第一篇：XX年醫(yī)院開展廉潔風險防控試點工作匯報

XX年醫(yī)院開展廉潔風險防控試點工作匯報

醫(yī)院廉潔風險防控試點工作情況匯報

XX年6月，根據(jù)省衛(wèi)生廳關(guān)于印發(fā)《湖北省公立醫(yī)院廉潔風險防控試點工作實施方案》的通知精神，我院以開展廉潔風險防控試點工作為契機，把推進廉潔風險防控試點工作作為懲治和預防腐敗體系工作的重要舉措，強化防范措施、健全完善制度，基本構(gòu)筑起“以積極預防為核心，以強化管理為手段，以確保醫(yī)務人員行為規(guī)范、廉潔、安全，以工作高效為目的”的科學廉潔風險防控機制?，F(xiàn)將我院開展廉潔風險防控試點工作具體做法匯報如下：

一、工作思路

我們將廉潔風險防控實施分為五個步驟。

風險辨識：按照“權(quán)責一致”的要求，對照國家法律法規(guī)、醫(yī)院的規(guī)章制度和崗位職責，對醫(yī)院試點部門管理權(quán)力逐項進行清理，共梳理醫(yī)院22個職能科室的120個權(quán)力事項，并統(tǒng)一編制《武漢市第三醫(yī)院職權(quán)目錄》，逐項明確職權(quán)的名稱、內(nèi)容、類別、行使主體、行使依據(jù)等。同時，對照《武漢市第三醫(yī)院職權(quán)目錄》，通過自己查找、集體評議、案例分析、組織審定等方式，從權(quán)力行使、制度機制等方面，認真查找和確定每個崗位職權(quán)運行中的廉潔風險。

風險測量：依據(jù)查找出的廉潔風險發(fā)生可能性的大小、頻率的強弱、危害程度的高低等因素，對每項職權(quán)按照“高”、“中”、“低”三個風險等級進行評定。

制定防控規(guī)則：選取風險等級較高的風險點作為制定控制策略的對象。根據(jù)防控對象的特點，制訂出具體、切實可行的防控對策，有效控制風險，降低風險等級。

實施防控規(guī)則：運用“制度＋科技”的方法，將廉潔風險防控制度融入醫(yī)院管理之中，落實到權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并把制度落實情況隨權(quán)力運行過程在內(nèi)網(wǎng)實時公開，實現(xiàn)醫(yī)院管理廉潔風險的動態(tài)防控。針對醫(yī)務人員的執(zhí)業(yè)行為，利用信息技術(shù)的自動篩查、自動對比、自動排序、自動公示功能，查找可能存在的問題或需重點防控的對象。

開展評估并改進：分析評估廉潔風險防控工作成效與不足，對行之有效的控制措施予以制度化，對存在的不足，持續(xù)改進并采取措施予以防范。

二、風險防控軟件建設(shè)

結(jié)合防控內(nèi)容、特點和措施，建立廉潔風險防控電子監(jiān)控平臺，實現(xiàn)職能管理防控、醫(yī)療服務防控、供應商誠信度防控、患者滿意度防控、醫(yī)德醫(yī)風考評和公示網(wǎng)。

1、職能管理。采用分階段試點，第一批試點科室重點把黨辦、院辦、采購中心、設(shè)備科、人事科、財務科、基建、總務納入監(jiān)控范圍，通過對決策、基建、采購、人事、財務 等管理權(quán)力的監(jiān)控，實現(xiàn)各科室業(yè)務流程的網(wǎng)上辦公，結(jié)合“內(nèi)控點”實施“事前、事中、事后”過程動態(tài)監(jiān)控。

通過監(jiān)控平臺，按照預先設(shè)定的固化的流程在各部門內(nèi)部或部門間進行審批事項、流程自動流轉(zhuǎn)，由監(jiān)控平臺自動分配和調(diào)度工作任務，無需人為控制，監(jiān)控平臺的管理實現(xiàn)以下功能。

一是流程運行防控：前期預防、中期監(jiān)控、后期處置。

二是超時限預警：監(jiān)控平臺對事項中每項工作進行時限控制，對超過時限相關(guān)工作進行不同程度的預警提示，防止因相關(guān)工作超時限造成廉潔風險擴大化。

三是流程公示：紀委監(jiān)察通過監(jiān)控平臺對流程進行全程監(jiān)控，對相關(guān)事項進行全院公示。

四是流程辦件提醒：將需要進行辦理的相關(guān)事項第一時間進行展示，減少辦件流程的延時性。

五是權(quán)限控制：嚴格控制系統(tǒng)使用人員權(quán)限，對不同級別使用人員分配不同權(quán)限，防止越權(quán)操作與訪問，并對系統(tǒng)的安全性加強監(jiān)控。

六是綜合事項考核：可根據(jù)各個環(huán)節(jié)的風險情況設(shè)置考核指標,依據(jù)預設(shè)的考核指標進行定量和定性的評定，最終確認考核分值。

