第一篇：海欣質(zhì)量控制方案

寧波市北侖海欣機(jī)械有限公司廠房工程

監(jiān) 理 質(zhì) 量 控 制 方 案

編制： 審核：

寧波高致工程監(jiān)理有限公司

年 月 日

目 錄

一、工程概況

二、控制方案

1、質(zhì)量控制監(jiān)理目標(biāo)

2、質(zhì)量控制原則

3、質(zhì)量控制重點(diǎn)

4、質(zhì)量控制手段

5、質(zhì)量控制階段

6、質(zhì)量控制措施

一、工程概況

1、工程項(xiàng)目名稱：寧波市北侖海欣機(jī)械有限公司

2、工程項(xiàng)目地點(diǎn)：春曉工業(yè)園區(qū)

3、工程項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)單位：

① 建設(shè)單位: 寧波市北侖海欣機(jī)械有限公司 ② 設(shè)計(jì)單位：寧波北侖區(qū)建筑設(shè)計(jì)研究院 ③ 勘察單位：寧波北侖區(qū)建筑設(shè)計(jì)研究院 ④ 施工單位：北侖區(qū)龍山建筑安裝有限公司 ⑤ 監(jiān)理單位：寧波高致工程監(jiān)理有限公司 ⑥ 監(jiān)督單位：寧波北侖質(zhì)量監(jiān)督站、安監(jiān)站

4、工程規(guī)模：總建筑面積5393.4平方米

5、工程造價(jià)：450萬(wàn)元

6、監(jiān)理合同工期：190天

7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：一次性驗(yàn)收

二、控制方案

1.質(zhì)量控制監(jiān)理目標(biāo)

根據(jù)招標(biāo)文件的要求，監(jiān)理組將按政府法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙、文件，以嚴(yán)格的監(jiān)理方法，督促施工單位建立健全本項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系，并在處于受控狀態(tài)下正常運(yùn)行；采用施工單位自檢、復(fù)檢和監(jiān)理單位抽檢的質(zhì)量管理方法；嚴(yán)格各工序、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；重視施工過(guò)程中的事前控制、強(qiáng)化施工過(guò)程的事中控制、嚴(yán)格施工過(guò)程的事后控制，使本工程達(dá)到合同約定的質(zhì)量等級(jí)要求。2.質(zhì)量控制原則

工程質(zhì)量是整個(gè)監(jiān)理工作的核心，與進(jìn)度計(jì)劃和工程投資相互制約。監(jiān)理工程師監(jiān)督承包商按合同、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙的要求施工，是監(jiān)理工作的原則。3.質(zhì)量控制重點(diǎn)

對(duì)質(zhì)量控制的重點(diǎn)分部分項(xiàng)和關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)控制。1)重要的分部分項(xiàng)工程

重要的分部工程是：地基與基礎(chǔ)分部、主體結(jié)構(gòu)分部（模板、鋼筋、混凝土分項(xiàng)及砌體子分部）、建筑裝飾裝修分部（地面、門(mén)窗、抹灰子分部）、建筑屋面分部、建筑給排水分部、建筑電氣安裝分部、通風(fēng)與空調(diào)分部。

重要的分項(xiàng)工程是：

模板、鋼筋、混凝土、室內(nèi)外裝修、電氣安裝、防水工程等。2)關(guān)鍵部位

土建工程：主體結(jié)構(gòu)鋼筋制作綁扎、模板支撐拼裝、軸線標(biāo)高尺寸、砼澆筑振搗、外墻及門(mén)窗滲漏。

水暖通安裝：管件和水泵及閥門(mén)等設(shè)備質(zhì)量、管道安裝倒坡、接口滲漏。電氣安裝：配管除銹、接口毛刺打磨、配管彎徑、盒座跨接地線、高低壓配

電柜和電線電纜及電工產(chǎn)品的質(zhì)量控制。4.質(zhì)量控制手段

1)旁站監(jiān)理：施工過(guò)程中對(duì)重點(diǎn)的項(xiàng)目和部位實(shí)施旁站，檢查施工過(guò)程中使用的原材料、混合料是否與批準(zhǔn)的相符；抽檢施工單位是否按方案、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

2）平行檢查 3)巡視檢查

4)測(cè)量：監(jiān)理工程師對(duì)已完工程的幾何尺寸進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量驗(yàn)收，不符合要求的要進(jìn)行修整，無(wú)法修整的要求返工。

5)試驗(yàn)： 對(duì)各種材料、混合料配比、混凝土、砂漿等級(jí)等，監(jiān)理人員可隨機(jī)抽樣試驗(yàn)，施工單位要提供條件。

6）見(jiàn)證送檢：按照質(zhì)量監(jiān)督站的要求抽取樣品并親自送質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)，對(duì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤和處理。送檢的頻率按照政府規(guī)定執(zhí)行。

7)指令性文件：施工單位和監(jiān)理工程師的工作往來(lái)，必須以書(shū)面形式為準(zhǔn)，監(jiān)理工程師通過(guò)書(shū)面指令和文字對(duì)施工單位進(jìn)行質(zhì)量控制。用以指出施工中發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，提請(qǐng)施工單位加以重視或整改。5.質(zhì)量控制階段

三個(gè)階段

1)施工準(zhǔn)備階段：審查施工單位人力配備、材料、機(jī)械設(shè)備是否合理；審查擬定施工方案、技術(shù)、質(zhì)量保證措施、原材料的檢驗(yàn)是否符合要求。

2)施工階段：旁站和巡視。檢查施工工序是否按規(guī)范和經(jīng)審批的方案進(jìn)行，并對(duì)施工工程中的原材料、半成品和成品進(jìn)行抽查。

3)成品驗(yàn)收階段：通過(guò)檢測(cè)和驗(yàn)評(píng)該分項(xiàng)或分部已完工程是否達(dá)到規(guī)范要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和誤差允許范圍。6.質(zhì)量控制措施

6.1 合同措施

6.1.1 在起草合同時(shí)要寫(xiě)明工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，越細(xì)越好，明確規(guī)定工程項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)，并建議分解到各分部工程的質(zhì)量評(píng)定等級(jí)。

