第一篇：維護服務工作流程說明

維護服務工作流程說明

（1）全省用戶統(tǒng)一撥打報修熱線：10000

（2）中國電信10000號前臺接到用戶報修后，按《電話流程》記錄用戶詳細的信息，按電子工單流系統(tǒng)的要求下派單據(jù)。

（3）項目維護協(xié)調員在工單流系統(tǒng)上接到服務單后，將服務下派到用戶所屬

地區(qū)的電信公司運維部，由電信運維部專業(yè)維護工程師進行網(wǎng)上接單工作。

（4）當?shù)剡\維部的維護人員接到維修單后，立即與直接用戶取得聯(lián)系，預約

上門時間并進行上門服務的派單工作。

（5）運維部需將維護人員的預約上門時間、預計完成時間、上門時間，在工

單流系統(tǒng)規(guī)定時間內(nèi)回填到系統(tǒng)中。

（6）經(jīng)維護人員檢測后確定機器為軟件故障，進行內(nèi)部調試或重裝工作。若

檢測后確定為硬件故障，當?shù)責o法修復的機器需將故障件發(fā)到中國電信集團系統(tǒng)集成有限責任公司，貨物發(fā)出后需立即將貨號和發(fā)貨時間告知項目維護協(xié)調員處，并在工單流系統(tǒng)中填入以上信息。

（7）協(xié)調員應對貨物的收發(fā)時間及修復時間依據(jù)工單流系統(tǒng)進行全程監(jiān)控。

（8）修復后機器的發(fā)回時間和發(fā)貨貨號需及時的通知給項目維護協(xié)調員，以

便協(xié)調員及時的與當?shù)厥肇浄绞肇浡?lián)系。

（9）地市維護人員接到貨物后，及時通知協(xié)調員，并將修復時間回填等填入

工單流系統(tǒng)。

（10）地市維護人員完成服務后，將用戶的取機時間填入工單流系統(tǒng)，并結單。

（11）客響中心將根據(jù)《回訪流程》對該單進行回訪工作，并將回訪結果填入

工單流系統(tǒng)。

（12）客響中心根據(jù)工單流系統(tǒng)記錄的信息對服務單進行審驗，確認服務單是

否合格。

第二篇：網(wǎng)絡維護工作流程

網(wǎng)絡維護工作流程

一、上午：

8：0011：30

2.內(nèi)鏈軟文編寫：

更新網(wǎng)站內(nèi)鏈，添加帶有目標關鍵詞的原創(chuàng)或偽原創(chuàng)文章2-3篇（共計6-9篇），其中涉及內(nèi)容包括：產(chǎn)品介紹、公司新聞、公司公告、技術文章、業(yè)界新聞等。注：在更新軟文的過程中，注意保持網(wǎng)站各關鍵詞的密度盡量不變。

二、下午：

14:0017:30

2.發(fā)外鏈：

把寫好的軟文在各大網(wǎng)站發(fā)布增加外鏈數(shù)，其中包括：知名博客（新浪、網(wǎng)易、搜狐等）、供求信息網(wǎng)（志趣網(wǎng)、八方資源網(wǎng)、無憂交易、58同城、中華企業(yè)錄等）、論壇等等。

17：30-18：00

3.經(jīng)驗交流：

與同事交流工作過程中遇到的困難以及難點，好的經(jīng)驗共享，編寫高質量的軟文更有效的提升百度權重以及收錄量。

注意：計劃有變時，及時與上級主管溝通，請假或外出時做好工作交接。

第三篇：安裝維護部門服務規(guī)范說明

安裝維護部門服務規(guī)范說明 一、三項質量標準

1．安裝維修申請，2小時響應（以系統(tǒng)錄入起計）；

2．各地市縣城區(qū)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)具備安裝條件的72小時內(nèi)完成安裝；

3．各地市縣城區(qū)當日20：00前接到的工單需當天內(nèi)完成，20：00后接到的工單需在次日12：00前完成；鄉(xiāng)鎮(zhèn)故障48小時內(nèi)修復。

