第一篇：在防范與控制小貸方面的做法和經(jīng)驗(yàn)

對(duì)小貸風(fēng)險(xiǎn)控制的建議與探討

國(guó)際、國(guó)內(nèi)時(shí)間都充分證明，小額貸款公司行業(yè)是一種面向傳統(tǒng)商業(yè)銀行不能覆蓋客戶的信貸創(chuàng)新，主要解決一些小額、分散、短期、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保的資金需求，是運(yùn)用金融手段脫貧致富的有效工具。因此，國(guó)家將金融行業(yè)面向民間資本開(kāi)放，允許民間資本投資設(shè)立小額貸款公司，從事小額信貸業(yè)務(wù)，既能引導(dǎo)、規(guī)范民間資本，又能改善縣域金融服務(wù)環(huán)境，緩解微小型企業(yè)、個(gè)體工商戶、農(nóng)戶、自然人等的借貸難題，進(jìn)而促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。但小額貸款公司也會(huì)面臨很多風(fēng)險(xiǎn)，有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。為次可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制。

（一）進(jìn)行利率預(yù)測(cè)

小額貸款公司管理者應(yīng)強(qiáng)化利率風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，逐步確立利率風(fēng)險(xiǎn)管理在管理中的重要地位，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)體系的建設(shè)。有效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理是建立在準(zhǔn)確的利率預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上的。利率市場(chǎng)化之后，影響利率的因素將更加復(fù)雜，利率的變動(dòng)將更加頻繁，因此公司必須有能力判斷利率走勢(shì)，對(duì)利率進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。市場(chǎng)利率是由資金市場(chǎng)上的供求關(guān)系決定的，影響其波動(dòng)的主要因素有中央銀行的貨幣政策、客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、價(jià)格水平、證券市場(chǎng)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等諸多因素。在進(jìn)行利率預(yù)測(cè)的時(shí)候不但要分析每個(gè)因素的變動(dòng)對(duì)利率的影響，而且還要分析這些因素間相互作用及其對(duì)利率的影響，要根據(jù)各因素對(duì)利率的影響做出對(duì)利率走勢(shì)的判斷。其中公司要特別關(guān)注中央銀行的貨幣政策，因?yàn)樵谖覈?guó)利率是實(shí)現(xiàn)中央銀行政策意圖的重要杠桿之一，在利率市場(chǎng)化之后盡管利率總水平由市場(chǎng)決定，但是中央銀行仍然會(huì)通過(guò)一些操作工具對(duì)利率進(jìn)行間接調(diào)控，影響利率走勢(shì)。

（二）設(shè)計(jì)多種信貸產(chǎn)品、構(gòu)建征信體系

小額貸款公司除了繼續(xù)向有一定經(jīng)濟(jì)能力和社會(huì)關(guān)系的人發(fā)放擔(dān)保、抵押和質(zhì)押貸款外，還可以進(jìn)一步將貸款對(duì)象擴(kuò)展到低收入客戶。在向資產(chǎn)很少的低收入客戶貸款時(shí)，客戶一般不存在傳統(tǒng)的抵押擔(dān)保品，但事前的嚴(yán)格選擇放款對(duì)象以及抵押擔(dān)保替代能夠在一定程度上減小貸款風(fēng)險(xiǎn)。小組聯(lián)保（小組聯(lián)保制度使用了一種連帶原則，即每一個(gè)小組成員都對(duì)他人的貸款進(jìn)行共同擔(dān)保，在這些借款人自愿組成的小組里，個(gè)體借款人被捆綁到一起，他們彼此承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)，履行互相監(jiān)督的責(zé)任，并在同伴發(fā)生損失的時(shí)候以自己的利益（比如小組的公共儲(chǔ)蓄基金被沒(méi)收以彌補(bǔ)損失、小組借款額上限被鎖定或被降低）承擔(dān)部分損失和責(zé)任，如果其他成員不插手幫助，所有的小組成員都不能再獲得新的貸款。通過(guò)有規(guī)律的、往往是每周一次的會(huì)議，還款紀(jì)律常常會(huì)得到進(jìn)一步強(qiáng)化）、小組基金等是主要的抵押擔(dān)保替代形式。這種方式已被一些小額貸款公司運(yùn)用，被證明是十分有效的。再有，鼓勵(lì)借款農(nóng)戶投保農(nóng)業(yè)險(xiǎn)（農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是指專為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者在從事種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)遭受自然災(zāi)害和意外事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失提供保障的一種保險(xiǎn)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)按農(nóng)業(yè)種類不同分為種植業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)；按危險(xiǎn)性質(zhì)分為自然災(zāi)害損失保險(xiǎn)、病蟲害損失保險(xiǎn)、疾病死亡保險(xiǎn)、意外事故損失保險(xiǎn)；按保險(xiǎn)責(zé)任范圍不同，可分為基本責(zé)任險(xiǎn)、綜合責(zé)任險(xiǎn)和一切險(xiǎn)；按賠付辦法可分為種植業(yè)損失險(xiǎn)和收獲險(xiǎn)。我國(guó)開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種有：養(yǎng)殖業(yè)如生豬保險(xiǎn)，養(yǎng)雞保險(xiǎn)、養(yǎng)鴨保險(xiǎn)、牲畜保險(xiǎn)，奶牛保險(xiǎn)，耕牛保險(xiǎn)，山羊保險(xiǎn)，淡水養(yǎng)殖保險(xiǎn)，養(yǎng)鹿保險(xiǎn)、蚌珍珠保險(xiǎn)等，種植業(yè)如水稻保險(xiǎn)、蔬菜保險(xiǎn)、林木保險(xiǎn)、水果收獲保險(xiǎn)、西瓜收獲保險(xiǎn)、小麥保險(xiǎn)、油菜保險(xiǎn)、棉花保險(xiǎn)、烤煙保險(xiǎn)等），并約定出險(xiǎn)后，對(duì)保險(xiǎn)禮賠款公司有優(yōu)先受償權(quán)。另外還可以采取公司+農(nóng)戶模式，通過(guò)聯(lián)合有一定規(guī)模、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的龍頭企業(yè)，采取企業(yè)與農(nóng)戶

簽訂種植、養(yǎng)殖等方面的合同，由龍頭企業(yè)擔(dān)保農(nóng)戶貸款的方式取得小額信貸的支持。這種方法不但使沒(méi)有資金的農(nóng)民取得了資金，減少了金融風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也使農(nóng)戶產(chǎn)品有了銷路，企業(yè)貨源有了保證。

構(gòu)建嚴(yán)密的征信體系。小額貸款公司除了要充分利用其他商業(yè)銀行共有的客戶信用體系外，還要建立農(nóng)戶信用特有的等級(jí)評(píng)估體系。在資信等級(jí)評(píng)定過(guò)程中，評(píng)估小組除了信貸員之外，還要有村委會(huì)成員和德高望重的村民代表參加，對(duì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估結(jié)果張榜公布，設(shè)立意見(jiàn)箱，舉報(bào)電話，自動(dòng)接受監(jiān)督，傾聽(tīng)群眾意見(jiàn)，杜絕信用評(píng)估的暗箱操作，增強(qiáng)評(píng)估工作的透明度。在信用等級(jí)評(píng)估后，要將資信等級(jí)評(píng)定結(jié)果在小額貸款公司和其它金融機(jī)構(gòu)間實(shí)現(xiàn)資源共享，以共同約束和激勵(lì)貸款人履行還款義務(wù)。

（三）加強(qiáng)貸后管理

公司信貸員應(yīng)嚴(yán)把審批關(guān)，貸款發(fā)放后應(yīng)跟蹤了解貸款的使用情況，如定期進(jìn)行貸款項(xiàng)目檢查、調(diào)查貸款資金使用等以監(jiān)督農(nóng)民將貸款應(yīng)用于正常的生產(chǎn)活動(dòng)中。通過(guò)對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的分析，來(lái)決定是否對(duì)客戶進(jìn)行再貸款。

具體可以從以下幾個(gè)方面去做

一、信貸人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)金融方面的有關(guān)法律、法規(guī)以及貸款業(yè)務(wù)管理辦法，不斷提高信貸管理水平，增強(qiáng)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范的能力。信貸人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《商業(yè)銀行法》、《貸款通則》、《民法通則》、《公司法》、《合同法》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司《貸款業(yè)務(wù)管理辦法》,熟悉和掌握其內(nèi)容，要求從思想上增強(qiáng)法律意識(shí)，使信貸人員充分意識(shí)到只有遵守法律、法規(guī)及公司貸款業(yè)務(wù)管理辦法，才能提高貸款的放款質(zhì)量，才能有效地防范風(fēng)險(xiǎn)貸款的產(chǎn)生，只有運(yùn)用法律武器依法辦事才能保障貸款的安全，才能有效預(yù)防和降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。

二、找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，分散信貸風(fēng)險(xiǎn)。

堅(jiān)持“客戶至上，合作共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，確定服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的公司經(jīng)營(yíng)宗旨，把公司定位為銀行業(yè)的必要補(bǔ)充，拾遺補(bǔ)缺，錯(cuò)位發(fā)展，贏得發(fā)展先機(jī)和空間。市場(chǎng)有需求,銀行不做的客戶群及貸款品種是我們服務(wù)的重點(diǎn),經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)主要是一年以內(nèi)的短期貸款、小額貸款。

