第一篇：清產(chǎn)核資(日常)工作流程說明

清產(chǎn)核資（日常）工作流程說明

一、清產(chǎn)核資申請

（一）區(qū)屬國有企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生如下事項(xiàng)和行為的，需向區(qū)國有資產(chǎn)管理部門提出清產(chǎn)核資申請：涉及分立、合并、重組、改制、撤銷等經(jīng)濟(jì)行為涉及資產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)重大變動情況的；會計(jì)政策發(fā)生重大更改，涉及資產(chǎn)核算方法發(fā)生重要變化情況的；國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定特定經(jīng)濟(jì)行為必須開展清產(chǎn)核資工作的。

1.因企業(yè)改制提出清產(chǎn)核資申請的企業(yè)，應(yīng)首先向區(qū)國資委企業(yè)改革科提出企業(yè)改制立項(xiàng)申請，獲得批準(zhǔn)后，連同批復(fù)文件和清產(chǎn)核資申請材料報(bào)區(qū)國資委統(tǒng)計(jì)評價(jià)科。

2.因會計(jì)核算方法變動、國家法律法規(guī)規(guī)定必須開展清產(chǎn)核資，直接向統(tǒng)計(jì)評價(jià)科提出企業(yè)清產(chǎn)核資工作申請。

3.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求開展清產(chǎn)核資工作的，由統(tǒng)計(jì)評價(jià)科根據(jù)上級工作部署制定工作方案、發(fā)布通知，另行組織企業(yè)實(shí)施。

（二）企業(yè)提交的申請報(bào)告應(yīng)當(dāng)具備以下內(nèi)容： 1.企業(yè)情況簡介；

2.開展清產(chǎn)核資工作的原因； 3.清產(chǎn)核資工作范圍；

4.清產(chǎn)核資工作組織方式； 5.需要說明的其他事項(xiàng)。企業(yè)清產(chǎn)核資工作申請報(bào)告，應(yīng)當(dāng)附報(bào)能夠說明開展清產(chǎn)核資理由的相關(guān)文件或材料。國有控股企業(yè)開展或者參加清產(chǎn)核資工作，應(yīng)當(dāng)附報(bào)企業(yè)董事會或者股東會的相關(guān)決議。

二、清產(chǎn)核資實(shí)施

（一）企業(yè)將改制申請報(bào)告、改制方案及企業(yè)改革科批復(fù)文件等材料一并移交統(tǒng)計(jì)評價(jià)科，并向統(tǒng)計(jì)評價(jià)科提交清產(chǎn)核資申請，統(tǒng)計(jì)評價(jià)科在審查完畢后，進(jìn)入實(shí)施階段：

1.向企業(yè)下達(dá)清產(chǎn)核資批復(fù)，批復(fù)中需包含對企業(yè)清產(chǎn)核資的要求及確認(rèn)清查時點(diǎn)；企業(yè)自行選擇中介機(jī)構(gòu)，并將中介資質(zhì)等到統(tǒng)評科備案；向企業(yè)講解清產(chǎn)核資相關(guān)政策、方法；

2.向企業(yè)發(fā)放清產(chǎn)核資報(bào)表，并解釋報(bào)表的填報(bào)要求和方法，3.企業(yè)開展如下清產(chǎn)核資工作：賬務(wù)清理、資產(chǎn)清查、報(bào)表填報(bào)、中介審計(jì)、結(jié)果申報(bào)。

企業(yè)以清產(chǎn)核資工作基準(zhǔn)日為時點(diǎn)，自行開展帳務(wù)清理、資產(chǎn)清查、報(bào)表填報(bào)、結(jié)果申報(bào)等工作，工作中企業(yè)應(yīng)及時向統(tǒng)評科匯報(bào)工作進(jìn)度，接受指導(dǎo)、監(jiān)督和監(jiān)盤等工作。

中介機(jī)構(gòu)在企業(yè)清產(chǎn)核資過程中，要按照獨(dú)立、客觀、公正的原則，履行必要的審計(jì)程序，依據(jù)獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，對企業(yè)資產(chǎn)盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤，對清產(chǎn)核資結(jié)果進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)，對有關(guān)資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失及資金掛帳進(jìn)行經(jīng)濟(jì)鑒證。4.統(tǒng)計(jì)評價(jià)科對企業(yè)清產(chǎn)核資工作進(jìn)行全程跟蹤指導(dǎo)和監(jiān)督，制定工作記錄單，詳細(xì)編寫受理記錄。

（二）資產(chǎn)清查結(jié)果的確認(rèn)

1.企業(yè)清產(chǎn)核資工作完成后，將清產(chǎn)核資報(bào)表、社會中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告等相關(guān)材料上報(bào)統(tǒng)計(jì)評價(jià)科。

