鄉(xiāng)政府進(jìn)行審批，由市新農(nóng)辦依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組審批安排做出資金使用計(jì)劃。要堅(jiān)持有多少錢辦多少事的原則，量力而行，不舉債建設(shè)。

三、工作任務(wù)

（一）深化環(huán)境建設(shè)與管理

1.環(huán)境達(dá)標(biāo)

全鄉(xiāng)9個(gè)行政村要按照干凈、整潔、路暢、村綠、建制的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和檔次。

2.綠化美化

要繼續(xù)完成村屯綠化、護(hù)屯林、護(hù)路林建設(shè)任務(wù)，創(chuàng)建生態(tài)文明村，提升全鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境水平的檔次。

3.日常管護(hù)

各村垃圾處理要全部實(shí)現(xiàn)“集中清運(yùn)、定點(diǎn)填埋”。村莊街道、村級公路兩側(cè)、村莊周邊都要有保潔人員看護(hù)和管理。要鼓勵(lì)發(fā)展民間環(huán)保組織，大力推行廢品垃圾的分類收集，讓生態(tài)文明觀念深入人心。

4.文明戶評選

在村莊環(huán)境整治達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對村民庭院和居室進(jìn)行治理，開展?fàn)巹?chuàng)文明戶，評選各類星級庭院居室活動。按照屋里干干凈凈、院內(nèi)整整齊齊、鄰里和和睦睦的標(biāo)準(zhǔn)，評選出農(nóng)村文明戶。

（二）加快五項(xiàng)工程重點(diǎn)村建設(shè)

盡快做好各村的街道硬化和綠化、安全飲水、污水處理、戶廁改造和公廁建設(shè)、垃圾處理等五項(xiàng)工程。根據(jù)村莊規(guī)劃安排，將集中完成9個(gè)村的五項(xiàng)工程建設(shè)，計(jì)劃每村投入資金1-2萬元，整體推進(jìn)村的村莊環(huán)境建設(shè)升級任務(wù)。

（三）繼續(xù)實(shí)施“二項(xiàng)”工程

“三起來”工程要本著項(xiàng)目、資金集中整合的要求，同“五項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施”工程結(jié)合開展。一是“亮化”工程，計(jì)劃在試點(diǎn)村莊安裝路燈20盞，利用三年時(shí)間實(shí)現(xiàn)所有村莊亮化全覆蓋；二是 “凈化”工程，計(jì)劃建設(shè)生物質(zhì)氣化集中供氣工程2處，計(jì)劃利用三年時(shí)間實(shí)現(xiàn)所有村莊全部使用沼氣，減少污染。

四、工作要求

（一）提高認(rèn)識、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各村、各服務(wù)中心要高度重視，按要求做好新農(nóng)村建設(shè)工作，并按照工作標(biāo)準(zhǔn)和要求

配備所需力量，層層落實(shí)責(zé)任制。

（二）明確職責(zé)，通力協(xié)作。充分調(diào)動各部門、各村的積極性和力量，集中力量辦大事、推經(jīng)驗(yàn)、抓亮點(diǎn)、出效果；在市新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，有序開展新農(nóng)村建設(shè)工作。

（三）加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。要充分利用多種渠道加大對社會主義新農(nóng)村建設(shè)的宣傳力度，形成良好的輿論氛圍，要用新農(nóng)村建設(shè)的實(shí)際成果擴(kuò)大宣傳的影響力。要?jiǎng)訂T各行各業(yè)、社會團(tuán)體、各界人士等社會力量共同參與新農(nóng)村建設(shè)。

第五篇：安鄉(xiāng)殘聯(lián)2018年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明（模版）

安鄉(xiāng)殘聯(lián)2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

預(yù)算編報(bào)說明

（一）總體情況

2018年，本單位部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出共 1 萬元，其中，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 1 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 2 萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動說明。

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1 萬元，比上年減少（增加）0 萬元，減少（增加）0 %。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，比上年減少（增加）0 萬元，減少（增加）0 %，主要原因是 沒有因公出國人員。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 1 萬元，同比減少（增加）0萬元，減少（增加）0 %。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 2 萬元，比上年增加 2 萬元，增加100 %，主要原因是 省殘聯(lián)劃撥流動服務(wù)車一臺用于殘疾人服務(wù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，比上年減少（增加）0 萬元，減少（增加）0 %，主要原因是 沒有購置。

二〇一八年二月 安鄉(xiāng)縣殘疾人聯(lián)合會