2、醫(yī)療服務。第一批試點科室重點把藥劑科納入監(jiān)控范圍，全面加強用藥監(jiān)控，防止不合理用藥。系統(tǒng)從醫(yī)院各 業(yè)務系統(tǒng)自動、實時、準確、無遺漏地采集有關(guān)醫(yī)、藥、護、技等人員在執(zhí)業(yè)行為中行使的與其職業(yè)相關(guān)的權(quán)力執(zhí)行數(shù)據(jù)納入防控平臺進行對比分析，分析后將相關(guān)數(shù)據(jù)進行指標排名公示。系統(tǒng)內(nèi)已完成的數(shù)據(jù)監(jiān)控：邏輯錯誤監(jiān)控、招標采購藥品監(jiān)控、基本藥物使用監(jiān)控、抗菌藥物消耗金額調(diào)查、抗菌藥物使用量監(jiān)控、抗菌藥物使用強度監(jiān)控、抗菌藥物使用品種監(jiān)控、超限處方監(jiān)控、處方抽查點評、大型檢查陽性率監(jiān)控?，F(xiàn)在收費邏輯錯誤監(jiān)控模塊已由物價專管員在使用，能實時監(jiān)控病室收費的邏輯錯誤情況。

3、供應商誠信度。建立供應商廉潔檔案，對供應商各類信息進行公示，監(jiān)控平臺的管理主要實現(xiàn)以下功能。

準入管理：對進入醫(yī)院的供應商進行管理與審查。

檔案管理：對與醫(yī)院建立業(yè)務關(guān)系的供應商的檔案進行管理，包括基本信息、資質(zhì)、合同書、廉潔協(xié)議書、產(chǎn)品使用情況、售后服務情況、業(yè)務員信息等內(nèi)容。

教育管理：對供應商的誠信教育進行記錄管理。

評估管理：對供應商的誠信進行評估，做為下一年度簽定合同的重要依據(jù)。

不良記錄管理：記錄、查詢供應商不良行為。

捐贈管理：對供應商捐贈的設(shè)備進行分類管理。

4、患者滿意度。建立患者滿意度評價平臺，為患者提供評價服務。在醫(yī)院急診收費窗口，設(shè)置評價信息采集器，讓患者及時對窗口人員的服務進行評價；醫(yī)院急診大廳設(shè)置多媒體信息采集器，患者對所接觸的科室、醫(yī)護人員進行評價；通過系統(tǒng)對數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定期分析患者不滿意的問題及原因，促進醫(yī)院規(guī)范管理。

5、醫(yī)德醫(yī)風管理。建立醫(yī)務人員的醫(yī)德醫(yī)風考評和醫(yī)務人員醫(yī)德檔案的管理，監(jiān)控平臺實現(xiàn)以下的功能。

日常考核：日?？己擞脕碛涗浫粘＜涌鄯智闆r及其它醫(yī)德醫(yī)風相關(guān)事件，考核記錄可以分類，并可按多種方式進行查詢。

年終考核：系統(tǒng)完成個人自評、科室負責人的考評、醫(yī)院紀委辦通過系統(tǒng)結(jié)合個人自評、科室考評、醫(yī)務人員日常考核的情況確定最終考評結(jié)果。系統(tǒng)根據(jù)日?？己饲闆r自動計算年終加扣分，如有一票否決記錄則最終得分為0分，且不可以修改，并實時計算各科室考評結(jié)果等級占比情況，以便操作人員控制總體考評結(jié)果。

醫(yī)德檔案：醫(yī)務人員日常獎懲、日常加扣分、年終考核結(jié)果、紅包禮品退還情況等。

6、公示網(wǎng)。結(jié)合醫(yī)院的黨風廉政建設(shè)和行業(yè)作風建設(shè)工作，建立了具有我院特色的廉潔風險防控公示網(wǎng)。

三、系統(tǒng)使用效果

截至目前，醫(yī)院共116個科室，1687個用戶可以使用本系統(tǒng)。

職能管理：黨辦、采購中心、設(shè)備科、人事科、財務科等業(yè)務辦理流程已實現(xiàn)網(wǎng)上辦理，日常使用最多的流程有“醫(yī)院高值耗材采購”、“設(shè)備物資采購計劃”、“醫(yī)用設(shè)備、物資采購申請”。截至目前，共有223筆權(quán)力事項業(yè)務通過系統(tǒng)進行辦理，接受監(jiān)督。

醫(yī)療服務：部署在內(nèi)網(wǎng)，每日凌晨系統(tǒng)自動從業(yè)務系統(tǒng)增量備份庫中取數(shù)據(jù)，可查看以下監(jiān)控結(jié)果：邏輯錯誤監(jiān)控、招標采購藥品監(jiān)控、基本藥物使用監(jiān)控、抗菌藥物消耗金額調(diào)查、抗菌藥物使用量監(jiān)控、抗菌藥物使用強度監(jiān)控、抗菌藥物使用品種監(jiān)控、急診處方抗菌藥物使用監(jiān)控、門診處方抗菌藥物使用監(jiān)控、住院患者抗菌藥物使用監(jiān)控、超限處方監(jiān)控、處方抽查點評、大型檢查陽性率監(jiān)控，并定期通過廉潔風險防控公示網(wǎng)公示藥品使用量、銷售金額等的排名。截至目前，藥劑科、醫(yī)務科等管理部門通過系統(tǒng)共查出異常收費2例，并責令科室負責人，落實其整改。