2.統(tǒng)計(jì)評價(jià)科在收到企業(yè)上報(bào)材料后，對企業(yè)填制的清產(chǎn)核資報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,審核的內(nèi)容包括：

（1）企業(yè)清產(chǎn)核資程序的合法性、規(guī)范性和有效性。（2）企業(yè)資產(chǎn)清查報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)完整性。

（3）企業(yè)提交申報(bào)審批的經(jīng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)鑒證等數(shù)據(jù)及證明材料的合法性、完整性和有效性。

（4）在清產(chǎn)核資結(jié)果申報(bào)時，對企業(yè)相關(guān)資產(chǎn)損失、資金掛賬的證據(jù)不夠充分的，統(tǒng)計(jì)評價(jià)科應(yīng)要求企業(yè)補(bǔ)全證據(jù)；對企業(yè)確因客觀原因無法提供充足證據(jù)的，或統(tǒng)計(jì)評價(jià)科確認(rèn)困難的，報(bào)經(jīng)主管主任和主任辦公會研究同意，可延長向企業(yè)的批復(fù)時間，允許企業(yè)繼續(xù)收集證據(jù)，并在不超過一年的時間內(nèi)另行補(bǔ)報(bào)（1次）。統(tǒng)評科于20個工作日內(nèi)完成審核確認(rèn)工作，填寫工作記錄，出具企業(yè)資產(chǎn)清查確認(rèn)書。

（三）統(tǒng)評科將企業(yè)清產(chǎn)核資報(bào)表數(shù)據(jù)、審計(jì)報(bào)告、鑒證材料及統(tǒng)評科確認(rèn)書一并移交產(chǎn)權(quán)管理科，由產(chǎn)權(quán)管理科對企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)界定、企業(yè)資產(chǎn)損失和資金掛帳處理、資產(chǎn)評估及資金核實(shí)工作。

（四）清產(chǎn)核資審批工作

1.產(chǎn)權(quán)管理科將企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)損失和資金掛帳處理、資產(chǎn)評估及資金核實(shí)的工作結(jié)果，連同清產(chǎn)核資其他資料移交統(tǒng)評科，并與統(tǒng)評科共同整理清產(chǎn)核資數(shù)據(jù)、材料及工作說明，報(bào)主管主任及委主任辦公會審批。主任辦公會批復(fù)、領(lǐng)導(dǎo)簽字批復(fù)后，由統(tǒng)計(jì)評價(jià)科加蓋區(qū)清產(chǎn)核資辦公室公章，于10個工作日內(nèi)批返企業(yè)進(jìn)入企業(yè)改制下一個工作程序。

2.統(tǒng)評科、產(chǎn)權(quán)科在對清產(chǎn)核資數(shù)據(jù)、損溢認(rèn)定和資金核實(shí)批復(fù)等資料全面分析的基礎(chǔ)上擬寫工作總結(jié)，報(bào)委領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室。

三、檔案管理

統(tǒng)計(jì)評價(jià)科對企業(yè)清產(chǎn)核資材料進(jìn)行整理，暫時保管，年終一次性報(bào)委辦公室歸檔封存，以備查詢。

第二篇：清產(chǎn)核資及其流程

企業(yè)清產(chǎn)核資及其流程

來源：陜西中小在線 │ 發(fā)稿：2007-8-22 17:24:29 │編輯：佚名 | 作者：admin | 點(diǎn)擊：

清產(chǎn)核資，是指國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)國家專項(xiàng)工作要求或者企業(yè)特定經(jīng)濟(jì)行為需要，按照規(guī)定的工作程序、方法和政策，組織企業(yè)進(jìn)行賬務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查，并依法認(rèn)定企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)損溢，從而真實(shí)反映企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值和重新核定企業(yè)國有資本金的活動。

一、清產(chǎn)核的主要內(nèi)容

1．賬務(wù)清理。賬務(wù)清理是指對企業(yè)的各種銀行賬戶、會計(jì)核算科目、各類庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券等基本財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面核對和清理，以及對企業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)部資金往來進(jìn)行全面核對和清理，以保證企業(yè)賬賬相符，賬證相符，促進(jìn)企業(yè)賬務(wù)的全面、準(zhǔn)確和真實(shí)。

2．資產(chǎn)清查。資產(chǎn)清查是指對企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面的清理、核對和查實(shí)。企業(yè)對清查出的各種資產(chǎn)盤盈和盤虧、報(bào)廢及壞賬等損失按照清產(chǎn)核資要求進(jìn)行分類排隊(duì)，提出相關(guān)處理意見。

3．價(jià)值重估。價(jià)值重估是對企業(yè)賬面價(jià)值和實(shí)際價(jià)值背離較大的主要固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)按照國家規(guī)定方法、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新估價(jià)。

