第一篇：《地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理制度》

地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理制度

目 錄

第一章 總則....................................................................................1 第二章 設(shè)計(jì)方案審批權(quán)限劃分.....................................................1 第三章 方案設(shè)計(jì)管理.....................................................................6 第四章 擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理...................................................................20 第五章 方案調(diào)整申報(bào)及審批.......................................................22 第六章 施工圖設(shè)計(jì)管理...............................................................27 第七章 設(shè)計(jì)材料定板管理...........................................................33 第八章 設(shè)計(jì)變更管理...................................................................35 第九章 設(shè)計(jì)監(jiān)督管理...................................................................37 第十章 設(shè)計(jì)報(bào)建和招標(biāo)技術(shù)資料、銷(xiāo)售資料管理....................40 第十一章 設(shè)計(jì)服務(wù)管理................................................................42 第十二章 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)管理................................................................45 第十三章 其他...............................................................................45

第一章 總則

第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心及地區(qū)公司總工室的設(shè)計(jì)管理工作。

第二條 各部門(mén)主要職責(zé)：

1、建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目的規(guī)劃方案和單體方案設(shè)計(jì)，并對(duì)土建報(bào)建圖、施工圖進(jìn)行監(jiān)管及考核。

2、裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目的室內(nèi)裝修方案和施工圖設(shè)計(jì)。

3、園林設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目的園林規(guī)劃方案和施工圖設(shè)計(jì)。

4、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目涉及重大質(zhì)量成本的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行控制，對(duì)建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督、考核。

5、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)本地區(qū)項(xiàng)目報(bào)建圖、施工圖設(shè)計(jì)以及相應(yīng)的設(shè)計(jì)服務(wù)。

6、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核、培訓(xùn)等設(shè)計(jì)管理工作。

第二章 設(shè)計(jì)方案審批權(quán)限劃分

第三條 建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批權(quán)限

一、報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批的方案

1、小區(qū)規(guī)劃方案；

2、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目定位；

3、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案；

4、超高層地標(biāo)綜合體的泛光照明方案及大型項(xiàng)目的聲光電方案。建筑設(shè)計(jì)院完成后，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審核，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

二、報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批的方案

1、小區(qū)項(xiàng)目定位；

2、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件；

3、小區(qū)地下室范圍方案；

4、住宅新戶型單體平立面和外立面材料方案；

5、重要公建平立面方案；

6、重要公建和超高層公建外立面材料方案、泛光照明方案、綠建方案及幕墻方案；

7、規(guī)劃已批復(fù)的二手項(xiàng)目規(guī)劃方案。

第1~6項(xiàng)由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批后執(zhí)行；規(guī)劃已批復(fù)的二手項(xiàng)目規(guī)劃方案由建筑設(shè)計(jì)院復(fù)核后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批。其中住宅新戶型單體平立面方案、重要公建平立面方案、規(guī)劃已批復(fù)的二手項(xiàng)目規(guī)劃方案需報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)備案。

三、報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批的方案

1、小區(qū)住宅屋頂選型方案；

2、小區(qū)公建配套及物業(yè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)條件；

3、小型公建平立面方案、外立面材料方案；

4、已有戶型、公建的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案；

5、電梯選型標(biāo)準(zhǔn)。

四、報(bào)建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批的方案

1、社區(qū)商業(yè)平立面和外立面材料方案；

2、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅和公建單體平立面方案的選用；

3、標(biāo)準(zhǔn)電梯選型方案和非標(biāo)電梯選型方案；

4、單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件；

5、標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、200米及以上超高層公建項(xiàng)目的擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖及單體施工圖。第四條 裝修設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批權(quán)限

一、報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批的方案

1、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案；

2、未標(biāo)準(zhǔn)化的重要公建裝修方案。

裝修設(shè)計(jì)院完成后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

二、報(bào)裝修設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批的方案

1、公建裝修檔次定位；

2、重要公建裝修軟裝方案；

3、小型公建裝修方案；

4、示范單位裝修方案和裝修材料方案。

三、報(bào)裝修設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批的方案

1、示范單位軟裝方案；

2、已標(biāo)準(zhǔn)化樣板房軟裝方案的選用；

3、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案和裝修材料方案及軟裝方案的選用；

4、小型公建裝修材料方案和軟裝方案；

5、獨(dú)立的回遷房和公租房等非商品房裝修方案和材料方案；

6、住宅及公建單體裝修施工圖；

7、室內(nèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)（燈光、舞臺(tái)、音響和酒窖等）方案及施工圖。第五條 園林設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批權(quán)限

一、報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批的方案

1、首期園林規(guī)劃方案；

2、超高層地標(biāo)綜合體及大型商業(yè)綜合體園林規(guī)劃方案；

3、重要公建區(qū)園林規(guī)劃方案；

4、園林新標(biāo)準(zhǔn)化重要方案類(lèi)研發(fā)成果。

二、報(bào)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批的方案

1、非首期園林規(guī)劃方案；

2、臨時(shí)銷(xiāo)售區(qū)園林規(guī)劃方案；

3、紅線外有銷(xiāo)售展示需求的園林規(guī)劃方案；

4、未標(biāo)準(zhǔn)化的材料樣板方案及雕塑小品方案；

5、園林新標(biāo)準(zhǔn)化非重要方案類(lèi)研發(fā)成果。

三、報(bào)園林設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批的方案

1、已標(biāo)準(zhǔn)化的園林方案的選用；

2、標(biāo)準(zhǔn)材料樣板方案及雕塑小品方案選用；

3、中小學(xué)及幼兒園園林標(biāo)準(zhǔn)方案及套用；

4、紅線外無(wú)銷(xiāo)售展示需求的園林規(guī)劃方案；

5、植物種植方案；

6、獨(dú)立的回遷房和公租房等非商品房園林方案；

7、園建及綠化施工圖。

第六條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心設(shè)計(jì)方案審批權(quán)限

一、報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批的方案

1、住宅、非超高層公建項(xiàng)目涉及重大質(zhì)量成本的以下10項(xiàng)設(shè)計(jì)方案：

基礎(chǔ)方案、超限的主體結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、大型項(xiàng)目聲光電方案、預(yù)估造價(jià)超過(guò)300萬(wàn)元（含）的場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)方案、預(yù)估造價(jià)超過(guò)100萬(wàn)元（含）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案。

2、超高層公建、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目涉及重大質(zhì)量成本的以下11項(xiàng)設(shè)計(jì)方案：

豎向方案、地下室平面方案、樓蓋體系方案、幕墻方案、塔樓核心筒方案、安評(píng)中間報(bào)告、結(jié)構(gòu)體系方案、基礎(chǔ)型式、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。

二、報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心分管副總經(jīng)理審批的方案

1、住宅、非超高層公建項(xiàng)目的以下16項(xiàng)設(shè)計(jì)方案：

巖土工程勘察方案、鋼筋含量控制指標(biāo)、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、地下室結(jié)構(gòu)方案、市政道路方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)永久用電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)污水處理方案、小區(qū)排洪方案、主跨超過(guò)20m的橋梁結(jié)構(gòu)方案、重要公建空調(diào)方案、重要公建熱水方案、重要公建供配電方案、住宅小區(qū)及重要公建智能化方案。

2、超高層公建、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目的以下13項(xiàng)設(shè)計(jì)方案： 巖土工程勘察方案、風(fēng)洞試驗(yàn)范圍、風(fēng)洞試驗(yàn)方案、建筑消防方案、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警方案、室外綜合管網(wǎng)方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、消防性能化分析報(bào)告、綠色建筑設(shè)計(jì)方案。3、200米及以上超高層公建項(xiàng)目施工圖、主跨超過(guò)20m的橋梁結(jié)構(gòu)施工圖、大型項(xiàng)目聲光電施工圖、園林設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化施工圖、智能化施工圖。

4、復(fù)雜基坑及邊坡支護(hù)、堤壩、港口碼頭、填海造地等專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)方案及施工圖。

5、預(yù)估造價(jià)超過(guò)300萬(wàn)元（含）的場(chǎng)地地基處理施工圖、預(yù)估造價(jià)超過(guò)100萬(wàn)元（含）的結(jié)構(gòu)加固施工圖。第七條 地區(qū)公司總工室設(shè)計(jì)方案審批權(quán)限

一、報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批的方案

1、小區(qū)人防規(guī)劃方案；

2、小區(qū)建筑泛光照明方案；

3、小區(qū)公建配套及物業(yè)管理規(guī)劃方案；

4、小區(qū)公建配套（換熱站、配電房、垃圾站等）、小區(qū)教育配套（幼兒園、小學(xué)、中學(xué)）的單體建筑方案、外立面材料方案、裝修方案、裝修材料方案；

5、獨(dú)立的回遷房和公租房等非商品房平立面方案及外立面材料方案；

6、非商品房、非自持物業(yè)、公建配套、教育配套的非標(biāo)電梯選型方案；

7、非超限的主體結(jié)構(gòu)方案、主跨不超過(guò)20米的橋梁結(jié)構(gòu)方案、一般基坑及邊坡支護(hù)方案、預(yù)估造價(jià)少于300萬(wàn)元的場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)方案、預(yù)估造價(jià)少于100萬(wàn)元的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案；

8、住宅小型中央空調(diào)方案、住宅集中熱水方案；

9、園林水處理方案；

10、獨(dú)立設(shè)備用房、垃圾房、臨時(shí)樣板房的基礎(chǔ)方案；

11、小型公建的鋼筋含量控制指標(biāo)、空調(diào)方案、熱水方案、供配電方案、智能化方案；

12、規(guī)劃報(bào)建圖、需會(huì)簽的銷(xiāo)售資料和招標(biāo)資料。

二、報(bào)地區(qū)公司總工室主任審批的方案

1、非規(guī)劃類(lèi)報(bào)建圖（含單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評(píng)、衛(wèi)生防疫、防雷、裝修、園林等）；

2、項(xiàng)目單體土建施工圖；

3、獨(dú)立的回遷房和公租房等非商品房裝修施工圖；

4、小型公建智能化施工圖；

5、專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工圖（含主跨不超過(guò)20m的橋梁結(jié)構(gòu)、一般

基坑及邊坡支護(hù)等）；

6、預(yù)估造價(jià)少于300萬(wàn)元的場(chǎng)地地基處理施工圖、預(yù)估造價(jià)少于100萬(wàn)元的結(jié)構(gòu)加固施工圖；

7、道路、小區(qū)綜合管網(wǎng)、外水、外電、燃?xì)?、熱力施工圖；

8、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院和園林設(shè)計(jì)院下發(fā)的施工圖。

第三章 方案設(shè)計(jì)管理

第八條 規(guī)劃方案設(shè)計(jì)

1、新項(xiàng)目簽約后，相關(guān)部門(mén)須完成的工作：

（1）地區(qū)公司投資部收集項(xiàng)目相關(guān)資料，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意后，通過(guò)信息化系統(tǒng)將《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》和附件（詳附件1）上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心，地產(chǎn)集團(tuán)投資中心確認(rèn)資料齊全，由投資中心總經(jīng)理24小時(shí)內(nèi)審批同意后，立即通知建筑設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心。

如附件1中設(shè)計(jì)條件提供缺失的，每項(xiàng)扣罰地區(qū)公司投資部經(jīng)理1000元，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）2000元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

（2）地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部須對(duì)項(xiàng)目及周邊樓盤(pán)產(chǎn)品類(lèi)型、開(kāi)盤(pán)時(shí)間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個(gè)樓盤(pán)）等情況進(jìn)行充分調(diào)研，完成項(xiàng)目成本及利潤(rùn)測(cè)算，形成《項(xiàng)目定位報(bào)告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意后通過(guò)信息化系統(tǒng)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心和商業(yè)集團(tuán)等相關(guān)部門(mén)審核并通過(guò)。

地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心將審核通過(guò)后的《項(xiàng)目定位報(bào)告》于《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》審批通過(guò)48小時(shí)內(nèi)報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院。凡涉及商業(yè)項(xiàng)目的，需由商業(yè)集團(tuán)直管副總裁審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院。對(duì)于重大項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)中心或商業(yè)集團(tuán)須組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。

（3）地區(qū)公司總工室須對(duì)地區(qū)公司投資部提供的附件1進(jìn)行復(fù)核，并于《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》審批通過(guò)后24小時(shí)內(nèi)向建筑設(shè)計(jì)院提供規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)等必需的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件（詳附件2）。

如地區(qū)公司總工室發(fā)現(xiàn)投資部提供的附件1中設(shè)計(jì)條件缺失或有誤的，每項(xiàng)扣罰地區(qū)公司投資部經(jīng)辦人600元、投資部經(jīng)理1000

元。造成嚴(yán)重影響的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰，降薪、降職、免職處分?？偣な铱己?。

如附件2中設(shè)計(jì)條件提供缺失或有誤的，每項(xiàng)扣罰地區(qū)公司總工室責(zé)任工程師400元，總工室主任600元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)1000元。造成嚴(yán)重影響的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰，降薪、降職、免職處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

2、建筑設(shè)計(jì)院在《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》審批后，馬上開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)：24小時(shí)內(nèi)安排設(shè)計(jì)師實(shí)地考察項(xiàng)目地形地貌、周邊交通、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)、當(dāng)?shù)刈≌褂昧?xí)慣等情況；3天內(nèi)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘調(diào)研情況和營(yíng)銷(xiāo)中心和商業(yè)集團(tuán)等相關(guān)部門(mén)審批通過(guò)的《項(xiàng)目定位報(bào)告》及地區(qū)公司總工室提供的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，組織專(zhuān)題會(huì)議討論后形成《小區(qū)項(xiàng)目定位》，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批；7天內(nèi)完成小區(qū)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)，由地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審核并組織向地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)。審批通過(guò)后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行,并抄送管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展后續(xù)工作。

在《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》審批通過(guò)后，針對(duì)場(chǎng)地高差＞30m或整體場(chǎng)地坡度＞25%等地形條件復(fù)雜的項(xiàng)目，地區(qū)公司總工室應(yīng)再書(shū)面通知設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心在收到通知后24小時(shí)內(nèi)，安排設(shè)計(jì)師現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地踏勘；3天內(nèi)結(jié)合踏勘情況形成場(chǎng)地規(guī)劃利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告交建筑設(shè)計(jì)院等相關(guān)部門(mén)。

地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師在取得建筑設(shè)計(jì)院報(bào)審的《小區(qū)項(xiàng)目定位》后24小時(shí)內(nèi)審批，涉及重大項(xiàng)目的，地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師需組織地區(qū)公司、營(yíng)銷(xiāo)中心、商業(yè)集團(tuán)、建筑設(shè)計(jì)院等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論后確定。

建筑設(shè)計(jì)院于《小區(qū)項(xiàng)目定位》審批后，組織相關(guān)總建筑師及設(shè)計(jì)師進(jìn)行項(xiàng)目討論，確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)方向。項(xiàng)目總建筑師根據(jù)討論意見(jiàn)完成方案后再組織方案討論并按規(guī)定上報(bào)。項(xiàng)目分期建設(shè)劃分應(yīng)組織管理及監(jiān)察中心參與討論。

上述工作按照工程建設(shè)計(jì)劃，納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。第九條 小區(qū)建筑泛光照明方案設(shè)計(jì)

1、建筑設(shè)計(jì)院在住宅小區(qū)屋頂選型方案中明確泛光照明設(shè)計(jì)范

圍，原則上開(kāi)盤(pán)展示區(qū)的小區(qū)大門(mén)、綜合樓、影城、臨時(shí)售樓部、商業(yè)街、大門(mén)兩側(cè)塔樓及商業(yè)裙樓需設(shè)計(jì)泛光照明。

2、標(biāo)準(zhǔn)公建如小區(qū)大門(mén)、綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心、影城、商業(yè)街、美食街、酒吧街、臨時(shí)售樓部等由建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)泛光照明方案。

3、地區(qū)公司總工室按照建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的《小區(qū)樓盤(pán)建筑泛光照明設(shè)計(jì)指引》完成設(shè)計(jì),報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，同時(shí)抄送建筑設(shè)計(jì)院備案；若因政府或營(yíng)銷(xiāo)需求增加小區(qū)泛光設(shè)計(jì)范圍，須再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后實(shí)施，同時(shí)抄送建筑設(shè)計(jì)院備案；此外，超出《小區(qū)樓盤(pán)建筑泛光照明設(shè)計(jì)指引》要求的，須再報(bào)建筑設(shè)計(jì)院審核、建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。建筑設(shè)計(jì)院每月按10%的比例進(jìn)行抽查。

未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。違反設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師500元，總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)200元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰，降薪、降職、免職處分。

應(yīng)報(bào)未報(bào)的，每項(xiàng)扣罰總工室責(zé)任工程師200元，總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)500元。如因應(yīng)報(bào)未報(bào)導(dǎo)致出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，給予地區(qū)公司相關(guān)責(zé)任人加重扣罰，降薪、降職、免職處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第十條 小區(qū)公建配套及物業(yè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)條件

新項(xiàng)目地下室范圍及豎向設(shè)計(jì)條件通過(guò)審批后3天內(nèi)，建筑設(shè)計(jì)院完成小區(qū)公建配套及物業(yè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，經(jīng)物業(yè)管理中心48小時(shí)內(nèi)會(huì)簽，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后，下發(fā)地區(qū)公司。

會(huì)簽意見(jiàn)每延遲1小時(shí)，扣罰物業(yè)管理中心相關(guān)責(zé)任人15元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第十一條 商業(yè)和酒店等重要公建平面方案設(shè)計(jì)

1、商業(yè)綜合體平面方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，組織商業(yè)集團(tuán)、營(yíng)銷(xiāo)中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行利益最大化討論及審核。商業(yè)集團(tuán)、營(yíng)銷(xiāo)中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心須于72小時(shí)內(nèi)會(huì)簽意見(jiàn)，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審核并組織向地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)。地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)

劃師根據(jù)情況組織相關(guān)人員討論。

2、社區(qū)商業(yè)平面方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，組織營(yíng)銷(xiāo)中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行利益最大化討論及審核。營(yíng)銷(xiāo)中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心須設(shè)專(zhuān)人于24小時(shí)內(nèi)會(huì)簽意見(jiàn)，再報(bào)建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況組織討論，各部門(mén)專(zhuān)人必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參會(huì)。

3、酒店、影城等由集團(tuán)相關(guān)部門(mén)經(jīng)營(yíng)、管理的重要公建平面方案，由建筑設(shè)計(jì)院完成后組織經(jīng)營(yíng)、管理部門(mén)進(jìn)行討論及審核。經(jīng)營(yíng)、管理部門(mén)于48小時(shí)內(nèi)會(huì)簽意見(jiàn)，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批。建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)根據(jù)情況組織討論。