供應商誠信度：已建立藥品、內(nèi)置耗材、設(shè)備供應商資料檔案。截至目前共有131家供應商納入系統(tǒng)，進行管理。

患者滿意度：急診收費處已經(jīng)部署了兩臺評價器；急診大廳的自助終端上已部署有滿意度調(diào)查系統(tǒng)，患者在自助辦理業(yè)務時可以進行滿意度評價。截至目前窗口評價已評價患者415人，非常滿意的286人，滿意的125人，滿意率99.76%。

醫(yī)德醫(yī)風：正在建立全院醫(yī)生、護士XX年的醫(yī)德檔案，包括紅包禮品退回情況明細；日常加扣分情況；年終考評結(jié)果、XX年年終個人、科室、醫(yī)院評分情況及最終考評結(jié)果。

公示網(wǎng)：已將近年來與監(jiān)察相關(guān)的資料分類發(fā)布在公示網(wǎng)上，職能管理及醫(yī)療服務監(jiān)控結(jié)果、醫(yī)德醫(yī)風內(nèi)容及醫(yī)訊相關(guān)的資料也已經(jīng)在公示網(wǎng)上進行了公示。主要包括：廉潔新聞、職權(quán)目錄、權(quán)力運行與公示、政策法規(guī)、醫(yī)德醫(yī)風、醫(yī)院廉潔文化、黨務公開、院務公開、黨風防腐工作動態(tài)等。

通過以上努力營造良好的醫(yī)療服務環(huán)境和濃厚的廉潔文化氛圍，這是新形勢下反腐倡廉的客觀要求，也對打造一支高素質(zhì)的醫(yī)療隊伍、塑造醫(yī)院良好社會形象、促進醫(yī)院和諧發(fā)展有著及其重要的意義。

四、系統(tǒng)建設(shè)體會

1、統(tǒng)一思想，加強領(lǐng)導。醫(yī)院黨委、紀委、行政高度重視試點工作，成立以黨委書記、院長為組長的廉政風險防控工作領(lǐng)導小組，設(shè)立以監(jiān)察審計科、信息科等試點科室負責人組成的工作小組，具體負責試點工作。同時，制定并下發(fā)《武漢市第三醫(yī)院公立醫(yī)院廉潔風險防控試點工作實施方案》，力爭做到了三個到位：一是統(tǒng)一思想到位；二是組織領(lǐng)導到位；三是宣傳教育到位。把加強醫(yī)院廉潔風險防控作為落實黨風廉政建設(shè)責任制和糾風工作責任制、加強懲治和預防腐敗體系建設(shè)的一項重要任務，作為強化醫(yī)院管理、提高反腐倡廉糾風工作科學化水平的重要舉措。

2、結(jié)合新醫(yī)改、抓好機制創(chuàng)新。廉潔風險防控建設(shè)在促進醫(yī)院管理體制、服務模式、運行機制等帶來一系列創(chuàng)新，這種創(chuàng)新適應新形勢下數(shù)字醫(yī)院的建設(shè)需求和發(fā)展，實現(xiàn)了國務院新醫(yī)改的要求。

3、與醫(yī)院的業(yè)務相結(jié)合，是廉潔風險防控的重點。廉潔風險防控必須圍繞醫(yī)院中心工作，將防控制度融入醫(yī)院的各項管理，落實到權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并把制度落實情況隨權(quán)力運行過程在內(nèi)網(wǎng)實時公開，實現(xiàn)醫(yī)院管理廉潔風險的動態(tài)防控、實時防控。

4、找準崗位風險點。根據(jù)醫(yī)院規(guī)章制度并結(jié)合試點科室工作實際，繪制業(yè)務流程圖，對試點科室的工作業(yè)務流程進行優(yōu)化再造，修訂完善風險防控流程圖。按照“三個三”的工作思路，從崗位職責、工作流程、規(guī)章制度等三個方面，全方位對試點科室崗位風險點進行梳理排查。

5、完善措施，防范崗位廉潔風險。在確定重要崗位和主要風險點的基礎(chǔ)上，明確科室職能職責，進行風險辨別和評估，提出風險的預防措施，構(gòu)建醫(yī)院廉潔防控機制，分類制定防控措施和內(nèi)控制度，切實做到風險定到崗、責任落到人。

五、問題和建議

1、醫(yī)院業(yè)務系統(tǒng)多，數(shù)據(jù)接口問題復雜，數(shù)據(jù)接口采集時間長，接口費用多。

2、對管理權(quán)力特別是基建和物質(zhì)采購的廉潔風險防控，系統(tǒng)不能提供監(jiān)控數(shù)據(jù)，只局限于工作流程的監(jiān)控，需建立健全醫(yī)院信息系統(tǒng)。

