第一篇：專項治理工作的實施方案

陳巷鎮(zhèn)開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題

專項治理工作的實施方案

按照中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《印發(fā)<關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的意見>的通知》(中辦發(fā)〔2009〕27號)和省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<福建省開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的實施方案>的通知》（閩委辦〔2009〕93號）、市委、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)漳州市開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的實施方案的通知》（漳委辦〔2009〕81號）及縣委、縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)長泰縣開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的實施方案的通知》（泰委辦〔2009〕34號）要求，現(xiàn)就陳巷鎮(zhèn)開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作（以下簡稱專項治理工作）提出如下實施方案。

一、專項治理工作的總體要求和主要任務(wù)

（一）總體要求

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和黨的十七大精神，緊緊圍繞中央擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長決策部署，以改革創(chuàng)新、科學(xué)務(wù)實、先行先試、“四求作為”的精神，標(biāo)本兼治、懲防并舉，著力解決當(dāng)前工程建設(shè)領(lǐng)域存在的市場不夠統(tǒng)一、市場信用體系不夠健全、工程建設(shè)各方主體行為不夠規(guī)范、行政監(jiān)管不夠到位、腐敗現(xiàn)象仍然易發(fā)多發(fā)等突出問題，為“海西建設(shè)、漳州先行、長泰爭先”提供堅強保證。

（二）主要任務(wù)

認(rèn)真總結(jié)近年來我鎮(zhèn)在工程建設(shè)領(lǐng)域規(guī)范權(quán)力運行、健全市場機制、完善中介組織、推進制度建設(shè)、強化監(jiān)管懲處等工作，堅持有效做法，鞏固已有成果，進一步采取有力措施，力爭通過二年左右的時間進行集中專項治理，在全鎮(zhèn)建立健全統(tǒng)一規(guī)范的工程建設(shè)有形市場，初步建立工程建設(shè)市場信用體系，進一步完善工程建設(shè)規(guī)章制度，切實加強對工程建設(shè)全過程的行政監(jiān)管，并形成行政執(zhí)法、刑事司法和紀(jì)律監(jiān)督相互銜接、密切配合的監(jiān)督機制，使建設(shè)市場機制進一步健全，工程建設(shè)各方主體行為得到有效規(guī)范，工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的勢頭得到進一步遏制。

二、專項治理工作的步驟和分工

專項治理工作要整體推進，分階段實施。各階段雖有所側(cè)重，但又不能截然分開，做到有重點、有結(jié)合、有分工、有配合，尤其要將推進制度建設(shè)、查辦案件、強化行政監(jiān)管、健全市場機制等工作貫穿于專項治理工作全過程。

（一）廣泛動員部署，制定實施方案（2009年10月—2009年12月）

根據(jù)省、市會議精神和縣《實施方案》確定的專項治理主要內(nèi)容和職責(zé)分工，及時成立治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實際制定具體可行的工作方案，并開展廣泛的宣傳動員，部署全鎮(zhèn)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作。

牽頭單位：鎮(zhèn)紀(jì)委

參與單位：鎮(zhèn)黨政辦、鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、鎮(zhèn)安全辦、公路站、林業(yè)站、水利站、村建站、派出所、財政所、國土所、工商所、供電所

（二）深入自查自糾，落實整改措施（2009年12月—2010年5月）

2009年年底前，重點抓好兩項工作：

一是要按照漳州市人民政府辦公室《關(guān)于開展全市國有投資項目執(zhí)法檢查的通知》和縣《實施方案》要求，以政府投資和使用國有資金的項目為重點，對照有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，對2008年以來100萬元以上投資項目組織全面自查，并逐宗建立臺賬。著重排查建設(shè)單位違反基本建設(shè)程序，規(guī)避招標(biāo)或者虛假招標(biāo)，不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)結(jié)果訂立合同，訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議，違反資金管理使用規(guī)定，拖欠工程款的行為；施工、監(jiān)理、檢測、勘察設(shè)計、招標(biāo)代理、造價咨詢、施工圖審查、拆除等單位、機構(gòu)超范圍承攬業(yè)務(wù)，允許其他單位或個人以本單位名義承攬業(yè)務(wù)，采取圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等手段搞不正當(dāng)競爭，轉(zhuǎn)包、違法分包，不執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，偷工減料、弄虛作假，發(fā)生重大質(zhì)量及安全事故的行為；有關(guān)行政監(jiān)管部門及其工作人員不認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，不嚴(yán)格依法行政的失職、瀆職行為；國家工作人員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)插手干預(yù)工程建設(shè)，謀取私利甚至索賄受賄的行為。找出存在的突出問題，分析原因，提出治理對策。同時，要重點對不按合同約定拖欠工程款問題進行逐項清理，切實摸清底數(shù)，分析原因，督促有關(guān)單位制定并落實還款計劃，對明顯違法違規(guī)的要嚴(yán)肅依法處理，以實際行動維護政府形象。二是要組織對市政府2009年5月出臺的有關(guān)工程建設(shè)方面的六份規(guī)范性文件貫徹執(zhí)行情況進行全面自查，確保制度執(zhí)行到位。在各部門自查的基礎(chǔ)上，鎮(zhèn)里將對以上兩項工作組織全面檢查。

各村（居）和鎮(zhèn)直有關(guān)部門要針對排查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，落實整改責(zé)任，及時進行糾正和整改，并將糾正和整改情況于2010年5月30日前報鎮(zhèn)專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

自查自糾中要嚴(yán)肅紀(jì)律，對不認(rèn)真自查的，要加強督導(dǎo)；對拒不自查，掩蓋問題或弄虛作假的，要嚴(yán)肅處理；對自查出并能主動認(rèn)識和糾正的違法違規(guī)問題，依照有關(guān)規(guī)定從輕、減輕或免予處理。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、村建站、公路站、水利站、財政所、國土所分別牽頭

參與單位：鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)安全辦、鎮(zhèn)經(jīng)管站、派出所、林業(yè)站、供電所

（三）推進制度建設(shè)，強化行政監(jiān)管（2010年6月—2010年11月）

在自查自糾的基礎(chǔ)上，各有關(guān)單位要圍繞加強對工程建設(shè)的行政監(jiān)管，依照有關(guān)法律法規(guī)，以及《漳州市政府投資項目管理程序規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范國有資金投資建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作的意見》、《關(guān)于加強國有資金投資建設(shè)項目標(biāo)后監(jiān)管的意見》、《漳州市國有單位選擇中介機構(gòu)比選辦法》，進一步清理、修訂和完善行政監(jiān)管的制度規(guī)定，嚴(yán)格依法行政，認(rèn)真履行職責(zé)，確保政府對工程建設(shè)各個方面、各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管有力有效。

1、加強項目監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行投資項目審批、核準(zhǔn)、備案管理程序，切實規(guī)范項目業(yè)主行為，確保項目審批高效、透明，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及市、縣區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略和土地、林業(yè)、礦產(chǎn)資源、水利、環(huán)境保護、節(jié)能、消防和城鄉(xiāng)規(guī)劃等法律法規(guī)和政策規(guī)定。通過試點，推行政府投資項目后評價制度。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、村建站、公路站、水利站、林業(yè)站、國土所分別牽頭

2、加強土地、礦產(chǎn)資源監(jiān)管。科學(xué)編制、嚴(yán)格實施土地利用總體規(guī)劃，嚴(yán)格土地用途管制。加強對征地使用審批和批后實施的監(jiān)管，維護被征用農(nóng)地使用權(quán)農(nóng)民的合法權(quán)益。嚴(yán)格土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)出讓審批管理，嚴(yán)格限定協(xié)議出讓范圍，規(guī)范土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)價格評估和市場交易行為。

牽頭單位：國土所牽頭

3、加強城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)管。嚴(yán)格依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的控制性詳細規(guī)劃，提出建設(shè)項目規(guī)劃條件，執(zhí)行建設(shè)用地規(guī)劃許可和建設(shè)工程規(guī)劃許可制度，嚴(yán)禁擅自變更規(guī)劃、改變土地使用性質(zhì)和調(diào)整容積率，對確需要調(diào)整、變更的，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序進行，并及時按規(guī)定補交土地出讓金和配套費。

