第一篇：2011年工程部質(zhì)量管理體系運行情況匯報

2011年工程部質(zhì)量管理體系

運行情況匯報

我部經(jīng)過5年的運行，質(zhì)量管理體系已經(jīng)完全健全形成，實施并保持了符合公司實際的質(zhì)量管理體系。公司實施了多次內(nèi)審和管理評審。健全了自我完善機制，實現(xiàn)了持續(xù)改進，針對我部的運行機制、體系運行和日常檢查等方面進行了分析，形成如下報告。

一、質(zhì)量目標的完成情況

工程部人員情況：現(xiàn)有主任1人，管理班長4人，消防專責1人，運行維修工11人,合計17人。

目標的完成情況：①質(zhì)檢工作，現(xiàn)場每周一次檢查，完成率100%；②每周培訓一次共計50次，培訓率100%；班組會議每兩周一次；③年度大中型維修76項，大中修計劃任務(wù)完成率100%；④重大設(shè)備完好率100%；設(shè)備完好率98%以上；⑤業(yè)主及用戶報修1723項，維修完成率100%，⑹投訴率為0.二、質(zhì)量職責的履行情況及過程控制的有效性

截止2011年8月所有設(shè)施設(shè)備運行良好，未發(fā)生一起設(shè)施設(shè)備安全責任事故或人身傷亡事故。總公司每月對大型設(shè)施設(shè)備進行全面系統(tǒng)的安全檢查。主要工作情況如下：

1、電梯、直飲水、二次供水、中央空調(diào)、消防等，嚴格定期維護檢驗，并取得權(quán)威部門的質(zhì)量合格證和檢驗報告，確保人身和設(shè)備安全。

2、對外施單位嚴格執(zhí)行《施工聯(lián)絡(luò)單》制度，確定施工人員、安全管理人、施工時間、施工方案、施工措施，并要求上級主管負責人簽字確認，我部人員協(xié)助做好持證上崗、安全施工，技術(shù)質(zhì)量等進行監(jiān)督指導(dǎo)，保障了管理區(qū)域的設(shè)備和人員安全。

3、今年對管轄區(qū)的電梯、監(jiān)控、消防、中央空調(diào)、直飲水等設(shè)備協(xié)助甲方完成了合同續(xù)簽工作，工程班按合同要求嚴格執(zhí)行，并完成各種設(shè)備的年檢工作。

三、業(yè)主期望和要求

在與業(yè)主的關(guān)系上，尊重業(yè)主意見，在不影響工作質(zhì)量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷采納合理建議，重視業(yè)主要求的重要性，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量得到了業(yè)主的滿意，調(diào)查業(yè)主滿意率年年攀升。

三、外包情況

電梯25臺，消防系統(tǒng)4套，監(jiān)控系統(tǒng)4套，中央空調(diào)5套，直飲水系統(tǒng)1套，維保單位7家。

四、部門存在的問題及整改措施

1、各種大型設(shè)施設(shè)備逐年老化，維修難度大，主要是設(shè)備配件生產(chǎn)廠家改型、申級或淘汰。

2、抓好全體工程員的多元化培訓和指導(dǎo)工作，開展多種形式的體系宣傳與學習培訓，增強員的質(zhì)量意識與管理意識；強化責任心教育，促進體系的有效運行和公司的發(fā)展。

3、對工作質(zhì)量體系運行進行嚴格要求，加強檢查和控制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取有效的措施；

