第一篇：內(nèi)部管理基本制度

公司內(nèi)部員工守則及管理細(xì)則草案

員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。

5、努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

人事管理

1、為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。

2、公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)，在實(shí)際許可范圍內(nèi)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動工資和人事管理制度。

3、公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工穩(wěn)定，滿一年后與公司簽訂聘（雇）用合同，雙方都必須遵守合同。

4、公司綜合管理部負(fù)責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、解聘、辭職、辭退、除名等各項(xiàng)手續(xù)。

員工聘用

1、各部門對聘用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用。

2、公司聘用的員工，穩(wěn)定一年后與公司簽訂聘用合同。

3、公司聘用的員工，由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。

4、員工試用期滿15天前，由用人部門做出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)勞動綜合部審核后，報總經(jīng)理審批辦理錄用手續(xù)。

辭職、辭退

1、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向綜合管理部提出辭職報告（提前10天），用人單位辭退試用期人員，經(jīng)公司主管副總批準(zhǔn)后到綜合管理部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前30天向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合管理部辦理辭退手續(xù)。

4、公司內(nèi)部員工崗位調(diào)整，按程序辦理調(diào)整手續(xù)。

5、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的賠償責(zé)任。

6、員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

7、聘用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘用合同的，到綜合管理部辦理終止合同手續(xù)。

8、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以除名，同時終止合同。

9、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道，否則，綜合管理部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)全部賠償責(zé)任。

辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

1、公司各部門所需的辦公用，由辦綜合部統(tǒng)一購置，各部門本著節(jié)約的原則按實(shí)際需要領(lǐng)用。

2、各部門專用的表格，由各部門制定格式，由辦公室統(tǒng)一印制。

3、辦公室用品只用能用于辦公，杜絕移作他用。

4、所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力

降低辦公費(fèi)用。

5、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費(fèi)用，由綜合部主任審核、報主管副總批準(zhǔn)；購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方得購置。

電話使用規(guī)定

1、電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。

2、禁止員工為私事?lián)艽蜷L途電話。違者除補(bǔ)交長途電話費(fèi)外，給予20元/次罰款處理。確有急事者，應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按電信規(guī)定交長途電話費(fèi)。

3、聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量言簡意賅，降低費(fèi)用。

車輛使用管理規(guī)定

1、公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)先向綜合部填寫用車報告單，說明用車事由、地點(diǎn)、時間，綜合部根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

2、職員因公務(wù)極需用車時，要填寫用車報告單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司原則上可以派車。

3、下班后或節(jié)假日需用車的，必須事先報送用車計劃給綜合部，否則按私事用車處理。個人私事用車需報綜合部并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后使用，私事用車的路橋費(fèi)由用車人自理，發(fā)生交通事故由使用人自行負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)費(fèi)用。

4、公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時，其車輛由綜合部統(tǒng)一保管。

5、外單位借車，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，綜合管理部負(fù)責(zé)安排。

6、車輛駕駛專人專車，專車專管。

7、車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點(diǎn)停放，并采取必要的防盜措施。

8、車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

9、司機(jī)必須憑主管部門的派車通知單出車，否則按私事用車處理。

10、使用車輛應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負(fù)責(zé)。

考勤

1、為加強(qiáng)勞動管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

2、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，上下班按規(guī)定實(shí)行登記、打卡或其他考勤方法。

3、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

4、綜合部負(fù)責(zé)考勤檢查，抽查檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報告值班領(lǐng)導(dǎo)，每月將員工出勤奮情況匯總后報財務(wù)部門扣罰工資、獎金。

5、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內(nèi)的（含3天），由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，4天以上的，報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司副總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

6、員工請假到國外（含港、澳、臺地區(qū)）旅游、探親、訪友，一律需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資和獎金，連續(xù)曠工3天以上的予以辭退并扣發(fā)當(dāng)月全部工資。

8、上班時間禁止對外出私事，違反者當(dāng)天按曠工處理。

9、遲到、早退按月累計，每達(dá)3次按曠工1天處理。

保密工作、為保守公司秘密，維護(hù)公司發(fā)展和利益，制定本制度。

2、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。、在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司的秘密。

4、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1.公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2.人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3.專有生產(chǎn)技術(shù)及新生產(chǎn)技術(shù)；

4.招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5.重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道；

6.公司非向公眾公開的財務(wù)、證券情況、銀行帳戶帳號；

7.其他董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司秘密事項(xiàng)。

5、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管。

6、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。

7、非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

8、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。

9、接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽、刺探公司秘密。

10、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

11、領(lǐng)導(dǎo)辦公室、綜合部機(jī)要部門，非工作人員未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入。

安全保衛(wèi)

1、安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提

上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。

2、經(jīng)常對全體員工進(jìn)行安全教育。對新員工要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進(jìn)行安全培訓(xùn)。

3、落實(shí)防火措施：

4、抓好安全用電：

電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換；

嚴(yán)禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體宿舍和

生產(chǎn)場所使用電爐；

配電柜、庫房等重地，嚴(yán)禁吸煙，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)

入。

5、落實(shí)防盜措施：

財務(wù)室、綜合部、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，并確

保報警器處于正常工作狀態(tài)。重要部門的房間要設(shè)置鐵閘鐵窗，辦公房間無人時要關(guān)好門窗和電燈；公家財物不能隨便亂放，重要文件及貴重物品必須鎖好；車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。

6、安全保衛(wèi)（值班）人員要有高度的責(zé)任感，要經(jīng)常檢查，督促

安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

7、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

第二篇：企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

文章標(biāo)題：企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

為了強(qiáng)化執(zhí)行力，保證各項(xiàng)管理制度的貫徹落實(shí)，促進(jìn)我場管理上臺階、上水平，切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，圓滿完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司文件精神，經(jīng)總場研究決定實(shí)行內(nèi)部管理督察制度。

一、督察原則與方式[xiexiebang.com-http://004km.cn/]

1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)目標(biāo)的完成情況為核心，與現(xiàn)場管理工作相結(jié)合，以強(qiáng)化執(zhí)行力為重點(diǎn)，切實(shí)把各項(xiàng)管理措施落到實(shí)處。

2、實(shí)行兩級管理督察。一是各分場（廠）對各自所屬單位進(jìn)行督察；二是總場對各分場（廠）進(jìn)行督察。以各單位內(nèi)部督察為主，總場定期對各單位的督察情況進(jìn)行調(diào)度。

3、采取專業(yè)督察與綜合督察相結(jié)合的方式，不定期、不定時、不定點(diǎn)的全方位督察。

二、督察內(nèi)容

對各單位生產(chǎn)、經(jīng)營、基本建設(shè)等各方面的管理制度貫徹落實(shí)情況和目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行督察。主要包括：

1、管理制度的貫徹落實(shí)

主要內(nèi)容：對集團(tuán)公司、總場發(fā)布的各項(xiàng)管理制度、規(guī)定是否及時進(jìn)行貫徹落實(shí)。包括：貫徹傳達(dá)情況，根據(jù)總場的要求制訂的適合本單位實(shí)際的制度、意見、措施，以及在本單位的實(shí)施情況。

2、企業(yè)管理情況

是否存在著管理不嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)不高、管理粗放、隨意性大的問題。

3、招（議）標(biāo)管理

內(nèi)部招標(biāo)管理制度情況；對額度以上的物資、設(shè)備采購和土建安裝等是否進(jìn)行規(guī)范招（議）標(biāo)；限額以上的招（議）標(biāo)是否按規(guī)定程序報批；招標(biāo)記錄是否齊全。

4、工程項(xiàng)目管理

實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制情況；項(xiàng)目管理制度制定情況；基建、技改、大修等項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況；項(xiàng)目是否按期達(dá)產(chǎn)達(dá)效，是否存在盲目投資造成浪費(fèi)問題等。

5、應(yīng)收賬款

促銷促收措施制度及實(shí)施情況；應(yīng)收賬款控制額完成情況。

6、原材物料的管理

主要內(nèi)容：內(nèi)部關(guān)于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行情況；閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)情況。

7、產(chǎn)成品的庫存、銷售管理

主要內(nèi)容：單位產(chǎn)成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況，及具體執(zhí)行情況。

8、生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理

主要內(nèi)容：單位生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理等方面制度的制訂情況，制度執(zhí)行情況；是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

9、人力資源管理

工資定額的控制情況，工資性費(fèi)用的列支情況，員工及臨時工是否按規(guī)定雇傭等。

10、現(xiàn)場管理

主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現(xiàn)場的環(huán)境管理。主要內(nèi)容：現(xiàn)場達(dá)到“環(huán)境整潔、物流有序”的要求；單位內(nèi)部建立健全有關(guān)部門規(guī)章制度情況；內(nèi)部現(xiàn)場管理開展情況；是否存在長流水、長明燈現(xiàn)象；內(nèi)部現(xiàn)場管理檢查、獎懲情況。

11、勞動紀(jì)律

主要內(nèi)容：單位在勞動紀(jì)律方面的制度制訂情況，單位職工個人遵守勞動紀(jì)律情況，崗位責(zé)任制的落實(shí)情況（遲到、早退、脫崗、睡崗等），內(nèi)部監(jiān)督檢查情況。

12、信息管理系統(tǒng)的使用情況

是否按照鹽場的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。

13、生產(chǎn)經(jīng)營工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對各單位生產(chǎn)經(jīng)營管理情況認(rèn)真進(jìn)行督察，對存在的問題進(jìn)行科學(xué)分析，著重查找主觀原因，并及時通知該單位限期整改。如發(fā)現(xiàn)未按督察組要求進(jìn)行整改的，通報批評并扣罰主要負(fù)責(zé)人及單位年（崗）薪。對存在嚴(yán)重違章、違紀(jì)和管理混亂的單位，由督察組提出對該單位主要負(fù)責(zé)人或班子進(jìn)行調(diào)整或誡勉意見，報總場研究后按有關(guān)程序處理。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了保證管理督察制度的貫徹實(shí)施，總場成立督察領(lǐng)導(dǎo)小組，成員組成如下：

組長：***

副組長：***

成員：***

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管處，***兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應(yīng)的由單位負(fù)責(zé)人為組長的督察小組，配備督察人員，負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的督察工作。結(jié)合自己的實(shí)際情況制定各自的督察制度和辦法，要簡便易行，注重實(shí)效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總整理后上報集團(tuán)公司。