6.1.2 合同中要明確質(zhì)量缺陷的罰則，明確，業(yè)主、監(jiān)理具有質(zhì)量否決權(quán)，嚴(yán)格質(zhì)量檢查和工程驗(yàn)收，達(dá)不到合同規(guī)定質(zhì)量的不予簽證和驗(yàn)收。

6.1.3 要求承建商按照合同要求制定質(zhì)量目標(biāo)分解表，承建商自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)高于國(guó)家合格標(biāo)準(zhǔn)。此項(xiàng)分解措施應(yīng)報(bào)監(jiān)理及業(yè)主，批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.2 組織措施

6.2.1 首先要建立健全監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)，完善職責(zé)分工及有關(guān)監(jiān)理制度，落實(shí)質(zhì)量控制責(zé)任。

6.2.2 按質(zhì)量控制程序?qū)|(zhì)量進(jìn)行控制，嚴(yán)格開(kāi)工報(bào)告和復(fù)工報(bào)告審批制度。6.2.3 建立工地例會(huì)制度，每周一次工地例會(huì)，其主要內(nèi)容之一就是，討論確保各工序質(zhì)量的措施，并解決已出現(xiàn)的各種問(wèn)題。

6.2.4 考慮到本工程技術(shù)比較復(fù)雜，技術(shù)難度較大，必要時(shí)本公司將聘請(qǐng)專家組，對(duì)監(jiān)理部工作進(jìn)行指導(dǎo)。

6.2.5 監(jiān)理項(xiàng)目部?jī)?nèi)部建立完善的質(zhì)量管理體系。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從公司級(jí)管理和監(jiān)理部?jī)蓚€(gè)層次出發(fā)堅(jiān)決抓質(zhì)量。

6.2.6 督促承建商建立健全質(zhì)量保證體系，使其發(fā)揮作用正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在目前建筑市場(chǎng)比較混亂的情況下，監(jiān)理部必須深入承建商內(nèi)部，調(diào)查其結(jié)構(gòu)情況，對(duì)影響到質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的不合理架構(gòu)必須提前指出，堅(jiān)決予以整改。我公司在管理承建商的力度方面歷來(lái)比較大，有不少承建商認(rèn)為，經(jīng)過(guò)了我司的管理之后，其自身管理能力也得到了一定提高。

6.2.7 要求總承包商工程實(shí)行質(zhì)量檢查控制點(diǎn)制度，如：預(yù)應(yīng)力工程、鋼筋綁扎、砼澆注、預(yù)應(yīng)力張拉、構(gòu)件吊裝等設(shè)置質(zhì)量檢查控制點(diǎn)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢查驗(yàn)收達(dá)到合同要求的標(biāo)準(zhǔn)（驗(yàn)收后監(jiān)理工程師簽字），不能進(jìn)行下一道工序施工，否則監(jiān)理將要求該承建商拆除并重新進(jìn)行檢查驗(yàn)收、按規(guī)定進(jìn)行罰款或委托其它承建商拆除等措施，最后達(dá)到監(jiān)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為目的。

6.3 技術(shù)措施

6.3.1 監(jiān)理人員要熟悉和掌握以下資料，以做好質(zhì)量控制（1）設(shè)計(jì)圖紙及其說(shuō)明書(shū)；

（2）工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范；（3）施工組織設(shè)計(jì)及圖紙交底、會(huì)審紀(jì)錄；（4）有特殊要求的質(zhì)量指標(biāo)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

6.3.2 進(jìn)行資質(zhì)審查：從承建商的組織、人員資格和能力、隊(duì)伍技能水平、獨(dú)立分包商或分包商的資質(zhì)許可、材料設(shè)備及半成品供應(yīng)廠商的生產(chǎn)能力和水準(zhǔn)等方面著手，控制承建商資質(zhì)符合工程質(zhì)量要求。選擇具有良好資質(zhì)的施工單位和分包單位；

6.3.3 嚴(yán)格原材料、半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)使用的材料、設(shè)備、成品、半成品等嚴(yán)格把好技術(shù)關(guān)。訂貨方（承建商和業(yè)主）將選定的供貨商生產(chǎn)廠家及產(chǎn)地等資料書(shū)面報(bào)給監(jiān)理，監(jiān)理對(duì)供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量保證體系及為達(dá)到貨物要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所采了措施進(jìn)行審查，必要時(shí)與訂貨方共同到生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行實(shí)地檢查實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量保證體系的執(zhí)行情況；經(jīng)過(guò)檢查評(píng)定確認(rèn)樣品并封樣，樣品一般封存在業(yè)主要求的庫(kù)房?jī)?nèi)，因故不能將實(shí)物封樣時(shí)經(jīng)業(yè)主同意后可采取錄像、照片或可證資料進(jìn)行封樣，材料、設(shè)備、成品、半成品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，按照樣品進(jìn)行核對(duì)檢查，合格后方可使用；材料進(jìn)場(chǎng)必須附有原材料、成品、半成品的質(zhì)量合格證或試（檢）驗(yàn)報(bào)告，并有相關(guān)規(guī)定的材料準(zhǔn)用證，材料進(jìn)場(chǎng)后按照質(zhì)檢站規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證送檢或抽樣復(fù)試。

6.3.4 審查施工單位所報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)； 6.3.5 審查施工單位選用的施工設(shè)備的技術(shù)性能和數(shù)量；

6.3.6 為施工單位提供良好的生產(chǎn)環(huán)境，并監(jiān)督施工單位，不因施工而影響周?chē)h(huán)境； 對(duì)施工工藝過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控； 對(duì)工序交接進(jìn)行檢查； 對(duì)隱蔽中進(jìn)行檢查驗(yàn)收；

管理工程設(shè)計(jì)變更和洽商，來(lái)自設(shè)計(jì)院的變更，必須經(jīng)過(guò)監(jiān)理認(rèn)可后方可執(zhí)行。來(lái)自承建商的洽商的，必須經(jīng)過(guò)監(jiān)理部同意后方可與業(yè)主、設(shè)計(jì)院聯(lián)系解決。

