第一篇：考勤統(tǒng)計工作流程

考勤統(tǒng)計工作流程

目的：

為了有效管理好我司員工出勤情況?？记谑敲课粏T工月薪核算的重要考核部分，在對每位員工考勤記錄做好詳細記錄后，便能易于月末匯總。

工作流程：

1)根據(jù)IT部給予的前一工作日的打卡記錄，仔細核對，對打卡異常的員工，根據(jù)《考勤

異常統(tǒng)計表》上要求，記錄下異常狀況，并交予本人簽字確認，考勤正常員工不需記錄在《考勤異常統(tǒng)計表》上；

2)管理好員工的請假單、加班單、調(diào)休單等考勤相關文件，切勿遺失；

3)月末根據(jù)《考勤異常統(tǒng)計表》上信息，匯總在《考勤統(tǒng)計表》上，請假員工如有調(diào)休用

批注注明，并附上《請假明細表》，方便財務核對；

4)另為我司每位員工以年為單位制作一份獨立《考勤統(tǒng)計表》，登記異?？记?，考勤也是

季度獎、半年獎、年終獎的考核項目之一。

工作總結(jié)：

首先，考勤雖要每天記錄、整理，當員工對考勤異常一旦有異議，便能及時處理，確保考勤的準確性、公平性，有效的管理好每位員工的出勤狀況，且匯總數(shù)據(jù)清晰能易于財務對員工工資、獎金的核算。

其次，《考勤統(tǒng)計異常表》也能很好的提醒員工每月的遲到次數(shù)，避免員工因遲到超出規(guī)定次數(shù)而造成的扣款。

第二篇：統(tǒng)計工作流程

統(tǒng)計工作流程

根據(jù)集團公司《統(tǒng)計管理制度》的要求，公司為了科學、有效的組織好本公司所屬各職能部門的統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計信息資料的準確性、及時性和系統(tǒng)性，發(fā)揮統(tǒng)計工作在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要作用，及時為公司決策層提供準確、可靠的信息，制定統(tǒng)計工作流程。

一、統(tǒng)計工作的任務

1、及時收集、整理公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的有關資料。

2、全面、系統(tǒng)、準確的反映公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本情況，并對其進

行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計整理、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料、實行統(tǒng)計監(jiān)督。

二、統(tǒng)計工作流程

1、財務科、經(jīng)營科協(xié)同完成統(tǒng)計報表的報送工作，保證報表及時報送。

2、財務科要保證在報表報送日期前提供財務報表數(shù)據(jù)，不得因此延誤

報表的報送，特殊情況除外。

3、作為數(shù)據(jù)的來源，財務人員有義務保證所提供數(shù)據(jù)的準確。

4、統(tǒng)計報表要先由財務人員審核無誤后，交由經(jīng)營主管領導簽字認

可。

5、經(jīng)上級部門反饋統(tǒng)計報表出現(xiàn)錯誤，應尋找錯誤根源，及時改正重

新上報，并做記錄

6、每份報表報送一份，需復印留底，以便查詢。

7、統(tǒng)計人員必須嚴格按統(tǒng)計報表內(nèi)容的要求填寫報表，統(tǒng)一數(shù)據(jù)的結(jié) 算時間、指標口徑與計算方法。

8、統(tǒng)計人員必須嚴格按上級部門下發(fā)的統(tǒng)計報表填報，按時填報應報 報表，不得漏項、漏報，不得進行上報程序外傳遞。

9、完善統(tǒng)計報表審核手續(xù)，保證數(shù)據(jù)全面準確，各類報表必須由填報

人和主管審核人簽名加蓋公章后方可報出。

10、統(tǒng)計數(shù)據(jù)必須堅持數(shù)出一門，數(shù)據(jù)準確，有據(jù)可查，報送及時。堅 決杜絕數(shù)出多門的現(xiàn)象，公司對外報出數(shù)據(jù)須經(jīng)公司主管領導審核，任何部門、任何個人未經(jīng)主管領導同意，不得擅自對外報出數(shù)據(jù)。

11、對外統(tǒng)計公開發(fā)表統(tǒng)計數(shù)字，在單位統(tǒng)計負責人批準后由統(tǒng)計人員

統(tǒng)一辦理；向上級機關匯報情況，在重要會議作報告或公開發(fā)表文章中所引用的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，均須由提供資料人員通統(tǒng)計人員進行核對，以保證統(tǒng)計數(shù)字的一致性。