六、本辦法從下發(fā)之日起施行。

《企業(yè)內(nèi)部管理督查制度》來源于xiexiebang.com，歡迎閱

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第三篇：基本制度

基本制度

白巖水廠

2010.01.01

目 錄

1、水廠廠長崗位責(zé)任制…………………………………………4

2、水廠副廠長崗位責(zé)任制………………………………………5

3、水廠技術(shù)員崗位責(zé)任制………………………………………6

4、崗位防火責(zé)任制………………………………………………7

5、化驗(yàn)員崗位責(zé)任制……………………………………………8

6、凈水工崗位責(zé)任制……………………………………………9

7、水泵司機(jī)崗位責(zé)任制…………………………………………10

8、電工崗位責(zé)任制………………………………………………11

9、鉗工崗位責(zé)任制………………………………………………12

10、焊工崗位責(zé)任制………………………………………… …13

11、門衛(wèi)工崗位責(zé)任制…………………………………… ……14

12、水廠治安執(zhí)勤人員崗位責(zé)任制……………………… ……15

13、事故處理規(guī)程………………………………………… ……16

14、設(shè)備運(yùn)行、巡視規(guī)程………………………………… ……17

15、加氯安全操作規(guī)程…………………………………… ……18

16、水泵司機(jī)操作規(guī)程…………………………………… ……19

17、電工安全操作規(guī)程…………………………………… ……20

18、鉗工安全操作規(guī)程……………………………………… …21

19、勞動紀(jì)律及假工管理制度………………………………… 22

20、車間管委會制度、民管會制度………………………… …23

21、車間值班制度………………………………………… ……24

22、交接班制……………………………………………… ……25

23、排班制度…………………………………………… ………26

24、學(xué)習(xí)制度………………………………………………… …27

25、生產(chǎn)管理制度…………………………… …………………29

26、安全管理制度……………………………… ………………30

27、質(zhì)量管理制度………………………………… ……………31

28、材料管理制度………………………………………… ……32 29、6S管理制度 …………………………………………………34 30、自有資金管理制度……………………………………………35

31、績效考評及溝通制度…………………………………………36

水廠廠長崗位責(zé)任制

一、貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策和企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。

三、執(zhí)行上級下達(dá)的指令，檢查督促各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的完成。

四、掌握職工思想動態(tài)，做好職工思想工作，解決完成工作臺中出現(xiàn)的問題。

五、檢查督促全廠設(shè)備完好率，噸水電耗，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成。

六、負(fù)責(zé)審核全廠每月作業(yè)計劃、材料計劃、設(shè)備檢修計劃。

七、按上級“三防”工作部署，負(fù)責(zé)組織落實(shí)“三防”工作。

八、負(fù)責(zé)水源衛(wèi)生保護(hù)和生活飲用水水質(zhì)達(dá)標(biāo)管理工作。

九、加強(qiáng)材料庫房管理，負(fù)責(zé)建立健全材料領(lǐng)用制度，做到材料物品全部標(biāo)注規(guī)格名稱，存放整齊有序。

十、負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作的管理，檢查督促門衛(wèi)嚴(yán)格執(zhí)行要害場所管理制度，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入廠區(qū)。

十一、負(fù)責(zé)全廠職工技術(shù)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)職工技術(shù)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

十二、檢查督促各部門按時準(zhǔn)確填寫各種報表、記錄、按規(guī)定取水樣送檢。

十三、主持召開事故調(diào)查、分析會。

十四、負(fù)責(zé)組織緊急搶修和排險工作，確保制水、供水工作順利進(jìn)行。

十五、督促檢查制水、供水環(huán)節(jié)設(shè)備運(yùn)行調(diào)度工作，在確保設(shè)備安全、合理、經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，滿足礦區(qū)生產(chǎn)、生活用水要求。

水廠副廠長崗位責(zé)任制

一、貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策和企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)編制全廠的作業(yè)計劃，材料計劃和設(shè)備檢修、大修計劃。

三、負(fù)責(zé)全廠設(shè)備完好率，制水耗藥、噸水耗電等各項(xiàng)指標(biāo)的完成。

四、嚴(yán)格控制澄清池和消毒藥劑的投放量，并進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

五、提出取水，水處理工藝流程等的技術(shù)改進(jìn)建議，制定工藝環(huán)節(jié)安全工作規(guī)范和規(guī)則。

六、負(fù)責(zé)水處理化驗(yàn)及取水樣送檢的管理工作。

七、協(xié)助廠長組織“三防”工作自檢，提出“三防”工作中存在的問題及處理措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

八、負(fù)責(zé)制定機(jī)電設(shè)備大修，濾池和澄清池檢修，管道施工安裝的安全技術(shù)措施和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并上報審批。

九、負(fù)責(zé)組織安排維修班組完成的生產(chǎn)作業(yè)及日常維修工作和機(jī)房質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。

十、負(fù)責(zé)組織事故的調(diào)查、分析工作。

十一、組織緊急搶修和排險工作，確保制水、供水工作順利進(jìn)行。

十二、協(xié)助廠長管好材料庫房，建立、建全材料、物品的領(lǐng)用制度。

十三、協(xié)助廠長加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理。

十四、制水、供水環(huán)節(jié)的設(shè)備運(yùn)行調(diào)度管理，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)、合理運(yùn)行，滿足礦區(qū)生產(chǎn)、生活用水的管理。

水廠技術(shù)員崗位責(zé)任制

一、貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策和企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、遵守上級和本單位的有關(guān)規(guī)章制度，服從組織分配，維護(hù)集體和職工利益。

三、扎實(shí)工作作風(fēng)，果斷、全面地解決工作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。

四、堅持安全第一的方針，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和規(guī)章制度，身先士卒。做好對基層單位的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，提好業(yè)務(wù)水平。

六、積極參加理論、技術(shù)業(yè)務(wù)和崗位練兵工作，不斷提高自身的技術(shù)水平。

七、收集與本單位、本部門、本崗位相關(guān)的技術(shù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供正確、可行的依據(jù)。

八、遵守職業(yè)道德、規(guī)范，按高質(zhì)量、高效率、滿負(fù)荷的原則，努力做好本職工作。

九、認(rèn)真、及時、全面地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作和任務(wù)。

崗位防火責(zé)任制

為了加強(qiáng)消防管理，預(yù)防和減少火災(zāi)，保障公共財產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《松藻礦務(wù)局消防管理辦法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本所實(shí)際，特制定本制度。

一、各看守運(yùn)行檢修班組在編在崗人員，必須懂得本班組崗位的火災(zāi)危險性，加強(qiáng)崗位防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時向上級反映加以整改，消除隱患，并作好記錄。

二、崗位機(jī)器設(shè)備要勤檢查，防止漏電、漏油。如有漏電、漏油應(yīng)立即報告，待修好后方可使用，嚴(yán)禁在機(jī)器設(shè)備間內(nèi)堆放易燃物品。

三、閘刀開關(guān)安裝必須符合安全規(guī)程，不得使用不合規(guī)格的保險絲，開關(guān)板必須防止潮濕，附近不準(zhǔn)存放可燃物。

四、不準(zhǔn)亂拉亂接電源線，嚴(yán)禁用裸體線、破皮線、地爬線、明接線。電纜動力線、照明線要勤檢查，防止老化、漏電引起火災(zāi)。

五、電工、焊工、氣割工、油漆、庫管員，油類洗件時，嚴(yán)禁吸煙，不能放在有火源的地方進(jìn)行操作，焊接氣割工嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)。

六、所部材料庫、班組存放的堆料間，不能混堆，應(yīng)分類存放，瓦斯罐、加氯間凡有油脂及氯氣的地方和安全規(guī)程禁止煙火的部位，不準(zhǔn)生火吸煙。

七、嚴(yán)禁私燒電爐、電烏龜、水煮器，凡需設(shè)立固定火源的部位必須有專人管理，做到人離火滅。

八、維護(hù)好崗位的消防器材，保證完好、備用。努力學(xué)習(xí)消防知識，各崗位人員必須達(dá)到“三懂”、“三會”，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)立即呼救報警，積極撲救，制止火勢蔓延。

九、凡不按本制度執(zhí)行的班組及在崗人員發(fā)生一般火災(zāi)、重大火災(zāi)，除依法追究責(zé)任外，并對違規(guī)班組及有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

化驗(yàn)員崗位責(zé)任制

一、按時交接班，遵守勞動紀(jì)律、不遲到、不早退，不擅離工作崗位。

二、每天按時檢測水源水、出廠水、每月二次檢測管網(wǎng)末稍水九項(xiàng)指標(biāo)，化驗(yàn)報告一式二份，每周星期一送廠部一份，自留一份。

三、出廠水余氯每小時測試一次，根據(jù)季節(jié)變化等原因,按水廠要求調(diào)整出廠水余氯量。

四、水源水、澄清池出廠水每二小時測試一次濁度，特殊情況增加測試次數(shù)，澄清池沉降比每二小時 測試一次。根據(jù)測試出的濁度和沉降比，通知凈水工或繼續(xù)或停止投加凈水藥劑。

五、根據(jù)綦江縣和松藻煤電公司衛(wèi)生防疫站送水時間及送水水樣要求按時送樣。

六、配合檢修人員測定虹吸濾池各種數(shù)據(jù)。包括含泥量、濾材K80系數(shù)、反沖后廢水濁度等。

七、提前一月天向廠部反映需購買的化驗(yàn)常用藥品、器具、杜絕因短缺藥品、器具而影響化驗(yàn)工作。

八、遵守藥品管理制度，懂得本單位自助保安，懂得安全操作、使用化驗(yàn)有毒、有害及有腐蝕性的藥品。

九、保持化驗(yàn)室清潔、整齊，做好責(zé)任區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。