二、安裝、維修人員儀容儀表標準

1．上崗必須按要求著統(tǒng)一工裝，統(tǒng)一佩帶工作牌；服裝、鞋面保持清潔。

2．頭發(fā)需保持清潔，梳理整齊，不留須、不染發(fā)、兩側頭發(fā)不準蓋過雙耳，不得佩帶耳釘、耳環(huán)；

3．面部保持清潔，口腔無異味；

4．手部保持清潔，指甲不得長于2毫米；不得佩帶造型奇異的戒指。著夏季工裝時，手臂等裸露部分不得見有紋身；

5．要保持清新干凈的外表，身上不得有異味；

6．工具包要保持整潔無污垢，各類工具應裝入工具包內(nèi)； 7．面對客戶應始終保持適度的微笑，表情自然、舉止大方。三、十二條行為規(guī)范 1．不得酒后上崗； 2．需出示工作證； 3．需穿鞋套； 4．使用工具墊布；

5．遵守約定時間，無法按時到達需事先通知用戶； 6．不得在用戶家抽煙、喝水、吃飯； 7．不準接受用戶的禮物； 8．踩用戶家的椅子需鋪墊布； 9．不得損壞用戶家的物品；

10．服務完畢后需清理工作現(xiàn)場、將物品復位； 11．嚴禁態(tài)度惡劣甚至和用戶吵架； 12．不得說有損華數(shù)企業(yè)形象的言語。四、十三條操作規(guī)范

1．上門前要帶好該帶的工具（或資料），確保沒有遺漏； 2．出門前檢查自己的儀容儀表，保持良好整潔的狀態(tài)；

3．到用戶家門前要輕輕地、有節(jié)奏地敲門，有門鈴的需按門鈴，然后后退半步靜候； 4．用戶同意進門后，視用戶家情況穿鞋套。鋪地毯和地板的，一定要穿鞋套，如果用戶正在裝修或水泥地面，可以不穿鞋套；

5．穿鞋套先穿一只，踏進門后，再穿另一只； 6．進門后拿出墊布將工具包放在上面； 7．協(xié)助用戶移動物品時，不允許拖動；

8．在用戶家不能東張西望，不亂走動（如需到其它房間，須經(jīng)用戶同意）； 9．不亂動用戶物品，更不能拿走用戶家的一針一線；

10．用戶物品被損壞后，要照價賠償，并以適當?shù)姆绞奖磉_歉意； 11．不準使用用戶家的衛(wèi)生間和手巾；

12．請用戶填寫安裝確認單時要雙手遞單； 13．出門后再脫下鞋套。五、十一條用語規(guī)范

1．語言文明、禮貌、得體、語調溫和、悅耳、熱情、吐字清晰，語速適中；

2．在用戶面前，不與同伴說粗話、臟話，開低級玩笑。服務中應多與用戶主動就產(chǎn)品的使用進行交流，并且要保持語氣自然親切；

3．使用上門服務用語“您好，我是華數(shù)數(shù)字電視/華數(shù)網(wǎng)通***號工作人員，這是我的工作牌，由我負責為您提供服務”；

4．遇有室內(nèi)打洞時，要與用戶商量具體位置，“您看在這里合不合適？”如果您覺得安裝在這里合適，我們尊重您的意見，不過會造成**不便！最后需與用戶達成共識方可施工； 5．若需要移動用戶家擺放的物品時應說：“對不起，可不可以移動一下**物品？” 6．如確需借用用戶東西應說：“對不起，可以借用一下**東西嗎？” 7．服務中對用戶的友好行為如遞煙、遞水、其它食品等應說：“謝謝，我們不抽（喝），請諒解，這是我們的規(guī)定?！?/p>

8．服務結束后，應仔細向用戶講解使用及保養(yǎng)常識，然后征求用戶意見：“您還有不明白的地方或有什么需求嗎？”

9．請用戶在服務單上簽名時：“如果您沒有意見，請對我的工作進行評價，并在維修單上填寫您的意見?！?10．告別：“感謝您使用我們的產(chǎn)品，如您在使用過程中有什么問題請您拔打我們的客戶服務熱線。再見！”

11．如果用戶送到門口，要回頭微笑說：“請留步！”

