第一篇：2012-廣東省實驗室資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督評審工作方案

2012年度廣東省實驗室資質(zhì)認定獲證實驗

室監(jiān)督評審工作方案

一、目的為了加強對廣東省實驗室資質(zhì)認定獲證實驗室（以下簡稱“實驗室”）的監(jiān)督管理，保證實驗室出具檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的公正性、科學性、準確性，確保實驗室的資質(zhì)認定活動的法制性和有效性。

二、依據(jù)

《中華人民共和國計量法》、《實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》、《實驗室資質(zhì)認定評審準則》。

三、范圍

獲得實驗室資質(zhì)認定證書15-21個月的實驗室。

四、職責分工

省質(zhì)監(jiān)局（以下簡稱“省局”）負責制定實驗室監(jiān)督評審工作方案，并根據(jù)情況以抽查的方式對監(jiān)督評審方案的實施情況或評審組現(xiàn)場評審的全過程實施動態(tài)監(jiān)督檢查。各地級以上市質(zhì)監(jiān)局（含深圳市市場監(jiān)管局、順德區(qū)市場安全監(jiān)管局，以下簡稱“市局”）負責方案的具體組織實施，對本轄區(qū)內(nèi)實驗室的監(jiān)督評審結(jié)果作出處理建議，并做好監(jiān)督評審后處理工作。

五、監(jiān)督評審組組成人員

監(jiān)督評審由廣東省資質(zhì)認定評審員組成監(jiān)督評審小組，各市局計量科（處）派1名熟悉實驗室管理的人員擔任監(jiān)督

員。

六、時間安排

監(jiān)督評審工作按照“2012年度廣東省實驗室資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督評審計劃表”（見附件1，以下簡稱“計劃表”）進行。各監(jiān)督評審組對每個被監(jiān)督評審實驗室的具體評審時間，由市局與監(jiān)督評審組長、被監(jiān)督實驗室協(xié)商確定（聯(lián)系方式見附件2、3），由于今年監(jiān)督評審的實驗室數(shù)量較多，各市局可根據(jù)實際情況自行調(diào)整評審時間，但要在今年內(nèi)完成評審。

七、組織實施

（一）各市局同評審組長確定具體評審時間后，填寫“廣東省實驗室資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督評審通知書”（見附件

4），于現(xiàn)場評審前7個工作日通知被監(jiān)督評審實驗室和評審組，并傳真一份至省局認證監(jiān)管處存查。

（二）監(jiān)督評審的現(xiàn)場評審程序按省局《廣東省質(zhì)量檢測技術(shù)機構(gòu)計量認證工作程序》（粵質(zhì)技監(jiān)?2001?62號）規(guī)定的現(xiàn)場評審程序進行。

（三）監(jiān)督評審依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》有關(guān)條款進行，主要內(nèi)容如下：

1．對上次評審中提出的整改意見的落實情況進行驗證。

2．通過審查實驗室質(zhì)量體系運行監(jiān)督控制的情況（如管理體系內(nèi)審和管理評審記錄、儀器設(shè)備的期間核查等），對實驗室質(zhì)量管理體系有效性進行評價。

3．對上次評審后的變更（檢測標準、技術(shù)負責人、授

權(quán)簽字人變更等）進行確認，發(fā)現(xiàn)不具備條件的，予以取消或增加限制條件。

4.重點選擇能夠體現(xiàn)實驗室技術(shù)能力的、標準變更的或者在部分領(lǐng)域內(nèi)有代表性的項目進行現(xiàn)場考核和現(xiàn)場考核試驗。現(xiàn)場考核項目覆蓋實驗室資質(zhì)認定通過項目15%以上（不超過50%），應盡量選取有代表性的項目，如能力驗證結(jié)果可疑或離群的、檢測標準變化的項目（含上次評審未做過的項目）。

5．檢查實驗室參加實驗室間比對或者能力驗證活動的情況。

6．抽查原始記錄、檢測報告，檢查是否有超范圍開展檢測/檢驗；檢查實驗室是否出具虛假檢測或結(jié)論嚴重失實的報告。

7.被評審單位應在現(xiàn)場監(jiān)督評審結(jié)束后7日內(nèi)將“被評審單位對評審組成員的評價表”（見附件10）反饋省局認證監(jiān)管處。