4·損溢認(rèn)定。損溢認(rèn)定是指國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依據(jù)國家清產(chǎn)核資政策和有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定，對企業(yè)申報(bào)的各項(xiàng)資產(chǎn)損溢和資金掛賬進(jìn)行認(rèn)證。

5·資金核實(shí)。資金核實(shí)是指國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)上報(bào)的資產(chǎn)盤盈和資產(chǎn)損失、資金掛賬等清產(chǎn)核資工作結(jié)果，依據(jù)國家清產(chǎn)核資政策和有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定，組織進(jìn)行審核并批復(fù)準(zhǔn)予賬務(wù)處理，重新核定企業(yè)實(shí)際占用的國有資本金數(shù)額。

6-完善制度。企業(yè)在完成清產(chǎn)核資后，應(yīng)當(dāng)全面總結(jié)，認(rèn)真分析在資產(chǎn)及財(cái)務(wù)日常管理中存在的問題，提出相應(yīng)整改措施和實(shí)施計(jì)劃，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)控制，建立相關(guān)的資產(chǎn)損失責(zé)任追究制度，以及進(jìn)一步完善企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和企業(yè)負(fù)責(zé)人離任審計(jì)制度。

二、清產(chǎn)核的程序

1．企業(yè)提出申請j 2·國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批復(fù)同意立項(xiàng)f 3-企業(yè)制定工作實(shí)施方案，并組織賬務(wù)清理、資產(chǎn)清查等工作；

4·聘請社會中介機(jī)構(gòu)對清產(chǎn)核資結(jié)果進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)和對有關(guān)損溢提出鑒證證明；

5·企業(yè)上報(bào)清產(chǎn)核資工作結(jié)果報(bào)告及社會中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6·國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對資產(chǎn)損溢進(jìn)行認(rèn)定，對資金核實(shí)結(jié)果進(jìn)行批復(fù)；

7·企業(yè)根據(jù)清產(chǎn)核資資金核實(shí)結(jié)果批復(fù)調(diào)賬；

8·企業(yè)辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)變更登記和工商變更登記；

9．企業(yè)完善各項(xiàng)規(guī)章制度。

三、企業(yè)實(shí)施清產(chǎn)柱資的步驟

1-指定內(nèi)設(shè)的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者多個部門組成的清產(chǎn)核資臨時辦事機(jī)構(gòu)統(tǒng)稱為清產(chǎn)核資機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體組織清產(chǎn)核資工作；

2，制定本企業(yè)的清產(chǎn)核資實(shí)施方案；

3-聘請符合資質(zhì)條件的社會中介機(jī)構(gòu)；

4·按照清產(chǎn)核資工作的內(nèi)容和要求具體組織實(shí)施各項(xiàng)工作；

5·向同級國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送由企業(yè)法人代表簽字、加盞公章的清產(chǎn)核資工作結(jié)果申報(bào)材料。

四、資產(chǎn)占有方應(yīng)提供的資料

1．公司成立的合同、章程(含批復(fù)文件)復(fù)印件，2．公司的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行貸款及清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日銀行對賬單的復(fù)印件；

3．董事會、股東會有關(guān)重大事項(xiàng)決議和截止清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日的重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的復(fù)印件；

4．近期的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及政府部門的審查結(jié)論復(fù)印件；

5．清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)表及相關(guān)的會計(jì)資料；

6．重要產(chǎn)權(quán)證明材料的原件及復(fù)印件；

7．清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日止對外提供的經(jīng)濟(jì)擔(dān)?；虻盅?、訴訟事項(xiàng)、或有事項(xiàng)以及往來賬項(xiàng)的清理情況說明；

8．公司的基本情況、組織架構(gòu)及直屬和控股企業(yè)情況說明；

9．公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)內(nèi)控制度的復(fù)印件；

10．協(xié)助中介機(jī)構(gòu)填列清產(chǎn)核資的有關(guān)表格等資料；

11．截止清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日的會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同；

12．各項(xiàng)資產(chǎn)列入損失的相關(guān)依據(jù)及各項(xiàng)損失處理方法及依據(jù)；

13．與上述專項(xiàng)審計(jì)相關(guān)的、可能對注冊會計(jì)師作出專業(yè)判斷產(chǎn)生重大影響的其他相關(guān)資料。

五、清產(chǎn)掇資工作前委托方需做的準(zhǔn)備工作

1．根據(jù)清產(chǎn)核資工作的目的，確定清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日，明確清產(chǎn)核資的范圍、對象和要求； ’

2．確定清產(chǎn)核資日程安排，并要求參與清產(chǎn)核資的單位做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

3．成立清產(chǎn)核資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并指派專人負(fù)責(zé)清產(chǎn)核資的協(xié)調(diào)工作。