牽頭單位：村建站 參與單位：國土所

4、加強工程建設(shè)及重要設(shè)備、材料采購招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管。通過備案審查、現(xiàn)場監(jiān)督、受理投訴等方式，對招標(biāo)、投標(biāo)、招標(biāo)代理及評標(biāo)定標(biāo)等行為進行有效監(jiān)督，確保招標(biāo)投標(biāo)活動依法公開、公平、公正進行。加強標(biāo)后監(jiān)管，督促招標(biāo)人、中標(biāo)人依法訂立合同，監(jiān)督中標(biāo)人履行投標(biāo)承諾和合同約定的義務(wù)，防止中標(biāo)人轉(zhuǎn)包和違法分包行為。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、村建站、公路站、水利站、國土所分別牽頭

5、加強對工程建設(shè)實施過程的監(jiān)管。嚴(yán)把項目基本建設(shè)程序的各個環(huán)節(jié)，依法審查開工報告、施工許可、特種設(shè)備備案登記，加強設(shè)計變更、工程量調(diào)整的審批與監(jiān)督，加強施工安全質(zhì)量監(jiān)督、工程竣工驗收備案管理等，督促建設(shè)、施工、監(jiān)理、檢測、勘察設(shè)計、施工圖審查、拆除等單位、機構(gòu)規(guī)范建設(shè)行為，落實主體責(zé)任，及時組織工程竣工驗收，嚴(yán)格執(zhí)行消防、安全、環(huán)?！叭瑫r”等有關(guān)制度，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和合同開展業(yè)務(wù)，確保工程建設(shè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、村建站、公路站、水利站、國土所分別牽頭

參與單位：鎮(zhèn)安全辦、供電所

6、加強項目資金監(jiān)管。加強對政府投資項目和國有企業(yè)投資項目的預(yù)（結(jié)）算、竣工決算管理，督促建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)財務(wù)管理制度，深化國庫集中支付制度改革，對政府重大投資項目實施跟蹤審計，確保資金規(guī)范、高效、安全、廉潔使用，確保工程款按合同約定及時撥付到位。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)管站、財政所

參與單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、村建站、公路站、水利站、國土所

（四）加大改革力度，健全市場機制（2010年12月—2011年4月）

各有關(guān)行政監(jiān)管部門要全面落實進一步加強和完善工程建設(shè)各個方面、各個環(huán)節(jié)行政監(jiān)管的措施，以改革的思路和創(chuàng)新的舉措，創(chuàng)新體制機制。及時把專項治理工作中的有效措施和經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，建立健全長效機制，著力解決深層次的矛盾和問題。

1、推進投資體制改革，完善政府投資管理體制。根據(jù)《長泰縣政府投資項目管理程序規(guī)定》的配套規(guī)范性文件，逐步推行非經(jīng)營性政府投資項目代建制，實現(xiàn)項目投資、建設(shè)、使用、監(jiān)管相分離；推進政府投資項目公示制度、專家評議制度、后評價制度和責(zé)任追究制度?？茖W(xué)界定政府投資領(lǐng)域和范圍，充分發(fā)揮政府投資對社會投資的引導(dǎo)和帶動作用。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社

參與單位：鎮(zhèn)紀(jì)委、村建站、公路站、水利站、國土所

2、進一步完善工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)制度規(guī)定。進一步拓展招投標(biāo)領(lǐng)域，積極推行壟斷性資源開發(fā)項目法人招標(biāo)。認(rèn)真總結(jié)我鎮(zhèn)經(jīng)評審最低投標(biāo)價中標(biāo)、招標(biāo)代理機構(gòu)比選、房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施特定工程在合理造價區(qū)間隨機抽取中標(biāo)人等制度的情況，進一步完善有關(guān)規(guī)定，為搞好我鎮(zhèn)各類工程建設(shè)項目招投標(biāo)工作打下良好基礎(chǔ)。建立并落實招標(biāo)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)和考核制度，規(guī)范招標(biāo)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)行為，提高人員素質(zhì)。認(rèn)真做好《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)資格預(yù)審文件》和《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》的試行工作，規(guī)范招標(biāo)文件的制定和備案工作。制定縣級評標(biāo)專家抽取過程、接送、管理的操作規(guī)定，完善保密措施。支持、配合市組建跨行業(yè)、跨地區(qū)的市綜合性評標(biāo)專家?guī)?，本?zhèn)行政區(qū)域內(nèi)依法必須進行招標(biāo)的政府投資100萬元以上項目一律進入漳州市建設(shè)工程項目交易管理中心，一律從市綜合性評標(biāo)專家?guī)靸?nèi)抽取。同時，采取有效措施，切實加強對縣級評標(biāo)專家的培訓(xùn)、管理和監(jiān)督，強化對評標(biāo)委員會成員違規(guī)行為的責(zé)任追究。積極推進招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域的信息化、網(wǎng)絡(luò)化進程，逐步實現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)工作的網(wǎng)絡(luò)化計算機輔助評標(biāo)，積極推行網(wǎng)上招標(biāo)和網(wǎng)上遠程評標(biāo)。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、村建站共同牽頭 參與單位：公路站、水利站、國土所

3、引導(dǎo)工程建設(shè)企業(yè)規(guī)范發(fā)展。加快我鎮(zhèn)國有工程建設(shè)施工企業(yè)改革，扶持和引導(dǎo)非公有制工程建設(shè)施工企業(yè)健康發(fā)展，鼓勵有實力的企業(yè)做強做大。積極培育工程建設(shè)管理企業(yè)，為逐步推進政府投資項目代建制，實現(xiàn)項目投資、建設(shè)、使用、監(jiān)管相分離提供條件，積極培育工程建設(shè)勞務(wù)分包企業(yè)，鼓勵和保護依法正當(dāng)經(jīng)營，取締“包工頭”個人非法承攬業(yè)務(wù)行為，逐步形成以具備相應(yīng)勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)為主的建設(shè)工程施工勞務(wù)分包市場。采取有力有效的監(jiān)管措施，促使企業(yè)承接業(yè)務(wù)與實際能力相適應(yīng)，同時確?，F(xiàn)場施工、監(jiān)管班子主要人員到崗履職，發(fā)揮應(yīng)有作用。研究建立工程創(chuàng)優(yōu)激勵機制，促進工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)水平提高。按照全市、縣完善中介組織的統(tǒng)一部署，切實抓好招標(biāo)代理、監(jiān)理、檢測、造價咨詢等工程建設(shè)中介組織的清理、整頓、規(guī)范、發(fā)展。

牽頭單位：村建站

參與單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、公路站、水利站、工商所

4、構(gòu)建建設(shè)市場信用體系。按照省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省監(jiān)察廳等部門關(guān)于全面推行建設(shè)市場法人和自然人違法違規(guī)檔案制度意見的通知》（閩政辦[2009]22號）要求，全面推行建設(shè)市場法人和自然人違法違規(guī)檔案制度。專門從事建設(shè)項目開發(fā)、代建和參與工程建設(shè)活動的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測試驗、造價咨詢、施工圖審查、招標(biāo)代理、評標(biāo)等企業(yè)或單位以及相關(guān)從業(yè)、兼職人員，在組織和參與工程建設(shè)活動中違反法律、法規(guī)和規(guī)章，經(jīng)縣級以上行政主管部門依法作出行政處罰，或由人民法院作出刑事處罰的，都要將其違法違規(guī)行為及查處結(jié)果進行記錄，形成檔案，由省、市有關(guān)行政主管部門審核后統(tǒng)一進行公告。鎮(zhèn)級行政主管部門要建立健全本系統(tǒng)違法違規(guī)檔案的記錄、核實、報送機制，并為實現(xiàn)各系統(tǒng)違法違規(guī)檔案互聯(lián)互通、集中公告、互認(rèn)共用做好相應(yīng)的工作。同時，完善工程建設(shè)領(lǐng)域信譽評價、信用等級評定、項目考核等工作，建立健全信用分級管理制度，建立企業(yè)和從業(yè)人員信用信息數(shù)據(jù)庫。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、村建站、公路站、水利站、國土所分別牽頭

