第一篇：企業(yè)采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范采購程序，降低采購成本、提升采購質(zhì)量和服務(wù)水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)制度,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于除公司信息化、后勤物資外的所有物資采購業(yè)務(wù)。

第三條 物資采購遵循“公開、公平、公正”的原則和“誠信為本，品質(zhì)為先”的理念。

第二章 采購職責(zé)

第四條 采購供應(yīng)部是公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門，主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)公司采購計(jì)劃的執(zhí)行工作。(二)負(fù)責(zé)物資采購的策略和戰(zhàn)略研究工作。(三)負(fù)責(zé)采購市場調(diào)研、開拓和維護(hù)工作。(四)負(fù)責(zé)合同起草、審核，并履行合同約定工作。(五)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量控制、編制貨款支付計(jì)劃和協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作。

(六)負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作。(七)負(fù)責(zé)組織物資驗(yàn)收工作。

并加蓋公章后生效。

(二)商務(wù)談判過程控制

1.獨(dú)家生產(chǎn)或?qū)＠a(chǎn)品等單一貨源未實(shí)施戰(zhàn)略采購的物資，原生產(chǎn)系統(tǒng)改造或設(shè)備配套產(chǎn)品，招標(biāo)、比價(jià)采購供應(yīng)商數(shù)量不足3家的，可以進(jìn)行商務(wù)談判采購。

2.采購供應(yīng)部在談判前對(duì)市場進(jìn)行調(diào)研，摸清市場情況。3.商務(wù)談判由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，黨群工作部審計(jì)監(jiān)察室監(jiān)督、檢查。

4.商務(wù)談判供應(yīng)商為兩家時(shí)，應(yīng)先采用現(xiàn)場循環(huán)報(bào)價(jià)，然后再和低報(bào)價(jià)方進(jìn)行談判。

第十一條 緊急物資采購經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭溝通同意后，可先采購后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第十二條 分級(jí)談判：除招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購?fù)?，比價(jià)采購和商務(wù)談判等采購方式最終必須經(jīng)過分級(jí)談判流程。業(yè)務(wù)人員根據(jù)比價(jià)和談判結(jié)果填寫《物資采購分級(jí)談判審批表》（詳見附件），由科長、采購供應(yīng)部副部長或部長、采購供應(yīng)部分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)談判，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，最大限度降低采購成本。

第十三條 定標(biāo)管理

招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購和分級(jí)談判流程結(jié)束后，采購供應(yīng)部要把采購初步結(jié)果進(jìn)行匯總，并報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)采購金額，依照以下流程進(jìn)行確定：

(一)采購金額在10萬元以下的，分級(jí)談判流程結(jié)束后，直

第十七條 合同審批、簽訂和合同履行按照公司《合同管理辦法》執(zhí)行。

第十八條 合同簽訂后綜合管理部、采購供應(yīng)部、相關(guān)子公司物資管理科及財(cái)務(wù)管理部門各執(zhí)一份，如有《技術(shù)協(xié)議》一并留存。采購供應(yīng)部業(yè)務(wù)員需將招標(biāo)資料、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單、往來文書、驗(yàn)收資料等收集歸檔。合同臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)工作由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)。

第五章 驗(yàn)收、供應(yīng)商、售后管理

第十九條 驗(yàn)收管理：物資到貨后的驗(yàn)收、出入庫工作按照公司《物資倉儲(chǔ)管理辦法》執(zhí)行。

第二十條 供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理依據(jù)公司《供應(yīng)商管理辦法(試行)》執(zhí)行。

第二十一條 售后管理：采購供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)使用單位要求，按照物資采購合同和技術(shù)協(xié)議及時(shí)聯(lián)系廠家開展售后服務(wù)；并及時(shí)辦理使用單位所提交的返廠維修工作。

第六章 結(jié)算管理

第二十二條 采購供應(yīng)部和子公司負(fù)責(zé)本單位物資貨款的結(jié)算工作。

第二十三條 貨款結(jié)算

1.財(cái)務(wù)管理部每月分時(shí)間段向采購供應(yīng)部出具可支付資金額度，采購供應(yīng)部有關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)可支付資金額度、依據(jù)合同、第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各單位物資倉儲(chǔ)管理工作，控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條 物資倉儲(chǔ)管理遵循“效益第一、服務(wù)第一、效率第一”的原則，實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。

第二章 部門職責(zé)

第四條 采購供應(yīng)部是物資倉儲(chǔ)的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：各分公司材料的驗(yàn)收組織、倒運(yùn)、出入庫、倉庫管理和盤點(diǎn)工作，原料的驗(yàn)收組織、過磅（國華原煤除外）；分、子公司之間的物資調(diào)撥業(yè)務(wù)。

第五條 各分公司負(fù)責(zé)原料裝卸、倒運(yùn)、出入庫、倉庫管理及盤點(diǎn)工作；各子公司在采購供應(yīng)部的直接管理之下，負(fù)責(zé)開展原輔材料的驗(yàn)收、過磅、出入庫、結(jié)算、倉庫管理、盤點(diǎn)等工作。

第三章 物資到貨

第六條 原、材料到貨后，由各庫區(qū)、子公司物資管理科負(fù)責(zé)接收，并對(duì)到廠的送貨車輛、人員進(jìn)行管理。

第七條 對(duì)于到廠原、材料車輛，在廠區(qū)外進(jìn)行排隊(duì)卸貨時(shí)，原料采購科、材料采購科負(fù)責(zé)車輛排隊(duì)管理，遵循先到先卸的原則，并保持良好的秩序。

第八條 除大宗原料外，物資無隨貨清單和訂單的不予接收。第九條 物資到貨后，倉儲(chǔ)管理專員應(yīng)當(dāng)依據(jù)清單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無誤后報(bào)物資專業(yè)驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。

第十三條 對(duì)于公司不具備檢驗(yàn)條件及確需專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的物資，采購供應(yīng)部根據(jù)實(shí)際情況安排專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫。

第五章 物資入庫

第十四條 對(duì)于驗(yàn)收合格的物資由倉儲(chǔ)管理專員直接辦理入庫手續(xù)，不合格的物資按照公司《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)條款執(zhí)行。

第十五條 倉儲(chǔ)管理專員要嚴(yán)格把關(guān)，出現(xiàn)以下情況時(shí)拒絕入庫：

(一)與供貨清單或訂單不相符的物資。(二)經(jīng)驗(yàn)收不合格需要退貨、換貨的物資。

第十六條 贈(zèng)送物資根據(jù)數(shù)量和型號(hào)，由材料采購科有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行估價(jià)并錄入訂單，倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。第六章 物資管理