4、會(huì)簽意見(jiàn)每延遲1小時(shí)，扣罰相關(guān)責(zé)任人15元，建筑設(shè)計(jì)院考核。未按時(shí)參加會(huì)議的，每次扣罰100元；應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第十二條 小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、地下室范圍方案、小區(qū)住宅屋頂選型方案、大型項(xiàng)目聲光電方案、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案等由建筑設(shè)計(jì)院完成，按審批權(quán)限報(bào)批后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。上述工作按照工程建設(shè)計(jì)劃，納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。

第十三條 住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案設(shè)計(jì)

住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案由裝修設(shè)計(jì)院完成，效果圖方案設(shè)計(jì)完成后組織地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)（營(yíng)銷(xiāo)中心、招投標(biāo)中心、物業(yè)管理中心、售后服務(wù)中心、管理及監(jiān)察中心、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院等）進(jìn)行評(píng)審、討論，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批，同意后完成施工圖設(shè)計(jì)及實(shí)體樣板房施工，完成后再組織上述相關(guān)部門(mén)評(píng)審、討論，并對(duì)實(shí)體樣板房進(jìn)行優(yōu)化及整改，直至地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)同意后下發(fā)執(zhí)行。

裝修設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況組織討論，未按要求組織的，每次扣罰裝修設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)300元，管理及監(jiān)察中心考核。應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元，裝修設(shè)計(jì)院考核。

第十四條 酒店、影城等重要公建裝修方案設(shè)計(jì)

酒店、影城等重要公建裝修方案由裝修設(shè)計(jì)院完成，組織經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)進(jìn)行討論、審核并于24小時(shí)內(nèi)會(huì)簽意見(jiàn)，再按審批權(quán)限報(bào)批。裝修

設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況組織討論，相關(guān)部門(mén)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參會(huì)。

會(huì)簽意見(jiàn)每延遲1小時(shí)，扣罰相關(guān)責(zé)任人15元，裝修設(shè)計(jì)院考核。未按時(shí)參加會(huì)議的，每次扣罰100元；應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元。裝修設(shè)計(jì)院考核。

第十五條 軟裝方案設(shè)計(jì)

公建軟裝方案由裝修設(shè)計(jì)院完成，按審批權(quán)限報(bào)批后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。其中，已標(biāo)準(zhǔn)化的公建項(xiàng)目軟裝方案，由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計(jì)單位參考裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)的參考方案完成設(shè)計(jì)，地區(qū)公司首次采用的，審核后報(bào)裝修設(shè)計(jì)院審查通過(guò)后實(shí)施；地區(qū)公司非首次采用的，由地區(qū)公司組織完成并審核后下發(fā)實(shí)施，裝修設(shè)計(jì)院按20%的比例抽查。未報(bào)審直接實(shí)施的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師400元，總工室主任600元,主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)1000元。裝修設(shè)計(jì)院考核。

住宅、公寓、辦公樣板房及示范單位的軟裝方案由地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心組織軟裝單位完成標(biāo)準(zhǔn)方案設(shè)計(jì)，與裝修設(shè)計(jì)院共同審核通過(guò)后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。

上述工作按照工程建設(shè)計(jì)劃，納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。第十六條 其他裝修方案、裝修材料方案由裝修設(shè)計(jì)院完成，按審批權(quán)限報(bào)批后下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。

上述工作按照工程建設(shè)計(jì)劃，納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。第十七條 園林方案設(shè)計(jì)

1、首期園林規(guī)劃方案、超高層地標(biāo)綜合體及大型商業(yè)綜合體園林規(guī)劃方案、重要公建區(qū)園林規(guī)劃方案完成后，經(jīng)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審核，交地區(qū)公司總工室48小時(shí)內(nèi)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）會(huì)簽意見(jiàn)，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批通過(guò)后下發(fā)；

2、非首期園林規(guī)劃方案、臨時(shí)銷(xiāo)售區(qū)園林規(guī)劃方案、紅線外有銷(xiāo)售展示需求的園林規(guī)劃方案完成后，經(jīng)園林設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審核，交地區(qū)公司總工室48小時(shí)內(nèi)報(bào)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)，再報(bào)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批通過(guò)后下發(fā)；

3、中小學(xué)及幼兒園園林規(guī)劃方案由地區(qū)公司會(huì)簽反饋當(dāng)?shù)亟逃块T(mén)的意見(jiàn)后報(bào)園林設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后下發(fā)；

4、商業(yè)區(qū)域園林規(guī)劃方案經(jīng)商業(yè)集團(tuán)會(huì)簽意見(jiàn)后按審批權(quán)限報(bào)批通過(guò)后下發(fā)；

5、獨(dú)立的回遷房和公租房等非商品房園林方案、已標(biāo)準(zhǔn)化園林方案的選用、紅線外無(wú)銷(xiāo)售展示需求的園林規(guī)劃方案、植物種植方案、標(biāo)準(zhǔn)材料樣板方案及雕塑小品方案的選用報(bào)園林設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后下發(fā)。

上述工作按照工程建設(shè)計(jì)劃，納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。會(huì)簽意見(jiàn)每延遲1小時(shí)，扣罰總工室相關(guān)責(zé)任人15元。園林設(shè)計(jì)院考核。

第十八條 項(xiàng)目用地紅線外區(qū)域需進(jìn)行園林景觀設(shè)計(jì)、道路及河道周邊環(huán)境改造的，由地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)立項(xiàng)，涉及營(yíng)銷(xiāo)展示要求的由地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)簽，涉及土地合同、合作協(xié)議、規(guī)劃條件等約定的由地區(qū)公司投資部會(huì)簽，經(jīng)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審核后，按紅線外設(shè)計(jì)造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，總預(yù)算100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；總預(yù)算100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的，涉及營(yíng)銷(xiāo)展示要求的由地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審核，涉及土地合同、合作協(xié)議、規(guī)劃條件等約定的由地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理審核，涉及交樓需要的由地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)各業(yè)務(wù)口直管副總裁審批?？傤A(yù)算200萬(wàn)元以上的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。上述審批通過(guò)后由園林設(shè)計(jì)院統(tǒng)一設(shè)計(jì)。

第十九條 涉及重大質(zhì)量成本的設(shè)計(jì)方案須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)后實(shí)施。

1、住宅、非超高層公建項(xiàng)目的26項(xiàng)設(shè)計(jì)方案：巖土工程勘察方案、基礎(chǔ)方案、超限的主體結(jié)構(gòu)方案、鋼筋含量控制指標(biāo)、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)永久用電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)污水處理方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、重要公建空調(diào)方案、重要公建熱水方案、重要公建供配電方案、主跨超過(guò)20m的橋梁結(jié)構(gòu)方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、住宅小區(qū)及重要公建智能化方案、大

型項(xiàng)目聲光電方案、預(yù)估造價(jià)超過(guò)300萬(wàn)元（含）的場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)方案、預(yù)估造價(jià)超過(guò)100萬(wàn)元（含）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案。

其中大型項(xiàng)目聲光電方案由建筑設(shè)計(jì)院報(bào)審，其余方案由地區(qū)公司總工室報(bào)審。

設(shè)計(jì)方案審批時(shí)限分為巖土工程勘察方案2天，小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案及地下室平面方案4天，智能化方案及超限的主體結(jié)構(gòu)方案7天，其他方案均為3天。

2、100~200米超高層公建項(xiàng)目的19項(xiàng)設(shè)計(jì)方案由地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)報(bào)審：巖土工程勘察方案、綠色建筑設(shè)計(jì)方案、豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報(bào)告、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。

設(shè)計(jì)方案審批時(shí)限分為巖土工程勘察方案2天，豎向方案4天，其他方案均為7天。

3、200~300米超高層公建、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目的 24項(xiàng)設(shè)計(jì)方案由建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)報(bào)審：巖土工程勘察方案、綠色建筑設(shè)計(jì)方案、豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、風(fēng)洞試驗(yàn)范圍、風(fēng)洞試驗(yàn)方案、安評(píng)中間報(bào)告、樓蓋體系方案、結(jié)構(gòu)體系方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報(bào)告、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。

設(shè)計(jì)方案審批時(shí)限分為巖土工程勘察方案2天，豎向方案4天，風(fēng)洞試驗(yàn)范圍、風(fēng)洞試驗(yàn)方案及樓蓋體系方案5天，安評(píng)中間報(bào)告及結(jié)構(gòu)體系方案10天，其他方案均為7天。

4、除巖土工程勘察方案、首期綜合管網(wǎng)方案外，應(yīng)報(bào)未報(bào)或未按審批意見(jiàn)執(zhí)行的，扣罰責(zé)任工程師400元、部門(mén)負(fù)責(zé)人600元、分管領(lǐng)導(dǎo)1000元。造成嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及較大成本浪費(fèi)的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

設(shè)計(jì)方案審批超過(guò)審批時(shí)限的，每延遲1天，扣罰責(zé)任工程師

100元、分管副總經(jīng)理50元。管理及監(jiān)察中心考核。

第二十條 已標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目涉及質(zhì)量成本的設(shè)計(jì)方案審批

1、地區(qū)公司在省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)首次采用的已標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目（運(yùn)動(dòng)中心、影城、綜合樓等）的基礎(chǔ)方案、鋼筋含量控制指標(biāo)、空調(diào)方案、熱水方案、供配電方案、智能化方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施。

2、地區(qū)公司在省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)非首次采用的已標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目（運(yùn)動(dòng)中心、影城、綜合樓等）的基礎(chǔ)方案及當(dāng)?shù)赜刑厥庖蟮脑O(shè)備方案仍須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施，其它方案由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，同時(shí)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心按10%的比例抽查。

未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

設(shè)計(jì)方案存在錯(cuò)誤的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)200元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

3、標(biāo)準(zhǔn)大門(mén)的基礎(chǔ)方案需報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)大門(mén)的其它方案由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

第二十一條 涉及以下質(zhì)量成本的設(shè)計(jì)方案由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后實(shí)施。

住宅小型中央空調(diào)方案、住宅集中熱水方案、獨(dú)立設(shè)備用房和垃圾房及臨時(shí)樣板房的基礎(chǔ)方案、非超限的主體結(jié)構(gòu)方案、主跨不超過(guò)20米的橋梁結(jié)構(gòu)方案、一般基坑及邊坡支護(hù)方案、預(yù)估造價(jià)少于300萬(wàn)元的場(chǎng)地地基處理設(shè)計(jì)方案、預(yù)估造價(jià)少于100萬(wàn)元的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案、園林水處理設(shè)計(jì)方案以及小型公建的鋼筋含量控制指標(biāo)、空調(diào)方案、熱水方案、供配電方案、智能化方案由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，同時(shí)報(bào)送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心按10%的比例抽查。

未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

設(shè)計(jì)方案存在錯(cuò)誤的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工

室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)200元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十二條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案導(dǎo)致小區(qū)主要路網(wǎng)調(diào)整、單體入戶方向變化、地下車(chē)庫(kù)出入口位臵變化、樓宇層數(shù)變化、建筑位臵移動(dòng)等規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心首席建筑總工程師審核后，交建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)內(nèi)審核，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時(shí)抄送建筑設(shè)計(jì)院備案；涉及規(guī)劃布局、建筑效果發(fā)生重大變化的，建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審核，再報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核，最后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。

未按要求備案的，每次扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理300元。審批方案導(dǎo)致規(guī)劃調(diào)整或建筑效果發(fā)生重大變化而未交建筑設(shè)計(jì)院審核的，每次扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心責(zé)任工程師1000元、首席建筑總工600元、總經(jīng)理400元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職、開(kāi)除的處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

建筑設(shè)計(jì)院未按時(shí)審核的，每延遲1小時(shí)，扣罰建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)15元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十三條 巖土工程勘察設(shè)計(jì)管理

1、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)匯總建設(shè)項(xiàng)目場(chǎng)地附近勘察資料及場(chǎng)地內(nèi)的管線、地下構(gòu)筑物等資料，地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部、工程部等相關(guān)部門(mén)配合收集，總工室負(fù)責(zé)組織編制勘察任務(wù)書(shū)及勘探點(diǎn)布臵圖。

2、初勘方案、詳勘方案、施工勘察（超前鉆）方案、基坑工程勘察方案、邊坡工程勘察方案、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估方案、場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)方案等7個(gè)巖土工程勘察方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)后實(shí)施。

未經(jīng)審批下發(fā)先行施工或未按審批的方案執(zhí)行的，給予責(zé)任工程師降三級(jí)工資、地區(qū)公司總工室主任或建筑設(shè)計(jì)院超高層設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人降兩級(jí)工資、地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)或建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資處分。情節(jié)嚴(yán)重的，給予相關(guān)責(zé)任人降職、免職、開(kāi)除處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

3、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)對(duì)勘察大綱進(jìn)行審核。未審核的，扣罰

總工室責(zé)任工程師600元、總工室主任400元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

4、地區(qū)公司總工室下發(fā)勘察任務(wù)書(shū)、勘探點(diǎn)布臵圖及勘察大綱。

5、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織工程部、工程技術(shù)部、勘察單位進(jìn)行勘察大綱技術(shù)交底。應(yīng)組織未組織的，每次扣罰總工室主任300元,工程技術(shù)部考核；應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元，總工室考核。

6、對(duì)超高層建筑或特殊場(chǎng)地（如嚴(yán)重濕陷性黃土、鹽漬巖土、深厚軟土、巖溶發(fā)育等），收到勘察報(bào)告7天內(nèi)，地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門(mén)、當(dāng)?shù)貛r土工程專(zhuān)家（至少3名）對(duì)勘察報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，由總工室確定評(píng)審報(bào)告，并下發(fā)工程部指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工，同時(shí)抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、預(yù)決算部及工程技術(shù)部備案；其中涉及嚴(yán)重不良地質(zhì)場(chǎng)地（采空區(qū)、地裂縫、滑坡區(qū)、斷裂帶等）的，地區(qū)公司總工室通知設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心參加，并由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心確定評(píng)審報(bào)告。

應(yīng)組織未組織評(píng)審及未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元。地區(qū)公司總工室考核。

第二十四條 鋼筋含量控制管理

1、對(duì)于已標(biāo)準(zhǔn)化住宅及公建單體，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心按照地級(jí)市制定《主體鋼筋含量控制指標(biāo)》下發(fā)地區(qū)公司執(zhí)行。

2、地區(qū)公司總工室在設(shè)計(jì)合同簽訂前，應(yīng)將主體及地下室結(jié)構(gòu)的鋼筋含量控制指標(biāo)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。其中，已標(biāo)準(zhǔn)化住宅及公建單體主體鋼筋含量在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的，由地區(qū)公司總工室報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，同時(shí)抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案；超出控制指標(biāo)范圍的，須再報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。

未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。違反設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師500元，總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)200元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰，降薪、降職、免職處分。應(yīng)報(bào)未報(bào)的，扣罰總工室責(zé)任工程師400元、總工室主任600元、主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

3、地區(qū)公司合同管理部應(yīng)將鋼筋含量審批指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同，設(shè)計(jì)合同應(yīng)設(shè)臵超標(biāo)扣罰設(shè)計(jì)費(fèi)條款。未將鋼筋含量審批指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同的，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人1000元、主管合同領(lǐng)導(dǎo)600元。合同管理中心考核。

4、施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)將施工圖提交預(yù)決算部進(jìn)行鋼筋含量測(cè)算，預(yù)決算部應(yīng)在總工室提供電子版圖紙7天內(nèi)提交鋼筋含量測(cè)算結(jié)果。測(cè)算結(jié)果在不超審批指標(biāo)5%的，施工圖可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。

未進(jìn)行鋼筋含量測(cè)算或延遲提交測(cè)算結(jié)果的，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元、主管預(yù)決算領(lǐng)導(dǎo)300元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

未進(jìn)行鋼筋含量備案的，扣罰總工室主任300元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

5、鋼筋含量測(cè)算結(jié)果超出審批指標(biāo)的，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)，優(yōu)化后仍超出審批指標(biāo)5%的，應(yīng)重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。未報(bào)審的，扣罰總工室責(zé)任工程師400元、總工室主任600元、主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

6、單體施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)結(jié)算時(shí)，地區(qū)公司總工室應(yīng)取得預(yù)決算部提供的鋼筋含量、用鋼量指標(biāo)，按照合同條款支付設(shè)計(jì)費(fèi)。如鋼筋含量、用鋼量指標(biāo)超出審批指標(biāo)，應(yīng)按合同條款扣罰設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi)。鋼筋含量、用鋼量超標(biāo)未按合同扣罰設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi)的，扣罰總工室主任1000元、主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)600元。合同管理中心考核。

7、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每?jī)稍聦?duì)鋼筋含量控制情況進(jìn)行檢查及考核。鋼筋含量備案數(shù)據(jù)虛假的，扣罰總工室責(zé)任工程師1000元、總工室主任600元、主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)400元。對(duì)鋼筋含量超過(guò)審批指標(biāo)5%的項(xiàng)目，給予總工室相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職、免職處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十五條 地區(qū)公司總工室在豎向設(shè)計(jì)條件下發(fā)后2天內(nèi)組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計(jì)院、工程部、工程技術(shù)部及外委設(shè)計(jì)院相關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘。

如占地面積不超過(guò)10萬(wàn)平米、地勢(shì)平坦、場(chǎng)地簡(jiǎn)單的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計(jì)院可不參與現(xiàn)場(chǎng)踏勘。

應(yīng)組織未組織的，扣罰總工室主任300元，工程技術(shù)部考核。應(yīng)到未到的，扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元，總工室考核。

地區(qū)公司總工室按照建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)條件完成地下室平面方案、豎向方案，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心須在方案審批通過(guò)后3天內(nèi)將審批方案抄送建筑設(shè)計(jì)院，各地區(qū)公司總工室和建筑設(shè)計(jì)院應(yīng)按其審批通過(guò)的方案進(jìn)行后續(xù)設(shè)計(jì)工作，如對(duì)終審方案有異議時(shí)，須在收到批復(fù)方案后7天內(nèi)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁裁定。若設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)的方案存在錯(cuò)誤，則追究審批及設(shè)計(jì)相關(guān)技術(shù)人員責(zé)任；若建筑設(shè)計(jì)院未于規(guī)定時(shí)限內(nèi)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，則追究建筑設(shè)計(jì)院相關(guān)技術(shù)人員責(zé)任。