4、做好預(yù)防性的安全控制，從制度上加以完善；

5、進一步加強管理人員的培訓工作，提高管理水平。

5、工程管理人員不定期的質(zhì)檢、審核活動，及時發(fā)現(xiàn)、找出服務(wù)方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，并進行有效糾正。部門全體成員的工作從嚴開始，操作規(guī)范，從而保證質(zhì)量體系正常運行。

xxxx物業(yè)管理有限責任公司工程部

二〇一一年八月一十七日

第二篇：工程部質(zhì)量管理體系運行報告

工程部質(zhì)量管理體系運行報告

一、根據(jù)公司的現(xiàn)狀及部門的特點，編制了工程部的體系文件。體系文件基本上函蓋了部門管轄范圍。通過一段時間的運行實施，在目前情況下，部門所制定的質(zhì)量目標基本上是與公司的總目標相符合的，對公司的質(zhì)量方針有一定的支持性，能夠適應(yīng)總的目標的要求，同時，工程部的目標也基本上能夠滿足顧客的需求，隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，在當前環(huán)境下顧客的期望值的不斷提高，在近一段時期，也能與顧客的需求和環(huán)境相匹配。

二、根據(jù)文件的要求，使本部門的文件能夠正常執(zhí)行，形成了質(zhì)量記錄，總體來講，所形成的質(zhì)量記錄還是比較完備的，沒有出現(xiàn)大的漏洞，但隨著管轄區(qū)域的增大，設(shè)施設(shè)備的增加，新的質(zhì)量記錄在不斷增加，因為對新的設(shè)備設(shè)施的情況還須進一步的深入了解，所形成的質(zhì)量記錄在某些方面需要完善，一是，有利于工作的順利完成；二是、更好地了解設(shè)備的運行狀態(tài)，有利于設(shè)備的維護，提供更好地服務(wù)。

三、從目前來講，對外委項目的控制還是比較有效的，對每一供方，都作了客觀的評價，從中選出合適我方的合格的供方，在確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)上，具有一定的支持性。

四、為了確保設(shè)備設(shè)施的完好性，并使之處于一個良好的運行狀態(tài)，制定了必要的設(shè)備設(shè)施的管理規(guī)程，系統(tǒng)地規(guī)定了操作設(shè)備的注意事項，設(shè)備的保養(yǎng)制度，以及維護措施，對于特殊的設(shè)備設(shè)施按照規(guī)定進行定期檢測。

五、監(jiān)視測量裝置的管理，根據(jù)設(shè)備設(shè)施的重要程度，分類進行相應(yīng)的檢測和檢查，對于危險性較大的監(jiān)視裝置，到相關(guān)部門進行定期檢測，對于不太關(guān)鍵的監(jiān)視裝置，定時巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。

六、新的樓宇的接管驗收中，按照系統(tǒng)的不同，專業(yè)的不同分類進行檢查，并根據(jù)制定的接管驗收文件分列記錄，然后轉(zhuǎn)給發(fā)展商工程部和施工單位，運行效果較好的，開發(fā)商給予了大量的支持與協(xié)助，現(xiàn)在已有部分業(yè)主入住，沒有因我部門的原因引起業(yè)主的不滿。

七、在新的樓宇接收中，有部分業(yè)主對室內(nèi)的裝飾有一些改動，因為在事先制定了裝飾管理方面的詳細規(guī)定，再加上各專業(yè)人員對裝飾的房間進行檢查，因此未發(fā)現(xiàn)有破壞大廈結(jié)構(gòu)的現(xiàn)象發(fā)生，也未給其它業(yè)主造成任何損失，在裝飾管理上是比較成功的，說明裝飾管理辦法的制定于實施是相吻合的。

八、客戶服務(wù)部定期對入戶的維修進行各種形式的回訪，通過信息的反饋，顧客對我們的服務(wù)是認同的，對員工的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量比較滿意，對于特約服務(wù)的收費標準也較認可，認為我們還是以服務(wù)為主收費為輔

總體來講，我們所制定的文件以及部分質(zhì)量目標是比較適宜的，對公司的總的方針、目標具有一定的支持性，公司所制定的目標、方針也比較適合我們企業(yè)的情況，有利于公司的發(fā)展。

編制人：xx

2008．11．6

第三篇：質(zhì)量管理體系運行工作總結(jié)