十、按時認(rèn)真地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

凈水工崗位責(zé)任制

一、按時到地點(diǎn)交接班，遵守勞動紀(jì)律、不遲到、不早退，不擅離工作崗位。

二、嚴(yán)格執(zhí)行各種操作規(guī)程及的關(guān)安全規(guī)程。

三、根據(jù)源水濁度變化情況、準(zhǔn)確掌握和調(diào)節(jié)投藥量，保證澄清池出口水濁度小于8NTU。

四、根據(jù)澄清池運(yùn)行情況及時排泥，杜絕翻水現(xiàn)象發(fā)生。

五、保證濾后水濁度水小于1NTU、特殊情況不能大于3NTU，否則不能進(jìn)入澄清池。

六、濾池堅持運(yùn)行一周期反沖制度，杜絕兩格池同時反沖。

七、根據(jù)化驗(yàn)員監(jiān)測結(jié)果、及時調(diào)整加氯量，保證出廠水余氯達(dá)到廠部要求。

八、加強(qiáng)巡視工作，每小時對加氯庫房、加氯間、澄清池、虹吸池等設(shè)施巡視一次，并做好各種記錄。

九、服從上級調(diào)度命令，根據(jù)制水量和供水量，調(diào)度取水泵房開啟電流和廠泵房開機(jī)臺數(shù)。

十、搞好設(shè)備清潔衛(wèi)生和管轄區(qū)域衛(wèi)生，保證澄清池，虹吸池?zé)o懸浮雜質(zhì)。

十一、按時認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

水泵司機(jī)崗位責(zé)任制

一、按時交接班，遵守勞動紀(jì)律，不遲到、不早退、不擅自離開工作崗位。

二、遵守操作規(guī)程及有關(guān)安全規(guī)程，不違章作業(yè)。離心水泵啟動時，不得先打開出水閥，后運(yùn)轉(zhuǎn)水泵。

三、服從調(diào)水命令，合理調(diào)度，搞好安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

四、運(yùn)轉(zhuǎn)工作時要集中精力、搞好水泵及設(shè)備的維護(hù)運(yùn)行、嚴(yán)禁上班睡覺和干與工作無關(guān)的事。

五、運(yùn)轉(zhuǎn)中要加強(qiáng)巡回檢查，注意各部位音響、振動、溫度、儀表指示、水位等是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時理，危及正常運(yùn)轉(zhuǎn)時應(yīng)立即停車，并及時向上級匯報，作好事故記錄。

六、搞好設(shè)備的清潔及環(huán)境衛(wèi)生，保管好水泵運(yùn)轉(zhuǎn)維修所需的工具、材料、備件及安全用具。

七、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉本站的運(yùn)行方式，了解設(shè)備的性能。

八、高壓水泵司機(jī)操作高壓電氣主回路時，應(yīng)戴絕緣手套、穿電工絕緣靴或站在絕緣臺上。

九、水泵司機(jī)上崗必須持操作證，無證者不得上崗。

十、水泵司機(jī)有權(quán)拒絕違章指揮，有權(quán)禁止非法有關(guān)工作人員進(jìn)入機(jī)房。

十一、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

電工崗位責(zé)任制

一、按時上班，遵守勞動紀(jì)律，堅守工作崗位。

二、及時排除全廠電氣設(shè)備及線路故障，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

三、負(fù)責(zé)水廠電器設(shè)備的檢修、大修及保養(yǎng)工作，保證設(shè)備完好率達(dá)95％以上。

四、遵守電器安全操作規(guī)程，堅持做好安全生產(chǎn)。

五、做好檢修用工具、儀器、儀表的保養(yǎng)和存放工作，隨時保證檢修器具完好。

六、做好設(shè)備檢修、大修原始記錄，加強(qiáng)對設(shè)備運(yùn)行的全面檢查，定期巡視所屬線路，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。

七、按規(guī)定時間更換氯瓶和檢查中間氯瓶，嚴(yán)格遵守?fù)Q瓶操作制度。

八、參加班上管道防腐及廠區(qū)欄桿防腐工作。

九、配合鉗工、焊工完成虹吸濾池、澄清池檢修及班內(nèi)的其它工作。

十、參加沖洗預(yù)沉池和疏通水源篦子工作、做好防洪、搶險工作。

十一、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

鉗工崗位責(zé)任制

一、按時上班、遵守勞動紀(jì)律、堅守工作崗位。

二、及時排除廠內(nèi)機(jī)械設(shè)備故障，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

三、負(fù)責(zé)全廠管路安裝、更換及設(shè)備保養(yǎng)工作，保證設(shè)備完好率達(dá)95％以上。

四、加工廠用配件和設(shè)備檢修,做到安全生產(chǎn),遵守鉗工安全操作規(guī)程.五、搞好工具、刀具檢查及儀器、儀表的保養(yǎng)和存放工作。隨時保證檢修器具完好。

六、做好水泵、濾池檢修、大修原始記錄、加強(qiáng)對設(shè)備運(yùn)行的全面檢查，定期巡視所屬管線，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。

七、按規(guī)定時間更換氯瓶和中間氯罐，嚴(yán)格遵守更換氯瓶操作制度、規(guī)程。

八、參加班上管道防腐、設(shè)備大修防腐及廠區(qū)欄桿防腐工作。

九、配合電工、焊工完成濾池、澄清池檢修和班上其它工作。

十、參加沖洗預(yù)沉池及疏通水源篦子工作，做好防洪工作。

十一、及時、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

焊工崗位責(zé)任制

一、按時上班，遵守勞動紀(jì)律，堅守工作崗位。

二、負(fù)責(zé)全廠各種焊接、氣割工作。

三、嚴(yán)格遵守焊工安全操作規(guī)程、杜絕違章作業(yè)。

四、做好焊割工具及儀表的日常檢查和保養(yǎng)工作，隨時保證器具完好。

五、氧氣、乙炔分開存放，不得與其它物質(zhì)混裝，使用氣割、氣焊時，保證瓶子間的安全距離。

六、參與更換氯瓶和檢查中間氯罐工作，遵守其操作規(guī)程。

七、參加班上管道防腐、設(shè)備大修防腐及廠區(qū)欄桿防腐工作。

八、配合電工、鉗工完成濾池、澄清池檢修及班上其它工作。

九、參加沖洗預(yù)沉池及疏通水源篦子工作，做好防洪工作。

十、及時、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

門衛(wèi)工崗位責(zé)任制

一、按時上班，堅守工作崗位，做到24小時在崗。嚴(yán)禁脫離工作崗位。

二、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，做到上班不清下班不接，交接內(nèi)容包括來客登記和新近留宿人員登記。

三、2—3小時內(nèi)巡視水廠內(nèi)一周，發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報。

四、做好外來人員登記工作，包括單位參觀、上級部門檢查（煤電公司人員憑出入證，外單位人員憑檢查證、警官證、執(zhí)法證，其他人員經(jīng)所長批準(zhǔn)方能進(jìn)入）及單工住宅家屬探親等人員的登記工作。

五、嚴(yán)禁小孩和非本廠職工入廠。

六、按時開關(guān)廠區(qū)、家屬區(qū)路燈、及時反映路燈問題，保證路燈完好。

七、認(rèn)真監(jiān)察進(jìn)出入人員，不準(zhǔn)帶與工作無關(guān)的物品入廠和攜帶公物出廠。

八、嚴(yán)格執(zhí)行水電所內(nèi)部治安管理辦法，做好“四防”工作。

九、做好崗位值班室和衛(wèi)生區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持整體干凈、衛(wèi)生。

水廠治安執(zhí)勤人員崗位責(zé)任制

水廠是礦區(qū)工業(yè)和人民生活飲用水的要害部門，涉及千家萬戶，是礦區(qū)供水的咽喉，不確保安全供水，制定本制度。

一、負(fù)責(zé)水廠圍墻內(nèi)的工業(yè)設(shè)施、單工宿舍的治安防范工作，做到勤巡視、勤檢查、嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，做到手上交接班，佩戴好執(zhí)勤袖章。

二、嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)出入登記制度，做到來人來客審查登記。

三、嚴(yán)格執(zhí)行水電所內(nèi)部治安管理辦法，做好四防工作，對廠內(nèi)發(fā)生的打架斗毆、賭博、非法同居等行為應(yīng)予以制止，對不聽勸阻者應(yīng)及時報告上級，情節(jié)嚴(yán)重者應(yīng)扭送公安機(jī)關(guān)處理。

四、認(rèn)真監(jiān)察進(jìn)出入人員，不準(zhǔn)帶與工作無關(guān)的物品入廠和攜帶公物出廠。

五、服從廠部工作安排，搞好環(huán)境衛(wèi)生及職工飲用水，洗澡等服務(wù)工作。

六、治安執(zhí)勤人員不堅持制度，違反上述規(guī)定者，按有關(guān)懲獎辦法之規(guī)定處理執(zhí)勤人員。

事故處理規(guī)程

一、堅持安全第一，預(yù)防為主的方針，嚴(yán)格遵守各種操作規(guī)程，盡可能杜絕事故發(fā)生，即使發(fā)生事故也能盡快處理。

二、堅持按時巡視、檢查制度，做到及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，減少企業(yè)損失。三、一旦發(fā)生事故，必須保持鎮(zhèn)定，立即投入搶救和處理，馬上向廠部匯報。

四、若是人員傷亡事故，應(yīng)立即進(jìn)行搶救和保護(hù)好現(xiàn)場，送往醫(yī)院治療。

五、若是設(shè)備事故，應(yīng)立即進(jìn)行搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)，保證制水、供水正常進(jìn)行。

六、事故必須分析原因，落實(shí)責(zé)任人，根據(jù)事故“三不放過原則”進(jìn)行處理。

七、事故報告要認(rèn)真填寫，分析事故要實(shí)事求是，做到周密調(diào)查和認(rèn)真分析，查出事故原因，深刻吸取教訓(xùn)，有針對性地采取改進(jìn)措施，防止同類事故重復(fù)發(fā)生。

設(shè)備運(yùn)行、巡視規(guī)程

一、設(shè)備操作嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和各種規(guī)定，禁止違章操作。

二、保證設(shè)備正常運(yùn)行，杜絕設(shè)備帶病或疲勞工作。

三、設(shè)備檢修完畢，必須進(jìn)行監(jiān)視運(yùn)行，運(yùn)行時間1小時以上。

四、值班人員交班時要交待設(shè)備運(yùn)行情況，接班人員要掌握設(shè)備運(yùn)行狀況，方可進(jìn)行交接班。

五、設(shè)備運(yùn)行中要監(jiān)視各種監(jiān)測儀表、震動、聲音、溫度等。

六、設(shè)備運(yùn)行掛＂正在運(yùn)行＂牌，停用設(shè)備掛＂禁止合閘＂，檢修設(shè)備掛＂設(shè)備正在檢修，禁止合閘＂牌，標(biāo)明設(shè)備呈現(xiàn)何種狀態(tài)。