參與單位：鎮(zhèn)紀(jì)委、派出所、工商所、供電所

5、建立健全統(tǒng)一規(guī)范的工程建設(shè)招投標(biāo)有形市場。在條件成熟的情況下，我鎮(zhèn)將建立健全統(tǒng)一規(guī)范的工程建設(shè)有形市場，為交易各方提供場所，提供服務(wù)，為信息發(fā)布提供平臺，為政府監(jiān)管提供條件。工程建設(shè)有形市場要充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等手段，加強電子化招標(biāo)投標(biāo)的軟、硬件建設(shè)，不斷改進交易方式、提高服務(wù)水平。同時，將對工程建設(shè)有形市場與土地、礦產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)交易及政府采購等有形市場進行整合，把依法必須招標(biāo)的建筑、市政、交通、水利、電力、信息、工業(yè)、土地開發(fā)整理等各類工程建設(shè)項目及各類公共資源市場化配置項目，一律進入工程建設(shè)有形市場進行招標(biāo)投標(biāo)、比選、競爭性談判。

牽頭單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、鎮(zhèn)紀(jì)委

參與單位：村建站、公路站、水利站、國土所、財政所

（五）認(rèn)真組織“回頭看”，確保治理成效（2011年5月—2011年7月）鎮(zhèn)專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、有關(guān)行政監(jiān)管部門要對專項治理工作各項任務(wù)的落實情況認(rèn)真組織進行“回頭看”。

1、重點檢查自查自糾是否找準(zhǔn)問題，發(fā)現(xiàn)的問題是否按規(guī)定處理到位，整改措施是否可行，有否落實，效果是否明顯；是否通過推進制度建設(shè)，增強監(jiān)管實效；是否通過深化體制改革，健全市場機制；是否通過查處案件，遏制工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的勢頭。

2、通過“回頭看”，對組織領(lǐng)導(dǎo)有力、工作成效突出的部門，及時給予通報表揚。對工作進展緩慢、搞形式走過場、達不到目標(biāo)要求的單位，要責(zé)令“補課”，并給予通報批評，直至追究有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，切實做到不留死角，不打折扣。

3、鎮(zhèn)專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，在各部門“回頭看”檢查的基礎(chǔ)上，組織督查組對專項治理工作任務(wù)和責(zé)任分工落實情況進行檢查，督辦重大典型案件，確保專項治理工作取得實效。

牽頭單位：鎮(zhèn)專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組

參與單位：鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)黨政辦、鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、鎮(zhèn)安全辦、經(jīng)管站、村建站、公路站、林業(yè)站、水利站、財政所、派出所、國土所、工商所、供電所

（六）全面總結(jié)提高，鞏固治理成果（2011年8月—2011年11月）

各部門要對專項治理工作認(rèn)真進行總結(jié)，提升工作思路。

1、要注意發(fā)現(xiàn)在專項治理工作的有效做法和經(jīng)驗，及時予以宣傳推廣，并使之成為制度和日常監(jiān)管的工作措施，保證工程建設(shè)領(lǐng)域行政監(jiān)管工作的常態(tài)化，鞏固專項治理成果。

2、要實事求是總結(jié)專項治理工作仍然存在的問題，認(rèn)真剖析原因，深入研究，從政策、規(guī)章和工作三個層面上提出解決的具體思路和對策，進一步加以解決。

3、要及時形成專項治理工作情況報告，于2011年8月底前報鎮(zhèn)專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。鎮(zhèn)專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組將對專項治理工作進行全面總結(jié)，于2011年9月報縣專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

牽頭單位：鎮(zhèn)專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組

參與單位：鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)黨政辦、鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、鎮(zhèn)安全辦、經(jīng)管站、村建站、公路站、林業(yè)站、水利站、財政所、派出所、國土所、工商所、供電所

三、嚴(yán)肅查辦案件，確保專項治理工作扎實推進近年來，工程建設(shè)領(lǐng)域違法違紀(jì)案件一直是腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的領(lǐng)域之一。紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)、司法機關(guān)和行政執(zhí)法部門要認(rèn)真履行職責(zé)，排除干擾，克服困難，加強協(xié)作，切實加大查辦工程建設(shè)領(lǐng)域案件的力度，扎實推進專項治理工作深入開展。

1、堅決查辦工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗案件。按照有關(guān)法律法規(guī)和《漳州市工程建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)責(zé)任追究規(guī)定》，紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)要進一步加強對黨政機關(guān)工作人員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，加大對違法違紀(jì)案件查處力度。重點查處在工程建設(shè)領(lǐng)域中利用職權(quán)插手干預(yù)城鄉(xiāng)規(guī)劃審批、招標(biāo)投標(biāo)、土地審批和出讓以謀取私利甚至索賄受賄的大案要案。嚴(yán)厲查處違法違規(guī)審批立項，規(guī)避和虛假招標(biāo)，非法批地，低價出讓土地，擅自變更規(guī)劃和設(shè)計、改變土地用途和提高容積率，嚴(yán)重侵害群眾利益等違紀(jì)違法案件。堅決查處在工程項目規(guī)劃、立項審批中因違反決策程序或決策失誤而造成重大損失或影響惡劣的案件。同時，對國有建設(shè)單位和行政監(jiān)管部門的工作人員在建設(shè)項目管理、行政監(jiān)管過程中的失職、瀆職行為給予懲戒。認(rèn)真查處生產(chǎn)安全事故，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。檢察、審判機關(guān)要依法加大對工程建設(shè)領(lǐng)域違法犯罪行為的打擊力度，既要嚴(yán)厲懲處受賄行為，又要嚴(yán)厲懲處行賄行為。

牽頭單位：鎮(zhèn)紀(jì)委、派出所分別牽頭

參與單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、鎮(zhèn)安全辦、經(jīng)管站、村建站、公路站、水利站、林業(yè)站、國土所、供電所

2、堅決查處破壞市場秩序的行為。行政執(zhí)法部門要加強工程建設(shè)領(lǐng)域各類行政案件的調(diào)查處理工作，根據(jù)有關(guān)企業(yè)、單位（包括國有建設(shè)單位）和從業(yè)人員的違法違規(guī)事實，依法作出警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照、取消或者降低資質(zhì)等級、取消在一定時期內(nèi)參加招標(biāo)項目的投標(biāo)資格等行政處罰。公安機關(guān)要依據(jù)《刑法》有關(guān)規(guī)定，進一步加大對破壞市場秩序，特別是對工程建設(shè)、土地、礦業(yè)、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購中的串通投標(biāo)違法行為打擊力度。重點查處投標(biāo)人、招標(biāo)人相互串通投標(biāo)，投標(biāo)人以暴力、威脅、利誘手段阻止或者控制其他投標(biāo)人投標(biāo)等案件，為工程建設(shè)等創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。

牽頭單位：鎮(zhèn)專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組

參與單位：鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、鎮(zhèn)安全辦、村建站、公路站、水利站、林業(yè)站、派出所、工商所、國土所、供電所

3、健全辦案協(xié)調(diào)機制。充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、司法、審計、行政主管等機關(guān)和部門信訪舉報系統(tǒng)的作用，形成有效的舉報投訴網(wǎng)絡(luò)，健全舉報投訴處理機制。注重在審計、財政監(jiān)察、項目稽察以及執(zhí)法監(jiān)察、專項檢查、案件調(diào)查和新聞媒體報道中發(fā)現(xiàn)案件線索，深挖工程質(zhì)量問題和安全事故背后的腐敗問題。各部門要加強協(xié)作配合，完善情況通報、案件線索移送、案件協(xié)查、信息共享機制，確保行政執(zhí)法、刑事司法和紀(jì)律監(jiān)督的有機銜接，形成辦案合力。要深入剖析大案要案，加強警示教育，查找和堵塞制度和管理上的漏洞，發(fā)揮好查辦案件的治本功能。

