第一篇：中國電信廣東公司采購管理辦法(2013年修訂)

中國電信廣東公司采購管理辦法-2013年

中國電信廣東公司 采購管理辦法（修訂）

2013年8月

中國電信廣東公司采購管理辦法-2013年

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)采購及物流管理工作，規(guī)范采購行為，充分發(fā)揮資金效益，降低運(yùn)營成本，提高采購的有效性和效率，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和中國電信集團(tuán)公司采購管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于中國電信股份有限公司廣東分公司，中國電信集團(tuán)公司、中國電信股份有限公司授權(quán)管理的廣東省內(nèi)各級分支機(jī)構(gòu)、控股子公司，中國電信集團(tuán)廣東省電信公司及其分支機(jī)構(gòu)、控股子公司（包括廣東省電信實業(yè)集團(tuán)公司）。

第三條 本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得物資和服務(wù)的行為，包括購買、委托、外包、租賃等。

第四條 本辦法所涉及的采購管理范圍涵蓋除財務(wù)費(fèi)用與人工成本外的所有采購行為。財務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費(fèi)用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損失（減匯兌收益）以及相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等；人工成本指公司為職工在職期間和離職后提供的全部貨幣性薪酬和非貨幣性福利。各采購行為產(chǎn)生的采購支出總和稱為采購總支出（CAPEX＋OPEX－人工成本）。采購對象包括各類物資和服務(wù)。

物資是指各種形態(tài)和種類的物品，包括但不限于設(shè)備（含主設(shè)備、終端、備品備件等）、材料、用品（含營銷用

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證等為由，在特定的供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行邀請招標(biāo)或采用其他采購方式；非公開招標(biāo)項目，原則上應(yīng)在通過公司認(rèn)證的供應(yīng)商范圍內(nèi)實施采購；

（八）對法律法規(guī)和公司規(guī)定必須招標(biāo)的項目，任何單位和個人不得化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。

第六條 逐步擴(kuò)大采購歸口管理范圍，實行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”，實現(xiàn)全省物資和服務(wù)的集中采購。

第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第七條 與采購相關(guān)的機(jī)構(gòu)包括省公司采購部、市分公司采購供應(yīng)中心、采購需求部門、采購實施部門、管控部門、監(jiān)督部門和采購決策機(jī)構(gòu)。

第八條 省公司采購部負(fù)責(zé)對采購與物流工作進(jìn)行歸口管理，其主要職責(zé)為：

（一）對廣東公司省級采購與物流工作進(jìn)行歸口管理，不斷提升其規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化水平；

（二）編制采購與物流規(guī)劃并組織落實；

（三）制訂采購管理規(guī)章制度和流程；

（四）對采購實施部門的采購活動進(jìn)行管理、監(jiān)督和檢查；

（五）編制、調(diào)整集中采購目錄和工作計劃；

（六）制訂供應(yīng)商管理相關(guān)制度和流程，建立供應(yīng)商認(rèn)

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（六）負(fù)責(zé)本單位采購管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用推廣；

（七）負(fù)責(zé)本單位采購、供應(yīng)商、庫存和物流等相關(guān)數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)計分析；

（八）負(fù)責(zé)處理本單位采購實施過程中所發(fā)生的投訴事項。

第十條 采購需求部門是指直接提交詳細(xì)、可操作采購需求的部門。采購需求部門主要職責(zé)為：

（一）根據(jù)預(yù)算安排，負(fù)責(zé)編制年度、月度采購需求計劃，提交采購實施部門；

（二）負(fù)責(zé)向采購實施部門提出明確的采購需求，包括立項依據(jù)、采購內(nèi)容、預(yù)算金額、項目進(jìn)度、技術(shù)要求和報價要求等，并提供技術(shù)規(guī)范書等書面文件；

（三）負(fù)責(zé)提出采購建議，包括采購方式、建議的供應(yīng)商和依據(jù)、中標(biāo)原則、評估重點(diǎn)等內(nèi)容；

（四）參與采購實施部門組織的評標(biāo)/談判、合同頁簽等工作；

（五）參與物資檢測、到貨驗收和服務(wù)評價工作；

（六）對物資和服務(wù)使用情況進(jìn)行評估，并參與采購部/采購供應(yīng)中心組織的供應(yīng)商后評估工作。

第十一條 采購實施部門是指開展相應(yīng)具體采購工作的部門。采購實施部門的主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)對采購需求進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化及計劃性管

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第三章 采購方式

第十四條 采購可采用以下方式：

（一）公開招標(biāo)：指以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商投標(biāo)，包含國際公開招標(biāo)和國內(nèi)公開招標(biāo)；

（二）邀請招標(biāo)：指以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個或三個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)；

（三）詢價：指以詢價書的方式邀請三個或三個以上特定的供應(yīng)商，對供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式；

（四）定向談判（也稱為單一來源采購）：指在原局進(jìn)行同型號擴(kuò)容，或涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)等特殊采購情況，或涉及新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、供應(yīng)來源單一，或按國家和公司規(guī)定未達(dá)到招標(biāo)限額且僅有一家供應(yīng)商通過認(rèn)證時，與確定的供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)談判的采購方式。

（五）符合國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定的其它采購方式，如競爭性談判等。

第十五條 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，以及按照公司規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項目，均應(yīng)按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》等法律法規(guī)規(guī)定的程序和要求進(jìn)行招標(biāo)。

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（五）合同（含框架合同）簽訂：完成合同審批、合同頁簽、簽字蓋章和歸檔；

（六）到貨監(jiān)督：根據(jù)采購文件和合同規(guī)定，監(jiān)督供應(yīng)商的到貨情況，協(xié)調(diào)處理供應(yīng)商到貨延遲及質(zhì)量問題，并向相關(guān)部門和單位進(jìn)行反饋。

第十八條 采購實施部門應(yīng)嚴(yán)格按流程組織采購實施，杜絕未經(jīng)決策先行實施采購結(jié)果的現(xiàn)象。采購決策后批復(fù)的采購額度原則上不得突破，批復(fù)的采購技術(shù)方案（含型號）未經(jīng)批準(zhǔn)不得改動。

第十九條 采購周期分為核心周期和完整周期。

（一）核心周期：指收到有效采購申請至完成合同簽署的時間；

（二）完整周期：指收到有效采購申請至采購對象到貨的時間。

第五章 集中采購管理

第二十條 采購包括以下五種組織方式，其中前四種方式納入集中采購范圍：

（一）集團(tuán)公司統(tǒng)談統(tǒng)簽（通稱集團(tuán)公司方式一）：指集團(tuán)公司統(tǒng)一組織招標(biāo)/談判，并由集團(tuán)簽訂采購合同；

（二）集團(tuán)公司統(tǒng)談分簽（通稱集團(tuán)公司方式二）：指集團(tuán)公司統(tǒng)一組織招標(biāo)/談判/供應(yīng)商認(rèn)證，下發(fā)集中采購結(jié)果或框架協(xié)議后由省公司簽訂采購合同；