八、結(jié)果的處理

對于監(jiān)督評審中發(fā)現(xiàn)的問題，實驗室應在1個月內(nèi)完成整改；評審組長對整改情況進行確認后7日內(nèi)，將《評審報告》（包括整改報告）及相關(guān)材料交相關(guān)市局，市局應于7日內(nèi)填寫“廣東省實驗室資質(zhì)認定現(xiàn)場評審監(jiān)督員用表”（見附件5-8），連同所有的評審材料一并報省局認證監(jiān)管處。

九、其他事項

（一）省屬實驗室的監(jiān)督評審工作由省局具體組織實施。

（二）各實驗室需要將監(jiān)督評審與實驗室資質(zhì)認定其他評審一同進行的，必須提前向省局認證監(jiān)管處提出書面申請，經(jīng)批準后方可同時進行。

（二）各市局應做好組織協(xié)調(diào)工作，確保按“計劃表”完成監(jiān)督評審。監(jiān)督評審的評審組成員若有變動，應及時上報省局認證監(jiān)管處，經(jīng)同意后方可調(diào)整。

（三）各市局對監(jiān)督評審中發(fā)現(xiàn)實驗室存在嚴重問題的情況，應及時向省局認證監(jiān)管處報告。在評審中不得臨時增加復評審、擴項、標準變更、名稱變更、授權(quán)簽字人變更等評審，需要和上述評審一起進行的，要提前向省局提出書面申請，經(jīng)批準后可以進行。

（四）各市局應做好監(jiān)督評審的后處理工作。對存在超出實驗室資質(zhì)認定項目/參數(shù)范圍對外出具檢測報告的實驗室，或者已被撤銷相關(guān)實驗室資質(zhì)認定項目或被暫停/撤銷實驗室資質(zhì)認定證書的情況下仍對外出具蓋有CMA/CAL標志的檢驗報告的實驗室，應依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)處理。

（五）各地在監(jiān)督評審中遇到的問題，請及時與省局認證監(jiān)管處聯(lián)系。

聯(lián) 系 人：梁洪榮、楊哲

聯(lián)系電話：020-84250492、020-84431230

傳真：020-84403466

電子郵箱：gdscma@126.com

附件：1.2012年度廣東省實驗室資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)

督評審計劃表

2.監(jiān)督評審組成員聯(lián)系方式

3.各地級以上市質(zhì)監(jiān)局計量科（處）聯(lián)系方式

4.廣東省實驗室資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督評審通知書

5.監(jiān)督員公正性申明

6.監(jiān)督員現(xiàn)場評審監(jiān)督工作記錄表

7.監(jiān)督員對評審組成員的評價表

8.監(jiān)督員現(xiàn)場評審監(jiān)督情況記錄表

9.現(xiàn)場評審結(jié)果處理建議書

10.被評審單位對評審組成員的評價表

第二篇：資質(zhì)認定獲證實驗室自查報告

資質(zhì)認定獲證實驗室自查報告

根據(jù)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于開展2012實驗室資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查的通知》（X質(zhì)局字〔2012〕XX號），文件精神，我站迅速組織全體人員進行了學習，嚴格按照《通知》內(nèi)容并參考《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的相關(guān)要求，從實驗室是否“遵守法律法規(guī)，誠信檢測活動”和是否“完善管理體系建設(shè)，保障檢測質(zhì)量安全”兩方面內(nèi)容進行了細致全面的自查，并對自查中暴露出的問題進行了整改，現(xiàn)將我站自查情況報告如下：

一、實驗室組織機構(gòu)情況

根據(jù)《通知》要求，我站從依法注冊、體系文件、人員情況、內(nèi)審、管理評審、技能培訓等方面進行了自查，自查情況如下：

1、我站依法注冊并進行合法有效登記，為獨立事業(yè)法人，注冊號為：事證第XXXXXXXXX號，有效期為：2012年4月X日至2013年3月X日；實驗室管理機構(gòu)職責明確，能夠做到按規(guī)履責；實驗室制定了保證第三方公證檢驗的措施并得以實施；體系文件覆蓋全部要素，滿足評審準則要求，對實驗室運行中的每一項工作都做到了可控；我實驗室對技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、實驗室主任進行了任命，有任命文件；實驗人員做到持證上崗；人員培訓能夠按計劃進行且有記錄，隨機抽查培訓計劃和記錄，內(nèi)容能夠滿足要求。