3、患者滿意度評價主動性不高，采集到的數(shù)據(jù)太少。

4、系統(tǒng)職能管理流程無法完全替代紙質(zhì)業(yè)務辦理流程。

5、建議建立全省統(tǒng)一的供應商誠信度信息平臺。

六、下一步工作重點

一是加強宣傳。進一步廣泛宣傳發(fā)動，讓全院干部職工充分認識到開展公立醫(yī)院廉潔風險防控工作的重要性，統(tǒng)一思想并自覺投入到防控體系建設(shè)工作中，積極支持和配合廉潔風險防控工作的開展。

二是重抓教育。在廉潔教育活動中，注重崗位風險意識教育，舉辦廉潔風險防控專題學習班，把廉潔風險防控與業(yè)務工作實際有機結(jié)合起來，著重解決從思想上“不想腐敗”、從意識上“不愿腐敗”、從心理上“不敢腐敗”，全面提升干部職工風險意識。

三是全面啟動。在前期試點工作的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揮試點科室示范效應，在醫(yī)院全面啟動廉潔風險防控工作，將風險防控融入醫(yī)院業(yè)務和管理流程之中。今年上半年主要是將患者滿意度的評價在門診收費處、藥房等鋪開實施。

四是加強督查。能否達到預期目的，取得實實在在的效果，加強督查工作，是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。要使督促檢查長效化、常態(tài)化，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，有針對性地提出整改措施，形成制度。

五是持續(xù)改進。作為一項涉及面廣的綜合性、系統(tǒng)性工程，廉潔風險防控機制不可能一蹴而就，要取得實實在在的成效，需要持之以恒、持續(xù)改進。要定期評估廉潔風險防控措施的適宜性與有效性，糾正偏差，優(yōu)化措施，確保廉潔風險防控機制適應反腐倡廉建設(shè)的新要求，適應醫(yī)院發(fā)展的新情況。

七、協(xié)作單位評價

選好合作公司是系統(tǒng)建設(shè)成功的重要因素。啟動試點工作之前我們再次邀請三家軟件公司來醫(yī)院進行演示，最后選定湖北科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司作為此次試點工作的協(xié)作單位。在與科創(chuàng)合作過程中，工作人員認真負責和敬業(yè)的工作態(tài)度，體現(xiàn)公司對試點工作的重視，同時在人力資源保障、服務響應速度、滿足醫(yī)院業(yè)務個性化需求等方面做了大量的工作。希望在今后的工作中，配合醫(yī)院不斷完善試點工作。

第二篇：關(guān)于廉潔風險防控工作匯報材料

關(guān)于廉潔風險防控工作匯報材料

第**支部認真貫徹落實公司黨委**集股發(fā)[2011]11號文件精神，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針。按照中心黨委及質(zhì)監(jiān)（2011）23號文件要求的具體要求，結(jié)合本支部實際，迅速行動起來，積極組織、深入扎實開展我支部廉潔風險防控工作，目前開展的具體工作匯報如下：

1.我支部迅速成立廉潔風險防控工作領(lǐng)導小組。按要求推進工作的全面開展。

2.按照推進節(jié)點要求，我支部與8月2日，召開了黨員大會，書記做了動員報告。

3.加強宣傳引導，營造良好氛圍，支部加強多種形式，積極宣傳此項活動。目前已向中心網(wǎng)站投稿一篇，并被中心網(wǎng)站采用。在站辦公室出了一期黑板報。并要求各作業(yè)區(qū)，利用班組學習、出展板等形式加強風險防控內(nèi)容的學習。

4.通過站FTP及時有效的傳達到各黨小組、班組，便于職工、黨員學習。

5.制定了《廉潔風險防控工作推進表》。使推進工作一目了然，便于推進工作進度的了解和掌握。

6.制定關(guān)于廉潔風險防控工作的《實施方案》，明確開展廉潔風險防控工作的重要意義和方法、步驟。要求大家掌握工作推進步驟，了解推進工作內(nèi)容，做到工作有目標。使大家能按照中心的要求節(jié)點完成推進工作。

7.目前工作：目前我們正在開展按照作業(yè)區(qū)進行部門自查，梳理業(yè)務流程、崗位職責、執(zhí)行制度情況，將查找到的風險點，制定風險防范措施，編制《部門廉潔風險點防范措施表》。

第三篇：廉潔風險防控工作匯報

公司廉潔風險防控工作開展情況

匯 報

各位領(lǐng)導：

根據(jù)安海黨［2012］26號文件精神，結(jié)合公司實際，公司黨委對開展好廉潔風險防控工作進行了認真研究，制定了相關(guān)實施方案，按照集團黨委要求，廉潔風險防控管理工作主要分四個步驟：

