第一篇：TS16949： 監(jiān)督審核各部門準(zhǔn)備 -初稿

TS16949：2012年度監(jiān)督審核各部門準(zhǔn)備材料清單

一、管代

1.各部門12個(gè)月公司每月質(zhì)量目標(biāo)完成值統(tǒng)計(jì)；

2.各部門12個(gè)月主要質(zhì)量目標(biāo)完成趨勢(shì)圖，及每月未達(dá)到值或趨勢(shì)下降的原因分析和改進(jìn)措施；

3.一年中不少于1次體系內(nèi)部審核的相關(guān)記錄（年度計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告、整改報(bào)告）；

4.一年中不少于1次管理評(píng)審（管評(píng)計(jì)劃、各部門輸入報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、整改報(bào)告）；

5.一年中客戶來(lái)廠審查情況，及其開出不符項(xiàng)整改情況；

6.中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（業(yè)務(wù)計(jì)劃）的修訂；

7.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件修訂（完成較好的指標(biāo)或常規(guī)指標(biāo)必須進(jìn)行提高或刪減）；

8.公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及其實(shí)施完成情況。

二、業(yè)務(wù)部

1.顧客采購(gòu)文件，包括：采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商管理要求等；

2.從上述文件中識(shí)別顧客特殊要求，形成“顧客需求矩陣表”；

3.對(duì)A類項(xiàng)目進(jìn)行100%合同評(píng)審并保持記錄

4.按顧客財(cái)產(chǎn)控制要求，建立“顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳”（顧客圖紙、標(biāo)準(zhǔn)）

5.做顧客滿意度調(diào)查：包括顧客滿意率調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查記錄、自評(píng)報(bào)告、改進(jìn)措施（一年不少于1次）保持顧客投訴或抱怨的記錄（至少兩例）

6.一年中有無(wú)新顧客，如有，其有關(guān)合同、協(xié)議及其評(píng)審等

7.一年中客戶投訴記錄，處理時(shí)間記錄等

8.每月顧客退貨產(chǎn)品臺(tái)帳

三、技術(shù)部

1.新產(chǎn)品的APQP

2.一年內(nèi)PFEMA 更新，至少一次

3.技術(shù)文件管理和工程變更管理和記錄

4.建立工裝（含模具）臺(tái)帳，給所有工裝做上永久性標(biāo)識(shí)，定置貯存

5.歸檔工裝的圖紙、工裝驗(yàn)收記錄、設(shè)備驗(yàn)收記錄

四、采購(gòu)部

1.2011和2012年合格供方名錄

2.完成“供方調(diào)查表”和“供方評(píng)價(jià)表”，做好“合格供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表” 合格供方評(píng)定為合格供方相關(guān)業(yè)績(jī)考核記錄和評(píng)審記錄、現(xiàn)場(chǎng)考查等

3.每月采購(gòu)計(jì)劃、供方產(chǎn)品到貨情況記錄（準(zhǔn)時(shí)率、合格率等）

4.品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)不合格反饋給供方的整改報(bào)告及供方整改情況

五、制造部

1.做一次全面的設(shè)備普查，編制“設(shè)備臺(tái)帳”，識(shí)別出關(guān)鍵設(shè)備，針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備，編制 “2012年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃” 及實(shí)施記錄

2.按計(jì)劃做好“設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表”，設(shè)備故障停機(jī)、維修記錄

3.針對(duì)所有關(guān)鍵設(shè)備，開展設(shè)備日常點(diǎn)檢

4.編制“關(guān)鍵設(shè)備備件安全庫(kù)存表”

5.每月的生產(chǎn)計(jì)劃、完成進(jìn)度跟蹤記錄等

6.每月影響生產(chǎn)因素原因分析及改進(jìn)措施、效果

六、品質(zhì)部

1.按制造過(guò)程識(shí)別測(cè)量任務(wù)，配備測(cè)量裝置，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，量器檢具、試驗(yàn)設(shè)備校定（如無(wú)自校資格需委外計(jì)量局校準(zhǔn)）

2.編制2012年度周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行周期檢定

3.器具檢具一年的MSA計(jì)劃及進(jìn)行實(shí)施記錄

4.進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)記錄的原始記錄

5.按“ 2012年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，分別進(jìn)行至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、一次制造過(guò)程審核和、一次產(chǎn)品審

核

6.做不合格品記錄、不合格品處置通知單，進(jìn)行不合格品統(tǒng)計(jì)分析

7.每月客戶投訴產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨處理分析、改進(jìn)報(bào)告（8D）

8.每月公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，采取的措施和效果驗(yàn)證

9.每月供方產(chǎn)品不合格，采取的措施和效果驗(yàn)證

10.每月過(guò)程中不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)、效果驗(yàn)證情況

11.產(chǎn)品審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告

12.產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)記錄

13整理各類文件并歸檔，建立“受控文件清單”，這些文件包括：

a.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三層次文件等質(zhì)量管理體系文件（QMS）

b.顧客的圖紙和工程規(guī)范

c.產(chǎn)品圖紙、工序圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、工裝模具的圖紙等技術(shù)文件

d.外來(lái)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、TS五大參考手冊(cè)等外來(lái)文件

e.更改后文件發(fā)放、回收等

七、人事行政

1.做好“培訓(xùn)簽到表”，完成培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄和考核情況（特別注意新員工培訓(xùn)）

2.建立“員工培訓(xùn)檔案”（按全廠45人）

3.做一次內(nèi)部顧客滿意度測(cè)評(píng)，員工滿意度調(diào)查記錄，其調(diào)查報(bào)告、措施完成情況跟蹤，一年中員工合理化

建議及采納情況

4.一年中安全方面記錄

八、財(cái)務(wù)科

1.每月質(zhì)量成本核算

倉(cāng)庫(kù)

2.1.一年中賬目，臺(tái)賬

3.2.每月庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)

以上所有材料必須在2012年12月1日前準(zhǔn)備完畢，并且于12月3日下午1:30—4:00到各部門進(jìn)行核對(duì)，不合格項(xiàng)將按照公司有關(guān)規(guī)定納入部門負(fù)責(zé)人月度考核。