七、設(shè)備運(yùn)行中的缺陷要填寫清楚，便于檢修人員處理。

八、設(shè)備保持干凈，電氣設(shè)備不準(zhǔn)沾水，儀器、儀表設(shè)備要專人保管，輕拿輕放。

九、設(shè)備運(yùn)行記錄要求記錄清楚、完整、不準(zhǔn)有污點(diǎn)和涂改痕跡。

十、加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行中的日常保養(yǎng)和維護(hù)工作。

十一、堅持每周巡視水源站至水廠、水廠至羊渡橋的供水主管一次。

十二、堅持每月巡視水廠至坪子、坪子至水源站6kv線路一次。

十三、堅持每周巡視各站設(shè)備一次。

十四、凡巡視工作后必須作好記錄。如巡視人員、巡視地點(diǎn)、存在的問題等。

十五、巡視過程中發(fā)現(xiàn)問題能處理的及時處理，不能處理的及時匯報。

十六、巡視過程禁止不沿管、線巡視走捷徑，杜絕作假巡視記錄。

十七、每月底將各巡視記錄報表送廠部備查。

加氯安全操作規(guī)程

一、連接：液氯鋼瓶上方針型閥接中間氯罐進(jìn)氯閥，中間氯罐出氯閥接加氯機(jī)。

二、開氯：

1、開壓力水保持壓力在3kg/cm2,以防塑料管及加氯機(jī)玻璃接頭處破裂。

2、緩開補(bǔ)充水調(diào)節(jié)閥至有微量水進(jìn)加氯機(jī)為止。

3、打開中間氯罐出氯閥。

4、打開中間氯罐進(jìn)氯閥。

5、緩開液氯鋼瓶總閥至加氯機(jī)示壓力計指示相應(yīng)的投氯量為止，直至平衡。投氯量是否適度，應(yīng)檢查出廠水余氯指標(biāo)，如變更投氯量，亦要配合開補(bǔ)充水調(diào)節(jié)閥。

6、開啟氯瓶后，應(yīng)用10%濃度的氨水對加氯銅管、總閥等進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)漏氯氣，立即關(guān)閉氯瓶閥，處理完后方可按照上述程序進(jìn)行。

三、關(guān)氯：

1、關(guān)氯瓶總閥。

2、關(guān)中間氯罐進(jìn)氯閥。

3、關(guān)中間氯罐出氯閥。

4、關(guān)補(bǔ)充水調(diào)節(jié)閥。

5、關(guān)壓力水閥。

注：當(dāng)加氯機(jī)內(nèi)不見黃、綠色氣體時，空氣通過補(bǔ)充管大量進(jìn)入，此時表示氯氣用完。

水泵司機(jī)操作規(guī)程

一、運(yùn)行人員操作時要按規(guī)定著裝.二、仔細(xì)檢查設(shè)備有無異常情況，電氣接地是否良好，進(jìn)水閥是否打開，出水閥是否關(guān)閉，壓力表閥門是否關(guān)閉，盤車檢查軸是否被卡住，泵內(nèi)是否有異響.三、罩上電機(jī)罩子，掉上溫度計，合上電源閘刀，起動電機(jī).四、確定無異常情況后，徐徐打開出水閥，待運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定后，打開壓力表閘門.五、檢查電流．壓力是否正常，盤根是否符合要求，電機(jī)各軸泵溫度有無異常.六、一切檢查完畢后，掛上各種規(guī)定標(biāo)牌，做好運(yùn)行記錄.七、停機(jī)時徐徐關(guān)閉出水閥，按停止按鈕，拉開電機(jī)罩子，拉下電源閘刀，掛好規(guī)定標(biāo)牌，作好記錄.八、水泵嚴(yán)禁空轉(zhuǎn)，嚴(yán)禁在出水閥開啟的情況下啟車或停車，嚴(yán)禁電機(jī)停轉(zhuǎn)后罩上罩子.電工安全操作規(guī)程

一、電氣工作人員應(yīng)堅持做好安全生產(chǎn)，遵守電器安全操作規(guī)程。

二、電氣工作人員的操作場地，應(yīng)保持寬敞、整潔干燥、有防火措施。

三、電工外出工作須兩人以上。四、一般不帶電作業(yè)，因特殊情況不停電工作時，須在主管和負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)和監(jiān)督下，搞好安全措施，方能工作。

五、使用樓梯在高處作業(yè)時，樓梯要牢固，須有專人監(jiān)護(hù)和護(hù)欄樓梯。

六、外線作業(yè)時，必須戴安全帽，上桿前要檢查電桿、踩板、安全帶是否安全可靠，桿上人員不能向地面丟東西，應(yīng)用繩子吊上吊下，桿下人員應(yīng)離電桿三尺以上。

七、凡電器設(shè)備、儀表、器具等如不屬自己職責(zé)范圍或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意不能隨意搬動或拆卸。

八、凡運(yùn)轉(zhuǎn)的電器設(shè)備，須有良好的接地裝臵，并有明顯標(biāo)記。

九、凡操作電器設(shè)備時，先檢查有無損壞或漏電現(xiàn)象，要穿好絕緣鞋，并且做好安全措施。

十、室內(nèi)電器安裝時，禁止使用裸體和絕緣損傷的線，須按圖紙或操作規(guī)定施工，做到安全、經(jīng)濟(jì)、美觀。

十一、凡停送電，要知道開關(guān)控制線路的設(shè)備準(zhǔn)確性，是否有人在工作，有專人聯(lián)絡(luò)，不得粗心大意。

十二、測電筆要經(jīng)常檢查，在不能準(zhǔn)確斷定有無電之前，均以帶電處理，如對電器設(shè)備的處理性能確實(shí)不熟悉，不要勉強(qiáng)拆卸。

十三、避雷設(shè)備及接地設(shè)備，均應(yīng)于每年雷雨季節(jié)以前進(jìn)行周密檢查，試驗(yàn)其放電壓，測量其接地電阻是否符合規(guī)定。

十四、凡避雷針、避雷線等，接地線均不能動。

十五、凡屬安全裝臵，過負(fù)荷繼電器等，皆應(yīng)定期檢查試驗(yàn)。

十六、凡電器儀器、儀表有專人負(fù)責(zé)保管，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。

十七、對保險金絲、斷電器等安全裝臵，嚴(yán)禁隨意加工或改變原來的形狀。

十八、凡電器、電機(jī)及儀器等，在未判明確實(shí)無電之前一律以帶電狀態(tài)處理。

鉗工安全操作規(guī)程

一、工作前要檢查各種工具是否良好，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，凡刀具，工具必須裝好使用，禁止錘擊老虎鉗搖把，錘擊工作必須戴手套.二、老虎鉗夾持工作時，不能錘擊老虎鉗。

三、使用鉆床時，包括臺鉆、手電鉆和其它電器工具時，應(yīng)先檢查是否良好，地面要墊木板，防止觸電，操作時不準(zhǔn)戴手套，用手清潔鐵屑，待加工工件必須卡牢，不準(zhǔn)用棉紗清除旋轉(zhuǎn)的鉆頭、刃具。

四、不準(zhǔn)用銼刀，扳手當(dāng)錘打和當(dāng)撬棍用，錘前要檢查鐵錘各部件，必須戴手套，不準(zhǔn)用口吹鐵屑。

五、松緊螺絲時，選用扳手要合適，活動扳手不宜反面使用，必須正面使用，更不能套加力管。

六、使用鋸工時，加力不能進(jìn)大，切屑速度一般每分鐘50—60次，鋸削時要靠近虎鉗3㎜以下的板材可用剪刀或用鉗板把材料夾穩(wěn)后用鋸子鋸削。

七、拆卸安裝笨重的機(jī)械時，工作者的身體站立位臵要安全適當(dāng)，避免事故傷人，多人進(jìn)行一項(xiàng)作業(yè)時，必須有專人指輝，檢查工地周圍有無障礙，做到步驟統(tǒng)一一致。

八、維修、大修安裝的機(jī)器，要經(jīng)有關(guān)人員地起按運(yùn)行規(guī)程試車，經(jīng)詳細(xì)檢查后方能交給運(yùn)行人員使用。

九、裝砂輪時，要細(xì)心檢查砂輪有無裂紋，禁止用錘和重物敲打砂輪。凡不合格的砂輪嚴(yán)禁使用。

十、上班要穿好工作服，嚴(yán)禁赤足進(jìn)入車間，女工要戴安全帽。

十一、高空作業(yè)時，必須使用安全保險帶，隨身攜帶的工具要放牢，嚴(yán)禁向下亂丟東西，地面人員要沖在安全區(qū)內(nèi)。

十二、嚴(yán)禁個人擅自動用廠內(nèi)的一切設(shè)備，（維修人員工作時除外）。

勞動紀(jì)律及假工制度

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行水電所有關(guān)勞動紀(jì)律制度。

二、制水班、廠泵房、水源站、門衛(wèi)、化驗(yàn)室實(shí)行班組人員承包制度，機(jī)修班實(shí)行派工制度。

三、執(zhí)行交接班制度，各班組必須遵守工作制度。

四、必須執(zhí)行先請假后耍假制度。否則按礦工處理。班長只有半天的批假權(quán)，廠長只有一天的批假權(quán)。凡請假必須備假條。

五、廠長必須向分管所長請假。各班組人員必須先在班長處請假。

六、遇搶險救災(zāi)，凡廠內(nèi)職工只要廠部通知就必須參加，違者將受處罰。

七、承包班組各種休假自行消化。若承包班組無法排班時，可由廠部調(diào)整，但班組必須支付每天20元的工資。

八、各班組人員必須遵守各班組的勞動紀(jì)律，不遲到、不早退，不做與工作無關(guān)的事，保質(zhì)保量完成當(dāng)日工作。

水廠民管會制度

一、每月對水廠員工的操作行為進(jìn)行不定期檢查（不少于2次）。

二、由民管小組組長或副組長組織檢查。

三、每次檢查必須有3人及以上人員參加，對通知到而無故不參加檢查的民管小組成員進(jìn)行考核，每次扣績效分1分。

四、檢查應(yīng)本著認(rèn)真、公開、公平的原則，現(xiàn)場指出員工的違章違紀(jì)行為，對員工的應(yīng)知應(yīng)會進(jìn)行抽問。

五、檢查水廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全隱患情況，對檢查出的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全隱患問題的整改情況進(jìn)行督促。