12、關于統(tǒng)計資料的裝訂、整理、保存方法及可在期限，均按檔案管理

有關規(guī)定辦理。

13、統(tǒng)計報表分為定期報表、不定期報表和專項報表及其上級部門要求

報送各類統(tǒng)計報表等。

14、統(tǒng)計資料必須按期匯總，由專兼統(tǒng)計人員負責收集和填報、逐級審 核上報。

15、統(tǒng)計報表必須做到數(shù)字可靠、計算正確、內(nèi)容完整、分析透徹，做 到上下數(shù)據(jù)完整的統(tǒng)一，統(tǒng)計數(shù)據(jù)必須與原始記錄、統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計報表三者數(shù)據(jù)相符合。

16、統(tǒng)計報表每月以電子版和打印版兩種形式報送。電子版必須由填報 人進行修改權限加密，打印版必須體現(xiàn)出填報人、審核人、經(jīng)營單位負責人的三級審核體制，注明時間，加蓋經(jīng)營單位公章，方可報出，并必須與電子版保持完全一致。

第三篇：統(tǒng)計工作流程

統(tǒng)計工作流程

1.0目的為及時了解生產(chǎn)作業(yè)進度、生產(chǎn)成本投入（工時、物料等）情況，合理調(diào)度按排生產(chǎn)作業(yè)，有效控制生產(chǎn)成本并保證生產(chǎn)計劃切實可行，特制定本辦法。

2.0責職

2.1生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)管理和成本管理要求，負責生產(chǎn)統(tǒng)計工作建立。

2.2統(tǒng)計人員屬生產(chǎn)管理部編制，并實行交叉管理。由生管部統(tǒng)籌領導，工作地點在各車間，考勤、紀律、工作態(tài)度等各方面受車間監(jiān)督，生產(chǎn)統(tǒng)計工作受生產(chǎn)管理部統(tǒng)籌，成本統(tǒng)計業(yè)務方面受財務部督導。

2.3統(tǒng)計員職責：

2.3.1按照生產(chǎn)部下達的工作任務，進行各項基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、歸納、整理等工作。

2.3.2為生產(chǎn)車間提供準確及時的生產(chǎn)進度數(shù)據(jù)，以便車間的生產(chǎn)安排。

2.3.3及時向生產(chǎn)管理部反映車間的問題及需要，以利生產(chǎn)決策。

2.3.4認真管理工票、工時等工資結(jié)算記錄，并按規(guī)定進行計件工資的計算。

2.3.5按成本管理要求向成本控制部及時報送所需的成本統(tǒng)計資料：產(chǎn)量、工時投入和物耗用相關數(shù)據(jù)。

3.0工作內(nèi)容

3.1生產(chǎn)統(tǒng)計工作內(nèi)容主要分為兩個方面：進度統(tǒng)計和成本統(tǒng)計。

3.1.1生產(chǎn)進度統(tǒng)計

統(tǒng)計生產(chǎn)進度，包括：訂單的進度、各車間各工序進度，產(chǎn)品進度等。

3.1.2生產(chǎn)成本統(tǒng)計

生產(chǎn)成本統(tǒng)計，包括完工產(chǎn)量、工時人工投入、材料耗用、廢品損失、返工返修成本及計件工資計算等。

4.0統(tǒng)計報表

4.1統(tǒng)計報表分為：統(tǒng)計日報表和統(tǒng)計月報表（統(tǒng)計匯總報表）見表單附件及電子文檔

4.2統(tǒng)計報表分按車間、工單及產(chǎn)品設置

4.3統(tǒng)計日報表

4.3.1備料車間統(tǒng)計報表

備料車間的統(tǒng)計報表主要反映兩方面的數(shù)據(jù)，一是“日處理鋼材的品種、重量”，可以從整體上反映下料的速度情況和原材料耗用成本。

二是零部件加工總數(shù)，零部件加工的總數(shù)，可以從某種角度反應生產(chǎn)的總體進度。（*日耗用鋼材數(shù)量較大，零件數(shù)量較少時，說明主要為大件的零部件或耗用大規(guī)格的材料較多）