2、經(jīng)自查，我實驗室每年進行一次實驗室質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理評審，與計劃相符，內(nèi)審和管理評審中審核內(nèi)容明確，審核出的問題能夠及時改正，并杜絕了問題的重復發(fā)生。

二、檢測過程管理

根據(jù)《通知》要求，我實驗室從儀器設(shè)備管理、實驗室環(huán)境及安全管理、樣品管理、合同管理等方面進行自查，自查情況如下：

1、經(jīng)對實驗室的資料進行抽查，我實驗室的儀器設(shè)備管理制度齊全、措施得當，并能夠按規(guī)定實施；儀器設(shè)備技術(shù)狀態(tài)良好，能夠按計劃進行核查和檢定/校準；

2、實驗室環(huán)境能夠滿足檢測要求，特別是對溫度、濕度有特殊要求的區(qū)域，環(huán)境條件全部能夠滿足規(guī)范要求。

3、經(jīng)查看資料和現(xiàn)場考核，我單位樣品管理制度完善，標示清楚，流轉(zhuǎn)過程記錄詳實齊全。通過我實驗室對新來的試驗人員的考核，個別試驗人員對樣品管理的程序不熟練，針對這種情況，我實驗室已進行了多次培訓和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。

4、經(jīng)對我實驗室所簽訂的業(yè)務合同進行檢查，合同按照國家相關(guān)的合同范本執(zhí)行，內(nèi)容規(guī)范齊全、責任明確，同時我實驗室對合同經(jīng)過細致嚴謹?shù)脑u審。

三、檢測報告

根據(jù)《通知》要求，我實驗室從檢測報告格式、結(jié)論、簽字、檢測記錄、執(zhí)行標準、內(nèi)部質(zhì)量控制、檢測偏離以及委托單、記錄、報告的相符性進行了自查，自查情況如下：

1、對從今年5月資質(zhì)認定證書取得以來的所有監(jiān)測報告進行了抽查，經(jīng)核查我站出具的檢測報告、記錄格式正確、信息充分；檢驗結(jié)論用語正確，負責人簽字符合要求；檢測所用規(guī)范、標準、規(guī)程現(xiàn)行有效；委托單、記錄、報告完全相符，沒有出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報告。

2、我實驗室制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實施計劃。

四、檢測行為

根據(jù)《通知》要求，我實驗室從證書有效期、超范圍檢測、分包檢測、防腐違規(guī)行為查處、用戶意見征求及申訴處理等方面進行了自查，自查情況如下：

1、我實驗室計量認證證書有效期為201X年X月X日，現(xiàn)出具的檢測報告合法有效；未出現(xiàn)超出資質(zhì)認定范圍且?guī)MA標志的報告；未出現(xiàn)業(yè)務分包情況。

2、我實驗室建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測公正性的制度和措施，并經(jīng)常性的對全體員工進行教育培訓；在檢測過程中未出現(xiàn)牟取不當利益和違規(guī)收費現(xiàn)象。

3、我實驗室關(guān)于客戶意見、申訴投訴的制度健全，渠道暢通。并且有申訴和投訴受理登記表。經(jīng)自查，全年未發(fā)生申訴投訴事件。

五、檢查中存在的問題

我實驗室通過附件1檢查表的自查中國共產(chǎn)黨發(fā)現(xiàn)2項基本符合，分別是2.3和2.8為基本符合。按照2.3要求我站像上級環(huán)保部門申報了持證上崗考核申請表，將新進人員全部納入考核范圍，力爭全部監(jiān)測人員做到持證上崗并滿足其崗位要求。按照2.8的要求，已將原始記錄中加入儀器編號的內(nèi)容。