六、會計(jì)師事務(wù)所的工作內(nèi)容與程序

1．與委托方進(jìn)行溝通，了解資產(chǎn)占有方的基本情況，并簽訂清產(chǎn)核資業(yè)務(wù)約定書；

2．與被清產(chǎn)核資單位取得聯(lián)系，確定人員安排，擬定清產(chǎn)核資工作實(shí)施計(jì)劃；

3．實(shí)施財(cái)產(chǎn)清查(包括搜集有關(guān)資料、核對往來款項(xiàng)、清查實(shí)物資產(chǎn)、抵押擔(dān)保資產(chǎn)及涉及法律訴訟資產(chǎn)、落實(shí)所有者權(quán)益等)，獲取充分證據(jù)；

4．對不良資產(chǎn)、賬外資產(chǎn)提出處理建議；

5．對賬外資產(chǎn)和與市場價(jià)值偏離較大的實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行價(jià)值重估；

6．與委托方交換清產(chǎn)核資意見，出具清產(chǎn)核資報(bào)告初稿；

7．出具并簽發(fā)清產(chǎn)核資報(bào)告書。

第三篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先來換工作服；

其次打掃衛(wèi)生，包括擦桌子、擦窗臺、拖地、衛(wèi)生間、澆花

二、準(zhǔn)備工作：

罐子、鉗子、酒精杯消毒；

給各工作室配操作工具；個人的口罩、便簽貼、筆等裝工作服口袋

三、接待客戶：

見有客戶來，門口三米之外就要笑臉相迎，初來體驗(yàn)的客戶首先要進(jìn)行簡單溝通，了解客戶的一些飲食習(xí)慣及生活習(xí)慣，給客戶明確要求一定配合我們的飲食要求，客戶認(rèn)可后填寫檔案表

客戶離點(diǎn)要有送別語

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床鋪

第四篇：日常工作流程及要求

日常工作流程及要求

一、營業(yè)前：

上班時間：周日至周五早8:20分；周六早8:00點(diǎn)

員工車輛存放：汽車存放到商廈對面停車處，自行車、電動車存放到商廈北側(cè)與誠實(shí)陽光交界院內(nèi)，不準(zhǔn)存放在商廈門前或櫥窗前；存放后果自負(fù)；

（一）、門前列隊(duì)：

1、鼓勵大家提前到場活動開展健身、娛樂活動；

2、列隊(duì)時間8:15分；（周六：7:58分）；

3、自己所帶手提袋統(tǒng)一存放；手提袋統(tǒng)一，非全天上班人員禁止夾帶早點(diǎn)；禁帶與工作無關(guān)其他物品，工作卡隨身攜帶；（注：商廈要求在門前做早操階段，統(tǒng)一存放手提袋，早操后統(tǒng)一拿到商場）

4、列隊(duì)站立按由小到大四人一組排列整齊；

5、按照商廈樓層排序站隊(duì)；

（二）、早操：（在商廈門前做操階段）

1、隊(duì)列按由小到大一隊(duì)排四列；聽口令散開做早操；

2、動作規(guī)范統(tǒng)一；

3、遇有特殊天氣聽從商廈安排；

4、操后統(tǒng)一聽口令歸隊(duì)快速有序；站好隊(duì)列等待入場；

5、保持操場衛(wèi)生干凈、整潔，無雜物；

6、按照季節(jié)按在室內(nèi)做操時；按大小排一列，隊(duì)前有領(lǐng)操；

（三）、入場：

1、入場按照商場樓層排序，列隊(duì)進(jìn)入商廈；

2、刷卡列隊(duì)有序，嚴(yán)禁代刷卡；

（四）、例會：

1、固定位置在三樓南廳專賣；

2、列隊(duì)前后四排對齊站列；會前口號：（1）、大家早上好！員工全體回答：好?。?）、大家早上好！答：很好?。?）、大家早上好！答：商廈更好！鼓掌！例會期間禁止說話、電話；互動式例會要求每位員工參與；

3、例會結(jié)束口號是：團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，力爭上游，加油！加油！加油！

4、會后不許喧嘩；

（五）、營業(yè)準(zhǔn)備工作：

1、搞好衛(wèi)生：清掃、拖、擦地面、貨架、商品以及游樂設(shè)備，做到衛(wèi)生整潔；

2、整理商品：備足貨源，檢查貨架、貨柜商品是否齊全，及時將短

缺商品補(bǔ)齊，做到商品豐滿，擺、碼美觀、整齊，庫有柜臺全，同時，將清理衛(wèi)生工具及暖瓶、水杯放在不易被顧客看見的地方，給顧客一種整潔、清新的感覺；

3、檢查商品明碼標(biāo)簽，商品一貨一簽，標(biāo)價(jià)準(zhǔn)確，價(jià)簽干凈不涂改；

4、做好售貨準(zhǔn)備：備足包裝物和有關(guān)輔助用品，不影響柜臺（專柜）服務(wù)；

5、備好銷售小票、計(jì)算器、筆等工具；

6、游樂設(shè)施進(jìn)行安全檢查，打開設(shè)備運(yùn)行，二、營業(yè)中：

營業(yè)時間：早9:00點(diǎn)至晚9:00點(diǎn)

