第一篇：物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法

物資采購業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法

第一章 總則

第一條

為加物資采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，促進物資采購規(guī)范化、精細化管理，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。

第二條 公司各部門、分支機構(gòu)和所屬公司（單位）（以下簡稱“各單位”）要按照“誰主管、誰負責”的原則，切實履行監(jiān)督職責，加強物資采購管理和業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督檢查，形成自上而下、各負其責、共同參與、齊抓共管的監(jiān)督合力，有效防控廉潔風(fēng)險。

第三條

本辦法適用于公司所屬各分支機構(gòu)、所屬公司（單位）（以下簡稱“各單位”）企業(yè)組織承辦的物資采購經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二章 監(jiān)督職責

第四條

職責分工

公司各部門、各單位要根據(jù)業(yè)務(wù)分工范圍和監(jiān)督職責要求，抓好分管業(yè)務(wù)的日常管理和監(jiān)督工作。

監(jiān)察部負責監(jiān)督檢查各部門、各單位監(jiān)督工作的落實情況，監(jiān)督檢查物資采購、招標、合同等重點業(yè)務(wù)管理情況，同時，協(xié)調(diào)各部門、各單位履行監(jiān)督職責，共同參與監(jiān)督，形成監(jiān)督合力。

第五條

主要職責

1.監(jiān)督檢查物資采購業(yè)務(wù)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)以及集團公司、公司有關(guān)規(guī)章制度的情況，保證物資采購管理工作規(guī)范有序地進行。

2.監(jiān)督檢查物資采購業(yè)務(wù)存在的薄弱環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析研究，提出整改建議和意見。3.監(jiān)督檢查公司員工遵守廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定的情況，預(yù)防違法違紀問題的發(fā)生。

第三章 監(jiān)督內(nèi)容

第六條

制度建設(shè)

監(jiān)督檢查是否嚴格落實公司的各項規(guī)章制度；是否根據(jù)公司要求，結(jié)合公司實際制訂物資采購管理辦法，對物資的審批、計劃、采購、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)做詳細規(guī)定；是否制訂計劃、采購等工作崗位標準、管理考核辦法和輪崗制度；是否建立供應(yīng)商檔案庫和信譽評估制度；是否在企業(yè)醒目位置和業(yè)務(wù)來往中公布公司舉報電話、舉報信箱。

第七條 人員和機構(gòu)管理

監(jiān)督檢查工作人員是否具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識，是否嚴格按照崗位規(guī)范和作業(yè)流程開展工作；相關(guān)職能部門是否認真履行管理、監(jiān)督職能；是否定期對內(nèi)部工作人員進行廉潔從業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；物資采購管理的決策、計劃、采購環(huán)節(jié)與付款、驗收等環(huán)節(jié)是否做到機構(gòu)分設(shè)、職責分離；是否明確行使監(jiān)督職能的部門和人員；監(jiān)督部門和人員是否積極履職；是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)督部門的行為。

第八條

供應(yīng)商管理

1.供應(yīng)商準入。監(jiān)督檢查是否對所有供應(yīng)商預(yù)先經(jīng)過資格審查，審查合格后方可進入公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)；是否對供應(yīng)商的許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄進行限定；對準入供應(yīng)商是否按規(guī)定程序進行審批。

2.供應(yīng)商選用。監(jiān)督檢查是否對涉及生產(chǎn)建設(shè)安全的供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察；在重要合同簽訂前，是否對供應(yīng)商進行風(fēng)險評估，對風(fēng)險評估高的供應(yīng)商，是否進行現(xiàn)場考察；是否有違規(guī)指定供應(yīng)商，或2 從中間商采購的現(xiàn)象；獨家采購的是否報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；與某些供應(yīng)商長期發(fā)生交易行為時是否有充足合理理由；是否按照供應(yīng)商準入“誰考察，誰負責”、供應(yīng)商選用“誰采購、誰負責”的原則，實行供應(yīng)商管理責任追究制。

3.供應(yīng)商考核。監(jiān)督檢查是否從質(zhì)量、價格、交貨和服務(wù)四個方面對供應(yīng)商進行量化評價，評價過程是否公開客觀；是否從整體實力和日常考核業(yè)績兩個方面對供應(yīng)商進行年度評估，對評估不合格的供應(yīng)商是否及時解除服務(wù)關(guān)系；是否對有違約、違規(guī)行為的供應(yīng)商給予警告、通報、暫停交易資格、取消供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員資格等處罰。

