第一篇：做法和經(jīng)驗

主要做法和經(jīng)驗

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

我礦成立了以礦長為組長的安全質(zhì)量標準化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負責日常的管理工作，重點檢查各級人員的責任落實。各單位也都相應(yīng)地成立了以科長、車間主任為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，行政領(lǐng)導(dǎo)抓具體落實，黨群干部具體負責員工的安全思想宣傳教育、規(guī)范員工的操作行為，重塑員工的思想認識。發(fā)揮黨團員、群監(jiān)員在安全質(zhì)量標準化工作中的作用，全礦形成了“礦領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)部署，職能部門協(xié)同監(jiān)管，基層班組具體實施”，全面覆蓋的安全質(zhì)量標準化管理網(wǎng)絡(luò)。

2、健全安全質(zhì)量標準化制度體系

搞好質(zhì)量標準化工作的關(guān)鍵是有科學、嚴密的制度和對制度嚴格的落實，規(guī)范人的行為，促進物的規(guī)范管理，達到現(xiàn)場環(huán)境協(xié)調(diào)有序。因此，我們十分重視安全質(zhì)量標準化管理制度的建立，把它作為搞好安全質(zhì)量標準化的一項基礎(chǔ)工作來對待。我們對照《安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》，結(jié)合實際，細化、量化、深化了檢查考核標準內(nèi)容，制定了《樂山沫鳳能源有限責任公司安全質(zhì)量標準化考核辦法》、《安全質(zhì)量標準化管理制度》、《深入開展安全質(zhì)量標準化活動的實施辦法》等制度規(guī)定和采、掘、機、運、通、防治水、安全管理、職業(yè)衛(wèi)生、地面設(shè)施、應(yīng)急救援、調(diào)度通訊等11個專業(yè)的實施細則，形成了安全質(zhì)量標準化檢查評比、考核獎懲體系，為安全質(zhì)量標準化建設(shè)提供了制度保證。

3、狠抓現(xiàn)場管理

班組是安全生產(chǎn)工作的第一道防線，也是安全質(zhì)量標準化具體落實者，所以班組建設(shè)是安全質(zhì)量標準化工作的關(guān)鍵點。不斷加強班組文化建設(shè)，完善班組考核評比體系，認真做好班組評比工作，把強化班組建設(shè)活動落到實處，努力提高班組現(xiàn)場管理水平。健全完善了班組建設(shè)的各項規(guī)章制度，把安全質(zhì)量標準化作為評選好班組、好班長、好員工的重要內(nèi)容，加大對班組的考核力度，對評選出的好班組、好員工、好班長表彰獎勵，擴大影響，切實發(fā)揮班組在安全質(zhì)量標準化工作中的作用。

4、檢查考核

安全質(zhì)量標準化檢查考核是煤礦安全質(zhì)量標準化管理工作的重要手段，確保動態(tài)安全的重要措施。我們在堅持專項檢查、突擊檢查、定期檢查以等多種檢查的基礎(chǔ)上，推行了“周一檢查、周五復(fù)查”的“閉環(huán)”管理模式。規(guī)范檢查行為，做到一把尺子，一個標準，公開、公正、公平；提高檢查質(zhì)量，按照要求使用檢查儀器和工具，進行布點、上線、測量，逐條逐項進行檢查，不能有缺項、漏項；落實檢查責任，檢查人員按照“誰檢查，誰簽字，誰負責”的原則，實事求是，認真填寫安全質(zhì)量標準化檢查表。在檢查中嚴格按照新標準和新規(guī)程的條款進行，重點檢查考核設(shè)施、裝備、資料等基礎(chǔ)工作，主要從現(xiàn)場管理上的標準化水平去考核評比，以此促進安全質(zhì)量標準化扎實開展。對檢查發(fā)現(xiàn)存在嚴重問題或隱患的單位，通過約談單位負責人、通告等多種形式限期整改。

5、文明生產(chǎn)