對(duì)工程質(zhì)量事故進(jìn)行處理（1）原因、責(zé)任分析；

（2）事故處理方案和彌補(bǔ)措施；（3）制訂事故防范措施。

行使質(zhì)量監(jiān)督權(quán)，必要時(shí)可下停工令； 嚴(yán)格質(zhì)量、技術(shù)簽證制度； 建立監(jiān)理日記；

定期（月或周）向業(yè)主報(bào)告有關(guān)質(zhì)量動(dòng)態(tài)情況； 行使否決權(quán)，為支付工程進(jìn)度款，簽署質(zhì)量認(rèn)證意見(jiàn)； 審核竣工圖及其他技術(shù)文件資料；

整理工程技術(shù)資料并編目建檔，最終報(bào)送業(yè)主； 建立質(zhì)量報(bào)表體系，使控制表格化、規(guī)范化。

堅(jiān)持要求承建商搞好技術(shù)交底過(guò)程。對(duì)于交底不認(rèn)真的，不得開(kāi)始施工。對(duì)重要工序進(jìn)行旁站監(jiān)理。

對(duì)容易發(fā)生質(zhì)量、安全問(wèn)題的工序或部位，監(jiān)理部提前召開(kāi)研討會(huì)，研究解決的辦法，提前予以解決。

6.4 經(jīng)濟(jì)措施

6.4.1 嚴(yán)格質(zhì)量檢查，行使質(zhì)量否決權(quán)，對(duì)達(dá)不到合同規(guī)定質(zhì)量、達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、達(dá)不到驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不予簽證、拒付工程款；承包商造成業(yè)主經(jīng)濟(jì)損失的要賠償。若工程質(zhì)量達(dá)到合格，業(yè)主應(yīng)支付合理的獎(jiǎng)金或質(zhì)量補(bǔ)償金。

6.4.2 為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工管理，提高存在問(wèn)題整改的及時(shí)性、效益性觀念，根據(jù)總承包商《建設(shè)工程施工合同》有關(guān)項(xiàng)目管理規(guī)定，制定《現(xiàn)場(chǎng)施工獎(jiǎng)罰管理辦法》經(jīng)業(yè)主審批后施行。6.4.3 《現(xiàn)場(chǎng)施工獎(jiǎng)罰管理方法》中規(guī)定了現(xiàn)場(chǎng)平面布置、安全文明施工、質(zhì)量、進(jìn)度達(dá)到或達(dá)不到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)或罰的數(shù)額；并對(duì)會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理工程師通知單的執(zhí)行情況進(jìn)行量化獎(jiǎng)罰，做到監(jiān)理依據(jù)充分，獎(jiǎng)罰分明。

6.5質(zhì)量事前控制的措施和手段

質(zhì)量的事前控制，主要是對(duì)工程及各階段、工序正式施工前影響工程質(zhì)量各要素的控制。監(jiān)理組通過(guò)對(duì)開(kāi)工前的審查，在掌握施工現(xiàn)場(chǎng)大量信息的基礎(chǔ)上，及時(shí)消除可能對(duì)施工質(zhì)量造成的各種因素，采取積極預(yù)防措施，確保施工過(guò)程中工程質(zhì)量在受控之中。事前控制的要點(diǎn)及方法為：

6.5.1 檢查和督促施工單位健全現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量及安全保證措施

要求施工單位組成以項(xiàng)目經(jīng)理為首，由施工員、質(zhì)量員、安全員、資料員、作業(yè)班組長(zhǎng)組成的項(xiàng)目質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量安全管理，健全施工工序的自檢、復(fù)檢制度和安全管理制度。

6.5.2 對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工隊(duì)伍及人員技術(shù)素質(zhì)的控制

審查承擔(dān)施工作業(yè)隊(duì)伍及人員的技術(shù)素質(zhì)與條件是否能滿足工程要求，特別是對(duì)需持證上崗的崗位人員，經(jīng)審查合格者方可上崗。

6.5.3 施工準(zhǔn)備的檢查

對(duì)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備主要是檢查審核施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工場(chǎng)地條件、放樣復(fù)核、施工設(shè)備機(jī)具、施工隊(duì)伍組織、場(chǎng)地平面布置等，不倉(cāng)促施工。對(duì)分部分項(xiàng)工程的開(kāi)工，從質(zhì)量控制的角度進(jìn)行審查，主要是對(duì)施工工序、工藝、工法、材料保障等逐項(xiàng)審查，對(duì)不具備開(kāi)工條件者，有權(quán)要求施工單位暫緩開(kāi)工。

6.5.4 施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)措施的審批

在審查施工組織設(shè)計(jì)時(shí)把施工技術(shù)措施能確保工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為前提，對(duì)施工單位在施工投標(biāo)和承包合同中承諾的技術(shù)、設(shè)備、人員、材料的投入作為考核是否具備開(kāi)工條件之一。

6.5.5 材料供應(yīng)商的審定

在保證材料質(zhì)量的前提下，對(duì)業(yè)主、施工單位選擇的材料、設(shè)備、成品、半成品供應(yīng)商，按要求提供采樣試驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)的證明文件，經(jīng)比較后合理確定供應(yīng)商。

6.5.6 原材料、半成品的試驗(yàn)

對(duì)用于工程的原材料、半成品，施工單位必須按規(guī)范規(guī)定的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)前的試驗(yàn)檢驗(yàn)（必要時(shí)監(jiān)理可根據(jù)工程實(shí)際需要進(jìn)行隨機(jī)抽樣試驗(yàn)），監(jiān)理根據(jù)施工單位報(bào)送的試驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果和數(shù)量，做出準(zhǔn)于進(jìn)場(chǎng)，用于工程施工或退場(chǎng)的決定。未經(jīng)批準(zhǔn)的，一律不得用于工程項(xiàng)目施工。

6.5.7 施工機(jī)械、設(shè)備的審批

對(duì)施工單位用于本項(xiàng)目施工的機(jī)械、設(shè)備，施工單位應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)的安排進(jìn)場(chǎng)，其機(jī)械設(shè)備的性能、數(shù)量、運(yùn)行等應(yīng)報(bào)經(jīng)監(jiān)理檢查合格后方可用于工程施工。6.5.8 測(cè)量放樣復(fù)核