（一）、柜臺服務(wù)質(zhì)量：

商廈要求服務(wù)時必須用普通話，對顧客有問候語!服務(wù)宗旨：主動、熱情、耐心、周到； 要求：說好第一句話；用普通話服務(wù)；

1、不論何種原因不許與顧客爭嘴、吵架；回避顧客爭吵；

2、顧客投訴及時解決；解決不了的問題及時上報(bào)柜組長和經(jīng)理；

3、注意服務(wù)禮儀；肢體語言得體；買與不買持相同態(tài)度；不準(zhǔn)交易不成口出不遜，用語言攻擊顧客；違反要想顧客賠禮道歉，下崗學(xué)習(xí)、嚴(yán)重者予以辭退；

4、遞拿商品準(zhǔn)確迅速，快速從倉庫提取顧客所需商品；

5、回答顧客提問及時、準(zhǔn)確，6、主動詢問顧客會員積分卡，遇有優(yōu)惠活動及時告知顧客，顧客辦理會員卡要求員工告知顧客在那辦理；

（二）、服務(wù)管理要求

1、專賣每日有工作日志；

2、專賣有顧客會員制，有會員記錄；沒有會員制的專賣按商廈統(tǒng)一的會員要求予以顧客辦理會員卡；

3、顧客所需缺貨購進(jìn)、與廠家反饋記錄；來貨及時告知顧客；

4、顧客質(zhì)量投訴及時解決，解決不了的及時向柜長反映由柜長處理，并做記錄；

5、掌握本專賣售賣商品的專業(yè)知識；

（三）、柜臺紀(jì)律

1、不允許在柜臺內(nèi)化妝、修指甲、梳頭、挖鼻孔，晚班上班前不允許在柜臺內(nèi)整理著裝，所有個人整理程序要在上崗前準(zhǔn)備好。

2、柜臺上不能擺放私人用品，銀臺收款員的工裝不能搭放在座椅背上。

3、崗上不允許會客長談、辦私事、扎堆聊天、串崗、脫崗購物、不準(zhǔn)帶家屬或朋友入柜臺。銀臺人員不能做與工作無關(guān)的事情。

4、崗上不允許在柜臺內(nèi)吃東西、看書、看報(bào)；不允許打手機(jī)、嚴(yán)禁手機(jī)上網(wǎng)聊天。

5、不對顧客品頭論足，不譏笑嘲弄顧客。

6、上崗不能吸煙。

7、班中不得以去衛(wèi)生間為名，到處閑逛，去衛(wèi)生間時不能乘電梯（包括貨梯），去衛(wèi)生間不能二人以上結(jié)伴而行。

8、員工因工作安排，在崗位用餐的，需在指定的地點(diǎn)和指定的時間中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有異味的食物。

9、上貨后拆下的包裝物要及時清理，不準(zhǔn)私拿、販賣，不準(zhǔn)在柜臺及倉庫內(nèi)存放與工作無關(guān)的物品。

10、不準(zhǔn)在柜臺代存代賣私人物品，不許存放易燃易爆物品。

11、晚營業(yè)結(jié)束顧客沒離開賣場前，營業(yè)員不許提前離崗下班，如下班鈴響后，賣場仍有顧客，一定要完成顧客購買，二是與保衛(wèi)人員打招呼，配合清場。不允許在下班前換好便裝，拿好私人用品等待下班，也不允許提前聚堆閑談等待下班。

（四）、著裝要求

1、商廈要求按季節(jié)統(tǒng)一著裝工作服，工作服要洗凈，沒有破損、掉扣或不系扣現(xiàn)象，鞋子無破損；

2、上崗必須佩戴證章；證章戴在第二個扣子下；信息員胸牌戴在左前胸上方；

3、工作服規(guī)范著裝，禁止大褂套小褂；長褲套裙子；鞋子無破損；

4、商場統(tǒng)一要求上崗必須穿肉色或黑色襪子；不準(zhǔn)穿拖鞋或趿拉鞋；

5、大專賣統(tǒng)一著裝的，必須按要求著裝，（五）、員工外在形象展示：

1、儀容儀表女營業(yè)員要淡妝上崗，避免化妝太重太濃，發(fā)

型應(yīng)大方樸素。男營業(yè)員要剃胡須，手指甲要洗凈，不染指甲，頭發(fā)梳理整齊，不染怪異顏色；

2、端莊站立.柜臺（專柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜臺（貨架），不背向柜臺，雙手不插兜、不背手、不抱夾（肩）。