牽頭單位：鎮(zhèn)紀(jì)委

參與單位：鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社、鎮(zhèn)安全辦、經(jīng)管站、村建站、公路站、水利站、林業(yè)站、財政所、派出所、國土所、工商所、供電所

四、保障措施和工作要求

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立陳巷鎮(zhèn)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組（詳見陳委綜〔2009〕23號文），負(fù)責(zé)對全鎮(zhèn)專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，依托在鎮(zhèn)紀(jì)委，承擔(dān)專項治理日常組織協(xié)調(diào)工作。鎮(zhèn)直各職能部門主要領(lǐng)導(dǎo)對本部門、本系統(tǒng)專項治理工作負(fù)總責(zé)，確定1名分管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，切實加強對專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要結(jié)合實際進一步細化工作方案，分階段、有步驟地落實好專項治理的各項任務(wù)。

2、注重統(tǒng)籌兼顧。各有關(guān)部門要將專項治理工作與深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動相結(jié)合，著力解決影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題以及黨員干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面群眾反映強烈的突出問題。要將專項治理工作與治理商業(yè)賄賂工作相結(jié)合，依法查處工程建設(shè)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂案件，既要堅決懲處受賄行為，又要嚴(yán)厲懲處行賄行為。要將專項治理工作與推進政務(wù)公開相結(jié)合，向社會公示政府投資項目建設(shè)及行政監(jiān)管的相關(guān)信息，加大專項治理工作的宣傳力度，發(fā)動群眾積極支持和參與專項治理工作。要將專項治理工作與糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)相結(jié)合，大力加強部門和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，著力解決工程建設(shè)領(lǐng)域侵害群眾利益的突出問題。

3、強化監(jiān)督檢查。要加強監(jiān)督檢查，開展分類指導(dǎo)，督促工作落實。要加強調(diào)查研究，注意解決苗頭性、傾向性問題，總結(jié)經(jīng)驗，推動工作。對組織領(lǐng)導(dǎo)不到位、方法措施不得力、治理效果不明顯的地方、部門和單位要提出整改要求，重點督查，限期整改，確保專項治理工作順利推進，達到預(yù)期目標(biāo)。鎮(zhèn)專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組適時組織對各有關(guān)部門工作進展情況進行抽查。

第二篇：專項治理工作實施方案

豐城市上塘三小開展教育收費中突出問題

專項治理工作實施方案

為貫徹落實《豐城市教育局關(guān)于印發(fā)<豐城市教育系統(tǒng)教育收費突出問題專項治理工作實施方案>的通知》，結(jié)合我校工作實際，制定本實施方案。

一、工作目標(biāo)

按照省、市政府和市教育局的要求，用半年時間，重點治理涉及學(xué)校辦學(xué)和收費行為、教育收費監(jiān)管行為、教育惠民政策落實等方面存在的突出問題。堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“管行業(yè)必須管行風(fēng)”的原則，緊緊抓住“教育、自糾、規(guī)范、查處”四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取專項治理與民主評議相結(jié)合、自查自糾與重點檢查相結(jié)合、督促整改與建章立制相結(jié)合的方法，把專項治理與落實我校長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、與全縣開展“整作風(fēng)、提效能、優(yōu)環(huán)境”主題活動結(jié)合起來，著力解決教育收費中存在的突出問題，嚴(yán)肅查處亂收費案件，不斷規(guī)范教育收費行為，維護人民群眾的切身利益，促進我校教育事業(yè)健康發(fā)展。

二、治理范圍

豐城市上塘第三小學(xué)

三、治理重點和工作分工

（一）學(xué)校辦學(xué)和收費行為方面的突出問題。

1.義務(wù)教育階段學(xué)校違反規(guī)定，舉行或變相舉行與入學(xué)掛鉤的選拔性考試并收費；未經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)，以特長生的名義招收學(xué)生并收取相關(guān)費用；單獨或和社會培訓(xùn)機構(gòu)聯(lián)合或委托舉辦各類以選拔生源為目的培訓(xùn)班，并收取相關(guān)費用；違反規(guī)定跨區(qū)域招生。

2.公辦學(xué)校以與民辦學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)或舉辦民辦校中校等方式，按照民辦學(xué)校的收費政策收費；

3.中小學(xué)校違反規(guī)定組織學(xué)生集體補課并收取補課費；

4.各級各類學(xué)校收取與入學(xué)掛鉤的費用或以捐資助學(xué)等名義、通過教育基金及家長委員會等途徑收取上述費用；擅自突破政策規(guī)定的項目和標(biāo)準(zhǔn)，或違反自愿和非營利原則，強制或變相強制收取服務(wù)性收費和代收費；違反規(guī)定組織征訂教輔材料和報刊、辦理學(xué)生商業(yè)保險，甚至強迫或變相強迫學(xué)生征訂教輔材料和報刊、參加商業(yè)保險以及購買校服；巧立名目亂收費、捆綁收費、搭車收費等。

5.學(xué)校和教師在辦學(xué)和收費中牟取集體和個人利益，以及教師違反職業(yè)道德規(guī)范等問題。

6、有關(guān)學(xué)校在落實“兩免一補”資金和中等職業(yè)教育國家助學(xué)金、免學(xué)費補助資金等教育惠民政策中存在的違規(guī)違紀(jì)問題。

四、工作步驟

按照市教育收費中突出問題專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，專項治理工作從2012年4月份開始至10月底結(jié)束，分4個階段進行：

（一）宣傳發(fā)動階段（4月底結(jié)束）

1.召開專門會議。在2012年4月30日前召開專門會議，層層動員，全面部署專項治理工作。

2.建立工作機構(gòu)。明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，相應(yīng)建立專項治理工作機構(gòu)，負(fù)責(zé)專項治理工作的實施。

3.制定工作方案。結(jié)合實際，研究制定專項治理工作具體實施方案，明確目標(biāo)任務(wù)、治理范圍、工作進度。

4.學(xué)校舉報電話：6430856。

5.開展學(xué)習(xí)教育。運用多種形式，組織教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)專項治理和教育收費政策，開展法制教育、紀(jì)律教育、警示教育和職業(yè)道德教育，增強自覺抵制不正之風(fēng)的意識，把思想行動統(tǒng)一到上級決策部署上來。

6.加強宣傳引導(dǎo)。學(xué)校各部門要采取靈活多樣的方式，全面系統(tǒng)宣傳教育收費政策和專項治理工作，引導(dǎo)新聞媒體加強正面宣傳和客觀準(zhǔn)確報道，及時回應(yīng)社會關(guān)切，公開曝光違紀(jì)違規(guī)收費典型案件，為治理工作營造良好輿論氛圍。

（二）自查自糾階段（5月1日—7月31日）

1.查擺問題。對照本《方案》指出的教育收費中突出問題，結(jié)合開展民主評議工作，深入剖析、查擺各自存在的問題，廣泛征求和虛心聽取群眾的意見和建議，努力把問題找準(zhǔn)、議透。

2.落實整改。對自查和群眾評議中發(fā)現(xiàn)的各種問題，逐一建立問題臺賬，制定整改措施，落實整改責(zé)任，及時進行糾正；對自查發(fā)現(xiàn)的各種違規(guī)收費，要及時組織清退給學(xué)生，無法清退的要收繳國庫。

3.組織填報。學(xué)校各部門要認(rèn)真組織填報《自查自糾情況報告表》，確保數(shù)據(jù)真實，并按規(guī)定上報市文化教育局。

（三）督促檢查階段（8月1日—9月30日）

學(xué)校專項治理小組將組織開展專項治理工作情況進行明察暗訪，發(fā)現(xiàn)和處理有關(guān)問題，在自查自糾基礎(chǔ)上，采取自下而上的方式進行全面檢查和重點抽查，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)令限期整改，并嚴(yán)肅追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。

（四）總結(jié)提高階段（10月1日—10月31日）

對專項治理工作進行分析，并對本次專項治理工作全面深入總結(jié)，梳理我校教育收費中突出問題發(fā)生的特點和規(guī)律，分析問題出現(xiàn)的深層次原因，找到治理教育亂收費的有效途徑，針對存在的問題，完善制度，深化改革，進一步建立健全長效機制，努力鏟除教育亂收費問題滋生蔓延的土壤。專項治理工作辦公室負(fù)責(zé)專項治理工作總結(jié)報告，于10月31日前報市教育局治理教育亂收費辦公室。

