第一篇：生產(chǎn)管理流程中的問題

生產(chǎn)運作過程中的問題點

一、產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)方面：

1.產(chǎn)品設(shè)計周期太長（項目前期評估時間）。

2.樣板確認周期長（客戶信息→榮星→三兄工程部（繪圖、制樣）→榮星→客戶）。

3.試樣與樣板確認時，沒有全部理解客戶的質(zhì)量要求標準（或質(zhì)量要求傳達不清楚），導(dǎo)致流程反復(fù)操作。

4.圖紙資料沒有及時傳達給生產(chǎn)部（溝通協(xié)調(diào)不良。榮星業(yè)務(wù)部與工程開發(fā)部傳達給三兄生產(chǎn)部與工程部的信息時間有先后）。

5.部分情況下，榮星在樣本未確認前下單給生產(chǎn)部（以前做過的產(chǎn)品）

6.工程部樣本開發(fā)時沒有充分考慮到批量生產(chǎn)問題，導(dǎo)致產(chǎn)品批量生產(chǎn)過程中無法達到樣本要求。

7.模具開發(fā)過程較慢，尤其是注塑模具，不能一次性設(shè)計到位，需不斷地調(diào)試、修改。耗時長。

8.生產(chǎn)計劃安排：沒有合理的安排標準，憑經(jīng)驗與初步的排產(chǎn)軟件安排。

9.排產(chǎn)咨詢時，大家對排產(chǎn)安排大都沒有修改意見，但生產(chǎn)過程中卻不斷地申請延期（車間沒有仔細的計算本車間的產(chǎn)能與已有的生產(chǎn)任務(wù)）。

10.上下工序的生產(chǎn)信息傳達不到位，有時導(dǎo)致部分車間一時沒有生產(chǎn)任務(wù)，一時又貨物積壓。

11.信息流與物流脫節(jié)，有時會出現(xiàn)有產(chǎn)品無生產(chǎn)任務(wù)單，有生產(chǎn)任務(wù)單時無產(chǎn)品。

12.生產(chǎn)加工過程中，由于質(zhì)量標準掌控不好或工藝不熟，導(dǎo)致返工現(xiàn)象比較頻繁。

13.外加工廠加工的產(chǎn)品質(zhì)量不良率較高，下工序車間生產(chǎn)時影響速度與質(zhì)量。

14.工廠對外加工產(chǎn)品進行全檢，耗費的時間與人力較多。

15.各車間完工產(chǎn)品必須由品管部檢驗合格后才能發(fā)往下工序車間，但IPQC人數(shù)有限，導(dǎo)致部分產(chǎn)品不能及時發(fā)出車間（車間發(fā)貨時，必須等待IPQC檢驗）。

16.退貨現(xiàn)象：現(xiàn)變成部分車間互相報復(fù)的一種手段。

17.產(chǎn)品搬運過程對產(chǎn)品質(zhì)量有較大的影響，尤其是碰花、刮花。

18.生產(chǎn)過程中，品質(zhì)不穩(wěn)定，檢驗人員對質(zhì)量標準的把握不準，檢驗時常有爭議。

19.物料不良或物料不齊全而影響生產(chǎn)進度。

20.沖壓車間、注塑車間、水磨車間換模具耗費很多時間，特別是注塑、水磨車間，不能及時對不良品返工，嚴重影響車間生產(chǎn)進度。

21.注塑車間一次成品率不高，部分產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定，影響生產(chǎn)進度。

22.生產(chǎn)數(shù)據(jù)缺乏（各車間沒有系統(tǒng)地總結(jié)分析各批產(chǎn)品合格率、廢品率、返工率及車間的產(chǎn)能等。）

23.由于工價、操作難度等原因，部分工人有怠工（或待工）現(xiàn)象。影響車間生產(chǎn)任務(wù)安排及貨期。

24.產(chǎn)品庫存保護不良。

25.由于貨期變更，使庫存時間延長，部分庫存產(chǎn)品出現(xiàn)發(fā)霉、生銹等現(xiàn)象，返工耗時較多，且返工合格率較低。

26.由于產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，產(chǎn)品須在不同的車間來回運轉(zhuǎn)，部分運輸路線較長（如水磨→面砂）。

27.排產(chǎn)無固定周期（接單情況不穩(wěn)定，導(dǎo)致車間生產(chǎn)安排時緊時疏人員流失比較嚴重）。

28.水磨車間的返工產(chǎn)品種類繁多、數(shù)量少，而調(diào)機時間長，以至于造成返工產(chǎn)品大量積壓。

29.返工產(chǎn)品管理不到位，造成查找困難。

二、物料采購與物控方面：

1.物料供應(yīng)脫節(jié)：①車間申購沒有系統(tǒng)性、不及時。②業(yè)務(wù)部采購不及時。③供應(yīng)商沒

及時回貨。④物料質(zhì)量狀況：不合格率高。

2.外購件產(chǎn)品質(zhì)量不良率高，影響產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)加工速度。

3.來料檢驗控制不良，導(dǎo)致生產(chǎn)過程中爭議較多。

4.包裝物料質(zhì)量不合格。

5.倉庫物料擺放不規(guī)范，車間領(lǐng)料時耗時較多(倉儲人員有時會找不到物料擺放的地點)。

6.車間沒有形成合理的物料使用標準與控制計劃，物料浪費嚴重（車間大批量的物料領(lǐng)