第二篇：關(guān)于質(zhì)量體系審核各部門的準(zhǔn)備

關(guān)于質(zhì)量體系審核各部門的準(zhǔn)備

一、車間包裝部：

1）包裝區(qū)域要有足夠的照明；

2）生產(chǎn)過(guò)程中必須有巡檢，并且巡檢需要填寫巡檢報(bào)表；

3）要建立利器登記臺(tái)賬，包括剪刀、刀片等（重點(diǎn)），一律不能使用介刀（可能會(huì)斷刀片），并且利器均需有編號(hào)，收發(fā)記錄；

4）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備有運(yùn)行良好；

5）設(shè)備要掛卡片，并有最長(zhǎng)維護(hù)日期及下次維護(hù)日期；

6）計(jì)量器具要有計(jì)量標(biāo)簽；

7）待修設(shè)備要掛待修標(biāo)識(shí)；

8）醒目位置張貼本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（張貼已有，需要宣貫）；

9）現(xiàn)場(chǎng)張貼的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該為作業(yè)指導(dǎo)書原件，（有審核等簽字及受控章）；

10）線上應(yīng)該設(shè)置簽樣放置區(qū)，需單獨(dú)放置，并且該簽樣需有質(zhì)檢部經(jīng)理簽字；

11）現(xiàn)場(chǎng)需要設(shè)置明顯的不合格品區(qū)，不合格品需要標(biāo)注訂單號(hào)及不合格原因等；

12）每條生產(chǎn)線需要放置采購(gòu)單，并且需要有詳細(xì)的電腦紋及嘜頭資料等，需全面的訂單資料

13）生產(chǎn)線前要擺放首檢樣品，首檢報(bào)告；

14）包裝區(qū)清潔、無(wú)雜物、有秩序；

15）包裝材料不受到陽(yáng)光照射，雨水淋濕；

16）包裝區(qū)域選擇兩個(gè)窗戶做紗窗，以備客人拍照；

17）客人要求車間四樓裝滅蚊燈及門簾；

18）工人水杯統(tǒng)一位置放置，不能把雨傘和水杯隨意放在產(chǎn)品上或者貨上；

19）貨不可直接放在地上或者貼墻放置；

20）QC授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時(shí)是否有權(quán)停止生產(chǎn)（重點(diǎn)）。

二、車間貼花部：

1）包裝區(qū)域要有足夠的照明；

2）生產(chǎn)過(guò)程中必須有巡檢，并且巡檢需要填寫巡檢報(bào)表；

3）要建立利器登記臺(tái)賬，包括剪刀、刀片等（重點(diǎn)），一律不能使用介刀（可斷刀片），并且利器均需有編號(hào)，收發(fā)記錄；

4）醒目位置張貼本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（張貼已有，需要宣貫）；

5）現(xiàn)場(chǎng)張貼的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該為作業(yè)指導(dǎo)書原件（有審核等簽字及受控章）；

6）線上應(yīng)該設(shè)置簽樣放置區(qū)，需單獨(dú)放置，并且該簽樣需要有質(zhì)檢部經(jīng)理簽字；

7）現(xiàn)場(chǎng)需要設(shè)置明顯的不合格品區(qū)，不合格品需要標(biāo)注訂單號(hào)及不合格原因等；

8）生產(chǎn)線前要擺放首檢樣品，首檢報(bào)告；

9）工人水杯要統(tǒng)一位置放置，不能把雨傘和水杯隨意放在產(chǎn)品上或者貨上；

10）貨不可直接放在地上；

11）生產(chǎn)線需要放置采購(gòu)單，并且需要有詳細(xì)的電腦紋及嘜頭資料等，需全面的訂單資料；

12）QC授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時(shí)是否有權(quán)停止生產(chǎn)（重點(diǎn)）；

13）試烤花設(shè)備需要有設(shè)備標(biāo)示卡，維修保養(yǎng)記錄；

14）產(chǎn)前會(huì)議記錄，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題和安全問(wèn)題的采取改進(jìn)的記錄（重點(diǎn)）；

三、車間窯爐部：

1）按照《設(shè)備通用保養(yǎng)規(guī)定》列出設(shè)備檢修計(jì)劃，和檢修記錄；

2）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備有運(yùn)行良好；

3）設(shè)備要掛卡片，并有最長(zhǎng)維護(hù)日期及下次維護(hù)日期；

4）計(jì)量器具要有計(jì)量標(biāo)簽；

5）待修設(shè)備要掛待修標(biāo)識(shí)；

6）暫時(shí)不用卡板等存放在專用區(qū)域，該區(qū)域有“卡板存放區(qū)”等相關(guān)區(qū)域標(biāo)識(shí)；

7）提供最新設(shè)備臺(tái)賬；

8）醒目位置張貼本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；

9）生產(chǎn)訂單要有首檢樣品，首檢報(bào)告，生產(chǎn)通知單；

10）生產(chǎn)通知單參數(shù)與實(shí)際加工要保持一致，且需要放在現(xiàn)場(chǎng)；

11）對(duì)于窯爐溫度調(diào)整需要根據(jù)生產(chǎn)通知單及產(chǎn)前會(huì)議的要求進(jìn)行，并且烤花產(chǎn)品溫度有差異時(shí)是如何處理就說(shuō)根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行；

四、車間挑白胎：

1）白胎挑選區(qū)域要有足夠的照明；

2）產(chǎn)品挑選的過(guò)程中如何定級(jí)別，要分類堆放，并要有標(biāo)識(shí)；

3）要建立利器登記臺(tái)賬，包括剪刀、刀片等（重點(diǎn)），一律不能使用介刀（可能會(huì)斷刀片），并且利器均需有編號(hào)，收發(fā)記錄；

4）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備要運(yùn)行良好；

5）設(shè)備要掛卡片，并有最長(zhǎng)維護(hù)日期及下次維護(hù)日期；

6）計(jì)量器具要有計(jì)量標(biāo)簽；

7）待修設(shè)備要掛待修標(biāo)識(shí)；

8）醒目位置張貼本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（張貼已有，需要宣貫）；

9）現(xiàn)場(chǎng)張貼的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該為作業(yè)指導(dǎo)書原件（有審核等簽字及受控章）；