4.3.2機加工車間統(tǒng)計報表機加工車間的報表，反映各產(chǎn)品的具體零部件生產(chǎn)情

況，以了解真實的進度和生產(chǎn)的均衡性。本階段的生產(chǎn)，重點在于反映配套生產(chǎn)。

4.3.3結(jié)構件車間統(tǒng)計表

結(jié)構車間的報表，類似于機加工，重點在于反映配套生產(chǎn)。反映各產(chǎn)品的具體零部件生產(chǎn)情況，以了解真實的進度和生產(chǎn)的均衡性。

4.3.4組裝、總裝車間統(tǒng)計表見表單附件

組裝車間的工作分為“組裝”和“整裝”兩部分，組裝是指零部件的裝配。整裝是指整機或成組件的裝配。該部門的統(tǒng)計報表需反映以上兩方面的進度

4.3.4.1組裝部分以完工部件數(shù)量反映生產(chǎn)進度情況，并根據(jù)相于對總裝生產(chǎn)的比列估算產(chǎn)品的完工

率。如組裝為獨立組裝生產(chǎn)工單則按工單計劃估算完工率。

4.3.4.2“整裝”的進度按各工序完工情況和投入工時反映，在制品按完工工序投入情況占整裝的進度比例、并估算出“完成率或約當產(chǎn)量”。

4.3.5油漆車間統(tǒng)計報表、包裝車間統(tǒng)計報表工程產(chǎn)品按工單及整機產(chǎn)品進行統(tǒng)計。電工產(chǎn)品按工單及部件進行統(tǒng)計。

4.3.6其它未列事項，由生管單位參考以上要求設置。

4.4統(tǒng)計月報表（匯總統(tǒng)計表）

4.4.1各車間《月未在制品盤點表》按車間分工單、產(chǎn)品填報；

4.4.2.《各車間工時、工資統(tǒng)計匯總表》工單別、產(chǎn)品別

4.4.3.《物料耗用統(tǒng)計匯總表》工單別、產(chǎn)品別

4.4.4《完工產(chǎn)品及產(chǎn)值統(tǒng)計匯總表》工單別、產(chǎn)品別

4.5有關《報表》事項的規(guī)定：

4.5.1《日報表》內(nèi)容的起止時間：

跟隨車間作業(yè)班次調(diào)整

8：00—20：00

4.5.2《報表》上報的時間：

《日報表》每天早上9點以前；

《月未在制品盤點表》、《月完工產(chǎn)品產(chǎn)值匯總表》、《各車間工時、工資統(tǒng)計表》、《物料耗用統(tǒng)計表》次月 2號下午下班前；

4.5.3上交部門：

《日報表》、《各車間工時、工資統(tǒng)計表》《物料投入統(tǒng)計》《月產(chǎn)值匯總表》《月未在盤點表》生產(chǎn)部、車間、成本部各 1份；《月產(chǎn)值匯總表》及相關匯總表另交總經(jīng)理室一份。

4.5.4其它報表按生管辦要求填寫上報。

5.0統(tǒng)計臺帳

5.1統(tǒng)計員應為所負責單位、項目建立統(tǒng)計臺帳，詳細記錄生產(chǎn)進度及成本投入，以反映每天產(chǎn)品及零部件變化情況，并據(jù)以填制統(tǒng)計日報表和月末匯總報表。