取后沒有合理的進行保管。）

7.倉庫物料保管不良，防潮、防濕工作有待加強。

第二篇：生產(chǎn)管理流程

第 章 生產(chǎn)管理流程

第一節(jié) 業(yè)務(wù)部工作流程

一．工作流程：客戶意向或市場需求…>下樣品單或開發(fā)任務(wù)書…>樣品或新產(chǎn) 品評審…>送樣或推介…>信息反饋（客戶需要改進時，重新打樣或更改）…

>產(chǎn)品報價…>合同訂立…>產(chǎn)前樣確認…>制程跟蹤…>出貨…>售后服務(wù)

二．根據(jù)客戶意向向生產(chǎn)、技術(shù)部下發(fā)打樣通知單。

三．業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)查（或其他渠道）收集本行業(yè)有關(guān)信息，評估開發(fā)風險、競爭狀態(tài)以及競爭對手在技術(shù)、價格、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、外觀等方面的情況，根據(jù)需要向技術(shù)部下達經(jīng)總經(jīng)理批準的新產(chǎn)品《開發(fā)任務(wù)書》。

四．會同生產(chǎn)、技術(shù)、品管等部門相關(guān)人員對樣品或新產(chǎn)品進行評審，合格后發(fā)給客戶或向客戶推介。

五．客戶如對樣品或新產(chǎn)品提出更改，需重新向生產(chǎn)、技術(shù)部下發(fā)打樣更改通

知單，注明客戶的具體更改要求。

六．業(yè)務(wù)部和客戶初步確定訂單后，會同生產(chǎn)、技術(shù)、采購等部門進行詳細成本核算和生產(chǎn)技術(shù)能力評估。

七．業(yè)務(wù)部與客戶達成價格一致后草擬合同。

八．業(yè)務(wù)部將確定的合同要素和供需條款與客戶協(xié)商一致，報總經(jīng)理批準后訂

立合同。

九．所有合同都必須呈總經(jīng)理簽名方有效。

十．將客戶訂單復(fù)印件發(fā)財務(wù)部、生產(chǎn)部備案。

十一．會同相關(guān)部門對生產(chǎn)部制作的產(chǎn)前樣進行評審，如客戶要求確認產(chǎn)前樣的，及時將產(chǎn)前樣發(fā)給客戶確認，經(jīng)客戶認可后，通知生產(chǎn)部安排批量生產(chǎn)。

十二．產(chǎn)品制程跟蹤，隨時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進度。

十三．訂單執(zhí)行中，如客戶對訂單有變更或由于公司原因不能按交期交貨，應(yīng)

及時與客戶協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果通知相關(guān)部門。

十四．根據(jù)合同交期與客戶溝通安排出貨日期，并通知生產(chǎn)部。

十五．交貨后，及時了解客戶對產(chǎn)品的裝配使用情況，并將客戶需要改善的問

題反饋給相關(guān)部門，完善以后產(chǎn)品。

十六、協(xié)助財務(wù)部對出貨產(chǎn)品貨款進行及時回收。

十七．如遇索賠，按合同條款處理；并通知相關(guān)部門追查責任并采取適當改進

措施。

第二節(jié) 生產(chǎn)部工作流程

一．工作流程：接受業(yè)務(wù)訂單…>生產(chǎn)負荷分析…>生產(chǎn)制造令…>備料…>產(chǎn)前 樣…>物料發(fā)放及領(lǐng)用…>生產(chǎn)、外協(xié)作業(yè)…>生產(chǎn)、外協(xié)進度追蹤…>生產(chǎn)、外協(xié)作業(yè)變更…>生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析及計劃達成率統(tǒng)計…>產(chǎn)品入庫…>出貨

二、生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)訂單后，進行生產(chǎn)負荷分析，依據(jù)產(chǎn)能狀況及訂單數(shù)量、交期，決定是否需要加班生產(chǎn)或委外加工。

三．根據(jù)業(yè)務(wù)訂單制定《生產(chǎn)制造單》并發(fā)各部門、車間。

四．根據(jù)庫存材料情況，填寫《材料申購單》經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后，再交給采購部。

五．依據(jù)訂單交期和設(shè)備產(chǎn)能，制定月生產(chǎn)計劃及周生產(chǎn)排程。

六．根據(jù)預(yù)計損耗備料，原則上，按訂單數(shù)量90%備料，完成后據(jù)實補足余額，以減少庫存品。

七、經(jīng)客戶或業(yè)務(wù)部確定產(chǎn)前樣后，再進行批量生產(chǎn)。

八、物料的發(fā)放要做到先到先出，按單發(fā)放，不能超額發(fā)放。

九、調(diào)查并記錄各車間每天完成的數(shù)量及積累完成的數(shù)量，以了解生產(chǎn)進度情況并加以控制（每日實際產(chǎn)量與預(yù)計產(chǎn)量比照）。

十、找出實際進度與計劃進度產(chǎn)生差異的原因，并采取相應(yīng)措施。

十一、出現(xiàn)人員、設(shè)備有工作負荷過多、過少或負荷不均之情形，超負荷時，可調(diào)其他部

門或車間人員或設(shè)備支援；負荷不足時，適當增加其工作量，減少浪費。

十二、檢查并督促各工序作業(yè)人員依據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》及《安全操作規(guī)程》從事作業(yè)。

十三、協(xié)助品管部門做好在制品質(zhì)量檢測，對不良品及時處理，并采取適當措施保證后續(xù)在制品質(zhì)量。

十四、因客戶變更訂單內(nèi)容或因生產(chǎn)異常造成生產(chǎn)作業(yè)更改，應(yīng)及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。