質(zhì)量管理體系運行工作總結(jié)

2015年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)部署和全體員工的共同努力下,我們嚴格按照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及程序文件執(zhí)行，貫徹ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標準要求，并根據(jù)實際運行情況堅持持續(xù)改進，不斷提升和完善本公司的管理體系?，F(xiàn)將一年多體系運行的情況總結(jié)如下：

一、體系運行質(zhì)量目標完成情況

1、產(chǎn)品合格率達到100%，比去年的提升1%，符合計劃目標。

2、準時交貨率達到100%，與去年相同。公司準時交貨率目標為100%； 3、2015年12月，對公司主要客戶（其中老客戶28個，新客戶12個）進行了外部顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度為100%，達到了內(nèi)控目標。

4、顧客投訴率為0，達到計劃目標。

5、本產(chǎn)品退貨率為零，與去年相同。公司退貨率目標為0； 6、2015年新增加的發(fā)貨數(shù)量準確率為99%,比公司目標98%提高了1%。

二、公司內(nèi)、外部審核及過程審核

1．公司于2010年8月開始導(dǎo)入ISO質(zhì)量管理體系推廣工作，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及制定各種管理和技術(shù)文件，并嚴格執(zhí)行體系要求，通過了本例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，接受了第三方中正威認證公司對我公司的“換證審核”，明了公司的質(zhì)量管理體系得到了有效的實施與保持。

2．2015年，公司領(lǐng)導(dǎo)通過宣傳公司質(zhì)量方針、目標與檢查程序文件執(zhí)行情況，反復(fù)強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅決貫徹“工藝規(guī)范，確保質(zhì)量；持續(xù)改進，顧客滿意”的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責、權(quán)限，保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時供應(yīng)，確保了生產(chǎn)的連續(xù)，質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

3．資源管理：1）公司為滿足顧客需求，合理組織生產(chǎn)，拓寬市場，不斷引進人才、購買設(shè)備，確保各種資源滿足生產(chǎn)需要。2）綜合部嚴格執(zhí)行《人力資源控制程序》進一步加強員工培訓及委外培訓，確保特殊工種員工持證上崗，以便其能力能勝任所承擔的工作并招聘有經(jīng)驗的生產(chǎn)技術(shù)人員。3）公司的設(shè)備、設(shè)施管理基本能按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，存在的主要問題是：a.部分設(shè)備操作人員對設(shè)備認知不夠，造成設(shè)備維修、保養(yǎng)不夠及時、到位；b.操作人員沒有認真執(zhí)行《設(shè)備日點檢表》記錄，造成設(shè)備小故障不能及時發(fā)現(xiàn)，影響設(shè)備使用性能。4）生產(chǎn)員工能按《生產(chǎn)車間管理制度》執(zhí)行，主要是生產(chǎn)工具使用后不能及時歸位，存在到處找工具，影響生產(chǎn)效率。4．公司制定了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，以確保公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。以后應(yīng)加強對合同評審重要性的認識，確保在接收維修件前對工程項目的工期、價格、施工要求等進行評審，以便決定公司是否有能力滿足規(guī)定的要求，工程項目一旦承接，就應(yīng)認真履行合同。

5．采購員根據(jù)采購申請，嚴格在合格供方中采購，并取得相關(guān)的材質(zhì)證明。堅持進廠前驗收，不合格原材料、外協(xié)件堅決不進廠、入庫。只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。

6．在生產(chǎn)過程中，嚴格要求按照生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙進行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確保質(zhì)量”。對重點過程及重點工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的“三級檢驗”原則，確保每項產(chǎn)品合格，方能流轉(zhuǎn)下一工序。當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或不合格品，及時消除或返工，堅決不合格的產(chǎn)品不出廠。

三、體系運行所取得的成效和收獲

1．增強了質(zhì)量意識。全體員工通過學習，提高了把好質(zhì)量關(guān)的重要性的意識，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，并能嚴以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量目標。