三、嚴(yán)格辦貸程序，健全制約機(jī)制，控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

根據(jù)公司貸款業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定，認(rèn)真審查貸款的發(fā)放對(duì)象，對(duì)照貸款的基本條件，確保貸款投放效果。根據(jù)《貸款通則》第四章借款人第十七條、第十九條、第二十條的規(guī)定和公司有關(guān)貸款業(yè)務(wù)管理辦法要求操作發(fā)放貸款。嚴(yán)格辦貸程序，要做到：一是執(zhí)行貸款“三查”制度，提高放款質(zhì)量；二是審貸分離，相互制約，杜絕人情貸款和低質(zhì)量貸款的發(fā)生。業(yè)務(wù)發(fā)展部貸款調(diào)查人員負(fù)責(zé)貸款調(diào)查評(píng)估，承擔(dān)調(diào)查失誤和評(píng)估失準(zhǔn)的責(zé)任，也是第一清收責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)管理部貸款審查人員負(fù)責(zé)貸款風(fēng)險(xiǎn)的審查，承擔(dān)審查失誤的責(zé)任。貸款審批人員負(fù)責(zé)最終決策的責(zé)任，也是貸款清收的第二責(zé)任人。

四、建立貸款審批制度，層層把關(guān)，嚴(yán)格控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。

正常貸款審批的程序是立項(xiàng)、初審、復(fù)審、評(píng)審、審批的過(guò)程。貸款項(xiàng)目評(píng)審合格后，依照貸款額度審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批，公司決策機(jī)構(gòu)（董事會(huì)、股東會(huì)）在受理后2個(gè)工作日內(nèi)提出是否放貸的意見(jiàn)。依據(jù)貸款條件，貸前調(diào)查資料齊備，單戶借款總額在5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元）的項(xiàng)目，經(jīng)貸款項(xiàng)目評(píng)審會(huì)審查通過(guò)后，由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批發(fā)放；單戶借款總額在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以內(nèi)（含10萬(wàn)元）的項(xiàng)目，經(jīng)貸款項(xiàng)目評(píng)審會(huì)審查通過(guò)后，報(bào)經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批簽字生效后，按程序在1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放該筆貸款，未經(jīng)審批，該筆貸款不

予發(fā)放；單筆借貸金額在10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以下的項(xiàng)目，經(jīng)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)通過(guò)后，報(bào)公司董事會(huì)審議通過(guò)，最后經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批簽字生效后，按程序在1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放該筆貸款，否則，該筆貸款不予發(fā)放；單筆借貸金額在50萬(wàn)元以上600萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）的項(xiàng)目，經(jīng)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)通過(guò)后，報(bào)公司股東會(huì)審議通過(guò)，最后經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批簽字生效后，按程序在1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放該筆貸款，否則，該筆貸款不予發(fā)放。

五、實(shí)行貸款管理責(zé)任制，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)行貸款崗位責(zé)任制，把貸款管理的調(diào)查、審查、審批、檢查，各環(huán)節(jié)的責(zé)任明確到崗位、到人，對(duì)違規(guī)違章貸款按調(diào)查人、責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)的、行政的和賠償損失責(zé)任。對(duì)違規(guī)超過(guò)預(yù)警線的不良貸款，實(shí)行在崗清收，限期內(nèi)不到位的實(shí)行下崗清收，清收期間，工資拿生活費(fèi)。對(duì)違法貸款造成一定經(jīng)濟(jì)損失的還要追究刑事責(zé)任。存量貸款實(shí)行“新老劃段”管理，按調(diào)查人、審查人、審批人順序相應(yīng)承擔(dān)清收或賠償?shù)扔嘘P(guān)責(zé)任。

六、建立貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和貸款退出機(jī)制。

按季對(duì)存量貸款進(jìn)行貸款五級(jí)分類，對(duì)企業(yè)存在隱患以及制約企業(yè)發(fā)展的因素及時(shí)預(yù)警，要采取積極有效措施，把貸款風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度，同時(shí)，對(duì)有可疑因素的企業(yè)貸款應(yīng)盡快退出，不得再增加貸款。

第二篇：量控制管理的經(jīng)驗(yàn)與做法

蕪湖長(zhǎng)江大橋工程------質(zhì)量控制管理的經(jīng)驗(yàn)與做法

聯(lián)盟會(huì)員：于靈靈（yudunyu）原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間：2006-3-4點(diǎn)擊：2235 【收藏本文】

蕪湖長(zhǎng)江大橋是國(guó)家“九五”重點(diǎn)工程，鐵路橋?yàn)镮級(jí)、雙線，全長(zhǎng)10624米；公路橋?yàn)樗能嚨?，雙人行道，全長(zhǎng)6078米，是我國(guó)20世紀(jì)橋梁建設(shè)的標(biāo)志性工程，集我國(guó)現(xiàn)代橋梁新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝于一身，其規(guī)模巨大，氣勢(shì)宏偉，20多項(xiàng)技術(shù)為國(guó)內(nèi)外“第一”，是舉世矚目的特大型橋梁工程。

我公司負(fù)責(zé)施工的蕪湖長(zhǎng)江大橋鐵路引橋A標(biāo)段，位于安徽省和縣雍鎮(zhèn)鄉(xiāng)，是蕪湖長(zhǎng)江大橋無(wú)為岸鐵路引橋的一部分，全長(zhǎng)2397.441米，起迄里程為DK4+000～DK6+397.441，共有70個(gè)墩臺(tái)，臺(tái)后103.434米的路基、涵洞工程和橋面系工程。其中0161#臺(tái)設(shè)計(jì)為

8.4m×15.2m×45m矩形沉井基礎(chǔ)，T型臺(tái)身；69個(gè)橋墩全部采用直徑1.20米的鉆孔樁基礎(chǔ)，每個(gè)墩10根，計(jì)690根，樁長(zhǎng)50～58米不等，總長(zhǎng)為36760米；墩身為矩形板式墩，32米T梁；103.434米的路基為軟土路基，采用直徑50厘米的粉噴樁加固，樁長(zhǎng)12米，梅花型布置，計(jì)3473根，41676米，砼圬工總量為70792立方米，路基土方10250立方米，涵洞兩座41.16橫延米，被列為全橋控制工期的關(guān)鍵性工程之一。

合同規(guī)定開(kāi)竣工日期為1998年8月20日至1999年12月31日，面對(duì)工期緊、技術(shù)含量高，施工難度大、外部環(huán)境復(fù)雜的情況，項(xiàng)目經(jīng)理袁全祥一班人審時(shí)度勢(shì)、趨利避害，帶領(lǐng)全體職工經(jīng)過(guò)一年多的艱苦努力，奮力拼搏，在不斷優(yōu)化施工方案的基礎(chǔ)上及時(shí)變被動(dòng)為主動(dòng)，不僅在合同工期、安全質(zhì)量，綜合效益等方面取得了可喜的成績(jī)，而且在項(xiàng)目管理上積累了不少的寶貴經(jīng)驗(yàn)，這其中最突出的就是他們始終把工程質(zhì)量當(dāng)作頭等大事來(lái)抓，并抓出了成效，抓出了個(gè)榮獲魯班獎(jiǎng)的精品工程。

一、堅(jiān)持以人為本，完善各項(xiàng)規(guī)章制度

高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量，來(lái)自于高水平的管理。而切實(shí)可行的規(guī)章制度是實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的基本條件。項(xiàng)目部緊緊抓住工程質(zhì)量這一永恒的主題，建立健全一整套完善的質(zhì)量管理制度和保證措施。嚴(yán)格按照建設(shè)單位的質(zhì)量目標(biāo)和管理要求，精心組織，優(yōu)化施工方案，建立了工程質(zhì)

量管理崗位責(zé)任制，實(shí)行了責(zé)任目標(biāo)管理和風(fēng)險(xiǎn)抵押制。采用現(xiàn)場(chǎng)檢查與工程例會(huì)相結(jié)合的辦法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行全員、全方位、全過(guò)程的控制。

1、完善各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目部根據(jù)施工特點(diǎn)，結(jié)合內(nèi)部管理實(shí)際，制定出臺(tái)了《工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》、《工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全管理辦法》、《外部勞務(wù)管理辦法》、《職工日常管理辦法》等12個(gè)管理辦法，并印發(fā)到每個(gè)管理人員人手一冊(cè)，使之有章可循，有法可依。

2、實(shí)行責(zé)任目標(biāo)管理。建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制。為確保各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部剛一進(jìn)場(chǎng)就從組織指揮、勞務(wù)管理、物資保障、推廣應(yīng)用四新成果，以及資金保障等六大方面入手，按照“縱橫”兩條線的交叉管理方法，按照不同崗位、不同責(zé)任層層簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押制度。同時(shí)按照目標(biāo)管理原則，制定詳細(xì)而又合理的滾動(dòng)作業(yè)計(jì)劃，保持均衡生產(chǎn)，確保目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

3、嚴(yán)格考核制度。項(xiàng)目根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每一個(gè)工作人員的工作表現(xiàn)和完成指標(biāo)情況，由各職能部門按各自崗位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查考核，并逐項(xiàng)進(jìn)行打分，定期上榜公布，按規(guī)定兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。同時(shí)采取評(píng)先選優(yōu)，樹(shù)立典型、鼓勵(lì)先進(jìn)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)與精神獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的辦法，激發(fā)廣大職工積極進(jìn)取、奮發(fā)向上的工作熱情。從而有效地增強(qiáng)了職工的危機(jī)感和工作責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)了鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的。

