第一篇：配件管理制度

配件管理制度

一、備用金制度

1、備用金不得從收入中支出，每星期日晚上報銷（報銷時每張單據(jù)后面簽名、時間、用途）。

2、備用金每星期一重新補(bǔ)給，寫借款單據(jù)，簽名。

二、日報表結(jié)算制度

1、每日寫日報表一張，其中每日出庫單（銷售單）單數(shù)應(yīng)注明，銷售總額、賒銷單位、張數(shù)、金額分別明確，最后賒銷單要有客戶簽字。

2、收回欠款要注明單位、張數(shù)、金額，分別注明（同一天收回2－3個單位要一一注明）是以現(xiàn)金方式或支票，是支票要寫支票號，并留支票單位電話。

三、進(jìn)貨制度

1、預(yù)定配件，先由配件經(jīng)理和主管做出預(yù)算，多方詢價后，出一份明細(xì)價格表，交領(lǐng)導(dǎo)審查確認(rèn)后定件。

2、貨到后，配件要逐一清點，入庫，并同庫管人員簽字（注明清點結(jié)果）。

3、配件入電腦后，要出一份入庫單據(jù)并由主管簽字，交財務(wù)保存。

4、零散進(jìn)件，先入電腦出清單后，由主管簽字，交財務(wù)保存。

四、銷售制度

1、所有銷售貨物必須由電腦出單，不得手寫，如出現(xiàn)類似停電或電腦損壞的情況，必須手寫時，一式兩份，一份交財務(wù)，一份配件保管。故障解決后，由電腦補(bǔ)出庫單后交財務(wù)，同時須領(lǐng)回手寫單并簽字注明。

2、出庫單必須注明收款方式（賒銷、現(xiàn)金、支票），賒帳單必須由賒銷人和主管同時簽字。買件方一定要簽上單位和姓名、電話。

五、退貨制度

1、出現(xiàn)退件時，由電腦出單后，退貨人簽字并注明退貨理由，并由主管簽字。

2、退貨單上要有客戶的簽名、經(jīng)手人簽名?！笆湛罘绞健睓谥?，是以現(xiàn)金退的貨要打上“現(xiàn)金”，是以賒銷方式出去的貨應(yīng)打上“欠款”。

六、賒銷制度

1、賒出單上由經(jīng)手人和對方簽字，“購貨單位”欄中，單位要明確（是誰的就是誰的，不能亂賒），“收款方式”：賒出。

七、收回欠款制度

1、每月25號前以表格的形式分別列出賒銷的單位、總金額和賒銷單數(shù)，一式兩份，一份自留，一份交財務(wù)。

2、30號前收回所有欠帳，并在表格上注明收款情況，配件經(jīng)理簽字后，財務(wù)審核。

對以上制度自覺遵守，接受監(jiān)督管理，如出現(xiàn)違反本制度的情況，接受處罰20元。

責(zé)任人簽字：

第二篇：配件管理制度

配件管理制度

1、建立配件管理檔案，登記配件名稱、規(guī)格型號、購買日期及供應(yīng)商信息，保持配件驗收、使用、更換及報廢的記錄。

2、實施配件驗收（檢驗），并做好配件驗收的記錄，配件驗收時應(yīng)查驗產(chǎn)品合格證等相關(guān)證明。

3、執(zhí)行配件質(zhì)保期制度。原廠配件按制造廠“三包”索賠期規(guī)定執(zhí)行配件質(zhì)保，副廠配件按制造廠規(guī)定執(zhí)行配件質(zhì)保，經(jīng)營者單方承諾或者與客戶協(xié)商約定的原廠配件和副廠配件的質(zhì)保期限不得低于上述配件質(zhì)量保證期限。修復(fù)配件和舊配件按照經(jīng)營者單方承諾或與客戶協(xié)商約定配件質(zhì)保期限執(zhí)行。配件質(zhì)保期限不得低于法規(guī)規(guī)定的最低質(zhì)量保證期限。

4、制定舊配件管理制度，保持舊配件的更換、使用、報廢處理的記錄。應(yīng)統(tǒng)一保管更換下的舊配件，維修人員不得私自保存。車輛竣工出廠后，舊配件應(yīng)歸還客戶，客戶確認(rèn)不需要時，按舊配件管理制度執(zhí)行。

5、客戶自帶配件，經(jīng)營者應(yīng)做好登記，查驗配件合格證明，提出使用意見,客戶確認(rèn)簽字；無合格證明或者有表面瑕疵的，不得使用。使用客戶自帶配件的，經(jīng)營者應(yīng)將客戶簽字的配件合格證明和使用意見妥善保管，保存期限不得低于該配件質(zhì)保期和維修質(zhì)保期。