10）線上應(yīng)該設(shè)置簽樣放置區(qū)，需單獨(dú)放置，并且該簽樣需有質(zhì)檢部經(jīng)理簽字；

11）現(xiàn)場(chǎng)需要設(shè)置明顯的不合格品區(qū)，不合格品需要標(biāo)注訂單號(hào)及不合格原因等；

12）需要將不良品的缺陷標(biāo)識(shí)出來(lái)；

13）生產(chǎn)線前要擺放首檢樣品，首檢報(bào)告；

14）檢驗(yàn)區(qū)清潔，不雜亂，有秩序；

15）工人水杯要統(tǒng)一位置放置，不能把雨傘和水杯隨意放在產(chǎn)品上或者貨上；

16）貨不可直接放在地上或者貼墻放置；

17）QC授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時(shí)是否有權(quán)停止生產(chǎn)（重點(diǎn)）；

18）檢驗(yàn)時(shí)最好可以再臺(tái)面上檢驗(yàn)，不要在地上檢驗(yàn)；

五、實(shí)驗(yàn)室：

1）全公司使用計(jì)量器具要有計(jì)量標(biāo)簽；

2）提供最新計(jì)量器具臺(tái)賬；

3）上線產(chǎn)品根據(jù)試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定時(shí)間能提供測(cè)試報(bào)告，對(duì)不合格內(nèi)容有實(shí)施糾正的記錄；

4）測(cè)試設(shè)備標(biāo)貼計(jì)量標(biāo)簽；

5）測(cè)試有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，UL標(biāo)準(zhǔn)等具備；

6）測(cè)試人員要有上崗證；

7）測(cè)試區(qū)、待測(cè)區(qū)、不合格品區(qū)域標(biāo)識(shí)；

8）文件由專人管理，電子文件必須設(shè)置密碼；

9）有各產(chǎn)品的測(cè)試計(jì)劃。

六、質(zhì)檢部：

1）檢驗(yàn)區(qū)域要有足夠的照明；

2）檢驗(yàn)區(qū)要有單獨(dú)的區(qū)域；

3）計(jì)量器具要有計(jì)量標(biāo)簽；

4）提供有生產(chǎn)部門參與，完整的《品質(zhì)異常處理單》；

5）IQC來(lái)料檢驗(yàn)記錄；

6）IQC檢驗(yàn)規(guī)范、訂單；

7）檢驗(yàn)設(shè)備要有計(jì)量合格標(biāo)簽；

8）簽樣樣品清單與實(shí)樣；

9）生產(chǎn)產(chǎn)品的訂單齊全；

10）客戶簽樣樣品及相應(yīng)的規(guī)格表；

11）產(chǎn)品首檢記錄；

12）IPQC隨帶巡檢記錄，記錄及時(shí)；

13）成品抽檢檢驗(yàn)規(guī)范、AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)、記錄是否與AQL符合；

14）最終檢驗(yàn)產(chǎn)品包裝清單、出貨嘜頭等相關(guān)資料；

15）最終檢驗(yàn)報(bào)告上要跌落測(cè)試等其他檢查項(xiàng)目；

16）糾正和根本原因分析措施記錄；

17）安全測(cè)試項(xiàng)目問(wèn)題點(diǎn)AQL必須為0；

18）訂單規(guī)格與檢驗(yàn)記錄測(cè)試數(shù)據(jù)保持一致性；

19）巡檢記錄要體現(xiàn)工藝參數(shù)檢驗(yàn)情況；

20）統(tǒng)計(jì)本年來(lái)料合格率、一次下線合格率、一次交檢合格率、出貨合格率；

七、包裝驗(yàn)貨：

1）設(shè)置包裝驗(yàn)貨區(qū)，需要有足夠的區(qū)域驗(yàn)貨，并且保證有待檢區(qū)、合格檢驗(yàn)區(qū)，需要有臺(tái)面等；

2）要有包裝檢驗(yàn)報(bào)告；

3）倉(cāng)庫(kù)中的貨物需要有標(biāo)示卡；

八、花紙驗(yàn)貨：

1）設(shè)置花紙驗(yàn)貨區(qū)，需要有足夠的區(qū)域驗(yàn)貨，并且保證有待檢區(qū)、合格檢驗(yàn)區(qū)，需要有臺(tái)面等；

2）要有花紙檢驗(yàn)報(bào)告；

3）倉(cāng)庫(kù)中的貨物需要有標(biāo)示卡；

九、倉(cāng)庫(kù)：

1）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域不能出現(xiàn)屋頂、窗戶漏水進(jìn)入，場(chǎng)地整潔；

2）提供倉(cāng)庫(kù)管理制度，包括物料先進(jìn)先出內(nèi)容，并與實(shí)際操作一致，有原料儲(chǔ)存有效期規(guī)定；

3）待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)有明顯標(biāo)識(shí)，且與所堆放物料一致；

4）物料堆放避免破包，不能直接放在地面上，要有日期及合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證先進(jìn)先出；

5）化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理，存放及臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)（重點(diǎn)）；

6）同一物料不同供應(yīng)商需編號(hào)區(qū)分；

7）通道必須保持暢通；

8）白胎不能露天存放；

9）包裝線建議停線；

十、內(nèi)銷部倉(cāng)庫(kù)：

1）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域不能出現(xiàn)屋頂、窗戶漏水進(jìn)入、場(chǎng)地整潔；

2）提供倉(cāng)庫(kù)管理制度，包括物料先進(jìn)先出內(nèi)容，并與實(shí)際操作一致，有原料儲(chǔ)存有效期規(guī)定；

3）待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)有明顯標(biāo)識(shí)，且與所堆放物料一致；

4）物料堆放避免破包，不能直接放在地面上，要有日期及合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證先進(jìn)先出；