4、加強(qiáng)信息溝通，強(qiáng)化工程調(diào)度，組織指揮協(xié)調(diào)，適時(shí)掀起大干快上的勞動(dòng)競(jìng)賽高潮。對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)工程及控制工期的關(guān)鍵性工程組織突擊施工，確保整個(gè)工程施工始終處于有序的施工狀態(tài)。

二、嚴(yán)格過(guò)程控制，確保工程全面創(chuàng)優(yōu)

為確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，開(kāi)工伊始，項(xiàng)目部對(duì)工程質(zhì)量就明確了“開(kāi)工必優(yōu)、一次成優(yōu)、整體創(chuàng)優(yōu)”的指導(dǎo)思想，項(xiàng)目部在施工過(guò)程中從源頭抓起，嚴(yán)格“四檢”制度：即工序自檢、交工互檢、項(xiàng)目部控檢、監(jiān)理驗(yàn)檢，不經(jīng)“四檢”合格不得轉(zhuǎn)入下道工序施工，以確保道道工序規(guī)范、施工全過(guò)程創(chuàng)優(yōu)。對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的堅(jiān)決推倒重來(lái)，并追究責(zé)任人的責(zé)任。

（1）加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的復(fù)核工作。首先是堅(jiān)持設(shè)計(jì)文件、施工圖紙分段會(huì)審和技術(shù)交底制度。經(jīng)嚴(yán)格審核后，由施工部門向施工隊(duì)進(jìn)行設(shè)計(jì)意圖交底、施工方案交底、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底、安全措施交底，并做好交底記錄。做到無(wú)交底不施工，交底不明確不施工。其次是狠抓工程質(zhì)量檢查和監(jiān)督制度的落實(shí)，堅(jiān)持工程自檢制度，對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行嚴(yán)格檢查，實(shí)行定人、定崗、定責(zé)。做到層層把關(guān)、嚴(yán)格控制，對(duì)關(guān)鍵工序和隱蔽工程，按照分工負(fù)責(zé)到底。質(zhì)檢人員實(shí)行跟班作業(yè)，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，一旦發(fā)現(xiàn)及時(shí)糾正。

（2）完善和加強(qiáng)質(zhì)量檢測(cè)手段。首先是加強(qiáng)了計(jì)量、測(cè)試、試驗(yàn)工作，配齊了各類業(yè)務(wù)人員，購(gòu)置了高精度、高性能的計(jì)量、測(cè)試和試驗(yàn)器具、儀器設(shè)備。使物料檢測(cè)、能源計(jì)量、工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。二是嚴(yán)格工序控制。施工中嚴(yán)格執(zhí)行“五不施工”制度，即施工樁橛號(hào)不對(duì)不清、無(wú)技術(shù)交底、無(wú)復(fù)測(cè)資料、無(wú)質(zhì)檢工程師簽證、無(wú)監(jiān)理批復(fù)不開(kāi)工。三是在日常檢查或月份驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)，對(duì)驗(yàn)收不合格的工程指出缺點(diǎn)和不足，限期改正。對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的堅(jiān)決推倒重來(lái)，并追究責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失的要嚴(yán)格按照合同條款規(guī)定進(jìn)行處罰，驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)當(dāng)期兌現(xiàn)。四是向前延伸，從原材料采購(gòu)開(kāi)始，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，砂石料定點(diǎn)生產(chǎn)、采購(gòu)，以保證質(zhì)量穩(wěn)定。水泥、鋼材、木材等主要材料由項(xiàng)目部統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)。并按規(guī)定嚴(yán)格檢驗(yàn)，對(duì)不合格的材料嚴(yán)禁進(jìn)場(chǎng)使用。五是向后延伸，對(duì)已完工程主動(dòng)上門征求意見(jiàn)，傾聽(tīng)業(yè)主和監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量的改進(jìn)意見(jiàn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出不足，不斷改進(jìn)?！半p向延伸”的做法深化了質(zhì)量監(jiān)控的內(nèi)涵，為確保工程質(zhì)量提供了可靠保證。

工程以100%的合格率和98%優(yōu)良率，榮獲2001鐵道部?jī)?yōu)質(zhì)工程一等獎(jiǎng)和中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)。這些榮譽(yù)的取得，為我公司建起了一塊閃光的豐碑。

第三篇：?jiǎn)挝粌?nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)做法

單位內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)做法

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理整體解決方案通過(guò)建立單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)清單，健全單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理制度、優(yōu)化完善單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)過(guò)程、信息化落地實(shí)施單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程，并形成單位內(nèi)部控制手冊(cè)，以建立單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制體系并確保內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行，全面提高內(nèi)部管理水平，有效防范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

單位內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)做法一

為了有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，財(cái)政部發(fā)布了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(實(shí)行)》，要求從2014年開(kāi)始全面實(shí)施。我市各級(jí)行政事業(yè)單位高度重視，積極行動(dòng)，內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施已取得初步成效。我們將陸續(xù)整理有關(guān)單位的主要經(jīng)驗(yàn)做法，供大家學(xué)習(xí)參考。

市農(nóng)機(jī)局作為我市貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的七家試點(diǎn)單位之一，在內(nèi)控的建立與實(shí)施過(guò)程中，緊密結(jié)合本單位工作實(shí)際，以問(wèn)題為導(dǎo)向，有效實(shí)現(xiàn)了權(quán)力制衡，使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。主要做法是：

一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手

單位內(nèi)控是一個(gè)復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。市農(nóng)機(jī)局在工作中意識(shí)到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動(dòng)實(shí)施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹(shù)立起風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管紀(jì)檢工作的副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、各處室(站)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計(jì)財(cái)處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作，各處室(站)為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實(shí)施內(nèi)部控制;紀(jì)檢部門牽頭內(nèi)控評(píng)估，對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出局內(nèi)部控制管理中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室(站)落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施，確保局內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。

二、擬定工作方案，明確推進(jìn)計(jì)劃

印發(fā)了《青島市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局<內(nèi)部控制規(guī)范>試點(diǎn)工作方案》。農(nóng)機(jī)局的內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個(gè)階段：一是宣傳準(zhǔn)備階段(2014年8月-9月)，主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識(shí)，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團(tuán)隊(duì)。二是內(nèi)控梳理階段(2014年10月-12月)，組織培訓(xùn)、召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)，梳理制度流程、費(fèi)用支出，風(fēng)險(xiǎn)分析、建立控制機(jī)制，優(yōu)化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段(2014年12月-2015年1月)，匯編內(nèi)控規(guī)范管理手冊(cè)，匯編經(jīng)費(fèi)支出管理指南，開(kāi)展內(nèi)控工作總結(jié)、匯報(bào)等。四是內(nèi)控運(yùn)行階段(2015年1月-2015年3月)，發(fā)布內(nèi)控手冊(cè)、費(fèi)用指南，按照手冊(cè)、指南實(shí)施業(yè)務(wù)，監(jiān)督檢查、開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。五是信息化階段(2015年3月后)，收集信息化建設(shè)需求，部署初始化信息系統(tǒng)，試運(yùn)行內(nèi)控信息系統(tǒng)。

三、構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制，保障內(nèi)控實(shí)施

(一)建立了單位層面的內(nèi)控運(yùn)行制約機(jī)制。主要包括8個(gè)方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機(jī)制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財(cái)務(wù)信息編報(bào)要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)。

(二)梳理了單位主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對(duì)預(yù)(決)算管理、經(jīng)費(fèi)收支管理、農(nóng)機(jī)專項(xiàng)資金管理、政府采購(gòu)管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等6個(gè)業(yè)務(wù)模塊，在規(guī)章制度方面，總計(jì)梳理66份外部制度文件，分六個(gè)模塊匯編成冊(cè), 梳理8類28份內(nèi)部制度文件，其中5份涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理;在業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)管控方面，總計(jì)梳理優(yōu)化32個(gè)業(yè)務(wù)流程，32個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣(涉及64個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、11個(gè)關(guān)鍵控制措施)，21個(gè)內(nèi)控指南;在工作表單方面，總計(jì)梳理近20個(gè)表單，新建預(yù)算執(zhí)行分析表、合同審批單、空白支票領(lǐng)用備查登記簿、合同歸檔表等4個(gè)表單，優(yōu)化完善費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、借款單等3個(gè)表單。

(三)匯編內(nèi)控管理工作手冊(cè)。匯總整理《內(nèi)控規(guī)范管理手冊(cè)》，共分為手冊(cè)說(shuō)明、單位層面內(nèi)控概況、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控實(shí)施、內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)五個(gè)部分，做到經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)范有序，內(nèi)控管理職責(zé)清晰，提高單位人員工作效率，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的規(guī)范化、法治化和信息化

(四)通過(guò)信息化對(duì)制度和流程進(jìn)行“固化”。要保障內(nèi)控真正落地，信息化是實(shí)施內(nèi)控的最重要手段。市農(nóng)機(jī)局在信息系統(tǒng)建設(shè)中將內(nèi)控理念嵌入信息系統(tǒng)中，將制度和流程進(jìn)行“固化”并達(dá)到常態(tài)化，真正實(shí)現(xiàn)從“人治”管理向“法治”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。

內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強(qiáng)、涉及面廣、工作量大且具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作，單位自身開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)缺乏精力和專業(yè)知識(shí)和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設(shè)的效率和效果。下一步市農(nóng)機(jī)局將采取各種方式加強(qiáng)內(nèi)控宣傳，在局內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。同時(shí)，通過(guò)與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，獲取其專業(yè)理論支撐和豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，確保內(nèi)控規(guī)范實(shí)施取得良好效果。