十五、依據(jù)生產(chǎn)進度及生產(chǎn)日報表掌握每日生產(chǎn)之進度、效益及品質(zhì)，做好生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析及計劃達成率統(tǒng)計。

十六、委外加工作業(yè)流程

1.依據(jù)需委外加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等要求尋找優(yōu)良的加工廠商。

2.廠商經(jīng)評定合格后，方可簽訂《委托加工合同》。其上必須寫明：品名、加工數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、金額、交期、包裝方式、運輸方式、結(jié)算方式、違約責任等內(nèi)容。

3.《委托加工合同》必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽名方有效。

4.依據(jù)《委托加工合同》按實發(fā)放原、輔材料。

5.實時掌握委外加工產(chǎn)品的進度，并監(jiān)督加工廠商合理用料。

6.協(xié)助品管部做好委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢測與監(jiān)督。

7.對加工質(zhì)量不合格之產(chǎn)品，應(yīng)退回返工。

8.加工方違約時，按《委托加工合同》相關(guān)條款處理。

十七、所有自產(chǎn)和外加工的產(chǎn)品，都必須100%經(jīng)過品管部的檢驗合格后，方可入庫。

十八、按業(yè)務(wù)部出貨通知按時出貨。

第三節(jié) 采購部工作流程

一．工作流程：接受采購申請單…>收集信息…>詢價…>比價、議價…>采購計劃…>要樣…>樣品核準…>下采訂購或訂立合同…>協(xié)調(diào)、溝通…>跟催…>驗收…>付款

二．采購部在接收到相關(guān)部門的《材料申購單》后，承辦人員應(yīng)查看庫存資料或詢問倉管人員，以確認有無庫存或庫存數(shù)量多少。

三．查詢供應(yīng)商檔案資料，了解采購之價格。

四．研究市場供料狀況及管道，透過詢價、比價、議價來決定有利價格；選定廠商后需填寫《廠商詢價表》，呈主管核準。

五．選定供應(yīng)商后應(yīng)及時編制《采購計劃》并發(fā)放給相關(guān)部門。

六、向選定供應(yīng)商提供采購物品的具體要求，供應(yīng)商按要求制樣。

七、收到供應(yīng)商的樣品后，召集相關(guān)部門人員對樣品進行檢測、評審，不合要求時，須要求其改進，直至樣品符合要求。

八、供應(yīng)商經(jīng)改進后仍達不到要求時，應(yīng)更換供應(yīng)商及修改《采購計劃》并通知相關(guān)部門。

九、樣品經(jīng)檢測、評審合格后，下單采購或與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，其上必須寫明：品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、單價、金額、交期、包裝方式、運輸方式、結(jié)算方式、違約責任等內(nèi)容。

十、《采購單》、《采購合同》必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽名方有效。

十一、采購確立后，將采購單發(fā)相關(guān)部門及倉庫。

十二、當生產(chǎn)出現(xiàn)異常如客戶要提前或延后出貨、產(chǎn)品更改等情況，涉及到采購材料的交期變更或材料規(guī)格尺寸的變更時，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)調(diào)、溝通。

十三、根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)進度及采購單交期，提前跟催供應(yīng)商按時按數(shù)交貨。

十四、供應(yīng)商交貨前，承辦人員應(yīng)提醒供應(yīng)商攜帶送貨單、訂購單等票證，否則倉庫將拒收。

十五、供應(yīng)商交貨時，承辦人員應(yīng)與質(zhì)檢員、倉管員共同進行驗收、交料、結(jié)算和儲存工作。

十六、當收到檢驗員檢驗來料不合格報告時，承辦人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商對不良品的解決方案；能自行處理的，應(yīng)由供應(yīng)商支付返工費用；不能自行處理的，應(yīng)要求供應(yīng)商在可接受時間范圍內(nèi)處理完畢。

十七、經(jīng)檢驗員為不合格的來料及承辦人員通知供應(yīng)商處理不良來料，供應(yīng)商未按時處理的，則應(yīng)辦理退貨并

十八、對供應(yīng)商延期交貨或所送材料不良及退貨等情形，按《采購單》或《采購合同》之相關(guān)違約條款處理。

十九、判定不合格之材料如屬緊急用料，由相關(guān)部門決定使用辦法，若為特采使用，則改判合格直接入庫使用，但必須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

二十、采購?fù)瓿珊螅少彶恐鞴芤罁?jù)與供應(yīng)商簽訂的《采購單》或《采購合同》之相關(guān)條款會同財務(wù)部安排付款。

二十一、采購部應(yīng)要求供應(yīng)商開具相符的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。

第四節(jié) 技術(shù)部工作流程

一．常規(guī)產(chǎn)品工作流程：接受生產(chǎn)制造令…>編制材料清單…>編制工藝單…>生產(chǎn)技術(shù)及工藝的改進…>工裝夾具的改進…>制程異常處理…>設(shè)備異常處理

1.技術(shù)部接收到生產(chǎn)部的《生產(chǎn)制造令》后，在3個工作日內(nèi)編制完成《材料清單》及《工藝單》，并發(fā)相關(guān)部門。

2.在現(xiàn)有設(shè)備、人員基礎(chǔ)上尋求生產(chǎn)技術(shù)或工藝的改進，以節(jié)約材料或提高產(chǎn)品質(zhì)量。