六、每月由副組長整理檢查的情況，書面報給組長及民管會。

七、每月對員工的績效考核進(jìn)行審核，監(jiān)督廠務(wù)公開。

八、審議對水廠員工違章違紀(jì)及違反操作行為的處罰。

九、對水廠自有資金的使用情況進(jìn)行審議審核。

車間值班制度

一、廠長、技術(shù)員雙休日、8小時以外、節(jié)假日有重大事項(xiàng)的值班時間以所生技科安排的時間為準(zhǔn)。

二、通訊工具隨時保持暢通狀態(tài)。手機(jī)不能關(guān)機(jī)，座機(jī)不能把線拔掉。

三、值班期間應(yīng)進(jìn)行巡視檢查，重點(diǎn)檢查員工的操作行為規(guī)范。

四、當(dāng)值人員不得擅離值守。若因故確需離開，須向分管副所長請假并委托值班。

五、對設(shè)備出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析判斷，根據(jù)分析判斷派出人員進(jìn)行故障處理。

六、當(dāng)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)重大安全事故和安全隱患時，立即向上級領(lǐng)導(dǎo)和主管部門報告，并在趕赴現(xiàn)場的同時安排人員緊急出去進(jìn)行事故搶險。

七、值班期間不得飲酒，因故而確需飲酒的，只能飲用少量的酒（45度以下的紅酒、啤酒）。

八、作好值班記錄。

交接班制度

一、接班人應(yīng)提前十分鐘到現(xiàn)場進(jìn)行交接班。（雙人崗四人交接班、單人崗二人交接班）。

二、交接雙方人員必須對設(shè)備運(yùn)行情況、環(huán)境衛(wèi)生、公用器具和各種記錄進(jìn)行清點(diǎn)檢查后，雙方作簽字交接。

三、接班人員不按規(guī)定著裝、穿高跟鞋、拖鞋、過量飲酒或精神不好者，交班人有權(quán)拒絕交接班，同時立即向廠部匯報處理。

四、接班人員因故未按時接班，當(dāng)班人員應(yīng)及時向班長匯報，班長不在家可向廠部匯報，待派人接班后，交班人才能下班。

五、出現(xiàn)下列情況，接班人應(yīng)拒絕接班，必須由交班人員進(jìn)行處理后方可進(jìn)行交接班．

⑴設(shè)備有問題沒交待清楚； ⑵設(shè)備及值班室臟、亂、差。⑶記錄不清楚；

⑷公用器具及安全用品不齊全。

排班制度

一、機(jī)修班每天實(shí)行上、下午排班制，由副廠長負(fù)責(zé)。

二、制水班、水源站、廠泵房實(shí)行7.30分和19.30分排班制，由班長負(fù)責(zé)。

三、化驗(yàn)人員每四天早上7.30排一次班，由班長負(fù)責(zé)。

四、廠門衛(wèi)每半月上午8.00排班一次，由班長負(fù)責(zé)。

五、排班時間為15分鐘，超時人員不能上崗。

六、排班具體內(nèi)容如下： ⑴ 交待工作任務(wù)； ⑵ 交待工作質(zhì)量要求； ⑶ 強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng)； ⑷ 強(qiáng)調(diào)勞動紀(jì)律及其它方面；

學(xué)習(xí)制度

一、水廠全廠員工安全政治學(xué)習(xí)大會由廠長主持，每月一次。

二、各班組安全政治學(xué)習(xí)由班長主持，時間統(tǒng)一規(guī)定為每周星期五下午16：00—17：00，學(xué)習(xí)時間不得少于1小時。

三、學(xué)習(xí)有關(guān)安全的文件、制度，案例分析，水電所安全、生產(chǎn)會議有關(guān)精神；規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及安全技術(shù)措施；近期安全工作安排；“三違”及事故處理通報；安全技術(shù)、應(yīng)知應(yīng)會等方面的技術(shù)業(yè)務(wù)知識。

四、學(xué)習(xí)黨和國家的基本路線、方針、政策，當(dāng)前實(shí)事政治，不斷提高職工政治思想素質(zhì)和自身工作積極性、主動性。

五、廠部每月組織班長安全政治學(xué)習(xí)一次，做到時刻了解黨和國家對安全生產(chǎn)的重大決策和決定，以及上級有關(guān)安全生產(chǎn)會議的精神。

六、各班長應(yīng)及時將廠部班長會議精神，傳達(dá)給每位員工，讓員工及時知曉廠部對水廠安全生產(chǎn)工作的安排。

七、廠部管理人員應(yīng)每月參加班組安全政治學(xué)習(xí)一次，適時提供相關(guān)資料和輔導(dǎo)，及時了解職工工作、思想、生活等各方面情況。

八、實(shí)行參會人員簽到制，學(xué)習(xí)不得無故缺席，無故請假，違者按水電所有關(guān)規(guī)定處理。

生產(chǎn)管理制度

一、為加強(qiáng)生產(chǎn)管理，適應(yīng)水電所對水廠的管理要求，明確生產(chǎn)管理任務(wù)和職責(zé)，使水廠的生產(chǎn)管理進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行水電所生產(chǎn)管理制度。

二、嚴(yán)格執(zhí)行制供水管理制度，保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)，按時檢測水源水、出廠水、管網(wǎng)末梢水的各項(xiàng)指標(biāo)。

三、根據(jù)季節(jié)變化，及時調(diào)整加氯量，滿足水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。

四、設(shè)備設(shè)施完好率達(dá)95%，滿足供水要求。

五、及時對設(shè)備設(shè)施故障和隱患進(jìn)行處理，不能因設(shè)備設(shè)施故障和隱患而影響生產(chǎn)。

六、適當(dāng)預(yù)備生產(chǎn)所需的設(shè)備配件和材料。

七、各班組人員根據(jù)自己的工作職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的工作責(zé)任。

八、水源站人員負(fù)責(zé)站內(nèi)設(shè)備的使用維護(hù)、監(jiān)控及取水工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和有安全隱患以及突然渾水時，應(yīng)當(dāng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)、所電調(diào)室和通知制水班。

九、制水班人員負(fù)責(zé)水廠制供水調(diào)度及凈水工作。對重大危險源、液氯，實(shí)現(xiàn)24小時監(jiān)控，按國家標(biāo)準(zhǔn)和水廠規(guī)定投加液氯進(jìn)行消毒。控制好凈水工藝流程的各個環(huán)節(jié)，保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

十、化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督水質(zhì)安全衛(wèi)生。每天自檢水源水、出廠水；每月抽檢管網(wǎng)末梢水9項(xiàng)指標(biāo)，出廠水余氯控制在水廠規(guī)定范圍內(nèi)，保證水質(zhì)安全衛(wèi)生，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

十一、水廠泵房人員負(fù)責(zé)站內(nèi)設(shè)備的使用維護(hù)、監(jiān)控及送水工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和有安全隱患時，應(yīng)當(dāng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)、所電調(diào)室和通知制水班。

十二、廠電鉗班負(fù)責(zé)全廠范圍的設(shè)備設(shè)施的維護(hù)檢修工作，管、線、站及水源保護(hù)區(qū)的巡視等以及上級安排的工作。

安全管理制度

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的安全方針、政策、樹立安全第一思想，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，做到安全生產(chǎn)。

二、嚴(yán)格執(zhí)行要害場所管理制度，杜絕外人進(jìn)廠，保證制水、供水安全運(yùn)行。

三、出廠水水質(zhì)必須符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749—2006）規(guī)定，把好出廠水水質(zhì)安全。

四、管材、管件、消毒藥、消毒設(shè)備必須具備涉水產(chǎn)品許可證批復(fù)件，確保管材、管件、藥劑使用安全。

五、嚴(yán)格執(zhí)行《液氯使用安全規(guī)程》，制定漏氯應(yīng)急救援預(yù)案。設(shè)備大修制定安全措施和技術(shù)方案，工作中嚴(yán)格執(zhí)行措施，杜絕蠻干。

六、抓好員工安全培訓(xùn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度。

七、堅持排班前安全重點(diǎn)防范提示制度和每周安全學(xué)習(xí)制度

八、堅持大修、安裝及重要檢修安全措施學(xué)習(xí)、領(lǐng)會、執(zhí)行制度。

九、結(jié)合班組安全工作的特點(diǎn)，健全、建立各種安全制度。

十、堅持工作現(xiàn)場必有安全負(fù)責(zé)人制度。

十一、堅持職工安全培訓(xùn)和特殊工種練兵活動。

十二、搞好工作中互助保安和自助保安工作。

質(zhì)量管理制度

一、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格水出廠，樹立質(zhì)量就是企業(yè)的生命。

二、出廠水，末稍水嚴(yán)格執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749—2006），保證水質(zhì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

三、化驗(yàn)人員必須堅持每天“九項(xiàng)指標(biāo)”的自檢工作，出廠水余氯根據(jù)季節(jié)變化，必須達(dá)到廠部規(guī)定的范圍。

四、制水人員投加堿鋁必須按濁度及投加比例進(jìn)行，杜絕長期過量投加。

五、每周巡視一次衛(wèi)生防護(hù)地帶，清除源水污染物，達(dá)到《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838—2002之規(guī)定。

六、清水池、清水渠禁止非工作人員進(jìn)入，杜絕人為水質(zhì)污染。

七、清水泵檢查完畢后，要排除油污、雜質(zhì)，杜絕污染水質(zhì)。

八、建立廠長水質(zhì)負(fù)責(zé)制，化驗(yàn)人員監(jiān)督制度。

材料管理制度

二、嚴(yán)格執(zhí)行水電所及上級有關(guān)對材料管理的制度規(guī)定。

三、嚴(yán)格各種材料的領(lǐng)用制度，做到用多少、領(lǐng)多少。

四、材料領(lǐng)用必須先開具材料領(lǐng)用單、主管負(fù)責(zé)人簽字審核后方可發(fā)放。

五、材料員應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場核對對材料的使用情況。

六、材料用剩下的部分和領(lǐng)出后沒有用的，應(yīng)及時返回庫房。

七、材料員應(yīng)做好材料的收、發(fā)、存工作，做到帳、卡、物相符。

八、材料員每月25日上報月報表。

水廠6S管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理，規(guī)范現(xiàn)場的設(shè)備、材料、資料等生產(chǎn)要素，發(fā)送生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，確保安全生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，提升員工素質(zhì)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績，推進(jìn)水廠科學(xué)發(fā)展，根據(jù)水電所安排，結(jié)合水廠實(shí)際，特制定《水廠6S管理辦法》。

一、組織機(jī)構(gòu)

為強(qiáng)力推進(jìn)班組6S管理活動的開展，水廠成立的6S管理活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長：代兵 黨支部書記 副組長：沈啟太 成 員：各班班長

二、工作職責(zé)

6S管理活動領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)各班組6S管理活動的領(lǐng)導(dǎo)工作，設(shè)定6S管理活動的推進(jìn)方針和目標(biāo)。