通過本次自查活動，我實驗室認識到在管理活動和檢測行為中還存在少數(shù)問題并得以及時糾正，為提高我實驗室的整體管理水平起到了促進作用。同時，質(zhì)量監(jiān)督管理工作是一項長期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我實驗室將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準，經(jīng)常性的開展自查自糾活動，從而不斷向更高水平的質(zhì)量管理方向邁進。

第三篇：2012年資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督檢查自查報告

2012年資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督檢查

自 查 報 告

根據(jù)XXX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《關(guān)于做好2012實驗室資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查工作的通知》（X質(zhì)監(jiān)局發(fā)〔2012〕85號）文件要求，我中心極為重視，立即按照通知內(nèi)容及《實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》、《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和《食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》的相關(guān)要求，從遵守法律法規(guī)、誠信檢測活動和完善管理體系建設(shè)、保障檢測質(zhì)量安全兩大方面對實驗室組織機構(gòu)、檢驗過程管理、社會監(jiān)督機制及內(nèi)部質(zhì)量管理等方面進行了全面細致的自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、遵守法律法規(guī)，誠信檢測活動

1、XXX疾控中心屬全額撥款衛(wèi)生獨立事業(yè)法人單位，法人證號：XXXXXX，組織機構(gòu)代碼證號：XXXXX。XXXX年X月X日通過實驗室資質(zhì)認定計量認證首次評審，證書編號：XXX；XXXX年X月X日通過實驗室資質(zhì)認定計量認證復評審，證書編號：XXXXX；XXXX年X月X日通過食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定首次評審，證書編號：XXXXX。

2、經(jīng)自查，我中心實驗室從2009年以來，都嚴格按照資質(zhì)認定核準范圍向社會提供具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果，未出現(xiàn)超出資質(zhì)認定范圍且?guī)MA標志的報告，建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測公正性的制度和措施，并經(jīng)常性地對全體人員進行教育培訓，在檢測過程中未出現(xiàn)牟取不當利益和違規(guī)收費現(xiàn)象。有“保證公正性的程序”及“申訴、投訴（抱怨）處理程序”等，并進行宣貫和實施，無偽造檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果的行為。到目前為止，無申訴、投訴現(xiàn)象發(fā)生。

3、自查三份檢驗報告封面、正文和騎縫均正確加蓋“南澗彝族自治縣疾病預防控制中心檢驗專用章”，計量認證考核確認了三名授權(quán)簽字人，食品檢驗機構(gòu)資

質(zhì)認定考核確認了二名授權(quán)簽字人。

二、完善管理體系建設(shè)，保障檢測質(zhì)量安全

1、中心管理機構(gòu)職責明確，能夠做到按規(guī)履責。XXXX年X月建立了質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄四個層次，各層次文件之間接口明確，已經(jīng)三次修訂。XXXX年X月根據(jù)《食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》的要求對體系文件進行了修訂，質(zhì)量手冊增加了“第六章 實驗室開展食品檢驗的技術(shù)要求”，程序文件增加了“食品檢驗工作程序”，并制訂了食品檢驗的相關(guān)作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄文件。體系文件內(nèi)容覆蓋評審準則的各個要素，能服務于實驗室的質(zhì)量方針和目標。

2、中心對技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)量控制室負責人、各檢驗室負責人、樣品管理員等進行了任命，有任命文件；檢驗人員全部持證上崗。

3、經(jīng)自查，中心每年開展一次實驗室質(zhì)量管理內(nèi)部審核和管理評審，與計劃相符，內(nèi)審和管理評審中內(nèi)容輸入輸出明確，審核出的不符合項按“不符合項糾正預防措施程序”及時進行了整改，并杜絕了不符合項的重復發(fā)生。對日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時進行糾正，并制訂有效的預防措施。