2．增強了顧客意識。通過學習，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點”的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。

3．質(zhì)量管理體系運行以來，公司的商務(wù)文件，行政文件，體系文件和技術(shù)文件都進行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執(zhí)行。各部門都建立了文件清單，質(zhì)量紀錄清單等，方便了日常的管理工作。

4.質(zhì)量體系經(jīng)過一年多的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了柴油機配件翻新加工的過程管理水平和服務(wù)水平，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。

5．生產(chǎn)質(zhì)量有顯著提高。通過年底的質(zhì)量目標檢查，各部門基本實現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標，且各部門依照質(zhì)量體系文件的要求嚴把生產(chǎn)質(zhì)量關(guān),使加工產(chǎn)品對外交驗一次合格率達到100%、顧客滿意率達到100%、顧客投訴處理率100%，并且各生產(chǎn)，質(zhì)檢部等部門實現(xiàn)了0投訴。

四、持續(xù)改進建議及下年工作重點

1．為了鞏固已取得的成效，并實現(xiàn)持續(xù)改進。通過顧客回訪，發(fā)放調(diào)查表，電話調(diào)查，受理顧客投訴等方法，了解生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)的滿意度，對企業(yè)的整體印象。2．在生產(chǎn)過程中應(yīng)進一步加強對翻新產(chǎn)品質(zhì)量的不合格、不合格材料的控制，該返工的堅決返工，該報廢的堅決報廢。公司制定了糾正預(yù)防措施控制程序，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。以后對于生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量中的不合格、體系中的不合格，各有關(guān)部門、責任人一定要認真分析，做到舉一反三，制定切實有效的糾正、預(yù)防措施并認真實施，以便持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。3．希望公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理對部門員工加大ISO9001的重視程度和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。公司整體ISO質(zhì)量管理工作有待進一步加強，以便落到實處。

4．質(zhì)量管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，質(zhì)量管理體系的要求就是公司和部門對日常工作的規(guī)范要求，而不是額外的負擔。健全部門相關(guān)制度，加強部門員工的工作規(guī)范。

管理者代表：張瑜

2016年01月18日

第四篇：質(zhì)量管理體系運行總結(jié)

質(zhì)量管理體系運行總結(jié)

尊敬的總經(jīng)理、C老師、各位同事：

大家好！在這里我代表××商業(yè)有限公司，向大家匯報本公司在2005年上半推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運行效果情況如下：

一、××公司的質(zhì)量管理體系自2004年初建立以來，在公司的指導(dǎo)下，在××全體員工的共同努力下，通過上半年的運行，總體情況是：

各項與質(zhì)量有關(guān)的活動基本符合本公司的質(zhì)量管理體系文件的要求，公司所經(jīng)營的拳頭產(chǎn)品能持續(xù)滿足顧客的要求，質(zhì)量管理體系基本已步入正常運行的軌道。

為檢查××公司質(zhì)量管理體系的運行情況，由華利總公司副總經(jīng)理、管理者代表陳寶玉牽頭下、以總公司行政部為內(nèi)審組長、××各部門內(nèi)審員為成員的內(nèi)審組，對本公司2005年上半質(zhì)量管理體系的運作情況作了兩天的內(nèi)部審核，審核組指出了各部門存在的問題，并對本公司今后的工作提出了具體的要求和建議，對進一步完善本公司的質(zhì)量管理體系將起到很大的推動作用。

針對內(nèi)審組所開出不合格項所分布情況以及內(nèi)審組的要求，結(jié)合××上半年來對目前工作的實際情況，我們將總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)改進，不斷完善質(zhì)量管理，以推動本公司下一步工作的順利開展做好準備，我們將著重抓好以下幾個方面的工作：