五、工作要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任。為扎實推進全省教育收費中突出問題專項治理工作，學(xué)校成立收費專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)建立完善齊抓共管的責(zé)任機制，在治理工作中建立嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，明確職能分工，各負(fù)其責(zé)，加強協(xié)調(diào)配合和溝通聯(lián)系，形成條塊結(jié)合，齊抓共管的工作局面。

（二）精心部署，糾建并舉。在專項治理工作中，有針對性的的制定工作方案，明確目標(biāo)要求和方法步驟。工作中立足自查自糾，重點在問題整改，堅持寬嚴(yán)相濟、懲防結(jié)合。

（三）把握原則，源頭治理。專項治理期間，對自查發(fā)現(xiàn)的問題并能及時糾正整改到位的，可依法依規(guī)從輕從寬處理；對被查發(fā)現(xiàn)的問題，一律從嚴(yán)從重處理，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任；對在專項治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、打擊報復(fù)舉報人的，或在專項治理期間及專項治理結(jié)束后仍頂風(fēng)違紀(jì)的，按照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。在對有關(guān)問題的處理過程中，如遇國家教育收費政策和規(guī)定調(diào)整，對在新的政策和規(guī)定實施前發(fā)生的行為，按“從舊兼從輕”原則處理。

（四）扎實工作，務(wù)求實效。要注重治理工作實效，堅決反對搞形式主義、避實就虛、避重就輕等問題。深入剖析問題的特點、形式及規(guī)律，從制度、政策和管理上提出具體思路和對策，認(rèn)真抓好落實，確保專項治理工作扎實有效地進行。

附：

豐城市上塘第三小學(xué)收費中突出問題專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單

豐城市上塘三小教育收費中突出問題專項治理工作

組長：羅愛平

副組長：夏芝泉

蘭云保

成員：劉志偉

唐娟

王龍娟

陳玉玲

凌云

領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單校長 副校長 副校長 總務(wù)主任 辦公室主任 教導(dǎo)主任 團支部 政教主任

第三篇：不正之風(fēng)專項治理工作實施方案

鶴慶縣衛(wèi)生局文件

鶴衛(wèi)發(fā)〔2011〕 號

關(guān)于開展整頓規(guī)范藥品、醫(yī)療器械購銷領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫砉ぷ鲗嵤┓桨傅耐ㄖ?/p>

各醫(yī)療衛(wèi)生單位:近幾年來，國內(nèi)醫(yī)藥購銷領(lǐng)域賄賂犯罪案件屢屢發(fā)生，賄賂多以回扣的形式表現(xiàn)，回扣有明扣和暗扣之分，明扣給醫(yī)院，暗扣給個人，而且，回扣的名目也很多，有處方費、統(tǒng)方費、宣傳費、點子費等等，回扣成了藥品代理商和醫(yī)藥代表走進醫(yī)院的“門磚”、“殺手锏”?！搬t(yī)藥回扣”現(xiàn)象的普遍存在說明目前我國的藥品這一特殊商品有著巨大的利潤空間，而這部分利潤當(dāng)中有相當(dāng)一部分可以說是不合理的。為規(guī)范我縣藥品、醫(yī)療器械市場流通秩序得到有效規(guī)范；使醫(yī)療機構(gòu)以及藥品流通市場得到有效監(jiān)管；使藥品購銷領(lǐng)域的違

法犯罪活動得到有效遏制；使人民群眾就醫(yī)用藥負(fù)擔(dān)得到有效減輕；確保用藥用械安全有效。特制定如下實施方案。

一、指導(dǎo)思想

堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題開展專項治理，進一步加強對藥品、醫(yī)療器械購銷行為的監(jiān)督管理，切實規(guī)范藥品、醫(yī)療器械市場流通秩序；嚴(yán)厲打擊藥品、醫(yī)療器械購銷領(lǐng)域中的商業(yè)賄賂等違法犯罪行為，堅決糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)中的不正之風(fēng)；加強市場誠信體系建設(shè)，推動建立“誠信守法，公平競爭”的良好市場環(huán)境。

二、工作目標(biāo)

通過開展專項治理活動，使我縣藥品、醫(yī)療器械市場流通秩序得到有效規(guī)范；使醫(yī)療機構(gòu)以及藥品流通市場得到有效監(jiān)管；使藥品購銷領(lǐng)域的違法犯罪活動得到有效遏制；使人民群眾就醫(yī)用藥負(fù)擔(dān)得到有效減輕；確保用藥用械安全有效。

三、整治內(nèi)容

(一)規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)藥品購銷行為

1、認(rèn)真執(zhí)行政府主導(dǎo)，以省為單位的網(wǎng)上藥品、醫(yī)療器械集中采購，并按規(guī)定及時付清貨款。

2、基層醫(yī)療機構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生所）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄制度。

3、認(rèn)真執(zhí)行臨床診療技術(shù)操作、抗生素臨床應(yīng)用、處方管理等規(guī)范，嚴(yán)禁開大處方、濫用抗生素等醫(yī)療行為。嚴(yán)禁將科室和醫(yī)務(wù)人員的收入與藥品、醫(yī)用耗材等使用情況掛鉤。

4、嚴(yán)禁醫(yī)療機構(gòu)工作人員在藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品采購、使用過程中，利用職務(wù)之便利，以各種名義索取銷售方財物，或者非法收受銷售方財物，為銷售方謀取利益。

5、嚴(yán)禁醫(yī)療機構(gòu)工作人員為藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等營銷人員提供有關(guān)處方和醫(yī)療用品使用數(shù)量等信息。

6、嚴(yán)禁醫(yī)療機構(gòu)工作人員兼職從事藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等與醫(yī)療業(yè)務(wù)有關(guān)的銷售工作。

7、醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)藥銷售企業(yè)提供的發(fā)票應(yīng)加強審核，利用網(wǎng)上查詢系統(tǒng)做好真?zhèn)舞b別工作。

（二）規(guī)范醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材購銷行為

醫(yī)療器械的采購必須嚴(yán)格按規(guī)定進入公共資源交易中心交易，不得在場外交易。植（介）入型高值醫(yī)用耗材按照全省統(tǒng)一部署，實行集中招標(biāo)采購制度，其他醫(yī)用耗材和檢測試劑以市為平臺集中招標(biāo)采購。

四、整治措施

1、醫(yī)療機構(gòu)藥事監(jiān)督委員會應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，對醫(yī)療機構(gòu)的藥品、醫(yī)療器械和醫(yī)用耗材集中采購工作全程監(jiān)督，保證集中采購的公開、公平、公正。

2、嚴(yán)格規(guī)范診療服務(wù)行為，促進合理檢查,合理用藥、合理治療。

3、深化院務(wù)公開，切實做好醫(yī)療服務(wù)項目的價格、藥品和醫(yī)用耗材價格等信息的公開，嚴(yán)格實行醫(yī)藥費用查詢制和費用清單制，提高收費的透明度。

4、建立衛(wèi)生與醫(yī)保部門聯(lián)合監(jiān)管機制，嚴(yán)格控制門診病人人均費用和住院病人人均住院費用的上漲。

（二）加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和法制教育

深化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，全面開展民主評議、行風(fēng)工作，發(fā)揮社會、群眾對醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)督作用。加強關(guān)于商業(yè)賄賂法律法規(guī)的法制教育，防范醫(yī)療機構(gòu)工作人員在醫(yī)藥產(chǎn)品采購、使用過程中瀆職、受賄、獲取回扣、收受紅包等違法犯罪行為的發(fā)生，營造治理藥品、醫(yī)療器械流通秩序的輿論氛圍。

（三）加強藥品購銷領(lǐng)域制度建設(shè)