3.在現(xiàn)有設(shè)備上尋求工裝夾具的改進，以提高生產(chǎn)效益。

4.生產(chǎn)中出現(xiàn)品質(zhì)異常時，協(xié)同生產(chǎn)部、品管部分析異常原因并采取正確措施。

5.生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)異常時，及時排除故障。

6.對委外加工產(chǎn)品的廠商提供必要的技術(shù)支持，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。

二、客戶來樣產(chǎn)品工作流程：接收客戶樣品…>樣品分析…>圖紙、料單…>報價…>打樣…>評審…>客戶確認…>接收生產(chǎn)制造令…>編制材料單、工藝單…>工裝夾具設(shè)計與制備…>技術(shù)資料…>技術(shù)培訓(xùn)…>制程異常處理…>設(shè)備異常處理

1.接收到客戶樣品后，召集相關(guān)人員分析樣品結(jié)構(gòu)、材料、制造工藝及需要使用到的設(shè)備、工裝夾具等情況。

2.繪制產(chǎn)品圖紙（特殊部位繪制1:1的局部圖）及編制材料清單。

3.通過計算材料、人工及各種費用向相關(guān)部門提供產(chǎn)品報價。

4.參與或具體指導(dǎo)打樣人員按產(chǎn)品圖紙及客供實樣制作樣品。

5.召集相關(guān)部門人員對樣品進行評審，合格后，交業(yè)務(wù)部發(fā)給客戶。

6.客戶如對樣品提出更改，則按客戶要求重新打樣或?qū)υ瓨悠愤M行更改，直至客戶滿意為止。

7.接收到生產(chǎn)部的生產(chǎn)制造令后，在3個工作日內(nèi)編制完成《材料清單》及《工藝單》，并發(fā)相關(guān)部門。

8.根據(jù)產(chǎn)品加工需要設(shè)計或制備工裝夾具。

9.向相關(guān)部們提供產(chǎn)品制作的產(chǎn)品加工圖紙、工時、工價等技術(shù)性資料，并依生產(chǎn)實際作出合理的調(diào)整。

10.對相關(guān)作業(yè)人員進行技術(shù)培訓(xùn)。

11.生產(chǎn)中出現(xiàn)品質(zhì)異常時，協(xié)同生產(chǎn)部、品管部分析異常原因并采取正確措施。

12.生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)異常時，及時排除故障。

三、新產(chǎn)品開發(fā)工作流程：接受任務(wù)…>開發(fā)計劃…>收集資料與準備…>圖紙、料單、工藝單…>成本核算…>打樣…>工時、工價…>樣品評審…>樣品修改…>再審…>定型

1.接受《開發(fā)任務(wù)書》后，結(jié)合新產(chǎn)品的具體情況，與相關(guān)部門人員商討后編制《開發(fā)計劃書》，明確設(shè)計思想與目的。

2.收集產(chǎn)品涉及到的材料、結(jié)構(gòu)、工藝、加工設(shè)備等方面的情況；設(shè)計中要貫徹成本控制、質(zhì)量優(yōu)先、方便生產(chǎn)等意識。

3.繪制產(chǎn)品圖紙（特殊部位繪制1:1的局部圖），制定工藝流程，編制材料清單。

4.通過計算材料、人工及預(yù)期各種費用，初步核算產(chǎn)品單價。

5.參與或具體指導(dǎo)打樣人員按產(chǎn)品圖紙制作樣品。

6.通過樣品制作初步確定工時、工價，以備批量生產(chǎn)時校正。

7.樣品完成后，應(yīng)通知公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)召集各部門負責人對樣品進行評審，并做好

記錄。

8.評審未獲通過時，根據(jù)評審意見進行修改或重新打樣，再審。

9.評審?fù)ㄟ^后，產(chǎn)品定型，整理、保存所有資料，以備批量生產(chǎn)使用。

10.由于特殊原因終止開發(fā)或開發(fā)失敗，可利用的廢料自行處理，損耗物料作報廢處理。

第五節(jié) 品管部工作流程

一．工作流程：接受生產(chǎn)制造令…>制定品質(zhì)標準…>制定檢驗規(guī)范…>確定檢驗器具…>進料檢驗…>制程檢驗…>成品檢驗…>出貨檢驗…>分析、總結(jié)

二.接受生產(chǎn)制造令后，根據(jù)客戶要求或行業(yè)標準制定《產(chǎn)品品質(zhì)標準》，并呈公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

三.依據(jù)品質(zhì)標準制定《檢驗規(guī)范》。

四.根據(jù)產(chǎn)品特點，確定對產(chǎn)品檢驗需要使用的檢驗器具、方法。

五.進料檢驗：接收倉管通知…>相關(guān)資料準備…>判定…>檢驗方式…>標識…>檢驗記錄、報告

1.檢驗員接收到倉管員的物料入庫通知后，準備與該物料相關(guān)的品質(zhì)