1、要提高認識。

要求認識上的到位，思想上的重視，這是搞好一切工作的基礎(chǔ)，我們深刻認識到，在現(xiàn)今市場競爭如此激烈的情況下，質(zhì)量管理體系確實能提高我們的管理水平和工作效率，更能提高我們對產(chǎn)品質(zhì)量的重示，并對我們的工作有促進作用，只要把“被動”變?yōu)椤爸鲃印?，由“要我做”變?yōu)椤拔乙觥?，與日常工作結(jié)合起來，質(zhì)量管理才算真正體現(xiàn)出來。

2、要加強學習。

增進對體系文件的理解和掌握，只要準確理解和掌握文件精髓，才能幫助我們及時改掉傳統(tǒng)思想和不良習慣，才能確保在執(zhí)行文件時少走彎路，少犯錯誤。

3、要牢記體系運行的有效誠諾。

就是“說、寫、做”一致，加強對質(zhì)量記錄的收集、整理和分析，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的預(yù)防和改進措施。

4、要加大力檢查力度。

確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程符合程序文件和作業(yè)文件的規(guī)定。

二、質(zhì)量體系的實施情況。

××公司上半年在實施“文件與資料管理控制程序”，由行政部對質(zhì)量體系相關(guān)的文件進行管理，按程序的規(guī)定進行文件的發(fā)行、修訂、回收、進行操作，并對相關(guān)的質(zhì)量記錄

進行了的標識、保管、保存期、歸檔和過期處置等工作，根據(jù)公司實際情況，保存了ISO9001：2000版標準所要求的各種記錄，還提供了符合質(zhì)量管理體系要求的有效運作證據(jù)。

三、公司組織架構(gòu)、管理職責和資源管理的實施。

總經(jīng)理建立了公司的組織架構(gòu)圖及崗位職責，通過建立并實施“管理職責”、“人力資源管理”、“管理評審”的管理，使各部人員明確職責權(quán)限，各司其職，各負其責。

職責明確，各項工作有了明顯的進展，按照質(zhì)量管理體系要求，明確了領(lǐng)導(dǎo)、各部門和人員一職責，理順了各個過程、環(huán)節(jié)之間的接口，并嚴格按照質(zhì)量體系文件規(guī)定和要求履行職責，消除了過去各部門之間相互推諉、扯皮現(xiàn)象，解決了管理協(xié)調(diào)不暢的問題。

資源管理是識別、滿足顧客需求的物質(zhì)基礎(chǔ)，我們從產(chǎn)品信息資源入手，加大產(chǎn)品信息資源的接收力度，進一步拓寬市場服務(wù)信息資源領(lǐng)域。

在質(zhì)量體系運行以來，基本能及時地提供（人力資源共享源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)等）各方面的必要資源，來滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程中地需求。

四、服務(wù)實現(xiàn)

通過上半年實施體系文件中的“與顧客有關(guān)過程”，按照管理體系文件的要求，對顧客的明示、暗示和相并標準進行了較為規(guī)范的操作。

強化服務(wù)，我們通過“顧客滿意度調(diào)查表”、“顧客、員工投訴建議表”、“員工滿意度調(diào)查表”、“電話回訪”、“上門拜訪”等的服務(wù)溝通方式，讓管理層直接了解顧客對公司服務(wù)的評價。

通過“采購管理”，對采購過程和供應(yīng)商評估，優(yōu)化供需雙方的溝通合作。

通過“5S管理”，作業(yè)環(huán)境進行了相關(guān)地管理操作，嚴格實行商品標識，并保證顧客在清潔、整齊有序的購物環(huán)境得到高質(zhì)量的服務(wù)。

五、測量、分析與改進的實施

通過實施質(zhì)量管理體系中的測量、分析、改進的過程，發(fā)現(xiàn)存在及潛在的一些不合格因素，并采取適當?shù)募m正與預(yù)防措施，持續(xù)改善公司質(zhì)量體系。