十一、樣板組：

1）驗(yàn)廠時(shí)建議不能使用磨底機(jī)；

2）相關(guān)訂單資料要收好；

3）如客人想?yún)⒂^，建議他至四樓參觀；

4）保持通道暢通，不要堵塞。

十二、行政部：

1）按照《設(shè)備通用保養(yǎng)規(guī)定》列出設(shè)備檢修計(jì)劃，和檢修記錄；

2）新設(shè)備的驗(yàn)收記錄；

3）提供最新設(shè)備臺(tái)賬；

4）所有人員的崗位培訓(xùn)，有現(xiàn)場(chǎng)定期培訓(xùn)照片，培訓(xùn)內(nèi)容資料（重點(diǎn)）；

5）電梯工、堆車工、叉車工、電工、維修員在聘用期前的測(cè)試記錄，試卷（重點(diǎn)）；

6）檢驗(yàn)員、測(cè)試員的技術(shù)培訓(xùn)記錄，試卷；

7）協(xié)助按照照明設(shè)備，及相關(guān)未明事項(xiàng)；

8）文件補(bǔ)充與編寫；

9）協(xié)調(diào)其他事宜；

第三篇：各部門需要準(zhǔn)備資料

TS16949審核各部門需要準(zhǔn)備資料

財(cái)務(wù)部(含倉(cāng)庫(kù))：

《質(zhì)量成本構(gòu)成》WW/QR502-001 《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》WW/QR502-002 《質(zhì)量成本匯總報(bào)告》WW/QR502-003 年 季度庫(kù)存物資質(zhì)量狀況檢查表WW/QR-FI-001 定期檢查庫(kù)存物資(帳、卡、物三一致，質(zhì)量、防護(hù))的記錄 建立原材料倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳。

物料標(biāo)識(shí)卡：分類堆放各類物質(zhì)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)

（材料名稱、廠家、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、批號(hào)）等

財(cái)務(wù)報(bào)表WW/QR-QA-026 月物料領(lǐng)用成本分析報(bào)表財(cái)務(wù)部(含倉(cāng)庫(kù))質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門方針目標(biāo)展開表質(zhì)量目標(biāo)分解表《資產(chǎn)負(fù)債表》

采購(gòu)部：

《供方調(diào)查表》《供方質(zhì)量能力考察表》《供方質(zhì)量體系評(píng)審表》《潛在供方名單》《樣件確認(rèn)報(bào)告》《合格供方名單》《供方考核、評(píng)級(jí)報(bào)告 》《供貨延誤賠償通知單》《供方業(yè)績(jī)報(bào)表》《超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》《采購(gòu)計(jì)劃書》《供方開票通知單》《供方付款計(jì)劃表》《質(zhì)量賠償通知單》《辦公類物資申購(gòu)單》《生產(chǎn)類物資申購(gòu)單》《交付監(jiān)控表》采購(gòu)合同/質(zhì)量保證協(xié)議/供方服務(wù)協(xié)議 供應(yīng)商管理體系證書 采購(gòu)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門方針目標(biāo)展開表質(zhì)量目標(biāo)分解表

制造部/設(shè)備科：

《生產(chǎn)設(shè)備/工裝夾具一覽表》《-----年新增設(shè)備計(jì)劃清單》《設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)評(píng)審報(bào)告》《設(shè)備檢修計(jì)劃》《設(shè)備周期性維護(hù)報(bào)告》WW/QR-QA-023 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR703-01WW/QR703-02WW/QR703-03WW/QR703-04WW/QR703-05WW/QR703-06WW/QR703-07WW/QR703-08WW/QR703-09WW/QR703-10WW/QR703-11WW/QR703-12WW/QR703-13WW/QR703-14WW/QR703-15-01WW/QR703-15-02WW/QR703-16 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-001WW/QR602-002WW/QR602-003WW/QR602-004WW/QR602-00

5《設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)/記錄單》WW/QR602-006 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)驗(yàn)收記錄》WW/QR602-007 《設(shè)備維護(hù)點(diǎn)檢表》WW/QR602-008 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》WW/QR602-009 《生產(chǎn)過(guò)程有效性檢查表》WW/QR602-010 《特殊工序、關(guān)鍵設(shè)備評(píng)審記錄》WW/QR602-011 《設(shè)備能力CMK驗(yàn)證報(bào)告》WW/QR602-012 《設(shè)備/工裝易損件清單》WW/QR602-013 《重要和關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)帳》WW/QR602-020 《關(guān)鍵設(shè)備備品備件清單》WW/QR602-019 工程部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門方針目標(biāo)展開表WW/QR-QA-001質(zhì)量目標(biāo)分解表WW/QR-QA-002

開發(fā)部/技術(shù)部：

《新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)單》《新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》《新產(chǎn)品開發(fā)制作聯(lián)絡(luò)單》《新產(chǎn)品開發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單》《技術(shù)中心流程代碼表》《技術(shù)中心本部開發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)單》《技術(shù)中心立項(xiàng)項(xiàng)目登記表》《工作任務(wù)計(jì)劃進(jìn)展表》《項(xiàng)目成果評(píng)審表》《顧客過(guò)程規(guī)范/更改評(píng)審記錄》工程更改通知單更改實(shí)施日期記錄《評(píng)審記錄表》《可行性分析報(bào)告》《APQP小組成員名單》《初始產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》《初始/過(guò)程流程圖》《產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單》《APQP進(jìn)度計(jì)劃表》《第一階段產(chǎn)品策劃小結(jié)》《項(xiàng)目費(fèi)用分解及報(bào)價(jià)》《新產(chǎn)品啟動(dòng)通知書》《產(chǎn)品可靠性研究報(bào)告》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入評(píng)審》《DFMEA潛在失效模式及后果分析》《設(shè)計(jì)FMEA檢查表》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出評(píng)審》《小組可行性承諾》技術(shù)任務(wù)書委托書《實(shí)驗(yàn)報(bào)告》WW/QR-RD-001 WW/QR-RD-002 WW/QR-RD-003 WW/QR-RD-004WW/QR-RD-005WW/QR-RD-006WW/QR-RD-007WW/QR-RD-008WW/QR-RD-009WW/QR401-007 WW/QR-RD-011 WW/QR-RD-012 WW/QR701-001 WW/QR701-002WW/QR701-003 WW/QR701-004 WW/QR701-005WW/QR701-006WW/QR701-007WWQR701-037WWQR701-022WWQR701-023WWQR701-024WW/QR701-008WW/QR701-009WW/QR701-010WW/QR701-011WW/QR701-012WW/QR701-014WW/QR701-015 WW/QR701-016