第四篇：各部門工作流程說明

各部門工作流程說明：

1、各部門工作配合：隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，各個職能部門的不斷發(fā)展壯大，為了不出現(xiàn)職責真空，找不到責任人，同時也不出現(xiàn)職責重疊，推諉扯皮，提高工作效率，各部門的職能劃分就格外重要。每個部門都需要其他部門的配合，也必須配合其他部門，唯有各部門相互協(xié)作，整個企業(yè)才能維持運轉。

2、技術部：

A、職責描述：技術部是企業(yè)生產(chǎn)的龍頭，負責產(chǎn)品開發(fā)，生產(chǎn)工藝的制定與完善，標準材料表（BOM）及每工序人工單價表的制定，材料唯一名稱與代碼的編輯與審核，呆滯物料的開發(fā)利用。

B、須提供的服務：在產(chǎn)品開始生產(chǎn)前，向財務、倉庫、采購、生產(chǎn)部提供BOM，向財務、生產(chǎn)部提供每工序人工單價表，向銷售部提供報價資料，向品檢部提供檢驗標準。

C、其他部門的配合：在產(chǎn)品開發(fā)、物料利用、BOM與人工單價表的制定過程中，需要生產(chǎn)部、采購部、品檢部、財務部、倉庫的工作支持。

3、生產(chǎn)部：

A、職責描述：生產(chǎn)部接到訂單后，應依據(jù)客戶的要求及本廠的實際情況，編制生產(chǎn)排程，并按生產(chǎn)排程組織產(chǎn)品生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中，控制材料損耗及降低人工成本，提高生產(chǎn)效率。

B、須提供的服務：生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)15天前將生產(chǎn)排程提供給采購部、財務部、倉庫，在生產(chǎn)領料前2天將領料單交倉庫審單，產(chǎn)品入庫時應提供入庫單給倉庫。每月2號前車間統(tǒng)計員應將上月車間盤點表、員工工資表、物資領用表、產(chǎn)品入庫表交車間成本核算員。

C、其他部門的配合：倉庫須提供材料收發(fā)日報表，技術部須提供BOM與每工序人工單價表，品檢部須及時提供產(chǎn)品質檢報告。

D、具體業(yè)務操作：在正常情況下，車間物料員提前二天填開領料單，注明領料部門，年月日，po#，產(chǎn)品名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、單位、請領數(shù)量，車間主任簽名，對于超計劃領料，須生產(chǎn)部部長簽字審批。各車間產(chǎn)品（或半成品）完工后，由車間統(tǒng)計員填寫產(chǎn)成品（半成品）入庫單（附品檢報告）給倉庫，倉庫憑單收貨。

E、單據(jù)流程：

a、生產(chǎn)領料單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車間帶回，第二聯(lián)留倉庫，第三聯(lián)由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯(lián)由倉庫轉交采購員。

b、車間物料退倉單：由車間物料員填開紅色領料單，該紅色領料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車間帶回，第二聯(lián)與質檢報告一同給倉庫，第三聯(lián)與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。第四聯(lián)與質檢報告一起由倉庫轉交采購員。

c、半成品入庫單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)車間帶回，第二聯(lián)與質檢報告一起留倉庫，第三聯(lián)與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員。

d、產(chǎn)成品入庫單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車間帶回，第二聯(lián)與質檢報告一起給倉庫，第三聯(lián)與質檢報告一起由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯(lián)由成品倉轉交銷售部。

F、注意事項：對于車間需要返工的產(chǎn)品（或半成品），不論何種原因，車間只能填寫紅色入庫單，以沖銷前次入庫的數(shù)量，而不能填寫生產(chǎn)領料單。至于車間生產(chǎn)員工的計件工資問題，由車間出具報告，經(jīng)品檢部（品質原因）或技術部（工藝原因）簽署意見后由總經(jīng)理審批。

4、采購：

A、職責描述：降低材料采購成本，按時按質按量采購材料，保證生產(chǎn)的順利進行。

B、須提供的服務：向財務、倉庫、提供采購合同及委外加工合同，隨時監(jiān)控采購物料到廠時間，及時為財務部、倉庫及生產(chǎn)部解決與供應商及委外廠商有關的問題（如往來對賬、不良品退貨與換貨等）。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，銷售部須提供銷售數(shù)量及出貨時間，生產(chǎn)部須提供生產(chǎn)排程，倉庫須提供物料收發(fā)日報表。