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公司及市分公司之間的高效溝通機(jī)制，利用采購季報和采購管理信息系統(tǒng)等手段，加強(qiáng)信息共享和上下聯(lián)動。

第六章 供應(yīng)商管理

第二十四條 供應(yīng)商是指具有合法經(jīng)營資格，向廣東公司提供物資或服務(wù)的法人或其他組織。供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

（一）供應(yīng)商應(yīng)具有合法經(jīng)營資格及相應(yīng)的經(jīng)營范圍許可，代理公司有正式授權(quán)代理證書；

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)；

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

（四）有依法繳納稅收的良好記錄；

（五）最近三年在經(jīng)營活動中沒有重大違法行為；

（六）國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第二十五條 供應(yīng)商管理主要包括準(zhǔn)入認(rèn)證、后評估及評估結(jié)果應(yīng)用。物資檢測和服務(wù)評價結(jié)果是供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證和后評估的重要依據(jù)。

第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證分為資質(zhì)準(zhǔn)入認(rèn)證和產(chǎn)品準(zhǔn)入認(rèn)證。

（一）資質(zhì)準(zhǔn)入認(rèn)證是衡量供應(yīng)商的綜合實力，確定其是否具備進(jìn)入公司供應(yīng)鏈并與公司進(jìn)行合作的資質(zhì)；

（二）產(chǎn)品準(zhǔn)入認(rèn)證是從具體產(chǎn)品的角度，衡量供應(yīng)商

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體表現(xiàn)進(jìn)行評估，后評估按照產(chǎn)品分類進(jìn)行，其范圍包括售前、售中、售后三個階段。

第三十條 對供應(yīng)商實行分級管理，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、優(yōu)良供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等四個等級，應(yīng)用于后續(xù)的供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證及采購活動。

采購實施部門每年1-3月牽頭組織供應(yīng)商后評估，根據(jù)供應(yīng)商后評估結(jié)果，確定供應(yīng)商等級。

第七章 物資檢測與服務(wù)評價管理

第三十一條 采購實施部門負(fù)責(zé)對各階段物資檢測和服務(wù)評價的結(jié)果進(jìn)行綜合評估，應(yīng)用于后續(xù)的采購活動，并作為供應(yīng)商準(zhǔn)入認(rèn)證和后評估的重要依據(jù)。

第三十二條 物資檢測包括物資采購前的選型檢測、采購過程中的到貨檢測和采購?fù)瓿珊蟮倪\(yùn)行質(zhì)量監(jiān)督檢測。

（一）選型檢測是指在采購選型時，對擬選用的物資進(jìn)行各項功能、性能檢測，以驗證其是否滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的技術(shù)規(guī)范和要求；

（二）到貨檢測是指根據(jù)合同規(guī)定對交貨的物資進(jìn)行檢測，以檢驗產(chǎn)品是否滿足合同的規(guī)定；

（三）運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)督檢測是指不定期或根據(jù)使用投訴對在用物資進(jìn)行質(zhì)量檢測，以檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性。

第三十三條 物資檢測可以委托具有合法資質(zhì)的第三方

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資。

第四十三條 堅持“能用不買”原則，優(yōu)先使用現(xiàn)有庫存物資，積極盤活滯庫物資。

第九章 采購管理信息系統(tǒng)

第四十四條 建立并不斷優(yōu)化采購管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)需求管理、采購管理、合同管理、供應(yīng)商管理、物資檢測和服務(wù)評價管理、庫存管理、物流管理等IT化，支撐公司采購工作。

第四十五條 采購管理信息系統(tǒng)的需求規(guī)范和應(yīng)用推廣由省公司采購部負(fù)責(zé)，系統(tǒng)使用單位包括省公司采購部、市分公司采購供應(yīng)中心、采購需求部門、管控部門、監(jiān)督部門及外部供應(yīng)商等。

第十章 附則

第四十六條 本辦法由省公司采購部負(fù)責(zé)解釋。第四十七條 本辦法自下發(fā)之日起實施，原《中國電信廣東公司采購管理辦法》（中電信粵[2012]1087號）同時廢止。

第二篇：廣東工業(yè)大學(xué)采購管理辦法（定稿）

廣東工業(yè)大學(xué)采購管理辦法

(2017年修訂)

第一章 總 則

第一條 為了完善學(xué)校采購運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范采購行為，明確部門職責(zé)，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)學(xué)校利益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》、《廣東省教育廳關(guān)于省直教育系統(tǒng)政府采購管理的實施細(xì)則》等法律法規(guī)、政策和制度，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。

第二條 學(xué)校使用財政性資金及學(xué)校管理的非財政性資金進(jìn)行采購貨物、服務(wù)和工程的行為適用本辦法，但基建及大型改擴(kuò)建工程采購、科研外協(xié)服務(wù)以及后勤集團(tuán)自營食堂、物業(yè)零星水電土木維修工程材料的采購除外，由學(xué)校另行規(guī)定。

第三條 學(xué)校的采購包括：政府采購和學(xué)校自主采購。

（一）政府采購。使用財政性資金采購廣東省制定的政府集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)及以上的采購項目，依法實施政府采購。

（二）學(xué)校自主采購。使用財政性資金采購本條第（一）項規(guī)定范圍外的采購項目和使用非財政性資金的采購項目，實施學(xué)校自主采購。

第四條 學(xué)校自主采購分為學(xué)校集中采購和用戶部門零散采購。

（一）采購項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在20萬元以下的貨物、服務(wù)（政府規(guī)定必須集中采購的除外，如工程類），屬于用戶部門零散采購項

目，按本辦法第十七條規(guī)定執(zhí)行。

（二）采購項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在20萬元及以上至政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下、政府集中采購目錄外的貨物、服務(wù)和工程，由學(xué)校集中采購。

（三）工程類項目按本辦法第十條規(guī)定執(zhí)行歸口管理。不屬于政府采購或?qū)W校集中采購范圍的采購項目，由業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購。

第五條 學(xué)校的采購活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則以及貫徹“程序正義、權(quán)力制衡、終身留痕”的廉政風(fēng)險防控精神。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 學(xué)校實行決策、執(zhí)行和監(jiān)督三分離的采購管理體制。第七條 學(xué)校黨委會和校長辦公會是學(xué)校的采購最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審定學(xué)校的采購管理制度和工作規(guī)程、研究決定學(xué)校的采購工作重大事項。

第八條 招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理采購項目，學(xué)校相關(guān)部門需配合招投標(biāo)中心做好集中采購項目的采購組織工作。招投標(biāo)中心主要工作包括：

（一）編制并上報學(xué)校的政府采購計劃, 統(tǒng)籌政府采購工作；

（二）組織學(xué)校集中采購文件的編寫，并對采購文件的形式、合規(guī)合法性、有效性、準(zhǔn)確性、時效性及文字等進(jìn)行審查；

（三）組織實施學(xué)校集中采購；

（四）管理用戶部門零散采購，建立相應(yīng)的臺帳并每半年向監(jiān)察處報備一次；

（五）督察督辦招標(biāo)項目合同的執(zhí)行進(jìn)度；

（六）提供業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；

（七）學(xué)校相關(guān)采購信息的公開；

（八）處理對采購工作的質(zhì)疑；

（九）配合監(jiān)督部門處理對采購工作的投訴；

（十）定期或不定期地組織相關(guān)部門對零散采購工作進(jìn)行檢查；

（十一）指導(dǎo)和審核學(xué)校相關(guān)部門的采購實施細(xì)則和工作流程。

第九條 監(jiān)察處、審計處和財務(wù)處負(fù)責(zé)對學(xué)校的采購活動進(jìn)行行政監(jiān)督、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督及經(jīng)費(fèi)管理工作。