一、動員部署階段；

二、查找廉潔風險階段；

三、制定防控措施階段；

四、總結(jié)檢查驗收階段。按照相關(guān)時間、節(jié)點要求，前兩個階段工作基本完成，第三個階段正在進行，現(xiàn)將具體工作匯報如下：

6月29日公司黨委召開黨員大會，傳達集團公司黨委《關(guān)于開展廉潔風險防控管理工作的實施方案》，學習廉潔風險防控工作相關(guān)資料，進一步明確開展廉潔風險防控工作的流程和要點，對公司開展廉潔風險防控工作進行全面布置。

6月30日公司制定下發(fā)黨14號文《關(guān)于下發(fā)公司海螺公司關(guān)于開展廉潔風險防控管理工作實施方案的通知》，進一步落實公司海螺公司廉潔風險防控工作的流程和要點，并對公司各部門廉潔風險防控工作提出具體要求。

7月份公司要求各部門結(jié)合內(nèi)控體系建設(shè)，全面梳理單部門及崗位管理職責；按照“程序法定、流程簡便”的要求，優(yōu)化各類管理人員履行職責權(quán)力運行流程，繪制業(yè)務事項流程圖，分析管理難點，確定有廉潔風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。并采取自下而上、自上而下、內(nèi)外結(jié)合的方式，從管理業(yè)務事項、業(yè)務流

程、制度機制等方面，分別查找崗位、部門廉潔風險，認真梳理分析，全面排查找準廉潔風險點。

8月2日公司召開黨委中心組學習會議，進一步傳達《集團公司廉潔風險防控工作領(lǐng)導小組研討推進會》精神，并要求各部門在前期工作的基礎(chǔ)上，將廉潔風險防控工作落實到人員、到崗位、到部門、到公司領(lǐng)導班子的防范領(lǐng)域，并將部門和崗位風險點登記匯總。據(jù)統(tǒng)計，公司各部門經(jīng)過自查共計125處部門職責風險點，179處崗位風險點。

8月30日公司召開廉潔風險防控內(nèi)部推進會，通報各單位廉潔風險防控自查情況，布置下一階段重點工作。

9月-10月著重圍繞查找的風險點和確定的風險等級，制定針對性和操作性強、具體管用、切實可行的防控措施，化解廉潔風險。主要從崗位風險防控和部門風險防控方面入手，屬于崗位職責的，教育引導各級管理人員和關(guān)鍵崗位人員學習業(yè)務，學習制度，筑牢思想道德防線。屬于業(yè)務流程的，按照高效廉潔的原則，優(yōu)化業(yè)務流程；屬于制度機制缺失或不完善的，健全完善相關(guān)制度機制，并抓好制度的落實。

在下一階段，我們要切實貫徹落實上級黨組織的指示精神，深化認識，統(tǒng)一思想，加強領(lǐng)導，強化措施，全面完成廉潔風險防控工作。

第四篇：廉潔風險防控回頭看工作匯報材料

廉潔風險防控管理“回頭看”工作匯報

及下一步工作打算

我公司廉潔風險防控管理“回頭看”工作按照集團公司監(jiān)察部的要求，認真貫徹落實《關(guān)于深入推進廉風險防控工作的通知》（寧電紀發(fā)[2012]13號），扎實推進公司懲防體系建設(shè)、開展廉政風險防控建設(shè)“回頭看”活動，進一步深化廉政風險排查和自查自糾工作，真正把廉政風險點查準、查清、查全、查透，努力實現(xiàn)廉政建設(shè)工作制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化、標準化?，F(xiàn)將工作總結(jié)匯報如下：

一、領(lǐng)導高度重視，組織保障健全

公司領(lǐng)導高度重視此次“回頭看”工作，將崗位廉政風險防控機制建設(shè)“回頭看”活動當作作風建設(shè)的一個重要契機和重要載體，將此項工作列為2012年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的重中之重，作為檢查我公司干部廉潔從政工作效果的重要內(nèi)容。并且將此次活動與當前中心工作、規(guī)范權(quán)力運行、推進黨務、司務公開等工作有效結(jié)合起來，對“回頭看”活動工作任務進行再次細化分解，明確了領(lǐng)導責任，將工作目標進行逐級細化到每個業(yè)務環(huán)節(jié)，做到了責任明，有人抓，有人管。

二、全面宣傳發(fā)動，思想認識再深入

組織召開了公司廉政風險防控建設(shè)“回頭看”部署會，學習了集團公司《關(guān)于深入推進廉潔風險防控工作的通知》、中央紀委監(jiān)察部《關(guān)于加強廉政風險防控的指導意見》等文件精神，抓住關(guān)鍵，把握精髓，不斷提高對“回頭看”活動的認識，以“組織一次廉政談話、觀看一次警示教育片、讀一本廉政書籍”的形式，加強廉政風險點排查的宣傳教育工作，提醒干部自覺抵制腐敗思想，提前預防不正之風和奢侈浪費行為的發(fā)生。