持續(xù)改進

根據(jù)質(zhì)量管理體系的標準，在銷售服務(wù)行業(yè)，由于產(chǎn)品體現(xiàn)在各個過程之中，對產(chǎn)品的監(jiān)視、測量、分析和改進體現(xiàn)在對服務(wù)的各個過程中，目的是為了持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量。為了持續(xù)保持服務(wù)滿意率的質(zhì)量，我們上半年采取了加強人力資源建設(shè)，提高人員素質(zhì)，營造持續(xù)改進的軟條件。

六、公司質(zhì)量方針達成情況如下：

公司質(zhì)量方針是：

以人為本求發(fā)展，誠信經(jīng)營樹品牌，××為顧客，持續(xù)改進創(chuàng)效益。

××正努力采取有效措施，整體經(jīng)營運作均按此方針為指導(dǎo)及方向的，達成情況主要體現(xiàn)如下：

積極創(chuàng)造條件吸引和留住人才，公司深知合理使用人才是未來發(fā)展的要素，所以目前各部門的人員基本是在較合理的人力資源配置情況中運作，并在5月組織了中層以上管理人員赴云南下關(guān)茶廠學習，增廣了見聞，開闊了視野，使在職管理人員充分感受到公司對注重人才建設(shè)的重視性，體現(xiàn)了“以人為本”的企業(yè)發(fā)展方針。

“誠信”是公司經(jīng)營的基石，上半公司各部門的人員能準確捕捉顧客的需求，為顧客提供一流的服務(wù)，配送及時率高，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，增強顧客滿意的承諾。

七、公司質(zhì)量目標達成情況如下：

1、顧客滿意率達97%（要求顧客滿意率達98%），未達標。

為了進一步了解市場，確定顧客需求，公司在今年6月份進行了一次顧客滿意度調(diào)查，共發(fā)出調(diào)查表167份，收回167份，其中滿意的有162份，不滿意的有5份，滿意率為97%，顧客對公司的服務(wù)、陳列、衛(wèi)生、商品介紹和商品品質(zhì)等滿意率較高，顧客分別對網(wǎng)站服務(wù)、商品品種和掌握茶知識等不太滿意。

八、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的適宜性。

根據(jù)本公司的實際情況而制定的本公司質(zhì)量方針及目標經(jīng)過一年多的推行及檢查，從達成的狀況觀察，我們的管理水平、工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量都有一定的提高，本公司的質(zhì)量方針和目標基本上是適合于本公司經(jīng)營要求的。

九、改進建議。

根據(jù)上半年的運行及本的第一次內(nèi)審，我們認為有些方面有須改進：

（1）顧客滿意率改為96%較為合理。

（2）工作表單須在工作實踐中不斷優(yōu)化，此項工作由行政部統(tǒng)籌，并于9月15日前完成。

（3）由于營銷策劃人員缺乏，行政部須在2005年8月15日前將營銷經(jīng)理招聘到位。

各部門須切實做好數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計、分析工作。

以上是公司導(dǎo)入ISO9000版質(zhì)量管理體系運行效果匯報，有不當之處，敬請批評指正。謝謝！

管理者代表：

二OO五年七月十七日

第五篇：質(zhì)量管理體系運行工作總結(jié)

總經(jīng)理：

根據(jù)本公司《管理評審程序》的有關(guān)規(guī)定和關(guān)于2007年管理評審的工作安排，對我司質(zhì)量管理體系的實施、保持以及其業(yè)績和改進的要求作如下匯報：

一、內(nèi)審和外審結(jié)果

1、內(nèi)審

按內(nèi)審計劃的安排，公司組成兩個內(nèi)審小組于07年11月19日—30日分別對有關(guān)部門進行了2007質(zhì)量管理體系內(nèi)審。通過這次審核可以看到，本公司質(zhì)量管理體系運行情況良好。各部門都配有兼職質(zhì)量管理體系管理人員，員工的質(zhì)量管理意識較強。有關(guān)業(yè)務(wù)能按公司策劃的要求、過程方法、規(guī)定執(zhí)行。公司QMS越來越被廣大員工自覺執(zhí)行，公司有關(guān)業(yè)務(wù)的操作依靠體系越益規(guī)范有序。經(jīng)過審核共查出一般不符合項10項，提出改進意見和建議如下：