（一）監(jiān)察處行政監(jiān)督工作包括：指導(dǎo)和協(xié)助相關(guān)部門查找采購工作的廉政風(fēng)險點(diǎn)、制定與完善防控措施，維護(hù)和營造采購工作的公開、公平、公正的競爭環(huán)境，對違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處和問責(zé)。

（二）審計處審計監(jiān)督工作包括：對招標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)性、合理性、公平公開公正性進(jìn)行監(jiān)督評價；為采購決策、管理、執(zhí)行提出審計建議。

（三）財務(wù)處經(jīng)費(fèi)管理包括：審核合同經(jīng)費(fèi)落實情況、合同付款方式；對未履行審批手續(xù)、未落實經(jīng)費(fèi)的采購項目或未按本辦法規(guī)定進(jìn)行采購的項目不予付款。

第十條 業(yè)務(wù)歸口管理部門的職責(zé)范圍

（一）實驗室與設(shè)備管理處是學(xué)校實驗室建設(shè)貨物、服務(wù)采購及裝修、修繕工程的業(yè)務(wù)歸口管理部門。其中實驗室的維修改造工作在實驗室與設(shè)備管理處牽頭組織并完成前期論證、立項報批、初步設(shè)計等工作后，20萬元以上（含20萬元）的項目，交由總務(wù)處負(fù)責(zé)采購委托、合同簽訂、實施（含資金大的項目詳細(xì)設(shè)計、監(jiān)理等）、驗收等工作。

（二）基建處是學(xué)?；?、大型改擴(kuò)建工程的業(yè)務(wù)歸口管理部門，負(fù)責(zé)按基建程序和招標(biāo)規(guī)定組織相應(yīng)的基建工程和大型改

擴(kuò)建工程招標(biāo)工作。

（三）總務(wù)處是學(xué)校行政綜合類貨物、服務(wù)采購及學(xué)校維修改造工程類項目（含消防給水管網(wǎng)工程等）的業(yè)務(wù)歸口管理部門。（采購項目預(yù)算20萬元以下實驗室的裝修、修繕工程除外）

（四）后勤集團(tuán)負(fù)責(zé)后勤集團(tuán)自營食堂、零星水電土木維修工程材料的采購組織管理。

（五）網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心是學(xué)校信息化類項目的業(yè)務(wù)歸口管理部門。

（六）保衛(wèi)處是學(xué)校消防和安防類項目（工程項目除外）的業(yè)務(wù)歸口管理部門。

（七）在項目組織實施歸口不明確的情況下，根據(jù)學(xué)校工作實際由學(xué)校黨委會或校長辦公會指定具體的業(yè)務(wù)歸口管理部門。

第十一條 業(yè)務(wù)歸口管理部門和后勤集團(tuán)必須根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的項目采購和項目實施管理細(xì)則。

第三章 工作規(guī)程 第一節(jié) 政府采購

第十二條 招投標(biāo)中心根據(jù)學(xué)校采購項目的整體情況，按規(guī)定編制政府采購計劃并向上級管理部門申報備案。

第十三條 項目業(yè)務(wù)歸口管理部門（用戶部門）委托招投標(biāo)中心實施采購，需提供以下資料并對資料的準(zhǔn)確性、真實性、合規(guī)合法性等負(fù)責(zé)：

（一）項目審批手續(xù)的批準(zhǔn)文件（含可行性報告、變更報告、項目立項審批文件等）；

（二）維修改造工程項目應(yīng)附施工圖紙及工程預(yù)算書等工程資料；

（三）貨物類和服務(wù)類項目應(yīng)附采購預(yù)算佐證材料（如供應(yīng)商報價函、近期同類采購項目合同等）；

（四）用戶需求書：包括采購預(yù)算、商務(wù)要求、技術(shù)需求、服務(wù)要求及擬采用的付款方式等。其中不得列入限制、排斥潛在供應(yīng)商的商務(wù)、技術(shù)條款；不得列入某一品牌特有的規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他有違公平競爭的條款等。

第十四條 已受理的政府采購項目，上級主管部門備案通過后，招投標(biāo)中心按省政府采購招標(biāo)代理相關(guān)規(guī)定及第二十八條要求負(fù)責(zé)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編寫采購項目招標(biāo)文件初稿，用戶部門在收到初稿后在5個工作日給予反饋意見。5個工作日后用戶部門無反饋意見的，視作用戶部門確認(rèn)。招投標(biāo)中心在初稿上作相應(yīng)的印章標(biāo)志。

第十五條 政府采購項目的招標(biāo)文件，應(yīng)報財務(wù)處、審計處和招投標(biāo)中心審核。

第十六條 政府采購項目的中標(biāo)結(jié)果用戶部門應(yīng)在5個工作日內(nèi)確認(rèn)或書面提出異議，然后由招投標(biāo)中心通知招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。用戶部門確認(rèn)前必須對擬中標(biāo)的投標(biāo)文件與招標(biāo)文件進(jìn)行核對，確保兩者關(guān)鍵條款的一致性。

第二節(jié) 學(xué)校自主采購

第十七條 用戶部門零散采購根據(jù)采購項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，劃分為如下三種類型：

（一）采購項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在3萬元及以上至20萬元以下的貨物、服務(wù)類項目

1.每個用戶部門每季度總預(yù)算不得超過100萬元。2.用戶部門指定專人通過招投標(biāo)中心網(wǎng)站的“用戶部門零散采購管理系統(tǒng)”進(jìn)行申報。需要辦理立項報批手續(xù)的采購項目，需待立項獲批并落實資金后，才能申報。

3.招投標(biāo)中心在3個工作日內(nèi)完成政策性審查，用戶部門通過“用戶部門零散采購管理系統(tǒng)”查詢并導(dǎo)出審查結(jié)果。

4.用戶部門黨政聯(lián)席會議或處（部）務(wù)會對已通過政策性審查的采購項目授權(quán)成立相應(yīng)的詢價小組。詢價小組由3人及以上的單數(shù)組成。

5.詢價小組根據(jù)采購項目的用戶需求編制采購詢價文件，詢價文件必須包含項目名稱、采購預(yù)算金額、采購清單及要求、保修規(guī)定、評審方法等內(nèi)容。

6.用戶部門通過校園網(wǎng)發(fā)布詢價采購公告，公告時間不少于5個日歷天。在公告期結(jié)束后，供應(yīng)商按規(guī)定遞交響應(yīng)文件。

7.對于規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的通用貨物類項目，在滿足用戶需求的前提下，按“價低者得”確定成交供應(yīng)商。