控制計(jì)劃?rùn)z查清單WWQR701-026 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審WWQR701-027 第三階段試產(chǎn)及確認(rèn)小結(jié)WWQR701-028 包裝評(píng)價(jià)檢查清單WWQR701-029 第四階段小結(jié)WWQR701-030 試生產(chǎn)計(jì)劃WWQR701-031 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃WWQR701-032 《APQP總結(jié)報(bào)告》WW/QR701-033 《PFMEA潛在失效模式及后果分析》WW/QR701-017 設(shè)備附件及工具明細(xì)表WW/QR602-014 設(shè)備滿足工藝要求確認(rèn)表WW/QR602-015 設(shè)備隨機(jī)備件明細(xì)表WW/QR602-016 設(shè)備隨機(jī)文件明細(xì)表WW/QR602-017 設(shè)備驗(yàn)收單產(chǎn)品規(guī)格書..試驗(yàn)申請(qǐng)單委托方抱怨處理單不合格工作記錄單實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)記錄表控制計(jì)劃

物料清單特性矩陣圖《生產(chǎn)節(jié)拍分析表》《產(chǎn)品過(guò)程檢查表》 《線性數(shù)據(jù)表》 《XZW3GR&Rgate》《小樣法系統(tǒng)分析》 《XZW工序能力分析》 外來(lái)文件評(píng)審表開發(fā)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告 技術(shù)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門方針目標(biāo)展開表質(zhì)量目標(biāo)分解表《可行性承諾》

市場(chǎng)部：

《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》《顧客資料卡片》《訂單/合同評(píng)審表》《合同/訂單執(zhí)行情況一覽表》《顧客要求更改通知單》《訂單及要求》《顧客需求調(diào)查表》《顧客滿意調(diào)查對(duì)象抽樣統(tǒng)計(jì)表》《顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃表》WW/QR602-018 WW/QR-RD-013 WW/QR-RD-014 WW/QR-RD-015 WW/QR-RD-017 WW/QR-RD-018 WW/QR-RD-019 WW/QR701-020 WW/QR701-018WW/QR701-036 WW/QR701-035 WW/QR701-036WW/QR701-037 WW/QR701-038 WW/QR701-039WWQR401-013WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-001 WW/QR702-002 WW/QR702-003 WW/QR702-004 WW/QR702-005 WW/QR702-006 WW/QR702-007 WW/QR801-001 WW/QR801-00

2《銷售計(jì)劃》WW/QR-QA-032A 標(biāo)桿企業(yè)對(duì)比分析表WW/QR-OF-005 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析WW/QR-OF-006 市場(chǎng)環(huán)境分析WW/QR-OF-007 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析WW/QR-OF-008 直接顧客簡(jiǎn)介WW/QR-OF-009 制訂的銷售、資金回籠等計(jì)劃 建立“顧客抱怨”信息臺(tái)帳 退貨處理維修單 銷售出庫(kù)單

服務(wù)信息反饋單WW/QR805-001 外來(lái)文件評(píng)審表WWQR401-013 市場(chǎng)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門方針目標(biāo)展開表質(zhì)量目標(biāo)分解表

制造部： 生產(chǎn)計(jì)劃

《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》/周月報(bào)生產(chǎn)原始記錄數(shù)據(jù)類報(bào)表溫濕度記錄表隨工單標(biāo)識(shí)單入庫(kù)單 領(lǐng)料單

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品隔離、標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“5S”工作

記錄的清晰、點(diǎn)檢卡、真實(shí)記錄； 培訓(xùn)記錄

看板：質(zhì)量、信息、一崗多能等資料 制造部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門方針目標(biāo)展開表質(zhì)量目標(biāo)分解表《合同/訂單執(zhí)行情況一覽表》產(chǎn)品月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

質(zhì)量部：

《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《管理評(píng)審表》《受控文件發(fā)放范圍一覽表》《受控文件發(fā)放/回收登記表》WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR704-001WW/QR704-002WW/QR704-003WW/QR604-001WW/QR-MA-002WW/QR-MA-003WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-004

WW/QR-QA-021WW/QR501-001WW/QR501-002WW/QR501-003WW/QR401-001WW/QR401-00

2《顧客工程規(guī)范/更改評(píng)審記錄》WW/QR401-007 《標(biāo)準(zhǔn)最新版本核查清單》WW/QR401-008 《文件有效性檢查》WW/QR401-009 《文件銷毀單》WW/QR401-010 《文件/資料借閱登記表》WW/QR401-011 《文件評(píng)審表》WWQR401-012 《質(zhì)量記錄一覽表》WW/QR402-001 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》WW/QR705-001 《計(jì)量器具發(fā)放記錄》WW/QR705-002 《計(jì)量檢定計(jì)劃》WW/QR705-003 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)報(bào)告》WW/QR705-004 《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》WW/QR705-005 《校準(zhǔn)結(jié)果記錄表》WW/QR705-006 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)合格證》WW/QR705-007 《測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告》WW/QR705-008 《審核計(jì)劃》WW/QR802-001 《內(nèi)審檢查表》WW/QR802-002 《內(nèi)部審核計(jì)劃》WW/QR802-003 《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》WW/QR802-004 《內(nèi)部審核報(bào)告》WW/QR802-005 《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》WW/QR802-006 《內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表》WW/QR802-007 《物資計(jì)劃申購(gòu)單》WW/QR803－001 《送驗(yàn)單》WW/QR803－002 《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》WW/QR803－003 《生產(chǎn)過(guò)程記錄》WW/QR803－004 《標(biāo)識(shí)單》WW/QR-MA-003 《報(bào)廢（拒收）通知單》WW/QR803－005 《質(zhì)量體系過(guò)程監(jiān)控結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》WW/QR803－006 目標(biāo)差異及改善對(duì)策表WW/QR-QA-007 《過(guò)程巡檢記錄表》WW/QR803－008 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》WW/QR803－009 《緊急放行單》WW/QR803－010 《不合格評(píng)審表》WW/QR804－001 《服務(wù)信息反饋單》WW∕QR805－001 《客戶退貨通知單及評(píng)審意見》WW∕QR805－002 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》WW∕QR805－003 《退貨單》WW∕QR805－004 《8D報(bào)告》WW∕QR805－005 《聯(lián)絡(luò)函》WW∕QR805－006 過(guò)程（產(chǎn)品）審核審核計(jì)劃