5.2臺帳包括：

a、《生產(chǎn)進度統(tǒng)計表》臺賬

b、《材料耗用統(tǒng)計表》臺賬

c、《工時、工資工票統(tǒng)計表》臺賬

5.3主要內(nèi)容：

《生產(chǎn)進度統(tǒng)計表》主要包括每日產(chǎn)出及計劃的每日執(zhí)行情況等。

《材料耗用統(tǒng)計表》要求對各個產(chǎn)品的物料耗用分別登記、匯總。

《工時、工資工票統(tǒng)計表》要根據(jù)工票內(nèi)容分析整理。

5.4統(tǒng)計臺帳日常由統(tǒng)計員自管，項目結(jié)束或結(jié)束統(tǒng)一交財務成本部保存，以備查閱和整理，不可隨意丟棄。

6.0統(tǒng)計依據(jù)和方法

6.1.本公司的基本統(tǒng)計依據(jù)與統(tǒng)計方法采取“三賬、二單、一卡、、”制。

6.1.1一卡：即《流轉(zhuǎn)卡》適用于機加工、結(jié)構件?！堆b配流程卡》適用于各組裝、總裝車間。統(tǒng)稱為《流轉(zhuǎn)卡》

6.1.2二單：即《轉(zhuǎn)序入庫單、繳庫單》、《生產(chǎn)計劃單/派工單（工票）》；

6.1.3三賬：指的是《生產(chǎn)進度表》臺帳，《工時、工資工票》臺帳、《材料耗用》臺帳。

6.2.具體規(guī)定和流程如下：

6.2.1《流轉(zhuǎn)卡》執(zhí)行與管理：

6.2.1.1《流轉(zhuǎn)卡》是車間零部件的標識卡，一種部件一張卡。

6.2.1.2《流轉(zhuǎn)卡》為各車間產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)時使用；產(chǎn)品流出時采用《轉(zhuǎn)序單》轉(zhuǎn)序，《轉(zhuǎn)序單》隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)交下一車間或倉庫。

6.2.1.3《流轉(zhuǎn)卡》由車間主管人員填好后交第一道工序組長，第一道工序組長據(jù)以向車間物料員辦理領料進入加工作業(yè)，《流轉(zhuǎn)卡》開始流轉(zhuǎn)，《流轉(zhuǎn)卡》隨工件流動到那一組（工序），那一組組長 /工序操作員負責按要求填寫并簽名。

6.2.1.4《流轉(zhuǎn)卡》流轉(zhuǎn)過程中，由車間負責管理，工件質(zhì)量、數(shù)量由各工序組長/操作員負責跟進。設立質(zhì)控點的須報檢后，方能流轉(zhuǎn)。

6.2.1.5《流轉(zhuǎn)卡》由進度統(tǒng)計負責監(jiān)督，并依據(jù)該卡登記進度臺帳、工時臺賬。

6.2.1.6《流轉(zhuǎn)卡》管理責任人為各車間主管人員，《流轉(zhuǎn)卡》丟失、補辦，每卡罰款10元。

6.2.1.7無《流轉(zhuǎn)卡》的零部件，質(zhì)檢不驗貨，不予交接，不計算相關人員工資。并對無《流轉(zhuǎn)卡》工件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)參照上款給于相關責任人處罰。

6.2.1.8產(chǎn)品完工后由該班組長辦理轉(zhuǎn)序或入庫，《流轉(zhuǎn)卡》隨轉(zhuǎn)序單一并交給車間統(tǒng)計員歸納、匯總。

6.2.1.9流轉(zhuǎn)卡流經(jīng)各工序應嚴格按《流轉(zhuǎn)卡》格式內(nèi)容填寫，未按要求填寫的或填寫不符合要求的，記缺失一次。缺失一次責任人扣罰10元、班組長10元。

6.2.1.10月末，各班組長負責各班組的在制品盤點；《盤點表》與《流轉(zhuǎn)卡》一并交統(tǒng)計人員核點，并由統(tǒng)計人員進行匯總填報各車間盤點表。

6.2.2物品交接與《轉(zhuǎn)序/入庫單》管理

6.2.2.1各車間應根據(jù)各物料特點，對物料領發(fā)、轉(zhuǎn)序明確定點的物料交接區(qū)。

6.2.2.2《轉(zhuǎn)序/入庫單》在車間之間辦理半成品直接轉(zhuǎn)序或半成品入庫時使用，是半產(chǎn)品在工序間移交、入庫的憑證。

6.2.2.3凡車間移交給另一個車間的產(chǎn)品或零部件，由班組長（物料員）開《轉(zhuǎn)序/入庫單》，經(jīng)質(zhì)檢了簽核后，由班組長或物料員負責把合格的產(chǎn)品或零部件交送另一車間班組長或物料員辦理移交。

6.2.2.4《轉(zhuǎn)序/入庫單》由交接雙方共同簽字，并將第一、二聯(lián)分交“轉(zhuǎn)出/入方”統(tǒng)計，作為登記臺帳的依據(jù)。倉庫聯(lián)交半成品倉庫記賬、會計聯(lián)交成本部入賬及計算成本。

6.2.2.5《轉(zhuǎn)序入庫單》車間之間直接轉(zhuǎn)序時，倉庫接單后同時辦理入庫登記和出庫銷賬。

6.2.2.6半成品交接以《流轉(zhuǎn)卡》計劃數(shù)量為依據(jù)，接收方以工單配料定額為依據(jù)。無流轉(zhuǎn)卡的產(chǎn)品或超量產(chǎn)品不能進行交接，發(fā)現(xiàn)時應及時上報。