6S管理活動辦公室，具體負(fù)責(zé)班組6S管理活動的宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查、和總結(jié)評比工作，確保班組6S活動整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6S活動點(diǎn)，具體負(fù)責(zé)本班組責(zé)任區(qū)域6S活動執(zhí)行事宜，指導(dǎo)、督促班組員工做好每天的6S工作，確保本班組6S活動目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三、實(shí)施對象

本辦法適用于所屬各運(yùn)行班組、檢修班組。

四、6S管理活動達(dá)標(biāo)考核評比程序

6S管理活動達(dá)標(biāo)考核評比程序采取自我檢查考核評價，車間級檢查考核評價，所級檢查考核評比三級方式進(jìn)行。

（二）自我檢查考核評價：各運(yùn)行班組、檢修班組，每月對本點(diǎn)的6S活動工作情況自我檢查考核評價打分，95分以上的方可申請車間級檢查考核評價。

（三）車間級檢查考核評價：自我檢查考核評價95分以上的班組，由本班組書面總結(jié)6S活動情況，填寫《6S管理活動達(dá)標(biāo)申請書》，經(jīng)本班長簽字后，報廠辦6S管理活動工作小組，由該小組按《水電所6S管理活動運(yùn)行班組達(dá)標(biāo)、考核評分標(biāo)準(zhǔn)》、《水電所6S管理活動檢修班組達(dá)標(biāo)、考核評分標(biāo)準(zhǔn)》考核打分，95分以上為合格，由本小組負(fù)責(zé)人簽字后，報所6S管理活動辦公室。

（四）廠6S活動辦公室根據(jù)班組檢查考核評價的上報，組織領(lǐng)導(dǎo)小組坐吃山空采取定期（月中）或不定期形式對申報的班組進(jìn)行檢查考核評比。

自有資金管理制度

一、嚴(yán)格按照財金管理制度管理水廠自有 資金。

二、自有資金的使用應(yīng)本著取之于民、用之于民的原則。

三、自有資金的收支情況，應(yīng)建立詳實(shí)的收支明細(xì)，專人負(fù)責(zé)。

四、自有資金的使用必須經(jīng)廠委會研究決定，廠民管會審核同意后，方可使用。

五、自有資金的使用范圍：慰問及看望困難員工、傷病員，獎勵在水廠安全生產(chǎn)工作中做出重大貢獻(xiàn)的員工以及座談會。不得挪作他用。

六、其支出使用必須實(shí)行三簽字（經(jīng)辦人、組織人、民管會主任）。

七、年終時，自有資金收支使用情況的年報表，上報廠民管會審核。

績效考試評及溝通制度

一、依據(jù)水電所安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施辦法，水廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，對水廠員工實(shí)行績效考評制度。

二、水廠每月對員工進(jìn)行的績效考評，按水電所、水廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢的結(jié)果進(jìn)行考評。

三、參加水廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢的成員組成，由水廠民管會成員組成。

四、若班組員工對水廠民管會自查結(jié)果有異議的，可在檢查的當(dāng)天（24小時內(nèi)）提出，由廠委會組織復(fù)查，按復(fù)查結(jié)果進(jìn)行績效考核。

五、應(yīng)本著公平、公正、公開的原則對員工的績效進(jìn)行考評，不得進(jìn)行打擊報復(fù)。

六、對員工每月的績效考評結(jié)果，須及時反饋給員工簽字認(rèn)可。

七、及時總結(jié)員工對績效考評工作提出的寶貴意見，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以利更好的開展水廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自查工作。

車間技能提升辦法或措施

一、為提高水廠員工操作技能及綜合素質(zhì)，根據(jù)水電所員工培訓(xùn)管理辦法，制定水廠員工技能提升管理措施。

二、本措施所指培訓(xùn)是：以提高水廠員工素質(zhì)為目的的培訓(xùn)與教育活動。

三、對自水電所分到水廠的員工，實(shí)行廠、班組兩級安全操作技能培訓(xùn)。

四、廠長是全廠員工培訓(xùn)的第一負(fù)責(zé)人，制定水廠員工技能提升培訓(xùn)計劃。

五、技術(shù)員負(fù)責(zé)按時組織并完成教學(xué)、教育和員工技能提升培訓(xùn)工作，建立員工技能提升培訓(xùn)檔案。

六、教學(xué)人員應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容備課，參訓(xùn)人員應(yīng)認(rèn)真聽講、作好筆記。

七、每位員工每年參加培訓(xùn)的時間不得少于15學(xué)時。

八、培訓(xùn)內(nèi)容：各崗位的操作規(guī)程、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，業(yè)務(wù)技能、相關(guān)的法律法規(guī)及上級規(guī)定的內(nèi)容等。

九、培訓(xùn)的方式采取集中培訓(xùn)、班組培訓(xùn)、自學(xué)的方式。

十、水廠無法進(jìn)行培訓(xùn)的，按水電所員工培訓(xùn)管理辦法執(zhí)行。

車間班組建設(shè)設(shè)施辦法

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《松藻煤電公司關(guān)于加強(qiáng)班組建設(shè)的意見》（松煤電發(fā)[2010]126號）文件精神，切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理，全面推進(jìn)班組建設(shè)健康發(fā)展，提高班組管理水平，培育高素質(zhì)、高技能員工隊(duì)伍，結(jié)合車間實(shí)際，特制定本辦法。

二、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)崗位責(zé)任，提升班組管理水平，增強(qiáng)班組團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、實(shí)踐能力。

三、工作目標(biāo)

（二）力求班組建設(shè)內(nèi)容指標(biāo)化、要求標(biāo)準(zhǔn)化、步驟程序化、考核數(shù)據(jù)化、管理系統(tǒng)化。

（三）把班組員工培育成為敬業(yè)、愛崗、勤奮、創(chuàng)新、踏實(shí)的勞動者。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立水廠班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：代兵、黨支部書記 副組長：沈啟太 成員：各班班長長

組長負(fù)責(zé)班組建設(shè)的全面指導(dǎo)。

副組長負(fù)責(zé)班組建設(shè)實(shí)施過程的具體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

五、主要工作

1、組織落實(shí)上級規(guī)章制度，認(rèn)真抓好班組建設(shè)的自查工作，明確班組建設(shè)的目標(biāo)和具體工作內(nèi)容，細(xì)化各班組每月安全生產(chǎn)任務(wù)和材料消耗指標(biāo)，做到壓力沉底，月月有考評記錄、臺賬可查，完成好所下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

2、幫助、解決班組管理工作中存在的問題，抓好班組安全生產(chǎn)組織、班組技能提升、班組骨干培訓(xùn)考核、班組建設(shè)所需的制度訂立、臺賬記錄設(shè)臵。

3、建立健全班組信息管理系統(tǒng)。督促班組做好班前（班后）會、交接班、安全、質(zhì)量、作業(yè)、施工等信息記錄。認(rèn)真填出勤、工作量、安全質(zhì)量、隱患等。

4、加強(qiáng)對班組四大員的管理，做到責(zé)任明確，分工明細(xì)。

5、班組管理四大員先在水廠指定的檢修班試點(diǎn)推行，待取得一定效果后，再在其他班組推行。

第四篇：加強(qiáng)內(nèi)部管理

創(chuàng)新輔導(dǎo)方式加強(qiáng)內(nèi)部管理

為更好地貫徹落實(shí)辦事處關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作要求，切實(shí)提高內(nèi)部管理水平，莒縣聯(lián)社以會計輔導(dǎo)為突破口，立足實(shí)際，多措并舉，促進(jìn)了內(nèi)部管理水平的提高，有效的堵塞了內(nèi)控管理風(fēng)險漏洞。

配備專人，劃片包干。莒縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社和辦事處相關(guān)要求，通過考試、答辯等流程選拔了四名業(yè)務(wù)素質(zhì)優(yōu)良的員工為專職輔導(dǎo)員，專職輔導(dǎo)員實(shí)行包片制，專職會計輔導(dǎo)員每季對全轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)檢查不少于兩次。為加強(qiáng)專職會計輔導(dǎo)員履職，該聯(lián)社專門制定了考核辦法強(qiáng)化對會計輔導(dǎo)質(zhì)量的考核，分別與其簽訂責(zé)任狀，明確輔導(dǎo)員職責(zé)，考核情況與所包片的內(nèi)部管理質(zhì)量掛鉤。

改進(jìn)方式，內(nèi)外結(jié)合。一是修改完善輔導(dǎo)方案，將檢查輔導(dǎo)重點(diǎn)放在現(xiàn)場查看和及調(diào)閱監(jiān)控錄像兩個方面。為保證錄像查看質(zhì)量，在進(jìn)點(diǎn)檢查以前，先對照輔導(dǎo)方案調(diào)閱相關(guān)交易流水，再有選擇地確定備查錄象的時間段；二是會計輔導(dǎo)與事后監(jiān)督中心相結(jié)合。事后監(jiān)督部門主要是非現(xiàn)場檢查工作，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)無法現(xiàn)場核實(shí)。為此，輔導(dǎo)人員 1

利用現(xiàn)場檢查的優(yōu)勢，根據(jù)事后監(jiān)督人員提供的資料，對照監(jiān)督疑點(diǎn)直接進(jìn)行檢查，實(shí)現(xiàn)事中、事后檢查的優(yōu)勢互補(bǔ)。分類管理，重點(diǎn)幫促。根據(jù)全轄內(nèi)部管理情況，將各社內(nèi)控管理水平劃分為優(yōu)、良、差三類。實(shí)行“抓兩頭帶中間”的管理策略，以內(nèi)部管理較好的社為模板，組織全縣會計主管通過現(xiàn)場查看、經(jīng)驗(yàn)交流等方式加強(qiáng)學(xué)習(xí)。對內(nèi)部管理較差的社，制定專門的輔導(dǎo)方案，延深輔導(dǎo)范圍、細(xì)化輔導(dǎo)內(nèi)容，加大輔導(dǎo)頻率，至少每個月輔導(dǎo)一次。同時，還實(shí)行戒勉談話制度，定期不定期聽取所在社會計主管匯報內(nèi)部管理中存在問題及整改措施，及時給予指導(dǎo)幫助。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，內(nèi)控管理制度的要求不斷提高，莒縣聯(lián)社以市辦事處倡導(dǎo)開展的“會計業(yè)務(wù)操作規(guī)范學(xué)習(xí)月”活動為契機(jī)，專門制定了輔導(dǎo)人員學(xué)習(xí)計劃，對照新、老規(guī)范中內(nèi)部管理制度及業(yè)務(wù)操作流程發(fā)生變動的章節(jié)，逐章、逐節(jié)進(jìn)行分析，每周集中學(xué)習(xí)不少于三次，每次不少于一個小時，每月進(jìn)行一次考試，并將成績計入輔導(dǎo)員考核，調(diào)動輔導(dǎo)員學(xué)習(xí)的積極性，促進(jìn)自身水平的不斷提高。