D、具體業(yè)務流程：根據(jù)客戶訂單及技術部的標準材料表，計算所需要的數(shù)量，再將庫存現(xiàn)有的物料數(shù)量(由倉庫提供)減去以后，最后確定需要采購的物料數(shù)量，發(fā)出采購單，同時將采購單分發(fā)給財務與倉庫。對于委外加工業(yè)務發(fā)貨倉庫與收貨倉庫不是同一倉庫時，應在委外加工合同中清楚注明發(fā)貨倉庫與收貨倉庫。

5、銷售：

A、職責描述：銷售部負責市場開拓、接訂單及與客戶有關事宜的跟蹤，B、須提供的服務：向技術部提供有關產(chǎn)品的詳細情況，向采購部提供銷售訂單數(shù)量，向財務部提供客戶的信用及與貨款結算有關的詳細情況，向成品倉庫提供銷售產(chǎn)品出貨審批單、出貨裝箱單，向報關員提供出貨裝箱單。

C、其他部門的配合：倉庫須提供產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)品出庫單及產(chǎn)品收發(fā)日報表，技術部須提供產(chǎn)品報價資料。財務部須提供有關貨款結算資料。

6、報關：

A、職責描述：負責工廠進口材料的進口報關，出口產(chǎn)品的出口報關，進出口合同的簽訂，備案等，對執(zhí)行完畢的合同應及時核銷。

B、須提供的服務：向財務部提供進出口報關單，向倉庫提供進口物資裝箱單。

C、其他部門的配合：采購部須提供進口材料采購合同，銷售部須提供出口產(chǎn)品裝箱單及與報關有關的詳細資料。

D、注意事項：每月結束，應將進出口合同的合同余料與財務部物料賬進行核對，根據(jù)客戶訂單及進出口實際情況，做好材料進出口預算，掌握進出口報關時間，以免工廠物料賬出現(xiàn)負數(shù)。合同核銷后，與海關有關聯(lián)的如進口報關單、出口報關單、進出口合同等資料應妥善保管。

7、倉庫：

A、職責描述：倉庫是公司專職從事物資收發(fā)、保管、調撥的部門，及時提供倉庫物流信息、控制物資的進出倉、保護公司財產(chǎn)的安全與完整是倉庫的天職。

B、須提供的服務：為供應商簽收送貨單、填開退貨單及委外加工出庫單，為生產(chǎn)車間簽發(fā)領料單、簽收退倉單及入庫單。及時清點供應商送貨及辦理退貨手續(xù)，監(jiān)控車間的限額領料，及時清點車間成品及半成品的入庫數(shù)量。原材料倉須向采購部、生產(chǎn)部、財務部提供材料收發(fā)日報表、材料進銷存明細賬、每月末材料盤點表；成品倉須向銷售部、財務部提供產(chǎn)品收發(fā)日報表、進出存明細賬、每月末產(chǎn)品盤點表。倉庫須將有關單據(jù)及時傳遞給財務部、采購部、銷售部。倉庫每月須與財務部對賬。

C、其他部門的配合：技術部須提供BOM，采購部須提供采購合同與委外加工合同，生產(chǎn)部須提供生產(chǎn)排程，銷售部須提供銷售產(chǎn)品出貨審批單與裝箱單，品檢部須及時出具物料檢驗報告。

D、具體業(yè)務操作：倉庫收到采購單、生產(chǎn)排程表后，應將倉庫庫位作整體規(guī)劃，作好收貨準備。貨物到廠后，倉管員應認真將送貨清單與采購單核對，并將送貨清單與送貨實物進行核對。如有出入，應將送貨清單一式三聯(lián)同時更改，目的就是保持送貨單所有聯(lián)次一致，杜絕今后與供應商對賬時產(chǎn)生糾紛。倉庫清點貨物后，應立即填寫原材料入庫單，注明供貨商、年月日、訂單號、產(chǎn)品名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量，經(jīng)手倉管員簽字，倉庫主管確認。事后檢驗為不良品的貨物，倉庫應填開原材料退倉單，并通知采購與供貨商取得聯(lián)系，盡快辦理退貨或換貨。倉管員每天收貨后應立即填寫物料卡，并將材料入庫單(退倉單)登記入賬。根據(jù)工廠生產(chǎn)情況，需要外發(fā)加工的材料，倉庫應填寫外發(fā)加工出庫單(外