第十七條 庫房管理

(一)物資入庫后，倉儲(chǔ)管理專員要及時(shí)整理，做到日清月結(jié)，做到賬、卡、物相符。

(二)物資庫房實(shí)行倉儲(chǔ)6S管理，倉儲(chǔ)管理專員要做到現(xiàn)場物資擺放有序、庫區(qū)衛(wèi)生干凈整潔。

(三)倉儲(chǔ)管理專員實(shí)行每日巡查制度，確保庫房物資安全，避免庫房物資發(fā)生失盜、火災(zāi)、水浸、雨淋、銹蝕、發(fā)霉、變質(zhì)、技改、工程類物資：由經(jīng)辦技改、工程人員發(fā)起、所在科廠負(fù)責(zé)人審批。

工具：由領(lǐng)用人發(fā)起、領(lǐng)用科廠負(fù)責(zé)人審核，分、子公司生產(chǎn)技術(shù)科或設(shè)備管理科審批。

勞保：由領(lǐng)用人發(fā)起、領(lǐng)用科廠負(fù)責(zé)人審批。（工傷、產(chǎn)假、病假人員上崗領(lǐng)用勞保需所在科廠負(fù)責(zé)人、綜合管理科或勞資科審核，企業(yè)管理部勞資人事科審批）。

第二十五條 材料未經(jīng)驗(yàn)收不得領(lǐng)用，如遇送檢或急用材料，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)用。

第二十六條 倉儲(chǔ)管理專員要認(rèn)真核實(shí)領(lǐng)料單，確認(rèn)簽字齊全、真實(shí)后方可辦理出庫。

第二十七條 各類工具的領(lǐng)用要做到交舊領(lǐng)新。

第二十八條 領(lǐng)用物資時(shí)，要做到按需領(lǐng)用，杜絕多領(lǐng)多占，形成浪費(fèi)現(xiàn)象。

第二十九條 各類物資的出庫，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。保管條件差、包裝簡易、易變質(zhì)等特殊物資更應(yīng)遵循此項(xiàng)原則。

第三十條 物資出庫后，保管人員及時(shí)在NC系統(tǒng)中辦理出庫手續(xù)，于當(dāng)月27日將票據(jù)統(tǒng)一送交財(cái)務(wù)管理部，并及時(shí)裝訂存檔。

第三十一條 對(duì)于已出庫且長期未使用的物資，領(lǐng)用單位要進(jìn)行定期檢查并及時(shí)進(jìn)行退庫。生產(chǎn)經(jīng)營類物資退庫由使用科廠負(fù)責(zé)人審核，所在區(qū)域倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批；工程類物資退庫由使用單位科長、規(guī)劃發(fā)展部審核，分管副總經(jīng)理審批；技改類物資退庫由使用單位科長審核、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)人審批，并進(jìn)

第二篇：企業(yè)固定資產(chǎn)采購管理辦法

企業(yè)固定資產(chǎn)采購管理辦法

第一條目的 為了使中心物資采購制度化，科學(xué)化，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本中心實(shí)際，制定本辦法。本辦法和法律、法規(guī)及地方規(guī)章不相符合的地方，以法律法規(guī)及地方規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二條范圍 本中心所有物資的采購，包括固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)的采購均依本辦法執(zhí)行。

第三條管理部門 物資采購的管理部門為綜合部，財(cái)務(wù)部及其他部門配合執(zhí)行，綜合部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)物資的采購工作。凡物資的采購、驗(yàn)收、保管及發(fā)放，不管資金來源和供應(yīng)渠道，也不管使用部門，均應(yīng)經(jīng)綜合部統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購（屬政府采購范圍的除外）、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)撥和統(tǒng)一管理。

第四條物資采購計(jì)劃的編制 各使用部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)能力和次年的工作任務(wù)，提出次年的物資購置計(jì)劃，并于當(dāng)年××月上旬報(bào)綜合部，由綜合部匯總后編制出物資采購計(jì)劃（初稿）報(bào)中心分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)召集有 關(guān)人員開會(huì)進(jìn)行審查，經(jīng)審查后的物資購置計(jì)劃報(bào)中心主任批準(zhǔn)生效。

第五條物資采購合同的簽訂與履行 長期、批量訂貨實(shí)行招標(biāo)采購，貨比三家，使用部門（用戶）應(yīng)對(duì)所需物資提出詳細(xì)技術(shù)要求，并參與同供貨方進(jìn)行的技術(shù)談判。綜合部指定專人詢價(jià)，并根據(jù)收集到的報(bào)價(jià)資料，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門組成招投標(biāo)小組，小組成員集體討論，確定中標(biāo)廠商。物資采購合同統(tǒng)一由綜合部簽訂，設(shè)備采購入庫手續(xù)歸口由綜合部組織辦理。經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行應(yīng)做到誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)，設(shè)備到貨后經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員按合同內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門（用戶）確認(rèn)，綜合部辦理入庫手續(xù)。

第六條物資的驗(yàn)收 物資的正常驗(yàn)收由綜合部牽頭、使用部門派員配合。物資到貨后，應(yīng)按照合同及有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收。驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)有問題，涉及到違反合同或不滿足合同要求時(shí)，需要進(jìn)行合同的更改或索賠等有關(guān)事項(xiàng)，由綜合部牽頭，相關(guān)部門協(xié)助。有關(guān)索賠事項(xiàng)，應(yīng)在訴訟時(shí)效期間內(nèi)處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題，避免經(jīng)濟(jì)上不應(yīng)有的損失。物資驗(yàn)收后應(yīng)由記帳員填寫“物資驗(yàn)收單”，綜合部簽字后歸檔。物資倉庫保管員驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)填寫“入倉單”，作為入帳依據(jù)。

第七條物資（設(shè)備及材料）發(fā)放及發(fā)放前的保管 物資倉庫實(shí)行憑單發(fā)料，使用部門（用戶）領(lǐng)用物資（設(shè)備及材料）時(shí)必須在“出倉單”上簽字才能生效，記帳員據(jù)此銷帳。物資實(shí)行分類、分庫保管。物資擺放整齊，標(biāo)識(shí)齊全。物資保管員和記帳員堅(jiān)持每季度對(duì)帳一次，年終進(jìn)行清倉盤點(diǎn)，做到帳、物、資金三相符。

第八條固定資產(chǎn)的報(bào)廢 固定資產(chǎn)報(bào)廢按照國家規(guī)定的年限執(zhí)行，綜合部根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報(bào)廢。報(bào)廢后的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)處理。

第九條罰則 違反本辦法規(guī)定，未給中心造成損失的，由綜合部提出整改意見，限期整改；造成損失的，報(bào)中心辦公會(huì)議作出紀(jì)律處分。

第十條附則 本制度自中心辦公會(huì)議通過公布之日起實(shí)施，在實(shí)施過程中的問題由綜合部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：企業(yè)集中采購管理辦法