單位內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)做法二

2015年是專員辦全面推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型的開(kāi)局之年，陜西專員辦以加強(qiáng)內(nèi)部控制為基礎(chǔ)，推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型有序開(kāi)展，不斷提高監(jiān)管成效。

一是創(chuàng)新方式，有效控制預(yù)算審核質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。今年是專員辦工作轉(zhuǎn)型后第一次實(shí)質(zhì)性、大范圍介入預(yù)算編制審核工作。按照財(cái)政部的要求，我辦開(kāi)展了對(duì)561家在陜基層預(yù)算單位2016年“一上”部門預(yù)算，包括基本支出預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算和重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算的審核，并對(duì)2016-2018年三年預(yù)算規(guī)劃進(jìn)行了審核，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，共審核重點(diǎn)項(xiàng)目355個(gè)。由于單位多、任務(wù)重，加之部里審核時(shí)間的要求，又是首次開(kāi)展如此大范圍的預(yù)算編制審核，審核風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。為了有效控制審核風(fēng)險(xiǎn)，提高審核質(zhì)效，我辦從基礎(chǔ)工作和規(guī)范流程抓起，創(chuàng)新審核方式方法，提高審核效率，確保了審核工作的圓滿完成。如，專門研究設(shè)計(jì)了《基礎(chǔ)資料審核表》、《項(xiàng)目審核及評(píng)審審核表》、《新增資產(chǎn)配置情況審核表》，規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程和標(biāo)準(zhǔn);明確了牽頭業(yè)務(wù)處，在審核過(guò)程中，及時(shí)將審核要求、要點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳達(dá)到審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦處，確保了審核尺度和進(jìn)度的統(tǒng)一性;嚴(yán)格按照規(guī)定在涉密網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)審核和處理，確保了審核數(shù)據(jù)的安全性。

二是夯實(shí)基礎(chǔ)，有效控制預(yù)算執(zhí)行審核監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)。今年我辦共開(kāi)展16項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督工作。在每項(xiàng)工作開(kāi)展前，我辦均制定了審核方案，明確政策要求、審核重點(diǎn)、工作流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、任務(wù)分工和責(zé)任要求等，確保審核工作順利完成。在審核工作中，科學(xué)設(shè)計(jì)有關(guān)表格，清晰完整反映監(jiān)管數(shù)據(jù)，根據(jù)監(jiān)管項(xiàng)目的不同特點(diǎn)分別設(shè)計(jì)了不同的excel表格。如，為了清楚了解陜西省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度運(yùn)行及資金管理情況，設(shè)計(jì)了陜西省城鄉(xiāng)居民《參保繳費(fèi)年齡結(jié)構(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表》、《個(gè)人繳費(fèi)和財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)變化情況統(tǒng)計(jì)表》和《基金收入支出情況統(tǒng)計(jì)表》等，有效提高了審核效率，確保了審核質(zhì)量。健全各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金臺(tái)賬，收集各預(yù)算單位預(yù)算監(jiān)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)日常分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保轉(zhuǎn)移支付資金審核監(jiān)督有的放矢。對(duì)以前授權(quán)延續(xù)項(xiàng)目，我辦充分利用以前審核數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)地抽審選點(diǎn)上盡量避免重復(fù);對(duì)新增監(jiān)管事項(xiàng)，提前調(diào)查摸底，在明確審核要點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)全面資料審核、實(shí)地抽審，對(duì)申報(bào)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性。

三是嚴(yán)格把關(guān)，有效控制監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)。在地方政府債務(wù)核查工作中，我辦需要在不到一個(gè)月的時(shí)間里，審核25000多筆債務(wù)，且涉及陜西省各地市，為了有效控制核查風(fēng)險(xiǎn)，我辦采取列出各地市債務(wù)清單要求地方政府財(cái)政部門進(jìn)行確認(rèn)的方法，不僅提高了核查效率，也有效降低了核查風(fēng)險(xiǎn);地方預(yù)決算公開(kāi)檢查中，由于全部是網(wǎng)上核查，為了確保檢查結(jié)果證據(jù)充分，我們?cè)诓樵兙W(wǎng)站、閱讀公開(kāi)信息的同時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了證據(jù)保全，有效避免了后期交換意見(jiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。在會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作中，認(rèn)真開(kāi)展查前調(diào)研，除調(diào)查了解相關(guān)企業(yè)的基本情況、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制，近三年重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及近幾年被有關(guān)監(jiān)督部門檢查和處理情況外，還調(diào)查了解財(cái)稅優(yōu)惠政策的貫徹執(zhí)行情況及會(huì)計(jì)審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行情況、政策執(zhí)行中存在的問(wèn)題等，由于選點(diǎn)科學(xué)，有效預(yù)防了檢查潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高了檢查工作成效。

四是規(guī)范程序，有效控制流程運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行檢查匯報(bào)制度，要求各工作組在檢查、核查期間堅(jiān)持每周向分管領(lǐng)導(dǎo)或辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)檢查進(jìn)展情況，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及線索，存在的問(wèn)題和困難等及時(shí)向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映。嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度，財(cái)政檢查與被查單位交換意見(jiàn)，被查單位基本情況和檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，都經(jīng)過(guò)有復(fù)核組人員參加的專員辦公會(huì)集體研究審定，凡專項(xiàng)檢查財(cái)政檢查報(bào)告、處理決定，都由復(fù)核組進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)專員辦公會(huì)集體審議通過(guò)，既確保了檢查、審查事實(shí)準(zhǔn)確、依據(jù)充分、合法合規(guī)，有效規(guī)避監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)，也有效杜絕了人為放水、利用檢查成果為個(gè)人謀取不正當(dāng)利益等腐敗問(wèn)題的發(fā)生。堅(jiān)持對(duì)重大審核事項(xiàng)的審核結(jié)論和意見(jiàn)進(jìn)行集體研究討論，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性，如，對(duì)垂管單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的審核意見(jiàn)、退稅審批意見(jiàn)等，實(shí)行業(yè)務(wù)處初審、專員辦公會(huì)集體研究審議通過(guò)后，才能正式出具審核意見(jiàn)。要求各業(yè)務(wù)處對(duì)單筆申報(bào)金額在300萬(wàn)元以上的審核審批工作堅(jiān)持進(jìn)行實(shí)地審核，有效降低審核風(fēng)險(xiǎn)，提高審核成效。

五是加強(qiáng)溝通，有效控制外部風(fēng)險(xiǎn)。主動(dòng)出擊，加強(qiáng)與地方財(cái)政部門的溝通，梳理了《陜西專員辦監(jiān)管項(xiàng)目需陜西省財(cái)政廳報(bào)送審核資料時(shí)限表》，通過(guò)發(fā)函、現(xiàn)場(chǎng)座談等方式，明確了陜西省財(cái)政廳配合工作事項(xiàng)及提供的資料、完成時(shí)限等，爭(zhēng)取工作支持、配合，從而提高各項(xiàng)工作時(shí)效，避免了因時(shí)間上的緊張?jiān)斐傻膶徍孙L(fēng)險(xiǎn)。在盤活財(cái)政存量資金等專項(xiàng)檢查中，嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行定性，每一個(gè)檢查小組也在現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束前，與被查單位進(jìn)行了充分溝通，確保查出的問(wèn)題事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，有效避免了意見(jiàn)交換不充分可能引發(fā)的監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)。在基建貼息審核中通過(guò)強(qiáng)化三方責(zé)任意識(shí)，即強(qiáng)化項(xiàng)目單位真實(shí)合規(guī)申報(bào)責(zé)任意識(shí)、強(qiáng)化地方財(cái)政部門審核把關(guān)責(zé)任意識(shí)、強(qiáng)化專員辦從嚴(yán)精準(zhǔn)終審責(zé)任意識(shí)，形成三方合力，降低了專員辦終審工作風(fēng)險(xiǎn)。

六是民主公開(kāi)，有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)。在工作過(guò)程中，堅(jiān)持民主議事制度，積極倡導(dǎo)民主作風(fēng)，充分發(fā)揮集體決策的優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持重大工作部署、檢查結(jié)論處理意見(jiàn)、內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的決策全部由專員辦公會(huì)議研究決定，形成專員辦公會(huì)議紀(jì)要發(fā)布內(nèi)網(wǎng)，向全辦干部公開(kāi)，增加決策的透明度，擴(kuò)大干部職工的知情權(quán)。進(jìn)一步加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理和日常財(cái)務(wù)報(bào)銷工作，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，辦內(nèi)凡1萬(wàn)元以上的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目全部上專員辦公會(huì)集體研究審議后方可列支。制定了《中共財(cái)政部駐陜西省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的實(shí)施辦法》，嚴(yán)格落實(shí)辦、處兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作局面，明確了用人責(zé)任、糾正責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任、支持責(zé)任、管理責(zé)任，堅(jiān)持誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，堅(jiān)持抓早抓小，對(duì)違紀(jì)違法問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早教育、早查處，保持高壓態(tài)勢(shì)，遏制腐敗蔓延勢(shì)頭，有效降低了黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)。

單位內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)做法三

近期，區(qū)財(cái)政局按照《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，在全區(qū)行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位以量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，在開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行“摸底”評(píng)價(jià)。通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過(guò)程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè);另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，推動(dòng)各單位完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)貫穿于單位的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。區(qū)財(cái)政局通過(guò)組織培訓(xùn)班培訓(xùn)，對(duì)各行政事業(yè)單位檢查、調(diào)研、交流等方式，確保全面高效完成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，為推進(jìn)各單位內(nèi)部控制建設(shè)打好基礎(chǔ)。