標準要求、檢驗方法、檢驗器具等及時到庫檢驗。

2.依《檢驗規(guī)范》確定對該物料采用抽檢還是全檢。

3.依《檢驗標準》使用正確的檢驗器具、方法對物料進行檢驗。

4.對檢驗物料進行分類，合格品、不良品、廢品等分開放置并懸掛或

貼上檢驗標示牌（卡）。

5.檢驗員檢驗每批次物料后，都必須做好檢驗記錄，填寫《檢驗報告》

并呈主管核準，發(fā)相關(guān)部門。

6.對檢驗出不符合要求的物料，應(yīng)查找原因，提出處理措施。

7.對檢驗出不符合要求的物料，如屬緊急用料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可

按規(guī)定實施特采。

六.制程檢驗：首件檢驗…>巡檢…>判定…>標識…>檢驗記錄、報告

1.批量生產(chǎn)前，按客戶或樣品要求進行首件（產(chǎn)前樣）檢驗，符合要

求后，方可通知生產(chǎn)部批量生產(chǎn)。

2.生產(chǎn)過程中換人或換料的第一批產(chǎn)品，應(yīng)進行首件檢驗。

3.生產(chǎn)過程中按《檢驗規(guī)范》的規(guī)定對每一道工序在制品實施定時抽

檢，并做好檢驗記錄。

4.對于新產(chǎn)品的檢驗，應(yīng)提高巡檢次數(shù)和抽檢數(shù)量。

5.對檢驗完畢的在制品必須分開放置并懸掛或貼上標示（牌）卡。以

保證不良品不流入下道工序。

6.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的品質(zhì)異常，能自行處理的，應(yīng)及時解決；不能

自行處理的應(yīng)及時報告部門主管和相關(guān)部門負責人。

7.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大品質(zhì)異常，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。

8.對于所有品質(zhì)異常都必須填寫《品質(zhì)異常報告》發(fā)相關(guān)部門并存檔。

七.成品檢驗：全檢…>判定…>標識…>檢驗記錄、報告

1.按客戶或訂單要求，參照樣品質(zhì)量，按《檢驗規(guī)范》采用正確的檢

驗器具、方法對成品進行100%全檢。

2.依據(jù)具體的質(zhì)量標準判定所檢產(chǎn)品為合格時，開具檢驗報告，用于

成品進入包裝車間之憑證。

3.依據(jù)具體的質(zhì)量標準判定所檢產(chǎn)品為不合格時，根據(jù)不良情況，在檢驗報告上注明返工事項，檢驗報告經(jīng)部門主管審核后交生產(chǎn)部安

排返工，返工后必須重新檢驗。

4.依據(jù)具體的質(zhì)量標準判定所檢產(chǎn)品為廢品時，檢驗報告上應(yīng)注明判

定的具體因由，經(jīng)部門主管審核后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

5.對檢驗完畢的成品必須分開放置并懸掛或貼上標示（牌）卡。以保

證不合格品不流入包裝車間。

6.所有檢驗記錄、報告都必須發(fā)相關(guān)部門并存檔。

八.出貨檢驗：檢驗…>判定…>標識…>檢驗記錄、報告

1.依據(jù)客戶或《檢驗規(guī)范》之包裝要求對已包裝好的待出貨成品進

行檢驗。

2.檢驗方式為抽檢，檢驗項目主要是外觀、標簽、數(shù)量等的確認。

3.判定合格時，開具檢驗報告，用于成品入庫之憑證。

4.判定不合格時，檢驗報告需注明不合格原由，經(jīng)部門主管審核后交

生產(chǎn)部安排返工，返工后重檢。

5.對檢驗完畢的成品必須分開放置并懸掛或貼上標示（牌）卡。以

保證不合格品不流入倉庫。

6.做好檢驗記錄、報告并存檔。

九．品管部主管定期召集所屬人員就進料、制程、成品、包裝等檢驗情況進行統(tǒng)計分析、總結(jié)，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，并情況將總結(jié)報告發(fā)相關(guān)部門或呈公司領(lǐng)導(dǎo)。

第六節(jié) 倉庫工作流程

一．入庫工作流程：供應(yīng)商送貨或采購物料回廠…>核對采購單…>數(shù)量驗收…>品質(zhì)驗收…>入庫及入賬…>表格單據(jù)的分發(fā)及存檔。

1.供應(yīng)商送貨到庫時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供送貨單、訂購單等票證。倉管員應(yīng)拒收無票證的物料，特殊情況應(yīng)要求采購承辦人員當面核對物料，無誤后方可接收。

2.供應(yīng)商送貨或采購員采購物料回廠到庫后，應(yīng)及時通知品管檢驗人員和采購承辦人員。

3.核對供應(yīng)商的送貨單的品名、型號、數(shù)量等是否與采購單一致，如不一致時，應(yīng)第一時間與采購員進行核對，查明原因并確認OK后方可收貨。

4.對于物料數(shù)量較大的按大件全點、小件10～35%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識；對于較貴重的物料要做到數(shù)量全部清點準確；對于小件物料必須用電子稱稱量重量換算成數(shù)量。有異常情況及時上報并做好記錄。

5.所有物料必須在數(shù)量數(shù)量清點完成后，供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認方可收貨。

6.倉管員數(shù)量驗收完成后，協(xié)助檢驗員對物料進行質(zhì)量驗收。

7.對檢驗合格的物料要及時按相應(yīng)位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊。

8.對檢驗不合格的物料必須跟進處理結(jié)果，對于退貨處理的跟進退貨時間至退回。

9.做好入倉物標示卡，其上要注明品名、供應(yīng)商、入庫時間、規(guī)格型號、數(shù)量等，并將標識卡置于物料正面最容易看到的位置。

10.倉管員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、入庫時間、單證號碼等，做到賬、貨相符。

11.將入庫單據(jù)交相關(guān)部門并存檔。

二．出庫工作流程：用料部門持單領(lǐng)料或采購部退貨單…>核對單據(jù)…>發(fā)料（記賬）…>物料交接…>表格單據(jù)的分發(fā)及存檔

1.倉管員收到用料部門開具的領(lǐng)料單或采購部門開具的退貨單后，應(yīng)與訂單使用材料清單進行核對，如不相符，及時反映給相關(guān)人員確認無誤后方可發(fā)料。