《企業(yè)集中采購管理辦法》

1基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容

1.1.1 企業(yè)集中采購，是指集團(tuán)公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司等（以下統(tǒng)稱企業(yè)）為滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，企業(yè)層面組織實(shí)施的物資集中采購行為。

1.1.2 企業(yè)集中采購物資，是指在集團(tuán)化采購物資目錄外，由企業(yè)組織實(shí)施采購的生產(chǎn)建設(shè)物資。

1.1.3 企業(yè)集中采購按照物資供應(yīng)管理體制、機(jī)制要求，執(zhí)行統(tǒng)一的物資供應(yīng)規(guī)章制度、流程，使用統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。

1.2 管理原則

1.2.1 安全供應(yīng)、及時(shí)供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)原則。1.2.2 歸口管理、集中采購、統(tǒng)一對(duì)外原則。1.2.3 采購決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開原則。2 組織管理與職責(zé)

2.1 物資裝備部是企業(yè)集中采購歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司企業(yè)集中采購管理規(guī)章制度和流程，推進(jìn)體制、機(jī)制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。

2.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）是所屬板塊企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體。負(fù)責(zé)推進(jìn)采購物資的需求標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理 1

性、采購方式、采購價(jià)格、過程控制、物資儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。

2.3 工程部是工程建設(shè)項(xiàng)目（含檢維修和技術(shù)改造）企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，科技部是科研單位企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，負(fù)責(zé)推進(jìn)采購物資的需求標(biāo)準(zhǔn)化。負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購方式、采購價(jià)格、過程控制、物資儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。

2.4 法律部是企業(yè)集中采購的合同監(jiān)管主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求和合同管理制度，對(duì)企業(yè)集中采購合同簽訂情況進(jìn)行監(jiān)管。

2.5審計(jì)局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對(duì)企業(yè)集中采購工作進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

2.6 監(jiān)察局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對(duì)企業(yè)集中采購工作中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。

2.7 企業(yè)是企業(yè)集中采購實(shí)施的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)集中采購物資實(shí)施集中采購。負(fù)責(zé)物資需求、供應(yīng)資源、采購方式、價(jià)格、過程控制、合同、儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等管理工作。

3管理內(nèi)容及要求 3.1 物資需求管理

3.1.1 企業(yè)建立集中采購物資需求計(jì)劃和采購計(jì)劃的編制、提報(bào)、審核、審批程序，嚴(yán)禁因設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定、投資指定等導(dǎo)致提報(bào)生產(chǎn)建設(shè)需求時(shí),指定特定物資品牌、特定 2

供應(yīng)商、或僅為特定供應(yīng)商設(shè)定技術(shù)參數(shù)（或資格條件）。

3.1.2 企業(yè)進(jìn)行需求分析和消耗規(guī)律研究，把握需求特點(diǎn)，整合同類需求，將物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

3.1.3 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負(fù)責(zé)推進(jìn)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng)一采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)落實(shí)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，提高需求標(biāo)準(zhǔn)化水平。

3.1.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期對(duì)集中采購物資需求的準(zhǔn)確性、及時(shí)性及標(biāo)準(zhǔn)化等方面進(jìn)行監(jiān)管。

3.2 供應(yīng)資源管理

3.2.1 供應(yīng)資源管理遵循資源共享、資格審查、動(dòng)態(tài)考評(píng)、分級(jí)管理、合作共贏的原則，敞開供應(yīng)服務(wù)大門，營造公開透明、公平誠信的競爭氛圍。

3.2.2 必須以競爭方式擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，嚴(yán)禁指定采購，嚴(yán)格控制獨(dú)家采購。

3.2.3 嚴(yán)格控制從中間商采購生產(chǎn)建設(shè)物資，嚴(yán)禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目錄，嚴(yán)禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營型產(chǎn)品目錄。中間商參與投標(biāo)或其他采購方式，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資格審查。

3.2.4 建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考評(píng)機(jī)制，動(dòng)態(tài)量化考評(píng)結(jié)果實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔案，作為采購決策參考依據(jù)。

3.2.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對(duì)企業(yè)集中采購供應(yīng)商選擇合理性等情況進(jìn)行監(jiān)管。

3.3 采購方式

3.3.1 按照“應(yīng)招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標(biāo)采購方式，大力推行公開招標(biāo)和電子化招標(biāo)。

3.3.2 企業(yè)集中采購物資要全面在物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)、易派客電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)上采購。

3.3.3 大力推進(jìn)跨企業(yè)、跨項(xiàng)目框架協(xié)議采購。3.4 價(jià)格管理

3.4.1進(jìn)行企業(yè)集中采購物資市場分析，根據(jù)市場供求關(guān)系、競爭狀態(tài)、價(jià)格走勢等情況，把握采購時(shí)機(jī)，適時(shí)適量采購，降低采購成本。

3.4.2開展企業(yè)集中采購物資成本構(gòu)成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物資品種采購定價(jià)機(jī)制，科學(xué)理性確定采購價(jià)格。

3.4.3 建立企業(yè)集中采購物資價(jià)格管理工作機(jī)制，加強(qiáng)采購價(jià)格內(nèi)部監(jiān)管。

3.4.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對(duì)企業(yè)集中采購重點(diǎn)物資品種的采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管。

3.5 過程控制

3.5.1 對(duì)企業(yè)集中采購物資開展過程控制,按照要求進(jìn)行質(zhì)量分類和進(jìn)度分級(jí)管理，明確質(zhì)量控制類別和進(jìn)度控制級(jí)別，制定相應(yīng)控制措施。

3.5.2 要細(xì)化采購文件中的質(zhì)量控制要求，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。

3.5.3 按照質(zhì)量控制類別，通過現(xiàn)場巡檢、駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點(diǎn)檢驗(yàn)、到貨驗(yàn)收、入庫檢驗(yàn)、使用前檢驗(yàn)等方式，加強(qiáng)質(zhì)量控制。按照進(jìn)度控制級(jí)別，定期對(duì)制造和物流進(jìn)度進(jìn)行檢查，提高交貨及時(shí)率。

3.5.4 企業(yè)要配備必要的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和人員，大力推進(jìn)物資質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)專業(yè)化，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)程序，按要求保存檢驗(yàn)記錄，保留檢驗(yàn)試樣，實(shí)行質(zhì)量問題責(zé)任追究。

3.5.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資質(zhì)量及使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

3.6 合同管理

3.6.1 企業(yè)應(yīng)依據(jù)合同管理制度，建立企業(yè)集中采購合同簽訂、審核、審批、簽署、終結(jié)流程。

3.6.2 企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“先審批、后簽約，先簽約、后實(shí)施”原則，嚴(yán)禁應(yīng)簽未簽、合同倒簽。