地區(qū)公司總工室須將豎向施工圖及土石方量測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十六條 地區(qū)公司總工室完成小區(qū)智能化方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心需交物業(yè)管理中心24小時(shí)內(nèi)會(huì)簽意見(jiàn)。超過(guò)會(huì)簽時(shí)限的，每延遲1小時(shí)，扣罰專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人15元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十七條 小區(qū)綜合管網(wǎng)控制管理

1、地區(qū)總工室組織完成小區(qū)永久用電方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)采暖方案并報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)后實(shí)施。

2、地區(qū)公司總工室在小區(qū)規(guī)劃方案下發(fā)后35天內(nèi)，結(jié)合首期園林規(guī)劃方案、小區(qū)永久用電方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)采暖方案和銷(xiāo)售展示區(qū)范圍、銷(xiāo)售動(dòng)線等資料完成首期室外綜合管網(wǎng)方案并報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。城市盤(pán)首期以外室外綜合管網(wǎng)方案應(yīng)在首期基礎(chǔ)動(dòng)工后4個(gè)月內(nèi)完成室外綜合管線方案報(bào)審，天下盤(pán)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)需求報(bào)審。

方案報(bào)審每延遲1天，扣罰總工室責(zé)任工程師100元、總工室主任50元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心3天內(nèi)審批完成，小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案須由園林設(shè)計(jì)院24小時(shí)內(nèi)會(huì)簽意見(jiàn)。超過(guò)會(huì)簽時(shí)限的，每延遲1小時(shí)，扣罰相關(guān)責(zé)任人15元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心超過(guò)審批時(shí)限的，每延遲1天，扣罰責(zé)任工程師100元、分管副總經(jīng)理50元。管理及監(jiān)察中心考核。

3、首期小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案報(bào)審?fù)ㄟ^(guò)后，地區(qū)公司總工室應(yīng)在20天內(nèi)組織完成首期各專(zhuān)項(xiàng)管網(wǎng)預(yù)留預(yù)埋施工圖設(shè)計(jì)，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核。

第二十八條 專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)方案

1、專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)方案包括基坑及邊坡支護(hù)、堤壩、港口碼頭、填海造地工程等。

除設(shè)計(jì)施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程及邊坡支護(hù)工程外，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織有相關(guān)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)工程方案設(shè)計(jì)。

2、地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目施工組織方案、周邊環(huán)境條件給總工室，地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)提供當(dāng)?shù)貧庀筚Y料、海域潮汐波浪等資料給總工室，地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)將上述資料及設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)條件、地勘報(bào)告等相關(guān)設(shè)計(jì)資料給外委設(shè)計(jì)院，并組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘。

3、地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織管理及監(jiān)察部、工程技術(shù)部、工程部等相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)邀請(qǐng)社會(huì)專(zhuān)家（至少3名）參加，復(fù)雜基坑及邊坡支護(hù)、堤壩、港口碼頭、填海造地等專(zhuān)項(xiàng)工程，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心參加評(píng)審并確定設(shè)計(jì)方案。

4、上述工作地區(qū)公司工程部、開(kāi)發(fā)部未提供相關(guān)資料的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元，地區(qū)總工室考核；應(yīng)組織未組織踏勘或評(píng)審的，扣罰地區(qū)總工室主任300元，工程技術(shù)部考核；應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元。地區(qū)公司總工室考核。

第二十九條 獨(dú)立的回遷房和公租房等非商品房設(shè)計(jì)管理

1、平立面方案及外立面材料方案由地區(qū)公司總工室按照經(jīng)濟(jì)合理原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，經(jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)實(shí)施；如土地合同或投資協(xié)議等明確其建造標(biāo)準(zhǔn)須同商品房的，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)投資中

心確認(rèn)，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院審核、建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后實(shí)施。

土建施工圖由地區(qū)公司總工室組織完成，經(jīng)地區(qū)公司總工室主任審核通過(guò)后實(shí)施。

地區(qū)公司自行審批的非商品房平立面及外立面方案、土建施工圖須抄送建筑設(shè)計(jì)院備案，建筑設(shè)計(jì)院按10%比例抽查。未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元；建筑設(shè)計(jì)院考核。

2、裝修方案由地區(qū)公司總工室完成，經(jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意報(bào)裝修設(shè)計(jì)院,由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)實(shí)施。裝修施工圖由地區(qū)公司總工室組織完成，經(jīng)地區(qū)公司總工室主任審核通過(guò)后實(shí)施；如土地合同或投資協(xié)議等明確其建造標(biāo)準(zhǔn)須同商品房的，裝修方案及裝修施工圖由裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成并下發(fā)。

地區(qū)公司自行審批的裝修施工圖須抄送裝修設(shè)計(jì)院備案，裝修設(shè)計(jì)院按10%比例抽查。未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元；裝修設(shè)計(jì)院考核。

3、園林方案由園林設(shè)計(jì)院完成，經(jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。園林施工圖由園林設(shè)計(jì)院完成，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。

4、涉及重大質(zhì)量成本的設(shè)計(jì)方案按第十九條至第二十一條規(guī)定執(zhí)行。第三十條 非標(biāo)電梯設(shè)計(jì)管理

1、非商品房、非自持物業(yè)、公建配套、教育配套的非標(biāo)電梯選型方案由地區(qū)公司總工室確定，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，同時(shí)抄送建筑設(shè)計(jì)院備案。建筑設(shè)計(jì)院每月按10%的比例進(jìn)行抽查。

2、建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案為非標(biāo)電梯的，其選型方案由建筑設(shè)計(jì)院確定，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后實(shí)施。

3、商品房、自持物業(yè)、按商品房要求建設(shè)的回遷房，其非標(biāo)電梯方案原則上需同時(shí)滿足三個(gè)電梯戰(zhàn)略合作廠家的技術(shù)要求；其他的非標(biāo)電梯方案需按照經(jīng)濟(jì)合理原則同時(shí)滿足三個(gè)電梯廠家的技術(shù)要求。

未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。未按要求選型的，每次扣罰責(zé)任工程師500元，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)200元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰，降薪、降職、免職

處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第三十一條 小區(qū)公建配套及物業(yè)管理規(guī)劃方案

小區(qū)公建配套及物業(yè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)條件下發(fā)后30天內(nèi)，總工室完成小區(qū)公建配套及物業(yè)管理規(guī)劃方案，組織工程部、開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)公司進(jìn)行研討，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)劃報(bào)建圖等后續(xù)設(shè)計(jì)中予以落實(shí)。方案審批通過(guò)后24小時(shí)內(nèi)抄報(bào)建筑設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林設(shè)計(jì)院、物業(yè)管理中心。如確定的方案涉及規(guī)劃調(diào)整，須報(bào)建筑設(shè)計(jì)院審批后執(zhí)行。

應(yīng)組織未組織的，每次扣罰總工室主任300元。工程技術(shù)部考核。應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元?？偣な铱己?。未按要求在規(guī)劃報(bào)建圖等后續(xù)設(shè)計(jì)中予以落實(shí)的，扣罰總工室責(zé)任工程師1000元，總工室主任600元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)400元；情節(jié)嚴(yán)重的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職、開(kāi)除處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第三十二條 小區(qū)人防規(guī)劃方案

小區(qū)人防規(guī)劃方案由地區(qū)公司總工室完成，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如涉及首期項(xiàng)目須設(shè)人防的，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意后，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批；如涉及易地建設(shè)人防或需繳納人防工程易地建設(shè)費(fèi)的，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意后，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、管理及監(jiān)察中心共同審核，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)直管副總裁審核，最終報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

應(yīng)報(bào)未報(bào)的，每次扣罰地區(qū)總工室專(zhuān)業(yè)工程師400元，總工室主任600元，設(shè)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)1000元，導(dǎo)致出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的，視情節(jié)嚴(yán)重給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第三十三條 建筑設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心應(yīng)參加由政府部門(mén)組織的超高層公建項(xiàng)目結(jié)構(gòu)超限專(zhuān)項(xiàng)審查會(huì)議及消防性能化審查會(huì)議。應(yīng)參加未參加，扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元，總工室考核。

第四章 擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理

第三十四條 單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件由建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成，報(bào)建筑

設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)地區(qū)公司。其中公建天花高度及門(mén)洞設(shè)計(jì)要求由裝修設(shè)計(jì)院完成，經(jīng)裝修設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后提交建筑設(shè)計(jì)院納入公建單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件。納入月度計(jì)劃，管理及監(jiān)察中心考核。

單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件如出現(xiàn)錯(cuò)漏的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任工程師40元，責(zé)任總工20元，部門(mén)負(fù)責(zé)人10元。對(duì)集團(tuán)利益造成重大影響的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職、開(kāi)除的處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第三十五條 單體擴(kuò)初報(bào)審圖

1、標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項(xiàng)目的擴(kuò)初報(bào)審圖由建筑設(shè)計(jì)院組織完成，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；

其他公建項(xiàng)目的擴(kuò)初報(bào)審圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計(jì)單位完成，審核通過(guò)后報(bào)建筑設(shè)計(jì)院審查；

地區(qū)公司首次采用的已標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目（運(yùn)動(dòng)中心、影城、綜合樓、小區(qū)大門(mén)等），需報(bào)審單體擴(kuò)初報(bào)審圖，同一省級(jí)行政區(qū)域后續(xù)相同項(xiàng)目擴(kuò)初報(bào)審圖不需報(bào)審。住宅項(xiàng)目不需報(bào)審單體擴(kuò)初報(bào)審圖。

2、審圖依據(jù)

國(guó)家規(guī)范、地方規(guī)定、政府批文、集團(tuán)設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心方案審批意見(jiàn)。

3、審查原則

重點(diǎn)審核建筑平面功能、立面效果、天花凈高、結(jié)構(gòu)布臵、設(shè)備用房及設(shè)備系統(tǒng)等內(nèi)容。

4、擴(kuò)初圖報(bào)審管理

（1）公建項(xiàng)目擴(kuò)初報(bào)審圖應(yīng)在擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成后且施工圖設(shè)計(jì)開(kāi)展前報(bào)建筑設(shè)計(jì)院審核。擴(kuò)初審核時(shí)間為7天。

擴(kuò)初審核每延遲1天，扣罰建筑設(shè)計(jì)院責(zé)任工程師100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。管理及監(jiān)察中心考核。

地區(qū)公司應(yīng)報(bào)未報(bào)的，每項(xiàng)扣罰總工室責(zé)任工程師200元，總工室主任300元，地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)500元。如因應(yīng)報(bào)未報(bào)導(dǎo)致出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，給予地區(qū)公司相關(guān)責(zé)任人加重扣罰，降薪、降職、免職處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

（2）地區(qū)公司報(bào)審資料應(yīng)確保準(zhǔn)確完整，關(guān)鍵報(bào)審資料缺漏的，應(yīng)在2天內(nèi)補(bǔ)齊。每延遲1天，扣罰總工室責(zé)任工程師100元，總工室主任50元，建筑設(shè)計(jì)院考核。

（3）建筑設(shè)計(jì)院擴(kuò)初審核只審一次，地區(qū)公司總工室在收到建筑設(shè)計(jì)院擴(kuò)初審核意見(jiàn)后3天內(nèi)，組織建筑設(shè)計(jì)院、外委設(shè)計(jì)單位進(jìn)行三方審核意見(jiàn)交底會(huì)，并負(fù)責(zé)組織外委設(shè)計(jì)單位在施工圖設(shè)計(jì)階段落實(shí)審核意見(jiàn)。

應(yīng)組織未組織的，每次扣罰總工室主任300元。建筑設(shè)計(jì)院考核。建筑設(shè)計(jì)院在施工圖審查階段發(fā)現(xiàn)未按擴(kuò)初審核意見(jiàn)修改的，每處扣罰總工室責(zé)任工程師40元，總工室主任20元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

5、擴(kuò)初圖審查質(zhì)量管理

地區(qū)公司總工室報(bào)審的每套擴(kuò)初圖，建筑、結(jié)構(gòu)各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)20處，其他各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)15處。超過(guò)上述數(shù)量的，每超1處，扣罰總工室責(zé)任工程師20元、總工室主任10元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第五章 方案調(diào)整申報(bào)及審批

第三十六條 規(guī)劃方案調(diào)整

各地區(qū)公司或地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)如要求對(duì)建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。

1、因營(yíng)銷(xiāo)原因?qū)е碌?，?jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

2、因開(kāi)發(fā)報(bào)建類(lèi)原因?qū)е碌?，?jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。涉及沒(méi)有政府行政部門(mén)書(shū)面意見(jiàn)且造成集團(tuán)利益受損的，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心分管副總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

3、因地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)需求導(dǎo)致的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)后，報(bào)其地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

4、其他原因?qū)е碌恼{(diào)整,經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

上述規(guī)劃方案調(diào)整，如涉及規(guī)劃布局基本不變、標(biāo)準(zhǔn)戶型替換、商住比不變、容積率不變，由建筑設(shè)計(jì)院審核后，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，并抄報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁備案;其他規(guī)劃方案調(diào)整須再經(jīng)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批；如涉及容積率減少、商住比發(fā)生重大變化或規(guī)劃布局發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損的，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

規(guī)劃調(diào)整后，小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件和小區(qū)地下室范圍方案的相應(yīng)調(diào)整，由建筑設(shè)計(jì)院完成后，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，并抄報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)備案。

未按要求備案的，每次扣罰建筑設(shè)計(jì)院責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

未按規(guī)定流程報(bào)批的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師400元，總工室主任600元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)1000元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師1000元，總工室主任2000元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)3000元。屬于方案性較大調(diào)整的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職、開(kāi)除處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整如屬于建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，扣罰建筑設(shè)計(jì)院相關(guān)責(zé)任人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃設(shè)計(jì)條件提供錯(cuò)誤的，每次扣罰條件提供責(zé)任部門(mén)經(jīng)理1000元，責(zé)任部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)2000元。屬重大責(zé)任事故的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職、開(kāi)除處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第三十七條 單體方案調(diào)整

各地區(qū)公司或地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)如要求對(duì)建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。

1、因營(yíng)銷(xiāo)原因?qū)е碌模?jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

2、因開(kāi)發(fā)報(bào)建類(lèi)原因?qū)е碌模?jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理；涉及重要公建平面方案重大調(diào)整的，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

3、因地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)需求導(dǎo)致的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)

領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)后，須再報(bào)其集團(tuán)直管副總裁同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

4、其他原因?qū)е碌恼{(diào)整，經(jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

上述單體方案調(diào)整，按以下規(guī)定進(jìn)行處理：

（1）涉及社區(qū)商業(yè)平立面方案調(diào)整的，由地區(qū)公司總工室按《標(biāo)準(zhǔn)社區(qū)商業(yè)及公建配套平面方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)》修改完成后，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，抄送建筑設(shè)計(jì)院備案；超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的，須再報(bào)建筑設(shè)計(jì)院審核，分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。建筑設(shè)計(jì)院按10%比例抽查。

（2）其他單體方案調(diào)整由建筑設(shè)計(jì)院審核后，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及對(duì)集團(tuán)下發(fā)平面、立面、立面材料方案重大調(diào)整、對(duì)造價(jià)影響較大的標(biāo)準(zhǔn)做法調(diào)整，再報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批；重要公建、超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批后執(zhí)行；對(duì)開(kāi)發(fā)報(bào)建節(jié)點(diǎn)計(jì)劃嚴(yán)重延誤、影響報(bào)建驗(yàn)收，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；300米以上的超高層地標(biāo)綜合體平立面方案重大修改，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。

第三十八條 裝修方案調(diào)整

各地區(qū)公司或地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)如要求對(duì)裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)的裝修方案進(jìn)行調(diào)整，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批：

1、因開(kāi)發(fā)報(bào)建等原因?qū)е碌?，?jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理。

2、因地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)需求導(dǎo)致的，經(jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)后報(bào)其地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理。

3、凡涉及平面功能調(diào)整的，按建筑設(shè)計(jì)院《方案調(diào)整申報(bào)審批》流程執(zhí)行，裝修設(shè)計(jì)院按調(diào)整后的平面方案相應(yīng)調(diào)整。

上述裝修方案調(diào)整，由裝修設(shè)計(jì)院審批；涉及對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批的方案作重大調(diào)整的，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

第三十九條 園林方案調(diào)整

1、各地區(qū)公司如需對(duì)園林設(shè)計(jì)院下發(fā)的園林方案進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)園林設(shè)計(jì)院處理；涉及非規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)

致的園林規(guī)劃方案重大調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后轉(zhuǎn)園林設(shè)計(jì)院處理。

2、如因規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致園林方案調(diào)整的，園林設(shè)計(jì)院根據(jù)建筑設(shè)計(jì)院審批的規(guī)劃調(diào)整方案相應(yīng)調(diào)整。

上述方案調(diào)整，由園林設(shè)計(jì)院審批；涉及對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批的方案作重大調(diào)整的，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總規(guī)劃師審批后執(zhí)行。

第四十條 地區(qū)公司總工室、園林設(shè)計(jì)院、建筑設(shè)計(jì)院如對(duì)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)的設(shè)計(jì)方案作較大調(diào)整或者涉及較大質(zhì)量安全問(wèn)題、涉及較大成本問(wèn)題、涉及不按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的，須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批；其他非方案性的局部調(diào)整由相關(guān)部門(mén)完成后報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)或分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。

第四十一條 地區(qū)公司如需對(duì)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)的地下室平面方案進(jìn)行調(diào)整，由地區(qū)公司總工室按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心編制的《地下車(chē)庫(kù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》及審批的單位車(chē)位面積控制指標(biāo)要求修改完成，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案；涉及重大平面方案調(diào)整、涉及重大質(zhì)量安全問(wèn)題、超出標(biāo)準(zhǔn)要求或單位車(chē)位面積控制指標(biāo)要求的，須再報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施。

第四十二條 地區(qū)公司如需對(duì)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)的首期工程基礎(chǔ)方案進(jìn)行調(diào)整，在基礎(chǔ)選型、基礎(chǔ)持力層等關(guān)鍵要素不變，保證安全、工期的前提下，工程量增加不超過(guò)5%的由地區(qū)公司總工室完成后報(bào)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制備案；工程量增加超過(guò)5%的，須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施。

第四十三條 地區(qū)公司應(yīng)按照設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過(guò)的小區(qū)永久用電方案、永久用水方案、采暖方案進(jìn)行報(bào)建，盡最大努力仍達(dá)不到的，須在不影響按時(shí)交樓的前提下提出解決方案，其中變壓器總安裝容量應(yīng)由地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部將開(kāi)發(fā)工作情況、當(dāng)?shù)毓╇姴块T(mén)負(fù)荷指標(biāo)規(guī)定、周邊樓盤(pán)負(fù)荷指標(biāo)情況等形成呈批報(bào)告；涉及方案成本增加不超過(guò)5%的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批并抄