6.2.2.7各車間內(nèi)部零、部件流轉(zhuǎn)，憑《流轉(zhuǎn)卡》由班、組長之間辦理移交。

6.2.2.8凡交接過程中出現(xiàn)數(shù)字誤差追究交接人的責任。

6.2.3《派工單/工票）》管理

6.2.3.1工票是員工計件工資核算的唯一依據(jù)，無論計件或點工計時均需憑工票核算工資，無工票一律不計任何工資。

6.2.3.2工票是車間主管安排工作的依據(jù)，各組組長必須在當日上班前將各位員工的工票交給參產(chǎn)員工，員工憑工票工作。

6.2.3.3《工票）》填寫要求：產(chǎn)品代號及名稱、零部件圖號 /名稱、工序及工作內(nèi)容、計劃數(shù)量、工價及標準工時，由車間主管填寫并簽字；實際工作時間及產(chǎn)出，由參產(chǎn)員工本人填寫。完成該項工作后交本工序質(zhì)檢驗收，由質(zhì)檢填寫合格品數(shù)量并簽名。然后，由參產(chǎn)員工將一、二聯(lián)分交本班班組長及統(tǒng)計員，自留第三聯(lián)作為今后查詢工資的依據(jù)。

6.2.3.4完工工票必須于第二天上午的9：00前將統(tǒng)計聯(lián)，交統(tǒng)計員進行核算，過期不補，補填無效。

6.2.3.5統(tǒng)計將對工票的數(shù)量進行審核，當超過計劃數(shù)量時，工票無效，并將追究組長責任。

6.2.3.6空白工票由生管辦下發(fā)及管理，對于一切營私舞弊現(xiàn)象，按公司規(guī)章將給予嚴肅處理。

6.2.3.7工票實行編號管理，設工票管理登記簿記錄發(fā)放和核銷工票；工票作廢時須全聯(lián)交回發(fā)行部門。

6.2.4工票相關事項及工資計算方式：

6.2.4.1各班組組長負責把當天的完工工票、轉(zhuǎn)序入庫單、成品繳庫單在第二天9點前交統(tǒng)計。

6.2.4.2統(tǒng)計員根據(jù)工票、入庫單及前一天生產(chǎn)現(xiàn)場情況及時分析、歸納、匯總填寫各類賬表。

6.2.4.3每一工件、工序的工價由各車間預先擬訂出工價及標準工時，上交生管辦，由生管辦組織技術部門、工藝、車間進行審核、測試后，統(tǒng)一報生產(chǎn)副總審批后執(zhí)行。

6.2.4.4工時統(tǒng)計既統(tǒng)計完工品的標準工時又要統(tǒng)計完工品實際耗費工時耗費。

6.2.4.5計件工資的結(jié)算按完成產(chǎn)品數(shù)量或標準工時及計件工價結(jié)算，工票未按要求填寫實際工時或?qū)嶋H工時填不真實時，工資按標準工時50%計算結(jié)算工資。計件工資按月及時結(jié)算，每月10-15號前，向全體員工公布。統(tǒng)計實際工時數(shù)據(jù)將作為發(fā)放月獎、季度獎、年

終獎等績效獎金的參考標準，同時作為員工定級工資標準參考。

6.2.4.6返修返工：加工件因質(zhì)量問題如需退還上一道工序重工時，由質(zhì)檢填《零部件返修加工單》交車間主管，車間主管以派工單形式進行派工返修；由統(tǒng)計作好有關數(shù)量登記，并進行跟蹤。屬計件產(chǎn)品的因作業(yè)本身原因返修工時不得計算工資。

6.2.4.7因個人作業(yè)原因一次性合格率低于90%的，按實際合格率比例發(fā)放實發(fā)工資。發(fā)生工廢的按相關規(guī)定扣款。

7.0例會制度：

7.1全體統(tǒng)計員每周定期召開例會，進行工作總結(jié)，研討工作方法，交流工作經(jīng)驗。

7.2統(tǒng)計及統(tǒng)計主管根據(jù)需要或生產(chǎn)部要求，參加車間例會，以深入地了解生產(chǎn)問題和反映生產(chǎn)中存在的問題并及時上提報。