對(duì)照業(yè)主提供的基準(zhǔn)點(diǎn)和設(shè)計(jì)圖紙的要求，由施工單位進(jìn)行放樣，監(jiān)理對(duì)放樣進(jìn)行復(fù)核，并作好記錄。

6.5.9 特殊施工技術(shù)方案和工藝的審批

對(duì)在工程施工中采用特殊施工技術(shù)和工藝，施工單位必須將方案和實(shí)施辦法報(bào)監(jiān)理審批。監(jiān)理組對(duì)采用特殊施工技術(shù)方案和工藝的審批按“成功經(jīng)驗(yàn)、成熟工藝、有專家組評(píng)審意見(jiàn)，有利工程質(zhì)量提高”的原則，在征得業(yè)主同意的基礎(chǔ)上，積極而慎重地審批在工程中使用：鼓勵(lì)施工單位采用建設(shè)主管部門(mén)推廣運(yùn)用的新工藝、新材料；對(duì)探索性、試驗(yàn)性的技術(shù)、工藝應(yīng)慎重采用。

6.5.10 開(kāi)工批準(zhǔn)

對(duì)施工單位的施工前期準(zhǔn)備工作經(jīng)監(jiān)理審查檢查具備施工條件后，由監(jiān)理批準(zhǔn)開(kāi)工。6.5.11 管理環(huán)境改善的措施

A.協(xié)助施工單位完善質(zhì)量保證工作體系；

B.主動(dòng)向質(zhì)量監(jiān)督站聯(lián)系，匯報(bào)在本項(xiàng)目開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督的具體方法，爭(zhēng)取質(zhì)量監(jiān)督站的支持和幫助；

C.審核施工單位關(guān)于材料、制品試件取樣及試驗(yàn)的方法或方案； D.審核施工單位制定的成品保護(hù)的措施、方法； E.施工單位自有試驗(yàn)室的資質(zhì)考察； F.完善質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量事故的報(bào)告制度等；

G.檢查施工單位文明施工及施工現(xiàn)場(chǎng)安全制度的建立和實(shí)施。6.5.12 技術(shù)工人操作技能的檢查及水平的認(rèn)證

焊工等各類(lèi)技術(shù)工人必須持證上崗，監(jiān)理人員須核對(duì)并注冊(cè)。對(duì)各種鋼材的焊接操作，必須首先具備焊接資格。

6.5.13 審核混凝土、砂漿級(jí)配

對(duì)工程用混凝土、砌體砂漿級(jí)配報(bào)告進(jìn)行審核，并嚴(yán)格控制級(jí)配投料，材料變化應(yīng)作出調(diào)整;配合比必須送有資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。未經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核同意的混凝土、砂漿施工單位不得在工程中擅自使用。

6.5.14 熟悉圖紙和有關(guān)設(shè)計(jì)文件、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底

了解設(shè)計(jì)意圖及設(shè)計(jì)要求，力爭(zhēng)把設(shè)計(jì)圖紙中的疑點(diǎn)消滅在施工之前。圖紙會(huì)審交底紀(jì)錄，經(jīng)各有關(guān)參與方會(huì)審后，作為設(shè)計(jì)文件之一，由監(jiān)理部負(fù)責(zé)督促執(zhí)行。

6.6施工質(zhì)量的事中控制措施和手段 6.6.1 原材料、成品、半成品的監(jiān)控

A 用于工程上的所有材料，如鋼筋、水泥以及成品、半成品和各種構(gòu)件等，進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須出具正式的合格證和材質(zhì)化驗(yàn)單等有關(guān)質(zhì)保資料，總承包單位還應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)復(fù)試，然后將上述資料一并提交監(jiān)理部復(fù)核驗(yàn)證，否則一律不準(zhǔn)用于工程上。

B 主要裝修材料、建筑配件、塑鋼門(mén)窗及主要設(shè)備在訂貨前，總承包單位應(yīng)提出樣品（或看樣）及有關(guān)供貨廠家情況、單價(jià)等資料向監(jiān)理部申報(bào)，經(jīng)監(jiān)理部會(huì)同設(shè)計(jì)、建設(shè)單位研究同意后方可訂貨。

C 對(duì)進(jìn)口材料及設(shè)備必須具有海關(guān)商檢書(shū)。進(jìn)口鋼筋除按規(guī)定抽樣作機(jī)械性能試驗(yàn)外，焊接前還應(yīng)做化學(xué)分析試驗(yàn)和可焊性試驗(yàn)。進(jìn)口水泥應(yīng)做強(qiáng)度及安定性試驗(yàn)。D 鋼筋焊接接頭應(yīng)抽樣檢驗(yàn)，其機(jī)械性能須符合規(guī)范要求。

E 工程中使用的構(gòu)件，如由于運(yùn)輸及安裝等原因出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分析研究，采取處理措施，經(jīng)監(jiān)理部同意后方能使用。

F 檢查加工訂貨的主要材料、設(shè)備及配件是否符合設(shè)計(jì)文件要求或合同文件規(guī)定的廠家、型號(hào)、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)。

G 材料試驗(yàn)單位的資質(zhì)審查憑證應(yīng)提交監(jiān)理部審查、認(rèn)可。H 分部工程關(guān)鍵工序施工過(guò)程質(zhì)量控制

針對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目的具體情況，施工關(guān)鍵工序過(guò)程的質(zhì)量控制按“第十章監(jiān)理工作程序”內(nèi)容組織實(shí)施控制。堅(jiān)持上道工序不經(jīng)檢查驗(yàn)收不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的原則。上道工序完成后，先由施工單位進(jìn)行自檢、專職檢，認(rèn)為合格后再通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師或其代表到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后簽署認(rèn)可方能進(jìn)行下道工序。6.6.2 隱蔽工程檢查驗(yàn)收

隱蔽工程完成后，先由施工單位自檢、專職檢，初驗(yàn)合格后填報(bào)隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收通知單，報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收。6.6.3 工程變更和處理