各行政事業(yè)單位本著實(shí)事求是的原則，按照《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說(shuō)明，如實(shí)評(píng)價(jià)本單位的內(nèi)部控制建設(shè)基本情況。各單位切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本部門、單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，做到對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)全覆蓋，綜合反映單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平;重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn);對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn);立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理框架、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)水平及其外部環(huán)境相適應(yīng)，采取以單位的基本事實(shí)作為主要依據(jù)的客觀性指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)在全區(qū)行政事業(yè)單位開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容。目前，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作正在進(jìn)行中。

下步，將有針對(duì)性地指導(dǎo)各行政事業(yè)單位建立健全內(nèi)部控制體系，屆時(shí)選取具有代表性的先進(jìn)單位，通過(guò)“以評(píng)促建”方式，召開(kāi)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)等形式，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，推動(dòng)區(qū)屬行政事業(yè)單位如期完成內(nèi)部控制建設(shè)工作。

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及成效

開(kāi)展部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作是落實(shí)中央懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)任務(wù)的最新要求;是促使“一崗兩責(zé)”落實(shí)到位的有效途徑;是增強(qiáng)稅務(wù)干部自控能力的手段之一;那么事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及成效分別是怎樣的，以下是pincai小編搜集并整理的有關(guān)內(nèi)容，希望在閱讀之余對(duì)大家能有所幫助!事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及成效

一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個(gè)股室，通過(guò)制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時(shí)不定期開(kāi)展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來(lái)的弊端。通過(guò)各項(xiàng)制度的建立、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況

在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面，注重突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi)、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。

三、基金財(cái)務(wù)控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^(guò)程中，我們自始至終注意思想建設(shè)，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚撸瑖?yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄，會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制，會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開(kāi)設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會(huì)計(jì)核算沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)記制度要求。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深入查找問(wèn)題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無(wú)違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問(wèn)題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護(hù)基金安全的自覺(jué)性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。

六、存在的問(wèn)題

(一)對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實(shí)施內(nèi)部規(guī)范管理以來(lái)，我局著重各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒(méi)有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過(guò)渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來(lái)，個(gè)別制度雖然建立了，但對(duì)系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒(méi)有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時(shí)更新，而且，沒(méi)有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。

七、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機(jī)，針對(duì)內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施，在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí)，做好以下幾個(gè)方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。

(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。

(二)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)不斷改革的形勢(shì)下，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責(zé)任追究，認(rèn)真推行醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。

(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)運(yùn)行誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則，對(duì)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān)，(四)實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行，防止基金流失。同時(shí)建立和完善內(nèi)控制度，確保對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。

(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理，完善結(jié)算辦法，不斷加大醫(yī)療核查力度，采取不定期、不定時(shí)方式對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控，對(duì)有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。

(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門，對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的相互牽制和加強(qiáng)內(nèi)部稽核等，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)督，進(jìn)而完善制度體系，達(dá)到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性和醫(yī)保基金支付的安全性。

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及成效

為了有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，財(cái)政部發(fā)布了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(實(shí)行)》，要求從2014年開(kāi)始全面實(shí)施。我市各級(jí)行政事業(yè)單位高度重視，積極行動(dòng)，內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施已取得初步成效。我們將陸續(xù)整理有關(guān)單位的主要經(jīng)驗(yàn)做法，供大家學(xué)習(xí)參考。

市農(nóng)機(jī)局作為我市貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的七家試點(diǎn)單位之一，在內(nèi)控的建立與實(shí)施過(guò)程中，緊密結(jié)合本單位工作實(shí)際，以問(wèn)題為導(dǎo)向，有效實(shí)現(xiàn)了權(quán)力制衡，使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。主要做法是：

一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手

單位內(nèi)控是一個(gè)復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。市農(nóng)機(jī)局在工作中意識(shí)到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動(dòng)實(shí)施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹(shù)立起風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管紀(jì)檢工作的副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、各處室(站)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，其中計(jì)財(cái)處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作，各處室(站)為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實(shí)施內(nèi)部控制;紀(jì)檢部門牽頭內(nèi)控評(píng)估，對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出局內(nèi)部控制管理中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室(站)落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施，確保局內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。

二、擬定工作方案，明確推進(jìn)計(jì)劃

印發(fā)了《青島市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局<內(nèi)部控制規(guī)范>試點(diǎn)工作方案》。農(nóng)機(jī)局的內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個(gè)階段：一是宣傳準(zhǔn)備階段(2014年8月-9月)，主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識(shí)，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團(tuán)隊(duì)。二是內(nèi)控梳理階段(2014年10月-12月)，組織培訓(xùn)、召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)，梳理制度流程、費(fèi)用支出，風(fēng)險(xiǎn)分析、建立控制機(jī)制，優(yōu)化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段(2014年12月-2015年1月)，匯編內(nèi)控規(guī)范管理手冊(cè)，匯編經(jīng)費(fèi)支出管理指南，開(kāi)展內(nèi)控工作總結(jié)、匯報(bào)等。四是內(nèi)控運(yùn)行階段(2015年1月-2015年3月)，發(fā)布內(nèi)控手冊(cè)、費(fèi)用指南，按照手冊(cè)、指南實(shí)施業(yè)務(wù)，監(jiān)督檢查、開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。五是信息化階段(2015年3月后)，收集信息化建設(shè)需求，部署初始化信息系統(tǒng)，試運(yùn)行內(nèi)控信息系統(tǒng)。

三、構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制，保障內(nèi)控實(shí)施

(一)建立了單位層面的內(nèi)控運(yùn)行制約機(jī)制。主要包括8個(gè)方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機(jī)制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財(cái)務(wù)信息編報(bào)要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，內(nèi)部控制監(jiān)督評(píng)價(jià)。

(二)梳理了單位主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理制度及流程。針對(duì)預(yù)(決)算管理、經(jīng)費(fèi)收支管理、農(nóng)機(jī)專項(xiàng)資金管理、政府采購(gòu)管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等6個(gè)業(yè)務(wù)模塊，在規(guī)章制度方面，總計(jì)梳理66份外部制度文件，分六個(gè)模塊匯編成冊(cè), 梳理8類28份內(nèi)部制度文件，其中5份涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理;在業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)管控方面，總計(jì)梳理優(yōu)化32個(gè)業(yè)務(wù)流程，32個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣(涉及64個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、11個(gè)關(guān)鍵控制措施)，21個(gè)內(nèi)控指南;在工作表單方面，總計(jì)梳理近20個(gè)表單，新建預(yù)算執(zhí)行分析表、合同審批單、空白支票領(lǐng)用備查登記簿、合同歸檔表等4個(gè)表單，優(yōu)化完善費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、借款單等3個(gè)表單。

(三)匯編內(nèi)控管理工作手冊(cè)。匯總整理《內(nèi)控規(guī)范管理手冊(cè)》，共分為手冊(cè)說(shuō)明、單位層面內(nèi)控概況、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控實(shí)施、內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)五個(gè)部分，做到經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理規(guī)范有序，內(nèi)控管理職責(zé)清晰，提高單位人員工作效率，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的規(guī)范化、法治化和信息化

(四)通過(guò)信息化對(duì)制度和流程進(jìn)行“固化”。要保障內(nèi)控真正落地，信息化是實(shí)施內(nèi)控的最重要手段。市農(nóng)機(jī)局在信息系統(tǒng)建設(shè)中將內(nèi)控理念嵌入信息系統(tǒng)中，將制度和流程進(jìn)行“固化”并達(dá)到常態(tài)化，真正實(shí)現(xiàn)從“人治”管理向“法治”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。

內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強(qiáng)、涉及面廣、工作量大且具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作，單位自身開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)缺乏精力和專業(yè)知識(shí)和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設(shè)的效率和效果。下一步市農(nóng)機(jī)局將采取各種方式加強(qiáng)內(nèi)控宣傳，在局內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。同時(shí)，通過(guò)與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，獲取其專業(yè)理論支撐和豐富實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，確保內(nèi)控規(guī)范實(shí)施取得良好效果。

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及成效 20xx年是專員辦全面推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型的開(kāi)局之年，陜西專員辦以加強(qiáng)內(nèi)部控制為基礎(chǔ)，推進(jìn)工作轉(zhuǎn)型有序開(kāi)展，不斷提高監(jiān)管成效。

一是創(chuàng)新方式，有效控制預(yù)算審核質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。今年是專員辦工作轉(zhuǎn)型后第一次實(shí)質(zhì)性、大范圍介入預(yù)算編制審核工作。按照財(cái)政部的要求，我辦開(kāi)展了對(duì)561家在陜基層預(yù)算單位2016年“一上”部門預(yù)算，包括基本支出預(yù)算、資產(chǎn)配置預(yù)算和重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算的審核，并對(duì)2016-2018年三年預(yù)算規(guī)劃進(jìn)行了審核，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，共審核重點(diǎn)項(xiàng)目355個(gè)。由于單位多、任務(wù)重，加之部里審核時(shí)間的要求，又是首次開(kāi)展如此大范圍的預(yù)算編制審核，審核風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大。為了有效控制審核風(fēng)險(xiǎn)，提高審核質(zhì)效，我辦從基礎(chǔ)工作和規(guī)范流程抓起，創(chuàng)新審核方式方法，提高審核效率，確保了審核工作的圓滿完成。如，專門研究設(shè)計(jì)了《基礎(chǔ)資料審核表》、《項(xiàng)目審核及評(píng)審審核表》、《新增資產(chǎn)配置情況審核表》，規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程和標(biāo)準(zhǔn);明確了牽頭業(yè)務(wù)處，在審核過(guò)程中，及時(shí)將審核要求、要點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳達(dá)到審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦處，確保了審核尺度和進(jìn)度的統(tǒng)一性;嚴(yán)格按照規(guī)定在涉密網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)審核和處理，確保了審核數(shù)據(jù)的安全性。