三、深入排查風險，問題查擺再透徹

根據(jù)“回頭看”工作安排，各部門針對重點崗位、重點環(huán)節(jié)，采用“崗位自查，領(lǐng)導統(tǒng)籌”的方式，以工作崗位為點，以工作流程為線，對首次排查結(jié)果再次分級深入進行排查，堅決做到查準、查清、查全、查透，著力實現(xiàn)廉政風險點排查及風險防范全覆蓋無縫隙。

四、建立長效機制，措施落實再到位

在本次廉潔風險防控管理“回頭看”工作中，對查找出的廉政風險點進行評價分析，同時積極梳理制度、完善制度，本年計劃修訂制度128條。力求制度覆蓋每一處廉政風險，力爭通過此次“回頭看”活動，建立健全廉政風險防控

長效機制，真正使廉潔風險防控工作在反腐創(chuàng)廉中發(fā)揮重要作用。

五、梳理領(lǐng)導職權(quán)，權(quán)利運行流程再明確

以完善廉潔風險防控機制為重點的懲防體系建設(shè)，是推進公司黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的戰(zhàn)略任務。黨員干部大多掌管著一定的權(quán)力和資源，不同程度地面臨著誘惑和考驗，而且掌管的權(quán)力越大、資源越多，受腐蝕的風險就越大。督促領(lǐng)導干部樹立廉潔風險防控意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線，從而最大限度地降低腐敗和不正之風發(fā)生的概率。在本次廉潔風險防控工作中，公司領(lǐng)導、各部門全面清理和規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的人、財、物等各類職權(quán)，編制“職權(quán)目錄”，明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、行駛主體和法律依據(jù)。通過排查出的各職能部門的權(quán)力運行關(guān)鍵點和廉潔風險防范點，嚴格規(guī)范運行程序，將預防關(guān)口前移，著力形成拒腐防變教育長效機制、反腐倡廉制度體系、權(quán)力運行監(jiān)控機制，讓權(quán)利在陽光下運行。

總之，公司在推進廉潔風險防控建設(shè)過程中，將“風險管理”等現(xiàn)代管理理念和科學方法引入反腐倡廉建設(shè)實踐，將預防腐敗工作落實到權(quán)力運行的全過程，有效預防腐敗行為發(fā)生。通過此次崗位廉政風險防控機制建設(shè)“回頭看”工作，我公司全體干部的廉潔意識進一步得到增強，權(quán)利運行

進一步得到規(guī)范，監(jiān)管工作制度進一步得到加強和改進，確保了公司的健康發(fā)展和黨員干部的健康成長。近年來，公司在反腐倡廉建設(shè)上取得了明顯成效，公司上下沒有發(fā)生一起違法違紀事件。

下一步工作打算

一、加強廉政教育

堅持每季度進行一次廉政學習，傳達區(qū)委、集團公司有關(guān)文件和黨風廉政建設(shè)的精神。二是要廣泛開展豐富多彩的廉政文化活動，形成群策群力、齊抓共管的廉潔文化建設(shè)格局，通過觀看黨風廉政教育教育片，撰寫寫黨風廉政教育體會文章等活動，擴大覆蓋面，增強影響力，形成“以廉為榮，以貪為恥”的風尚。

二、加強制度建設(shè)

1、健全完善反腐倡廉制度

推進懲防體系構(gòu)建工作，制度是保障。全面貫徹落實懲防體系建設(shè)的精神，根據(jù)公司實際，對涉及人、財、物的制度進行修訂，通過完善細化制度，形成用制度管權(quán)，按制度辦事，靠制度管人的有效機制，確保各項工作有法可依、有章可循、嚴格按制度辦事、努力從源頭防治腐敗問題發(fā)生。

2、健全完善源頭防治腐敗制度

針對關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，深入分析查找容易誘發(fā)不廉潔行為、腐敗問題的部位和環(huán)節(jié)，建立健全相關(guān)業(yè)務管理制度，規(guī)范辦事程序，加強內(nèi)控約束，堵塞漏洞，消除隱患。

3、規(guī)范各項資金使用和管理

認真貫徹執(zhí)行建設(shè)與管理各項規(guī)章制度，合理使用各項資金，規(guī)范各項資金預算、決算管理，切實提高干部職工的拒腐防變的能力。

三、加強監(jiān)督檢查

加強和改進黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督。加強對黨員干部履行職責情況和廉潔自律情況的監(jiān)督檢查，嚴肅查處黨員干部中出現(xiàn)的違規(guī)違紀問題。嚴格執(zhí)行民主集中制、董事會議事規(guī)則、黨員和積極分子提案制度，通過民主生活會積極開展黨內(nèi)詢問和質(zhì)詢，運用干部述廉評議、廉政談話等措施，加強對黨員干部廉潔情況的監(jiān)督。深化黨務公開、司務公開，改進和完善監(jiān)督的方式方法，提高監(jiān)督的權(quán)威性，注重監(jiān)督結(jié)果的運用，確保職工知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，確保監(jiān)督效果。通過召開座談會、發(fā)放征求意見表、設(shè)置意見箱等多種形式廣泛征求意見，主動接受社會監(jiān)督。