1、實行藥品銷售人員身份核查制。到醫(yī)療機構(gòu)銷售藥品的人員必須是藥品經(jīng)營企業(yè)的正式員工，醫(yī)療機構(gòu)只能與每家企業(yè)的1-2名業(yè)務(wù)員聯(lián)系業(yè)務(wù)，聯(lián)系業(yè)務(wù)時藥品銷售人員應(yīng)將企業(yè)法定代表人的授權(quán)證明原件、質(zhì)量保證協(xié)議原件、本人的藥品銷售人員培訓(xùn)合格證、本人身份證及勞動合同和單位繳納社會保險費繳費的復(fù)印件加蓋單位公章交醫(yī)療機構(gòu)核查存檔，藥監(jiān)部門將會定期檢查。

2、實行藥事管理委員會票決制。完善藥事管理委員會議事規(guī)則，藥事管理委員會人數(shù)不得少于11人，對進入醫(yī)療機構(gòu)的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材實行不記名票決制，票決未通過不得采購。藥事監(jiān)督委員會全程參與，履行監(jiān)督職責(zé)。

(四)加強醫(yī)療機構(gòu)誠信建設(shè)

依法執(zhí)業(yè)，誠信經(jīng)營，堅決抵制行業(yè)不正之風(fēng)和違法犯罪行為，維護“誠信守法，公平競爭”的良好市場環(huán)境。

五、工作步驟

（一）動員部署階段（2011年12月）

1、成立醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范藥品、醫(yī)療器械專項治理和藥事監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成成員如下：

組

長：王興江

縣衛(wèi)生局黨委書記、局長 副組長：劉戰(zhàn)英 縣衛(wèi)生局副書記

趙卓儉縣衛(wèi)生局副局長

段

熾

縣衛(wèi)生局副局長

成員：辛文才

縣衛(wèi)生局辦公室主任

李五生

縣衛(wèi)生局醫(yī)政股股長 周育瑞

縣衛(wèi)生局人事股股長

縣衛(wèi)生局財務(wù)股

王春森

縣衛(wèi)生局疾控股股長 彭金玉

縣衛(wèi)生局基婦股股長

縣合管辦副主任

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于縣衛(wèi)生局黨政辦，由辛文才負(fù)責(zé)日常工作。

2、各單位制定工作方案，明確任務(wù)分工和工作要求，各職能科室按照所承擔(dān)的工作任務(wù)制定實施細則，組織實施專項治理工作。

3、召開整頓規(guī)范藥品、醫(yī)療器械購銷領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫韯訂T會。通過會議積極宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想認(rèn)識，各單位責(zé)任人向?qū)ｍ椫卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組簽訂責(zé)任承諾書，鼓勵群眾投訴舉報，營造濃厚的社會輿論氛圍，使治理工作深入人心。

（二）排查整改階段（2012年1月1日至2月底）

1、各單位嚴(yán)格按照本方案開展自查自糾，自查面要達到100%，確保不走過場、不留死角。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題寫出書面報告，并對存在的突出問題，分析原因、提出治理對策。書面報告于2012年2月5日前報送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。同時對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題制定和完善整改措施，落實整改責(zé)任，及時糾正。

2、在自查自糾的基礎(chǔ)上，專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組要組織成員對相關(guān)單位進行督察，重點檢查有無違法亂紀(jì)行為，對因監(jiān)管不力，不作為和亂作為的單位，嚴(yán)格責(zé)任追究，實行行政問責(zé)。

（三）整章建制階段（2012年2月至6月底）各單位要針對專項治理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際情況，制定切實有效的整改措施，扎實抓好整章建制工作。專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)治理情況，建立規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)療器械購銷領(lǐng)域的長效機制，確保治理成效，鞏固治理成果。

六、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照本方案要求，建立健全責(zé)任機制，落實任務(wù)分工，各部門要密切配合，相互支持，形成合力，共同完成好專項治理工作。

（二）加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。把檢查、整改、監(jiān)督和完善制度有機結(jié)合起來，協(xié)調(diào)推進。把治理工作與日常監(jiān)督結(jié)合起來努力取得解決當(dāng)前突出問題與促進工作長遠發(fā)展的綜合成效。要把治理工作與深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革結(jié)合起來，通過深化改革推進治理工作的深入開展。

（三）加強督促檢查，強化責(zé)任追究。領(lǐng)導(dǎo)小組要深入科室，深入群眾，加強對損害群眾利益的突出問題的檢查，督促整改落實。對整改遲緩的單位要重點督促；對拒不自查、掩蓋問題或弄虛作假的要嚴(yán)格責(zé)任追究。醫(yī)務(wù)人員利用職務(wù)之便利收受回扣，一經(jīng)查實，情節(jié)較輕者，扣除全年績效獎金，影響職稱評定五年；情節(jié)較重者，還要予以黨紀(jì)政紀(jì)處分，同時給予高職低聘、解聘、換崗、待崗、吊銷執(zhí)業(yè)醫(yī)生資格或護士執(zhí)照等處理；涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。

二O一一年十二月一日

主題詞：衛(wèi)生 行風(fēng) 實施方案 通知

抄送：州衛(wèi)生局，縣委辦，縣人大辦，縣政府辦，縣政協(xié)辦，縣社會事業(yè)口紀(jì)工委，李鏡副縣長。

鶴慶縣衛(wèi)生局

—

2011年12月1日印發(fā) —

第四篇：案件專項治理工作實施方案

XX支行2010年案件專項治理工作實施方案

為進一步推進案件專項治理工作，加快防控案件長效機制建設(shè)，全面完成2010年案件治理各項工作任務(wù)，根據(jù)上級行通知要求，結(jié)合我行實際，制定實施方案如下：

一、成立組織，明確職責(zé)

（一）成立案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：XX 副組長：XXX 成 員：機關(guān)各部室負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合辦公室

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)整體部署和組織協(xié)調(diào)全轄案件專項治理，指導(dǎo)重點治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

（三）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)案件專項治理工作實施方案的擬定、案件專項治理工作的組織協(xié)調(diào)、檢查督導(dǎo)、督辦整改、信息簡報的編寫和總結(jié)工作。

（四）領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責(zé)。1.領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本條線的專項治理工作；2.向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告階段進展情況和總結(jié)報告；4.對案件專項治理過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題按照《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度內(nèi)部移送辦法》的規(guī)定，及時移送綜

合辦公室處理。5.做好重點治理工作情況的歸集、交流、匯總和總結(jié)、驗收工作。

二、時間、內(nèi)容、步驟

（一）時間

從發(fā)文之日起至10月15日止。

（二）內(nèi)容

1.治理內(nèi)容及牽頭部門

（1）監(jiān)督檢查案件防控措施落實情況。

各部門按照本條線有關(guān)要求分別組織檢查。重點開展對銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險“十三條”制度、中國農(nóng)業(yè)銀行操作類案件防范方案和總省行案件防范有關(guān)要求、措施落實情況的監(jiān)督檢查；切實做好規(guī)章制度的清理、修訂和完善工作，加強制度建設(shè)，杜絕管理“斷層”和風(fēng)險控制“盲區(qū)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，狠抓制度執(zhí)行力建設(shè)，形成用制度規(guī)范行為、靠制度用人管人的機制，不斷提高案件防控的制度化、規(guī)范化水平。

（2）檢查重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的治理與整改情況。

計財部牽頭。重點開展對柜臺業(yè)務(wù)制度落實情況的監(jiān)督檢查。檢查是否存在違反規(guī)定為企業(yè)、個人開戶；對客戶預(yù)留印鑒是否進行嚴(yán)格管理；是否指定專人管理監(jiān)控錄像；是否建立了對賬制度,是否定期對交易和賬戶進行復(fù)核和對賬；是否按規(guī)定進行查庫，是否存在有規(guī)律查庫和合并查庫現(xiàn)象，查庫內(nèi)容是否完整，查庫是否真實，是否落實了“兩開一移”的要求。

信貸管理部牽頭。重點開展對信貸業(yè)務(wù)相關(guān)制度落實情況的監(jiān)督檢查。檢查是否存在虛假質(zhì)押貸款，違規(guī)辦理個人生產(chǎn)經(jīng)營性貸款，利用客戶虛假資料貸款等問題；是否存在客戶經(jīng)理與客戶內(nèi)外勾結(jié)，虛假授信，虛假按揭、質(zhì)押及違規(guī)辦理業(yè)務(wù)；是否存在授意調(diào)查、審查責(zé)任人撰寫虛假調(diào)查報告，發(fā)放不符合貸款條件的貸款；