送管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案；涉及方案成本增加超過(guò)5%的，報(bào)管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)直管副總裁審批；涉及方案成本增加超過(guò)10%的須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

事后發(fā)現(xiàn)未盡最大努力實(shí)現(xiàn)公司利益最大化的，給予分管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)發(fā)部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。沒(méi)有及時(shí)提出解決方案，導(dǎo)致交樓延誤的，給予分管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)發(fā)部經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心根據(jù)各地報(bào)建實(shí)施結(jié)果完善各地區(qū)小區(qū)永久用電方案、永久用水方案、采暖方案設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)地區(qū)公司。

地區(qū)公司取得供電部門(mén)用電負(fù)荷批文后7天內(nèi)須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第四十四條 單體方案、裝修方案、園林方案、重大質(zhì)量成本方案，未按要求備案的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元。方案審批部門(mén)對(duì)調(diào)整備案的設(shè)計(jì)方案按10%的比例抽查。抽查發(fā)現(xiàn)方案調(diào)整違反設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師500元，部門(mén)負(fù)責(zé)人300元，部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)200元。屬于方案性較大調(diào)整的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰，降薪、降職、免職處分。方案審批部門(mén)考核。

未按規(guī)定流程報(bào)批的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師400元，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人600元，責(zé)任部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)1000元。方案審批部門(mén)考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人2000元，責(zé)任部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。屬于方案性較大調(diào)整的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職、開(kāi)除處分。方案審批部門(mén)考核。

方案調(diào)整如屬于相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)失誤導(dǎo)致的，每次扣罰相關(guān)責(zé)任人500元，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元。如屬于地區(qū)公司設(shè)計(jì)條件提供錯(cuò)誤導(dǎo)致的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師500元，總工室主任300元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職、開(kāi)除處分。

方案審批部門(mén)考核。

第六章 施工圖設(shè)計(jì)管理

第四十五條 住宅項(xiàng)目單體施工圖

1、住宅項(xiàng)目單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計(jì)單位完成，并對(duì)施工圖審核，報(bào)地區(qū)公司總工室主任審批后下發(fā)實(shí)施；建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)對(duì)地區(qū)公司總工室下發(fā)的單體施工圖進(jìn)行全面審查并考核。

2、審圖依據(jù)

國(guó)家規(guī)范、地方規(guī)定、政府批文、集團(tuán)設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心方案審批意見(jiàn)。

3、總工室施工圖審核及報(bào)審管理

（1）地區(qū)公司總工室應(yīng)組織各責(zé)任工程師對(duì)外委施工圖進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核、相關(guān)專(zhuān)業(yè)會(huì)簽，并出具書(shū)面審核意見(jiàn)，同時(shí)協(xié)調(diào)將審核意見(jiàn)在施工圖中予以完善，報(bào)總工室主任同意后下發(fā)。

（2）地區(qū)公司總工室下發(fā)施工圖3天內(nèi)將施工圖、施工圖審核意見(jiàn)發(fā)建筑設(shè)計(jì)院地區(qū)圖審部備案，按制度進(jìn)行圖紙會(huì)審并根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)及時(shí)下發(fā)設(shè)計(jì)變更。

（3）地區(qū)公司總工室在《高層住宅施工圖主要設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃模板》中的“會(huì)審問(wèn)題設(shè)計(jì)變更完成時(shí)間”節(jié)點(diǎn)后1天內(nèi)向建筑設(shè)計(jì)院地區(qū)圖審部報(bào)審施工圖，報(bào)審資料包含關(guān)鍵資料、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更等。未按時(shí)間要求備案、報(bào)審或關(guān)鍵資料缺漏的，每延遲1天，扣罰總工室責(zé)任工程師100元，總工室主任50元，建筑設(shè)計(jì)院考核。

4、施工圖審查管理

（1）建筑設(shè)計(jì)院地區(qū)圖審部負(fù)責(zé)對(duì)地區(qū)公司總工室報(bào)審的施工圖及施工圖審核意見(jiàn)等資料進(jìn)行全面審查，在15日內(nèi)出具全面審查意見(jiàn)，下發(fā)地區(qū)公司總工室。每延遲1天，扣罰責(zé)任工程師100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，管理及監(jiān)察中心考核。

（2）施工圖審查質(zhì)量考核

1）地區(qū)公司總工室報(bào)審的每套施工圖，建筑、結(jié)構(gòu)各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)15處，其他各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)10處。超過(guò)上述數(shù)量的，每超1處，扣罰總工室責(zé)任工程師20元、總工室分管主任

10元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

2）建筑設(shè)計(jì)院在施工圖審查中發(fā)現(xiàn)后期項(xiàng)目同類(lèi)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤重復(fù)出現(xiàn)超過(guò)3處以上的，每超1處，扣罰總工室責(zé)任工程師40元、總工室主任20元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

（3）對(duì)于建筑設(shè)計(jì)院提出的施工圖審核意見(jiàn)，地區(qū)公司總工室須于3日內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)單位進(jìn)行回復(fù)，其中涉及質(zhì)量安全的問(wèn)題，地區(qū)公司總工室必須于10日內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)單位確認(rèn)修改意見(jiàn)并下發(fā)設(shè)計(jì)變更，同時(shí)反饋建筑設(shè)計(jì)院。

未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)的，每項(xiàng)延遲1天，扣罰總工室責(zé)任工程師100元，總工室主任50元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

施工圖中存在質(zhì)量安全設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失的,給予相關(guān)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

對(duì)于其他審查意見(jiàn)，地區(qū)公司總工室可綜合考慮工程建設(shè)進(jìn)度、問(wèn)題嚴(yán)重程度及項(xiàng)目影響等因素，自行決定是否協(xié)調(diào)外委設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。

第四十六條 公建項(xiàng)目單體施工圖

1、建筑高度200米及以上超高層公建、超高層地標(biāo)綜合體的單體施工圖由建筑設(shè)計(jì)院組織完成并審核、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審查后下發(fā)實(shí)施。

標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目由建筑設(shè)計(jì)院組織完成并審核后下發(fā)實(shí)施。

其他公建項(xiàng)目施工圖由地區(qū)公司總工室組織完成并審核、建筑設(shè)計(jì)院審查后下發(fā)實(shí)施。

地區(qū)公司在省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)非首次采用的已標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目（運(yùn)動(dòng)中心、影城、綜合樓、小區(qū)大門(mén)等）的施工圖由地區(qū)公司組織完成并審核后下發(fā)實(shí)施，建筑設(shè)計(jì)院按10%的比例抽查。

2、審圖依據(jù)

國(guó)家規(guī)范、地方規(guī)定、政府批文、集團(tuán)設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心方案審批意見(jiàn)。

3、施工圖審核及報(bào)審管理

（1）施工圖直管部門(mén)應(yīng)組織各專(zhuān)業(yè)對(duì)外委施工圖進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核、相關(guān)專(zhuān)業(yè)會(huì)簽，并出具書(shū)面審核意見(jiàn)，同時(shí)協(xié)調(diào)將審核意見(jiàn)在施工圖中予以完善。

（2）施工圖直管部門(mén)在外委設(shè)計(jì)單位完善施工圖后，3天內(nèi)將施工圖及施工圖審核意見(jiàn)報(bào)施工圖審查部門(mén)審查。

應(yīng)報(bào)未報(bào)的，每項(xiàng)扣罰施工圖直管部門(mén)責(zé)任工程師200元，部門(mén)負(fù)責(zé)人300元，部門(mén)負(fù)責(zé)人上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)500元，導(dǎo)致出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分。施工圖審查部門(mén)考核。

（3）報(bào)審資料應(yīng)確保準(zhǔn)確完整，報(bào)審關(guān)鍵資料缺漏的，應(yīng)在2天內(nèi)補(bǔ)齊。每延遲1天，扣罰施工圖直管部門(mén)責(zé)任工程師100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。施工圖審查部門(mén)考核。

4、施工圖審查管理

（1）施工圖審查部門(mén)應(yīng)對(duì)施工圖及施工圖審核意見(jiàn)進(jìn)行全面審查，于收齊關(guān)鍵資料15日內(nèi)出具全面審查意見(jiàn)并下發(fā)。每延遲1天，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，管理及監(jiān)察中心考核。

（2）施工圖審查質(zhì)量考核

建筑高度200米以下的公建施工圖由地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)報(bào)審，各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)30處。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師20元、總工室主任10元。未按審批設(shè)計(jì)方案執(zhí)行的，在施工圖審核中未提出的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣罰責(zé)任工程師200元。建筑設(shè)計(jì)院考核。

建筑高度200米及以上的公建施工圖由建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)報(bào)審，各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)50處。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師20元、責(zé)任總工10元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人10元。未按審批設(shè)計(jì)方案執(zhí)行的，在施工圖審核中未提出的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師200元、責(zé)任總工100元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

對(duì)審查意見(jiàn)中涉及質(zhì)量安全的問(wèn)題，施工圖直管部門(mén)應(yīng)協(xié)調(diào)外委設(shè)計(jì)院10日內(nèi)完成圖紙修改或下發(fā)設(shè)計(jì)變更，同時(shí)反饋施工圖審查部門(mén)。未按時(shí)落實(shí)的，每項(xiàng)每延遲1天，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師

100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。施工圖審查部門(mén)考核。

施工圖直管部門(mén)應(yīng)協(xié)調(diào)外委設(shè)計(jì)院10日內(nèi)完成圖紙修改或下發(fā)設(shè)計(jì)變更，同時(shí)反饋施工圖審查部門(mén)。未按時(shí)落實(shí)的，每項(xiàng)每延遲1天，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。施工圖審查部門(mén)考核。

針對(duì)施工圖中涉及質(zhì)量安全的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失的，給予各級(jí)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職處分。施工圖審查部門(mén)考核。

第四十七條 大型項(xiàng)目的聲光電施工圖由建筑設(shè)計(jì)院組織完成并審核，經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審查通過(guò)后實(shí)施。審查時(shí)限為10天。每延遲1天，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，管理及監(jiān)察中心考核。

應(yīng)報(bào)未報(bào)的，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師200元，部門(mén)負(fù)責(zé)人300元、分管院領(lǐng)導(dǎo)500元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第四十八條 建筑設(shè)計(jì)院每月根據(jù)各地區(qū)公司施工圖質(zhì)量、設(shè)計(jì)變更、方案調(diào)整的綜合得分進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量排名和獎(jiǎng)罰。

第四十九條 智能化施工圖

住宅小區(qū)、重要公建項(xiàng)目及100~200m超高層公建項(xiàng)目智能化施工圖由地區(qū)公司總工室報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審查后實(shí)施。審查時(shí)限為10天。

每延遲1天，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人50元，管理及監(jiān)察中心考核。

住宅項(xiàng)目每套圖紙錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)5處，重要公建項(xiàng)目不得超過(guò)10處，100~200m超高層公建項(xiàng)目不得超過(guò)30處。

超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師20元、總工室主任10元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

地區(qū)公司在省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)非首次設(shè)計(jì)已標(biāo)準(zhǔn)化重要公建項(xiàng)目（運(yùn)動(dòng)中心、影城等）、小型公建的智能化施工圖不需報(bào)審，由地區(qū)公司總工室參照首次報(bào)審的審批意見(jiàn)自行審核后實(shí)施。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心按10%的比例抽查。

抽查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)5處的，每超一處扣罰總工室責(zé)任工程師

20元、總工室主任10元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第五十條 專(zhuān)項(xiàng)工程施工圖

1、對(duì)于復(fù)雜基坑及邊坡支護(hù)、堤壩、主跨超過(guò)20m的橋梁結(jié)構(gòu)、港口碼頭、填海造地等重大專(zhuān)項(xiàng)工程施工圖，由地區(qū)公司總工室組織完成并審核，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批后實(shí)施。審查時(shí)限為7天。

2、其他的專(zhuān)項(xiàng)工程施工圖（含主跨不超過(guò)20m的橋梁結(jié)構(gòu)、一般基坑及邊坡支護(hù)等），由地區(qū)公司總工室組織完成并審核后實(shí)施。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月按20%比例抽查。

應(yīng)報(bào)未報(bào)的，每項(xiàng)扣罰總工室責(zé)任工程師200元，總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)500元，導(dǎo)致出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，給予加重處罰。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

未按規(guī)定進(jìn)行抽查或抽查比例不足的，每項(xiàng)扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心分管副總經(jīng)理300元、中心總經(jīng)理200元。管理及監(jiān)察中心考核。

審批每延遲1天，扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心責(zé)任工程師100元，責(zé)任總工50元、分管副總經(jīng)理25元，管理及監(jiān)察中心考核。

每套圖紙錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)10處。超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師20元、總工室主任10元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第五十一條 裝修施工圖

1、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、商業(yè)綜合體裝修施工圖、重要公建裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖，由裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司總工室。

2、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建項(xiàng)目裝修施工圖，由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計(jì)單位參考裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)的參考裝修施工圖完成設(shè)計(jì)，地區(qū)公司首次采用的，審核后報(bào)裝修設(shè)計(jì)院審查通過(guò)后實(shí)施，審查時(shí)間為7天。地區(qū)公司非首次采用的，由地區(qū)公司組織完成并審核后下發(fā)實(shí)施，裝修設(shè)計(jì)院按20%的比例抽查。

3、地區(qū)公司在省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)非首次設(shè)計(jì)已標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目（運(yùn)動(dòng)中心、影城、綜合樓、小區(qū)大門(mén)等）的裝修施工圖不需報(bào)審，由地區(qū)公司總工室參照首次報(bào)審的審批意見(jiàn)自行審核后實(shí)施。裝修設(shè)

計(jì)院按10%的比例抽查。

4、公建裝修設(shè)備施工圖管理

（1）建筑設(shè)計(jì)院直管公建項(xiàng)目的裝修設(shè)備施工圖由建筑設(shè)計(jì)院組織完成審核后報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。

（2）其他公建裝修設(shè)備施工圖由地區(qū)公司總工室組織完成并審核，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院審查通過(guò)后實(shí)施，審查時(shí)間為7天。

（3）地區(qū)公司在省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)非首次設(shè)計(jì)已標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目（運(yùn)動(dòng)中心、影城、綜合樓、小區(qū)大門(mén)等）的裝修設(shè)備施工圖不需報(bào)審，由地區(qū)公司總工室參照首次報(bào)審的審批意見(jiàn)自行審核后實(shí)施。建筑設(shè)計(jì)院按10%的比例抽查。

5、審圖依據(jù)：國(guó)家規(guī)范、地方規(guī)定、政府批文、設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)。

審查時(shí)間延遲的，每延遲1天，扣罰責(zé)任工程師100元，部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。管理及監(jiān)察中心考核。

應(yīng)報(bào)未報(bào)的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師200元，總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)500元。審查部門(mén)考核。

地區(qū)公司報(bào)審的施工圖各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)30處。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師20元、總工室主任10元。審查部門(mén)考核。

第五十二條 園林施工圖

園建及綠化施工圖由園林設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。納入月度計(jì)劃考核。管理及監(jiān)察中心考核。

園林水處理施工圖由地區(qū)公司總工室完成，報(bào)總工室主任審批后實(shí)施，同時(shí)抄送園林設(shè)計(jì)院備案，園林設(shè)計(jì)院每月按10%的比例進(jìn)行抽查。未按要求備案的，每次扣罰總工室主任300元。園林設(shè)計(jì)院考核。

園林設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化施工圖由園林設(shè)計(jì)院完成并審核，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審查后實(shí)施，審查時(shí)限為10天。

審查每延遲1天，扣罰審查部門(mén)責(zé)任工程師100元，分管領(lǐng)導(dǎo)50元，管理及監(jiān)察中心考核。

應(yīng)報(bào)未報(bào)的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師200元，部門(mén)負(fù)責(zé)人

300元，責(zé)任部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)500元。審查部門(mén)考核。

第五十三條 小區(qū)公建配套（換熱站、配電房、垃圾站等）、小區(qū)教育配套（幼兒園、小學(xué)、中學(xué)）的單體建筑施工圖、裝修施工圖由地區(qū)公司總工室組織完成并審核，報(bào)總工室主任審批后下發(fā)。

第五十四條 地區(qū)公司總工室收到建筑設(shè)計(jì)院下發(fā)的200米以上超高層公建報(bào)建圖和土建施工圖、裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)的裝修施工圖、園林設(shè)計(jì)院下發(fā)的園林施工圖等須審核并檢查資料完整性；所有圖紙（含設(shè)計(jì)變更）必須通過(guò)地區(qū)公司總工室登記蓋章存檔后下發(fā)。否則每套圖紙扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。

第七章 設(shè)計(jì)材料定板管理

第五十五條 全國(guó)性材料設(shè)備定義

由地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同或框架協(xié)議，材料公司、地區(qū)公司、下屬公司或施工單位負(fù)責(zé)采購(gòu)（地產(chǎn)集團(tuán)指定品牌價(jià)格）供應(yīng)的材料設(shè)備。

第五十六條 全國(guó)性材料設(shè)備配臵、類(lèi)別及檔次定位

1、對(duì)于新的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，由相關(guān)設(shè)計(jì)院制定材料設(shè)備配臵列表，發(fā)至材料公司及相關(guān)使用部門(mén)，各部門(mén)獨(dú)立收集市場(chǎng)上同等檔次相關(guān)產(chǎn)品信息，填寫(xiě)材料設(shè)備配臵列表。

2、相關(guān)設(shè)計(jì)院匯總各部門(mén)材料設(shè)備配臵后，組織材料公司、地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心及相關(guān)使用部門(mén)召開(kāi)研討會(huì)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)材料配臵、甲供材料類(lèi)別、材料檔次定位進(jìn)行研討，并形成相關(guān)報(bào)告報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十七條 全國(guó)性材料設(shè)備選型及研發(fā)樣板定板

1、標(biāo)準(zhǔn)材料配臵、材料類(lèi)別、材料檔次定位審批通過(guò)后，已有合作伙伴的，由材料公司提供不少于三家單位聯(lián)系方式；沒(méi)有合作伙伴的，由材料公司組織地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院及使用單位背靠背調(diào)研提供不少于三家符合檔次定位的產(chǎn)品品牌。

2、由地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組從中篩選出不少于三家單位，親自或指定專(zhuān)人發(fā)函聯(lián)系報(bào)備。