二是夯實(shí)基礎(chǔ)，有效控制預(yù)算執(zhí)行審核監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)。今年我辦共開(kāi)展16項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督工作。在每項(xiàng)工作開(kāi)展前，我辦均制定了審核方案，明確政策要求、審核重點(diǎn)、工作流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、任務(wù)分工和責(zé)任要求等，確保審核工作順利完成。在審核工作中，科學(xué)設(shè)計(jì)有關(guān)表格，清晰完整反映監(jiān)管數(shù)據(jù)，根據(jù)監(jiān)管項(xiàng)目的不同特點(diǎn)分別設(shè)計(jì)了不同的excel表格。如，為了清楚了解陜西省城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度運(yùn)行及資金管理情況，設(shè)計(jì)了陜西省城鄉(xiāng)居民《參保繳費(fèi)年齡結(jié)構(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表》、《個(gè)人繳費(fèi)和財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)變化情況統(tǒng)計(jì)表》和《基金收入支出情況統(tǒng)計(jì)表》等，有效提高了審核效率，確保了審核質(zhì)量。健全各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金臺(tái)賬，收集各預(yù)算單位預(yù)算監(jiān)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)日常分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保轉(zhuǎn)移支付資金審核監(jiān)督有的放矢。對(duì)以前授權(quán)延續(xù)項(xiàng)目，我辦充分利用以前審核數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)地抽審選點(diǎn)上盡量避免重復(fù);對(duì)新增監(jiān)管事項(xiàng)，提前調(diào)查摸底，在明確審核要點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)全面資料審核、實(shí)地抽審，對(duì)申報(bào)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性。

三是嚴(yán)格把關(guān)，有效控制監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)。在地方政府債務(wù)核查工作中，我辦需要在不到一個(gè)月的時(shí)間里，審核25000多筆債務(wù)，且涉及陜西省各地市，為了有效控制核查風(fēng)險(xiǎn)，我辦采取列出各地市債務(wù)清單要求地方政府財(cái)政部門進(jìn)行確認(rèn)的方法，不僅提高了核查效率，也有效降低了核查風(fēng)險(xiǎn);地方預(yù)決算公開(kāi)檢查中，由于全部是網(wǎng)上核查，為了確保檢查結(jié)果證據(jù)充分，我們?cè)诓樵兙W(wǎng)站、閱讀公開(kāi)信息的同時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了證據(jù)保全，有效避免了后期交換意見(jiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。在會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作中，認(rèn)真開(kāi)展查前調(diào)研，除調(diào)查了解相關(guān)企業(yè)的基本情況、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制，近三年重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及近幾年被有關(guān)監(jiān)督部門檢查和處理情況外，還調(diào)查了解財(cái)稅優(yōu)惠政策的貫徹執(zhí)行情況及會(huì)計(jì)審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行情況、政策執(zhí)行中存在的問(wèn)題等，由于選點(diǎn)科學(xué)，有效預(yù)防了檢查潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高了檢查工作成效。

四是規(guī)范程序，有效控制流程運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行檢查匯報(bào)制度，要求各工作組在檢查、核查期間堅(jiān)持每周向分管領(lǐng)導(dǎo)或辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)檢查進(jìn)展情況，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及線索，存在的問(wèn)題和困難等及時(shí)向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映。嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度，財(cái)政檢查與被查單位交換意見(jiàn)，被查單位基本情況和檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，都經(jīng)過(guò)有復(fù)核組人員參加的專員辦公會(huì)集體研究審定，凡專項(xiàng)檢查財(cái)政檢查報(bào)告、處理決定，都由復(fù)核組進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)專員辦公會(huì)集體審議通過(guò)，既確保了檢查、審查事實(shí)準(zhǔn)確、依據(jù)充分、合法合規(guī)，有效規(guī)避監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)，也有效杜絕了人為放水、利用檢查成果為個(gè)人謀取不正當(dāng)利益等腐敗問(wèn)題的發(fā)生。堅(jiān)持對(duì)重大審核事項(xiàng)的審核結(jié)論和意見(jiàn)進(jìn)行集體研究討論，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性，如，對(duì)垂管單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的審核意見(jiàn)、退稅審批意見(jiàn)等，實(shí)行業(yè)務(wù)處初審、專員辦公會(huì)集體研究審議通過(guò)后，才能正式出具審核意見(jiàn)。要求各業(yè)務(wù)處對(duì)單筆申報(bào)金額在300萬(wàn)元以上的審核審批工作堅(jiān)持進(jìn)行實(shí)地審核，有效降低審核風(fēng)險(xiǎn)，提高審核成效。

五是加強(qiáng)溝通，有效控制外部風(fēng)險(xiǎn)。主動(dòng)出擊，加強(qiáng)與地方財(cái)政部門的溝通，梳理了《陜西專員辦監(jiān)管項(xiàng)目需陜西省財(cái)政廳報(bào)送審核資料時(shí)限表》，通過(guò)發(fā)函、現(xiàn)場(chǎng)座談等方式，明確了陜西省財(cái)政廳配合工作事項(xiàng)及提供的資料、完成時(shí)限等，爭(zhēng)取工作支持、配合，從而提高各項(xiàng)工作時(shí)效，避免了因時(shí)間上的緊張?jiān)斐傻膶徍孙L(fēng)險(xiǎn)。在盤活財(cái)政存量資金等專項(xiàng)檢查中，嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行定性，每一個(gè)檢查小組也在現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束前，與被查單位進(jìn)行了充分溝通，確保查出的問(wèn)題事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，有效避免了意見(jiàn)交換不充分可能引發(fā)的監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)。在基建貼息審核中通過(guò)強(qiáng)化三方責(zé)任意識(shí)，即強(qiáng)化項(xiàng)目單位真實(shí)合規(guī)申報(bào)責(zé)任意識(shí)、強(qiáng)化地方財(cái)政部門審核把關(guān)責(zé)任意識(shí)、強(qiáng)化專員辦從嚴(yán)精準(zhǔn)終審責(zé)任意識(shí)，形成三方合力，降低了專員辦終審工作風(fēng)險(xiǎn)。

六是民主公開(kāi)，有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)。在工作過(guò)程中，堅(jiān)持民主議事制度，積極倡導(dǎo)民主作風(fēng)，充分發(fā)揮集體決策的優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持重大工作部署、檢查結(jié)論處理意見(jiàn)、內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的決策全部由專員辦公會(huì)議研究決定，形成專員辦公會(huì)議紀(jì)要發(fā)布內(nèi)網(wǎng)，向全辦干部公開(kāi)，增加決策的透明度，擴(kuò)大干部職工的知情權(quán)。進(jìn)一步加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理和日常財(cái)務(wù)報(bào)銷工作，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，辦內(nèi)凡1萬(wàn)元以上的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目全部上專員辦公會(huì)集體研究審議后方可列支。制定了《中共財(cái)政部駐陜西省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的實(shí)施辦法》，嚴(yán)格落實(shí)辦、處兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作局面，明確了用人責(zé)任、糾正責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任、支持責(zé)任、管理責(zé)任，堅(jiān)持誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，堅(jiān)持抓早抓小，對(duì)違紀(jì)違法問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早教育、早查處，保持高壓態(tài)勢(shì)，遏制腐敗蔓延勢(shì)頭，有效降低了黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)。

第四篇：經(jīng)驗(yàn)和做法(整理)

做法和經(jīng)驗(yàn)

1、運(yùn)用現(xiàn)代科技手段實(shí)行高透明度政務(wù)公開(kāi)

運(yùn)用現(xiàn)代科技手段實(shí)行高透明度政務(wù)公開(kāi)，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)、節(jié)約型社會(huì)，建設(shè)公開(kāi)型、服務(wù)型、高效廉潔政府的有效途徑。

如濟(jì)源市的政府網(wǎng)站建設(shè)。目前濟(jì)源市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市直單位都開(kāi)通了網(wǎng)站，網(wǎng)站已成為政務(wù)信息公開(kāi)的重要渠道。政務(wù)公開(kāi)主要是領(lǐng)導(dǎo)信息、政務(wù)動(dòng)態(tài)、部門概況和規(guī)劃計(jì)劃等政務(wù)。信息上網(wǎng)和信息更新及時(shí)。在線辦事做到了全面、公開(kāi)。住房公積金網(wǎng)、濟(jì)源質(zhì)監(jiān)網(wǎng)、經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、濟(jì)源無(wú)線電、濟(jì)源工商網(wǎng)等政府部門網(wǎng)站對(duì)面向社會(huì)公眾，做到了全面、公開(kāi)。全市各部門網(wǎng)站在頁(yè)面布局、欄目規(guī)劃、信息檢索、規(guī)范域名和ICP備案等方面整體做得好。濟(jì)源市政府網(wǎng)站建設(shè)，順應(yīng)了我國(guó)政府改革發(fā)展趨勢(shì)，充分保障了公民知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，對(duì)于加強(qiáng)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的能力將起到極其重要的促進(jìn)作用。