施工單位提出工程變更的處理流程按“第十二章監(jiān)理工作程序”處理。

由業(yè)主原因提出的設(shè)計(jì)變更或技術(shù)核定的處理流程按“第十二章監(jiān)理工作程序”處理。

6.6.4 簽發(fā)監(jiān)理工作指令

監(jiān)理根據(jù)施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量波動(dòng)，及時(shí)實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，以書(shū)面文件（監(jiān)理工程師函）的形式提示施工單位注意施工中出現(xiàn)的問(wèn)題；同時(shí)向施工單位發(fā)布工程變更、技術(shù)要求、會(huì)議紀(jì)要等，是監(jiān)理進(jìn)行質(zhì)量控制的重要手段之一。

6.6.5 抽樣檢測(cè)與試驗(yàn)報(bào)告審核

在施工工程中，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量獨(dú)立進(jìn)行抽樣檢測(cè)也是監(jiān)理質(zhì)量控制的主要手段之一。

6.7 施工質(zhì)量的事后控制措施和手段 6.7.1 質(zhì)量、技術(shù)復(fù)核簽證

凡質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題方面有法律效力的最后簽證，只能由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師一人簽署。專業(yè)質(zhì)量監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)員可在有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)方面原始憑證上簽字，最后由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師核簽后方有效。

技術(shù)復(fù)核簽證項(xiàng)目：

建筑物定位、座標(biāo)、軸線、標(biāo)高復(fù)核；

基礎(chǔ)樁位控制樁、基礎(chǔ)深度標(biāo)高、樁頂及位置復(fù)核；

±0.00以上各層軸線、標(biāo)高抽測(cè)；

對(duì)所有模板預(yù)留孔、預(yù)埋件的標(biāo)高、位置抽查；

安裝設(shè)備和管線的定位精度抽測(cè)；

設(shè)備管線的安裝精度抽測(cè)；

電氣整定及性能測(cè)試的抽查；

管道系統(tǒng)試驗(yàn)的抽查。

以上分部分項(xiàng)工程均應(yīng)在總承包單位自檢確認(rèn)（簽字）后，提前一天交監(jiān)理部復(fù)驗(yàn)簽證。對(duì)部份檢測(cè)項(xiàng)目，實(shí)行監(jiān)理的平行監(jiān)測(cè)辦法進(jìn)行。

6.7.2 隱蔽工程驗(yàn)收項(xiàng)目：

所有隱蔽工程均應(yīng)在總承包單位自行驗(yàn)收確認(rèn)（簽字）后，提前24小時(shí)交監(jiān)理復(fù)驗(yàn)簽證（同時(shí)必須提供配料單、大樣圖），未經(jīng)復(fù)驗(yàn)簽證一律不得進(jìn)行隱蔽。A 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程隱蔽驗(yàn)收項(xiàng)目及內(nèi)容：

基槽地質(zhì)驗(yàn)收：主要檢驗(yàn)基底挖掘標(biāo)高及地質(zhì)是否與設(shè)計(jì)要求、勘察報(bào)告相符。

樁位驗(yàn)收：主要檢驗(yàn)樁頂標(biāo)高及樁位的實(shí)際偏差（承包單位須繪測(cè)樁位實(shí)測(cè)偏差圖）。

各項(xiàng)鋼筋砼中的鋼筋綁扎（包括埋件）驗(yàn)收：主要檢驗(yàn)鋼筋數(shù)量、品種、規(guī)格、形態(tài)、間距、搭接長(zhǎng)度和焊接質(zhì)量。

埋入結(jié)構(gòu)中的避雷導(dǎo)線驗(yàn)收：主要檢驗(yàn)導(dǎo)線的連續(xù)性，用料規(guī)格、數(shù)量和焊接質(zhì)量。

埋在結(jié)構(gòu)中的工藝管線驗(yàn)收：主要檢驗(yàn)預(yù)埋工藝管線的數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)、走向、接頭質(zhì)量和試壓記錄。

安裝設(shè)備二次灌漿的驗(yàn)收：主要檢查基礎(chǔ)預(yù)留孔的清洗程度，地腳螺釘安置正確程度以及砼級(jí)配。

設(shè)備安裝和管道的水壓試驗(yàn)驗(yàn)收：主要檢查設(shè)備和管道的強(qiáng)度和嚴(yán)密性。

設(shè)備的組裝和解體拆洗驗(yàn)收：主要檢查組裝工序和解體拆洗的正確程度以及解體拆洗后安裝復(fù)位的正確性。

B 分部工程（或分階段）隱蔽驗(yàn)收

分部工程（或分階段）驗(yàn)收，系指分部工程已施工完畢的驗(yàn)收，如基礎(chǔ)驗(yàn)收、裝飾工程前的結(jié)構(gòu)（可分層次）驗(yàn)收。主要驗(yàn)收內(nèi)容是：對(duì)該分部施工全過(guò)程的質(zhì)量情況（包括質(zhì)量問(wèn)題的處理）作出質(zhì)量上的綜合評(píng)估。因此，總承包單位應(yīng)在驗(yàn)收前三方共同進(jìn)行驗(yàn)收簽證（某些分部工程尚需經(jīng)政府質(zhì)檢部門(mén)核驗(yàn)），在工程驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一階段施工。

給排水管道、消防管道、熱水管道、煤氣管道的水壓試驗(yàn)和嚴(yán)密性試驗(yàn)驗(yàn)收，主要檢查驗(yàn)收各系統(tǒng)的泵壓強(qiáng)度、嚴(yán)密性和施工全過(guò)程的質(zhì)量，并作出各系統(tǒng)質(zhì)量的綜合評(píng)估。6.7.3 單位、單項(xiàng)工程驗(yàn)收

凡單位、單項(xiàng)工程完工后，施工單位初驗(yàn)合格后再提出驗(yàn)收申報(bào)表，其流程圖詳見(jiàn)“第十二章監(jiān)理工作程序”。

6.7.4 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的流程圖見(jiàn)“第十二章監(jiān)理工作程序”。A 審核竣工圖及其它技術(shù)文件資料； B 整理工程技術(shù)文件資料并編目建檔； 6.7.5 工程驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)估：