3、相關(guān)設(shè)計(jì)院根據(jù)材料類(lèi)別檔次，選定不少于三個(gè)品牌完成樣

板研發(fā)工作。所選材料應(yīng)選擇市場(chǎng)通用產(chǎn)品，杜絕唯一性、不可仿制或有專(zhuān)利材料。

4、相關(guān)設(shè)計(jì)院組織材料公司、地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心及相關(guān)使用部門(mén)對(duì)研發(fā)樣板進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)評(píng)審后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再由材料公司負(fù)責(zé)組織廠家提供研發(fā)樣板，相關(guān)設(shè)計(jì)院簽名或蓋章確認(rèn)。

第五十八條 非全國(guó)性材料設(shè)備配臵、類(lèi)別及檔次定位 由相關(guān)設(shè)計(jì)院或地區(qū)公司總工室制定材料設(shè)備配臵列表，收集市場(chǎng)上同等檔次相關(guān)產(chǎn)品信息，組織相關(guān)使用部門(mén)召開(kāi)研討會(huì)，對(duì)材料設(shè)備配臵檔次定位進(jìn)行研討，并形成相關(guān)報(bào)告報(bào)院長(zhǎng)或地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五十九條 非全國(guó)性材料設(shè)備選型及招標(biāo)樣板定板

1、標(biāo)準(zhǔn)材料配臵、材料類(lèi)別、材料檔次定位審批通過(guò)后，由各設(shè)計(jì)院或地區(qū)公司總工室組織技術(shù)人員對(duì)材料設(shè)備選型和招標(biāo)樣板進(jìn)行評(píng)審，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)或地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批。招標(biāo)材料方案審批權(quán)限按相應(yīng)方案審批權(quán)限執(zhí)行。

2、有品牌標(biāo)識(shí)的，選定不少于三個(gè)參考品牌。沒(méi)有品牌標(biāo)識(shí)的，選定一個(gè)通用參考樣板或提供相關(guān)通用技術(shù)參數(shù)。所選材料設(shè)備應(yīng)選擇市場(chǎng)通用產(chǎn)品，杜絕唯一性、不可仿制或有專(zhuān)利材料。

第六十條 非全國(guó)性材料施工樣板定板

地區(qū)公司總工室根據(jù)各設(shè)計(jì)院下發(fā)的非全國(guó)性材料招標(biāo)樣板確定施工樣板，報(bào)總工室主任審批。

第六十一條 集團(tuán)重點(diǎn)工程材料設(shè)備配臵、類(lèi)別及檔次定位 由各設(shè)計(jì)院按最恰當(dāng)定位和設(shè)計(jì)效果優(yōu)先為原則制定材料設(shè)備配臵列表，收集市場(chǎng)上最匹配檔次定位相關(guān)產(chǎn)品信息，組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)研討會(huì)，對(duì)材料設(shè)備配臵檔次定位進(jìn)行研討，并形成相關(guān)報(bào)告報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批。重要空間原則上選用世界上最頂級(jí)的產(chǎn)品。

第六十二條 集團(tuán)重點(diǎn)工程材料設(shè)備選型及招標(biāo)樣板定板

1、標(biāo)準(zhǔn)材料配臵、材料類(lèi)別、材料檔次定位審批通過(guò)后，由各設(shè)計(jì)院組織總工程師等技術(shù)人員對(duì)材料設(shè)備選型和招標(biāo)樣板進(jìn)行評(píng)

審，報(bào)院長(zhǎng)審批，涉及重要空間或大批量使用的，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)直管副總裁審核，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁確定。

2、有品牌標(biāo)識(shí)的，選用檔次最匹配的產(chǎn)品。沒(méi)有品牌標(biāo)識(shí)的，選用質(zhì)量好、效果佳的產(chǎn)品。所選材料設(shè)備應(yīng)選擇市場(chǎng)上可靠、成熟、有成功案例的產(chǎn)品。

3、各設(shè)計(jì)院對(duì)選用的材料設(shè)備應(yīng)進(jìn)行充分調(diào)研，了解其施工工藝和供貨周期等相關(guān)信息，必要時(shí)組織實(shí)地考察。

第六十三條 集團(tuán)重點(diǎn)工程材料施工樣板定板由各設(shè)計(jì)院專(zhuān)業(yè)總工負(fù)責(zé)。

第六十四條 材料樣板管理

1、全國(guó)性材料歸檔原始樣板：由供貨單位、材料公司/招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院/使用單位三方簽名或蓋章確認(rèn)兩套樣板，由材料公司/招投標(biāo)中心及供貨單位分別歸檔保存一套。

2、全國(guó)性材料驗(yàn)收原始樣板：由供貨單位、材料公司/招投標(biāo)中心、相關(guān)設(shè)計(jì)院/使用單位三方簽名或蓋章確認(rèn)，由地區(qū)公司總工室/使用單位、供貨單位及驗(yàn)收部門(mén)等各保存一套。

3、非全國(guó)性材料施工樣板：由施工單位、總工室、工程部三方簽名或蓋章確認(rèn)三套樣板，由各單位分別歸檔保存一套。

4、重點(diǎn)工程材料施工樣板：由供貨單位、各設(shè)計(jì)院、現(xiàn)場(chǎng)指揮部三方簽名或蓋章確認(rèn)兩套樣板，由供貨單位、現(xiàn)場(chǎng)指揮部各歸檔保存一套。

第八章 設(shè)計(jì)變更管理

第六十五條 地區(qū)公司總工室為設(shè)計(jì)變更的責(zé)任部門(mén)，設(shè)計(jì)變更最終由地區(qū)公司總工室下發(fā)。設(shè)計(jì)變更涉及對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的，須先按方案調(diào)整審批規(guī)定處理。

第六十六條 施工圖設(shè)計(jì)變更管理

1、設(shè)計(jì)變更級(jí)別：分一級(jí)設(shè)計(jì)變更和二級(jí)設(shè)計(jì)變更。（1）設(shè)計(jì)變更包含有以下任何一種情況均屬于一級(jí)設(shè)計(jì)變更：

1）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與銷(xiāo)售資料不一致。2）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容導(dǎo)致銷(xiāo)售面積發(fā)生變化。

3）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致。4）設(shè)計(jì)變更嚴(yán)重延誤工程的工期。5）設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)增加＞20萬(wàn)元。（2）除一級(jí)設(shè)計(jì)變更以外的變更均屬二級(jí)設(shè)計(jì)變更。

2、設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限：

（1）非集團(tuán)直管項(xiàng)目的一級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，二級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（2）集團(tuán)直管項(xiàng)目的一級(jí)設(shè)計(jì)變更需經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)集團(tuán)直管部門(mén)一把手審批，二級(jí)設(shè)計(jì)變更需經(jīng)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)集團(tuán)直管部門(mén)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)流程

（1）經(jīng)辦人須在ERP管理系統(tǒng)提報(bào)《施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》。（2）根據(jù)需要營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、預(yù)決算部等相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。

（3）根據(jù)變更級(jí)別報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）集團(tuán)直管部門(mén)發(fā)起的設(shè)計(jì)變更由總工室會(huì)簽并組織地區(qū)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽、地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)會(huì)簽要求

（1）變更內(nèi)容與銷(xiāo)售資料不一致的，需營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)簽。（2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷(xiāo)售面積發(fā)生變化的，需營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、預(yù)決算部會(huì)簽。

（3）預(yù)估工程造價(jià)增加超過(guò)20萬(wàn)元的設(shè)計(jì)變更，需預(yù)決算部核算會(huì)簽。

（4）變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致的，需開(kāi)發(fā)部會(huì)簽。（5）變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會(huì)簽。

5、審批通過(guò)后統(tǒng)一由總工室發(fā)至工程部、預(yù)決算部、工程技術(shù)部，同時(shí)抄送集團(tuán)相關(guān)部門(mén)及會(huì)簽部門(mén)。

未按施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)流程執(zhí)行的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師300元，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人200元。總工室負(fù)責(zé)的由工程技術(shù)部考核，集團(tuán)直管部門(mén)負(fù)責(zé)的由管理及監(jiān)察中心考核。

第六十七條 設(shè)計(jì)變更及圖紙會(huì)審記錄作為施工圖的一部分，均為結(jié)算依據(jù)，嚴(yán)禁采用函件、圖紙覆蓋圖紙形式下發(fā)。

若發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作或應(yīng)出未出設(shè)計(jì)變更的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師200元，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元，責(zé)任部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)500元；情節(jié)嚴(yán)重的，給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分，管理及監(jiān)察中心考核。

第六十八條 設(shè)計(jì)變更審查管理

1、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院每月對(duì)地區(qū)公司總工室的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審查。

2、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)建筑設(shè)計(jì)院直管的200米及以上超高層公建、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審查，對(duì)建筑設(shè)計(jì)院其他直管項(xiàng)目、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司總工室的各類(lèi)設(shè)計(jì)變更按10%比例進(jìn)行抽查。

未按要求組織審查或抽查的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元，責(zé)任部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)200元，管理及監(jiān)察中心考核。

第六十九條 設(shè)計(jì)變更質(zhì)量考核

1、對(duì)同類(lèi)設(shè)計(jì)問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更，超過(guò)5處以上的，每超1處，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人200元、責(zé)任部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)300元。審查部門(mén)考核。

2、經(jīng)審核、審查后設(shè)計(jì)變更仍存在設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的，每處扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元、部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

3、經(jīng)審核、審查、抽查后仍發(fā)生因設(shè)計(jì)類(lèi)原因?qū)е聦?duì)工程建設(shè)造成重大延誤及重大損失的設(shè)計(jì)變更，給予各級(jí)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及責(zé)任工程師扣罰、降薪、降職、免職的處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第九章 設(shè)計(jì)監(jiān)督管理

第七十條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)建筑設(shè)計(jì)院完成的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查及考核。

1、每月對(duì)新戶型平面方案、新的重要公建平面方案、規(guī)劃方案按10%比例進(jìn)行抽查。對(duì)違反規(guī)劃設(shè)計(jì)原則或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的，每處扣罰責(zé)任部門(mén)工程師100元、責(zé)任總工50元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人25元。

2、每月對(duì)住宅、公建設(shè)計(jì)條件按10%比例進(jìn)行抽查，對(duì)超高層公建、超高層地標(biāo)綜合體設(shè)計(jì)條件進(jìn)行審查。設(shè)計(jì)條件存在錯(cuò)誤的，每處扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師40元、責(zé)任總工20元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人10元。

3、每月對(duì)經(jīng)建筑設(shè)計(jì)院審查后的住宅和公建施工圖按10%比例進(jìn)行抽查，建筑高度100~200米超高層公建項(xiàng)目施工圖、公建裝修設(shè)備施工圖按10%比例進(jìn)行抽查。

4、住宅項(xiàng)目每套圖紙建筑、結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)5處，其他各專(zhuān)業(yè)不得超過(guò)3處；公建項(xiàng)目每套圖紙建筑、結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)25處，其他各專(zhuān)業(yè)不得超過(guò)20處；公建裝修設(shè)備施工圖每套圖紙各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)20處。

超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師40元、責(zé)任總工20元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人10元。

未按審批設(shè)計(jì)方案執(zhí)行的，在施工圖審核中未提出的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師200元，責(zé)任總工100元。

對(duì)審查意見(jiàn)中涉及質(zhì)量安全的問(wèn)題，施工圖直管部門(mén)應(yīng)協(xié)調(diào)外委設(shè)計(jì)院10日內(nèi)完成圖紙修改或下發(fā)設(shè)計(jì)變更，同時(shí)反饋施工圖審查部門(mén)。未按時(shí)落實(shí)的，每項(xiàng)每延遲1天，扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人50元。

第七十一條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)的裝修施工圖按10%比例進(jìn)行抽查及考核。

1、住宅項(xiàng)目每套圖紙錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)5處，公建項(xiàng)目每套圖紙錯(cuò)誤數(shù)量不得超過(guò)25處，超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師40元、責(zé)任總工20元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人10元。

2、裝修施工圖出現(xiàn)與設(shè)計(jì)依據(jù)不符、違反設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元，責(zé)任總工50元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人25元。

第七十二條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)園林設(shè)計(jì)院下發(fā)的園建施工圖和綠化施工圖按10%比例進(jìn)行抽查及考核。

1、園建施工圖各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量每套不得超過(guò)10處，涉及公建區(qū)

的園建施工圖各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量每套不得超過(guò)20處；綠化施工圖每套不得超過(guò)10處。超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師40元、責(zé)任總工20元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人10元。

2、園建施工圖和綠化施工圖出現(xiàn)與設(shè)計(jì)依據(jù)不符、違反設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題的，每處扣罰責(zé)任部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師100元，責(zé)任總工50元、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人25元。

第七十三條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)地區(qū)公司總工室完成的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查及考核。

1、每季度對(duì)地區(qū)公司的勘察報(bào)告（含勘察大綱）按5%比例進(jìn)行抽查。

勘察報(bào)告提供的地基承載力、抗浮設(shè)計(jì)水位、土工試驗(yàn)等重要參數(shù)不合理的，扣罰總工室責(zé)任工程師300元、總工室主任100元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

巖芯采取率嚴(yán)重偏低的，扣罰工程部責(zé)任工程師1000元、項(xiàng)目經(jīng)理600元、工程部經(jīng)理400元。工程技術(shù)部考核。

2、每月對(duì)地區(qū)公司的小區(qū)綜合管網(wǎng)施工圖按10%比例進(jìn)行抽查。各專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量每套不得超過(guò)10處，超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處扣罰總工室責(zé)任工程師20元、總工室主任10元。

3、每季度對(duì)地區(qū)公司的道路施工圖按10%比例進(jìn)行抽查。未按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)造成浪費(fèi)，給予總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)200元。

第七十四條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心未按規(guī)定進(jìn)行審查、抽查或抽查比例不足的，每項(xiàng)扣罰分管副總經(jīng)理300元、中心總經(jīng)理200元。管理及監(jiān)察中心考核。

對(duì)于住宅、公建項(xiàng)目施工圖，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心應(yīng)在收齊資料15日內(nèi)完成抽查工作，其他施工圖審查、抽查應(yīng)在當(dāng)月完成。超過(guò)審查時(shí)限的，每延遲1天，扣罰責(zé)任工程師100元、責(zé)任總工50元、分管副總經(jīng)理25元。管理及監(jiān)察中心考核。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心在審查或抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題或較大成本浪費(fèi)的，給予各級(jí)責(zé)任人扣罰、降薪、降職、免職處

分。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

經(jīng)審核、審查、抽查后仍發(fā)生嚴(yán)重設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題或較大成本浪費(fèi)的，給予各級(jí)責(zé)任人加重扣罰、降薪、降職、免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第七十五條 圖紙臺(tái)賬管理

1、地區(qū)公司總工室、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心應(yīng)建立各類(lèi)圖紙（方案、設(shè)計(jì)條件、報(bào)建圖、擴(kuò)初圖、施工圖、設(shè)計(jì)變更、需會(huì)簽的銷(xiāo)售資料和招標(biāo)技術(shù)資料等）臺(tái)賬。

2、地區(qū)公司總工室每月25日抄送建筑設(shè)計(jì)院的臺(tái)賬是施工圖下發(fā)臺(tái)賬、設(shè)計(jì)變更下發(fā)臺(tái)賬，規(guī)劃報(bào)建圖臺(tái)賬、單體報(bào)建圖臺(tái)賬、需會(huì)簽的銷(xiāo)售資料臺(tái)賬、需會(huì)簽的招標(biāo)技術(shù)資料臺(tái)賬；抄送裝修設(shè)計(jì)院的臺(tái)賬是施工圖下發(fā)臺(tái)賬、設(shè)計(jì)變更下發(fā)臺(tái)賬；抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心的臺(tái)賬是施工圖下發(fā)臺(tái)賬、設(shè)計(jì)變更下發(fā)臺(tái)賬、勘察報(bào)告臺(tái)賬、設(shè)計(jì)方案審批臺(tái)賬。

3、建筑設(shè)計(jì)院每月25日抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心的臺(tái)賬是新項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)臺(tái)賬、新研發(fā)單體平面方案臺(tái)賬、設(shè)計(jì)條件下發(fā)臺(tái)賬、施工圖審核臺(tái)賬。

4、裝修設(shè)計(jì)院每月25日抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心的臺(tái)賬是施工圖下發(fā)臺(tái)賬、設(shè)計(jì)變更下發(fā)臺(tái)賬。

5、園林設(shè)計(jì)院每月25日抄送設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心的臺(tái)賬是設(shè)計(jì)方案下發(fā)臺(tái)賬、施工圖下發(fā)臺(tái)賬、設(shè)計(jì)變更下發(fā)臺(tái)賬。

6、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月25日將設(shè)計(jì)方案審核臺(tái)賬抄送建筑設(shè)計(jì)院。

7、未按時(shí)報(bào)送的，每次扣罰相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元。接收部門(mén)考核。

8、對(duì)于地區(qū)公司總工室為規(guī)避設(shè)計(jì)質(zhì)量月度考核對(duì)臺(tái)賬弄虛作假的，一經(jīng)查實(shí)，給予主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)、總工室主任降一級(jí)工資以上的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，給予降職、免職的處分。建筑設(shè)計(jì)院考核。

第十章 設(shè)計(jì)報(bào)建和招標(biāo)技術(shù)資料、銷(xiāo)售資料管理

第七十六條 地區(qū)公司總工室應(yīng)組織對(duì)所負(fù)責(zé)的報(bào)建圖（含規(guī)劃、40

單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評(píng)、衛(wèi)生防疫、防雷等）、需會(huì)簽的銷(xiāo)售資料和招標(biāo)技術(shù)資料進(jìn)行專(zhuān)業(yè)校審，報(bào)總工室主任審批后下發(fā)，其中規(guī)劃類(lèi)報(bào)建圖、需會(huì)簽的銷(xiāo)售資料和招標(biāo)資料須再報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。未按要求組織校審的，每次扣罰總工室主任300元，建筑設(shè)計(jì)院考核。建筑設(shè)計(jì)院每月抽查上月完成工作的10%，其中涉及需會(huì)簽的銷(xiāo)售資料由裝修設(shè)計(jì)院參與審核。未按要求組織抽查的，扣罰建筑設(shè)計(jì)院或裝修設(shè)計(jì)院部門(mén)負(fù)責(zé)人300元，分管院領(lǐng)導(dǎo)200元，管理及監(jiān)察中心考核。