如新安縣電子政務(wù)工程建設(shè)。新安縣電子政務(wù)建設(shè)采用分層次的系統(tǒng)模型，由縣電子政務(wù)信息中心、遠(yuǎn)程教育中心和廣電視頻點(diǎn)播中心組成網(wǎng)絡(luò)的骨干層，三個(gè)中心之間由千兆路由器進(jìn)行環(huán)型互聯(lián)，遠(yuǎn)程教育中心和廣電有線電視點(diǎn)中心可對(duì)安全級(jí)別較高的電子政務(wù)信息中心進(jìn)行系統(tǒng)備份和支持。把當(dāng)前的廣電光纖和遠(yuǎn)程教育光纖相互連接起來(lái)被三個(gè)中心共用，并共租網(wǎng)通的互聯(lián)網(wǎng)出口，實(shí)現(xiàn)硬件資源、軟件資源、信息資源的共享，減少不必要的重復(fù)投資。今后將要建設(shè)的所有應(yīng)用系統(tǒng)均可利用當(dāng)前統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)資源。全縣所有黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位通過(guò)互聯(lián)的廣電和教育系統(tǒng)的光纖和電子政務(wù)信息中心相連，全縣所有學(xué)校和遠(yuǎn)程教育中心相連，全縣所有的有線電視用戶可與廣電有線電視系統(tǒng)相聯(lián)。電子政務(wù)用戶在接入方式上，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和黨政機(jī)關(guān)均利用廣電或教育光纖就近實(shí)現(xiàn)光纖接入；人數(shù)和業(yè)務(wù)量比較小、離教育廣電光纖比較遠(yuǎn)、經(jīng)濟(jì)財(cái)力不足的單位可用寬帶或有線電視網(wǎng)絡(luò)接入。

新安縣電子政務(wù)建設(shè)采用“急用先上”和“投資收益率高先上”的方法，逐步擴(kuò)大應(yīng)用，著力建好政府門戶網(wǎng)站群系統(tǒng)、黨委政府自動(dòng)化辦公系統(tǒng)、以搞好農(nóng)民培訓(xùn)為主建設(shè)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)、完善遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等。

新安縣電子政務(wù)建設(shè)促進(jìn)了政府工作模式的轉(zhuǎn)變，塑造出開(kāi)放、公正、透明、廉潔、高效、服務(wù)、節(jié)約型政府的良好形象，具有節(jié)約建設(shè)經(jīng)費(fèi)和后期運(yùn)營(yíng)成本較低的特點(diǎn)，促進(jìn)了電子政務(wù)、教育和廣電業(yè)務(wù)的拓展，實(shí)現(xiàn)了合作共贏，三網(wǎng)合一的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和資源整合的要求，并能夠滿足電子政務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需求，具有先進(jìn)性、安全性、可靠性、可擴(kuò)展性和易管理性。

2、轉(zhuǎn)變觀念創(chuàng)新意識(shí)大力發(fā)展廣電宣傳事業(yè)。

3、搶抓機(jī)遇發(fā)揮優(yōu)勢(shì)準(zhǔn)確定位（欒川旅游）

4、以人為本實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)發(fā)展（西峽縣）

5、重視文物保護(hù)提升文化底蘊(yùn)

經(jīng)驗(yàn)：

（一）統(tǒng)一思想。由于電子政務(wù)技術(shù)含量較高、有些領(lǐng)導(dǎo)還不太了解，這是推動(dòng)電子政務(wù)建設(shè)的首要問(wèn)題。今年我縣是省電子政務(wù)建設(shè)試點(diǎn)縣，為做好這項(xiàng)工作，我們一定要加強(qiáng)宣傳，讓全縣上下做到思想統(tǒng)一，認(rèn)識(shí)一致，把電子政務(wù)建設(shè)作為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的重要措施，共同推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。

（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。電子政務(wù)工程建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，今年縣委、縣政府已把它作為建設(shè)服務(wù)型和公開(kāi)型政府的重要舉措，納入了今年的主要工作，目前正在全面調(diào)研，科學(xué)規(guī)劃。并準(zhǔn)備成立電子政務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，充實(shí)縣政府辦公室信息中心，強(qiáng)力推進(jìn)此項(xiàng)工作。希望各單位抽調(diào)本單位熟悉電子政務(wù)業(yè)務(wù)的人員，積極和縣政府信息中心聯(lián)系，促進(jìn)電子政務(wù)資源整合和信息共享。做好本單位的光纖接入、布線和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)工作。

（三）落實(shí)建設(shè)資金。電子政務(wù)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)、開(kāi)發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)、培養(yǎng)人才都需要雄厚的資金作支撐。今年我縣在財(cái)政資金緊張情況下，安排600萬(wàn)專項(xiàng)資金，用于電子政務(wù)平臺(tái)建設(shè)和各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的開(kāi)展。各單位也要安排相應(yīng)的資金，做好本單位的光纖或?qū)拵Ы尤?、布線、終端設(shè)備配置、單位業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)等工作，保證和縣電子政務(wù)平臺(tái)同步建設(shè)，確保電子政務(wù)工程能按期投入使用。

（四）做好統(tǒng)籌規(guī)劃，防止重復(fù)建設(shè)。我縣電子政務(wù)工程建設(shè)，始終堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、分布實(shí)施、互聯(lián)互通、資源共享”的原則，各部門原則上不得單獨(dú)建設(shè)部門網(wǎng)絡(luò)，上下級(jí)之間和部門之間的互聯(lián)互通，一律由全縣統(tǒng)一的電子政務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，避免分散建設(shè)、重復(fù)投資，以利于信息資源的綜合開(kāi)發(fā)和利用。

考察后設(shè)想

工業(yè)支撐，突出特色

科學(xué)規(guī)劃，全面發(fā)展

政務(wù)公開(kāi)，構(gòu)建和諧

發(fā)展工業(yè)強(qiáng)支撐

建設(shè)城鎮(zhèn)重科學(xué)

繁榮文化顯特色

社會(huì)事業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)展旅游深挖掘

發(fā)展工業(yè)強(qiáng)化支撐 建設(shè)城鎮(zhèn)科學(xué)規(guī)劃 繁榮文化提升品位 政務(wù)公開(kāi)構(gòu)建和諧 發(fā)展旅游實(shí)現(xiàn)多贏

第五篇：特色學(xué)校經(jīng)驗(yàn)與做法

××小學(xué)學(xué)校特色教育經(jīng)驗(yàn)和做法

工作匯報(bào)

一、校園文化建設(shè)彰顯特色

校園文化總體設(shè)計(jì)以中華民族的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化為載體，以中華文化中的詩(shī)書畫印等元素為依托，以清新明麗為主題色彩，顯示了寧?kù)o，沉穩(wěn)的色彩心理傾向。

1、在校園文化布局上設(shè)計(jì)為四位一體文化。學(xué)校西墻上形成以?；ā坊橹黝}，以國(guó)畫為背景，顯示詩(shī)中有畫、畫中有詩(shī)的特點(diǎn)，展示梅花的象征精神，自強(qiáng)不息，清新、高雅；緊接著以《弟子規(guī)》中的傳統(tǒng)文化 “仁、義、禮、智、信”作為主題，五個(gè)字以中國(guó)各種書體進(jìn)行濃墨重彩的書寫，配以相應(yīng)的文化元素，彰顯了傳統(tǒng)道德的力量，同時(shí)也體現(xiàn)了書法的魅力。仁者表現(xiàn)了做人要講仁義道德；義者表現(xiàn)了當(dāng)做就做，不該做就不做；禮者就是要尊重和關(guān)愛(ài)他人；智者就是做人要有智慧，能分辨是非善惡；信者就是做人要講誠(chéng)信，說(shuō)道做到。學(xué)校東墻上的共產(chǎn)主義文化表現(xiàn)了具有國(guó)際共產(chǎn)主義精神的白求恩，為人民服務(wù)的雷鋒，革命先烈趙祚傳，大姚一中創(chuàng)辦者李一平。緊接著以身穿盛裝，載歌載舞的彝族青年男女的歡樂(lè)場(chǎng)面，體現(xiàn)出56個(gè)民族是一家的精神。

2、朝陽(yáng)樓正面是團(tuán)結(jié)緊張、嚴(yán)肅活波，好好學(xué)習(xí)、天天向上這幾個(gè)字，對(duì)師生進(jìn)行勵(lì)志。一樓走廊主要以五講、四美、三熱愛(ài)、中小學(xué)生禮儀常規(guī)為主，對(duì)學(xué)生進(jìn)行文明禮貌教育；二樓、三樓、四樓走廊主要以名人名言為主，對(duì)學(xué)生進(jìn)行中華文化的教育。左邊樓道主要是以××的來(lái)歷、倉(cāng)街三月會(huì)、妙峰德云寺、大姚白塔山、新街龍山石林寺、石羊孔廟、曇華插花節(jié)、桂花賽裝節(jié)、灣碧窩巴節(jié)這些本地風(fēng)景名勝區(qū)來(lái)熏陶師生熱愛(ài)家鄉(xiāng)的情懷，右邊樓道主要是以12種不同顏色的精品梅花來(lái)打造我校的梅花文化。

3、校園正中靠山一側(cè)支砌著一個(gè)紅色的升旗臺(tái)和一個(gè)校風(fēng)校訓(xùn)臺(tái)，裝飾著粗壯的圍欄和旗桿，顯得莊嚴(yán)、大氣。

二、綠色文化建設(shè)彰顯美色

1、綠色文化整體設(shè)計(jì)著力突出立體感。靠山一側(cè)高層花臺(tái)里以8種顏色的精品梅花為主，打造我校的梅花文化。樹(shù)下栽種一串紅、葉葉紅。下層的花臺(tái)里，栽種上葉葉紅。這樣的規(guī)劃，象征我校的建設(shè)紅紅火火。