第五篇：內(nèi)部管理

農(nóng)村信用社點(diǎn)多線長面廣，各項(xiàng)工作都很重要，而且千頭萬緒，是一個復(fù)雜系統(tǒng)工程，因而其內(nèi)部管理顯得尤為重要。農(nóng)村信用社的各部門必須強(qiáng)化公共意識，服務(wù)意識，合作意識，協(xié)調(diào)意識。應(yīng)該站全局高度來審視工作職責(zé)和自身位置，按照改革發(fā)展需要，積極主動承攬工作任務(wù)，落實(shí)工作舉措。只有把主要心思和精力轉(zhuǎn)移到職能服務(wù)上來，才能推進(jìn)內(nèi)部管理優(yōu)化升級。筆者認(rèn)為，當(dāng)前要做的主要有如下四個方面。

一、抓實(shí)人教管理。按照人才強(qiáng)社方針，建設(shè)好員工隊(duì)伍，在“雙工”改革的基礎(chǔ)上，簽訂員工勞動合同，抓實(shí)工效掛鉤考核，創(chuàng)新按勞分配機(jī)制，落實(shí)勞動工資分配制度，實(shí)現(xiàn)“能者上和能者獲”多重合軌。要加大對員工培訓(xùn)力度，組織各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全員要進(jìn)行崗位考試，對員工要開展電腦測試。要輪流舉辦安全保衛(wèi)、案件防范、計劃信貸和會計出納培訓(xùn)，促使員工掌握應(yīng)知應(yīng)會業(yè)務(wù)知識和技能。

二、抓實(shí)財務(wù)管理。執(zhí)行“先保盈余，后保工資，再保費(fèi)用”經(jīng)營管理方針。對財務(wù)實(shí)施綜合費(fèi)用率控制的比例和額度管理。開源節(jié)流，增收節(jié)支要落到實(shí)處，要樹立花錢是為了賺錢的觀念，不能止于花錢享受而無所作為。固定資產(chǎn)擴(kuò)建要控制規(guī)模。會計主管和會計出納要用實(shí)數(shù)據(jù)信息，為決策提供依據(jù)。要致力優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，量入微出，勤儉辦社，大力壓縮非生息資金占用。要搞好會計達(dá)標(biāo)升級，所有網(wǎng)點(diǎn)要開通電腦業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)縣內(nèi)通存通兌。

三、抓實(shí)代辦管理。農(nóng)村信用代辦站歷史悠久，人文地理優(yōu)勢明顯，支農(nóng)濟(jì)蒼生，功德無量，“三收”壯實(shí)力，業(yè)績顯赫，既是當(dāng)?shù)亍柏斏衿兴_”，又是農(nóng)村信用社“左膀右臂”。要引導(dǎo)廣大信用代辦員揚(yáng)長克短，趨利避害，繼續(xù)扎根本土，走村串戶，廣泛吸納農(nóng)民美德精華，傳承前輩吃苦耐勞精神，積極開展金融服務(wù)，為農(nóng)戶鋪筑“致富路”，與鄉(xiāng)親共建“連心橋”，把信用代辦當(dāng)作人生事業(yè)干出一番成效來。要積極規(guī)范信用代辦站管理，引導(dǎo)和支持代辦員解放思想，樹立市場競爭意識，通過轉(zhuǎn)換機(jī)制，推動信用代辦站煥發(fā)生機(jī)活力。

四、抓實(shí)案防管理。安全保衛(wèi)和案件防范是頭等大事。要舉全員之力抓實(shí)科技興安、管理興安，全面實(shí)現(xiàn)“七無一控”?；藢徲?、紀(jì)檢監(jiān)察、稽核大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)民警隊(duì)和安全保衛(wèi)等部門要通力合作，搞好“四個預(yù)案”演練，加強(qiáng)軍警業(yè)務(wù)訓(xùn)練。要結(jié)合黨風(fēng)廉潔建設(shè)，防范行業(yè)不正之風(fēng)，遵守財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究制度。時時處處要學(xué)會放棄，主動給欲望設(shè)防。通過業(yè)務(wù)稽核、離任審計、思想政治教育、紀(jì)檢約束和監(jiān)察監(jiān)督以及安全保衛(wèi)檢查，促進(jìn)農(nóng)村信用社經(jīng)營管理持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

中國農(nóng)村金融網(wǎng)訊 ：隨著農(nóng)村信用社體制改革的不斷深化，各項(xiàng)管理機(jī)制的健全，農(nóng)村信用社內(nèi)部管理工作得到了進(jìn)一步發(fā)展和規(guī)范，會計管理制度不斷完善，會計人員結(jié)構(gòu)有了較大改善。平邑縣農(nóng)村信用社不斷推進(jìn)和深化勞動人事制度改革，建起了以激勵機(jī)制和約束機(jī)制為核心的勞動用工機(jī)制，干部聘用、業(yè)績評價、末位淘汰機(jī)制，在促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速、健康發(fā)展的同時，也提高了員工的整體素質(zhì)。但隨著改革的逐步深入，農(nóng)村信用社的決策者、領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到，業(yè)務(wù)發(fā)展越快，改革越深化，加強(qiáng)內(nèi)部管理就越重要，它是確保農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營的重要手段，使內(nèi)部管理工作上臺階、上水平，達(dá)到制度化、規(guī)范化、程序化的要求，確保信用合作事業(yè)健康發(fā)展。

一.基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部管理存在的問題

1.基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部業(yè)務(wù)崗位之間相互制約制度未能完全落實(shí),內(nèi)控制度操作執(zhí)行情況不夠嚴(yán)格,在實(shí)際工作中有些制度還沒有真正落到實(shí)處,對制度說起來重要,做起來次要,忙起來不要的問題,還沒有得到真正的解決,有些制度監(jiān)督不嚴(yán)或監(jiān)督不力,執(zhí)行起來走過場,形成硬制度,軟執(zhí)行。

2.基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)由于各種原因未執(zhí)行事后監(jiān)督,對內(nèi)部控制制度執(zhí)行監(jiān)督流于形式,一些檢查大多是事后的,不深入,不細(xì)致,往往停留在對業(yè)務(wù)務(wù)憑證的審核和帳務(wù)編對上.二.如何加強(qiáng)基層信用社內(nèi)部管理

1.充分認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)部管理制度的建設(shè)和執(zhí)行的重要性,完善和執(zhí)行內(nèi)控制度不僅是防范和化解風(fēng)險的需要,也是經(jīng)營管理水平的體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)安全性,流動性,效益性的基本要求,內(nèi)部管理制度不健全,執(zhí)行不到位,易產(chǎn)生內(nèi)部人員作案,造成資金和財產(chǎn)損失.健全內(nèi)部管理制度是規(guī)范保障和促進(jìn)信用社內(nèi)部管理健康發(fā)展的前提.人的思想素質(zhì)是內(nèi)部管理制度落實(shí)的關(guān)鍵,因些,要從提高員工內(nèi)部控制意識增強(qiáng)法制觀念入手,加強(qiáng)員工思想政治,職業(yè)道德教育與加強(qiáng)內(nèi)部管理工作有機(jī)結(jié)合起來,幫助員工樹立正確的人生觀,價值觀,發(fā)揮員工的主觀能動性,提高工作效率和質(zhì)量,促進(jìn)內(nèi)部管理制度的貫徹落實(shí)。

2.不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理規(guī)章制度,增強(qiáng)內(nèi)部管理制度的系統(tǒng)性和可操作性,內(nèi)部管理制度是對我們每個員工業(yè)務(wù)行為的一種管制和約束,我們的工作如果離開規(guī)章制度,必將屢出差錯,因些要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理規(guī)章制度,明確每個員工的崗位職責(zé),要做到分工合理,并實(shí)行定期輪崗和員工休假制度,使每個員工在其崗,明其責(zé),從而形成完善的崗位責(zé)任體系,使每位員工和每項(xiàng)業(yè)務(wù)都置于被監(jiān)督和被檢查范圍之內(nèi).將職責(zé)范圍落實(shí)到人,做到崗位到人,責(zé)任到人,互相監(jiān)督, 互相制約。

3.抓內(nèi)部管理制度落實(shí),堵塞內(nèi)部管理漏洞,一是加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè),就必須把落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部管理制度當(dāng)做強(qiáng)化內(nèi)部管理,防范金融風(fēng)險的頭等大事來抓.二是加會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部管理基本制度,各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。

4.抓監(jiān)督檢查到位,促進(jìn)內(nèi)部管理制度不斷完善,一是加強(qiáng)會計檢查輔導(dǎo)工作,促進(jìn)會計基本制度的執(zhí)行和落實(shí),二是實(shí)行強(qiáng)制休班和輪崗制度相結(jié)合的檢查制度,進(jìn)行帳帳,帳表,帳實(shí),帳據(jù),帳款,內(nèi)外帳務(wù)的核對,達(dá)到及時發(fā)現(xiàn)問題的目的,通過加強(qiáng)檢查監(jiān)督,積極開展崗位明星評選活動,促進(jìn)各崗位人員服務(wù)水平不斷提高,只要措施落實(shí)到位,信用社的內(nèi)部管理水平才能不斷提高。

5.樹立以人為本的理理念,以人為本強(qiáng)化內(nèi)部控制,一是保證素質(zhì),即保證員工素質(zhì)符合行業(yè)特點(diǎn),且能勝任本行業(yè)的思想道德,文化知識和業(yè)務(wù)技能,二是規(guī)范行為,就是要建立嚴(yán)格的業(yè)務(wù)操作規(guī)程,引導(dǎo)員工對自已的行為負(fù)責(zé),同時嚴(yán)格責(zé)任追究制度,對行為不規(guī)范,操作不規(guī)范,制度執(zhí)行不嚴(yán)格,都要追究責(zé)任,以維護(hù)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性,培養(yǎng)職業(yè)道德規(guī)范。