第三篇：配件管理制度

機(jī)動車配件采購、檢驗、使用、公示制度

公司配件部采取按需備貨、臨時采購的方式滿足生產(chǎn)需要，倉庫只備保養(yǎng)類、底盤易損件、多發(fā)故障配件 等消耗量大的配件，其它的配件，待生產(chǎn)需要才開始采購。庫存配件按先進(jìn)先出的原則出庫及計算成本。

配件管理流程包括：詢價、采購、入庫、庫存管理及出庫五個方面，報價員負(fù)責(zé)配件的詢價、報價，把配件采購回來，倉管員負(fù)責(zé)配件在廠內(nèi)的日常管理及出入庫，配件主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)全面管理，包括倉庫的財務(wù)處理。

一、詢價

1、報價員根據(jù)該車底盤號或其他識別特征，選擇正確的車型，查詢配件系統(tǒng)，確定該配件的編碼。

2、輸入詢價配件名稱及編碼，先查詢該配件庫存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應(yīng)。存貨足夠，則根據(jù)庫存配件成本價格，加上規(guī)定的配件毛利，作為銷售價報價（常規(guī)配件可參考?xì)v史銷價，先行報價）。

3、庫存缺貨時，報價員根據(jù)配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫存信息，確認(rèn)無分店銷售后，通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向配件中心詢價。

4、報價員匯總配件中心反饋的報價，并做好詢價歷史記錄，選擇合理的價格（含稅），作為成本價格，加上規(guī)定配件毛利，作為銷售價，報給維修顧問。維修顧問，以此為基礎(chǔ)，根據(jù)不同客戶背景，小范圍調(diào)整，最終以調(diào)整后價格報給客戶。

二、采購

1、倉庫需要補(bǔ)倉或客戶同意維修，需要備貨時，報價員開始采購配件。

2、將詢價單中的配件轉(zhuǎn)入《采購單》，或直接錄入采購配件。查詢庫存情況，庫存充足，則不需采購。

3、庫存不足，則在采購單上輸入數(shù)量，合理的價格，形成最終《采購單》。

4、將《采購單》傳給供應(yīng)商訂貨，通知供應(yīng)商發(fā)貨，確定到貨時間，或直接安排人員去現(xiàn)場采購。

5、金額較大的必須由配件主管（經(jīng)理）進(jìn)行采購審核。

6、如果需要先付訂金，申請由財務(wù)人員支付訂金。

7、報價員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時通知前臺人員。

8、配件主管（經(jīng)理）要選擇好固定的物流公司，作為外地采購的配件發(fā)貨渠道，再安排司機(jī)取貨。

9、維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協(xié)助入庫管理。（特殊情況配件部協(xié)助采購）。

三、入庫

1、配件到貨后，報價員要先驗貨，如果報價員鑒別能力不足，則通知班組長一起驗貨檢查。檢查配件的數(shù)量、質(zhì)量和供應(yīng)商的《銷售單》是否相符。

2、如果有配件不符合要求，倉管員不能入庫，由報價員要及時聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商換貨或退貨。

3、倉管員依據(jù)供應(yīng)商的《銷售單》入庫輸單。注意：入庫時配件的數(shù)量、單位要換算成和出庫用的數(shù)量、單位一致（例如機(jī)油按升入庫）。

4、如果該配件是第一次入庫，由配件主管（經(jīng)理）統(tǒng)一定義該配件的屬性。

5、倉管員打印《入庫單》，將供應(yīng)商的《銷售單》和《入庫單》訂在一起，請配件主管（經(jīng)理）先審核，再送總經(jīng)理（區(qū)域總經(jīng)理）審核。

總經(jīng)理審核后，會計才能入賬付款，實行月結(jié)的供應(yīng)商，會計在月初 匯總對好帳，總經(jīng)理審核同意，出納員到期付款。

四、庫存管理

1、倉管員日常根據(jù)實際情況隨時整理配件存放倉位，保持整潔，貴重配件要每天盤點，保證配件實際庫存和軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致。

2、倉管員對于每天有進(jìn)出庫的配件，當(dāng)天進(jìn)行盤點，及時發(fā)現(xiàn)差錯，提交配件主管（經(jīng)理）審核，及時糾正。