四、深化作風建設(shè)

進一步加強黨員干部思想作風、學風、工作作風、領(lǐng)導作風和生活作風建設(shè)，繼承黨的光榮傳統(tǒng)，發(fā)揚艱苦奮斗精神，堅決抵制一切腐敗違法違紀行為，保持黨的純潔性。

**公司

2012.6.14

審計監(jiān)察管理部

第五篇：醫(yī)院廉潔風險防控自查報告

醫(yī)院廉潔風險防控自查報告

按照上級衛(wèi)生部門對廉潔風險防控工作的總體要求，醫(yī)院積極推進廉潔風險防控工作，強化對權(quán)力運行的監(jiān)督制約，提高醫(yī)院干部職工的廉潔風險防范意識和能力，認真落實廉潔風險防控工作實施方案，各項工作扎實有效推進。

一、全面開展自查自糾，加強廉潔教育。

按照XX自查要求，以科室為單位積極開展自查自糾。各科室根據(jù)工作職責范圍，組織廣大干部職工對照《廉潔防控手冊》，從思想道德、崗位職責、業(yè)務流程等方面的存在的廉潔風險進行梳理，對廉潔風險措施落實情況進行檢查，并形成自查報告。針對找出的漏洞不足，分析薄弱環(huán)節(jié)，進一步完善防控措施。

1、加強學習，增強認識

加強《廉潔防控手冊》學習。為把廉潔防控工作落實到位，讓廉潔公正深入人心，醫(yī)院黨總支制定了學習計劃。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內(nèi)容，有計劃分步驟的抓好學習。對查找出的問題結(jié)合各自崗位職責，加強學習，熟悉《工作實施方案》和《考核辦法》，熟練掌握本崗位的風險點、風險表現(xiàn)、防控措施。

組織《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》學習。為進一步推進衛(wèi)生系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)和行業(yè)作風建設(shè)，增強醫(yī)務工作者廉潔自律意識和責任意識，根據(jù)上級衛(wèi)生部門要

求，印發(fā)了《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》XX余冊，做到醫(yī)院內(nèi)干部職工人手一冊，并組織學習，確保人人參加學習、人人受到教育，人人提高認識。

加強學習效果的督查。采取支部、科室匯報和廉潔風險防控辦公室督查相結(jié)合的辦法，對各崗位職工學習掌握《手冊》情況進行督查，對不能熟悉掌握崗位職責、風險點及本崗位防控措施的職工，給予教育指導，并由支部科室監(jiān)督學習，直到完全掌握為止。同時把是否學習掌握《廉潔防控手冊》和《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》內(nèi)容作為醫(yī)院考核科室廉潔風險防控管理工作的一項內(nèi)容來抓，形成邊檢查邊督導邊落實的工作模式。

2、加強運行考核，促進防控措施落實

按照《廉潔防控手冊》要求，醫(yī)院實行由黨政班子統(tǒng)一領(lǐng)導、一把手負總責，各科室共同參與的領(lǐng)導機制和工作機制。采取科室自查與醫(yī)院檢查相結(jié)合、民主測評與考核評價相結(jié)合、糾錯預防與責任追究相結(jié)合、崗位廉潔風險防控與落實黨風建設(shè)責任相結(jié)合的方式，對廉潔風險防控工作的開展情況進行考核評價。

科室對照檢查考核，每季度進行檢查評估，填寫《自查評估表》，并形成自查報告上報黨政辦公室。醫(yī)院檢查考核小組定期通過聽取匯報、查看資料、現(xiàn)場考察等形式，對各科室的工作開展情況進行檢查，全面了解和掌握了廉潔風險防控工作的實施情況和工作質(zhì)量。包括黨員干部、管理人員的學習教育情況，人、財、物管理等方面的重要工作制度完

善情況；廉潔風險防控工作動態(tài)管理、修訂完善情況；綜合運用事前提醒、重要節(jié)日前學習等方式，及時進行預警。同時進行檢查評估，及時反饋到科室，提高了科室的積極性。充分發(fā)揮主觀能動性，克服形式主義，推動了廉潔風險防控體系的有效落實。

二、開展一系列整治活動，扎實推進防控工作

1、開展衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風整頓暨行業(yè)作風專項整治活動。

按照全市衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風整頓暨行業(yè)作風專項整治工作會議部署要求，認真落實《糾正醫(yī)藥購銷和辦醫(yī)行醫(yī)中不正之風專項治理工作方案》。制定了醫(yī)院專項整治工作方案，認真開展行業(yè)作風專項整治工作，并將專項整治工作與我院的廉潔風險防控工作緊密結(jié)合，緊緊圍繞整頓醫(yī)療秩序、規(guī)范醫(yī)療行為、整治亂收費行為、規(guī)范基本藥物集中采購和配備、規(guī)范高值醫(yī)用耗材臨床配備使用、查處醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的商業(yè)賄賂行為等六項重點工作開展查辦治理。