3、配飾：戒指戴一枚，項(xiàng)鏈一條，耳墜不夸張；

（六）、賣場秩序：

1、私人物品放在顧客看不到的地方；

2、廠家不允許參與賣貨；不許

3、賣場禁止堆放雜物；貨物外包裝拆后及時清理；

4、商品擺放規(guī)則；

5、廣告需經(jīng)業(yè)務(wù)科審批、擺放規(guī)范；

6、嚴(yán)禁在賣場大聲喧嘩；

（七）、商品展示

1、商品貨柜展示主版面展示當(dāng)季商品，主推新品；

2、副版面展示當(dāng)季或上一季現(xiàn)在還處在銷售期的商品；

3、處理商品在其他版面展示；

4、按照品牌提供展示畫冊進(jìn)行展示，無廠家提供畫冊的要求展示美觀、大方的原則擺放，屬于吸附材質(zhì)的要合理放置，每兩只鞋之間有一指寬的距離；

5、鞋品系帶要求一字帶，包梨紙不能外露；

（七）、衛(wèi)生：

1、商品衛(wèi)生：商品整潔無塵土，碼放整齊，2、環(huán)境衛(wèi)生：商場衛(wèi)生責(zé)任區(qū)干凈，無垃圾、雜物，衛(wèi)生值日責(zé)任人隨時檢查清理；保持衛(wèi)生區(qū)域整潔；

3、商場日常樓梯衛(wèi)生、貨梯衛(wèi)生、水房值日按值班表進(jìn)行；

4、周六全體員工集體做樓梯衛(wèi)生；

（八）價(jià)簽：

1、一貨一價(jià)，貨價(jià)對位；價(jià)簽按內(nèi)容標(biāo)注準(zhǔn)確無誤，禁止涂改后使用；

2、嚴(yán)禁高標(biāo)低賣，哄抬物價(jià)；

3、特價(jià)、限時特賣標(biāo)價(jià)明顯；

4、價(jià)簽擺放整齊，模特展示商品價(jià)簽規(guī)范，（九）、進(jìn)、退貨要求

1、廠家進(jìn)貨、退貨必須由廠家、專賣當(dāng)班員工雙方簽字、核對驗(yàn)收；

2、專賣員工對新到商品檢查是否符合要求：廠名、廠址、聯(lián)系電話、材質(zhì)、產(chǎn)品合格證、說明書等是否齊全，及時向廠家索要六證，有無貼套牌，經(jīng)理、柜長隨時查驗(yàn)；對沒有標(biāo)識或標(biāo)識不全的商品一律不準(zhǔn)出售，尤其要檢查商品標(biāo)簽材質(zhì)與水洗標(biāo)，合格證與商品外包裝標(biāo)注是否一致；實(shí)行專賣第一人負(fù)責(zé)制，出現(xiàn)問題專賣實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；

3、來貨檢查有無與其他專賣、樓層重復(fù)，重復(fù)商品先入為主，后進(jìn)撤出；

4、對于專賣以約定經(jīng)營的品牌不得再購進(jìn)其他品牌，確需購進(jìn)新的品牌按要求必須向經(jīng)理報(bào)告，要求：商品檢查認(rèn)真，仔細(xì)，尤其是細(xì)節(jié)多加關(guān)注；

（七）、晚退場規(guī)定；

1、送賓曲響起，當(dāng)日送賓員就位送賓；

2、接待好最后一位顧客，目送顧客離開，清場，3、在打二遍鈴后，關(guān)閉射燈、貨架燈，開始打掃衛(wèi)生，清理火災(zāi)隱患；更衣

4、第三遍鈴聲送賓人員回歸，列隊(duì)等候時退場，統(tǒng)一站隊(duì)在通道處，人員保持安靜，5、第四遍鈴按照順序退場；

經(jīng)理、值班長與經(jīng)警清場交接簽字；

三、財(cái)務(wù)要求：

(一)、賬本整體外觀：

1、賬頁統(tǒng)一使用，賬夾按商場要求統(tǒng)一，賬本皮標(biāo)注專賣名稱；

2、各種單據(jù)手續(xù)完備，月底裝訂成冊，保管完好；

3、帳卡碼單清晰，編號碼號單價(jià)標(biāo)注正確，銷貨隨時消減；

（二）、賬本書寫格式

1、賬本設(shè)總賬和明細(xì)分賬；

2、抬頭欄的零售價(jià)標(biāo)注要依次從左到右的順序，零售價(jià)用數(shù)值標(biāo)注，例如：100.00，品名、規(guī)格、編號、供應(yīng)商全稱標(biāo)注清楚；

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)下年有標(biāo)注；進(jìn)貨、退貨、銷售、客退、結(jié)算、減值等內(nèi)容要在摘要欄里標(biāo)注清楚，盤點(diǎn)用紅字，通欄用直尺在數(shù)字下劃單紅線；