3、每月底，配件主管（經(jīng)理）組織人員對庫存配件進(jìn)行重點盤點，重點對存庫價值高的配件進(jìn)行盤點。

4、每3個月，配件主管（經(jīng)理）要對所有物料（包括不需要領(lǐng)料登記物料），全面盤點。

5、每月月底，配件主管（經(jīng)理）要提交盤點報表，查明差錯原因，落實相關(guān)人員的責(zé)任，寫盤點結(jié)果報告交總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理審核后通知財務(wù)經(jīng)理修改營業(yè)數(shù)據(jù)，總經(jīng)理授權(quán)配件主管（經(jīng)理）修改庫存數(shù)據(jù)。

6、配件主管（經(jīng)理）根據(jù)調(diào)整后的真實庫存數(shù)據(jù)，對庫存進(jìn)行補(bǔ)貨、待銷或調(diào)整計劃庫存處理。

五、出庫

1、車間領(lǐng)料申請，倉管員先核對無誤才能發(fā)貨出庫，調(diào)出系統(tǒng)在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成出庫。如果該車已經(jīng)完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫操作。

2、出庫配件的編碼、計量單位應(yīng)該與入庫時的編碼、計量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數(shù)據(jù)。

3、如果是車間領(lǐng)料后退回配件，則倉管員將維修單調(diào)出，找到該配件，直接歸庫。

4、本廠出庫：倉管員收到簽名有效的《領(lǐng)料單》，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成本廠出庫。

5、每月要打印本廠出庫配件清單，交總經(jīng)理審核后交財務(wù)部做帳。

6、退貨：調(diào)出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配件，說明退貨原因，確定退貨，打印《退貨單》，完成退貨操作，當(dāng)天將《退貨單》交配件主管（經(jīng)理）及總經(jīng)理審核后，交會計入帳。

7、《領(lǐng)料單》第一聯(lián)交會計保管備查，第二聯(lián)倉管員保管以備核對。

福建省泉州華元汽車銷售服務(wù)有限公司

第四篇：配件管理制度

配件、材料管理制度

為加強(qiáng)配件及材料的管理工作，提高車輛維修效率，控制配件消耗，特制訂如下管理制度：

一、領(lǐng)料

（一）材料員與庫房保管員配件、材料交接規(guī)定

1、材料員根據(jù)配件、材料月計劃清單到供應(yīng)部領(lǐng)取配件和材料。計劃清單中沒有到貨的配件或材料要在計劃清單中注明。

2、配件和材料領(lǐng)回后，材料員和庫房管理員要按照清單項目，逐項核對實物種類、數(shù)量與計劃種類、數(shù)量，核對無誤后雙方簽認(rèn)料單，料單一式兩份每人保存一份，作為對賬時所用。

3、庫房保管員根據(jù)進(jìn)料清單，建立完善入庫臺賬。

（二）維修班領(lǐng)料規(guī)定

1、庫房保管員根據(jù)維修人員提供的車輛（設(shè)備）編碼、型號，所需配件的種類、數(shù)量料單，快速準(zhǔn)確地提供維修人員所需的配件、材料，并經(jīng)領(lǐng)料人簽字認(rèn)可，料單入檔保存。

2、庫房保管員根據(jù)維修人員所領(lǐng)的配件和材料，按照車輛（設(shè)備）編碼、種類、數(shù)量、價格進(jìn)行詳細(xì)登記，建立完善出庫臺賬。

3、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)新料的同時交回舊料，如因特殊原因無法在領(lǐng)新料時交舊料，需在維修工作結(jié)束時，交回舊料。

二、配件、材料管理規(guī)定

1、庫房保管員對新入庫的配件和材料，根據(jù)料單種類、數(shù)量逐一進(jìn)行入庫登記，并將配件、材料按照車型、系統(tǒng)、用途、種類分別碼放整齊。

2、庫房保管員要每天核對庫房各類配件、材料的庫存數(shù)量，確保配件、材料供應(yīng)充足。如有存量不足，要及時與材料員聯(lián)系補(bǔ)足庫存。