4、經(jīng)對原子吸收分光光度計、分析天平及恒溫培養(yǎng)箱進行抽查，我中心實驗室的儀器設(shè)備管理制度齊全，制訂了“儀器設(shè)備管理維護程序”、“檢測儀器設(shè)備檢定、校準程序”及“儀器設(shè)備運行檢查程序”，儀器設(shè)備技術(shù)狀態(tài)良好，正確使用了三色狀態(tài)標識，能夠按計劃進行期間核查和檢定/校準。實驗室按照內(nèi)部質(zhì)量控制計劃的要求，每年參加能力驗證活動，2009年至2011年累計參加國家、省、州組織的質(zhì)控考核和能力驗證8次，其中考核結(jié)果不合格一項、能力驗證有問題一項，已進行整改。

5、中心不斷完善內(nèi)部質(zhì)量控制管理，按“要求標書合同評審程序”進行合同評審，按“樣品管理程序”對樣品進行流轉(zhuǎn)、標識管理，使用有證標準物質(zhì)和國家現(xiàn)行有效的標準方法進行檢驗/檢測，按“檢驗報告管理程序”的規(guī)定有效控制報告的發(fā)送，按“記錄管理程序”的要求管理所有的檢驗原始記錄資料。經(jīng)查看資料和現(xiàn)場考核，中心樣品管理制度完善，標識清楚，流轉(zhuǎn)過程記錄齊全，但個別檢驗人員對樣品管理的程序還不熟悉，針對這一情況，質(zhì)控室已進行了多次培訓和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。

6、中心制訂了“實驗室的環(huán)境設(shè)施要求及監(jiān)控程序”，其環(huán)境條件基本能夠滿足檢測技術(shù)的要求。

通過本次自查活動，使我中心在質(zhì)量管理和檢驗行為中存在的問題得以暴露并得到及時改正，對質(zhì)量管理水平的整體提高起到了非常大的促進作用。同時，實驗室質(zhì)量管理工作又是一項長期、系統(tǒng)、經(jīng)常性的工作，我中心將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準，經(jīng)常性地開展自查自糾活動，不斷提高質(zhì)量管理的水平，為人民的健康服務。

二〇一二年X月XXX日

第四篇：2012年資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督檢查自查報告

2012年資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督檢查

自 查 報 告

根據(jù)邢臺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局文件要求，我中心極為重視，立即按照通知內(nèi)容及《實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》、《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和《食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》的相關(guān)要求，從遵守法律法規(guī)、誠信檢測活動和完善管理體系建設(shè)、保障檢測質(zhì)量安全兩大方面對實驗室組織機構(gòu)、檢驗過程管理、社會監(jiān)督機制及內(nèi)部質(zhì)量管理等方面進行了全面細致的自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、遵守法律法規(guī)，誠信檢測活動

1、經(jīng)自查，我中心實驗室從2009年以來，都嚴格按照資質(zhì)認定核準范圍向社會提供具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果，未出現(xiàn)超出資質(zhì)認定范圍且?guī)MA標志的報告，建立了一整套防止商業(yè)賄賂和影響檢測公正性的制度和措施，并經(jīng)常性地對全體人員進行教育培訓，在檢測過程中未出現(xiàn)牟取不當利益和違規(guī)收費現(xiàn)象。有“保證公正性的程序”及“申訴、投訴（抱怨）處理程序”等，并進行宣貫和實施，無偽造檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果的行為。到目前為止，無申訴、投訴現(xiàn)象發(fā)生。

1、自查三份檢驗報告封面、正文和騎縫均正確加蓋“南澗彝族自治縣疾病預防控制中心檢驗專用章”，計量認證考核確認了三名授權(quán)簽字人，食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定考核確認了二名授權(quán)簽字人。

二、完善管理體系建設(shè)，保障檢測質(zhì)量安全

1、中心對技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)量控制室負責人、各檢驗室負責人、樣品管理員等進行了任命，有任命文件；檢驗人員全部持證上崗。

2、經(jīng)自查，中心每年開展一次實驗室質(zhì)量管理內(nèi)部審核和管理評審，與計劃相符，內(nèi)審和管理評審中內(nèi)容輸入輸出明確，審核出的不符合項按“不符合項糾正預防措施程序”及時進行了整改，并杜絕了不符合項的重復發(fā)生。對日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時進行糾正，并制訂有效的預防措施。