3.6.3 法律部門會(huì)同物資供應(yīng)部門完善企業(yè)集中采購物資標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本，對(duì)采購合同示范文本使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

3.7 儲(chǔ)備管理

3.7.1 企業(yè)要落實(shí)庫存資金占用責(zé)任主體，加強(qiáng)庫存分析，嚴(yán)格防范和控制新增積壓物資，嚴(yán)肅追究物資積壓責(zé)任，嚴(yán)禁帳外庫存，嚴(yán)禁帳實(shí)不符。

3.7.2 企業(yè)要建立物資倉儲(chǔ)與配送標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，完善 5

業(yè)務(wù)操作規(guī)程和工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按程序辦理到貨驗(yàn)收、入庫出庫等業(yè)務(wù)，并做好倉儲(chǔ)物資的維護(hù)保養(yǎng)。

3.7.3 企業(yè)要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，推進(jìn)庫存資源共享，充分利用供應(yīng)商資源，通過多種方式開展儲(chǔ)物于商，降低物資儲(chǔ)備規(guī)模，減少庫存資金占用。

3.7.4 各事業(yè)部（專業(yè)公司）要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)庫存規(guī)模、積壓物資及責(zé)任追究、工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監(jiān)管，督促企業(yè)積極開展積壓物資改代利用和調(diào)度調(diào)劑，審核（審批）存貨報(bào)廢處置。

3.8供應(yīng)服務(wù)

3.8.1 企業(yè)要加強(qiáng)供應(yīng)服務(wù)，制定供應(yīng)服務(wù)相關(guān)制度，明確物資供應(yīng)服務(wù)內(nèi)容和要求，不斷提高供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量。

3.8.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對(duì)企業(yè)集中采購供應(yīng)服務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)督、檢查與考核

4.1 物資裝備部對(duì)企業(yè)集中采購工作情況定期進(jìn)行檢查、考核和通報(bào)。

4.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期根據(jù)考核通報(bào)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)管和整改落實(shí)。

4.3 企業(yè)要將企業(yè)集中采購情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。

第四篇：企業(yè)物資采購管理辦法5.5

四川有色新材料科技股份有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范有色新材料科技股份有限公司所屬企業(yè)（以下簡稱“子公司”，含全資子公司、控股公司）的物資采購行為，提高國有資金的使用效益，降低采購成本，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合股份公司所屬企業(yè)實(shí)際，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于股份公司及子公司的物資采購活動(dòng)。各生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照本辦法規(guī)范本企業(yè)的物資采購活動(dòng)，并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

第三條

本辦法所稱采購人是指實(shí)施采購行為的企業(yè)；物資是指采購人根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定的物資采購的各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、外購半成品、備品備件、燃料、設(shè)備、辦公用品等；采購是指以合同方式有償取得物資的行為，包括購買、融資租賃、置換等。

第四條

股份公司及子公司可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制訂相應(yīng)的物資采購標(biāo)準(zhǔn)及管理制度。對(duì)于大宗原材料及物資采購，達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)必須采取比選方式確定物資供應(yīng)商。采購人制定的物資采購標(biāo)準(zhǔn)及管理制度，應(yīng)經(jīng)其總經(jīng)理辦公會(huì)審查通過后上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)部門備案。第五條

物資采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。

第二章 采購業(yè)務(wù)要求

第六條

采購人應(yīng)當(dāng)建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制、明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。采購業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括：

（一）請(qǐng)購與審批；

（二）合同談判與確定供應(yīng)商；

（三）合同的訂立與審計(jì)監(jiān)督；

（四）采購與驗(yàn)收；

（五）采購、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（六）付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。

采購過程不得由采購人的同一部門或個(gè)人完成；高管人員的近親屬不得在本企業(yè)的物資采購部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人。第七條

采購人應(yīng)當(dāng)建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。第八條

采購人應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理采購業(yè)務(wù)。辦理采購業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。

第九條

采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換。

第三章 請(qǐng)購與審批

第十條

采購人應(yīng)當(dāng)建立采購申請(qǐng)制度，依據(jù)購置物資類型，確定歸口管理部門，授予相應(yīng)的請(qǐng)購權(quán)，并明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購程序。

第十一條

采購人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。對(duì)于預(yù)算內(nèi)采購項(xiàng)目，具有請(qǐng)購權(quán)的部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購手續(xù)；對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，具有請(qǐng)購權(quán)的部門應(yīng)當(dāng)對(duì)需求部門提出的申請(qǐng)進(jìn)行審核后再行辦理請(qǐng)購手續(xù)。第十二條

采購人應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的請(qǐng)購審批制度。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)明確審批權(quán)限，由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及采購人實(shí)際需要等對(duì)請(qǐng)購申請(qǐng)進(jìn)行審批。

第十三條

采購人應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的采購業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對(duì)采購業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。

審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。

經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理采購業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。第十四條

采購人對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。第十五條

嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購業(yè)務(wù)。

第四章 供應(yīng)商的選擇 第一節(jié) 評(píng)審委員會(huì)的組建

第十六條 采購人應(yīng)當(dāng)組建供應(yīng)商評(píng)審專家?guī)欤ê喎Q專家?guī)欤?。專家?guī)煊杀締挝挥嘘P(guān)物資使用部門、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、采購等方面的評(píng)審專家組成。

第十七條

評(píng)審專家應(yīng)當(dāng)熟悉采購的相關(guān)政策法規(guī)，熟悉市場行情，有良好的職業(yè)道德，具有相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)并具有中級(jí)以上職稱或者具有同等專業(yè)水平。

第十八條

采購人應(yīng)當(dāng)組建采購評(píng)審委員會(huì)（以下簡稱評(píng)審委員會(huì)）。評(píng)審委員會(huì)成員名單應(yīng)在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督下從專家?guī)熘须S機(jī)抽取確定，并在評(píng)審結(jié)果確定前保密。評(píng)審委員會(huì)依據(jù)采購需要產(chǎn)生，隨每次采購評(píng)審工作的結(jié)束而解散。

評(píng)審委員會(huì)成員人數(shù)為五人或者五人以上單數(shù)。其中物資使用部門人員應(yīng)當(dāng)不少于成員總數(shù)的五分之一，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)部門人員應(yīng)當(dāng)不少于成員總數(shù)的五分之三，采購部門人員應(yīng)當(dāng)不超過成員總數(shù)的五分之一。

與供應(yīng)商有利益關(guān)系的人員，不得擔(dān)任評(píng)審委員會(huì)成員。第十九條

評(píng)審委員會(huì)主要行使以下職責(zé)：

（一）確定合格供應(yīng)商名單，并推薦相應(yīng)的采購方式；

（二）通過競爭性談判推薦供應(yīng)商；

（三）在采購供應(yīng)商屬于單一來源時(shí)，通過談判確定主要的合同成交條件等。

第二十條

評(píng)審委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行職責(zé)；按照采購文件規(guī)定的評(píng)審方法和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任；對(duì)評(píng)審過程和供應(yīng)商的商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)保密。