A 總承包單位在單位工程竣工時(shí)，應(yīng)首先組織本單位有關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行自檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可向監(jiān)理部申報(bào)初驗(yàn)。

B 監(jiān)理組在審核總承包單位提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告和技術(shù)檔案資料后，對(duì)工程組織初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在有施工漏項(xiàng)、工程質(zhì)量等問(wèn)題時(shí)，書(shū)面通知總承包單位進(jìn)行整改，并限定整改時(shí)間，處理完畢后，監(jiān)理組進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

C 當(dāng)工程完工時(shí)，監(jiān)理組要對(duì)工程質(zhì)量作出全面評(píng)估，對(duì)存在的質(zhì)量缺陷及處理情況進(jìn)行詳細(xì)陳述并做出確切結(jié)論。工程質(zhì)量的評(píng)估報(bào)告除送建設(shè)單位存檔外，還應(yīng)抄報(bào)政府質(zhì)檢部門(mén)。

D 工程初驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)合格后，監(jiān)理組協(xié)助總承包單位向建設(shè)單位提出竣工報(bào)告，由建設(shè)單位組織有關(guān)單位和人員正式驗(yàn)收。

E 總承包單位應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)工程檔案的管理工作。工程竣工前總承包單位應(yīng)將本工程的檔案全部?jī)?nèi)容列表監(jiān)理單位審核，工程竣工時(shí)總承包單位將完整的工程檔案報(bào)送建設(shè)單位，凡資料不全工程不得正式驗(yàn)收。

第二篇：質(zhì)量控制方案

質(zhì)量控制方案

第一章 總則

為了實(shí)施項(xiàng)目管理，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，提高我集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)，特制定本辦法。

工程質(zhì)量是企業(yè)素質(zhì)的綜合反映，是項(xiàng)目管理水平的重要標(biāo)志。工程質(zhì)量的優(yōu)劣，直接關(guān)系國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民的利益，關(guān)系到企業(yè)的興衰榮辱。項(xiàng)目管理中必須牢固樹(shù)立以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求信譽(yù)，以質(zhì)量求效益、以質(zhì)量求發(fā)展的質(zhì)量管理經(jīng)營(yíng)觀念，使項(xiàng)目全體職工都認(rèn)識(shí)到質(zhì)量是企業(yè)的生命線。

項(xiàng)目施工必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行合同要求。

堅(jiān)決執(zhí)行“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，向社會(huì)提供更多更好的優(yōu)質(zhì)工程。項(xiàng)目質(zhì)量管理的基本任務(wù)是制定項(xiàng)目質(zhì)量方針目標(biāo)，成立項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度以及項(xiàng)目質(zhì)量體系，編制質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，實(shí)施過(guò)程質(zhì)量控制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。

項(xiàng)目質(zhì)量管理工作是涉及各專業(yè)、各部門(mén)、各班組的綜合性系統(tǒng)工作。因此，項(xiàng)目質(zhì)量管理人員應(yīng)選配事業(yè)心與責(zé)任感強(qiáng)，有較高專業(yè)技術(shù)水平和豐富管理經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員擔(dān)任。

為保證工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，質(zhì)量管理人員不得頻繁調(diào)動(dòng)，如確屬工作需要，應(yīng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)。

第二章 項(xiàng)目質(zhì)量管理體系

項(xiàng)目應(yīng)按ISO9000，ISO14000，OHSAS18001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立健全質(zhì)量保證體系，使其有效運(yùn)行。

項(xiàng)目應(yīng)配備與工程質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和資源，其一般機(jī)構(gòu)設(shè)置為：工程部、經(jīng)營(yíng)部、物設(shè)部、行政部等部門(mén)。管理層應(yīng)進(jìn)行程序化管理，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行有效控制。

項(xiàng)目工程部是質(zhì)量技術(shù)主管部門(mén)，從事專業(yè)技術(shù)質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)工作，部門(mén)直接受總工程師領(lǐng)導(dǎo)，全面履行質(zhì)量技術(shù)管理工作。

項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)部、物設(shè)部、行政部是質(zhì)量工作的相關(guān)部門(mén)，其部門(mén)職能人員是質(zhì)量工作的相關(guān)責(zé)任者。

項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法人代表在項(xiàng)目上的代理人，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量實(shí)行全面管理。項(xiàng)目總工程師在項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)下，代表經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量決策，并接受上級(jí)總工程師的指導(dǎo)。項(xiàng)目?jī)?nèi)部監(jiān)理工程師在總工程師或工程部的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使其質(zhì)量工作權(quán)利，項(xiàng)目管理層應(yīng)支持內(nèi)部監(jiān)理的工作。

操作層生產(chǎn)班組（或工段）設(shè)質(zhì)檢員，從事自檢、互檢、交接檢等質(zhì)檢工作。項(xiàng)目質(zhì)量質(zhì)量管理體系應(yīng)有效配合“政府監(jiān)督”、“社會(huì)監(jiān)理”工作，確?！捌髽I(yè)自檢”環(huán)節(jié)的有效性。應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量信息，并采取有效的糾正和預(yù)防措施。

第三章 項(xiàng)目質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限

一 項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)

1．項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策，工程建設(shè)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3．負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，使其有效運(yùn)行，并在運(yùn)行中不斷改進(jìn)。4．根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)控制計(jì)劃要求，組織編制質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施措施。

5．組織編寫(xiě)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并合理進(jìn)行資源配備（人員、設(shè)備、資金等）。

6．指定并授權(quán)總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理日常工作。

7、負(fù)責(zé)加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，處理好費(fèi)用、進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，在確保質(zhì)量的前提下抓好進(jìn)度和費(fèi)用管理。

8．主持建立項(xiàng)目的激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)要求組織制定具體的質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法（方案）。二 項(xiàng)目總工程師質(zhì)量職責(zé)

1．在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。

2．貫徹落實(shí)國(guó)家和上級(jí)關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3．負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量相關(guān)部門(mén)的接口工作，檢查質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況，定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和改進(jìn)措施。4．主持編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，并進(jìn)行宣傳和貫徹。5．項(xiàng)目總工要嚴(yán)把審核關(guān)，確保技術(shù)管理的工作質(zhì)量。