對于非通用貨物類和服務(wù)類項目，可分為二階段進(jìn)行評審。第一階段為符合性評審，在拆封報價函前，詢價小組對各供應(yīng)商提交的樣品及其他材料進(jìn)行綜合評審，評出符合用戶需求的若干家供應(yīng)商進(jìn)入第二階段評審。第二階段為價格評審，對進(jìn)入第二階段評審的供應(yīng)商的報價函進(jìn)行拆封，然后按“價低者得”確定成交供應(yīng)商。

8.如參加詢價的有效供應(yīng)商不足三家，但詢價結(jié)果滿足用戶需求的，由用戶部門黨政聯(lián)席會議或部（處）務(wù)會審批。

9.詢價結(jié)果由用戶部門通過校園網(wǎng)公告。公告內(nèi)容必須注明響應(yīng)供應(yīng)商的名單、成交供應(yīng)商名稱、成交價、質(zhì)疑電話等內(nèi)容。公告期不少于3個工作天。詢價結(jié)果按規(guī)定填寫《廣東工業(yè)大學(xué)用戶部門零散采購詢價記錄表》，詢價小組成員簽字后加蓋用戶部門公章存檔備查并送招投標(biāo)中心備案。

10.用戶部門負(fù)責(zé)起草合同（協(xié)議），對合同（協(xié)議）的各項條款、描述的準(zhǔn)確性、合理性、經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任和后果負(fù)責(zé)，合同（協(xié)議）的簽署程序按照《廣東工業(yè)大學(xué)對外經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定(2017年修訂)》規(guī)定辦理，并附詢價小組成員簽字后加蓋用戶

部門公章的《廣東工業(yè)大學(xué)用戶部門零散采購詢價記錄表》掃描件、校園網(wǎng)上的詢價采購公告截圖、校園網(wǎng)上的詢價結(jié)果公示截圖及其他必要說明。

（二）采購項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在3千元及以上至3萬元以下的貨物、服務(wù)類項目

用戶部門根據(jù)項目采購情況，自行組織詢價，在滿足用戶需求的前提下，按“價低者得”確定成交供應(yīng)商。

（三）采購項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算在3千元以下的貨物、服務(wù)類項由用戶部門根據(jù)實際情況自行規(guī)范采購行為。

第十八條 學(xué)校集中采購的方式包括電子競價、自主詢價和自主招標(biāo)。

（一）電子競價是指通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布詢價信息，接受注冊供應(yīng)商的網(wǎng)上報價，進(jìn)行網(wǎng)上定標(biāo)、網(wǎng)上公布采購結(jié)果的采購方式。

電子競價適用于規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一且市場競爭充分的定型貨物類項目。

采用電子競價方式時，在滿足用戶需求的前提下，按“價低者得”確定成交供應(yīng)商。

如用戶部門認(rèn)為低報價的響應(yīng)條件不能滿足用戶需求，需提供不少于3名相關(guān)專業(yè)的副高以上專家的論證意見。專家的論證意見需經(jīng)用戶部門主要負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)并加蓋部門公章。

（二）自主詢價是指參照《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合學(xué)校實際情況，編制詢價文件，邀請?zhí)囟ɑ虿惶囟ǖ墓?yīng)商在規(guī)定的時間、地點(diǎn)按照詢價文件的規(guī)定確定成交供應(yīng)商的采購方式。

自主詢價適用于一般性的服務(wù)類項目和技術(shù)要求不高的非通用貨物類及工程類項目。

采用自主詢價方式時，一般情況下在通過資質(zhì)和符合性審查

后只需按照價格要素來確定詢價結(jié)果。

（三）自主招標(biāo)是指按照《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合學(xué)校實際情況，由學(xué)校招投標(biāo)中心全過程組織實施的采購方式。如項目專業(yè)要求較高且無同類項目招標(biāo)成功經(jīng)驗或經(jīng)專家評估認(rèn)定為風(fēng)險較高的情況下,經(jīng)分管招投標(biāo)中心校領(lǐng)導(dǎo)同意后可委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。

自主招標(biāo)適用于非通用類貨物項目和有特殊要求的服務(wù)類、工程類項目。

（四）電子競價、自主詢價和自主招標(biāo)采購，招投標(biāo)中心應(yīng)分別填寫相應(yīng)的學(xué)校集中采購信息表，其內(nèi)容包括：采購項目名稱與預(yù)算、評審時間、評審地點(diǎn)、評審成員、采購結(jié)果、被委托代理機(jī)構(gòu)名稱（如有）等。在采購活動結(jié)束后，一個月內(nèi)報審計處備案。

第十九條 招投標(biāo)中心應(yīng)根據(jù)采購項目的特點(diǎn)及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（財會?2012?21號）的要求，結(jié)合學(xué)校的實際情況，合理選擇學(xué)校集中采購方式并組織實施。

（一）項目業(yè)務(wù)歸口管理部門（用戶部門）委托招投標(biāo)中心實施采購，需按照本管理辦法第十三條的規(guī)定提供資料。

（二）招投標(biāo)中心匯總當(dāng)期各業(yè)務(wù)歸口管理部門（用戶部門）的采購委托，進(jìn)行校內(nèi)公示。

（三）采用電子競價方式的學(xué)校集中采購項目，可選擇在廣東省教育部門政府采購管理平臺的零散競價系統(tǒng)或政府采購主管部門授權(quán)的其他電子平臺進(jìn)行競價。

（四）采用自主詢價方式的學(xué)校集中采購項目，應(yīng)參照《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》中詢價的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。詢價文件經(jīng)過學(xué)校招投標(biāo)中心、審計處、財務(wù)處審批同意后，由招投標(biāo)中心通過校園網(wǎng)發(fā)布詢價采購公告，公告期不少于5個日歷天。

在公告期結(jié)束后5個日歷天內(nèi)，供應(yīng)商按規(guī)定遞交響應(yīng)文件，招投標(biāo)中心組建評審小組進(jìn)行評審。評審小組由3人及以上的單數(shù)組成，其中一人為用戶代表，其余的為評審專家。用戶代表由用戶部門指派。評審專家的產(chǎn)生和抽取，按照《廣東工業(yè)大學(xué)集中采購評審專家?guī)旃芾磙k法》具體規(guī)定執(zhí)行。

參加詢價的有效供應(yīng)商應(yīng)不少于三家。如不足三家，需進(jìn)行第二次詢價。如第二次詢價有效供應(yīng)商仍不足三家，但詢價結(jié)果滿足用戶需求的，報分管招投標(biāo)中心工作的校領(lǐng)導(dǎo)審批。

在學(xué)校集中采購權(quán)限內(nèi)發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況下，項目業(yè)務(wù)歸口管理部門（用戶部門）提交直接采購申請，主要內(nèi)容包含采用直接采購方式的原因及相關(guān)說明、擬定的唯一供應(yīng)商名稱、聯(lián)絡(luò)方式及地址等，經(jīng)過項目分管校領(lǐng)導(dǎo)和分管招投標(biāo)中心工作的校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，可向唯一供應(yīng)商詢價采購。