首先實行區(qū)域化管理，分片包干，并保證不留死角和空白點；其次我們將作業(yè)區(qū)域文明衛(wèi)生作為交接班內(nèi)容。為最大限度地降低礦井粉塵對員工身體的損害，我礦一是嚴格按照礦井粉塵防治相關(guān)文件規(guī)定，在相應(yīng)地點設(shè)置粉塵防治設(shè)施，定期清理粉塵；二是要求員工上班時必須做好個體粉塵防護，定期為職工進行職業(yè)病健康檢查；三是為解決設(shè)備、材料擺放零亂的問題,根據(jù)不同的設(shè)備、材料專門制作了擺放架，做到了設(shè)施及各類管線擺放、懸掛整齊,物料做到了分類碼放,掛牌管理。巷道雜物、淤泥、積水得到了有效控制。

6、嚴格獎懲、不安全不達標

我們始終堅持嚴格的安全質(zhì)量標準化考核、評比、獎罰制度，突出對安全指標和安全工作任務(wù)完成情況的考核，突出對“一通三防”工作的考核，做到月考核、季評比、年度總評。

安全工作實行定量控制和考核作為標準化工作的重要內(nèi)容，通過簽訂《安全生產(chǎn)工作目標責任書》，將安全控制指標層層分解到各單位，將標準化責任層層落實到各崗位。對安全工作落實情況、質(zhì)量情況和完成情況進行嚴格考核，按照制度規(guī)定獎罰兌現(xiàn)，每月對安全工作落實不力的單位和責任人在安全例會上進行通報批評。

把安全質(zhì)量標準化工作直接與安全獎罰掛鉤?！栋踩劻P辦法》、《安全風險個人抵押辦法》都把標準化作為重要考核指標，增強了員工抓安全質(zhì)量標準化的自覺性，有力地推動了安全質(zhì)量標準化工作。

雖然我們在安全質(zhì)量標準化建設(shè)工作上做了一些工作，取得了一定成效，但我們也清醒地認識到工作中還存在著不足，距離上級的要求還有一定差距。安全質(zhì)量標準化工作是一項常抓不懈、持之以恒的系統(tǒng)工程，我們一定以這次檢查為動力，努力發(fā)揚與時俱進、開拓創(chuàng)新的精神，真抓實干，不斷進取，努力開創(chuàng)爐堆子煤礦安全質(zhì)量標準化新局面。

第二篇：經(jīng)驗和做法(整理)

做法和經(jīng)驗

1、運用現(xiàn)代科技手段實行高透明度政務(wù)公開

運用現(xiàn)代科技手段實行高透明度政務(wù)公開，是落實科學發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會、節(jié)約型社會，建設(shè)公開型、服務(wù)型、高效廉潔政府的有效途徑。

如濟源市的政府網(wǎng)站建設(shè)。目前濟源市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市直單位都開通了網(wǎng)站，網(wǎng)站已成為政務(wù)信息公開的重要渠道。政務(wù)公開主要是領(lǐng)導(dǎo)信息、政務(wù)動態(tài)、部門概況和規(guī)劃計劃等政務(wù)。信息上網(wǎng)和信息更新及時。在線辦事做到了全面、公開。住房公積金網(wǎng)、濟源質(zhì)監(jiān)網(wǎng)、經(jīng)濟信息網(wǎng)、濟源無線電、濟源工商網(wǎng)等政府部門網(wǎng)站對面向社會公眾，做到了全面、公開。全市各部門網(wǎng)站在頁面布局、欄目規(guī)劃、信息檢索、規(guī)范域名和ICP備案等方面整體做得好。濟源市政府網(wǎng)站建設(shè)，順應(yīng)了我國政府改革發(fā)展趨勢，充分保障了公民知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，對于加強構(gòu)建社會主義和諧社會的能力將起到極其重要的促進作用。