第九條 計劃管理

監(jiān)督檢查計劃材料是否齊全；是否按規(guī)定審批；是否執(zhí)行公司集中采購的有關(guān)規(guī)定；是否通過相關(guān)會議或其他形式實行集體決策，有無個人決定大宗物資采購的現(xiàn)象；是否存在違規(guī)指定或變相指定采購的現(xiàn)象；計劃變更是否按規(guī)定流程審批；采購進度是否滿足生產(chǎn)需要；是否存在非正常原因過早采購導(dǎo)致長期占用資金或者采購不及時影響生產(chǎn)等問題。

第十條

采購方式

詢比價管理。是否存在將達到招標標準的項目拆解分散、規(guī)避招標的行為；是否認真進行了詢價、比價（一般應(yīng)在3家或3家以上），是否從質(zhì)量、價格、信譽、服務(wù)等方面提出了擇優(yōu)采購意見；是否存在擅自改變采購價格的現(xiàn)象。

招標采購。監(jiān)督檢查是否嚴格遵守國家法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定，確保招投標工作在公開、公平、公正的原則下進行；大宗材料采購具備招標采購條件的，是否進行了招標采購；評標過程是否3 規(guī)范，中標結(jié)果是否公平、公正，備查資料是否齊全。

第十一條

合同管理

審批與簽訂。監(jiān)督檢查是否按規(guī)定審批和簽訂合同，有無越級、越權(quán)審批、簽訂的現(xiàn)象，合同中標人與實際簽約人是否一致；合同簽署、變更是否符合公司有關(guān)規(guī)定；是否存在不按招標、比價結(jié)果簽訂合同的問題；是否在合同之外訂立背離合同性質(zhì)內(nèi)容的其他協(xié)議；合同雙方是否具有法律資質(zhì)，經(jīng)辦人是否經(jīng)過授權(quán)委托，是否存在與代表處、代辦處及其他非法人主體簽訂合同的現(xiàn)象。

合同履行。監(jiān)督檢查是否認真履行合同的質(zhì)量、進度、付款等規(guī)定；質(zhì)量保證金的支付是否符合規(guī)定；合同回款是否及時；供應(yīng)商是否對預(yù)付款項目及時發(fā)貨；合同發(fā)現(xiàn)問題是否及時采取應(yīng)對措施；是否按合同約定追究違約供應(yīng)商的責任，變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范，有無簽訂合同變更協(xié)議；驗收程序是符合規(guī)定；經(jīng)檢驗不合格的物資是否采取退貨和相應(yīng)處理。

第四章 工作方法

第十二條 日常監(jiān)督由各部門、各單位負責；集中檢查由監(jiān)察部牽頭，協(xié)調(diào)相關(guān)部門、單位組成聯(lián)合檢查組。

第十三條 監(jiān)督檢查綜合采用聽取匯報、查閱資料、實地查看、專項調(diào)查、調(diào)研暗訪等多種方式，對所屬公司進行監(jiān)督檢查。

第十四條 堅持每年聯(lián)合檢查不低于3個所屬公司，以1到3年為一個周期，實現(xiàn)對公司所屬公司聯(lián)合檢查的全覆蓋。

第十五條

監(jiān)督檢查依據(jù) 1．上級單位或公司的工作安排；

2．公司在經(jīng)營管理、監(jiān)督等方面存在問題或薄弱環(huán)節(jié)； 3．收到線索清晰的信訪舉報。

第十六條 建立監(jiān)督工作報告制度。監(jiān)督檢查組對各單位的檢查結(jié)果，要形成書面評價報告向公司反饋。

檢查評價結(jié)果與責任單位領(lǐng)導(dǎo)班子的績效掛鉤，并作為領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績評定、選拔任用、獎勵懲處和責任追究的重要依據(jù)。

第五章 責任與獎懲

第十七條

各部門、各單位對職責范圍內(nèi)的監(jiān)督管理負責，凡發(fā)生失誤或出現(xiàn)違規(guī)違紀的行為，除嚴肅處理相關(guān)責任人外，還要追究相關(guān)部門、公司和領(lǐng)導(dǎo)人員的責任。

第十八條

針對監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的一般問題和薄弱環(huán)節(jié)，要向責任對象發(fā)出預(yù)警通知并跟蹤督促整改；發(fā)現(xiàn)違法違紀問題時，按照黨紀，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分和經(jīng)濟處罰；涉嫌違法的，移交司法機關(guān)追究刑事責任。

第十九條

發(fā)現(xiàn)有下列問題之一的，按照國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司、公司相關(guān)制度規(guī)定從重處理：