第二十一條

因采購人規(guī)模較小，無法建立評(píng)審專家?guī)斓模少徣藨?yīng)當(dāng)分別從相關(guān)業(yè)務(wù)部門抽調(diào)人員，按照本辦法第十七條規(guī)定，組成3人以上采購小組確定供應(yīng)商。

第二節(jié) 合格供應(yīng)商目錄的確定

第二十二條

采購人應(yīng)在股份公司網(wǎng)站及經(jīng)股份公司業(yè)務(wù)主管部門認(rèn)可的行業(yè)網(wǎng)站或媒體上，公開發(fā)布征集潛在供應(yīng)商的公告，公告發(fā)布的時(shí)間原則上不少于三個(gè)工作日。

第二十三條

采購人應(yīng)當(dāng)在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下，由評(píng)審委員會(huì)按照公開的供應(yīng)商目錄評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審確定合格供應(yīng)商名單，并推薦相應(yīng)的采購方式等。

第二十四條

采購人應(yīng)按照評(píng)審委員會(huì)確定的合格供應(yīng)商名單建立《合格供應(yīng)商目錄》、供應(yīng)商資料檔案和臺(tái)賬（含推薦的采購方式）。供應(yīng)商檔案應(yīng)當(dāng)包括名稱、地址、營業(yè)額、基本產(chǎn)品、聯(lián)絡(luò)人姓名、近兩年供應(yīng)物資的價(jià)格、合同、產(chǎn)品規(guī)格、ISO9000認(rèn)證文件等。第二十五條

采購人應(yīng)當(dāng)在年末確定下一物資的《合格供應(yīng)商目錄》，并定期進(jìn)行增補(bǔ)供應(yīng)商的評(píng)審工作。定期增補(bǔ)供應(yīng)商的總數(shù)應(yīng)當(dāng)不超過年末確定的該物資供應(yīng)商目錄總數(shù)。第二十六條

采購人應(yīng)定期組織（每年至少一次）評(píng)審委員會(huì)對(duì)《合格供應(yīng)商目錄》中的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和復(fù)審，填寫《供應(yīng)商復(fù)審報(bào)告》，并根據(jù)復(fù)審結(jié)果對(duì)《合格供應(yīng)商目錄》進(jìn)行調(diào)整。

第三節(jié) 物資供應(yīng)商的確定方式及程序

第二十七條

采購人應(yīng)當(dāng)制定供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，并在《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi)采用比選方式選擇物資供應(yīng)商。

第二十八條

比選是指采購人事先公布條件和要求，從自愿報(bào)名的比選申請(qǐng)人中按本辦法規(guī)定的方式邀請(qǐng)一定數(shù)量的法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織參加項(xiàng)目競爭，比選人通過比較，選擇和確定中選人的行為。

第二十九條

物資供應(yīng)商的比選方式分為競爭性談判及單一來源采購兩種。

第三十條

競爭性談判是指采購人向《合格供應(yīng)商目錄》的所有供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)，組織自愿報(bào)名的申請(qǐng)人參加采購競爭，采購人通過比較、選擇，最后確定供應(yīng)商的行為。

第三十一條

采用競爭性談判方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

（一）制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、合同草案的條款等事項(xiàng)。

（二）發(fā)出邀請(qǐng)。采購人應(yīng)當(dāng)在《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi)，向所有供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書，并向接受邀請(qǐng)的供應(yīng)商提供談判文件。

（三）成立評(píng)審委員會(huì)。采購人應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十八條規(guī)定，在本企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下從專家?guī)祀S機(jī)抽取確定本次物資采購的評(píng)審委員會(huì)成員，組成物資供應(yīng)商評(píng)審委員會(huì)。

（四）談判。采購人應(yīng)當(dāng)要求參與談判的供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間前遞交密封包裝的談判申請(qǐng)文件。評(píng)審委員會(huì)所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，評(píng)審委員會(huì)的成員不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，評(píng)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。談判結(jié)束前，評(píng)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)。

（五）確定供應(yīng)商。談判結(jié)束后，評(píng)審委員會(huì)推薦一至三名候選人。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審?fù)扑]意見，在評(píng)審委員會(huì)推薦的候選人之中確定中選人，并將比選結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

第三十二條

符合下列情形之一的物資，可以采用單一來源采購：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

（三）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

第三十三條

采取單一來源采購的，采購人也應(yīng)當(dāng)成立評(píng)審委員會(huì)。評(píng)審委員會(huì)可以采用供應(yīng)商承諾在現(xiàn)行市場價(jià)格的優(yōu)惠率作為評(píng)價(jià)指標(biāo)，在保證采購物資質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。

第三十四條

采用單一來源采購的物資，采購金額預(yù)計(jì)超過1000萬元的或單項(xiàng)采購合同預(yù)計(jì)超過100萬元的物資，采購人應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)股份公司業(yè)務(wù)主管部門參與合同談判，并將采購談判會(huì)議紀(jì)要、買賣合同上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)主管部門備案。

第五章 采購合同的審查與簽訂

第三十五條

采購人應(yīng)當(dāng)按照評(píng)審委員會(huì)推薦的成交條件擬定買賣合同。

第三十六條

采購人的法律部門或法律顧問應(yīng)當(dāng)對(duì)采購合同進(jìn)行審查并提出書面審查意見。

第三十七條

采購人在與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，可以要求供應(yīng)商簽訂履約保證協(xié)議并繳納一定數(shù)額的履約保證金，確保供應(yīng)商嚴(yán)格按照合同條款供應(yīng)物資。

第六章 物資的驗(yàn)收、付款、核對(duì)與退貨

第三十八條

采購人應(yīng)當(dāng)建立采購、質(zhì)量檢驗(yàn)、庫房、生產(chǎn)等部門人員聯(lián)合驗(yàn)收管理制度，并建立根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)采購物資的數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的制度。

第三十九條

采購人應(yīng)當(dāng)建立預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)制度。采購人應(yīng)當(dāng)定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。第四十條

采購人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)請(qǐng)購手續(xù)、采購訂單（或采購合同）、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對(duì)工作，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度。

第四十一條

采購人應(yīng)當(dāng)建立退貨管理制度，對(duì)退貨條件、退貨手續(xù)、物資出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，及時(shí)收回退貨貨款。

第七章 采購資料保管

第四十二條

采購人應(yīng)當(dāng)建立真實(shí)完整的物資采購資料檔案，妥善保管每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購資料，并不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者銷毀。采購檔案的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。第四十三條