第七十七條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，確保方案圖、報(bào)建圖、施工圖、銷(xiāo)售資料一致：對(duì)外委設(shè)計(jì)單位的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確?？傄?guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對(duì)外委設(shè)計(jì)單位的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)建圖一致；對(duì)銷(xiāo)售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。否則，每次扣罰總工室責(zé)任工程師500元，總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)200元，情節(jié)嚴(yán)重的，給予加重扣罰、降薪、降職、免職、開(kāi)除處分，建筑設(shè)計(jì)院考核。建筑設(shè)計(jì)院每月抽查上月完成各類(lèi)工作的10%。未按要求組織抽查的，扣罰建筑設(shè)計(jì)院部門(mén)負(fù)責(zé)人300元，分管院領(lǐng)導(dǎo)200元，管理及監(jiān)察中心考核。

第七十八條 地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部應(yīng)將經(jīng)政府部門(mén)批復(fù)的總規(guī)報(bào)建圖及單體報(bào)建圖（批文和蓋章藍(lán)圖的復(fù)印件），在批復(fù)確認(rèn)后3天內(nèi)提供給總工室，總工室在收到后3天內(nèi)報(bào)建筑設(shè)計(jì)院備案。

未按時(shí)提供的，每次扣罰地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部經(jīng)辦人500元，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理300元。如因開(kāi)發(fā)部未及時(shí)提供報(bào)建批復(fù)給總工室，造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)嚴(yán)重給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分?？偣な铱己?，管理及監(jiān)察中心抽查。

未報(bào)備的，每次扣罰總工室主任300元，建筑設(shè)計(jì)院考核。第七十九條 對(duì)于需采用的新技術(shù)和需會(huì)簽的招標(biāo)技術(shù)資料，技術(shù)部門(mén)應(yīng)確保技術(shù)要求的準(zhǔn)確，考慮技術(shù)的成熟性和通用性（至少滿足3個(gè)及以上品牌或廠家選擇），杜絕唯一性、不可仿制或?qū)＠a(chǎn)品或變相指定唯一品牌。如有違反，每次給予技術(shù)責(zé)任人降一級(jí)工資以上的處分。造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)嚴(yán)重給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分。

建筑設(shè)計(jì)院考核。此外，對(duì)于需采用的新技術(shù)，技術(shù)部門(mén)還應(yīng)聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)調(diào)研新技術(shù)產(chǎn)品供貨周期和生產(chǎn)供應(yīng)能力供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策。

第十一章 設(shè)計(jì)服務(wù)管理

第八十條 地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計(jì)單位參加各類(lèi)圖紙會(huì)審和施工階段各項(xiàng)驗(yàn)收工作，驗(yàn)收工作重點(diǎn)是基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室頂板、底板和主體結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、建筑放線、三層會(huì)驗(yàn)、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。未按要求組織的，每次扣罰總工室主任300元。工程技術(shù)部考核。

第八十一條 地區(qū)公司總工室須對(duì)每期工程土建施工階段、樣板房裝修施工階段、豪裝交樓裝修施工階段、園建及綠化施工階段、室外管網(wǎng)及道路施工階段檢查現(xiàn)場(chǎng)按圖施工情況，每月5日前將上月現(xiàn)場(chǎng)檢查情況分別抄送建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院。

發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)未按圖施工的，每項(xiàng)扣罰工程部責(zé)任工程師300元，項(xiàng)目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予加重扣罰、降薪、降職、免職處分?？偣な铱己?。

未按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，每次扣罰總工室主任 200元,工程技術(shù)部考核。由建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院分別負(fù)責(zé)抽查，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰總工室主任400元。

第八十二條 三層會(huì)驗(yàn)

1、每期工程各類(lèi)戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后50天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、地暖預(yù)埋、燃?xì)夤芫€、門(mén)洞尺寸等）。洋房第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層完成后，每種戶型的別墅主體進(jìn)度最快的樓棟砌筑完成后、其他同戶型的樓棟未砌筑前，參考進(jìn)行。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)驗(yàn)過(guò)程中工程部工程師須使用工程管理系統(tǒng)對(duì)會(huì)驗(yàn)場(chǎng)景進(jìn)行拍照、上傳。

2、每期工程第三層磚砌體完成且達(dá)到會(huì)驗(yàn)條件，工程部應(yīng)當(dāng)天通知總工室，總工室在收到通知后兩天內(nèi)牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)公司等各部門(mén)及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。未按時(shí)組織或未按要求參會(huì)的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。管理及

監(jiān)察部考核。

3、完成“三層會(huì)驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在的問(wèn)題及整改措施，以書(shū)面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參加部門(mén)及預(yù)決算部，如有修改，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

4、三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫(kù)、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場(chǎng)樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元?？偣な铱己恕?/p>

5、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。

第八十三條 地區(qū)公司總工室進(jìn)行的規(guī)劃方案調(diào)整、單體方案調(diào)整、裝修方案調(diào)整、設(shè)計(jì)變更，如對(duì)銷(xiāo)售、報(bào)建等工作有影響的，需在調(diào)整、變更審批通過(guò)后24小時(shí)內(nèi)書(shū)面通知銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)等相關(guān)部門(mén)。

第八十四條 樓盤(pán)開(kāi)售前，地區(qū)公司總工室應(yīng)對(duì)可能影響銷(xiāo)售、交樓的配套用房和設(shè)備用房（如泵房、變電站、變配電房、發(fā)電機(jī)房、換熱站、垃圾站、公共衛(wèi)生間、化糞池、煙道、送排風(fēng)出地面豎井、地下車(chē)庫(kù)出入口、突出外墻明顯的立面裝飾線等）等樓盤(pán)信息書(shū)面通知地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、招投標(biāo)部、合同管理部、工程部、物業(yè)公司。未按要求執(zhí)行的，每次扣罰總工室主任300元，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)200元，地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部考核。

第八十五條 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題的處理

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題由工程部通過(guò)EMS系統(tǒng)發(fā)至總工室，總工室按以下要求處理：

總工室24小時(shí)內(nèi)必須有明確的處理意見(jiàn)發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)，每超1小時(shí)，扣罰總工室主任15元。

總工室48小時(shí)內(nèi)必須下發(fā)變更圖紙或處理意見(jiàn)，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，每超1小時(shí)，扣罰總工室主任15元。

總工室7天內(nèi)必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲1天，扣罰總工室主任15元。工程技術(shù)部考核。

第八十六條 建筑設(shè)計(jì)院參加直管項(xiàng)目的圖紙會(huì)審和施工階段關(guān)

鍵環(huán)節(jié)驗(yàn)收工作（試樁、地下室頂板、底板和主體結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收）。

建筑設(shè)計(jì)院應(yīng)對(duì)新戶型、新標(biāo)準(zhǔn)外立面首個(gè)實(shí)施項(xiàng)目和重要公建實(shí)施效果跟蹤管理，參加現(xiàn)場(chǎng)外立面施工樣板的確板、三層會(huì)驗(yàn)工作，派人檢查現(xiàn)場(chǎng)按圖施工情況。

未按要求參加的，每次扣罰建筑設(shè)計(jì)院責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元?？偣な铱己?。

第八十七條 裝修設(shè)計(jì)院參加住宅、公建新裝修標(biāo)準(zhǔn)首個(gè)實(shí)施項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的裝修圖紙會(huì)審，派人檢查現(xiàn)場(chǎng)按圖施工情況，重點(diǎn)對(duì)裝修放線、基層施工、飾面施工三個(gè)關(guān)鍵裝修施工環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤。

未按要求參加的，每次扣罰裝修設(shè)計(jì)院責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元?？偣な铱己?。

第八十八條 各地區(qū)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)由園林設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)，其余由地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)。園林設(shè)計(jì)院參加展示區(qū)園建、綠化和重點(diǎn)項(xiàng)目的圖紙會(huì)審，派人檢查現(xiàn)場(chǎng)按圖施工情況，重點(diǎn)對(duì)勘察場(chǎng)地、材料確板、主雕塑泥稿或小樣確認(rèn)、主要飾面鋪貼施工、重點(diǎn)景觀樹(shù)選型及施工、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤。

未按要求參加的，每次扣罰園林設(shè)計(jì)院責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人300元。總工室考核。

第八十九條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)復(fù)雜基坑及邊坡支護(hù)、堤壩、港口碼頭、填海造地等專(zhuān)項(xiàng)工程施工進(jìn)行跟蹤落實(shí)情況，對(duì)其中技術(shù)特別復(fù)雜的重大工程需派人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督。

第九十條 施工過(guò)程中重大技術(shù)問(wèn)題處理

施工過(guò)程中涉及質(zhì)量安全的重大技術(shù)問(wèn)題，由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司總工室、工程部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心牽頭確定技術(shù)處理意見(jiàn)，涉及特別嚴(yán)重的安全質(zhì)量事故，需再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后開(kāi)展下一步工作，并在施工過(guò)程中派人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督。

第九十一條 社會(huì)專(zhuān)家的聘請(qǐng)管理

1、涉及重大技術(shù)問(wèn)題處理，各部門(mén)可邀請(qǐng)社會(huì)專(zhuān)家參加。

2、涉及建筑設(shè)計(jì)院直管項(xiàng)目的，由建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)圈定專(zhuān)家人選；此外，涉及由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心牽頭確定方案的，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理圈定專(zhuān)家人選；其他的由地區(qū)公司總工室牽頭確定方案的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)圈定專(zhuān)家人選。

3、社會(huì)專(zhuān)家應(yīng)專(zhuān)業(yè)對(duì)口、在該領(lǐng)域有成功的業(yè)績(jī)，來(lái)源優(yōu)先依次為規(guī)范參編人員、政府專(zhuān)家?guī)靸?nèi)專(zhuān)家、行業(yè)內(nèi)公認(rèn)專(zhuān)家等。

如聘請(qǐng)的社會(huì)專(zhuān)家不符合要求的，給予圈定負(fù)責(zé)人每次扣罰3000元以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第十二章 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)管理

第九十二條 建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心根據(jù)本部門(mén)負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容制定設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)編制的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求進(jìn)行編制、修訂、解釋工作；參與地產(chǎn)集團(tuán)年度材料設(shè)備技術(shù)要求編制以及技術(shù)標(biāo)評(píng)審工作。

第九十三條 每年第四季度由地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)直管副總裁組織建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、物業(yè)集團(tuán)、地區(qū)公司總工室各專(zhuān)業(yè)代表等相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會(huì)人員對(duì)已審定的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而引起的重大失誤，要追究與會(huì)相關(guān)人員的責(zé)任。

第九十四條 每季度建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)市面上暢銷(xiāo)樓盤(pán)戶型進(jìn)行收集，每年第一季度由建筑設(shè)計(jì)院組織裝修設(shè)計(jì)院、營(yíng)銷(xiāo)中心、物業(yè)管理中心等對(duì)標(biāo)準(zhǔn)戶型進(jìn)行優(yōu)化；由裝修設(shè)計(jì)院組織建筑設(shè)計(jì)院、營(yíng)銷(xiāo)中心、物業(yè)管理中心、管理及監(jiān)察中心、材料公司對(duì)住宅交樓裝修標(biāo)準(zhǔn)的施工工藝、細(xì)部處理等進(jìn)行優(yōu)化；由園林設(shè)計(jì)院組織營(yíng)銷(xiāo)中心、物業(yè)管理中心、管理及監(jiān)察中心、材料公司對(duì)園林設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的元素選型、施工工藝、細(xì)部處理等進(jìn)行優(yōu)化。

第十三章 其他

第九十五條 設(shè)計(jì)招標(biāo)

1、標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項(xiàng)目從規(guī)劃到單體施工圖等由建筑設(shè)計(jì)院負(fù)

責(zé)組織設(shè)計(jì)招標(biāo)；

2、標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、商業(yè)綜合體、非標(biāo)準(zhǔn)化公建項(xiàng)目的裝修設(shè)計(jì)由裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)招標(biāo)；

3、各地區(qū)項(xiàng)目園林外委設(shè)計(jì)由園林設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)招標(biāo)。

4、建筑高度100~200米超高層公建項(xiàng)目從方案深化設(shè)計(jì)、報(bào)建圖設(shè)計(jì)、單體施工圖設(shè)計(jì)、裝修設(shè)備施工圖設(shè)計(jì)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)及定標(biāo)。

5、地區(qū)施工圖設(shè)計(jì)單位及其設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)須報(bào)建筑設(shè)計(jì)院進(jìn)行資格審查，審查合格后方可參與投標(biāo)。違反規(guī)定的，每次扣罰招投標(biāo)部部門(mén)負(fù)責(zé)人600元，地區(qū)公司招投標(biāo)主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。如造成設(shè)計(jì)質(zhì)量低下的，給予加重扣罰、降薪、降至、免職處分。第一招投標(biāo)中心考核。

第九十六條 每年第二季度建筑設(shè)計(jì)院聯(lián)合裝修設(shè)計(jì)院牽頭園林設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、物業(yè)管理中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、售后服務(wù)中心、商業(yè)集團(tuán)、材料公司等相關(guān)部門(mén)對(duì)上一年度新開(kāi)盤(pán)和新增交樓項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪。

未按要求組織的，每次扣罰建筑設(shè)計(jì)院或裝修設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)300元，管理及監(jiān)察中心考核。應(yīng)到未到的，每次扣罰相關(guān)部門(mén)責(zé)任人300元，由建筑設(shè)計(jì)院和裝修設(shè)計(jì)院分別考核。

第九十七條 裝修設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)研發(fā)基地的管理，對(duì)新裝修交樓標(biāo)準(zhǔn)、新材料、新技術(shù)等進(jìn)行實(shí)體研發(fā)。

第九十八條 裝修設(shè)計(jì)院檢測(cè)中心對(duì)地產(chǎn)集團(tuán)各單位第三方合作檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查及相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)收集，整合各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)，進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，制定恒大精裝修工程主要材料環(huán)保準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

第九十九條 設(shè)計(jì)信息化應(yīng)用

1、設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目資料文件、材料樣板信息、新技術(shù)新材料信息、合作單位信息、規(guī)范圖集等資料通過(guò)ERP系統(tǒng)設(shè)計(jì)資源庫(kù)實(shí)現(xiàn)資料下發(fā)、存儲(chǔ)、共享、查閱。其中合作單位信息庫(kù)僅對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)通查閱權(quán)限。

2、建筑設(shè)計(jì)院和裝修設(shè)計(jì)院規(guī)劃方案、擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、裝修施

工圖、各類(lèi)審核意見(jiàn)等文件的下發(fā)，以及地區(qū)項(xiàng)目擴(kuò)初圖、施工圖、調(diào)整申報(bào)等報(bào)審均通過(guò)ERP系統(tǒng)項(xiàng)目資料庫(kù)實(shí)現(xiàn)文件下發(fā)和報(bào)審，自動(dòng)生成基礎(chǔ)臺(tái)賬，以ERP系統(tǒng)內(nèi)出具的考核報(bào)表作為各項(xiàng)工作的考核依據(jù)。

3、ERP設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)資料一旦下發(fā)原則上不得隨意修改，如確需修改，須經(jīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施，每月形成設(shè)計(jì)資料替換臺(tái)賬并納入考核，因替換文件造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工程師問(wèn)責(zé)、降薪、降職的處罰。建筑設(shè)計(jì)院考核。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往制度與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。

備注：

（1）超高層地標(biāo)綜合體是指含有建筑高度在300米及300米以上公建的綜合商業(yè)。

（2）商業(yè)綜合體是指按5萬(wàn)m2和10萬(wàn)m2商業(yè)綜合體業(yè)態(tài)配臵標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的大型綜合商業(yè)。

（3）社區(qū)商業(yè)是指住宅裙樓商業(yè)和除商業(yè)綜合體以外的其他小型綜合商業(yè)。

（4）住宅新標(biāo)準(zhǔn)化外立面、新標(biāo)準(zhǔn)戶型、新裝修標(biāo)準(zhǔn)的首個(gè)實(shí)施項(xiàng)目是指在地產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)第一個(gè)實(shí)施的項(xiàng)目，具體以建筑設(shè)計(jì)院或裝修設(shè)計(jì)院在下發(fā)設(shè)計(jì)條件時(shí)明確為準(zhǔn)。

附件1：《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》附件

附件2：新項(xiàng)目必需的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件 1)項(xiàng)目區(qū)位圖；

2)項(xiàng)目招拍掛條件及規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)； 3)地區(qū)公司的項(xiàng)目定位及戶型配比報(bào)告； 4)項(xiàng)目用地紅線圖及現(xiàn)狀地形圖； 5)地塊內(nèi)、周邊現(xiàn)狀情況及照片；

6)當(dāng)?shù)厝〉脴菞濐A(yù)售證需達(dá)到工程進(jìn)度要求； 7)項(xiàng)目周邊市政道路設(shè)計(jì)標(biāo)高。

1)項(xiàng)目區(qū)位圖；

2)項(xiàng)目招拍掛條件及規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)； 3)地區(qū)公司的項(xiàng)目定位及戶型配比報(bào)告； 4)項(xiàng)目自身及周邊日照要求； 5)項(xiàng)目用地紅線圖及現(xiàn)狀地形圖； 6)地塊內(nèi)、周邊現(xiàn)狀情況及照片；

7)當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃技術(shù)規(guī)定文件及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)范；（已進(jìn)入城市不需重復(fù)提供）

8)當(dāng)?shù)厝〉脴菞濐A(yù)售證需達(dá)到工程進(jìn)度要求； 9)當(dāng)?shù)亟Y(jié)構(gòu)抗震設(shè)防烈度； 10)項(xiàng)目周邊市政道路設(shè)計(jì)標(biāo)高。

第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理制度-

恒大地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理制度

第一章 總 則

第一條 本辦法適用于集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)及地區(qū)公司的設(shè)計(jì)工作。

第二條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)確定地區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負(fù)責(zé)完成單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負(fù)責(zé)審核地區(qū)公司單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)、超豪華交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

第三條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審核審批地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本的設(shè)計(jì)方案。

第四條 園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成地區(qū)項(xiàng)目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)地區(qū)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理工作。

第二章 方案設(shè)計(jì)管理

第六條 地區(qū)公司必須將新地塊的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)。

第七條 地區(qū)公司的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后當(dāng)天，須向集團(tuán)設(shè)計(jì)院提供規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)等必需的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

第八條 地區(qū)公司《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后3天內(nèi)，地區(qū)公司、營(yíng)銷(xiāo)中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院分別派人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘調(diào)研，并完成項(xiàng)目定位報(bào)告，地區(qū)公司、營(yíng)銷(xiāo)中心將項(xiàng)目定位報(bào)告交集團(tuán)設(shè)計(jì)院。