（五）采用自主招標(biāo)方式的學(xué)校集中采購項目，如由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實施，則按照《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》第二部分第四章的公開招標(biāo)操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；如由學(xué)校招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)組織實施的，招標(biāo)文件經(jīng)過招投標(biāo)中心、審計處、財務(wù)處審批同意后，由招投標(biāo)中心通過校園網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)采購公告，公告期不少于5個日歷天。在公告期結(jié)束后8個日歷天內(nèi)，供應(yīng)商按規(guī)定遞交投標(biāo)文件，招投標(biāo)中心組建評審小組進(jìn)行評審。評審小組由5人及以上的單數(shù)組成，其中1人為用戶代表，其余的為評審專家。用戶代表由用戶部門指派。評審專家的產(chǎn)生和抽取，按照《廣東工業(yè)大學(xué)集中采購評審專家?guī)旃芾磙k法》具體規(guī)定執(zhí)行。

第二十條 學(xué)校集中采購的成交結(jié)果由用戶部門確認(rèn)后，由招投標(biāo)中心發(fā)布成交公告。

第三節(jié) 合同簽訂、付款與驗收

第二十一條 采購項目合同簽訂按《廣東工業(yè)大學(xué)對外經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定(2017年修訂)》執(zhí)行。如屬于招標(biāo)采購項目，還需按照招標(biāo)文件約定的事項及所附的合同文本、中標(biāo)結(jié)果等具體內(nèi)容簽訂合同。

第二十二條 采購項目付款

（一）貨物類采購項目

1.一般情況下貨到驗收合格后，供應(yīng)商開具全額銷售發(fā)票給我校，并向我校交納合同總金額5%的質(zhì)量保證金，我校支付100%合同款給供應(yīng)商。供應(yīng)商在質(zhì)保期間能履行保修條款及服務(wù)承諾，質(zhì)保期滿，我校即不計利息返還其質(zhì)量保證金。

2.教學(xué)科研儀器設(shè)備采購可采用預(yù)付款保函方式，即外貿(mào)代理公司（國外供貨的）或中標(biāo)方（國內(nèi)供貨的）免費(fèi)開出合同未付款總額的保函，財務(wù)處收到保函后支付與保函等額的預(yù)付款，貨到驗收合格后，退回保函。

3.特殊情況下，如跨實施的采購項目或訂制設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備等各類按照市場規(guī)則要求預(yù)付的情況下，用戶部門可向?qū)W校提出預(yù)付申請，合同可約定按進(jìn)度付款，申請人對其經(jīng)濟(jì)性和風(fēng)險性負(fù)責(zé)。預(yù)付申請報告經(jīng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)主管部門、財務(wù)處和審計處審核，報經(jīng)費(fèi)主管部門分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.跨實施的采購項目預(yù)付款按學(xué)校與收款方雙簽共管模式，學(xué)?？芍Ц豆补茔y行服務(wù)費(fèi)。

（二）其它采購項目，可以根據(jù)實際情況以合同約定條款付款。

第二十三條 屬貨物類采購項目的，質(zhì)保期一般在三年以上，特殊情況下質(zhì)保期至少一年以上；屬工程類采購項目的，質(zhì)保期按政府相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 招標(biāo)采購項目的合同應(yīng)履行驗收程序，具體按照《廣東工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)驗收管理辦法》執(zhí)行。

第四章 監(jiān)督檢查

第二十五條 學(xué)校的采購活動必須全程接受監(jiān)察處的行政監(jiān)督及審計處的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。對有下列行為之一的人員，將按有關(guān)規(guī)定問責(zé)、處理、處分，情節(jié)嚴(yán)重或者涉嫌違法行為的，移交相關(guān)部門處理。

（一）違反政府采購、工程招標(biāo)及本辦法規(guī)定，規(guī)避招標(biāo)和越權(quán)組織采購的；

（二）在采購中違反采購工作程序和相關(guān)規(guī)定的；

（三）違反審批權(quán)限或未經(jīng)集體討論研究，擅自以本單位名義對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的；

（四）泄露與采購活動有關(guān)的情況和資料，與供應(yīng)商串通，干擾采購工作，損害學(xué)校利益的；

（五）弄虛作假的；

（六）以化整為零方式規(guī)避集中采購行為的；

（七）將達(dá)到集中采購金額的項目拆解成多個“零散采購”項目實施的，將工程類或服務(wù)類項目按貨物類項目辦理的；

（八）其他違規(guī)行為的；

（九）違規(guī)設(shè)臵傾向性或排他性條款的；

（十）按潛在供應(yīng)商的意圖編制采購計劃、用戶需求的；委托或變相委托潛在供應(yīng)商或者與潛在供應(yīng)商有利益關(guān)聯(lián)的社會機(jī)構(gòu)編制采購計劃、用戶需求的；明知存在利益關(guān)聯(lián)仍委托關(guān)聯(lián)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)校自主招標(biāo)的。

另外，對違反規(guī)定的供應(yīng)商列入不良信譽(yù)名單。情節(jié)嚴(yán)重或者涉嫌違法行為的，移交相關(guān)部門處理。

第二十六條 各單位的主要負(fù)責(zé)人要對本部門組織的采購活

動負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任及后果。

第二十七條 招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)政府采購合同執(zhí)行的督辦工作。督辦的工作環(huán)節(jié)包含合同簽訂、到貨、驗收、支付；督辦的對象為各工作環(huán)節(jié)涉及的相應(yīng)職能部門和項目負(fù)責(zé)人及其所在部門、學(xué)院、單位的主要責(zé)任人；對于同一工作環(huán)節(jié)書面督辦二次后工作進(jìn)度仍未達(dá)到要求且無合理解釋的，移交監(jiān)察處進(jìn)行問責(zé)處理。

第二十八條 違反本管理辦法，學(xué)校將按《廣東工業(yè)大學(xué)問責(zé)工作暫行辦法》相關(guān)規(guī)定對主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人實行問責(zé)。情節(jié)嚴(yán)重，違反國家法律法規(guī)的，將追究法律責(zé)任。

第五章 其 他

第二十九條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的確定

（一）如上級部門有相應(yīng)規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。

（二）如上級部門沒有規(guī)定的，由學(xué)校通過自主招標(biāo)的方式建立廣東工業(yè)大學(xué)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格庫。招投標(biāo)中心在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格庫中通過相應(yīng)的信息管理系統(tǒng)隨機(jī)抽取的方式確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。

（三）項目技術(shù)復(fù)雜、商務(wù)要求較高，經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)可以指定特定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)文件審核時需附上招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取資料。

（四）招標(biāo)代理協(xié)議（屬非付款類協(xié)議）由學(xué)校授權(quán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)簽訂并加蓋“廣東工業(yè)大學(xué)采購業(yè)務(wù)專用章”。

第三十條 價格分值的確定

政府公開招標(biāo)和學(xué)校自主招標(biāo)應(yīng)采用綜合評審法（含商務(wù)評審、技術(shù)評審和價格評審）。其中，專用貨物類項目的價格分值占總分值的比重一般為50%；通用貨物類項目的價格分值占總分值的比重一般為60%；工程類項目的價格分值占總分值的比重一般