8.0附則

8.1本辦法經(jīng)生產(chǎn)主管會議研討、總經(jīng)理批準后公布實施，修改亦同。其它各部月度相關統(tǒng)計表

1.倉庫

1．、倉庫別、材料別、訂單別收發(fā)存報表

2．成品出貨月報表

3．售后配件出庫月報表（區(qū)域別、材料別）

2．采購

進料月報表（供應商別/由各采購業(yè)務員設置）

進料月報表（材料別）并與倉庫當期入庫核對

3．營銷

1.回款月報表（區(qū)域別、客戶別）

2.銷售/出貨月報表（產(chǎn)品別、區(qū)域別）

3.售后配件維修配件（保修期內(nèi)）月報表（區(qū)域別、配件別）

4.銷售配件月報表（區(qū)域別、配件別）與倉庫出庫數(shù)相核

4．生產(chǎn)

1.生產(chǎn)產(chǎn)量統(tǒng)計報表

2.生產(chǎn)工時統(tǒng)計表

3.生產(chǎn)物料成本統(tǒng)計表

4．廢品損失統(tǒng)計；

5．生產(chǎn)延期統(tǒng)計；

6．有關生產(chǎn)的其他統(tǒng)計：產(chǎn)值統(tǒng)計

第四篇：相關考勤流程

（有關）考勤工作流程

1、手工簽到（附表1）

統(tǒng)計員每天打印手寫考勤（自離、辭職的人員名字刪除），有新員工（必須核實新入職員工名字絕對準確）入職的添加上，發(fā)給各工段班組長，員工每日上下班應親自至簽到地點依據(jù)規(guī)定簽到，然后在由班組上確認簽字交給統(tǒng)計，統(tǒng)計核實上下班時間，以此做考勤依據(jù)。月底經(jīng)打卡記錄核實確認上班簽到時間的準確性，核實無誤匯總交于人事。

2、加班申請（附表2）

因特殊情況需延長工作時間為加班時間，班組長填寫加班申請單，備注加班日期和加班時間填寫班長確認人名字，交由廠助審核簽字由廠助（副廠長）交由廠長，由廠長審核簽字生效交予統(tǒng)計，由統(tǒng)計匯總。月底經(jīng)打卡記錄核實確認上班簽到時間的準確性，核實無誤匯總交于人事。

3、員工補簽申請單（附表3）

員工因特殊情況忘記簽到和打卡，需要填寫一張有關《員工補簽申請單》。由本人填寫相關內(nèi)容 班組長應證明此人當天有上班進行簽字確認 交予當班主任進行核實簽字確認交予廠助（副廠長）進行核實簽字確認并生效交予統(tǒng)計，由統(tǒng)計匯總（享受職位補貼人員沒有加班費用）。月底經(jīng)打卡記錄核實確認上班簽到時間的準確性，核實無誤匯總交于人事。

4、員工請假單（附表4）

?請假2天以內(nèi)（含2天）：班長——車間主任，由以上領導依次簽字才可生效。

?請假3天（包含3天）以上：班長——車間主任——廠助——廠長——鐘經(jīng)理，由以上領導依次簽字才可生效。

請假條務必在請假日之前交與考勤統(tǒng)計員錄入考勤，如不按照以上流程找相關領導簽字的請假條皆為無效，特殊情況不能及

時請假者，事后上班需及時提交補簽請假條，如無特殊情況且未在請假日前提交請假條，相應考勤以曠工處理（曠工三天以自離處理）。

特殊假期如：婚假、陪產(chǎn)假、產(chǎn)假、探親假、病假、喪假根據(jù)公司請假制度提供相關證明，由上級領導簽字才可生效。

統(tǒng)計：王書芬20130607

第五篇：公司統(tǒng)計工作流程

公司統(tǒng)計工作流程

一、工作隸屬關系

統(tǒng)計員既是各車間部門日常工作的后勤服務人員，同時也是公司各項任務指標上傳下達的執(zhí)行者和監(jiān)督者，屬管理編制由公司統(tǒng)籌安排，工作由公司和部門實行交叉管理。工作地點在各車間部門，考勤、紀律、工作態(tài)度受部門監(jiān)督。