2、綜合樓右邊的四個(gè)小花園里，周圍栽種了麥菊，里面栽種了黃色和粉白色的龍爪菊，平坦的路，艷麗的花，清新的空氣，引來(lái)了蜜蜂、引來(lái)了彩蝶，在花叢中邊歌邊舞，給課間休息的師生們指明了好去處，真是好花看不盡，好景賞不停。

3、以校園正中的一棵百年梅樹(shù)為依托，打造我校的梅花文化。梅花，雖不及月季之美，也不比牡丹之傲氣，卻成為古今文人墨客贊美的對(duì)象，為什么呢？是梅花艷麗多彩嗎？不！是梅花的精神！冬天到來(lái)，寒風(fēng)呼嘯，萬(wàn)里冰封，唯梅花不畏嚴(yán)寒，傲視群芳，越是風(fēng)吹雪壓，花開(kāi)的越精神、越秀氣;不僅如此，梅花還具有超凡脫俗，不與百花爭(zhēng)春斗艷的本質(zhì)。如此一來(lái)，梅花豈能不成為文人墨客贊美的對(duì)象？ 我們中華兒女和梅花有一樣的硬骨氣?？谷諔?zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，日本侵略軍對(duì)我們施以慘無(wú)人道的暴行，不但沒(méi)有嚇倒我們的熱血兒女，還更加激發(fā)了我們反抗的斗志，無(wú)數(shù)英雄兒女拋頭顱、灑熱血，奮起反抗，將日軍打得狼狽不堪、抱頭鼠竄，為后人寫下了一首可歌可泣的青春之歌！梅花本質(zhì)，我們學(xué)習(xí)，梅花骨氣，我們繼承，梅花精神，我們發(fā)揚(yáng)。歲月滄桑而漫長(zhǎng)，梅老精神在，傲寒斗雪，不知不覺(jué)中，老梅樹(shù)悄悄地走過(guò)了清朝后期，中華民國(guó)，進(jìn)入新中國(guó)。經(jīng)歷了多少個(gè)春夏秋冬，感知了多少次風(fēng)霜雪雨，面臨了多少次地震的考驗(yàn)，老梅樹(shù)依然挺立在大院中，茁壯成長(zhǎng)，樹(shù)枝展葉，眉開(kāi)眼笑，跟著黨和人民邁進(jìn)了社會(huì)主義現(xiàn)代化的新中國(guó)。這棵白梅樹(shù)雖不高，但長(zhǎng)勢(shì)非常茂盛，千條交錯(cuò)，萬(wàn)葉擁擠，像一把巨大的綠傘，挺立在院中，遮住了半個(gè)院子，留下了大片綠蔭。炎炎夏日，師生們?cè)诶厦窐?shù)的綠蔭下避暑；涼涼秋日，師生們?cè)诶厦窐?shù)的綠蔭下暢談；冷冷冬日，師生們?cè)诶厦窐?shù)的綠蔭下跳腳；暖暖春日，師生們?cè)诶厦窐?shù)的綠蔭下歡歌。

三、鄉(xiāng)土文化建設(shè)彰顯本色

由于年代久遠(yuǎn)，昔日的××大木橋瓦木腐蝕嚴(yán)重，變形，即將倒塌。為了紀(jì)念五顯××郭務(wù)云，當(dāng)?shù)厝嗣褡园l(fā)集資，按原樣重新修建。瓦木大橋變成了鋼筋混泥土亭閣，金黃色的琉璃瓦在陽(yáng)光下閃閃發(fā)光，瓦檐下的橫梁上，雕龍畫鳳，描花彩繪，畫有八仙過(guò)海圖，每幅圖上都有字。為了保護(hù)好××大木橋這座亭閣，也為了激勵(lì)后人刻苦學(xué)習(xí)，也為了××地區(qū)的興旺發(fā)達(dá)，在征得上級(jí)教育主管部門同意的情況下，在征得當(dāng)?shù)卣腿嗣袢罕娡獾那闆r下，將這座亭閣圍在學(xué)校里的大門口，讓隨時(shí)過(guò)往的行人都能看見(jiàn)××大木橋的歷史變遷。

隨著國(guó)家的力量越來(lái)越強(qiáng)大，黨的富民政策越來(lái)越好，人民的生活越來(lái)越富裕，國(guó)家對(duì)教育的投入越來(lái)越多，黨對(duì)尊師重教的政策越來(lái)越重視，教育的基礎(chǔ)建設(shè)越來(lái)越好。

直到現(xiàn)在，××小學(xué)就更加壯觀了。隨著××小學(xué)的巨變，校園擴(kuò)大，800平米綜合教學(xué)大樓的投入使用，學(xué)校的教育正邁出新的步伐，我們相信這里的古銀杏樹(shù)、古梅樹(shù)、古橘樹(shù)一定會(huì)在師生們的精心呵護(hù)下，更加茁壯成長(zhǎng)，更加勃勃生機(jī)，更加富有活力。大木橋也將煥發(fā)新姿，展望未來(lái)。

四、教學(xué)常規(guī)檢查彰顯落實(shí)

本學(xué)期我們提出的“事事有人做，事事抓落實(shí)”的總體工作思路，著重推進(jìn)教學(xué)常規(guī)檢查及時(shí)反饋制度，用有效檢查指導(dǎo)教師業(yè)務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，重點(diǎn)通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子的細(xì)致分工，理順學(xué)校工作關(guān)系，建設(shè)帶動(dòng)好學(xué)校班子，加強(qiáng)學(xué)校團(tuán)隊(duì)建設(shè)，統(tǒng)籌安排好學(xué)校各項(xiàng)工作，讓每一項(xiàng)工作都落到實(shí)處，讓每一項(xiàng)工作都扎實(shí)開(kāi)展。在教學(xué)業(yè)務(wù)檢查上，學(xué)校積極推廣《常規(guī)檢查記錄反饋單》，將檢查內(nèi)容、檢查記錄、整改意見(jiàn)集中在一張反饋單上，記錄詳實(shí)，整改意見(jiàn)明了，檢查結(jié)束后復(fù)印發(fā)給每位教師，將檢查結(jié)果與每位教師及時(shí)見(jiàn)面，將檢查出的問(wèn)題做到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，被檢查教師個(gè)人有數(shù)，整改及時(shí)有效，讓檢查真正落在實(shí)處，讓問(wèn)題得到及時(shí)整改。我校結(jié)合學(xué)校的校本培訓(xùn)，采用集中培訓(xùn)和個(gè)人學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，以及青年教師和老年教師結(jié)對(duì)子的方式，努力做到讓每位教師都能夠熟練使用多媒體設(shè)備來(lái)上課，扎實(shí)開(kāi)展集中培訓(xùn)。我們先后培訓(xùn)了教師微機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)，課件基礎(chǔ)知識(shí)、文檔基礎(chǔ)知識(shí)、多媒體設(shè)備使用規(guī)范。通過(guò)培訓(xùn)老師們能夠在課堂上熟練使用多媒體設(shè)備。

今后我們不斷總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，計(jì)劃今年重點(diǎn)培訓(xùn)教師的網(wǎng)絡(luò)辦公能力，重點(diǎn)開(kāi)展網(wǎng)頁(yè)搜索與瀏覽、文檔下載與修改、郵箱使用等方面的培訓(xùn)，提高教師對(duì)信息的整合能力，從而更好的為教育教學(xué)服務(wù)。

五、課外活動(dòng)建設(shè)彰顯活力

1、加強(qiáng)古詩(shī)歌吟的訓(xùn)練提高，深入學(xué)習(xí)古詩(shī)文化。我們?cè)谄饺盏慕虒W(xué)管理中十分重視古詩(shī)文化對(duì)學(xué)生人文素養(yǎng)的影響，堅(jiān)持開(kāi)展古詩(shī)文誦讀活動(dòng)，通過(guò)多種形式的誦讀形式，讓學(xué)生受到傳統(tǒng)文化的熏陶。

2、組建音樂(lè)興趣小組，不斷提高校本培訓(xùn)的實(shí)效。創(chuàng)建葫蘆絲演奏示范活動(dòng)后，我校最大的變化就是學(xué)校投入一定的資金，在學(xué)生自愿購(gòu)買的基礎(chǔ)上，由趙雪紅老師組建了一個(gè)葫蘆絲演奏隊(duì)。

3、組建舞蹈興趣小組，不斷提高校本培訓(xùn)的實(shí)效。我校充分利用大活動(dòng)課，使用多媒體設(shè)備積極開(kāi)展歌舞培訓(xùn)。讓學(xué)生在完成一天的學(xué)習(xí)任務(wù)后，充分感受到音樂(lè)和舞蹈帶來(lái)的歡樂(lè)。

屆時(shí)，書法、跳繩、呼啦圈、口琴、象棋、乒乓球、短跑同時(shí)開(kāi)展。以上是我校在完善學(xué)校教育教學(xué)工作和管理的一些特色教育經(jīng)驗(yàn)和做法，努力實(shí)現(xiàn)“一生一特長(zhǎng)、一師一特技、一校一特色”目標(biāo)，今后我們將繼續(xù)抓好學(xué)校特色建設(shè)，讓學(xué)生張揚(yáng)個(gè)性，讓學(xué)校發(fā)展更有特色。

大姚縣金碧鎮(zhèn)××小學(xué)

2016年09月25日