1.違反公司員工與供應(yīng)商交往規(guī)定的；

2.在供應(yīng)商準入、選用等方面弄虛作假，嚴重違規(guī)的；

3.繼續(xù)與列入“黑名單”的供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來的； 4． 履職不力，造成質(zhì)量安全事故或重大經(jīng)濟損失的；

5.違規(guī)辦理貨款支付手續(xù)造成重大經(jīng)濟損失的；

6.違反規(guī)定，擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的。第二十條 有以下表現(xiàn)的人員，應(yīng)予以表彰和獎勵： 1.在降本增效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面貢獻突出的人員； 2.嚴格履行職責、成績顯著的監(jiān)督人員。第二十一條

其他未列舉的違規(guī)違紀行為，按照集團公司、公司有關(guān)規(guī)定處理。

第六章 附則

第二十二條

本辦法是開展物資采購監(jiān)督工作的指導(dǎo)性文件。各部門、各單位在組織實施物資采購監(jiān)督工作時，須嚴格按照本辦法規(guī)定進行監(jiān)督檢查。

第二十三條

各單位可根據(jù)本規(guī)程及企業(yè)實際，制訂物資采購監(jiān)督管理實施細則，并報公司監(jiān)察部備案。

第二十四條

本辦法由公司監(jiān)察部負責解釋。第二十五條

本辦法自發(fā)布之日起施行。

二〇一四年五月三日

第二篇：物資采購及基本建設(shè)項目監(jiān)督管理辦法

****** 物資采購及基本建設(shè)項目監(jiān)督管理辦法

第一章 總 則

第一條

為了加強學(xué)校物資采購及基本建設(shè)項目的監(jiān)督和管理，進一步規(guī)范招投標活動、采購行為及項目建設(shè),防止腐敗行為的發(fā)生。依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律、法規(guī)及《******招投標管理試行辦法》，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。

第二條

學(xué)?；ā⒕S修、裝飾工程項目以及物資、設(shè)備采購、租賃項目合同估算價在2萬元以上的項目的監(jiān)督管理適用本辦法。

第三條

監(jiān)督管理內(nèi)容包括基建項目的建設(shè)規(guī)劃、申報審批、招標投標、質(zhì)量監(jiān)督、工程監(jiān)理、設(shè)計變更、質(zhì)量驗收、資金結(jié)算、建檔管理等環(huán)節(jié)。教學(xué)科研設(shè)備、實驗器材、圖書資料、教材、辦公設(shè)備及用品、藥品、醫(yī)療器械、學(xué)生生活用品及設(shè)備、后勤補給等物資的申報審批、招標投標、采購驗收、資金預(yù)算、審計撥付等環(huán)節(jié)。

第四條

學(xué)校建立由校紀委牽頭，教職工代表參加的監(jiān)督管理聯(lián)席會議，對物資采購及基建項目實施全程監(jiān)督。監(jiān)督管理聯(lián)席會議負責人又紀委書記擔任，負責開展工作。成員由各工會小組推薦一名教職工代表組成。辦公室設(shè)在校工會辦公室，負責日常綜合協(xié)調(diào)等工作。

第二章 基建項目的監(jiān)督管理

第五條

對建設(shè)項目規(guī)劃情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃及基本建設(shè)投資計劃的情況；

(二)校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃、校園內(nèi)土地利用和單體立項經(jīng)校長辦公會審議決定的情況；

(三)單體基建項目建筑方案、設(shè)計標準、工程概算、資金來源和學(xué)?；窘ㄔO(shè)投資計劃經(jīng)校長辦公會研究決定的情況；

(四)規(guī)劃項目實用耐用、保質(zhì)節(jié)資、節(jié)能環(huán)保的情況。

第六條

對建設(shè)項目立項情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照校園建設(shè)總體規(guī)劃、中長期基本建設(shè)規(guī)劃及基本建設(shè)投資計劃申報項目的情況；

(二)申報項目經(jīng)校長辦公會審議的情況；

(三)申報項目進行可行性研究的情況；

(四)需要請4s-g論證的項目，經(jīng)專家論證的情況；

(五)建設(shè)項目的預(yù)、決算審核工作和工程結(jié)算辦法確定的情況；

(六)核準或?qū)徟椖糠嫌嘘P(guān)審核規(guī)定的情況；

(七)是否存在“形象工程”或“政績工程”的問題。

第七條

對建設(shè)項目招投標情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，對應(yīng)實行招投標的建設(shè)項目，進入地方政府綜合招投標中心辦理的情況；