二、工作目的

為了讓管理者及時了解生產(chǎn)作業(yè)進度、生產(chǎn)成本（工時、物料消耗等）投入情況，合理調(diào)度安排生產(chǎn)作業(yè)，有效控制生產(chǎn)成本，保證生產(chǎn)計劃切實可行，工廠統(tǒng)計要準確、及時、全面、系統(tǒng)地報出公司規(guī)定的各種統(tǒng)計報表，收集、整理、分析統(tǒng)計資料,滿足各部門對統(tǒng)計信息的需要。

三、工作責職

1.工廠統(tǒng)計的工作內(nèi)容涵蓋面較多，需要對整個企業(yè)的工作流程有較深的認知度，所以統(tǒng)計員首先要做的就是全面了解企業(yè)的生產(chǎn)流程，運作流程。2.按照公司下達的工作任務，進行各項基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、歸納、整理工作。生產(chǎn)統(tǒng)計工作受生產(chǎn)部統(tǒng)籌督導，成本統(tǒng)計工作受財務部統(tǒng)籌督導。

3.協(xié)助部門領導建立健全部門統(tǒng)計的原始記錄、大事記錄，力求做到資料齊全,數(shù)據(jù)準確,信息靈通,不出差錯。

4.為生產(chǎn)車間提供準確及時的生產(chǎn)進度數(shù)據(jù)，以便車間生產(chǎn)安排。5.及時向管理負責人反映車間部門的問題及需要，以利車間部門的生產(chǎn)、管理決策。

6.全面掌握車間部門的員工信息，及時辦理新進人員登記手續(xù)，做好本部門員工個人信息的入檔管理工作。

7.管理部門員工考勤、工時、計件生產(chǎn)數(shù)量等工資結(jié)算記錄，堅持實事求是,把好關卡,不弄虛作假篡改數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定進行崗位工資、計件工資的計算。8.按成本管理要求統(tǒng)計原輔材料、燃料動力用量，產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)、入庫數(shù)，庫存在產(chǎn)品數(shù)量，員工工資等，然后提交上級部門，如果兼成本核算的話，以表格形式進行核算上報。

9、嚴格依照公司的材料領用制度，完成車間部門各種材料、物品的領用、發(fā)放工作，必須手續(xù)齊全，用途明確。

10、做好IV條款在本部門日常工作中的執(zhí)行落實自查工作。

11、完成公司及領導交辦的其他工作任務。

四、生產(chǎn)統(tǒng)計內(nèi)容

生產(chǎn)統(tǒng)計的工作內(nèi)容主要分為生產(chǎn)進度統(tǒng)計和生產(chǎn)成本統(tǒng)計兩個方面。生產(chǎn)進度統(tǒng)計：包括訂單的進度、產(chǎn)品生產(chǎn)進度、各車間各工序進度等。生產(chǎn)成本統(tǒng)計；包括生產(chǎn)產(chǎn)量、人工工時投入、各種材料耗用、產(chǎn)品不達標返工成本及工資核算等。

1.首先要對生產(chǎn)部產(chǎn)品合同評審后下達給車間的生產(chǎn)任務進行整理匯總，明確每批定單的產(chǎn)品貨號、生產(chǎn)單價、出貨量、交貨時間。

2.統(tǒng)計車間班組每款產(chǎn)品的日生產(chǎn)總數(shù)、驗收數(shù)，計算合格率，填寫生產(chǎn) 消耗日報表。重點在于按生產(chǎn)一線的日均產(chǎn)能反映生產(chǎn)進度。便于主管領導 了解真實的班組生產(chǎn)速度，做好排產(chǎn)均衡工作。

3.統(tǒng)計綜合車間后道加工產(chǎn)品每日的接入數(shù)、加工數(shù)、接出數(shù)、損耗數(shù)，并填寫生產(chǎn)消耗日報表。深加工統(tǒng)計報表，重點在于反映后道加工產(chǎn)品的加工速度和產(chǎn)品損耗情況，便于主管領導了解后道加工的生產(chǎn)進度和成本投入，做好后道產(chǎn)品的價格制定工作。

4.統(tǒng)計包裝車間每天的產(chǎn)品接收數(shù)和包裝入庫數(shù)。根據(jù)破損比列估算產(chǎn)品的包裝入庫率，重點在于按包裝入庫的產(chǎn)品數(shù)量反映生產(chǎn)進度情況，并按包裝投入工時測算計件工資。月末統(tǒng)計和包裝組長負責在產(chǎn)品盤點。