為70%；服務(wù)類項目的價格分值占總分值的比重一般為30%。

項目技術(shù)復(fù)雜、商務(wù)要求較高的價格分值，經(jīng)審計處審批后可在政府采購規(guī)定的范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)整。

第三十一條 集中采購文件包括：項目審批手續(xù)的批準(zhǔn)文件（含可行性報告）、采購計劃備案文件、采購文件確認(rèn)、評標(biāo)報告、采購結(jié)果公告、采購結(jié)果確認(rèn)、采購結(jié)果通知、采購合同、驗收報告及一系列采購過程的相關(guān)記錄文件等。

集中采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少15年。第三十二條 參與采購項目的供應(yīng)商如對采購結(jié)果有異議，可在公示期內(nèi)以書面的形式向采購組織部門提出質(zhì)疑，采購組織部門應(yīng)當(dāng)在５個工作日內(nèi)作出答復(fù)。如供應(yīng)商對答復(fù)不滿意，在接到答復(fù)后的５個工作日內(nèi)可向監(jiān)察處投訴，由監(jiān)察處按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行受理和處理。

第六章 附 則

第三十三條 本辦法自頒布之日起施行。本辦法施行前頒布的有關(guān)文件與本辦法規(guī)定不一致的，按照本辦法執(zhí)行。

第三十四條 本辦法由招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：公司采購管理辦法

公司采購管理辦法 為加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購流程，降低采購成本，制定本辦法。2 本辦法適用于公司總部職能及業(yè)務(wù)單元。本辦法所稱采購，是指公司有償取得物品、工程和服務(wù)的行為，包括但不限于以下項目：

3.1 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、禮品、辦公用品采購； 3.2 房屋維修、改造、裝修等項目的工程采購； 3.3 宣傳推廣服務(wù)、設(shè)計、咨詢等專業(yè)服務(wù)的采購。

旅游業(yè)務(wù)成本采購不適用本辦法，依據(jù)公司《旅游業(yè)務(wù)成本管理辦法》執(zhí)行。采購項目納入全面預(yù)算管理，編制采購和支出計劃，支出時嚴(yán)格按照預(yù)算單項控制。采購的審批依照預(yù)算管理確定的費(fèi)用支出、固定資產(chǎn)購置、禮品采購、專項支出等審批權(quán)限執(zhí)行，除有特殊授權(quán)外，采購立項審批人即采購實施中確定價格、條件、供應(yīng)商的審批人。5 采購的方式的確定應(yīng)遵循以下要求：

單次采購超過50萬元的，應(yīng)嚴(yán)格采用招標(biāo)的方式進(jìn)行。

單次采購低于50萬元的，可適當(dāng)簡化招標(biāo)流程，但選擇的供應(yīng)商不得低于3家。

對于日常同一項目需多次采購，且單次采購金額低于50萬元的，可采用招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商范圍，每次采購時經(jīng)詢價、比價程序確定供應(yīng)商，詢價的供應(yīng)商家數(shù)不得低于2家。公司常設(shè)市場采購小組、IT設(shè)備采購小組、辦公服務(wù)采購小組負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)容的采購執(zhí)行。其他采購在有采購需求時，公司可根據(jù)實際情況設(shè)立臨時采購小組負(fù)責(zé)采購工作。7 財務(wù)部設(shè)立采購專員崗位，采購專員和采購需求部門為采購小組的當(dāng)然成員，其他成員由采購審批人指定。8 采購小組的職責(zé)是：

8.1 制定各類項目采購實施具體流程；

8.2 制定供應(yīng)商遴選標(biāo)準(zhǔn)，確定經(jīng)常性采購的供應(yīng)商范圍； 8.3 依據(jù)采購實流程進(jìn)行采購； 8.4 負(fù)責(zé)采購驗收或效果評估； 8.5 對供應(yīng)商進(jìn)行評估、管理。9 采購小組工作規(guī)則：

9.1 采購小組內(nèi)部實行組長領(lǐng)導(dǎo)、民主集中的議事制度，以三分之二多數(shù)形成小組意見。

9.2 財務(wù)采購專員對于供應(yīng)商選擇、價格確定、合同商務(wù)條款確定等事項獨(dú)立發(fā)表意見。如果財務(wù)采購專員對小組意見持有異議，應(yīng)在小組報告中完整注明，上報審批人決定。

9.3 采購需求部門代表擔(dān)任采購小組組長，負(fù)責(zé)采購的組織、協(xié)議的簽訂、驗收報告的起草等工作。

9.4 對于小金額的經(jīng)常采購項目，采購小組內(nèi)可指定專人負(fù)責(zé)在指定供應(yīng)商范圍內(nèi)的執(zhí)行日常采購，日常采購執(zhí)行結(jié)果及時向小組成員通報。公司單項采購按下列流程進(jìn)行：

10.1 各需求部門提出采購立項申請并報審批人審批，立項申請中至少包括：采購目的、采購預(yù)算、產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、采購流程；

10.2 采購小組按招標(biāo)流程確定供應(yīng)商、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、價格、驗收標(biāo)準(zhǔn)等采購信息，報審批人審批。

10.3 采購小組簽署采購合同，實施采購； 10.4 采購小組組織驗收實物或評估服務(wù)效果； 10.5 按照立項的要求提交驗收或評估報告。對于日常多次采購確定的供應(yīng)商，應(yīng)按照以下要求管理： 11.1 供應(yīng)商的首次選擇需參照招投標(biāo)的流程，在嚴(yán)格對供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)驗、實力等審查后，結(jié)合給予公司的重視程度、優(yōu)惠程度、付款條件、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等因素，擇優(yōu)選擇。

11.2 確定的可提供相同服務(wù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商不得低于2家，選擇時的入選率（入選家數(shù)/投標(biāo)家數(shù)）不得高于70％。

11.3 每年至少進(jìn)行一次對已選供應(yīng)商的評定，評定由相關(guān)采購小組依據(jù)對供應(yīng)商當(dāng)年提供產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)劣進(jìn)行，評定為不合格的供應(yīng)商需停止供應(yīng)商資格，可提供相同服務(wù)和產(chǎn)品的合格供應(yīng)商低于2家時，需按照首次選擇供應(yīng)商的流程補(bǔ)充。

11.4 日常辦公用品的采購，在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)，各使用部門和業(yè)務(wù)單元自主采購，統(tǒng)一結(jié)算，不得在其他渠道另外采購；

11.5 日常辦公電腦的采購，由信息技術(shù)中心在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)按照公司預(yù)算確定的標(biāo)準(zhǔn)采購。參與采購的員工應(yīng)本著公平、公正、公開的原則選擇供應(yīng)商，過程中需保持應(yīng)有的獨(dú)立性，采購小組應(yīng)在招投標(biāo)和簽署供應(yīng)商合同時向?qū)Ψ矫魇?，如有向中青旅員工行賄等不當(dāng)行為的，公司有權(quán)立即永久取消其供應(yīng)商資格的權(quán)力。采購活動中公司員工嚴(yán)禁以下行為：