綜合業(yè)務(wù)部牽頭。重點開展對銀行卡和電子銀行等中間業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。檢查法人客戶申請辦理網(wǎng)上銀行時，電子銀行業(yè)務(wù)申請表客戶簽章（財務(wù)章和法人代表章）是否與開戶時預(yù)留印鑒核對相符；個人客戶首次注冊網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)手續(xù)是否真實；受理個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)申請時，是否認(rèn)真核對客戶身份證件和賬戶憑證原件的真實性、有效性，與申請表填寫的內(nèi)容是否相符；檢查信用卡賬戶是否為實名制；對于申領(lǐng)首張信用卡的客戶，是否按要求做好申請受理和調(diào)查工作；信用卡授信時是否查驗人民銀行征信系統(tǒng)客戶在各家銀行的總授信額度；

計財部牽頭。重點檢查外匯資金管理及結(jié)售匯情況。檢查結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸是否超限額，是否存在借方敞口現(xiàn)象；是否存在BIBS系統(tǒng)辦理個人結(jié)匯業(yè)務(wù)問題；資本金結(jié)匯是否未直接向指定收款人支付，而轉(zhuǎn)入企業(yè)在商業(yè)銀行的基本賬戶。

綜合辦公室牽頭。重點開展對干部交流、崗位輪換、強制休假和近親屬回避“四項制度”執(zhí)行情況和員工行為排查制度落實情況的監(jiān)督檢查。

辦公室牽頭各部門分別檢查。檢查各類處分、處理決定落實情況。3

重點對2007年以來責(zé)任人處分處理決定是否下達、處分處理決定是否裝入員工個人人事檔案、考核性工資是否按規(guī)定扣發(fā)等情況進行監(jiān)督檢查。

（3）內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改和案件、違規(guī)違紀(jì)問題查處后評價制度執(zhí)行情況。

各部門按照本條線有關(guān)要求分別組織檢查。開展對各類案件和重大違規(guī)問題整改“回頭看”檢查，對照檢查底稿，對問題調(diào)查和責(zé)任人處理等進行認(rèn)真的核查，看問題是否調(diào)查清楚，是否按規(guī)定進行了處理。同時要認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，查找內(nèi)控管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，確保整改措施落實到位。一是認(rèn)真抓好國家審計署、銀監(jiān)局等外部監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)問題的整改。二是對2008年總行集中審計發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)真做好后續(xù)落實整改工作。三是對案件和重大違規(guī)問題的整改情況進行后評價。四是做好各項自律監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的查處與整改。五是建立整改臺賬，明確責(zé)任人和辦結(jié)時限。

（4）銀行內(nèi)部員工與客戶是否有經(jīng)濟往來情況專項治理。綜合辦公室牽頭。在全轄開展反腐倡廉專題教育活動，省行將制定專題教育方案，要求全轄在抓好學(xué)習(xí)教育的同時，通過座談、查擺、整改等多種形式，進一步提高對反腐倡廉重要意義的認(rèn)識，尤其是解決好存在的問題。首先，在全轄開展銀行內(nèi)部員工與客戶是否有經(jīng)濟往來情況專項行為排查。通過員工個人賬戶大額資金進出等排查，及時發(fā)現(xiàn)問題，妥善處置，嚴(yán)防案件發(fā)生。其次，在全轄開展反腐倡廉專題教育，從三個方面抓起，促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部和員工廉潔從業(yè)。一是從領(lǐng)導(dǎo)干部 4

抓起。通過層層座談、討論等形式，使各級領(lǐng)導(dǎo)干部深刻認(rèn)識到各類腐敗問題所帶來的危害，促使各級領(lǐng)導(dǎo)干部能夠自覺遵守廉潔自律的各項規(guī)定，營造風(fēng)清氣正的氛圍。擬定8月中旬開展中層干部述職述廉活動；二是從管理抓起。建立運作透明、科學(xué)合理的工作流程，建立易于操作、行之有效的內(nèi)部監(jiān)督制約機制，設(shè)立高壓線，使權(quán)力的運行能夠得到有效的監(jiān)督和監(jiān)控，避免權(quán)力濫用。三是從重點問題抓起。對容易產(chǎn)生腐敗問題的各個環(huán)節(jié)進行重點治理，建立防、堵和及時發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)厲查處的有效機制，避免腐敗問題的發(fā)生。

2.重點治理內(nèi)容

四項重點（總行下發(fā)）治理內(nèi)容及前頭部門：

（1）不良資產(chǎn)、委托資產(chǎn)處置的重點治理，由信貸管理部牽頭，按照總行《關(guān)于開展委托和自營不良資產(chǎn)重點治理（檢查）工作的實施意見》，制定《實施方案》。

（2）“小金庫”的重點治理，由計劃財務(wù)部牽頭制定《實施方案》，抓好“小金庫”問題的治理和整改工作，簽訂責(zé)任書。

3、其他治理內(nèi)容

（1）落實科學(xué)發(fā)展觀，執(zhí)行黨的路線、方針、政策和省市行黨委各項決定的情況。辦公室牽頭重點監(jiān)督檢查市行2010年工作會議和省市行紀(jì)檢監(jiān)察工作會議貫徹落實情況；綜合業(yè)務(wù)部牽頭檢查上級行重大部署以及加快發(fā)展城市業(yè)務(wù)、發(fā)展“大個金”和中間業(yè)務(wù)等各項措施落實情況。

（2）規(guī)范和約束權(quán)力運行情況。辦公室牽頭檢查領(lǐng)導(dǎo)班子崗位分工情況，是否形成了相互協(xié)調(diào)、相互制約的崗位權(quán)力運行機制，是否按照黨總支議事規(guī)則、決策程序，決定和執(zhí)行重大事項，是否存在個人或少數(shù)人專斷行為；信貸管理部牽頭檢查授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)執(zhí)行情況，是否存在濫用權(quán)力和不正當(dāng)行使權(quán)力的行為。

（3）加強管理，落實內(nèi)控管理、防范風(fēng)險等制度情況。信貸管理部牽頭檢查內(nèi)控基礎(chǔ)管理和風(fēng)險控制措施落實情況，是否采取積極措施前移風(fēng)險管理關(guān)口，下沉風(fēng)險管理重心，把握風(fēng)險控制重點；案件防范措施落實情況，是否存在案件防范措施落實不到位問題，是否充分發(fā)揮了各業(yè)務(wù)部門在案件防控中的主體作用；信貸管理、財務(wù)管理、干部選拔任用、資產(chǎn)處置等制度執(zhí)行情況。

（三）步驟

1.部署動員（7月26日前）

支行召開案件專項治理部署工作會議，對案件專項治理工作作出全面部署。

2.自查自糾（7月29日—8月31日）

各單位、各部門按照《實施方案》開展自查自糾，要對本單位、本部門內(nèi)控管理薄弱的部位及環(huán)節(jié)進行分析摸底，組織檢查，對工作的部署要有可操作性，對近幾年存在的違規(guī)行為進行再回顧，對相關(guān)措施進行再落實。自查自糾面要達到100%。

3.整改驗收（9月1日—10月15日）

各單位、各部門對自查自糾和重點檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題落實整改

措施，如實整改。

4.總結(jié)（10月1日—10月15日）

各單位、部門要針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，從制度建設(shè)、權(quán)力制約、流程設(shè)計、監(jiān)督管理等方面，分析問題根源，查找存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步制定整改措施并抓好落實。同時，要對治理工作進行認(rèn)真總結(jié)，并及時上報總結(jié)報告。

三、有關(guān)要求

（一）各單位、部門要按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，按照《實施方案》要求，加強精細化管理，抓好本部門重點治理工作的部署和落實。