6．負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，貫徹國(guó)家計(jì)量法規(guī)和局計(jì)量管理辦法，確保設(shè)備滿足預(yù)期使用要求，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

7．審定檢測(cè)成果和試驗(yàn)報(bào)告。

8．認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主”的方針，組織定期進(jìn)行工程質(zhì)量檢查，落實(shí)三檢制度（自檢、互檢、交接檢），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，避免質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量事故再次發(fā)生。

9．代表項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量信息，并及時(shí)處理來(lái)自內(nèi)部及外部的質(zhì)量信息，定期向上級(jí)匯報(bào)工程質(zhì)量情況。

10．組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。

11．負(fù)責(zé)開(kāi)展精品工程及優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，制定實(shí)施措施，并根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定項(xiàng)目的具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

12．組織項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量總結(jié)和交流。三 內(nèi)部監(jiān)理工程師質(zhì)量職責(zé)

1．內(nèi)部監(jiān)理工程師對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接監(jiān)督責(zé)任，對(duì)內(nèi)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量工作方針，工程建設(shè)法律、法規(guī)及施工技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工合同技術(shù)條款等規(guī)定。

3．認(rèn)真研究設(shè)計(jì)圖紙和文件，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，掌握操作規(guī)程，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)操作層施工。

4．協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和總工建立健全項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)章制度。

5．負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)操作層質(zhì)檢員的工作。

6．對(duì)工段或工班自檢合格的分項(xiàng)工程或重點(diǎn)工序進(jìn)行抽檢，對(duì)分部工程或關(guān)鍵工序及所有隱蔽工程必檢，檢查合格后報(bào)業(yè)主或業(yè)主委托的外部監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)。

7．發(fā)生下列情況之一時(shí)，在業(yè)主或者外部監(jiān)理要求之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。

a、不按圖紙施工，變更設(shè)計(jì)未經(jīng)審批的工程。b、不按批準(zhǔn)的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。

c、工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗(yàn)或不符合規(guī)范圖紙要求。d、未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。e、隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。F、臨時(shí)工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。

8、負(fù)責(zé)操作層工程計(jì)量資料報(bào)駐地工程師的簽認(rèn)工作。9．積極配合經(jīng)理部或外部質(zhì)量檢查及檢測(cè)工作。10．建立監(jiān)理工作日志，按時(shí)上報(bào)質(zhì)量月報(bào)，周報(bào)。11．參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。

12、對(duì)質(zhì)量事故直接責(zé)任者，及違反操作規(guī)程和隱瞞質(zhì)量事故的人員、班組（或工段），及時(shí)提出行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰建議。

13．對(duì)工程質(zhì)量有突出成績(jī)的人員，提出表彰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。14．負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量事故及返工損失臺(tái)帳。

15．有權(quán)越級(jí)向分公司或者集團(tuán)公司上報(bào)工程質(zhì)量情況 四 項(xiàng)目工程部的質(zhì)量職責(zé)

1．全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量工作的方針政策和規(guī)章制度，對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定進(jìn)行系統(tǒng)管理。

2．在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理的具體事務(wù)。

3．根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，制訂項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃，確定各工序的質(zhì)量目標(biāo)、控制方法，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)和施工工段，并定期檢查落實(shí)情況。

4．向工段技術(shù)人員提供施工所需的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工圖紙等，并檢查其執(zhí)行情況。

5．研究編制項(xiàng)目各分部或分項(xiàng)工程的施工技術(shù)方案、施工工藝、質(zhì)量保證措施，制定冬、季雨季施工方案和質(zhì)量保證措施。

安排專人負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)及外委試驗(yàn)工作，并對(duì)工程定位、工程標(biāo)高、沉降觀測(cè)等測(cè)量記錄進(jìn)行復(fù)核，保證工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

6．監(jiān)督檢查關(guān)鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況。復(fù)核施工圖紙和技術(shù)資料，根據(jù)項(xiàng)目提出的變更設(shè)計(jì)要求，整理并向社會(huì)監(jiān)理或業(yè)主報(bào)送相關(guān)資料。7．及時(shí)收集、整理、審查施工原始記錄，并分類(lèi)妥善保管，應(yīng)確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，不得涂改和偽造。

8．對(duì)潛在的質(zhì)量隱患及時(shí)制訂預(yù)防措施，以便及時(shí)消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。

9．參加質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查工作，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究、制訂處理方案，報(bào)項(xiàng)目總工或上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后，監(jiān)督有關(guān)人員予以實(shí)施。

10．對(duì)違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時(shí)制止，并向項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

11．參加上級(jí)組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)和業(yè)主組織的交工驗(yàn)收工作。12．配合駐地監(jiān)理工程師或者業(yè)主進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和中間交工驗(yàn)收。13．負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目“質(zhì)量通病檔案”、“質(zhì)量事故檔案”、“返工損失檔案”、“交工驗(yàn)收檔案”。

14．負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，做好計(jì)量器具管理，正確使用法定計(jì)量單位，確保項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)和經(jīng)營(yíng)管理工作中單位統(tǒng)一，量值準(zhǔn)確。

15．組織項(xiàng)目質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)。

16．工程部自行制定其內(nèi)部各業(yè)務(wù)口相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)。五 行政部的質(zhì)量職責(zé)

1．對(duì)從事各種質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行質(zhì)量宣貫，提高職工的質(zhì)量意識(shí)，并對(duì)其進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，實(shí)行效益工資與質(zhì)量指標(biāo)掛鉤的分配辦法。

2．合理安排特殊（重要）工作和新工藝崗位人員的培訓(xùn)、崗位新人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、不合格人員的再培訓(xùn)。以提高其技能、技術(shù)和質(zhì)量管理素質(zhì)。

3．培訓(xùn)方法和措施包括培訓(xùn)班、操作訓(xùn)練、專業(yè)指導(dǎo)、資格評(píng)定、考核考試等。建立職工培訓(xùn)記錄。六 物設(shè)部的質(zhì)量職責(zé)

1．根據(jù)合同文件、施工組織設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)部提供的材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、取樣試驗(yàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，確定采購(gòu)意向。負(fù)責(zé)選擇和配置本項(xiàng)目適用的各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備。