（1）部分業(yè)務(wù)人員要重視填寫進出口履約過程中的規(guī)定質(zhì)量記錄。

（2）要加強出運驗貨工作，保持好客檢或廠檢記錄。

（3）部門要進一步指導(dǎo)新進員工的ISO9001日常操作。

各部門要積極舉一反三尋求改進機會，不斷完善公司質(zhì)量管理體系。

2、外審

07年3月，CQC上海評審中心老師對我司質(zhì)量體系做了審核，他們認為：公司在實施質(zhì)量管理體系過程中能貫徹質(zhì)量方針，并落實公司的質(zhì)量目標。通過目標分解和努力，公司在不斷攀登新的臺階，公司的質(zhì)量管理水平在提高，方針、目標和運用和實施是有效的，是能夠貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)層的經(jīng)營意圖的?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，體系在公司能做到有效實施，希望在8.3不合格品控制的學習和實施，持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系。根據(jù)外審意見，公司立即進行了整改，并且加強了日常審核工作。

二、顧客的反饋意見

根據(jù)公司SGGIEC-OD05-23《顧客滿意度的監(jiān)視和測量辦法》的規(guī)定，辦公室于2007年11月5日至16日組織業(yè)務(wù)部調(diào)查測量顧客滿意度，2007年以來公司現(xiàn)有較穩(wěn)定并且可聯(lián)系的顧客83戶，業(yè)務(wù)部共發(fā)出《客商意見征詢表》83張。至回收截止日，共收回83張。依據(jù)辦法的4.3條規(guī)定，回收表格在50%以上方為有效，針對外商客戶，如其中部分顧客沒有在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，視作一般滿意。此次調(diào)查共發(fā)出83張《征詢表》，收回83張，故為有效調(diào)查和統(tǒng)計。

依據(jù)《辦法》4.3.1條規(guī)定，調(diào)查問題分為8項，每一項的評價分值分別為5、4、3、1、0分。根據(jù)我司十四個部門的統(tǒng)計結(jié)果，按上述辦法規(guī)定的方法統(tǒng)計，得出我公司的顧客滿意度為94.99%。

根據(jù)統(tǒng)計，對上述15個部門的匯總分析可以看出，大部分顧客對條款4，即交易中我方能否盡力為貴方提供便利，評價為比較積極；對條款6，即如貴方提出特殊要求，我方人員相應(yīng)程度如何，評價為比較積極響應(yīng)。這兩點意見為我公司各部門服務(wù)工作做出了較好的評價。本年內(nèi)未收到顧客投訴。

三、過程的業(yè)績和商品、服務(wù)的符合性

1、資源管理

（1）人力資源部按公司質(zhì)量文件規(guī)定，按任職條件和工作能力、工作表現(xiàn)認真確定和配置從事影響質(zhì)量工作的人員，適時提供培訓或采取其他措施以滿足要求。年內(nèi)組織辦班10期，員工接受各類培訓212人次。07年錄用新員工10人，其中1人配置到中層領(lǐng)導(dǎo)崗位上，培訓有效性為合格率100%。

（2）為了提升公司形象，提供工作效率，公司加強了辦公場所、工作環(huán)境等方面的管理。并且建設(shè)了公司局域網(wǎng)系統(tǒng)，應(yīng)用寬帶技術(shù)滿足了與客商快捷聯(lián)系的需求。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，今年完成了外貿(mào)手冊臺帳程序的設(shè)計、調(diào)試工作，并于上半年正式進行運行。