自活動開展以來，共簽訂個人自查承諾書163份，科室自查承諾書14份，醫(yī)院承諾書1份。開展專項檢查24次，領(lǐng)導班子與支部書記、科室負責人進行廉政談話23人，醫(yī)院、科室及個人查找問題55項，制定整改措施58條。醫(yī)生與每位住院患者簽訂了醫(yī)患雙方不收和不送紅包協(xié)議書500余份，目前已隨病歷全部歸檔。活動期間，每周向上級衛(wèi)生部門上報專項整治工作進展情況，完成工作進展報告表18

份。實現(xiàn)了邊查邊改邊完善提升，有效推進了廉潔防控工作。

2、開展“三增一禁”便民正風活動

結(jié)合黨的群眾路線要求，按照省衛(wèi)生計生委和萊蕪市衛(wèi)生局部署，認真開展“三增一禁”便民正風活動。專門制定活動方案，成立了由院長牽頭的活動小組，全面負責活動落實。自XX起，我院門診增設(shè)無假日門診，錯時門診和夏季夜間門診，嚴禁醫(yī)院工作人員帶熟人插隊加塞、掛人情號。活動的開展真正實現(xiàn)了便民惠民，促進了行業(yè)作風轉(zhuǎn)變，增加了患者的滿意度和醫(yī)院的美譽度。

3、開展衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查。

X月份，進行衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查，對我院X月份XX張XX元以上處方進行集中檢查評審，召開護士長以上管理人員會議，通報檢查評審情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的開具大處方、分解處方和不規(guī)范開具處方等問題進行了整改，對確定的大處方進行了公示，對相關(guān)責任人進行了逐級勉勵談話、通報批評、經(jīng)濟處罰。要求全院以此次處方檢查為切入點，認真學習《處方管理辦法》、《XX市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī)，加強了行業(yè)作風建設(shè)，進一步深化了廉潔防控工作。

三、完善重點環(huán)節(jié)防控制度，實現(xiàn)持續(xù)改進。

1、突出醫(yī)療服務重點，規(guī)范醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)行為。以臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費等為重點，充分利用信息技術(shù)實行指標控制，規(guī)范診

療服務行為。臨床診療以臨床路徑管理為抓手，強化對入徑標準、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控；臨床用藥要強化對非集中采購藥品、基本藥物、抗菌藥物使用和監(jiān)控；醫(yī)用耗材強化對資質(zhì)、采購、效期、出入庫、使用的監(jiān)控；大型醫(yī)療設(shè)備檢查強化對重復檢查的監(jiān)控；醫(yī)療收費強化對收費標準、項目執(zhí)行情況和超標準超范圍收費、分解項目收費、重復收費的監(jiān)控。

2、突出供應商誠信管理重點，凈化醫(yī)院工作環(huán)境。

實施誠信承諾制度。供應商與醫(yī)院簽訂業(yè)務承諾書，必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定責任，接受干部職工監(jiān)督。對供應商廉潔守信、依法經(jīng)營情況，每年全面評估和分級排隊，作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。

實施不良記錄制度。對經(jīng)核實有商業(yè)賄賂行為的供應商，及時列入不良記錄，按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。

3、發(fā)揮效能監(jiān)查作用，促進醫(yī)保資金撥付

按照XX部署結(jié)合醫(yī)院實際，醫(yī)院開展落實中央八項規(guī)定和XXXX項規(guī)定及醫(yī)療保險付費情況效能監(jiān)察。重點對今年X月份醫(yī)院XX決算情況進行了效能監(jiān)察，查清了醫(yī)保費用差額原因，落實責任，追回XXX元醫(yī)保資金；針對此類情況，充分發(fā)揮效能監(jiān)察作用，加強內(nèi)部財務管理管理，完善考核制度，及時調(diào)整廉潔風險防控內(nèi)容，提高抵御風險能力。

通過持續(xù)開展廉潔風險防控工作，進一步增強了廣大醫(yī)

務人員依法執(zhí)業(yè)意識，規(guī)范了醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務行為，做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費，切實糾正醫(yī)療衛(wèi)生方面損害群眾利益的行為，有效解決了醫(yī)藥購銷和行醫(yī)中存在的突出問題和不正之風。提升了醫(yī)療衛(wèi)生服務質(zhì)量和水平，促進醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)風氣明顯好轉(zhuǎn)。

四、存在的問題

醫(yī)院廉潔風險防控工作開展總體效果令人滿意，實際工作還存在一些問題，個別職工對開展崗位廉潔風險防控工作認識不夠，對《廉潔防控手冊》、《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》和《XX市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī)學習不夠深入；部分黨員干部對廉潔風險防控存在一些意識誤區(qū)和認識偏差，消極應對廉潔風險防控；廉潔風險防控措施的一些具體做法還需要在實踐工作中不斷完善。存在的問題為我們下一步工作指明了方向，我們將結(jié)合工作重點，繼續(xù)深入醫(yī)院廉政文化建設(shè)，有計劃、有目的地推進醫(yī)院廉潔風險防控工作。