2.發(fā)料或退貨時，倉管員必須和領(lǐng)料部門主管或供應(yīng)商雙方對數(shù)量確認無誤，共同在領(lǐng)料單或退貨單上簽字確認。

3.倉管員必須按先進先出的原則發(fā)放物料。

4.物料出庫時，雙方應(yīng)認真清點核對品名、數(shù)量、規(guī)格及包裝完好情況，辦清交接手續(xù)，若出庫后發(fā)生貨損等情況，責任由承運者承擔。

5.物料出庫后，倉管員應(yīng)及時根據(jù)出庫單銷賬并清點物料結(jié)余數(shù)，做到賬物相符。

6.物料發(fā)放后及時進行倉庫整理。

7.將出庫單據(jù)交相關(guān)部門并存檔。

三、物品借出管理流程

1.因工作需要需向倉庫借出物品時，必須由借用人寫出借用申請單，明確歸還時間后，并經(jīng)部門主管簽字認可方可借出。

2.倉管員接到申請單后，清點核實所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借用人簽字認可物品正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據(jù)借用申請單在賬面上進行備注。

3.借出的貨品必須在約定時間內(nèi)歸還。

4.貨物歸還時，倉管員必須根據(jù)借用申請單對所借出物品進行清點和核查，若與借貨明細相符且物品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生物品短少或損壞，則由借用人按物品原價進行賠償。

5.借用人借出物品超過約定歸還時間3天而未歸還，且不說明原由的，按物品遺失處理，由借用人按物品原價進行賠償。

6.借用人的賠償由倉管員出具賠償單，經(jīng)部門主管審核后交財務(wù)工作人員從借用人當月工資中扣除。

第三篇：生產(chǎn)管理中不良現(xiàn)象

生產(chǎn)管理中不良現(xiàn)象

1、主管、廠長對生產(chǎn)進度缺乏具體的實施計劃，“盡量抓緊”“差不多”“我也沒有辦法”常常掛在嘴邊作為任務(wù)完不成的理由。

2.品質(zhì)意識差，每次等問題出現(xiàn)去補救，而不是事前控制，他們每天在忙于“救火”工作。

3.管理者為了管人而管，自己言行不一，沒有真正做到用正確的方法去做正確的事。

4.關(guān)鍵時刻管理者缺乏主動性及現(xiàn)場統(tǒng)籌、組織指揮能力，每次出貨總是忙、亂、差、錯。

5.出了問題不是先解決為主，而是扯皮、責怪、罵人、逃避和推御責任。

6.部門之間團結(jié)協(xié)作意識差，總是以自我為中心，不顧大局，甚至給工作配合設(shè)定阻力。

7.大多數(shù)組長通常喜歡講：“我跟他說過了”“這不是我的錯”“差不多就行了”不負責任的話。

8.缺乏數(shù)字、和表格管理的概念，從不做規(guī)范的現(xiàn)場記錄，經(jīng)理問話常常是一問三不知。

9.部門之間工作并不協(xié)調(diào)，崗位職責不清，方向無目標、行動無計劃、操作無責任感。人與人之間勾心斗角、拉幫結(jié)派，消極怠工，影響團結(jié)。

10.現(xiàn)場整體管理不規(guī)范，程序混亂，沒有一個部門能提供準確的圖表數(shù)據(jù)讓老板一目了然。

11.生產(chǎn)工藝資料既不標準又不規(guī)范，什么資料該發(fā)給誰？誰審核？轉(zhuǎn)交給誰？如何存檔編號裝訂等等，看上去總是亂糟糟，要尋一份資料更是難上難。

12.輔料采購無具體計劃，發(fā)放時手續(xù)不清，經(jīng)常缺件少數(shù)，反復(fù)補數(shù)，不但提高了成本，而且嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)交期。

13.部門管理者缺乏組織紀律性，原則性不強，自身的職業(yè)道德素養(yǎng)和愛崗敬業(yè)的態(tài)度就有問題，更談不上去教育下屬。

14.員工散漫，工作效率低下，整天抱怨，人員流動頻繁，不能按時交貨，企業(yè)等待倒閉。

15.與加工廠關(guān)系緊張，質(zhì)量控制更是一頭霧水。

16.公司缺乏企業(yè)文化和對員工的整體素質(zhì)教育培訓(xùn)，一個沒有企業(yè)文化的企業(yè)就等于沒有靈魂，更談不上凝聚力和責任感。

第四篇：天元集團生產(chǎn)管理流程

天元集團生產(chǎn)管理相關(guān)要求及辦理流程

一、內(nèi)部開工報告相關(guān)要求：

1、工程內(nèi)部開工報告上報標準：

工程上報要求：（1）、以集團資質(zhì)承攬的工程必須上報。（2）、同一施工合同分期開工的要分期上報；各單體開竣工時間不一致的，要分開錄入系統(tǒng)。

（3）、主樓附帶的車庫及配房、售樓處、室外綠化等只要主合同中不包含或另簽訂合同與附加協(xié)議的要單獨上報；

注：該要求由《關(guān)于加強工程工期及內(nèi)部開工等各項手續(xù)管理的通知》確定。

2、合同工期的確認：

（1）合同有明確開竣工日期，并按合同開工日期開工的執(zhí)行合同開竣工日期；

（2）合同無明確開竣工日期，只明確施工天數(shù)的，必須由建設(shè)單位或其委托單位下達開工令，并加蓋與施工合同一致公章；開工令總工期要與合同總工期一致，不一致的以合同總工期為準；開工令約定工期與合同總工期一致，單體工程開工日期不一致的，分開錄入報審。