4、摘要欄除盤點(diǎn)用紅字外，其他內(nèi)容均用藍(lán)字；廠家進(jìn)退貨寫收入欄（進(jìn)藍(lán)色、退紅色），銷售和客退寫付出欄（銷售藍(lán)色、客退紅色）；

5、賬面字跡清楚，賬本數(shù)字應(yīng)占賬格1/3或1/2,賬頁干凈不卷邊，6、下賬錯誤更正不許用修正液、修正紙遮蓋，涂抹等，規(guī)范要求是：用紅筆、直尺在數(shù)字中間劃雙直線再書寫正確內(nèi)容；

（三）、單據(jù)的書寫

1、繳款單：書寫要求字碼占1/2格，在部門一欄注明X樓XX專賣，專賣編號，進(jìn)、退貨寫在單據(jù)左邊，數(shù)量標(biāo)注在金額上方，字跡清楚，制單簽全姓名，當(dāng)日銷貨小票、各種單據(jù)裝訂備查；

2、銷貨小票開具：字跡每聯(lián)小票清楚，大小寫正確（小寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、萬）工整書寫在規(guī)定格內(nèi)，不準(zhǔn)涂改，開票人簽全姓名；

3、退貨要求必須用紅筆、紅復(fù)寫紙復(fù)寫； 要求： 賬本：

1、分賬和總賬相符，總賬和繳款單相符；

2、總賬數(shù)量、金額與交款卡片數(shù)量、金額一致；

3、當(dāng)日的明細(xì)賬與總賬的數(shù)量和金額一致；

4、總賬與交款卡片的發(fā)生額（進(jìn)、銷、存減值等項(xiàng)目）要一一對應(yīng)，期末庫存必須賬卡一致；

5、下賬后及時對賬、核對賬本與實(shí)貨；

6、一種商品用一張帳頁，不同的商品用不同的帳頁，同一價(jià)格不同品牌要用不同帳頁。同品牌、同價(jià)格商品按季節(jié)款類（商場里特定的商品如需特殊方法，需報(bào)財(cái)務(wù)科審批后方可執(zhí)行）。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內(nèi)不能做進(jìn)、銷、存內(nèi)容；過次頁、承前頁只注寫數(shù)量、金額

7、年終盤點(diǎn)按盤點(diǎn)要求進(jìn)行；

（三）、單據(jù)要求

1、每月末要求廠家以正式單據(jù)開具減值匯總，裝訂在23日交款單后，進(jìn)退貨單據(jù)要有廠家和專賣經(jīng)手人簽字（簽字必須全名書寫）；

2、商品若有調(diào)價(jià)，廠家口頭通知，需售貨員開具臨時單據(jù)，須報(bào)經(jīng)理簽字入賬；廠家三日之內(nèi)將正式單據(jù)送達(dá)或郵寄至商場；

3、對于長期變價(jià)的商品，要進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，整批按原售價(jià)做退場，再按變價(jià)后的售價(jià)做廠進(jìn)，并準(zhǔn)確按照變價(jià)時間執(zhí)行變價(jià)后的銷售。短期內(nèi)（活動期間）變價(jià)，執(zhí)行增減值的記賬；

4、對于廠家拿走的商品：及時以退貨單據(jù)入庫；公司電子入庫與賣場入庫單據(jù)不符時及時聯(lián)系公司解決，問題不準(zhǔn)跨月，不準(zhǔn)任何賒欠商品形式存在；

（四）、盤點(diǎn)：

1、每月23日盤點(diǎn)；

2、盤點(diǎn)必須專賣全體人員參加，帳目管理規(guī)范、帳貨相符；

3、出具盤點(diǎn)表并寫出盤點(diǎn)分析報(bào)告；

四、考勤

1、商場 實(shí)行輪休制度每月休4天，其中2天休班辦法：1人休班，另一人上全天，給予25元誤餐費(fèi)，剩余2天不休班給予150元補(bǔ)貼，即第三天60元，第四天90元，若休班從90元起免；