產(chǎn)品審核檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)記錄WW/QR-QA-006 產(chǎn)品審核報(bào)告WW/QR-QA-007 產(chǎn)品審核措施計(jì)劃表WW/QR-QA-008 過(guò)程審核流程計(jì)劃WW/QR-QA-009 過(guò)程審核報(bào)告WW/QR-QA-010 過(guò)程審核提問(wèn)表WW/QR-QA-011 過(guò)程審核措施計(jì)劃表WW/QR-QA-012

生產(chǎn)件批準(zhǔn)--標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表WW/QR-QA-014 材料代用申請(qǐng)單WW/QR-QA-015 檢具檢查表WW/QR-QA-016 供方清單WW/QR-QA-017 生產(chǎn)件批準(zhǔn)通知單WW/QR-QA-019 PPAP臨時(shí)通知WW/QR-QA-020 質(zhì)量月報(bào)表WW/QR-QA-022 供應(yīng)商的整改報(bào)告

項(xiàng)目審批表WW/QR-QA-027 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃/實(shí)施記錄表WW/QR-QA-028 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目一覽表WW/QR-QA-029 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表WW/QR-QA-030 失效件分析表WW/QR-QA-031 質(zhì)量部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門方針目標(biāo)展開表質(zhì)量目標(biāo)分解表生產(chǎn)過(guò)程有效性檢查表

綜合管理部：

《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》《培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明》《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》《簽到表》《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄》《上崗資格證崗位明細(xì)》《多崗位技能對(duì)照記錄》《特殊崗位人員名單》《人力資源配備計(jì)劃》《教學(xué)評(píng)價(jià)表》《技能維護(hù)評(píng)價(jià)表》《業(yè)務(wù)計(jì)劃清單》中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、員工滿意度調(diào)查表員工滿意度分析報(bào)告應(yīng)急處理表基準(zhǔn)數(shù)據(jù)確定表綜合管理部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門方針目標(biāo)展開表質(zhì)量目標(biāo)分解表《電子文件有效性檢查記錄》

WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-010WW/QR601-001WW/QR601-002WW/QR601-003 WW/QR601-004 WW/QR601-005 WW/QR601-006 WW/QR601-007 WW/QR601-008 WW/QR601-009 WW/QR601-010 WW/QR601-011 WW/QR601-012WW/QR-OF-002 WW/QR-OF-003 WW/QR-OF-004WW/QR601-013WW/QR601-015WW/QR704-003WW/QR-QA-024WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002

第四篇：質(zhì)量管理體系歷次監(jiān)督審核準(zhǔn)備材料清單（最終版）

質(zhì)量管理體系歷次監(jiān)督審核準(zhǔn)備材料清單

1.硬件資料：公司最新年檢過(guò)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織代碼證副本、生產(chǎn)許可證副本（如涉及）、目標(biāo)分解及完成情況統(tǒng)計(jì)；

2.自上次審核以來(lái)，需準(zhǔn)備一次內(nèi)審（包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報(bào)告、不合格報(bào)告、首末次會(huì)議簽到表等），時(shí)間距離上次內(nèi)審時(shí)間不要超過(guò)12個(gè)月；內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告要有文件發(fā)放證據(jù)；

3.管理評(píng)審：在內(nèi)審之后，較上次管理評(píng)審時(shí)間不要超過(guò)12個(gè)月。一般材料包括：管理評(píng)審計(jì)劃（一般在管理評(píng)審前10天左右發(fā)放）、各部門按計(jì)劃安排提交的內(nèi)容（一般包括本部門質(zhì)量目標(biāo)分解及完成情況、本部門的職責(zé)及完成情況、改進(jìn)的建議等）、管理評(píng)審簽到表、管理評(píng)審報(bào)告（一般管理者代表編制、總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審需總經(jīng)理主持，要注意對(duì)上次管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證），管理評(píng)審報(bào)告的分發(fā)記錄；

4.自上次審核以來(lái)，公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)情況以及不合格品控制情況（尤其是成品檢驗(yàn)的），質(zhì)量抽檢情況以及第三方檢驗(yàn)報(bào)告等；整理下原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)以及不合格品控制情況；

5.關(guān)鍵監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備檢定情況；注意檢定證書不能超期；

6.文件更新情況（如新文件的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放管理、文件修訂管理、作廢管理等）；

7.記錄更新情況（如新增加的記錄的控制方式、作廢的記錄的處置相關(guān)證據(jù)）8.自上次審核以來(lái)，培訓(xùn)計(jì)劃以及實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)情況；特種作業(yè)人員證件；

9.設(shè)計(jì)開發(fā)部門：自上次審核以來(lái)，新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)控制情況。如設(shè)計(jì)開發(fā)策劃情況、設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)情況、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制情況等。

10.特種設(shè)備安檢情況，要確保在有效期內(nèi)；

11.生產(chǎn)管控情況：生產(chǎn)計(jì)劃—生產(chǎn)組織實(shí)施—相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的更新與實(shí)施情況——關(guān)鍵/需確認(rèn)工序的相關(guān)監(jiān)控證據(jù)——關(guān)鍵/需確認(rèn)過(guò)程的過(guò)程能力確認(rèn)證據(jù)——工藝參數(shù)與實(shí)際作業(yè)指導(dǎo)書的一致性，現(xiàn)場(chǎng)管控情況等； 12.銷售部門：自上次審核以來(lái)的合同臺(tái)賬—合同評(píng)審證據(jù)—履約情況統(tǒng)計(jì)—顧客滿意度調(diào)查—顧客滿意度匯總；

13.采購(gòu)部門：自上次審核以來(lái)，新增加供方的選擇、評(píng)價(jià)與更新情況，老供方的評(píng)價(jià)情況；采購(gòu)實(shí)施情況等。14.數(shù)據(jù)分析；