采購資料包括征集潛在供應(yīng)商的公告、合格供應(yīng)商目錄評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)與方法、合格供應(yīng)商目錄評(píng)審報(bào)告、《合格供應(yīng)商目錄》及臺(tái)帳、《供應(yīng)商復(fù)審報(bào)告》、采購人制定的物資采購比選金額標(biāo)準(zhǔn)及會(huì)議紀(jì)要、采購計(jì)劃、競爭性采購談判會(huì)議紀(jì)要、單一來源采購談判會(huì)議紀(jì)要、合同文本、驗(yàn)收證明及其他有關(guān)文件、資料。

第八章 監(jiān)督與檢查

第四十四條

股份公司組織相關(guān)職能部門依照本辦法對(duì)股份公司所屬企業(yè)的采購活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期檢查。

第四十五條

股份公司所屬企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察部門依照本辦法對(duì)物資采購活動(dòng)實(shí)施日常監(jiān)督。

第四十六條

股份公司所屬企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察人員參加監(jiān)督活動(dòng)后，應(yīng)當(dāng)出具采購監(jiān)察備忘錄或采購監(jiān)察意見書。第四十七條

監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：

（一）采購人制定的物資采購比選金額標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)過采購人總經(jīng)理辦公會(huì)審查通過并上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)主管部門備案；

（二）采購業(yè)務(wù)相關(guān)崗位的設(shè)置及人員配備情況，是否存在采購業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；

（三）采購授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況，大宗采購業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為；

（四）采購人是否按照本辦法建立供應(yīng)商評(píng)審專家?guī)欤?/p>

（五）評(píng)審委員會(huì)的組建是否按照本辦法執(zhí)行；

（六）評(píng)審委員會(huì)成員是否正確履行職責(zé)，是否有失職、瀆職等違紀(jì)違法行為。

（七）采購人是否按照本辦法建立《合格供應(yīng)商目錄》；

（八）是否在《合格供應(yīng)商目錄》中選擇供應(yīng)商；

（九）供應(yīng)商的確定程序是否符合本辦法的規(guī)定；

（十）采用單一來源方式采購的物資，采購金額預(yù)計(jì)超過1000萬元的或單項(xiàng)采購合同預(yù)計(jì)超過100萬元的物資，是否邀請(qǐng)股份公司業(yè)務(wù)主管部門參加合同談判。

第九章 采購責(zé)任

第四十八條

物資采購企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立物資采購失誤造成損失的責(zé)任追究和賠償制度。

第四十九條

凡在采購活動(dòng)中有違法違紀(jì)行為，要追究有關(guān)當(dāng)事人和單位的責(zé)任并根據(jù)違紀(jì)違法的情節(jié)、性質(zhì)、影響等，按照干部管理權(quán)限，由相關(guān)行政監(jiān)察部門給予相應(yīng)的行政處分并予以通報(bào)；觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第十章 附則

第五十條

本管理暫行辦法由股份公司市場營銷部負(fù)責(zé)解釋。第五十一條 本辦法若與原制度有沖突以此制度為準(zhǔn)，自發(fā)布之日起施行。

第五篇：采購管理辦法

贛財(cái)購[2004]20號(hào)

省委各部門，省政府各單位，省人大辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省各人民團(tuán)體，省高法院，省高檢院，省各民主黨派，省工商聯(lián)：

為了進(jìn)一步推進(jìn)和深化省直單位政府采購制度改革，規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，特制定《江西省省直單位政府采購管理實(shí)施辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。

附件：江西省省直單位政府采購管理實(shí)施辦法

二ＯＯ四年十二月二十三日

江西省省直單位政府采購管理實(shí)施辦法

第一章總則

第一條 為了加強(qiáng)省直單位政府采購管理，建立和規(guī)范省直單位政府采購運(yùn)行機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，結(jié)合省直單位政府采購制度改革情況，制定本辦法。

第二條 省直單位政府采購適用本辦法。本辦法所稱省直單位，是指與江西省財(cái)政廳發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體。

第三條 省直單位政府采購是指省直單位按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購省政府辦公廳公布的政府采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第四條 省直單位政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

政府集中采購，是指省直單位將屬于政府采購目錄中的政府集中采購項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購的活動(dòng)。

部門集中采購，是指主管部門經(jīng)省政府采購管理部門批準(zhǔn)統(tǒng)一組織，將政府采購目錄中的部門集中采購項(xiàng)目委托政府采購代理機(jī)構(gòu)或自行組織采購的活動(dòng)。

分散采購，是指省直單位實(shí)施政府集中采購和部門集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項(xiàng)目，經(jīng)省政府采購管理部門批準(zhǔn)委托政府采購代理機(jī)構(gòu)或自行組織采購的活動(dòng)。

第二章 政府采購預(yù)算編制和計(jì)劃管理

第五條 省直單位在編制部門預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該預(yù)算的所有政府采購項(xiàng)目及資金預(yù)算編入部門預(yù)算，并按程序逐級(jí)上報(bào)主管部門進(jìn)行審核匯總，由主管部門統(tǒng)一報(bào)省財(cái)政廳審核。

部門預(yù)算經(jīng)省人大批準(zhǔn)后，省財(cái)政將編入部門預(yù)算的政府采購預(yù)算隨同部門預(yù)算一并批復(fù)給各主管部門，由主管部門統(tǒng)一批復(fù)到相應(yīng)單位。

屬于執(zhí)行中追加的政府采購項(xiàng)目以及確屬對(duì)年初采購預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的，采購單位應(yīng)按程序上報(bào)主管部門進(jìn)行審核匯總報(bào)省財(cái)政廳，由省財(cái)政廳進(jìn)行審核并批復(fù)給主管部門。

第六條 主管部門應(yīng)當(dāng)按照省財(cái)政廳批復(fù)的部門預(yù)算以及調(diào)整的政府采購預(yù)算，分別制定政府集中采購、部門集中采購和分散采購實(shí)施計(jì)劃。

政府集中采購和部門集中采購實(shí)施計(jì)劃是指主管部門將本部門、本系統(tǒng)屬于政府采購目錄中的采購項(xiàng)目，按照項(xiàng)目構(gòu)成、使用單位、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、采購時(shí)間、用款計(jì)劃等內(nèi)容編制具體的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總，包括協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的物品和服務(wù)項(xiàng)目，并于每月20日前報(bào)送省政府采購管理部門。

分散采購實(shí)施計(jì)劃是指采購單位主管部門將本系統(tǒng)屬于政府采購目錄以外、采購限額以上的采購項(xiàng)目，按照項(xiàng)目構(gòu)成、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、采購時(shí)間、用款計(jì)劃等內(nèi)容編制具體的采購計(jì)劃于每月20日前報(bào)送省政府采購管理部門。