5.統(tǒng)計產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中的損耗情況，估算產(chǎn)品的破損率，轉(zhuǎn)序過程的統(tǒng)計既能反映出每款產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝操作情況，也能反應出各個生產(chǎn)工序的過程控制狀況，便于主管領導了解真實的車間生產(chǎn)管理、工藝操作水平，做好調(diào)整均衡工作。

6.統(tǒng)計車間二級品的轉(zhuǎn)入接收數(shù)和入庫數(shù)。

7.統(tǒng)計車間每日原料投入量，車間原料統(tǒng)計主要反映兩方面的數(shù)據(jù)，一是日 配料的種類、重量，可以從整體上反映下料的速度情況和原材料耗用成本。二是匯總車間各款產(chǎn)品的生產(chǎn)總數(shù)，產(chǎn)品毛重、凈重量，反應生產(chǎn)的原料損耗情況。

8.統(tǒng)計車間各種原輔材料、燃料動力耗用量,.計算車間員工的崗位計件工資和其它用工費用。

五、統(tǒng)計報表的設置管理

公司的基本統(tǒng)計方法采取“一卡、二單、三表制” 一卡：《產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡》各工序流轉(zhuǎn)填寫。

二單：《生產(chǎn)計劃/排產(chǎn)通知單》，《產(chǎn)品入庫單》

三表：《生產(chǎn)消耗日報表》、《產(chǎn)值利潤分析表》、《工資計算匯總表》 具體規(guī)定和流程如下：

1.《轉(zhuǎn)序卡》從車間產(chǎn)品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)時開始使用，一款產(chǎn)品一張卡，隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)，直至產(chǎn)品進入包裝，到那一工序，那一工序組長/工序操作員負責按要求填寫，簽名生效后，方能流轉(zhuǎn)。交接過程中出現(xiàn)數(shù)字誤差追究交接人的責任?！掇D(zhuǎn)序卡》由產(chǎn)品檢驗部門負責監(jiān)督，并依據(jù)該卡登記工序接收數(shù)，轉(zhuǎn)出數(shù)，無《轉(zhuǎn)序卡》的產(chǎn)品，質(zhì)檢不驗貨，不予交接?！掇D(zhuǎn)序卡》管理人為各工序負責人，丟失、補辦，按每卡多少考核處罰。產(chǎn)品入庫后由包裝組長將《轉(zhuǎn)序卡》交給車間統(tǒng)計員歸納、匯總。

2.車間負責人要嚴格按照生產(chǎn)部下達的《生產(chǎn)計劃排產(chǎn)單》合理均衡安排生產(chǎn)，私自調(diào)整生產(chǎn)產(chǎn)品和生產(chǎn)順序，影響、打亂定單交貨期的由生產(chǎn)付總酌情進行考核處罰。

3.各車間在產(chǎn)品包裝入庫時要及時填寫《產(chǎn)品入庫單》，入庫單是產(chǎn)品移交、入庫的憑證，必須有包裝負責人和成品保管員的雙方簽字方可生效，填好后分交統(tǒng)計員、銷售、財務、作為登記核算依據(jù)，《入庫單》同時也是月未盤點在產(chǎn)品的核對依據(jù)。有丟失或漏填的追究當事人的責任。

4.車間統(tǒng)計每天下午3點前必須把《生產(chǎn)消耗日報表》交到生產(chǎn)部和勞資核算處,無故遲報、延報影響當日《產(chǎn)值利潤分析匯總表》上報的酌情對統(tǒng)計員進行考核處罰。5.各車間統(tǒng)計必須在次月的20號以前完成本部門的工時、工資統(tǒng)計表以及支付其它人工費用的申請審批手續(xù)。不能按期報送工資計算匯總表，影響工資審核發(fā)放工作的由勞資、財務酌情進行考核處罰。

六、例會制度

1.全體統(tǒng)計員定期召開例會，交流工作經(jīng)驗，提出工作中發(fā)現(xiàn)的問題，研討工作改進方法。

2.統(tǒng)計根據(jù)需要或生產(chǎn)部要求，參加車間例會，以深入地了解生產(chǎn)問題，及時上報反映生產(chǎn)中存在的問題和需要并按車間需要調(diào)整工作方法。