發(fā)加工材料收回時應填寫入庫單)，注明加工廠家，訂單號，品名，規(guī)格，單位，數(shù)量。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程填開領料單，倉庫對照生產(chǎn)排程及標準材料表，審單后發(fā)放物料，在領料單上填寫實發(fā)數(shù)量并簽名，領料員收到物料后簽名確認。填寫實發(fā)數(shù)量后，倉管員應立即記賬與記卡，同時將財務聯(lián)轉交成本核算員（成本會計）進行生產(chǎn)成本核算。倉庫每天應將所收物料進行匯總，編制物料收發(fā)日報表，注明日期，po#，供貨商，物料名稱，規(guī)格，型號，單位，數(shù)量，以及需注意事項，倉庫發(fā)出的所有報表需由倉庫主管確認后再發(fā)出。倉庫的日報表必須在第二天的上午9點以前完成，遇有特殊情況必須提前報告。倉管員應經(jīng)常將自己的原材料賬與實物進行核對，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題。每月結束后應進行結賬，入庫及委外數(shù)量應與往來會計核對，領料數(shù)量應與成本核算員核對，總體上由總賬會計進行把關。如果發(fā)現(xiàn)差異，應立即查找原因并解決它。倉庫應每月自行進行盤點，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，如材料破損，短缺，變質等。根據(jù)工廠生產(chǎn)的實際情況，每半年或一年進行一次大盤點，由財務部統(tǒng)一部署，倉庫，采購，財務及生產(chǎn)部門統(tǒng)一對全廠所有物料進行一次全面清點，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，并列明賬與實物的差異，請求總經(jīng)理批準后再進行賬務處理。目前由倉管員與車間統(tǒng)計員的對賬應取消，車間物料的控制由成本核算員在成本核算過程中進行。倉庫的所有單據(jù)都必須按月按類別編流水碼。材料入庫單按類別編流水碼，材料領料單、產(chǎn)品入庫單按車間分別編流水碼，委外加工出庫單及入庫單單獨編流水碼。

E、單據(jù)流程：

a、供應商送貨單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)附在材料入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯(lián)退回供應商用于日后請款。

b、委外加工廠家送貨單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)附在委外加工入庫單后由倉庫交往來會計，第三聯(lián)退回委外加工廠家用于日后請款。

c、材料入庫單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交往來會計進行貨款核算，第三聯(lián)交往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯(lián)交采購員進行物料監(jiān)控。d、委外加工入庫單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交往來會計進行外發(fā)加工費核算，第三聯(lián)交由往來會計與品檢報告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯(lián)交采購員進行委外物料監(jiān)控。

e、委外加工出庫單：一式四聯(lián)，由對方廠家簽字后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)由倉庫交往來會計進行委外加工費與材料費核算，第三聯(lián)交委外廠家，第四聯(lián)由倉庫交采購員進行物料委外監(jiān)控。

f、給供應商的退貨單：一式四聯(lián)，由對方廠家簽字后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)由倉庫交往來會計進行貨款沖減，第三聯(lián)交供應商，第四聯(lián)由倉庫交采購員進行物料監(jiān)控。g、給委外廠家的退貨單：一式四聯(lián)，由對方廠家簽字后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)由倉庫交往來會計進行加工費沖減，第三聯(lián)交委外廠家，第四聯(lián)由倉庫交采購員進行物料監(jiān)控。F、注意事項：

a、供應商須按送貨排程送貨，車間須按生產(chǎn)排程限額領料。

b、所有物料的入庫均需品檢的確認，只有品檢確認為合格品才能入庫，當時能確認為不良品的貨物應立即退貨給供貨商，當時不能確認的材料，倉庫可先暫收，待品檢確認后再行處理。