15.糾正和預(yù)防措施控制情況

北京東方縱橫認(rèn)證中心山東分中心

第五篇：2011審核各部門工作任務(wù)

各部門需完成的體系工作任務(wù)

一、質(zhì)量

（一）文件控制

1、體系文件總控清單；技術(shù)文件總控清單。

2、體系文件、技術(shù)資料標(biāo)識(shí)、編號(hào)、受控、存檔

3、體系文件、技術(shù)文件復(fù)制、分發(fā)、回收和借閱 4.體系文件、技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

5、企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

6、無(wú)效文件的處理

7、體系文件有效性定期檢查

（二）質(zhì)量記錄控制

1、質(zhì)量記錄總控清單

2、記錄表單清樣

⑴記錄要求（編號(hào)、標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核、受控）⑵失效記錄的處理 責(zé)任人： 楊海霞

（三）質(zhì)量管理體系審核（含過(guò)程審核）

1、一、二方ISO/TS16949審核員的資格確認(rèn)（需編制文件、簽字、受控并打印、蓋章、受控）。

2、內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃

3、按部門審核檢查表

4、審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）

5、ISO/TS16949體系審核報(bào)告

6、不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃

（四）產(chǎn)品審核

1、產(chǎn)品審核分月計(jì)劃（覆蓋塑料產(chǎn)品）

2、產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書

3、產(chǎn)品審核報(bào)告

4、產(chǎn)品審核QKZ趨勢(shì)分析

5、塑料件產(chǎn)品清單

6、塑料產(chǎn)品初始過(guò)程流程圖

7、導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施

（五）持續(xù)改進(jìn)過(guò)程

1、制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）

2、持續(xù)改進(jìn)立項(xiàng)申請(qǐng)

3、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施報(bào)告

4、持續(xù)改進(jìn)效果驗(yàn)證

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

5、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目匯總表

（六）糾正和預(yù)防措施（必要時(shí)采用8D）1、8D整改報(bào)告

2、糾正預(yù)防措施報(bào)告

⑴、所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán) ⑵、重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審

（七）管理評(píng)審

1、管理評(píng)審計(jì)劃

2、管理評(píng)審輸出、輸入報(bào)告（各部門提供）

3、管理評(píng)審準(zhǔn)備

4、管理評(píng)審的實(shí)施

5、管理評(píng)審報(bào)告

6、導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃

7、改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤

8、保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等）

（八）企業(yè)戰(zhàn)略

1、公司、中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃

2、行業(yè)水準(zhǔn)對(duì)比的應(yīng)用

3、公司級(jí)數(shù)據(jù)清單

4、各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）

5、業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢(shì)圖及分析改善資料

6、業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況以適當(dāng)方式向全體員工展示

7、質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃與實(shí)施

（九）檢驗(yàn)和試驗(yàn)在狀態(tài)控制

1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定（合格、不合格、待檢、待判定產(chǎn)品）

2、各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場(chǎng)合的管理責(zé)任

3、狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定

責(zé)任人，各檢驗(yàn)員、班組長(zhǎng)

（十）不合格品的控制

1、規(guī)定不合格品管理控制辦法 ⑴不合格品的判定權(quán)限 ⑵不合格品的判定依據(jù)

⑶不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過(guò)程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃 ⑷不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離

⑸不合格品的處置權(quán)限（評(píng)審、判定、報(bào)廢）

⑹不合格品的處置分類（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢）⑺返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）⑻返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）

⑻不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析,形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，納入管理評(píng)審。

（十一）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)室控制

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

1、計(jì)量管理人員的資格

2、委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明

3、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理）

4、檢測(cè)設(shè)施的周期檢定策劃

5、周期檢定的實(shí)施方法

6、使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理

7、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定

8、必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具）

9、測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃

10、測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告

11、必要的糾正措施

12、試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理（實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè)）

（十二）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、質(zhì)量判定的權(quán)限

2、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書

4、緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）

5、讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）

6、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

7、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡

8、分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購(gòu)部門進(jìn)行供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的輸入

9、固定的記錄表格

（十三）過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、不合格品判定的權(quán)限

2、操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）

3、質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限

4、過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書

8、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

9、合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）

10、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡

11、固定的記錄表格

（十四）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、不合格品判定的權(quán)限

2、成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限

3、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范

6、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

7、不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）

8、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡

9、固定的記錄表格

10、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書

11、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃

12、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

13、產(chǎn)品審核報(bào)告

（十五）檢驗(yàn)人員資質(zhì)

1、持證上崗

2、檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核

3、獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能

4、身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）

5、檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性(使用規(guī)定)。

6、特殊工種：鍋爐工、電工、電焊工、司機(jī)、天車工等的資質(zhì)證明。

二、工程部（技術(shù)）（十六）過(guò)程開發(fā)和策劃

1、從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)三套APQP數(shù)據(jù)和資料

2、從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作：

流程圖→FMEA→控制計(jì)劃（或?qū)に囅嗤漠a(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單）

3、模壓、塑料產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書（含檢驗(yàn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)）

4、根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問(wèn)題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，潛在的實(shí)際的功能失效模式分析報(bào)告，并不斷磨合、改進(jìn)生產(chǎn)控制計(jì)劃。

5、過(guò)程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。

6、針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。（十七）制造過(guò)程控制

1、環(huán)境條件要求

2、特殊特性的確定

3、過(guò)程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書

4、維持過(guò)程控制

5、設(shè)備能力和過(guò)程能力要求

6、作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證

7、首末件比較方法

8、預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施（設(shè)備預(yù)防性維修保養(yǎng)計(jì)劃）

9、偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃(供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等)

10、過(guò)程更改的控制要求

11、外觀項(xiàng)目的控制

12、生產(chǎn)過(guò)程有效性評(píng)價(jià)

三、管理部（人力資源與培訓(xùn)、激勵(lì)機(jī)制）（十九）人力資源

1、人力資源規(guī)劃

2、企業(yè)用工制度

3、人員招聘、甄選與錄用（二十）培訓(xùn)

1、崗位素質(zhì)描述

3、形成人員素質(zhì)狀況矩陣

4、編制員工培訓(xùn)計(jì)劃

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

5、實(shí)施培訓(xùn)資料匯總、培訓(xùn)人員檔案

6、實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

7、達(dá)到培訓(xùn)效果的處理

8、新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料

9、新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)