如新安縣電子政務(wù)工程建設(shè)。新安縣電子政務(wù)建設(shè)采用分層次的系統(tǒng)模型，由縣電子政務(wù)信息中心、遠程教育中心和廣電視頻點播中心組成網(wǎng)絡(luò)的骨干層，三個中心之間由千兆路由器進行環(huán)型互聯(lián)，遠程教育中心和廣電有線電視點中心可對安全級別較高的電子政務(wù)信息中心進行系統(tǒng)備份和支持。把當前的廣電光纖和遠程教育光纖相互連接起來被三個中心共用，并共租網(wǎng)通的互聯(lián)網(wǎng)出口，實現(xiàn)硬件資源、軟件資源、信息資源的共享，減少不必要的重復(fù)投資。今后將要建設(shè)的所有應(yīng)用系統(tǒng)均可利用當前統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)資源。全縣所有黨政機關(guān)和企事業(yè)單位通過互聯(lián)的廣電和教育系統(tǒng)的光纖和電子政務(wù)信息中心相連，全縣所有學校和遠程教育中心相連，全縣所有的有線電視用戶可與廣電有線電視系統(tǒng)相聯(lián)。電子政務(wù)用戶在接入方式上，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和黨政機關(guān)均利用廣電或教育光纖就近實現(xiàn)光纖接入；人數(shù)和業(yè)務(wù)量比較小、離教育廣電光纖比較遠、經(jīng)濟財力不足的單位可用寬帶或有線電視網(wǎng)絡(luò)接入。

新安縣電子政務(wù)建設(shè)采用“急用先上”和“投資收益率高先上”的方法，逐步擴大應(yīng)用，著力建好政府門戶網(wǎng)站群系統(tǒng)、黨委政府自動化辦公系統(tǒng)、以搞好農(nóng)民培訓(xùn)為主建設(shè)視頻點播系統(tǒng)、完善遠程教育系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等。

新安縣電子政務(wù)建設(shè)促進了政府工作模式的轉(zhuǎn)變，塑造出開放、公正、透明、廉潔、高效、服務(wù)、節(jié)約型政府的良好形象，具有節(jié)約建設(shè)經(jīng)費和后期運營成本較低的特點，促進了電子政務(wù)、教育和廣電業(yè)務(wù)的拓展，實現(xiàn)了合作共贏，三網(wǎng)合一的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和資源整合的要求，并能夠滿足電子政務(wù)長遠發(fā)展的需求，具有先進性、安全性、可靠性、可擴展性和易管理性。

2、轉(zhuǎn)變觀念創(chuàng)新意識大力發(fā)展廣電宣傳事業(yè)。

3、搶抓機遇發(fā)揮優(yōu)勢準確定位（欒川旅游）

4、以人為本實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)發(fā)展（西峽縣）

5、重視文物保護提升文化底蘊

經(jīng)驗：

（一）統(tǒng)一思想。由于電子政務(wù)技術(shù)含量較高、有些領(lǐng)導(dǎo)還不太了解，這是推動電子政務(wù)建設(shè)的首要問題。今年我縣是省電子政務(wù)建設(shè)試點縣，為做好這項工作，我們一定要加強宣傳，讓全縣上下做到思想統(tǒng)一，認識一致，把電子政務(wù)建設(shè)作為促進全縣經(jīng)濟跨越式發(fā)展的重要措施，共同推進電子政務(wù)建設(shè)。

（二）加強領(lǐng)導(dǎo)。電子政務(wù)工程建設(shè)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，今年縣委、縣政府已把它作為建設(shè)服務(wù)型和公開型政府的重要舉措，納入了今年的主要工作，目前正在全面調(diào)研，科學規(guī)劃。并準備成立電子政務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，充實縣政府辦公室信息中心，強力推進此項工作。希望各單位抽調(diào)本單位熟悉電子政務(wù)業(yè)務(wù)的人員，積極和縣政府信息中心聯(lián)系，促進電子政務(wù)資源整合和信息共享。做好本單位的光纖接入、布線和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開發(fā)工作。

（三）落實建設(shè)資金。電子政務(wù)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)、開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)、培養(yǎng)人才都需要雄厚的資金作支撐。今年我縣在財政資金緊張情況下，安排600萬專項資金，用于電子政務(wù)平臺建設(shè)和各項網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的開展。各單位也要安排相應(yīng)的資金，做好本單位的光纖或?qū)拵Ы尤?、布線、終端設(shè)備配置、單位業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件開發(fā)等工作，保證和縣電子政務(wù)平臺同步建設(shè)，確保電子政務(wù)工程能按期投入使用。