3、中心不斷完善內(nèi)部質(zhì)量控制管理，按“要求標書合同評審程序”進行合同評審，按“樣品管理程序”對樣品進行流轉(zhuǎn)、標識管理，使用有證標準物質(zhì)和國家現(xiàn)行有效的標準方法進行檢驗/檢測，按“檢驗報告管理程序”的規(guī)定有效控制報告的發(fā)送，按“記錄管理程序”的要求管理所有的檢驗原始記錄資料。經(jīng)查看資料和現(xiàn)場考核，中心樣品管理制度完善，標識清楚，流轉(zhuǎn)過程記錄齊全，但個別檢驗人員對樣品管理的程序還不熟悉，針對這一情況，質(zhì)控室已進行了多次培訓和演練，現(xiàn)已全部熟練掌握。

4、中心制訂了“實驗室的環(huán)境設(shè)施要求及監(jiān)控程序”，其環(huán)境條件基本能夠滿足檢測技術(shù)的要求。

通過本次自查活動，使我中心在質(zhì)量管理和檢驗行為中存在的問題得以暴露并得到及時改正，對質(zhì)量管理水平的整體提高起到了非常大的促進作用。同時，實驗室質(zhì)量管理工作又是一項長期、系統(tǒng)、經(jīng)常性的工作，我中心將在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準，經(jīng)常性地開展自查自糾活動，不斷提高質(zhì)量管理的水平，為人民的健康服務。

第五篇：2013年資質(zhì)認定獲證實驗室監(jiān)督檢查自查報告(醴陵)

醴陵市土壤肥料工作站實驗室運行報告

醴陵市土壤肥料工作站 二〇一五年五月十一日

開展管理規(guī)范、業(yè)務精湛、具有示范帶動作用的化驗室建設(shè)工作對于提高化驗室土壤肥料檢測能力和管理水平具有重要意義。醴陵市土壤肥料工作站化驗室自2006年開展測土配方施肥工作以來，在上級業(yè)務部門的大力支持下，在市農(nóng)業(yè)局的精心組織和正確領(lǐng)導下，認真扎實工作，每年都能按照年初方案圍繞測土配方施肥項目圓滿完成了各項檢測任務，積極開展了土壤肥料化驗工作，取得了明顯成效?；灄l件進一步改善，檢測能力進一步提升，服務水平進一步提高，為我市土壤肥料工作提供了有效的技術(shù)支撐?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

一、遵守法律法規(guī)，誠信檢測活動

1、醴陵市土壤肥料工作站屬全額撥款獨立事業(yè)法人單位，法人證號：143028100298。實驗室在登記（注冊）地點執(zhí)業(yè)，未在異地設(shè)立分支、代理機構(gòu)。主要承攬土壤肥料的檢測工作，我單位實驗室具備湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的計量認證證書，證書編號：2012181837V，有效期至2015年3月7日。

2、我站嚴格按科學、公正、準確的方針進行檢測，做到了不偽造檢測數(shù)據(jù)，不出具虛假檢測報告。檢測工作按照資質(zhì)證書認定范圍進行，沒有發(fā)生超出資質(zhì)范圍的檢測，檢測報告均按要求加蓋資

質(zhì)證書對應的印章，并經(jīng)授權(quán)簽字人批準簽字。取得實驗室計量認證資質(zhì)后，共向社會接收肥料樣品30批次（送檢），土壤樣品34批次，出具《檢驗報告》37份，沒有接到一份顧客的投訴。為我市肥料質(zhì)量管理和耕地質(zhì)量管理提供了可靠的檢測依據(jù)。

3、檢驗活動相關(guān)的原始記錄符合要求，并妥善管理、保存。

二、完善管理體系建設(shè)，保障檢測質(zhì)量安全

1、我單位建立了完善的質(zhì)量檢測管理體系文件和制度，建立并及時修訂質(zhì)量手冊、管理程序文件和實驗作業(yè)指導書。同時建立了實驗人員上崗制度，實驗人員安全管理制度、質(zhì)量檢測責任制和相應考核、獎懲等制度，制度文件均在受控范圍之內(nèi)。

2、我站明確了實驗室最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人，均進行了書面文件任命，有明確質(zhì)量管理、技術(shù)管理和業(yè)務管理職能，業(yè)務檢測室劃分和人員崗位職責明確，各部門能夠按照職責認真開展工作，保證了各項管理工作落實到位。