3、出入庫臺賬要記錄詳細(xì)，實際庫存要與出入庫臺賬記錄相符。

三、配件、材料計劃編制規(guī)定

1、庫房保管員要熟悉各型配件、材料的消耗量，根據(jù)消耗量合理編制下月材料計劃，并于每月20日前提供給材料員。

2、維修班要根據(jù)下月保養(yǎng)計劃，編制下月所需的配件、材料計劃，并于每月20日前提供給材料員。

3、材料員根據(jù)以上計劃，編制下月全隊配件、材料計劃。

四、獎罰

1、庫房保管員在與材料員及各領(lǐng)料人員，交接材料配件時，如實物與料單不符，應(yīng)在料單中注明原因，出入庫記

錄應(yīng)如實登記物料出入庫情況。如出現(xiàn)庫存與庫房賬冊不符，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)所缺物料價值對責(zé)任庫房保管員進(jìn)行處罰，處罰規(guī)定如下：物料價值在3000元以內(nèi)，由庫房保管員原價賠償；物料價值超過3000元，庫房保管員承擔(dān)50%的損失，但最低處罰不得低于3000元；物料價值高于5000元時，除罰款外，將責(zé)任人調(diào)離工作崗位，并保留追究其刑事責(zé)任的權(quán)利。

2、材料員、領(lǐng)料人員不得私自將材料送人或轉(zhuǎn)賣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述情況，對責(zé)任人按第一條進(jìn)行處罰。

3、舊料實行統(tǒng)一管理，集中交機(jī)電部。對于不執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的責(zé)任人，按照所領(lǐng)新料價值的50%進(jìn)行處罰。

第五篇：配件倉庫管理制度

配件倉庫管理制度

為規(guī)范配件倉庫管理，完善配件進(jìn)出庫程序，有效服務(wù)維修生產(chǎn)，特制訂本規(guī)定。

一、配件訂購

配件計劃員每周做一次訂單。根據(jù)維修站生產(chǎn)需要和客戶需求對庫存品種進(jìn)行增減，數(shù)量進(jìn)行增加。定單完成后與服務(wù)經(jīng)理進(jìn)行核對客戶急需配件的訂購。如果廠家?guī)齑嬉矝]有維修站急需配件，由配件計劃員和廠家調(diào)度進(jìn)行協(xié)調(diào)。保證配件能夠到位。特殊情況反饋給站長，由站長與廠家主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)。緊急配件的訂購必須由站長審批，根據(jù)實際情況進(jìn)行制訂訂單。

二、配件入庫

備件管理員根據(jù)訂單與裝箱單核對，對未能按照訂單發(fā)運的配件進(jìn)行分析，如果是維修站急需配件應(yīng)立即制作緊急訂單。備件管理員根據(jù)裝箱單于當(dāng)天辦理入庫手續(xù)。在售后服務(wù)系統(tǒng)錄入入庫單（一式二聯(lián)），經(jīng)倉庫管理員驗收簽字，由配件經(jīng)理審核進(jìn)行入庫辦理。配件的外采購需根據(jù)維修站生產(chǎn)的需求由備件管理員反饋給站長，由站長口頭同意后再聯(lián)系備件采購員進(jìn)行外采購。

三、入庫驗收

備件管理員根據(jù)裝箱單核對實物，逐項驗對配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、完好狀態(tài)等，確認(rèn)無誤的情況下在入庫單簽字確認(rèn)。并錄入售后服務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行入庫。對不符合入庫的配件及時與廠家配件管理員溝通，作好退換或調(diào)劑處理。

四、上架擺放

備件管理員驗貨完成后，將配件按照規(guī)定的貨位進(jìn)行整齊擺放，做到符合5S管理標(biāo)準(zhǔn)。

五、配件出庫

備件管理員必須做到按委托單進(jìn)行發(fā)料，嚴(yán)禁無單發(fā)料。備件管理員必須有崗位責(zé)任心。對于配件價格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)肆意改動（如有該情況發(fā)生，將對當(dāng)事人進(jìn)行重罰）。領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人簽字才能生效。領(lǐng)料單一式兩份，一份備件庫留存與財務(wù)核對，一份與委托單附在一起交給服務(wù)前臺進(jìn)行結(jié)算。

六、倉庫盤點

倉庫盤點根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一要求，由備件管理員協(xié)助財務(wù)人員進(jìn)行定期盤點。

七、不合格庫存配件存放及處理

在領(lǐng)用過程中發(fā)現(xiàn)屬配件品質(zhì)問題的不合格配件，由倉管員及時交于索賠員，由索賠員與工廠索賠操作。對存放原因?qū)е碌呐浼p壞，及時申報財務(wù)部門進(jìn)行盤存調(diào)整處理，做到帳物相符。

八、備件庫安全

備件庫鑰匙實行專人專管，下班后保證所有用電器材斷電。總電源關(guān)閉。門窗緊固，消防設(shè)施到位，做好放火工作。非倉庫人員禁止入內(nèi)。

九、舊件管理：按照舊件管理規(guī)定執(zhí)行。