13.1 將采購項目化整為零規(guī)避審批。

13.2 不經(jīng)采購小組，自行采購或在公司確定的供應(yīng)商范圍外采購。13.3 與供應(yīng)商串通，接受不正當(dāng)利益等違犯《中華人民共和國招投標(biāo)法》及其實施條例的行為。13.4 其它危害公司利益的行為。員工違反本辦法的，按公司《員工獎懲規(guī)定》予以處罰，觸犯法律的，公司保留追求其法律責(zé)任的權(quán)力。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力所實施的緊急采購以及涉及公司安全和商業(yè)機(jī)密的采購，報公司總裁批準(zhǔn)后可不適用本辦法。16 本辦法自2013年1月1日起施行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：公司采購管理辦法

公司采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購行為，完善采購運(yùn)行機(jī)制，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司所有采購活動和參與采購活動（包括銷售人員的禮品）的所有部門和員工。

第三條 公司采購相關(guān)職能部門之間分工協(xié)作、相互制衡，嚴(yán)格控制產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

第二章 采購管理職責(zé)

第四條 公司人事行政部是公司采購工作的主管部門，采購職能范圍如下：

（一）組織承辦集中采購；

（二）公司范圍內(nèi)使用的產(chǎn)品的分散采購；

（三）公司范圍內(nèi)使用的產(chǎn)品的緊急采購；

（四）公司職場的裝修及改造；

（五）組織制訂、修訂公司采購相關(guān)制度；

（六）制定并根據(jù)需要修改采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

第五條 公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)建設(shè)項目和IT產(chǎn)品的集中采購，主要職責(zé)如下：

（一）根據(jù)公司發(fā)展需要，制定公司信息系統(tǒng)建設(shè)項目和IT產(chǎn)品的采購計劃和費(fèi)用預(yù)算，按照公司相關(guān)程序組織報批；

（二）按照本辦法規(guī)定完成采購相關(guān)工作，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的價格控制和質(zhì)量控制；

（三）產(chǎn)品和服務(wù)使用情況跟蹤，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的日常聯(lián)絡(luò)；

（四）制訂信息系統(tǒng)建設(shè)項目和IT產(chǎn)品集中采購的技術(shù)實施報告。第六條 會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所的聘任及其他專項服務(wù)的采購由

公司相關(guān)部門自行組織。

第七條 公司財務(wù)清算部負(fù)責(zé)采購計劃的預(yù)算審訂，采購交易的預(yù)算充足性審核、交易的會計處理以及計劃和實際采購的差異分析等。

第八條 公司財務(wù)清算部負(fù)責(zé)采購款項的支付和采購原始憑證的合規(guī)性審核。

第三章 采購形式和采購方式

第九條 公司采購形式按照采購對象的重要性、采購金額和采購數(shù)量劃分為集中采購、分散采購和緊急采購。

第十條 以下產(chǎn)品和服務(wù)實行集中采購：

（一）車輛等交通工具；

（二）公司購置、租賃房屋的裝修改造工程；

（三）業(yè)務(wù)所需的辦公家具和辦公設(shè)備；

（四）重要材料、各類宣傳品的制作和印刷；

（五）禮品、促銷品以及辦公用品；

（六）需統(tǒng)一購置的計算機(jī)硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件和大型應(yīng)用軟件；

（七）大型的計算機(jī)服務(wù)、專項技術(shù)合作、除本辦法第六條之外的中介咨詢等技術(shù)服務(wù)活動。

（八）與公司基建相關(guān)的采購工作。

第十一條 除本辦法第十條所列之外的產(chǎn)品和服務(wù)實行分散采購。第十二條 因發(fā)生緊急事件或意外事件而進(jìn)行的產(chǎn)品和服務(wù)的采購為緊急采購。

第十三條 公司采購主要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購和單一來源采購等方式。

公開招標(biāo)是指以招標(biāo)公告的形式邀請非特定供應(yīng)商投標(biāo)競價的采購方式。

邀請招標(biāo)是指以投標(biāo)邀請函的方式邀請三個以上（含三個）符合既定投標(biāo)條件的供應(yīng)商投標(biāo)競價的采購方式。

詢價采購是指對三家以上（含三家）供應(yīng)商提供報價進(jìn)行比較，確保

有價格競爭的采購方式。

單一來源采購是指直接向供應(yīng)商購買的采購方式。

第十四條 集中采購主要采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式，對于具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項目總價值的比例過大的必須采用邀請招標(biāo)；對于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格且價格彈性不大的可實行詢價采購；滿足下列條件之一的實行單一來源采購：

（一）只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其它合適替代的；

（二）原采購的延續(xù)，原購置資產(chǎn)的后續(xù)維護(hù)、服務(wù)、零配件的更換或補(bǔ)充，必須向原供應(yīng)商購買的，且無替代的；

（三）屬原招標(biāo)范圍的，補(bǔ)充合同總價不超過原合同金額的50%的，必須與原供應(yīng)商簽約的；

（四）預(yù)先聲明需做后續(xù)采購的，按計劃分批執(zhí)行采購的；

（五）只有從特定供應(yīng)商處進(jìn)行采購，才能保證公司利益和目標(biāo)實現(xiàn)的。

第十五條 分散采購主要采用詢價采購方式。

第十六條 緊急采購的采購方式由緊急或意外事件的主管部門和采購負(fù)責(zé)部門共同決定。

第四章 采購程序

第十七條 招標(biāo)采購按照下列基本程序操作：

（一）產(chǎn)品和服務(wù)使用部門提出采購需求，按照公司相關(guān)規(guī)定報批；

（二）公司人事行政部或信息技術(shù)部接受采購任務(wù)，組織成立招標(biāo)小組。公司人事行政部或信息技術(shù)部、產(chǎn)品主要使用部門、公司財務(wù)清算部、交易部、風(fēng)險合規(guī)部是招標(biāo)小組的當(dāng)然成員，并可根據(jù)需要要求其他相關(guān)部門或聘請外部專業(yè)人士加入招標(biāo)小組；

（三）招標(biāo)小組負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件、制定評標(biāo)文件，并發(fā)布招標(biāo)文件；

（四）召開評標(biāo)會，審查投標(biāo)文件，如有需要，可組織人員到投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、考察等；

（五）形成評標(biāo)報告，確定中標(biāo)單位；

（六）將投標(biāo)文件、評標(biāo)報告及合同等相關(guān)文件按照公司審批程序報批；

（七）與中標(biāo)單位簽訂合同或協(xié)議。第十八條 詢價采購按照下列基本程序操作：

（一）產(chǎn)品和服務(wù)使用部門提出采購需求，按照公司相關(guān)規(guī)定報批；

（二）公司人事行政部負(fù)責(zé)確定采購詢價人；

（三）采購詢價人擬訂詢價方案，方案應(yīng)包括價格構(gòu)成、定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等；

（四）詢價人分別進(jìn)行書面形式詢價，被詢價供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提交報價和有關(guān)承諾；