c、本公司的入庫單為公司內(nèi)部單據(jù)，不允許流出本公司。供應商應（委外廠家）在每月5號前出具上月對賬單與本公司往來會計對賬，不再與倉管員對賬，如果供應商不能在每月5號前出具對賬單，本公司財務部將順延至下月掛往來，如此導致付款時間推后由供應商自行負責。供應商應憑采購單、本公司倉庫簽字蓋章的送貨清單及增值稅發(fā)票一同交于往來會計，往來會計再將自行保存的材料入庫單與品檢報告一起核對，作為請款依據(jù)。

d、對于集團各事業(yè)部之間以及本事業(yè)部各倉庫之間物資的調撥，需要改變目前各雜工

及司機不負責物資數(shù)量及不簽收單據(jù)的做法，由于不能及時簽單，導致轉出倉庫不能及時進行賬務處理，如果收貨倉庫發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對，將很難查清事實。所以，今后各倉庫之間的物資調撥，應由貨車司機在與發(fā)出倉管員清點數(shù)量后簽字確認，同時，發(fā)出倉庫倉管員應提供一本列明發(fā)出貨物清單的軟皮抄交司機，發(fā)出貨物倉庫倉管員應在清單上簽字，發(fā)出倉庫憑司機簽收的調撥單作賬務處理。司機將貨物交調入倉庫時應該與調入倉庫倉管員進行貨物數(shù)量交接，收貨倉庫倉管員應在司機提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認。簽字后的軟皮抄由司機帶回給發(fā)出倉庫倉管員查驗，一本軟皮抄用完后由發(fā)出倉庫倉管員保存。

8、品檢：

A、職責描述：雖然工作流程圖中沒有標出品檢部的位置，但品檢是公司產(chǎn)品質量的保護神，品檢的工作應貫串到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)。從物料的到廠，生產(chǎn)及出貨，作為企業(yè)生命的產(chǎn)品質量，隨時都應有品檢人員在把關。

B、須提供的服務：向倉庫、采購、財務提供原物料及委外加工收回物料檢驗報告，向倉庫、財務、生產(chǎn)車間提供完工產(chǎn)品及完工半成品檢驗報告，對于不良品檢驗報告，還須向供應商及委外加工廠家提供不良品檢驗報告。

C、其他部門的配合：倉庫、生產(chǎn)車間須為品檢部的工作提供現(xiàn)場支持。

D、具體業(yè)務流程：品檢人員應主動到倉庫及生產(chǎn)車間進行物料與產(chǎn)品質量檢驗，并及時出具質量檢驗報告。

E、單據(jù)流程：

a、原物料與委外加工件合格品檢驗報告：一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫，第二聯(lián)由倉庫與入庫單一起交往來會計，第三聯(lián)品檢部留存。

b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗報告：一式五聯(lián)，第一聯(lián)給倉庫作為退貨依據(jù)，第二聯(lián)交倉庫與退貨聯(lián)一起轉交往來會計作為扣款依據(jù)，第三聯(lián)交倉庫與退貨單一起轉交供應商，第四聯(lián)交采購員，第五聯(lián)品檢部留存。

c、車間退倉不合格品檢驗報告：第一聯(lián)交生產(chǎn)車間，第二聯(lián)交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，第三聯(lián)交車間與車間退倉單一起轉交倉庫，再由倉庫轉交車間成本核算員，第四聯(lián)交采購員，第五聯(lián)品檢部留存。

d、合格完工產(chǎn)品與半成品檢驗報告：一式四聯(lián)，第一聯(lián)交車間作為入庫依據(jù)，第二聯(lián)交車間轉交倉庫作為收貨依據(jù)，第三聯(lián)交車間轉交車間成本核算員作生產(chǎn)成本核算依據(jù)，第四聯(lián)品檢部留存。