10、特殊過(guò)程人員清單→資格證明(如電工、電焊工等)

11、特殊人員的頂崗計(jì)劃

12、個(gè)人培訓(xùn)檔案

（二十一）內(nèi)部員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制

1、員工激勵(lì)政策的策劃

2、形成員工激勵(lì)政策方案

3、員工滿意度調(diào)查（問(wèn)卷、公司人力資源管理信息）

4、員工滿意度分析報(bào)告

5、員工滿意的改進(jìn)措施

6、內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。

四、生產(chǎn)部（采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)）

（二十二）分承包方的選擇和評(píng)價(jià)

1、合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)

2、分承包方質(zhì)量能力審核、生產(chǎn)能力調(diào)查資料

3、新老分承包方認(rèn)可過(guò)程(PPAP)

4、首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可批量供貨的樣品、批量認(rèn)可

5、合格分承包方的命名（合格分承包方名單）

6、分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃

7、質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）

8、與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)

9、供貨業(yè)績(jī)的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績(jī)、服務(wù)等）

10、對(duì)分承包方的供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（每半年）

11、質(zhì)量信息反饋

12、對(duì)分承包方的供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示

13、對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則

14、對(duì)不合適的分承包方的處置規(guī)定（供應(yīng)商手冊(cè)）

15、定期召開協(xié)作配套會(huì)議，并保留會(huì)議資料。（二十三）采購(gòu)實(shí)施

1、采購(gòu)物資重要度分類清單（ABC三類）

2、采購(gòu)物資月份平衡（采購(gòu)周期）

3、采購(gòu)文件（采購(gòu)訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄

4、分承包方交付進(jìn)度的跟催

5、進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知

6、實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）

7、按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購(gòu)物料

8、采購(gòu)人員的授權(quán)證明

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

（二十四）采購(gòu)物資收、發(fā)、存

1、庫(kù)存量最低設(shè)定、庫(kù)存量?jī)?yōu)化目標(biāo)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率月報(bào)

2、庫(kù)存品狀況檢查

3、庫(kù)房帳、卡、物一致

4、先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)

5、標(biāo)識(shí)和可追溯性

6、定期盤點(diǎn)

五、生產(chǎn)部（生產(chǎn)、設(shè)備管理）（二十五）生產(chǎn)管理

1、生產(chǎn)能力調(diào)查資料

2、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（月份、周、日）

3、生產(chǎn)計(jì)劃更改資料

4、生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）

5、不足件控制

6、新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。

7、在制品、成品儲(chǔ)備定額，優(yōu)化目標(biāo)

8、在制品、成品貯存狀況檢查

9、在制品、成品庫(kù)房帳、卡、物一致

10、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S管理

11、工位器具管理

12、批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制

13、生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）

14、生產(chǎn)例會(huì)制度（會(huì)議記錄、紀(jì)要）(二十六)現(xiàn)場(chǎng)、班組管理

1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S管理標(biāo)準(zhǔn) 2、5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）3、5S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評(píng)比、展示

4、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境問(wèn)題糾正措施閉環(huán)。

5、生產(chǎn)綜合記錄的填寫

6、生產(chǎn)初始點(diǎn)檢

7、塑料烘干記錄

8、煉膠配合檢驗(yàn)記錄

9、出入庫(kù)單、工序流轉(zhuǎn)卡、膠片合格證

10、交接班記錄

11、硫化罐監(jiān)控記錄(二十七)模具管理

1、入庫(kù)前的檢驗(yàn)

2、倉(cāng)庫(kù)管理

3、日常保養(yǎng)

4、未件比較

5、預(yù)防性維修

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

6、工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制(二十八)設(shè)備管理

1、設(shè)備管理臺(tái)帳

2、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容

3、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃

4、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄

5、各類設(shè)備日常點(diǎn)檢

6、設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率等指標(biāo)匯總、分析、改善。

7、關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。

8、閑置設(shè)備維護(hù)規(guī)定

9、設(shè)備能力測(cè)定（CMK≥1.67）

10、保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)

11、關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)

12、設(shè)備操作規(guī)程

13、設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）

14、設(shè)備故障分析

15、設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡

16、設(shè)備大中修理管理

17、關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃

18、公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理

19、設(shè)備潤(rùn)滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。(六)財(cái)務(wù)部（成本核算、倉(cāng)儲(chǔ)管理）(二十八)質(zhì)量成本

1、質(zhì)量成本的科目設(shè)置

2、質(zhì)量成本計(jì)劃

3、質(zhì)量成本的核算

4、質(zhì)量成本的開支范圍

5、質(zhì)量成本的分析和報(bào)告

6、質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）

7、質(zhì)量成本報(bào)告

8、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率月份統(tǒng)計(jì)分析

9、成品狀況檢查

10、成品庫(kù)房帳、卡、物一致

11、收發(fā)存的交接手續(xù)

12、包裝損壞統(tǒng)計(jì)、糾正措施

13、倉(cāng)庫(kù)貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施）

14、先進(jìn)先出的策劃

15、貯存管理檢查表的使用

16、收發(fā)存的交接手續(xù)

責(zé)任人：何偉等財(cái)務(wù)人員、李彤等庫(kù)管員。

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

七、銷售部

(二十九)營(yíng)銷質(zhì)量

1、市場(chǎng)調(diào)查表

2、新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

3、新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃

4、企業(yè)總體市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

5、產(chǎn)品建議書

(三十)外部顧客滿意度

1、外部顧客滿意度調(diào)查

2、外部顧客滿意度分析報(bào)告

3、外部顧客滿意度的改進(jìn)措施

4、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）(三十一)合同評(píng)審、物流管理

1、顧客訂貨信息登記

3、重要、特殊、一般合同評(píng)審資料

4、合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢(shì)分析、措施。

5、合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞

6、產(chǎn)成品最低儲(chǔ)備定額。

7、發(fā)貨審核

8、、月份銷售計(jì)劃的傳遞

9、顧客檔案的建立

10、銷售人員/合同評(píng)審人員授權(quán)書

11、新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理

12、超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)

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