（五）詢價人將詢價單作為采購申請的附件，按公司相關(guān)規(guī)定報批；

（六）與經(jīng)批準(zhǔn)的單位簽訂采購合同或協(xié)議。

第五章 產(chǎn)品和服務(wù)的驗收

第十九條 使用單位負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗收，并出具驗收報告。

第二十條 公司人事行政部定期對系統(tǒng)內(nèi)采購的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行抽查驗收，信息系統(tǒng)建設(shè)項目和IT產(chǎn)品的抽查驗收由公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)。

第六章 貨款支付

第二十一條 公司交易部嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行采購產(chǎn)品和服務(wù)的預(yù)付款和正常貨款的支付。需預(yù)付采購款的，采購主辦部門需提供供應(yīng)商資信證明，并出具可預(yù)付采購款的明確意見。

第二十二條 為簡化集中采購審批流程，保證公司付款時效，在經(jīng)辦人員提供合同、發(fā)票、入庫簽收單和預(yù)算責(zé)任部門同意的采購內(nèi)請等相關(guān)文件的前提下，可省略預(yù)算責(zé)任部門審批的流程，由經(jīng)辦人員所屬部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后即可付款。

第七章 采購檔案管理

第二十三條 公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)采購的檔案管理。

第二十四條 集中采購必須建立檔案，檔案內(nèi)容包括需求計劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)書和說明、競標(biāo)材料、評標(biāo)結(jié)果、專業(yè)部門意見、領(lǐng)導(dǎo)審批意見及合同或協(xié)議等。

第二十五條 公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)供應(yīng)商檔案的建立并進(jìn)行動態(tài)管理，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、資信證明文件、廠商授權(quán)書等。

第八章 監(jiān)督檢查和違規(guī)處罰

第二十六條 公司人事行政部負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定處理。

第二十七條 采購工作實行匯報和總結(jié)制度，公司人事行政部、信息技術(shù)部分別負(fù)責(zé)對權(quán)限范圍內(nèi)的采購工作分類、分項總結(jié)、評估，對主要做法和經(jīng)驗以及存在問題進(jìn)行評述，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

第二十八條 加強(qiáng)采購工作的財務(wù)監(jiān)督，實行不定期抽檢。公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)采購工作實施過程的監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)管，并對采購工作進(jìn)行不定期檢查，提出財務(wù)分析意見。

第二十九條 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，自覺維護(hù)公司利益，對于采購人員的商業(yè)賄賂行為、職務(wù)侵占行為和與供應(yīng)商串通損害公司利益行為等，公司將嚴(yán)格按照《公司員工違規(guī)處罰管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處罰，構(gòu)成犯罪的將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第九章 附則

第三十條 IT資產(chǎn)采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及職場IT配置標(biāo)準(zhǔn)由公司信息技術(shù)部另行制定。

第三十一條 本辦法未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條 本辦法自發(fā)文之日起施行。

第五篇：公司采購管理辦法 - 副本

有限責(zé)任公司 采購管理辦法（初稿）

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司（以下簡稱公司）采購行為，從源頭上控制、節(jié)約企業(yè)運(yùn)行成本、加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)督和管理，參照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)采購、招投標(biāo)的法律法規(guī)和政策文件，結(jié)合公司的實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門及各子公司所有生產(chǎn)活動、服務(wù)、辦公等物品采購或購買。

第二章 采購限額標(biāo)準(zhǔn)程序

第三條 公司各內(nèi)設(shè)部門采購限額標(biāo)準(zhǔn)

1.采購單項金額或采購總金額在10萬以下的，由需求部門提寫采購申請，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實，報送主管副總及董事長審批。審批同意后方可實施。

2.采購單項金額或采購總金額在10萬以上的，由需求部門提寫采購申請，進(jìn)入公司會議議程，經(jīng)會議討論通過后方可實施。

第四條 子公司采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以后新成立的所有子公司參照此辦法）1.采購單項金額或采購總金額在10萬以下的，由需求部門提寫采購申請，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核實，報送子公司總經(jīng)理及公司主管子公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批同意后方可實施。

2.采購單項金額或采購總金額在10萬以上的，20萬元以下的。由子公司提寫采購申請上報總公司，由公司主管子公司領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批，同意后方可實施。

3.采購單項金額或采購總金額在20萬以上的，由子公司上報公司，進(jìn)入公司會議議程，經(jīng)會議討論通過后方可實施。

第三章 采購方式和要求

第六條 采購方式

1.采購單項金額或采購總金額在50萬以下的，可以采取詢價、考察的方式進(jìn)行采購，2.采購單項金額或采購總金額在50萬以上的，在100萬以下的，通過邀請招標(biāo)或競爭性談判的方式確定供應(yīng)商。

3.采購單項金額或采購總金額在100萬以上的，通過公開招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商。

第七條 詢價、考察方式采購的要求

1.選擇詢價或考察的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。

2.詢價、考察采購須提供至少3家供應(yīng)商報價。3.比質(zhì)比價的原則：同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量。

4.詢價完成后，由合同預(yù)算部草擬詢價報告，詢價報告必須真實的反應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格型號、制造廠商、性能參數(shù)、價格、服務(wù)、付款方式、交貨方式及交貨日期，并推薦一家最優(yōu)單位。

5.詢價報告需公司董事長審批簽字后方可和供貨商簽訂合同，子公司由公司主管總經(jīng)理審批簽字后方可和供貨商簽訂合同。

第八條 招標(biāo)方式采購的要求

1.公司采購的由合同預(yù)算部收集整理資料到審批備案。審批備案通過后可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的代理公司負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作。

2.各子公司采購物品達(dá)到招標(biāo)限額的由各子公司自行到備案招標(biāo)。審批備案通過后可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的代理公司負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作。

第九條 詢價、考察人員組成

1、公司采購物品的由合同預(yù)算部、財務(wù)部、辦公室、購買部門隨機(jī)抽選各一名科員。

2、各子公司采購單項金額或采購總金額在20萬以下的，由子公司安排人員詢價，詢價完畢后將采購申請單和詢價報告報送公司合同預(yù)算部一份，由公司合同預(yù)算部審核詢價真實性。

3.各子公司采購單項金額或采購總金額在20萬以上的，由子公司安排人員詢價或招投標(biāo)，公司合同預(yù)算部抽派一名人員全程負(fù)責(zé)監(jiān)督詢價或招標(biāo)過程。

第十條 其他貨物采購方式

1、糧、油、米、面、蔬菜、肉等可以通過詢價、考察的方式確定供應(yīng)商。

2、辦公用品可以通過詢價、考察的方式確定供應(yīng)商。

3、對于其他每次采購量少但全年不間斷使用的物品可以通過詢價、考察的方式確定供應(yīng)商。

第四章 法律責(zé)任

1、采購部門不得將一次性采購物品分批采購達(dá)到避規(guī)的目的。

2、考察、詢價小組對詢價報告的真實性、可靠性負(fù)責(zé)，如對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人責(zé)任，損失特別嚴(yán)重的公司解除當(dāng)事人勞動合同。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。