政府集中采購項(xiàng)目由省財(cái)政廳下達(dá)給政府集中采購機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施采購。

部門集中采購項(xiàng)目和分散采購項(xiàng)目由省財(cái)政廳批復(fù)給主管部門，按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施采購。

第三章 政府集中采購管理

第七條 省直單位必須將屬于政府采購目錄中的政府集中采購項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。

第八條 省直單位在實(shí)施集中采購項(xiàng)目前應(yīng)及時(shí)向集中采購機(jī)構(gòu)提交《政府集中采購確認(rèn)書》，并具體明確雙方在編制采購文件、確定評(píng)標(biāo)辦法與中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等方面的權(quán)利和義務(wù)。

第九條 省直單位應(yīng)在集中采購機(jī)構(gòu)的參與下和中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同（協(xié)議供貨和定點(diǎn)供應(yīng)除外）。

第十條 集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持規(guī)范與效率的原則，做好代理采購項(xiàng)目的具體采購工作。評(píng)審專家必須在省財(cái)政廳建立的省級(jí)政府采購評(píng)審專家?guī)熘谐槿?，其工作人員不得參與、干預(yù)或影響具體評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。

第十一條 集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到政府采購管理部門下達(dá)的采購計(jì)劃或省直單位項(xiàng)目委托后的40日內(nèi)確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)采用非招標(biāo)采購方式進(jìn)行的緊急采購，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。

第十二條 政府集中采購的公開招標(biāo)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果及其更正事項(xiàng)等招標(biāo)投標(biāo)信息公告，應(yīng)在省財(cái)政廳指定的政府采購信息媒體上發(fā)布公告。

第十三條 省直單位采購協(xié)議供貨采購項(xiàng)目，限量以下一次性采購批量較大的，應(yīng)當(dāng)與中標(biāo)供應(yīng)商就價(jià)格再次談判或詢價(jià)。超過限量一次性采購量特大的，經(jīng)政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，委托采購代理機(jī)構(gòu)在協(xié)議供貨范圍內(nèi)再次以邀請(qǐng)招標(biāo)及其它方式進(jìn)行采購。

第十四條 集中采購機(jī)構(gòu)工作程序

（一）集中采購機(jī)構(gòu)接到政府采購管理機(jī)構(gòu)下達(dá)的政府采購計(jì)劃后，及時(shí)要求采購單位提交《政府集中采購確認(rèn)書》，并具體明確雙方在編制采購文件、確定評(píng)標(biāo)辦法與中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等方面的權(quán)利和義務(wù)。

（二）制定操作方案。集中采購機(jī)構(gòu)根據(jù)政府采購管理機(jī)構(gòu)下達(dá)的政府采購實(shí)施計(jì)劃，并與采購單位協(xié)商后，制定具體操作方案。

（三）組織采購。集中采購機(jī)構(gòu)采用公開招標(biāo)方式或政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其它采購方式，按照經(jīng)備案或?qū)徟牟僮鞣桨搁_展采購活動(dòng)。

（四）確定中標(biāo)、成交結(jié)果。集中采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)工作結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)標(biāo)報(bào)告送采購單位，采購單位應(yīng)當(dāng)在收到評(píng)標(biāo)報(bào)告后五個(gè)工作日內(nèi)按照評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商后，二個(gè)工作日內(nèi)將中標(biāo)結(jié)果通知集中采購機(jī)構(gòu)，也可以事先授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)供應(yīng)商，集中采購機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)結(jié)果三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)公告，發(fā)布中標(biāo)公告三個(gè)工作日后向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。

（五）省直單位應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30個(gè)工作日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同。同時(shí)要做好驗(yàn)收工作。

第四章 部門集中采購管理

第十五條 省直單位的部門集中采購項(xiàng)目，必須由主管部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，部門集中采購事務(wù)可以由財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)辦理，也可以另行明確一個(gè)機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)辦理。部門集中采購一次性批量或單項(xiàng)在30萬元以下的采購項(xiàng)目，有采購能力的部門經(jīng)政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可由部門組織采購。30萬元以上（含30萬元）的采購項(xiàng)目必須一律委托經(jīng)省級(jí)財(cái)政部門認(rèn)定的政府采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

第十六條 部門集中采購的評(píng)審專家必須從省財(cái)政廳的評(píng)審專家?guī)熘谐槿?，本部門的工作人員不得以評(píng)審專家身份參加本部門政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判或詢價(jià)工作。

第十七條 政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到省直單位項(xiàng)目委托后的40日內(nèi)按順序確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)采用非招標(biāo)采購方式進(jìn)行的緊急采購，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)按順序確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。

第十八條 部門集中采購的公開招標(biāo)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果及其更正事項(xiàng)等招標(biāo)投標(biāo)信息公告，應(yīng)在省財(cái)政廳指定的政府采購信息媒體上發(fā)布公告。

第十九條 省直單位與政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在實(shí)施采購開始前簽訂委托代理協(xié)議，明確委托的事項(xiàng)、雙方的權(quán)利與義務(wù)。

第二十條 在部門集中采購實(shí)施過程中，政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和委托代理協(xié)議約定獨(dú)立開展采購活動(dòng)。

第二十一條 政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持規(guī)范與效率的原則，做好代理采購項(xiàng)目的具體采購工作。評(píng)審專家必須在省財(cái)政廳建立的省級(jí)政府采購評(píng)審專家?guī)熘谐槿。涔ぷ魅藛T不得參與、干預(yù)或影響具體評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。

第二十二條 部門集中采購工作程序

（一）制定方案。主管部門根據(jù)政府采購管理機(jī)構(gòu)的政府采購批復(fù)，主管部門組織采購的項(xiàng)目，由主管部門制定具體的采購項(xiàng)目操作方案；委托政府采購代理機(jī)構(gòu)組織采購的項(xiàng)目，由政府采購代理機(jī)構(gòu)制定具體的招標(biāo)操作方案。

（二）實(shí)施采購。30萬元以下的采購項(xiàng)目（單項(xiàng)或批量）由主管部門按照政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的采購方式依法組織采購活動(dòng)。30萬元以上（含30萬元）的采購項(xiàng)目必須委托政府采購代理機(jī)構(gòu)代理采購，并與代理采購機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，由代理采購機(jī)構(gòu)按照政府采購管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的采購方式依法組織采購活動(dòng)。

（三）確定中標(biāo)、成交結(jié)果。政府采購代理機(jī)構(gòu)在評(píng)標(biāo)工作結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)標(biāo)報(bào)告送委托單位，委托單位應(yīng)在收到評(píng)標(biāo)報(bào)告后五個(gè)工作日內(nèi)按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商后，二個(gè)工作日內(nèi)將中標(biāo)結(jié)果通知委托的政府采購代理機(jī)構(gòu)，也可以事先授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)供應(yīng)商，政府采購代理機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)結(jié)果三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)公告，發(fā)布中標(biāo)公告后三個(gè)工作日后向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。