每延遲１天，扣罰各單位負(fù)責(zé)人100元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第九條 規(guī)劃方案

1、地區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

2、地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方可開(kāi)始項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，按新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前工作計(jì)劃7天內(nèi)完成并下發(fā)地區(qū)公司。納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

3、地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行方案性 的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。

規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人500元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯(cuò)誤的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元，董事長(zhǎng)500元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、董事長(zhǎng)降三級(jí)工資的處罰。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

第十條 地區(qū)項(xiàng)目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第十一條

地區(qū)項(xiàng)目的首期園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)園林集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第十二條

地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體外立面方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的首期園林概念方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、董事長(zhǎng)降三級(jí)工資的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)分別考核。

第十三條

綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施。未按標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元,主管領(lǐng)導(dǎo)200元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第十四條

地區(qū)公司必須報(bào)設(shè)計(jì)院審批的方案為超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

以上方案審批時(shí)間5天，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長(zhǎng)15元，項(xiàng)目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

對(duì)應(yīng)報(bào)未報(bào)審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對(duì)后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第十五條

各地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的20項(xiàng)方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時(shí)間2天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間3天。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批時(shí)間超過(guò)規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理15元，扣罰專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人20元。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

對(duì)應(yīng)報(bào)未報(bào)審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對(duì)后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第十六條

各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計(jì)方案審核審批流程規(guī)定》，將設(shè)計(jì)方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報(bào)審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第十七條 各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費(fèi)，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴(yán)重的，降三級(jí)以上工資處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第十八條 經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場(chǎng)情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報(bào)審扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第十九條 小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案

1、地區(qū)公司的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后第二天，須向集團(tuán)設(shè)計(jì)院提供必需的豎向條件，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

如豎向條件提供有誤的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

2、地區(qū)公司提供必需的豎向條件后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方可開(kāi)始設(shè)計(jì)，5天內(nèi)完成豎向設(shè)計(jì)條件并下發(fā)地區(qū)公司，管理中心考核。

3、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案由地區(qū)公司負(fù)責(zé)完成，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。審批前須由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部、外委設(shè)計(jì)院、工程部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，并召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)討論會(huì)，對(duì)方案有重大異議時(shí)，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)確定，方案7天內(nèi)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。

4、地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對(duì)土石方量進(jìn)行測(cè)算，并將施工圖和測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。

5、未備案扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十條 地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報(bào)后7天內(nèi)，組織安排社會(huì)專(zhuān)家、熱力公司、外委設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門(mén)到當(dāng)?shù)貐⒓訉?zhuān)家論證會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要。

小區(qū)采暖方案如地區(qū)公司未組織討論會(huì)，扣罰地區(qū)公司總工室主任50元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十一條 鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計(jì)合同，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。

施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)對(duì)鋼筋含量進(jìn)行測(cè)算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，如未報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。若未達(dá)到控制指標(biāo)，須進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。否則按公司失職問(wèn)責(zé)制度對(duì)地區(qū)公司相關(guān)人員進(jìn)行處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十二條 設(shè)計(jì)施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工程須按集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡由集團(tuán)招投標(biāo)中心招標(biāo)的，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織評(píng)審。凡由地區(qū)公司招標(biāo)的，由地區(qū)公司總工室組織評(píng)審。

第三章 地質(zhì)勘察技術(shù)管理

第二十三條 用地面積200畝以上小區(qū)或復(fù)雜場(chǎng)地應(yīng)分初步勘察和詳細(xì)勘察兩階段進(jìn)行勘察，單體建筑或200畝以下的小區(qū)可直接進(jìn) 行詳細(xì)勘察。特殊復(fù)雜地質(zhì)條件的項(xiàng)目還應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行施工勘察（超前鉆探）。

第二十四條 設(shè)計(jì)提出需要進(jìn)行場(chǎng)地物探、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估或小區(qū)地震安全性評(píng)價(jià)的，地區(qū)公司總工室須組織社會(huì)專(zhuān)家、外委設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行論證，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心確定是否實(shí)施。

第二十五條 地區(qū)公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術(shù)要求，并報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。

第四章 擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理

第二十六條 地區(qū)項(xiàng)目的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

第二十七條

地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出調(diào)整，須由董事長(zhǎng)同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批權(quán)限審批。

對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求調(diào)整時(shí)，未報(bào)審的，每項(xiàng)扣罰總工室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人500元，總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

變更的設(shè)計(jì)要求如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第二十八條

單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)

1、地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批,審批時(shí)間為5天,審批通過(guò)后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核。

地區(qū)公司不報(bào)審的，每項(xiàng)降總工室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)工資的處罰。

經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，各專(zhuān)業(yè)問(wèn)題數(shù)量不得超過(guò)10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批時(shí)間超過(guò)5天的，每延遲１天，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長(zhǎng)15元，項(xiàng)目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

2、集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初圖設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是 否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過(guò)。如需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，外地總工室主任收到審核意見(jiàn)起5天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院，項(xiàng)目組組織項(xiàng)目總建筑師、各專(zhuān)業(yè)總工、項(xiàng)目小組各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員與外地總工室、外委設(shè)計(jì)院人員一起就審核意見(jiàn)討論交流，外委設(shè)計(jì)院人員在集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過(guò)擴(kuò)初審核，審核未通過(guò)不得離開(kāi)集團(tuán)。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第五章 施工圖設(shè)計(jì)管理

第二十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過(guò)后方可下發(fā)。

每套施工圖會(huì)審時(shí)，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專(zhuān)業(yè)不得超過(guò)10處，其它專(zhuān)業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專(zhuān)業(yè)不得超過(guò)5處。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

第三十條

裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成，擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)集團(tuán)審核通過(guò)后7天內(nèi)，裝修施工圖方下發(fā)給地區(qū)公司，管理中心考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會(huì)審記錄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。

第三十一條

園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

第三十二條

集團(tuán)設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院檢查是否符合集團(tuán)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計(jì)成本。施工圖審核意見(jiàn)下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)。

第三十三條

地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙臺(tái)賬，所有圖紙必須通過(guò)總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。

第三十四條

施工圖設(shè)計(jì)變更

1、施工圖設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設(shè)計(jì)變更級(jí)別：分一級(jí)設(shè)計(jì)變更和二級(jí)設(shè)計(jì)變更。（1）設(shè)計(jì)變更包含有以下任何一種情況均屬于一級(jí)設(shè)計(jì)變更： 1）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與銷(xiāo)售資料不一致。

2）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容導(dǎo)致銷(xiāo)售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致。4）設(shè)計(jì)變更嚴(yán)重延誤工程的工期。5）設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)增加＞3萬(wàn)元。

（2）除一級(jí)設(shè)計(jì)變更以外的變更均屬二級(jí)設(shè)計(jì)變更。

3、設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限：一級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；二級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)流程

（1）總工室經(jīng)辦人填寫(xiě)《地區(qū)公司施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》。

（2）根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。

（3）根據(jù)變更級(jí)別報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)會(huì)簽要求

（1）變更內(nèi)容與銷(xiāo)售資料不一致的，需營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)簽。

（2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷(xiāo)售面積發(fā)生變化的，需營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、預(yù)決算部會(huì)簽。

（3）變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致的，需開(kāi)發(fā)部會(huì)簽。

（4）變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會(huì)簽。

（5）無(wú)需要時(shí)，不必會(huì)簽。

6、審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門(mén)。

7、審批通過(guò)后，申請(qǐng)部門(mén)按施工圖出圖程序出設(shè)計(jì)變更；凡變更原因?yàn)椤凹瘓F(tuán)方案、設(shè)計(jì)要求等調(diào)整”的設(shè)計(jì)變更申報(bào)表，應(yīng)抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門(mén)。

未按施工圖設(shè)計(jì)變更執(zhí)行的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。

第六章

設(shè)計(jì)服務(wù)

第三十五條 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題的處理 在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)處理解決。除此之外的設(shè)計(jì)問(wèn)題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)總工室必須有明確的處理意見(jiàn)傳真至現(xiàn)場(chǎng)，每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。

傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見(jiàn)，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。

傳真時(shí)間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術(shù)部考核。第三十六條 設(shè)計(jì)總結(jié)

1、為改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計(jì)，地區(qū)公司總工室在樓盤(pán)銷(xiāo)售后一個(gè)月內(nèi)對(duì)已開(kāi)售樓盤(pán)形成設(shè)計(jì)總結(jié)。

2、設(shè)計(jì)總結(jié)的內(nèi)容

（1）獲取銷(xiāo)售反饋和市場(chǎng)建議。

（2）對(duì)發(fā)生的重大設(shè)計(jì)問(wèn)題形成問(wèn)題總結(jié)。

3、設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)，并抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院。

第七章

集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)

第三十七條 集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心和園林集團(tuán)根據(jù)本部門(mén)負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容分別制定。

第三十八條 每年第一季度，由主管設(shè)計(jì)的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營(yíng)銷(xiāo)品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會(huì)人員對(duì)已審定的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而引起的重大失誤，要追究與會(huì)相關(guān)人員的責(zé)任。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

第三篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度范文

恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度

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恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度

恒地司辦字[2011]第019號(hào)

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)責(zé)任，保障資產(chǎn)安全和完整，特修訂本制度。

第二條 集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司及下屬公司行政人事部為公司資產(chǎn)管理部門(mén)。集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司行政人事部、下屬公司行政人事部設(shè)立專(zhuān)職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)管理工作。集團(tuán)總部、地區(qū)公司各部門(mén)（項(xiàng)目）和下屬公司的各部門(mén)（項(xiàng)目）設(shè)立兼職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本部門(mén)（項(xiàng)目）的資產(chǎn)管理工作。

第三條 集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部各部門(mén)、地區(qū)公司、下屬公司的資產(chǎn)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督檢查。

第二章 資產(chǎn)管理范圍

第四條 公司資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和物料用品等。資產(chǎn)界定如下：

一、固定資產(chǎn)

單位價(jià)值2000元以上，使用年限超過(guò)一年并能獨(dú)立使用的物品。

二、低值易耗品

1.單位價(jià)值在2000元及以下，在使用過(guò)程中能保持原有形態(tài)的物品。2.低值家具類(lèi)、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤(pán)、計(jì)算器、SD卡等）、娛樂(lè)用品、技術(shù)圖書(shū)資料等。

三、物料用品

在使用過(guò)程中不能保持原有形態(tài)、使用年限不超過(guò)一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷(xiāo)售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復(fù)印紙等）等。

第五條 不納入本制度資產(chǎn)管理范圍的物品

一、用于促銷(xiāo)和接待所購(gòu)臵的物品、其它單位贈(zèng)予公司的紀(jì)念品，雖不納入資產(chǎn)管理范圍，但使用部門(mén)應(yīng)做好物品明細(xì)登記，以備檢查。

二、樓宇竣工后資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的商品房及其配套設(shè)施、園區(qū)公建配套設(shè)施。

第三章 資產(chǎn)管理職責(zé)

第六條 資產(chǎn)管理部門(mén)主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)制定、修訂資產(chǎn)管理制度和細(xì)則，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)臵、驗(yàn)收、調(diào)撥、維修、減損、報(bào)廢、出租、外借的審核及處理。

3.負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)臺(tái)賬，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門(mén)資產(chǎn)臺(tái)賬的建立及管理。4.負(fù)責(zé)對(duì)各使用部門(mén)的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤(pán)點(diǎn)并出具相關(guān)的報(bào)告。

5.負(fù)責(zé)公司員工崗位變動(dòng)的資產(chǎn)交接監(jiān)督及資產(chǎn)變更登記工作。第七條 財(cái)務(wù)部門(mén)主要職責(zé)： 1.固定資產(chǎn)購(gòu)臵、驗(yàn)收、調(diào)撥、減損、報(bào)廢、出租、外借等業(yè)務(wù)的審核及賬務(wù)處理，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。

2.處理固定資產(chǎn)時(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

3.協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)各使用部門(mén)的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤(pán)點(diǎn)并協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)出具相關(guān)的報(bào)告。

第八條 資產(chǎn)購(gòu)臵部門(mén)（主要指廣州恒大材料設(shè)備有限公司、各單位采購(gòu)部）主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購(gòu)臵，物品及資料驗(yàn)收和移交。

2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)在保修期內(nèi)出現(xiàn)故障的維修、更換、退貨的聯(lián)絡(luò)和辦理。

3、負(fù)責(zé)所購(gòu)臵資產(chǎn)的送貨時(shí)間、貨物質(zhì)量、貨物數(shù)量的保證。

4、負(fù)責(zé)待報(bào)廢資產(chǎn)的變賣(mài)處理。第九條 資產(chǎn)使用部門(mén)主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)資產(chǎn)需求和報(bào)廢計(jì)劃、配臵、驗(yàn)收、使用、保管、保養(yǎng)、維護(hù)、移交的實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)檔案、臺(tái)賬、報(bào)表、標(biāo)識(shí)的管理。

3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)登記、保管、自查、盤(pán)點(diǎn)，并出具相關(guān)的報(bào)告和報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工發(fā)生崗位變動(dòng)時(shí)，落實(shí)其使用資產(chǎn)的移交工作，并報(bào)給公司資產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)。

5、負(fù)責(zé)本部門(mén)資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障的報(bào)修。

第四章 資產(chǎn)審批權(quán)限和流程管理

第十條 資產(chǎn)審批權(quán)限

1、購(gòu)臵、報(bào)廢與處理：固定資產(chǎn)購(gòu)臵及報(bào)廢的審批按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》和《恒大地產(chǎn)集團(tuán)下屬公司管理辦法》中的相應(yīng)規(guī)定條款執(zhí)行。

2、調(diào)撥：集團(tuán)系統(tǒng)跨單位的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)集團(tuán)總裁辦同意、集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；集團(tuán)總部各部門(mén)之間的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；地區(qū)公司及下屬公司內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

第十一條 資產(chǎn)申購(gòu)流程及要點(diǎn)

1、資產(chǎn)申購(gòu)流程：使用部門(mén)填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)臵審批表》（附件1-1）→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門(mén)簽署意見(jiàn)→購(gòu)臵部門(mén)詢價(jià)議價(jià)、招標(biāo)→按權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批→購(gòu)臵部門(mén)購(gòu)買(mǎi)。

2、對(duì)單次購(gòu)臵能夠?qū)崿F(xiàn)的資產(chǎn)申購(gòu)不得化整為零購(gòu)臵。

3、申購(gòu)辦公設(shè)備等資產(chǎn)時(shí)，資產(chǎn)使用部門(mén)按照《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》（附件1-2）的要求填報(bào)數(shù)據(jù)。資產(chǎn)管理部門(mén)須嚴(yán)格審核，杜絕隨意申購(gòu)資產(chǎn)造成浪費(fèi)的行為。

4、單次申購(gòu)資產(chǎn)在2萬(wàn)元（含）以上，資產(chǎn)使用部門(mén)根據(jù)已簽批的《資產(chǎn)購(gòu)臵審批表》、《買(mǎi)賣(mài)合同》、供貨方資質(zhì)材料等資料，辦理合同立項(xiàng)流程后，再聯(lián)系供應(yīng)商安排送貨事宜。

第十二條 資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬流程及要點(diǎn)

1、驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬流程：購(gòu)臵部門(mén)組織聯(lián)系使用部門(mén)共同驗(yàn)收并收取發(fā)票→依據(jù)資產(chǎn)購(gòu)臵審批表、送貨單、明細(xì)及保修卡核對(duì)實(shí)物→財(cái)務(wù)部門(mén)提供資產(chǎn)編碼并登記臺(tái)賬→公司資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)臵審批表、送貨單、發(fā)票辦理《資產(chǎn)直撥單》（附件2）手續(xù)并登記臺(tái)賬→使用部門(mén)粘貼資產(chǎn)實(shí)物卡、登記《恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理臺(tái)賬》（附件3）→使用部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)臵審批表、發(fā)票、直撥單進(jìn)行請(qǐng)款。

2、對(duì)于由在建工程或開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)入的新增資產(chǎn)，要完善資產(chǎn)直撥和驗(yàn)收手續(xù)。

第十三條 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)流程及要點(diǎn)

1、盤(pán)點(diǎn)流程：資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部參加盤(pán)點(diǎn)→核對(duì)帳、物、卡→出具資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告→報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)→依據(jù)批示及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處理。

2、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須根據(jù)公司資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬、資產(chǎn)實(shí)物卡對(duì)實(shí)物逐一進(jìn)行清點(diǎn)，低值易耗品盤(pán)點(diǎn)實(shí)行部門(mén)臺(tái)賬與實(shí)物對(duì)照檢查。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)是賬、物、卡三者統(tǒng)一，賬賬相符，賬實(shí)相符，若有出入，交由資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)查清原因并在報(bào)告中說(shuō)明。

3、集團(tuán)總部各部門(mén)、地區(qū)公司和下屬公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，形成資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處理。集團(tuán)總部各部門(mén)、地區(qū)公司、下屬公司須同時(shí)將《半年資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》及資產(chǎn)臺(tái)賬上報(bào)集團(tuán)總裁辦、財(cái)務(wù)中心和財(cái)務(wù)審計(jì)部?！栋肽曩Y產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》應(yīng)如實(shí)客觀地反映本單位（部門(mén)）的資產(chǎn)管理狀況，特別是有否存在資產(chǎn)被盜、損壞、遺失等資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，嚴(yán)禁弄虛作假或隱瞞不報(bào)。否則一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理。如有本單位涉及資產(chǎn)管理工作的發(fā)文，應(yīng)作為附件一并上報(bào)。

第十四條 資產(chǎn)調(diào)撥流程及要點(diǎn)

1、調(diào)撥流程：需求部門(mén)申請(qǐng)→資產(chǎn)管理部門(mén)與調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)→報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意→資產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)具《資產(chǎn)調(diào)撥單》（附件4）→資產(chǎn)調(diào)配雙方更新資產(chǎn)臺(tái)賬→財(cái)務(wù)部門(mén)更新財(cái)務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬（地區(qū)公司內(nèi)部不同項(xiàng)目的調(diào)撥和下屬公司內(nèi)部不同項(xiàng)目的調(diào)撥除外，跨單位之間的調(diào)撥完善稅務(wù)發(fā)票手續(xù)）。

2、集團(tuán)總部、地區(qū)公司、下屬公司之間的資產(chǎn)調(diào)配工作統(tǒng)一由集團(tuán)總裁辦按照公司管理辦法對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)配。

第十五條 資產(chǎn)報(bào)廢和報(bào)廢資產(chǎn)處理流程及要點(diǎn)