6.提高會計隊(duì)伍整體素質(zhì),首先要加強(qiáng)職業(yè)道德教育,樹立會計工作的責(zé)任感和使命感,建立激勵機(jī)制,引導(dǎo)員加強(qiáng)新業(yè)務(wù),新知識,新技能的學(xué)習(xí),全面提高業(yè)務(wù)素質(zhì),不斷組織員工學(xué)法律,法規(guī),增強(qiáng)法制觀念,以飽滿的進(jìn)取熱情去強(qiáng)固自身,愛崗敬業(yè),其次要積極開展崗位練兵活動,加大會計人員的培訓(xùn)力度,建立一支政治可靠,熱愛本職,廉潔奉公,技術(shù)過硬的隊(duì)伍,促進(jìn)內(nèi)部管理工作的發(fā)展。

7．加強(qiáng)“七防一?！惫ぷ鳎晟瓢踩Ｐl(wèi)設(shè)施，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全保衛(wèi)規(guī)章制度，樹立安全第一，沒有安全就沒有一切，堅持安全教育和防范相結(jié)合的原則，不斷強(qiáng)化職工的安全意識教育，始終繃緊安全這根繩，在制度執(zhí)行上嚴(yán)肅認(rèn)真，真正把安全保衛(wèi)工作落實(shí)到人，保證各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度有效的貫徹執(zhí)行，使安全保衛(wèi)工作達(dá)到制度化，規(guī)范化的要求，切實(shí)做到防患于未然，杜絕各類案件事故的發(fā)生，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

當(dāng)前，我省農(nóng)村信用社正面臨新一輪的改革，改革的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作正在密鑼緊鼓地進(jìn)行，改革號角的吹響，預(yù)示著農(nóng)村信用社為“三農(nóng)”服務(wù)的任務(wù)更加艱巨，作用更加凸顯。毫無疑問，農(nóng)村信用社在行社脫鉤后的幾年，無論是業(yè)務(wù)發(fā)展還是內(nèi)部管理，都普遍發(fā)生了脫胎換骨的變化。然而，面對入世后激烈的競爭和現(xiàn)階段復(fù)雜的社會形勢，以及農(nóng)信社肩負(fù)“三農(nóng)”服務(wù)的重任，加強(qiáng)內(nèi)控管理、防范風(fēng)險，保安全、保穩(wěn)定是當(dāng)前農(nóng)村信用社最關(guān)鍵的工作，更是今后農(nóng)信社可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的前提?，F(xiàn)就如何加強(qiáng)內(nèi)部管理，厲行節(jié)支方面談幾點(diǎn)初淺的看法及建議。

一、當(dāng)前信用社內(nèi)部管理存在的問題

（一）內(nèi)控制度不到位。目前，信用社雖然制訂了一些基本規(guī)章制度，但尚需進(jìn)一步完善和不斷健全細(xì)化。如有些制度跟不上形勢發(fā)展的需要和市場經(jīng)濟(jì)的要求，沒有隨業(yè)務(wù)的發(fā)展和客觀環(huán)境的變化而及時進(jìn)行修訂補(bǔ)充，制訂制度不能結(jié)合實(shí)際，制度沒有細(xì)化、不具體，缺乏可操作性和必要的程序控制，這些制度的不完善、不健全，導(dǎo)致內(nèi)部管理上的漏洞和操作上的失誤，產(chǎn)生內(nèi)部管理混亂。

（二）執(zhí)行制度不到位。一部制度的出臺關(guān)鍵在于執(zhí)行，再好的制度沒人去認(rèn)真執(zhí)行那也不過于一張白紙，農(nóng)村信用社目前并不是缺乏制度，而是有制度沒人去認(rèn)真執(zhí)行，有的職能部門老好人思想嚴(yán)重，怕得罪人、好人主義、你好我好大家都好，甚至有的職能部門看領(lǐng)導(dǎo)眼色行事，權(quán)力大于制度，隨意、隨心、隨愿辦事的情況時有發(fā)生，因而造成制度虛設(shè)，漏洞大。

（三）監(jiān)督檢查不到位。當(dāng)前對農(nóng)村信用社內(nèi)控檢查主要集中在操作的合規(guī)合法性，而對風(fēng)險性、效益性的檢查少，對事前、事中預(yù)警的檢查少。內(nèi)控檢查的深度和廣度不夠，不能發(fā)現(xiàn)深層次的內(nèi)控問題。導(dǎo)致各信用社執(zhí)行內(nèi)控制度追求形式上的一致，內(nèi)控制度執(zhí)行呆板、片面，大大降低了內(nèi)控制度的有效性。財務(wù)輔導(dǎo)員、檢查員現(xiàn)在大都是兼職，監(jiān)督力度大打折扣，工作職責(zé)不明確，流于形勢，即使在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，有時因怕影響該信用社考核就不了了之。另外一些主辦會計人員，不能嚴(yán)格履行監(jiān)督職能，明知有些事情沒有按制度和操作規(guī)程辦理，存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，卻視而不見，多一事不如少一事的思想在很大程度上存在。

（四）思想認(rèn)識不到位。一是職工對內(nèi)控的認(rèn)識不足，普遍缺少責(zé)任心，不能有效監(jiān)督相關(guān)崗位的工作；二是內(nèi)控執(zhí)行缺乏對人情、社會壓力的抵御，看情面不追究或從輕處罰現(xiàn)象屢禁不止；三是由于缺少正確的思想指導(dǎo)及合理的意見建議，導(dǎo)致內(nèi)控制度存在不準(zhǔn)確、不合理因素，內(nèi)控制度可信度和可行性降低；四是加強(qiáng)內(nèi)部管理、厲行增效節(jié)支在很多人認(rèn)為這是領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的事情，與已無關(guān)，只要每月工資到位就萬事大吉，信用社興衰卻不顧，甚至有很大一部份人攀比思想嚴(yán)重。如：來人來客接待標(biāo)準(zhǔn)上攀比、座車上攀比、辦公設(shè)備上攀比，福利待遇上攀比等等。

二、對農(nóng)村信用社內(nèi)部管理制度的幾點(diǎn)建議

（一）加強(qiáng)教育、提高認(rèn)識。一是要組織干部職工學(xué)習(xí)胡錦濤總書記提出的堅持“兩個務(wù)必”的指導(dǎo)思想，教育員工牢固樹立“艱苦奮斗、勤儉辦社”、“節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥”的理念；二是要學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社《關(guān)于加強(qiáng)財務(wù)管理若干問題的意見》，進(jìn)一步加強(qiáng)對職工的思想教育和紀(jì)律教育，通過學(xué)習(xí)和教育要使大家充分認(rèn)識到當(dāng)前農(nóng)村信用社財務(wù)制度管理上存在的問題，加強(qiáng)內(nèi)部管理，厲行節(jié)支增效也是基層信用社的當(dāng)務(wù)之急，增強(qiáng)大家對節(jié)支增效的緊迫感和責(zé)任感，要提倡大家從我做起，從現(xiàn)在做起，從節(jié)約一滴水、一度電、一升油、一張紙、一分錢做起，在信用社營造一個良好的“節(jié)支增效”氛圍。

（二）領(lǐng)導(dǎo)率先做好示范帶頭兵。在農(nóng)村流傳一句方言：“村看村、戶看戶、社員看干部”，在單位也是于此，一個單位好壞，領(lǐng)導(dǎo)在群眾中是否有權(quán)威性，要看領(lǐng)導(dǎo)是否有正氣，是否堅持原則，能否做到要求別人做到的首先自己做到，如果在制度落實(shí)上我們的領(lǐng)導(dǎo)干部處處嚴(yán)格要求自己，事事按制度辦事，不循私情，辦事公平、公正、公開，試想一個單位必定會有很強(qiáng)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，任何事情都會迎刃而解。

（三）確立 “ 以人為本 ” 的管理理念。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)制度，加強(qiáng)自我約束機(jī)制，一是進(jìn)一步加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理。一個信用社的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控機(jī)制的認(rèn)識程度往往決定了該社的內(nèi)部控制制度實(shí)施的有效性，所以首先必須加強(qiáng)基層信用社領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)控意識和依法合規(guī)經(jīng)營意識。端正領(lǐng)導(dǎo)者的思想認(rèn)識，解決重視建立規(guī)章制度，輕視落實(shí)規(guī)章制度的問題。二是不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德修養(yǎng)。任何內(nèi)部控制制度最終是需要人來實(shí)施的，如果只重視對內(nèi)控制度的建立，認(rèn)為制度越多越不會出問題，而輕視提高職工執(zhí)行制度的自覺性，制度建立得再多也沒有用，達(dá)不到建立和執(zhí)行制度的目的。因此，員工素質(zhì)的高低是保證內(nèi)控制度是否得到有效實(shí)施的關(guān)鍵。在實(shí)際工作中，應(yīng)按照員工的素質(zhì)高低、能力大小、性格特點(diǎn)等將其安排到合適的崗位上，使之與內(nèi)部控制的要求相適應(yīng)。要達(dá)到這一目標(biāo)，除了必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還必須加強(qiáng)員工的政治思想教育和職業(yè)道德教育，增強(qiáng)制度觀念，模范地遵守和自覺地維護(hù)內(nèi)控制度，做到有章必依，執(zhí)章必嚴(yán)，堅決反對 “ 上有政策，下有對策 ” 的錯誤傾向。

（四）強(qiáng)化內(nèi)部稽核手段。完善內(nèi)部稽核監(jiān)督機(jī)制，是農(nóng)村信用社強(qiáng)化內(nèi)部管理的一個重要手段，是促進(jìn)信用社依法穩(wěn)健經(jīng)營，有效防范經(jīng)營風(fēng)險的重要環(huán)節(jié)。因此，強(qiáng)化內(nèi)部稽核，提高內(nèi)部控制能力應(yīng)從改革稽核機(jī)制入手，樹立起稽核部門的權(quán)威性賦予稽核部門相對的獨(dú)立地位，并將對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查情況作為對其考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。不斷完善稽核工作程序，加大電腦在現(xiàn)場稽核工作中的應(yīng)用。內(nèi)部制度不健全的信用社應(yīng)加大稽核頻率和稽核范圍。稽核人員除具有過硬的政治素質(zhì)，必要的內(nèi)部審計原理知識和查帳技巧，熟悉信用社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識外，還應(yīng)掌握一定信用社的經(jīng)營管理知識。另外，在信用社中營造 “ 有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必糾 ” 的良好氛圍。通過各種途徑盡快建立一支政治、文化素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、專業(yè)技術(shù)過硬的“復(fù)合性”稽核隊(duì)伍。