注：該要求由《天元建設(shè)集團有限公司15號文件關(guān)于工期管理實施細則》確定。

3、內(nèi)部開工報告所需手續(xù)：（1）中標通知書、施工許可證、施工合同原件、單項工程承包合同、安全報監(jiān)、工傷保險、施工方案、專職安全管理人員備案表。

注：該要求由《關(guān)于加強工程工期及內(nèi)部開工等各項手續(xù)管理的通知》確定。其中施工合同要求為經(jīng)營發(fā)展部備案合同。

（2）完善施工許可等相關(guān)手續(xù)，組織方案前期論證，按安全員實施細則規(guī)定配備安全員。

注：該要求由《天元建設(shè)集團有限公司15號文件關(guān)于工期管理實施細則》確定。其中施工方案前期論證由安全科負責掛載專門流程上報；安全管理人員前期各公司已進行人員錄入，直接在數(shù)據(jù)庫中選取。

（3）、遠程監(jiān)控系統(tǒng)安裝方案，將《施工現(xiàn)場遠程監(jiān)控系統(tǒng)接入申請表》與《現(xiàn)場監(jiān)控設(shè)備平面布置圖》（見附件）作為《天元集團施工工程開竣工信息一覽表》審批流程“附件”的方式由各單位安全部門同步上報審批，并在原《天元集團施工工程開竣工信息一覽表》審批流程中增加信息中心同步審核節(jié)點，實現(xiàn)集團質(zhì)量安全部與信息中心的聯(lián)合審批。

注：關(guān)于優(yōu)化、變更《施工現(xiàn)場遠程監(jiān)控系統(tǒng)安裝方案申請表》審批流程的通知。

二、內(nèi)部開工報告審批流程及管理規(guī)定：

1、工程開工后15日(臨沂市外單位25日)內(nèi)，基層單位生產(chǎn)管理人員收集整理內(nèi)部開工手續(xù)所需相關(guān)資料，基本信息錄入新中大系統(tǒng)《天元集團施工工程開竣工信息一覽表》中。

2、信息錄入后掛工作流，由基層單位生產(chǎn)管理人員上報書面資料到質(zhì)量安全部確認信息的真實性，確認符合要求的審核同意；不符合條件的當即回退，符合條件后重新上報。

3、基層單位生產(chǎn)管理人員上報資料應(yīng)包括：①中標通知書、②施工許可證、③施工合同原件（經(jīng)營發(fā)展部備案）、④單項工程承包合同、⑤安全報監(jiān)、⑥工傷保險、⑦施工方案前期論證視頻。

4、對因市場開拓、經(jīng)營需要的特殊工程，如具備①工程前期方案論證②施工合同、施工臨時協(xié)議、經(jīng)營發(fā)展部出具證明（具備其中之一即可）③遠程監(jiān)控設(shè)置方案（此項由信息中心流程控制，未掛載此項信息中心將不予核準）④安全員配備。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)討論認可后質(zhì)量安全部可予以審批。

中標通知書、施工許可證、施工合同備案、單項工程承包合同、安全報監(jiān)、工傷保險，必須在工程墊層施工前全部辦理完畢，逾期未辦理完畢的，將在對公司和項目的生產(chǎn)檢查中進行扣分處理，每月對手續(xù)不全工程向各單位負責人進行傳遞。

5、關(guān)于工程拖報、漏報的認定及處罰標準。①拖報：根據(jù)施工合同或開工令確定的開工日期，本地工程15天、外地工程25天未上報開工報告的，視為拖報工程。拖報內(nèi)部開工手續(xù)的工程，罰項目部2000－10000元，罰基層單位2000－10000元。

②漏報：1）基層單位當月實際開工未排查出或未上報的視為漏報工程。

2）工程錄入系統(tǒng)后遲遲不上報審核，工程竣工日期隨意更改以規(guī)避工期管理，導(dǎo)致上報審核時已為拖期或竣工工程的視為漏報工程。

3）每季度與經(jīng)營發(fā)展部資料核對一次，對系統(tǒng)外工程經(jīng)核實已實際開工的為漏報工程。

4）工程停工未報復(fù)工手續(xù)施工的。

漏報工程漏報工程，罰項目部10000元，罰基層單位5000元。

三、工期控制相關(guān)流程：

1、工期控制四種手續(xù)要求：

（1）、到期不能竣工的工程，需提前辦理工期順延證明，1）有明確的順延天數(shù)或順延后的竣工日期；2）順延證明工程名稱要與系統(tǒng)中工程名稱一致；3）蓋章與系統(tǒng)中建設(shè)單位名稱一致；4）合同建設(shè)單位與實際管理單位不一致或施工過程建設(shè)單位名稱變更的，要提供委托證明或變更證明，并在系統(tǒng)中注明。

（2）、工程停工的，提供停工證明，復(fù)工時提供復(fù)工證明，復(fù)工時工期到期的要同時提供順延證明，不提供順延證明的視為拖期工程；實際復(fù)工不報復(fù)工證明的視為漏報工程。