2、不許電話請假和捎假（特殊情況除外），請假一律出具請假條；

3、休班提前告知柜組長登記上報(bào)；

4、休班：正常休班周一至周四，特殊情況（自己結(jié)婚、子女結(jié)婚，送孩子上大學(xué)等，視當(dāng)時情況）外，一律按事假對待；

五、安全、保衛(wèi)：

（一）安全：

1、早晨入場、晚上清場注意安全；

2、防火器械衛(wèi)生干凈、擺放顯著；無影響安全的雜物堆積；

3、防火指示燈、牌、應(yīng)急燈及地貼標(biāo)示完好；

4、清場關(guān)閉電源、門窗；

5、夏季做好防汛準(zhǔn)備、商品加高不落地，門窗關(guān)閉勤檢查；

6、及時勸阻、制止顧客吸煙，把煙頭清理到安全地方以免發(fā)生火災(zāi)危險(xiǎn)；

7、防火門按規(guī)定使用，不得私自開啟、關(guān)閉，堵塞；

（二）照明設(shè)施、水電使用：

1、配電設(shè)施隨時檢查；發(fā)現(xiàn)異常及時報(bào)告；寧可做多疑檢查絕不放過安全隱患；

2、柜組熨燙設(shè)備隨時關(guān)閉，3、開水器安全使用，節(jié)水、節(jié)電；

4、開空調(diào)制冷、采暖期注意關(guān)閉窗戶避免造成能源損失；

（三）燈源開關(guān)使用：

燈源及時調(diào)整掌控好早晚時間；合理使用既不影響照明又要節(jié)約使用；

1、早晨營業(yè)前如無有自然光，開后通道1排燈光照明；

2、營業(yè)：非節(jié)假日要求：早上 10:00開貨架射燈，晚上6:30分統(tǒng)一打開射燈，在無客流時8:30關(guān)閉射燈，；節(jié)假日要求：春節(jié)打開全部燈源，其他節(jié)日視具體情況而定;

第五篇：采購日常工作流程（范文）

采購日常工作流程

一、采購圖紙的下發(fā)

1、在批量生產(chǎn)之前，技術(shù)部下發(fā)采購計(jì)劃及圖紙并簽字需寫明簽字日期，同時將采購內(nèi)容以郵件形式發(fā)給相關(guān)采購員。

2、對下發(fā)的圖紙進(jìn)行分類，發(fā)放給各供應(yīng)商，并登記圖紙發(fā)放記錄，如有圖紙變更需收回原圖紙。

3、如營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記，采購人員需向供應(yīng)商索取公司資質(zhì)，企業(yè)代碼，認(rèn)證信息等，并做好保存和登記工作。

二、采購合同的簽訂

1、根據(jù)技術(shù)部或生產(chǎn)部下發(fā)的采購內(nèi)容選擇1-3家合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

2、根據(jù)詢價(jià)結(jié)果和市場價(jià)格制定合理的比價(jià)表，需說明選擇的供應(yīng)商和價(jià)格的理由及交貨工期，交由公司主管簽字。（比價(jià)表見附件）

3、根據(jù)比價(jià)表制定采購合同，合同由乙方先行簽字蓋章原件送回公司后，由主管簽字確認(rèn)后方可蓋章，合同代理人必須手簽。（合同范本見附件）

4、合同簽訂后連同計(jì)劃任務(wù)單，比價(jià)表一同交由財(cái)務(wù)保管，采購人員保留復(fù)印件。

5、采購額小于1000元的采購任務(wù)，可根據(jù)采購計(jì)劃單直接采購，將發(fā)票或收據(jù)交給財(cái)務(wù)報(bào)賬即可。

三、采購計(jì)劃的執(zhí)行

1、根據(jù)采購合同上要求的供貨日期，采用時間段向供應(yīng)商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至物料到達(dá)我公司。

2、采購合同執(zhí)行過程中如遇交貨延期，或供應(yīng)商加工無法達(dá)到我公司技術(shù)要求時，需及時與設(shè)計(jì)部或生產(chǎn)部門溝通，制定有效的補(bǔ)

救辦法，以免影響生產(chǎn)進(jìn)行。

3、對于大型加工件或關(guān)鍵件的生產(chǎn)進(jìn)度情況要著重關(guān)注，如有必要需按照節(jié)點(diǎn)進(jìn)度與相關(guān)人員現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，以保證回廠產(chǎn)品質(zhì)量和工期。

四、物品回廠的處理

1、供方送貨過來，交驗(yàn)單必須一式三聯(lián)(采購員一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián))，其中，交驗(yàn)單上必須含有以下信息：供方名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期。

2、供應(yīng)商送貨過來，首先由采購人員進(jìn)行物料核對，確認(rèn)所來料的型號、物料名稱無誤后交給檢驗(yàn)員，再次確認(rèn)后簽字，并進(jìn)行物料的驗(yàn)收。

3、檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中確認(rèn)所來物料不合格后，開出待處理單，需寫明不合格原因及不合格數(shù)量，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、質(zhì)檢一聯(lián))。

4、當(dāng)拿到待處理單后，先確認(rèn)是什么原因不合格，本著可以返修必須返修的原則，若是已無法返修，可先詢問一下設(shè)計(jì)工程師，確認(rèn)是否影響產(chǎn)品性能，如可使用需工程師簽字認(rèn)可，否則必須報(bào)廢處理。

五、追加單的處理

在供應(yīng)商執(zhí)行合同過程中，設(shè)計(jì)或生產(chǎn)部門下發(fā)生產(chǎn)數(shù)量調(diào)整計(jì)劃，需第一時間與供應(yīng)商溝通，按照原合同單價(jià)追加或消減合同金額，并簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議。