（四）做好統(tǒng)籌規(guī)劃，防止重復(fù)建設(shè)。我縣電子政務(wù)工程建設(shè)，始終堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、分布實施、互聯(lián)互通、資源共享”的原則，各部門原則上不得單獨建設(shè)部門網(wǎng)絡(luò)，上下級之間和部門之間的互聯(lián)互通，一律由全縣統(tǒng)一的電子政務(wù)平臺實現(xiàn)，避免分散建設(shè)、重復(fù)投資，以利于信息資源的綜合開發(fā)和利用。

考察后設(shè)想

工業(yè)支撐，突出特色

科學規(guī)劃，全面發(fā)展

政務(wù)公開，構(gòu)建和諧

發(fā)展工業(yè)強支撐

建設(shè)城鎮(zhèn)重科學

繁榮文化顯特色

社會事業(yè)高標準

發(fā)展旅游深挖掘

發(fā)展工業(yè)強化支撐 建設(shè)城鎮(zhèn)科學規(guī)劃 繁榮文化提升品位 政務(wù)公開構(gòu)建和諧 發(fā)展旅游實現(xiàn)多贏

第三篇：做法經(jīng)驗

1、加強領(lǐng)導(dǎo)，廣泛動員。經(jīng)研究，成立了以黨委委書記張振中為組長的保持黨的純潔性學習教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責保持黨的純潔性學習教育活動的各項工作。對領(lǐng)導(dǎo)小組進行任務(wù)分工，明確責任人、工作職責。定期召開主題教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組例會。例會的主要任務(wù)是各組匯報本周工作開展情況、存在問題及下周工作計劃和想法、學習上級文件或相關(guān)工作要求、部署縣主題教育實踐活動相關(guān)工作、議定主題教育實踐活動有關(guān)事項等。領(lǐng)導(dǎo)小組多次開會專題研究保持黨的純潔性學習教育活動，周密部署此項工作，為保持黨的純潔性學習教育活動順利開展提供了組織保證。

2、創(chuàng)新形式，精心組織。一是集中學習與分散自學相結(jié)合，解決時間緊的問題。分散學習自由靈活，機動性強，可自行掌握；集中學習，交流心得，破解難點、疑點，達到事半功倍的學習效果。二是把領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課作為開展主題教育、筑牢黨員干部拒腐防變思想防線的重要手段，要求黨委班子成員精心備課、生動宣講。三是開展“保持黨的純潔性，迎接黨的十八大”主題教育實踐活動知識測試，通過對《黨章》、《廉政準則》、《關(guān)于實行黨風廉政責任制的規(guī)定》、創(chuàng)先爭優(yōu)、廉政風險防控、“保持黨的純潔性、迎接黨的十八大”主題教育實踐活動內(nèi)容等知識的測試，進一步促進黨員干部認識到保持黨的純潔性的重要意義。

3、加強宣傳，造濃氛圍?；顒悠陂g，我鎮(zhèn)利用宣傳單、公告欄等陣地，通過召開會議、印發(fā)學習資料等形式，加強對教育實踐活動的宣傳引導(dǎo)，擴大教育實踐活動的覆蓋面和影響力，讓廣大黨員干部人人皆知、個個參與；及時總結(jié)、宣傳、推廣好的經(jīng)驗做法；大力宣傳和培植先進典型，為教育實踐活動營造濃厚的輿論氛圍。

一要認真開展“六查六看”，通過召開座談會、設(shè)立意見箱、發(fā)放征求意見表、走訪服務(wù)對象等形式，廣泛聽取群眾意見和建議，認真查擺存在的問題和差距，為整改落實奠定基礎(chǔ)；

二要開好民主生活會和組織生活會。按照“六查六看”的要求，認真開展黨性分析和對照檢查，嚴肅進行批評和自我批評，做到“聽取意見不怕刺，敞開思想不護短，相互批評不畏難”，不斷增強戰(zhàn)斗堡壘作用；