2、商品和服務(wù)的實現(xiàn)過程

公司的自營和代理進出口業(yè)務(wù)按我司已定的進、出口貿(mào)易流程運行，從顧客要求輸入到商品、服務(wù)實現(xiàn)的過程，再由顧客信息反饋和分析測量改進的全過程運行，確保實現(xiàn)商品和服務(wù)質(zhì)量目標；確保工作現(xiàn)場使用有效版本文件；確保提供商品和服務(wù)實現(xiàn)所需要的資源，以達到商品和服務(wù)按策劃實現(xiàn)。

3、商品、服務(wù)要求的確立和評審

業(yè)務(wù)部對合同的確立及有些修改合同的確立能與顧客及時溝通，提供符合要求的商品和服務(wù)，以滿足顧客要求。此外，公司由專人負責審核合同評審的結(jié)果，花大力氣去確認顧客的要求。年內(nèi)沒有接到顧客對商品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的抱怨和投訴。

4、采購工作

年內(nèi)，來料、進料加工約占23.48%，原料由顧客提供。今年1月至11月代理出口約占65%，原輔料采購由委托方完成。盡管如此，公司十分重視供方評審這個重要環(huán)節(jié)，做到無規(guī)定資料不審批合格供方，非合格供方不支付采購用款。這樣做既保證了采購物資的質(zhì)量，也基本避免了無退稅資質(zhì)的供方開具退稅單據(jù)。截止11月，審批合格供方1038家（含復(fù)評），臨時采購供方備案12家，貨運合格供方83家。

5、過程控制

（1）按文件要求對商品和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量，自營出口加強交付驗收，由認可檢驗員簽字放行商品。

（2）按業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)先后做好質(zhì)量控制點的記錄，如每份出口合同都按分工環(huán)節(jié)簽字確認、互相制約，嚴格把關(guān)。

（3）代理出口業(yè)務(wù)把好評審關(guān)，用款關(guān)、收匯關(guān)，避免公司資金風險。

6、商品和服務(wù)的符合性情況

堅持按日對質(zhì)量目標進行考核，經(jīng)統(tǒng)計實際運作符合設(shè)置的目標。年內(nèi)按出運合同共編制出口預(yù)算單3696批，外送單證20644批，出運貨物2923批次，通過各環(huán)節(jié)控制，促進了過程的符合性。年內(nèi)對質(zhì)量目標8項共考核425次，合格425次。

7、加強對代理出口商品質(zhì)量的監(jiān)視和測量

浦江檢驗檢疫局上年12月份對我司1類企業(yè)驗收工作中希望我司加強對代理供貨方產(chǎn)品質(zhì)量的保證要求。

為此，公司在“商品、服務(wù)監(jiān)視和測量控制程序”文件中作以下修改：

4.9代理出口商品監(jiān)視和測量

4.9.1 代理出口商品有法定檢驗檢疫要求時，委托方應(yīng)在按有關(guān)規(guī)定實施廠檢合格后向我司申請出口報檢。

4.9.2 代理委托方提供的廠檢單（出口服裝檢驗單、出口紡織品檢驗單）由業(yè)務(wù)部復(fù)印留存歸檔。

4.9.3 單證儲運部核查報檢證單后向所在地檢驗檢疫機構(gòu)的檢務(wù)部門報檢。

今年浦江局再次來我司考核1類企業(yè)，經(jīng)他們檢查我司在這方面有了明顯的改進。

四、預(yù)防和糾正措施的狀況

年內(nèi)無外部顧客書面投訴。年內(nèi)收到內(nèi)部員工投訴1份，X部員工服務(wù)態(tài)度不好，已報總經(jīng)理室。

內(nèi)審和外審中查出的不符合項都經(jīng)跟蹤完成了糾正和糾正措施。

五、上次管理評審的跟蹤措施

對新進一線員工、轉(zhuǎn)崗員工10人全部做到上崗前培訓，從基礎(chǔ)工作抓起，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行。