3、一直以來我單位認真開展內(nèi)審和管理評審工作，促進各項工作持續(xù)改進和發(fā)展；制定了期間核查、監(jiān)督檢查、人員培訓計劃，并認真組織實施。實驗室定期開展了監(jiān)督檢查，每年進行一次實驗室質(zhì)量管理的內(nèi)部審核和管理評審。監(jiān)督檢查起到了規(guī)范程序和糾正不足規(guī)范檢測工作的作用。質(zhì)量體系內(nèi)部審核，內(nèi)審范圍覆蓋了最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審管理、管理評審、檢測能力等全部要素及全部部門。管理評審的范圍涵蓋《資質(zhì)認定評審準則》規(guī)定的內(nèi)容，有文件化的輸入報告，管理評審做出的規(guī)定得到有效落實。檢測人員培訓和考核工作按計劃能夠認真實施，檢

測人員全部持證上崗，人員技術(shù)能力滿足檢測崗位要求。

4、按計劃進行核查和檢定/校準；自校準的儀器設(shè)備制度有溯源圖和校準規(guī)程，且記錄、報告齊全；定期開展了儀器設(shè)備的期間核查，保持了設(shè)備的準確、可靠、穩(wěn)定。同時，實驗室根據(jù)檢測業(yè)務需要，配備了對應的標準物質(zhì)。實驗室嚴格管理實驗標準物質(zhì)、供應品的采購和驗收，做到進場物質(zhì)檢測報告、合格證、說明書齊全，同時進場驗收認真核查保質(zhì)期和物品狀態(tài)，做到先校驗再使用。實驗室嚴格控制檢測環(huán)境和條件，實驗人員能夠認真記錄檢測環(huán)境條件，各檢測室布局合理且采取有效隔離措施，溫度控制和濕度調(diào)節(jié)設(shè)備配備齊全有效，保證了環(huán)境條件滿足規(guī)范要求。

5、我單位加強了樣品流轉(zhuǎn)過程的控制管理，建立完善了樣品管理制度，對樣品室進行了規(guī)范化調(diào)整，樣品流轉(zhuǎn)過程做到了標示清楚，記錄詳實齊全，樣品處理認真履行與客戶的約定。

6、經(jīng)對部分檢驗報告進行抽查，我單位出具的檢驗報告記錄格式正確、信息充分；檢驗結(jié)論用語正確，沒有出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)或虛假報告。檢測所用規(guī)范、標準、規(guī)程現(xiàn)行有效；到目前為止，我單位雖制定了關(guān)于分包項目的相關(guān)規(guī)定，但所開展的業(yè)務中未涉及分包項目。

7、我單位制定有內(nèi)部質(zhì)量控制方案和實施計劃，到目前為止，組織內(nèi)部人員比對10次，參加了全國農(nóng)技中心和湖南省農(nóng)業(yè)廳組織的盲樣考核實驗3次，考核結(jié)果均合格。通過比對工作驗證了設(shè)備和人員能力，進一步提高了相應檢測業(yè)務的規(guī)范性。

8、我單位關(guān)于客戶意見、申訴投訴的制度健全，渠道暢通，到

目前為止未出現(xiàn)申訴、投訴現(xiàn)象。

9、結(jié)合我實驗室的管理，對管理軟件進行了修改和完善，定期請軟件技術(shù)支持單位對管理軟件進行維護，保證了管理軟件的運轉(zhuǎn)正常。

本次自查活動，也暴露出了我單位在管理活動和檢驗行為中存在的一些問題，我們均進行了及時的改正，促進了我單位管理水平的整體提高。實驗室管理工作是一項長期性、系統(tǒng)性、經(jīng)常性的工作，我單位將以這次資質(zhì)認定專項監(jiān)督檢查為契機，在今后的工作中，以相關(guān)法律、法規(guī)為基準，進一步規(guī)范自身管理，經(jīng)常性的開展自查自糾活動，提高檢測和服務水平，為我市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣事業(yè)做出應有的貢獻。