（3）、工程起訴的提供法律事務(wù)部或法院的有效證明資料。

（4）、解除合同的必須提供合同發(fā)包單位開具的解除合同證明。

注：以上要求由《天元建設(shè)集團有限公司15號文件關(guān)于工期管理實施細則》確定，為突出基層單位管理職能，要求各基層單位領(lǐng)導(dǎo)在以上四種工期控制表單上逐個簽字，各基層單位安全科負責標注好工程編號、甲方負責人電話。

2、工期控制管理流程及處罰標準：

（1）每月初基層單位生產(chǎn)管理人員上系統(tǒng)查看本單位當月到期（應(yīng)竣工）工程，落實辦理工期順延、停工等相關(guān)手續(xù)。

（2）集團質(zhì)量安全部每月收到工期順延資料后進行初步審查，對符合要求的于月底前全部錄入系統(tǒng)，基層單位對系統(tǒng)信息進行核對，有疑問的提供相關(guān)資料核實。

（3）月末質(zhì)量安全部對未能及時辦理相關(guān)手續(xù)的拖期工程匯總后傳遞給各單位負責人，并在質(zhì)量安全部質(zhì)量《安全檢（巡）查及生產(chǎn)管理情況通報》中進行通報。

（4）工程未按合同約定工期竣工，且無工期順延、停工報告等手續(xù)，按應(yīng)竣工未竣工工程累計合同價款的0.01%處罰，且最低不少于1000元,最高不高于20000元。

延誤工期，引發(fā)工期投訴、索賠等糾紛，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失及不良影響的，罰項目部10000元，罰基層單位5000元。

注：以上要求由《天元建設(shè)集團有限公司15號文件關(guān)于工期管理實施細則》確定。

四、竣工管理相關(guān)規(guī)定：

1、在單位工程完工且竣工資料審查合格后，由分公司技術(shù)科提出竣工驗收申請，經(jīng)總工辦公室現(xiàn)場驗收合格后，由工程項目部人員辦理工程竣工報告（魯JJ-007），經(jīng)總工辦公室及監(jiān)理(建設(shè))單位簽章齊全后，將原件報送集團質(zhì)量安全部審查，由質(zhì)量安全部確認工程竣工并留存復(fù)印件。

2、對于安裝公司、裝飾公司等承接的與其他總包單位合作的專項工程，竣工資料審查合格后，技術(shù)科提交竣工驗收申請，在集團總工辦公室組織驗收合格后，項目部人員應(yīng)及時提交竣工驗收報告（魯JJ-007），經(jīng)總工辦公室及監(jiān)理(建設(shè))單位簽章齊全后，報送質(zhì)量安全部確認工程竣工，報送總工辦公室進行備案。

注：《關(guān)于進一步加強竣工工程清理工作的通知》確定。

3、建議：（1）安裝、裝飾等非土建工程，如總包單位不是天元集團的，由甲方出具竣工證明，由總工辦確認工程驗收完畢。

五、各類報表上報相關(guān)規(guī)定：

1、工期順延竣工等資料裝訂后由基層單位工期責任人簽字后于每月25日上報，每季度末于20日上報。

2、每月月底前更新系統(tǒng)在建工程進度動態(tài)信息。

3、月底前上報在建工程工期管理情況月報表。注：以上要求由《天元建設(shè)集團有限公司15號文件關(guān)于工期管理實施細則》確定。

質(zhì)量安全部

二〇一六年九月二十八日

第五篇：管理流程中的問題解決方案

管理流程中的問題解決方案

目前，企業(yè)的制度和流程基本上都是以文件的形式存在的，不管這種文件是紙質(zhì)的還是電子的；也不管這種文件是以通告、紀要、紅頭文件的形式發(fā)布，還是以某種標準的格式發(fā)布。但是，這種以文件作為載體的管理體系隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，越來越顯得不能適應(yīng)企業(yè)管理和變革的需求。問題一：的制度和流程數(shù)量眾多，存在重復(fù)、沖突、缺失、冗余及描述不清晰的問題。

企業(yè)在發(fā)展過程中，在不同的時間點，由不同的管理人員制定并發(fā)布了各種制度和流程文件，這些文件采用的文檔格式、描述詳略等存在差異。如果對一個達到一定規(guī)模的企業(yè)所發(fā)布的所有制度和流程文件進行梳理，肯定會發(fā)現(xiàn)不少重復(fù)制定且相互沖突之處和缺失點。更為重要的是，企業(yè)內(nèi)部的制度和流程文件從編制、審核、標準化審查、審定到批準發(fā)布，機制較為完善，但退出機制不盡人意，以至于很多不適宜企業(yè)現(xiàn)狀的制度和流程一直作為正式文件存在著。

解決方法是：

1、將各種制度和流程文件進行分類和編號，放在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)上供查詢。首先能管理到文檔的名稱和編號。

2、要有主管部門專業(yè)人員管理，并明確其職責。

3、形成定期的復(fù)審制度，比如1年，相關(guān)專業(yè)部門參加評審，對不適宜的文件要么修訂，要么廢止。問題二：文件流程銜接不當，執(zhí)行不便捷。

解決方法是：

編寫的管理文件中盡量不引用其他文件。

問題三：文件形式發(fā)布的制度和流程很難進行全面、高效的合規(guī)管理。

解決方法是：

1、實施信息化的管理系統(tǒng)，將其固化在IT系統(tǒng)中，讓員工不得不按既定的制度和流程辦事。

2、是建立制度和流程合規(guī)管理體系。