（四）省直單位應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同。并組織驗(yàn)收工作。

第五章 單位分散采購管理

第二十三條 分散采購經(jīng)省政府采購管理部門批準(zhǔn)，委托政府采購代理機(jī)構(gòu)代理采購或自行組織采購，按照批準(zhǔn)的采購方式，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序開展采購活動(dòng)，完整保存采購文件。

第二十四條 分散采購應(yīng)當(dāng)按本辦法規(guī)定實(shí)行備案和審批管理。

第六章 其他管理

第二十五條 政府采購應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。采購合同應(yīng)當(dāng)由采購單位與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂，也可根據(jù)具體組織形式委托主管部門、政府采購代理機(jī)構(gòu)與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂。

委托主管部門、政府采購代理機(jī)構(gòu)與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂的，應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議條款中明確各自的權(quán)利和義務(wù)。

第二十六條 中標(biāo)、成交通知書發(fā)出時(shí)間超過30日，省直單位或中標(biāo)、成交供應(yīng)商任何一方拒絕簽訂合同的，違約一方應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц恫少徫募幸?guī)定的違約金。

第二十七條 省直單位、政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照合同約定，對(duì)履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。重大采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)委托省級(jí)以上專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收事務(wù)。

履約驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)依據(jù)事先規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，不得增加新的驗(yàn)收內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)事人對(duì)驗(yàn)收結(jié)論有異議的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)有關(guān)專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。

第二十八條 政府采購合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或終止合同。

政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會(huì)公共利益，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十九條 省直單位應(yīng)當(dāng)按合同約定及時(shí)支付采購資金。實(shí)行國庫集中支付試點(diǎn)改革的部門，其政府采購資金，包括預(yù)算資金和已納入改革試點(diǎn)范圍的預(yù)算外資金，應(yīng)全額編入財(cái)政直接支付資金用款計(jì)劃，按國庫集中支付規(guī)定的程序辦理資金支付；未實(shí)行國庫集中支付改革試點(diǎn)的部門，按現(xiàn)行辦法由省直單位負(fù)責(zé)支付。

第三十條 協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購由省政府采購管理機(jī)構(gòu)委托政府采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購，采購結(jié)果（包括中標(biāo)產(chǎn)品、配置及價(jià)格等）由江西省財(cái)政廳以文件的形式印發(fā)各省直單位。

第三十一條 江西省財(cái)政廳綜合信息網(wǎng)（網(wǎng)址：004km.cn）為江西省政府采購指定媒體。

第七章 備案和審批管理

第三十二條 政府采購備案和審批管理，是指省財(cái)政廳對(duì)省直單位、政府采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、審批的有關(guān)政府采購文件或采購活動(dòng)事項(xiàng)，依法予以備案或?qū)徟墓芾硇袨椤?/p>

省財(cái)政廳是負(fù)責(zé)政府采購管理的機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購備案和審批事宜。

第三十三條 除另有規(guī)定外，備案事項(xiàng)不需要回復(fù)意見。

下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)省財(cái)政廳備案：

（一）主管部門制定的本部門、本系統(tǒng)有關(guān)政府采購的實(shí)施辦法；

（二）政府集中采購、部門集中采購、單位分散采購的執(zhí)行情況；

（三）政府采購代理機(jī)構(gòu)的招標(biāo)公告、制定的采購項(xiàng)目操作方案，以及政府采購代理機(jī)構(gòu)組織的協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購協(xié)議書副本；

（四）政府采購合同應(yīng)當(dāng)自簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)，將采購委托書、供應(yīng)商確認(rèn)表、招標(biāo)文件、采購活動(dòng)記錄報(bào)告、中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)委意見及結(jié)果、中標(biāo)通知書、合同副本報(bào)省財(cái)政廳備案。

（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項(xiàng)。

第三十四條 審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)省財(cái)政廳依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施。

下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)省財(cái)政廳審批：

（一）因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送省財(cái)政廳審批。

（二）因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請(qǐng)報(bào)送省財(cái)政廳審批。

（三）政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

（四）政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；

（五）省直單位采購實(shí)行協(xié)議供貨辦法的貨物報(bào)送省財(cái)政廳審核。

（六）實(shí)行國庫集中支付改革的采購單位，其資金支付應(yīng)報(bào)省財(cái)政廳審核。

（七）政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)方案在出售標(biāo)書前7個(gè)工作日和開標(biāo)前3個(gè)工作日送省財(cái)政廳審核。

（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

第八章 監(jiān)督檢查

第三十五條 省財(cái)政廳對(duì)省直單位政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對(duì)省直單位、政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第三十六條 省財(cái)政廳對(duì)省直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

（一）政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；

（二）政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

（三）政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；

（四）政府采購信息在省財(cái)政廳指定媒體上的發(fā)布情況；

（五）政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

（六）內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；

（七）政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；

（八）對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第三十七條 省財(cái)政廳對(duì)政府采購代理機(jī)構(gòu)政府采購活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

（一）內(nèi)部制度建設(shè)和監(jiān)督制約機(jī)制落實(shí)情況；

（二）政府采購備案審批事項(xiàng)落實(shí)情況；

（三）政府采購評(píng)審專家使用情況，政府采購項(xiàng)目受委托情況；

（四）政府采購信息在省財(cái)政廳指定媒體上發(fā)布公告情況；

（五）政府采購工作效率、采購價(jià)格和資金節(jié)約率情況；

（六）服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)狀況；

（七）對(duì)供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑處理情況；

（八）有關(guān)政府集中采購規(guī)定和政策執(zhí)行情況；

（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第三十八條 主管部門應(yīng)當(dāng)對(duì)本部門、本系統(tǒng)政府采購工作情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

第三十九條 政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，全面、規(guī)范地做好省直單位委托的政府采購事務(wù)。

第四十條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。

省財(cái)政廳對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第四十一條 供應(yīng)商對(duì)省直單位政府采購活動(dòng)事項(xiàng)的詢問、質(zhì)疑和投訴，以及對(duì)詢問、質(zhì)疑和投訴的答復(fù)、處理，按照有關(guān)政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行。

第四十二條 省財(cái)政廳、省審計(jì)廳應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)省直單位政府采購活動(dòng)的監(jiān)督、審計(jì)，并對(duì)采購活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為依法予以處理。

第九章 附則

第四十三條 本實(shí)施辦法未涉及的事宜，按照國家有關(guān)政府采購法律法規(guī)、制度執(zhí)行。

第四十四條 主管部門應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定制定具體實(shí)施辦法。

第四十五條 本辦法自二OO五年元月一日起執(zhí)行