F、注意事項：對于原物料的檢驗，品檢員必須出具品質檢驗報告，也就是說，往來會計在審核貨款時，必須有品質檢驗報告，否則財務拒絕付款。對于完工產(chǎn)品入庫前的檢驗，品檢員必須填寫完工產(chǎn)品入庫檢驗報告，杜絕將不良品包裝入庫。對于生產(chǎn)車間退倉的不良品，品檢部應分清責任歸屬，對于生產(chǎn)車間自行損壞的，不良品檢驗報告為對車間扣款的依據(jù)，對于供應商的問題，按原材料不合格品的程序辦理。品檢部在進行原材料檢驗過程中，應做好品檢記錄，為日后對供貨商進行評價提供依據(jù)，品檢員在對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行檢驗時，也應做好品檢記錄，為客觀評價每個部門的工作提供依據(jù)。

第五篇：工作兼職流程說明（模版）

兼職流程說明

一、崗位名稱：中文打字員，英文打字員

二、職位要求：打字速度快，認真細心，會使用WORD軟件(可以不用排版，但是必須把小說的段落分開)。

三、工作職責：能在規(guī)定時間內(nèi)，按要求完成打字任務

四、薪水待遇：無排版要求，錯別字除外，中文278元/萬字，英文288元/萬詞，2個標點符號算一個字。

五、工作地點：兼職可以在家完成 地區(qū)不限

① 該工作無地區(qū)限制，具體工作地點可自行安排。公司建議：兼職人員每天能抽出2-3個小時以上的工作時間，或者每天完成3千字左右的工作量。具體每天打多少字，根據(jù)個人情況自由決定，只要在規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務即可。

② 兼職人員主要錄入手稿小說、哲學之類等，第一次兼職人員我們先寄小本的小說(5萬字或 10萬字)給你錄，要求從收到材料當天開始計算，5萬字的手稿在12天內(nèi)將工作任務完成，在每次發(fā)放工作材料中，會注明完成任務的時間期限以及工作注意事項，我們的薪酬待遇。

③ 領取、手稿小說、哲學等，只要打字速度快就可以我們手稿都是通過 順豐、EMS 快遞送資料，公司規(guī)定領取資料都必須交押金5萬字300元 10萬字500元到公司，我處收到押金后即把手稿寄過去；兼職人員可以打1萬字1萬字結算工資的，押金在您錄入完成手稿的時候返還

④ 本公司的錄入手稿有中英文兩種，未在郵件中或跟負責人說明要錄入哪種文字者，都默認為中文。

⑤ 薪資結算以我們編輯部審核出的您錄入的正確文字量為基數(shù)，凡錯誤的錄入的字數(shù)不計算薪資之內(nèi)，要用WORD的軟件錄入文字可

不用排版，小說段落要分好；錄完之后把文件發(fā)到手稿上注明的郵箱即可，手稿寄回郵費公司負責

⑥ 審核標準：錄入請統(tǒng)一使用word文檔，文字統(tǒng)計按word里的字數(shù)統(tǒng)計為準。凡正確率達到96%的屬于合格，可發(fā)放全額工資。若偶爾因特殊原因在規(guī)定時間內(nèi)無法完成任務，請?zhí)崆案嬷驹颍靖鶕?jù)個人情況可適當放寬1-3日。

我們要按照以下比例扣除：

正確率96%==支付 100%薪水

正確率90%==支付 90%薪水

正確率85%==支付80%薪水

第一次先交給您5萬字的手稿（需要在12天之內(nèi)完成）時間從稿件到手上開始算起。在每次給您的材料中我們都會寫明提交的具體日期。我們通過郵箱接收您完成的文件，在規(guī)定期限內(nèi)如果您完成任務隨時可以上交。所有任務交齊后，公司在2小時之內(nèi)結算薪水通過匯款形式發(fā)送到您的帳號上。

補充說明：很多應聘者建議我們把資料掃描后通過電子郵件發(fā)給合作者。在此說明，材料若是掃描的話會浪費大量的人力財力和時間，至少半天才能完成對每2萬字的掃描，這樣會嚴重影響公司工作效率。而且掃描壓縮后總文件容量可達1G以上，無法通過電子郵件發(fā)送。對于作品資料明顯錯誤處，不可擅自更改。錄入即可,所有作品內(nèi)容由本公司提供，編輯員不可隨意修改，如有修改提議，要求必須書面申請 在此說明：凡應聘者即視為同意本公司的招聘流程，若有疑慮，或不滿本公司的流程，可拒絕應聘