1、資產(chǎn)報(bào)廢流程：使用部門(mén)填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)廢審批表》（附件5-1）→專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)給予檢測(cè)意見(jiàn)→財(cái)務(wù)部門(mén)簽署意見(jiàn)（固定資產(chǎn)填寫(xiě)）→資產(chǎn)管理部門(mén)簽署意見(jiàn)→按權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批→實(shí)物交回資產(chǎn)管理部門(mén)。

2、報(bào)廢資產(chǎn)處理流程：每半資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，資產(chǎn)管理部門(mén)依據(jù)《資產(chǎn)報(bào)廢審批表》填寫(xiě)《報(bào)廢資產(chǎn)處理登記表》（附件5-2）→資產(chǎn)購(gòu)臵部門(mén)多方詢價(jià)、議價(jià)→按權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)實(shí)施變賣(mài)或丟棄處理→上繳變賣(mài)款項(xiàng)至財(cái)務(wù)部門(mén)→財(cái)務(wù)部門(mén)簽署確認(rèn)意見(jiàn)→資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)同時(shí)辦理資產(chǎn)銷(xiāo)賬手續(xù)。

3、經(jīng)審批后未交回/已交回資產(chǎn)管理部門(mén)的報(bào)廢資產(chǎn)，如出現(xiàn)遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類(lèi)資產(chǎn)論處，須追究資產(chǎn)原屬使用部門(mén)/資產(chǎn)管理部門(mén)的責(zé)任。

第十六條 資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償

1、資產(chǎn)管理按“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)任到人。集團(tuán)公司各單位、各部門(mén)如有資產(chǎn)遺失、損壞、被盜，應(yīng)第一時(shí)間向公司資產(chǎn)管理部門(mén)和集團(tuán)總裁辦通報(bào)遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警。如有隱瞞不報(bào)或延時(shí)報(bào)告者，一經(jīng)查實(shí)，將按遺失、損壞、被盜資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)單價(jià)三倍進(jìn)行處罰，同時(shí)對(duì)當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

2、資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償必須填寫(xiě)《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產(chǎn)遺失、損壞、被盜等，相關(guān)責(zé)任人除按資產(chǎn)凈值的1-3倍賠償外，還將進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)處理。

3、出現(xiàn)公司固定資產(chǎn)被盜的情形，第一次對(duì)當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)，第二次對(duì)當(dāng)事單位分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人加大失職問(wèn)責(zé)力度，第三次及以上對(duì)當(dāng)事單位董事長(zhǎng)、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人給予更加嚴(yán)厲的失職問(wèn)責(zé)。

4、屬自然或其他非人為原因造成的資產(chǎn)損壞等，其損失由公司承擔(dān)。

第五章 資產(chǎn)日常管理及要求

第十七條 部門(mén)（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人為本部門(mén)（項(xiàng)目）資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。部門(mén)（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視資產(chǎn)管理工作，選擇責(zé)任心強(qiáng)、崗位穩(wěn)定的員工擔(dān)任部門(mén)（項(xiàng)目）資產(chǎn)管理員，人員名單需報(bào)集團(tuán)總裁辦備案。地區(qū)公司和下屬公司設(shè)立至少一名專(zhuān)職資產(chǎn)管理員，專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)管理工作。除因調(diào)動(dòng)、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專(zhuān)（兼）職資產(chǎn)管理員。第十八條 每項(xiàng)資產(chǎn)落實(shí)使用人，部門(mén)內(nèi)公共使用資產(chǎn)的使用人為該部門(mén)資產(chǎn)管理員。

第十九條 資產(chǎn)使用部門(mén)必須妥善保管所屬資產(chǎn)的相關(guān)資料，以備日后保修、維修。資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障時(shí)，由資產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)系安排相關(guān)人員和單位進(jìn)行維修，由此產(chǎn)生的工料費(fèi)用由資產(chǎn)使用部門(mén)申請(qǐng)支付。

第二十條 各部門(mén)須建立部門(mén)資產(chǎn)臺(tái)賬，粘貼資產(chǎn)實(shí)物卡，并根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)臵、驗(yàn)收、調(diào)撥、閑臵、減損、報(bào)廢、出租、外借等情況及時(shí)更新并核對(duì)。

第二十一條 員工發(fā)生崗位變動(dòng)（包括調(diào)動(dòng)、離職、退休等）時(shí)，資產(chǎn)使用部門(mén)必須落實(shí)其使用資產(chǎn)的移交，并報(bào)公司資產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)。原則上不能將原工作崗位的資產(chǎn)一同調(diào)撥至新工作崗位。

第二十二條 資產(chǎn)使用部門(mén)每季度對(duì)本部門(mén)資產(chǎn)進(jìn)行自查（包括固定資產(chǎn)、低值易耗品），并于該季度末月的25日前將部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的自查盤(pán)點(diǎn)表（包括資產(chǎn)匯總表、資產(chǎn)臺(tái)賬）原件及電子版交公司資產(chǎn)管理員，復(fù)印件自留存檔。

第二十三條 公共辦公區(qū)域資產(chǎn)的管理，原則上以存放地點(diǎn)遠(yuǎn)近、使用率高低劃歸到部門(mén)管理（資產(chǎn)調(diào)入時(shí)由公司資產(chǎn)管理部門(mén)指定接收部門(mén)的除外），每件資產(chǎn)明確到部門(mén)、責(zé)任到人。

第二十四條 任何部門(mén)、任何人員不得隨意挪用、搬遷、借用其它公司（部門(mén)）資產(chǎn)，因工作需要調(diào)撥的，須辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。若違規(guī)者，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問(wèn)責(zé)。第二十五條 各地區(qū)公司須加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)售樓部（包括樣板房、示范單位）、外展場(chǎng)所以及安全性較差的辦公場(chǎng)所（現(xiàn)場(chǎng)辦公點(diǎn)等）的資產(chǎn)管理，相關(guān)部門(mén)須協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)物業(yè)或建筑公司確保資產(chǎn)的安全。使用部門(mén)的資產(chǎn)管理員必須堅(jiān)持每日檢查資產(chǎn)使用狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司資產(chǎn)管理部門(mén)匯報(bào)。

第二十六條 售樓部樣板房、示范單位不能二次使用的資產(chǎn)，由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)列出資產(chǎn)明細(xì)并提出隨樓拍賣(mài)或附送建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施拍賣(mài)或附送工作，拍賣(mài)或附送資產(chǎn)的資料報(bào)送公司資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，辦理資產(chǎn)銷(xiāo)賬手續(xù)。

第二十七條 低值易耗品和物料用品必須建立臺(tái)賬（附件

7、附件8），新購(gòu)實(shí)物及時(shí)登賬，并根據(jù)實(shí)際使用情況及時(shí)核銷(xiāo)，核銷(xiāo)后的賬目必須保留一年以上。

第二十八條 每半年各部門(mén)應(yīng)積極配合公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)小組進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)（特殊情況需臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)除外）。盤(pán)點(diǎn)小組由公司資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員組成。

第二十九條 因公司組織架構(gòu)的調(diào)整，部門(mén)合并、拆分或名稱變更的，新資產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新資產(chǎn)臺(tái)賬，并提交公司資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。

第三十條 各部門(mén)不得把閑臵資產(chǎn)作為后備庫(kù)存，閑臵資產(chǎn)必須及時(shí)移交給公司資產(chǎn)管理部門(mén)，并填寫(xiě)《資產(chǎn)移交單》（附件9）。

第三十一條 集團(tuán)總裁辦每年6月和12月會(huì)同集團(tuán)財(cái)務(wù)中心組織一次對(duì)集團(tuán)總部各部門(mén)、地區(qū)公司、下屬公司資產(chǎn)管理狀況的抽樣檢查，檢查結(jié)果和處理意見(jiàn)將在OA上發(fā)布。同時(shí)，限上述檢查中出現(xiàn)的各類(lèi)資產(chǎn)管理工作缺失的情況在15日內(nèi)整改完畢，并向集團(tuán)總裁辦提交包含文字和圖片的《資產(chǎn)管理工作專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告》。凡是整改不到位的相關(guān)部門(mén)、地區(qū)公司、下屬公司，其負(fù)責(zé)人、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人均將被失職問(wèn)責(zé)。

第六章附 則

第三十二條 集團(tuán)總部各部門(mén)、各地區(qū)公司、下屬單位資產(chǎn)管理遵照本制度執(zhí)行并制定實(shí)施細(xì)則。

第三十三條 本制度自正式公布之日起施行，此前與本制度不一致的，按本制度執(zhí)行。本制度由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)解釋。

附件1-1：《資產(chǎn)購(gòu)臵審批表》 附件1-2：《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》 附件2：《資產(chǎn)直撥單》 附件3：《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》 附件4：《資產(chǎn)調(diào)撥單》

附件5-1：《資產(chǎn)報(bào)廢審批表》 附件5-2：《報(bào)廢資產(chǎn)處理登記表》

附件6：《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》 附件7：《低值易耗品臺(tái)賬》 附件8：《物料用品管理臺(tái)賬》 附件9：《資產(chǎn)移交單》

第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同及合同履約監(jiān)督管理工作，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《制度》）。

第二條 本《制度》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。

第二章 合同審核管理

第三條 合同立項(xiàng)資料審核

1、審核對(duì)方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明的合法有效性。

2、合同對(duì)方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，對(duì)方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、工程類(lèi)合同審核時(shí)必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)，涉及施工、設(shè)計(jì)方案審批的，應(yīng)核對(duì)技術(shù)標(biāo)審核部門(mén)出具的方案確認(rèn)書(shū)。

4、材料、設(shè)備類(lèi)合同必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及經(jīng)過(guò)監(jiān)察（分）室審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)。

5、營(yíng)銷(xiāo)廣告類(lèi)合同必須對(duì)呈批報(bào)告（排期表）及經(jīng)審核通過(guò)的價(jià)格比照?qǐng)?bào)告進(jìn)行核對(duì)。

第四條 合同條款審核

1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條款作部分修改的，報(bào)相關(guān)口主管副總裁審批。施工類(lèi)合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。

2、合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報(bào)審時(shí)進(jìn)行特別說(shuō)明。

第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。

第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。

第七條 嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等非合同書(shū)形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。

第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

各地區(qū)公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L(zhǎng)或其授權(quán)的立項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，下屬公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。

第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對(duì)方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第十條 地區(qū)公司合同審批有關(guān)權(quán)限：

1、工程類(lèi)合同，金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬(wàn)元以上、1億元以下（含1億元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、其他類(lèi)合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上再報(bào)集團(tuán)董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、工程類(lèi)補(bǔ)充合同金額增加60萬(wàn)元以下(含60萬(wàn)元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

其他類(lèi)補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口主管副總裁審批;增加金額超過(guò)20萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

工程類(lèi)補(bǔ)充合同減少金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過(guò)20萬(wàn)元的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類(lèi)補(bǔ)充合同減少金額的，直接報(bào)各相關(guān)口主管副總裁審批。

第十一條 集團(tuán)總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。

第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項(xiàng)審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)；原集團(tuán)權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報(bào)批。

第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類(lèi)施工合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。

合同簽訂后，施工單位無(wú)故不進(jìn)場(chǎng)，提出修改合同或調(diào)價(jià)要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價(jià)格。

第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅?，由合同管理部?fù)責(zé)編號(hào)、蓋騎縫章（詳見(jiàn)附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類(lèi)、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）》）。

第十五條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對(duì)下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺(tái)賬，進(jìn)行合同文本控制管理。

第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺(tái)賬》報(bào)合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬(wàn)以上的合同及其補(bǔ)充協(xié)議的復(fù)印件（或掃描件）報(bào)合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類(lèi)合同變更臺(tái)賬報(bào)合同管理中心。

第三章 合同履約監(jiān)督管理

第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時(shí)，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)共同研討，出具意見(jiàn)按權(quán)限報(bào)批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報(bào)批。

第十八條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)當(dāng)收集會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、驗(yàn)收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時(shí)整理歸檔。

第十九條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)必須督促對(duì)方提交項(xiàng)目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺(tái)帳。

第二十條 如對(duì)方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書(shū)面形式明確其違約事實(shí)及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實(shí)。

第二十一條 如對(duì)方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取特快專(zhuān)遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對(duì)方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。

第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過(guò)20萬(wàn)元時(shí)，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門(mén)對(duì)事故原因及責(zé)任進(jìn)行界定，并形成書(shū)面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項(xiàng)目工程部自行主持召開(kāi)事故鑒定會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，作出對(duì)我方不利的結(jié)論意見(jiàn)。

第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。

第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門(mén)收到對(duì)方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺(tái)賬，并在合同約定的時(shí)限內(nèi)予以書(shū)面回復(fù)，并報(bào)合同管理部備案；凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺(tái)帳》。

第二十五條 地區(qū)公司工程類(lèi)合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書(shū)面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門(mén)應(yīng)在初審的同時(shí)收集對(duì)方的違約證據(jù)，提出初審意見(jiàn)和反索賠方案報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議討論審核，審核金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過(guò)20萬(wàn)元的，地區(qū)公司將審核意見(jiàn)和反索賠方案報(bào)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)討論出具審核意見(jiàn)報(bào)主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見(jiàn)反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補(bǔ)償合同的審批權(quán)限提交呈批報(bào)告報(bào)批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。

地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對(duì)施工單位的違約行為實(shí)施索賠或反索賠。當(dāng)履約過(guò)程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳》報(bào)合同管理中心備案。

第二十六條 合同管理部必須設(shè)專(zhuān)職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單 位所有經(jīng)營(yíng)類(lèi)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門(mén)進(jìn)行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。

第二十七條 合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每周不少于1次（三線城市項(xiàng)目每月不少于2次），每次檢查應(yīng)填寫(xiě)合同履約檢查記錄表，報(bào)合同管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將存在的問(wèn)題向履約責(zé)任部門(mén)反饋并跟蹤落實(shí)整改情況。

第二十八條 對(duì)合同履行過(guò)程存在的突出問(wèn)題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改。函件發(fā)出24小時(shí)后報(bào)合同管理中心備案（掃描電子版）。

第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺(tái)賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報(bào)合同管理中心。

第四章 合同管理考核

第三十條 合同管理中心定期對(duì)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行檢查及考核。其中對(duì)合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對(duì)合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對(duì)合同變更及補(bǔ)償100%檢查；合同管理中心對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。

第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。

第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對(duì)方主體不合格的，未能合理避開(kāi)法律風(fēng)險(xiǎn)又無(wú)進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術(shù)標(biāo)審核方案不一致的，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對(duì)于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。

1、超權(quán)限未按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)批合同的。

2、擅自修改審批后合同條款的。

3、違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。

第三十五條 以非合同書(shū)形式（如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開(kāi)除處分。

第三十六條 地區(qū)公司未按時(shí)完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價(jià)格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級(jí)工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資的處分。

第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門(mén)對(duì)合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問(wèn)題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門(mén)未按要求落實(shí)整改的，扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)督促主要責(zé)任部門(mén)整改落實(shí)并反饋整改結(jié)果的,每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問(wèn)題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時(shí)未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未采取措施督促履約責(zé)任部門(mén)整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項(xiàng)。

第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責(zé)任人50元，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人30元。

第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時(shí)有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。

第四十一條 重大質(zhì)量事故未按制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任界定并追究違約單位責(zé)任的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人300元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)500元。

第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺(tái)賬或未按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)報(bào)表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個(gè)月的25日前將本季度考核結(jié)果通報(bào)地區(qū)公司綜合計(jì)劃部，由綜合計(jì)劃部報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進(jìn)行考核。

第五章 附則

第四十五條 本《制度》由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時(shí)廢止。

附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類(lèi)、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺(tái)帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）

其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報(bào)合同臺(tái)帳樣式 附表3：工程類(lèi)合同變更臺(tái)賬樣式 附表4：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類(lèi)簡(jiǎn)索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類(lèi)簡(jiǎn)

索代碼

附件三:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履約監(jiān)督臺(tái)賬及指引匯總 其中含：

1、會(huì)議紀(jì)要（樣本）

2、工程建設(shè)合同對(duì)方違約聯(lián)系函（樣本）

3、合同履行提示函(樣本)

4、補(bǔ)償呈批報(bào)告（樣本）

5、特快專(zhuān)遞形式取證指引

6、證據(jù)保全公證指引

7、工程進(jìn)度款審批流程圖

8、工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)

9、付款審核要點(diǎn)

10、工程建設(shè)合同發(fā)函臺(tái)帳

11、工程建設(shè)合同收函臺(tái)帳

12、材料變更臺(tái)帳

13、地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳

14、合同履約檢查記錄表

15、地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺(tái)帳

16、重點(diǎn)合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表

17、合同付款審核登記表

18、工程類(lèi)合同付款臺(tái)帳

19、履約保證金保函臺(tái)帳

20、主體裝修園建單位履約情況評(píng)價(jià)表

第五篇：地產(chǎn)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)管理制度(2018.1.25)

集團(tuán)·營(yíng)銷(xiāo)管理中心管理制度

（試行版）

子文檔一份存檔。

二、對(duì)于相關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，中心要及時(shí)將信息進(jìn)行更新，保證存儲(chǔ)信息的相對(duì)準(zhǔn)確性；

三、市場(chǎng)信息資料庫(kù)的有關(guān)內(nèi)容，需執(zhí)行公司相關(guān)保密制度。

劃分，并結(jié)合圖片進(jìn)行相應(yīng)的說(shuō)明；

7、導(dǎo)示系統(tǒng)的分布的制作細(xì)節(jié)等；

8、條幅位置、規(guī)格、色彩、內(nèi)容及材質(zhì)等；

9、燈竿旗的位置、規(guī)格、材質(zhì)、內(nèi)容、價(jià)格等；

10、電話申請(qǐng)及數(shù)量、是否來(lái)電顯示；

11、其他：現(xiàn)場(chǎng)音響、家私、燈光、綠化等，要求符合售樓處風(fēng)格，并進(jìn)行費(fèi)用預(yù)估。

12、以上項(xiàng)目要求通過(guò)圖片配合同時(shí)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)估說(shuō)明。

（四）“項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃”

1、項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃排布

四、中心在對(duì)各專(zhuān)題報(bào)告進(jìn)行初步審核后，組織召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)方面人員參與的專(zhuān)題研討會(huì)，并將修改補(bǔ)充后的專(zhuān)題報(bào)告報(bào)營(yíng)銷(xiāo)分管副總審批。

行情況；階段營(yíng)銷(xiāo)建議等。

集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)管理中心

2018-1-16