三要舉行公開承諾活動，對照目標要求，聯(lián)系個人思想、作風、工作、生活等實際，開展純潔性公開承諾并進行公示，接受群眾監(jiān)督；

四要深入開展談心活動，交流思想、傳遞經(jīng)驗，坦誠相見、增進團結(jié)、形成共識；

五要撰寫分析檢查報告。在廣泛征求意見和建議、認真開好專題民主生活會和組織生活會的基礎(chǔ)上，剖析問題根源，明確努力方向，推動工作提升。

六、把個人自學與撰寫心得和家書相結(jié)合。撰寫文章是促進自學的好辦法，園區(qū)要求每位黨員在加強學習的同時，撰寫心得體會文章，要求黨員領(lǐng)導(dǎo)干部給親人寫家書。黨員的心得體會表達出園區(qū)黨員對黨的忠誠和堅定的共產(chǎn)主義信念，；黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的家書，字里行間更是流露出對黨的忠誠，對純潔性教育的認識，對親人的關(guān)愛和工作上的共勉。

第四篇：主要經(jīng)驗和做法（精選）

農(nóng)村公路管理養(yǎng)護主要經(jīng)驗和做法

（一）建章立制，規(guī)范管理。為建立科學高效、符合市場經(jīng)濟要求的公路管理養(yǎng)護機制，我縣通過完善農(nóng)村公路管理辦法和考核辦法體系，結(jié)合養(yǎng)護質(zhì)量評定標準、技術(shù)性規(guī)范標準等行政管理規(guī)章，使農(nóng)村公路管理養(yǎng)護實現(xiàn)了規(guī)范化和標準化。

（二）深入調(diào)查，確保農(nóng)村公路“有路必養(yǎng)”。對全縣農(nóng)村公路開展專項調(diào)查，對符合列養(yǎng)條件的農(nóng)村公路，進行了公路等級、里程、車流量核查，然后規(guī)則編號、規(guī)劃示意圖的繪制，將符合列養(yǎng)條件的農(nóng)村公路全部行文上報上級主管部門，積極爭取列入正常養(yǎng)護。

（三）改革公路養(yǎng)護生產(chǎn)組織形式和作業(yè)方式。將公路日常養(yǎng)護通過競爭方式承包給公路沿線的村民，實行計量支付和合同管理，公路大中修工程實行工程招投標制度。每年根據(jù)養(yǎng)護定額對養(yǎng)護生產(chǎn)任務(wù)及經(jīng)費進行分解，并簽訂合同實行承包，每月對養(yǎng)護任務(wù)完成情況進行實地考核，根據(jù)考核結(jié)果進行計量支付，在管理養(yǎng)護上一律實行競爭承包方式，采用個人承包或分段包干的形式，細化量化各項工作指標，即調(diào)動了公路沿線群眾養(yǎng)路的積極性，又增加了他們的生活收入。

（四）群專結(jié)合，構(gòu)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護新模式。為了充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的作用，我縣在各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）成立了以副鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）長任所長，各村村主任為成員的農(nóng)村公路管理所，實現(xiàn)了“鄉(xiāng)鄉(xiāng)建起管理所，村村都有管理員”，聘用公路沿線農(nóng)民參與公路養(yǎng)護，認真做好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護工作的同時，協(xié)調(diào)管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路的路政管理工作。為了克服農(nóng)民養(yǎng)路工專業(yè)技術(shù)不強的弊端，我縣采取“農(nóng)民工日常養(yǎng)護、技術(shù)員隨時指導(dǎo)、專業(yè)化全程跟蹤”的辦法，工程技術(shù)人員帶領(lǐng)農(nóng)民養(yǎng)路工上路，手把手地教方法、講技術(shù)、傳經(jīng)驗，對所養(yǎng)公路的路線名稱、里程長度、技術(shù)狀況、養(yǎng)護經(jīng)費、公路管理所及人員情況進行講解，使農(nóng)民群眾知道哪些路屬于專業(yè)養(yǎng)護、哪些路要盡養(yǎng)護義務(wù)。

（五）加強資金監(jiān)管，完善資金申請、撥付、使用等各個環(huán)節(jié)的管理。定期對農(nóng)村公路管理養(yǎng)護資金使用情況進行監(jiān)督檢查，確保資金的使用效率和安全，我縣在資金管理上，嚴格執(zhí)行《施甸縣農(nóng)村公路管理養(yǎng)護辦法》，公路管理段每月向縣交通運輸局上報當月完成的工作量，再由縣交通運輸局審核后上報市交通運輸局審批，實現(xiàn)了資金申請、撥付、使用的規(guī)范化。在資金使用上，不違規(guī)、不挪用、不占用，實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一安排、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核。