（二）分工負(fù)責(zé)，密切協(xié)作。各部室主要負(fù)責(zé)同志要對本條線治理工作負(fù)總責(zé)，確定１名同志具體負(fù)責(zé)，按照實施方案的部署抓好落實并做好匯總和總結(jié)工作。

（三）強化督導(dǎo)，嚴(yán)肅紀(jì)律。對組織領(lǐng)導(dǎo)不力、自查自糾和檢查不認(rèn)真等問題，支行將給予相關(guān)責(zé)任人批評并責(zé)令整改。

各單位、部門要于2010年10月15日前將總結(jié)報告報支行案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第五篇：“小金庫”專項治理工作實施方案

“小金庫”專項治理工作實施方案

“小金庫”治理是規(guī)范財務(wù)管理、防范腐敗風(fēng)險的一項重要工作。XX公司從2010年開始多次開展“小金庫”治理，但這一問題在一些單位屢禁不止，已成為鋪張浪費和減收增支的暗流、滋生腐敗的溫床，不僅影響企業(yè)會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂了生產(chǎn)秩序，損壞了企業(yè)形象。根據(jù)XX（201XX）X號文件精神，XX公司決定開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)制定如下實施方案：

一、指導(dǎo)思想

認(rèn)真落實中、省和XX公司關(guān)于“小金庫”治理的有關(guān)精神，按照綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，明確治理內(nèi)容、工作措施、完成時限和工作責(zé)任，分級負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，扎實推進“小金庫”專項治理。注重總結(jié)經(jīng)驗，完善管理制度，建立健全防范“小金庫”長效機制，促進企業(yè)管理規(guī)范有序。

二、領(lǐng)導(dǎo)小組

公司決定成立治理 “小金庫”工作小組。組長：XX 成員：XXXXXXSX 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室由XX兼辦公室主任，負(fù)責(zé)治理 “小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作。

三、治理內(nèi)容

凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”。專項治理要重點整治以下形式設(shè)立的“小金庫”：

（一）隱匿收入設(shè)立“小金庫”。1.用銷售商品收入、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”；2.用資產(chǎn)處臵、出租、使用收入設(shè)立“小金庫”；3.用股權(quán)投資、債券投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”;4.用政府獎勵資金、社會捐贈、企業(yè)高管人員上交兼職薪酬、境外企業(yè)和中外合資企業(yè)中方人員勞務(wù)費用結(jié)余等其他收入設(shè)立“小金庫”。

（二）虛列支出設(shè)立“小金庫”。1.虛列產(chǎn)品成本、工程成本、采購成本、勞務(wù)成本等營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”；2.虛列研究與開發(fā)票、業(yè)務(wù)招待費、會議費、銷售手續(xù)費、銷售服務(wù)費等期間費用設(shè)立“小金庫”；3.虛列職工工資、福利費用、社會保險費用、工會經(jīng)費、管理人員職務(wù)消費等人工成本設(shè)立“小金庫”。

（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”。1.以虛假會計核算方式轉(zhuǎn)移原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；2.以虛假股權(quán)投資、虛假應(yīng)收款項壞賬核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；3.以虛假資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；4.以虛假關(guān)聯(lián)交易方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”。

（四）其他形式設(shè)立“小金庫”。

“小金庫”治理要與管理隱患排查結(jié)合起來。為鏟除滋生“小金庫”的土壤，各部門要結(jié)合自查自糾情況，認(rèn)真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源和表現(xiàn)形式，以及可能形成“小金 2 庫”的業(yè)務(wù)與單位，全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患。

四、時間步驟

專項治理工作自本方案下發(fā)之日起至20XX年底結(jié)束，采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式，分五個階段進行。

（一）動員部署（20XX年X月XX日前）。主要任務(wù)：一是成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管紀(jì)檢、財務(wù)、審計、領(lǐng)導(dǎo)參與。二是做好學(xué)習(xí)動員。綜合組組織各部門負(fù)責(zé)人和參與治理工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省關(guān)于設(shè)立“小金庫”違紀(jì)行為處分規(guī)定，學(xué)習(xí)集團公司和本單位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。利向職工群眾宣傳上述內(nèi)容，公布舉報方式，動員干部職工參與治理工作中。

公司與X月XX日前將“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)人員名單、聯(lián)系方式、實施方案報集團公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（二）自查自糾（20XX年X月X日至X月XX日）。主要任務(wù)：一是全面自查自糾。綜合組牽頭，業(yè)務(wù)檢查主要由財務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)，對公司各部門開展全面自查自糾，涵蓋各部門、帳內(nèi)帳外資金資產(chǎn)，自查面達到100%。財務(wù)部門負(fù)責(zé)建立自查臺賬，對發(fā)現(xiàn)的各種違紀(jì)違規(guī)問題逐一登記，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”必須立即封存，停止運作，并與X月底前納入公司法定賬簿管理或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，不得已任何借口拒絕清繳或拖延。二是公式自查結(jié)果。綜合組負(fù)責(zé)將自查自糾情況在公司范圍內(nèi)進行公式，接受職工群眾監(jiān)督。

公司于X月XX日前將自查自糾總結(jié)報告和《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》（附件3）報送集團公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）全面檢查（20XX年X月XX日至XX月XX日）。主要任務(wù)：接受XX公司檢查組對公司位進行檢查，并提出整改意見。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門接受檢查；財務(wù)部門負(fù)責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見。公司也對所屬部門開展檢查。檢查重點關(guān)注以下： 1.以前檢查發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題的部門；2.有群眾舉報的部門；3.自查自糾“零申報”的部門。

各公司認(rèn)真配合上級檢查組開展工作，綜合組工作人員負(fù)責(zé)對接。檢查組指定問詢的人員、要求提供的資料必須按時接受問詢和提供。

公司于XX月XX日前向XX公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”檢查情況報告表》（附件4）和檢查總結(jié)報告。

（四）整改落實（20XX年XX月X日至XX月XX日）。主要任務(wù)：一是制定整改方案。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。認(rèn)真分析 “小金庫”產(chǎn)生的原因，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，由綜合組牽頭制定整改落實方案。二是健全完善制度。公司認(rèn)真落實XX公司整改意見和公司整改方案，完善相關(guān)制度，梳理各項業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財務(wù)收支和各項存量資金管理，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”發(fā)生。財務(wù)部 4 門對制度建設(shè)提出明確意見，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

公司整改落實方案于XX月XX日前報集團公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（五）匯總總結(jié)（20XX年XX月）。公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對治理工作開展情況進行匯總整理，形成總結(jié)報告，提出加強和改進內(nèi)控管理的意見。

五、工作政策

對專項治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，要嚴(yán)格按照“依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟”的原則進行處理。

(一)對自查出的“小金庫”，要按照財務(wù)會計法規(guī)轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的單位賬薄，依法進行財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理。

（二）對自查應(yīng)付，但在上級全面檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，除依法進行財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還對有關(guān)責(zé)任人員依照《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違紀(jì)行為適用{中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例}若干問題的解釋》（中紀(jì)發(fā)[2009]20號）、《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》（2010年監(jiān)察部、人社部、財政部、審計署第19號令）等規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任；對工作不認(rèn)真、敷衍了事的參與“小金庫”治理工作的人員也要追究責(zé)任。

（三）對在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報復(fù)舉報人的，或重點檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。

（四）本方案下發(fā)后再設(shè)立“小金庫”的，或本次專項治理工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”的，對部門主要領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

附：公司治理“小金庫”工作舉報電話電子郵箱 舉報電話： 電子郵箱：

請舉報人盡可能提供以下信息：1.被舉報部門詳細名稱和“小金庫”形成時間；2.“小金庫”主要資金來源及支出情況；3.“小金庫”存放方式，如保存保險柜的現(xiàn)金、公款私存的個人賬戶、購買有價證券等，存入銀行的“小金庫”資金，應(yīng)說明開戶行、賬戶名稱、帳號、大致金額等信息；4.“小金庫”形成資產(chǎn)情況，如使用“小金庫”資金購臵的房屋、車輛等，以及使用“小金庫”資金對外投資或借款形成的股權(quán)和債權(quán)等；5.提供負(fù)責(zé)管理“小金庫”的人員名單。