(二)按規(guī)定無需進入地方政府綜合招投標中心的項目，由學(xué)校自行進行招投標的情況；

(三)按規(guī)定經(jīng)批準可以邀請招標的項目，進行邀請招標的情況；

(四)招投標中有無“暗箱操作”，假招標、圍標、串標的問題；

(五)有無將工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包和違法分包的情況；

(六)有無領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定干預(yù)或插手招投標的情況。

第八條

對建設(shè)項目實施情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購等是否依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔保和違約責任的情況；

(二)建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)情況以及實施監(jiān)理的情況；

(三)建立材料驗收制度的情況；

(四)對建設(shè)項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行整改的情況；

(五)設(shè)計、施工變更的，按規(guī)定履行變更程序的情況； 因變更涉及建設(shè)資金調(diào)整的，經(jīng)審計部門審計并簽訂補充合同的情況。

第九條

對建設(shè)項目竣工驗收情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)建設(shè)項目按期建成的情況；

(二)項目內(nèi)容變更的情況；

(三)職能部門按照項目隸屬關(guān)系、職能分工、審批權(quán)限和項目驗收標準，組織竣工驗收的情況；

(四)對驗收合格的項目辦理竣工財務(wù)決算審批，并根據(jù)批復(fù)的竣工財務(wù)決算，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)的情況；

(五)按照國家有關(guān)規(guī)定建立并移交項目檔案的情況。

第十條

對建設(shè)項目資金使用情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容:

(一)項目建設(shè)資金?？顚Ｓ玫那闆r；

(二)根據(jù)項目建設(shè)進度及時將建設(shè)資金直接撥付建設(shè)主管單位或施工單位的情況；

(三)有無擅自變更投資規(guī)模，決算超預(yù)算、預(yù)算超概算、概算超估算的問題；

(四)有無以虛假項目套現(xiàn)以及貪污、擠占、挪用、截留、滯留建設(shè)資金的問題。

第三章 物資采購的監(jiān)督管理

第十一條

對物資采購申報審批情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)采購項目納入政府采購計劃的情況；

(二)采購項目納入歸口管理部門采購計劃的情況；

(三)采購項目資金預(yù)算編入部門預(yù)算的情況；

(四)臨時急需補充采購項目向歸口管理部門提出申請，以及報批、研究同意采購的情況；

(五)采購項目經(jīng)過項目論證的情況；

(六)采購項目的審核確定情況。

第十二條

對物資采購招標投標情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，對應(yīng)實行招投標的采購項目，進入地方政府綜合招投標中心辦理的情況；

(二)按規(guī)定不需要進入地方政府綜合招投標中心的項目，由學(xué)校自行進行招投標采購的情況；

(三)經(jīng)批準可以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購和詢價的項目，按規(guī)定程序進行的情況；

(四)招投標有無“暗箱操作"，假招標、圍標、串標的情況；

(五)領(lǐng)導(dǎo)干部有無違反規(guī)定干預(yù)或插手招投標采購的情況；

(六)招投標采購結(jié)果執(zhí)行的情況；

(七)采購過程中是否存在商業(yè)賄賂等問題。

第十三條

對物資采購驗收情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)按照招投標內(nèi)容簽定采購合同的情況；

(二)采購合同內(nèi)容發(fā)生變更的，履行有關(guān)變更程序的情況；

(三)采購過程中情況發(fā)生變化，確需簽訂補充合同的情況；

(四)物資購入后，歸口管理部門按物資驗收標準進行驗 收的情況；

(五)采購物資技術(shù)含量較高，應(yīng)當聘請專家參與驗收的，專家驗收的情況；

(六)對采購物資發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行追究、整改的情況；

(七)采購項目后評價情況。

第十四條 對物資采購資金使用情況的監(jiān)督主要包括以下內(nèi)容：

(一)物資采購預(yù)算審計的情況；

(二)采購資金專賬管理、專人負責、專款專用的情況；

(三)根據(jù)采購驗收意見書撥付項目資金的情況；

(四)物資采購決算審計的情況；

(五)采購資金是否存在貪污、擠占、挪用、截留、滯留、套現(xiàn)等問題。

第四章 附 則

第十五條

監(jiān)督管理聯(lián)席會議采取派員駐點、現(xiàn)場督查、合同審定、列席會議、調(diào)閱文件資料、財務(wù)審計、設(shè)立舉報電話等方式實施監(jiān)督。第十六條

本辦法由學(xué)校紀委負責解釋。

第十七條

本辦法自發(fā)布之日起施行。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應(yīng)商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；

5、財務(wù)部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關(guān)資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經(jīng)營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標采購。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。

一、采購流程

1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。

2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進行清算。

4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。

3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日