（六）路政管理工作經(jīng)驗和做法：

1、在主要縣道出入口設(shè)置“路政為你服務(wù)”公示牌，上面標有監(jiān)督舉報電話，實行24小時值班制度，制作了便民服務(wù)卡，其內(nèi)容為大隊所有人員的姓名及電話，以及辦公室電話，以便第一時間知道公路沿線情況。

2、愛路護路、人人有責。在縣、鄉(xiāng)、村道路點多面廣的困難面前，對于巡查不到位的線路，大隊都與客運司機有聯(lián)系，如出現(xiàn)問題，司機將及時與大隊聯(lián)系。

3、上路巡查的路政人員必須身著制服、穿反光背心、佩戴執(zhí)法證、以40KM/小時的時速前進并開啟警燈，有效的對公路紅線控制區(qū)內(nèi)的違法行為起到震懾力。

4、我們經(jīng)常與保山路政支隊施甸大隊在發(fā)生重要或復(fù)雜案情時形成聯(lián)動的有效機制。

第五篇：內(nèi)控經(jīng)驗做法

內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗+做法及取得的成效

行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制是指主要通過會計工作和利用會計信息對行政事業(yè)單位各項活動所進行的指導(dǎo)、調(diào)節(jié)、約束和促進等活動，以提高行政事業(yè)單位的工作效率和社會效率，按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，以及長安區(qū)貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求，為進一步提高我單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，對本單位的內(nèi)部控制進行了全面的梳理，并進行了適當?shù)脑u價。現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下：

一、準備工作

10中旬，財政局組織召開全區(qū)貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范動員大會，對貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作做動員部署后，我單位制定了勝北街道貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責本單位貫徹實施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。

二、貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標和原則

(一)內(nèi)部控制的目標和原則

1、內(nèi)部控制的目標

內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標所制定的政策和程序。

我單位內(nèi)部控制的目標是：

(1)合法性管理和服務(wù)活動的合法合規(guī)(2)安全性資產(chǎn)安全

(3)可靠性財務(wù)報告及相關(guān)信息真實、完整

(4)效率性提高管理服務(wù)的效率和效果

(5)風險防范排除障礙實現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略

2、單位建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)遵循的原則

(1)全面性原則

內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋所涵蓋的各種業(yè)務(wù)和事項。因為，在內(nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會變得無用。

(2)重要性原則

內(nèi)部控制應(yīng)當在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)、所處地域、組織形式等不同，高風險領(lǐng)域不同。內(nèi)部控制不能防范所有風險，但要關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域，防范顛覆性風險。

(3)制衡性原則

內(nèi)部控制應(yīng)當在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。內(nèi)部控制的核心思想是權(quán)力平衡，制約對象是權(quán)力，權(quán)力分配合理，約束適當是內(nèi)部控制的難點。內(nèi)部控制過于復(fù)雜會影響效率，風險大的業(yè)務(wù)，首先是防范風險，其次才是兼顧運營效率。

(4)適應(yīng)性原則

內(nèi)部控制應(yīng)當與行政事業(yè)單位的規(guī)模、競爭狀況和風險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。內(nèi)部控制不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗，拿過來不一定能用。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標 的調(diào)整等，內(nèi)部控制要隨之變動。

(5)成本效益原則

內(nèi)部控制應(yīng)當權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制的設(shè)計和運行受制于成本與效益原則。成本小于效益，是任何理性的管理活動都必須遵循的法則。

3、建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)包括的要素：

(1)內(nèi)部環(huán)境是行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。

(2)風險評估是行政事業(yè)單位及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險，合理確定風險應(yīng)對策略。

(3)控制活動是行政事業(yè)單位根據(jù)風險評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。

(4)信息與溝通是行政事業(yè)單位及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進行有效溝通。

(5)內(nèi)部監(jiān)督是行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當及時加以改進。