2．對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)、資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，確認(rèn)合格后才能與其簽訂采購(gòu)合同。同時(shí)，要保存合格供應(yīng)商的有關(guān)資料，并對(duì)其進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)鑒定，認(rèn)真執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的正常使用性能，杜絕因設(shè)備故障而造成質(zhì)量事故。

3．加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)管理，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，不合格的材料禁止進(jìn)場(chǎng)，確保進(jìn)貨符合規(guī)定要求。

4．做好庫(kù)存物資的貯存及防護(hù)工作，確保物資的使用質(zhì)量。5．認(rèn)真做好材料的發(fā)放和使用，避免發(fā)生錯(cuò)誤，影響質(zhì)量。

6.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)知識(shí)和操作能力的考核，堅(jiān)持崗前培訓(xùn)和資格認(rèn)可制度。

7．參加調(diào)查處理因設(shè)備故障造成的工程質(zhì)量事故。六 經(jīng)營(yíng)部的質(zhì)量職責(zé)

1．經(jīng)營(yíng)部是項(xiàng)目的合同管理部門(mén)，在簽訂合同時(shí)必須明確質(zhì)量要求和質(zhì)量保證金。

2．負(fù)責(zé)對(duì)操作層的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)和質(zhì)量保證措施進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格的操作層隊(duì)伍，并與其簽訂承包合同。

3．操作層承包合同中關(guān)于工程質(zhì)量的條款應(yīng)能滿足總合同的要求。4．經(jīng)營(yíng)部應(yīng)隨時(shí)檢查操作層對(duì)承包合同的執(zhí)行情況，對(duì)操作層的工作質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督管理。七 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的質(zhì)量職責(zé)

1．現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員必須加強(qiáng)工作責(zé)任心，敬崗愛(ài)業(yè)，提高質(zhì)量管理水平。2．負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品或成品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，制止不合格材料、半成品或成品用于工程實(shí)體中。

3．認(rèn)真做好施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量質(zhì)量把關(guān)工作，對(duì)施工過(guò)程中的工程質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，尤其對(duì)關(guān)鍵工序更要采取合理的方案和措施，以保證工程質(zhì)量。

4．負(fù)責(zé)對(duì)已完工程進(jìn)行自檢，自檢合格后要及時(shí)向監(jiān)理工程師或業(yè)主報(bào)驗(yàn)。5．嚴(yán)格按規(guī)范要求組織施工，糾正違章操作，發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。6．認(rèn)真填寫(xiě)施工日志，詳細(xì)記錄工程質(zhì)量狀況和有關(guān)質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和質(zhì)量缺陷要及時(shí)上報(bào)。

7．貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一、預(yù)防為主”的方針，指導(dǎo)本工段（班、組）人員遵守操作規(guī)程，不斷提高質(zhì)量意識(shí)，搞好文明施工。八 操作人員的質(zhì)量職責(zé)

1．認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握本工種的基本知識(shí)和應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求。積極學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，掌握與本工種相關(guān)的技能技巧，不斷提高崗位操作技能水平。

2．參加技術(shù)交底。掌握施工工藝、施工方法、操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，接受施工技術(shù)人員的指導(dǎo)。

3．積極參加技術(shù)革新、質(zhì)量改進(jìn)、民主管理活動(dòng)。

4．熟悉設(shè)備的基本原理和操作規(guī)程，實(shí)行規(guī)范化操作。并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，杜絕野蠻操作和設(shè)備帶病工作。

5．發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量方面的異常情況時(shí)，及時(shí)向技術(shù)人員報(bào)告。6．注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)施工標(biāo)志。7．按規(guī)定要求保護(hù)施工成品。

第四章 施工過(guò)程質(zhì)量控制

項(xiàng)目管理層應(yīng)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行合理的資源配備，以保證滿足施工過(guò)程中質(zhì)量控制的要求。

項(xiàng)目各有關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)把各自的質(zhì)量關(guān)，并對(duì)操作層施工過(guò)程進(jìn)行控制，對(duì)重要環(huán)節(jié)和工藝嚴(yán)格監(jiān)督檢查。

項(xiàng)目施工過(guò)程實(shí)行叁級(jí)質(zhì)量控制，即工班實(shí)行質(zhì)量自控自檢，工段（分部）實(shí)行?？鼗z和工序交接檢，項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行?？貙z。

1．工班是施工的基層單位，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行施工操作，當(dāng)一道工序結(jié)束時(shí)，工班質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢，并填寫(xiě)“質(zhì)量自檢表”，自檢合格后，向工段（分部）申報(bào)互檢和交接檢。工班未進(jìn)行自檢或自檢資料不全，不準(zhǔn)申報(bào)互檢后交接檢。

2．工序完工后，工段（分部）技術(shù)負(fù)責(zé)人在自檢的基礎(chǔ)上，組織上下工序進(jìn)行互檢和交接檢，并填寫(xiě)“互檢和交接檢表”檢查合格后向項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員申報(bào)專職檢。工段未進(jìn)行互檢和交接檢或檢驗(yàn)資料不全，不準(zhǔn)報(bào)專職檢。

3．項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員在互檢和交接檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行專職檢查和驗(yàn)收。檢查合格后，方可報(bào)駐地監(jiān)理工程師或者業(yè)主進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。

項(xiàng)目每周進(jìn)行一次質(zhì)量問(wèn)題匯總，并且每月進(jìn)行一次全面質(zhì)量大檢查，把檢查的結(jié)果真實(shí)的向公司報(bào)告，對(duì)檢查的情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)加以糾正。

項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量信息的管理工作，按要求向分公司及集團(tuán)公司報(bào)告： 1．質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃； 2．工程質(zhì)量月報(bào)，周報(bào)；

3．工程質(zhì)量事故（或質(zhì)量問(wèn)題）報(bào)告； 4．業(yè)主聯(lián)合檢查的信息； 5．工程交、竣工驗(yàn)收結(jié)論； 6．優(yōu)質(zhì)工程獲獎(jiǎng)證書(shū)。

制定本方案后，請(qǐng)各項(xiàng)目認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)，建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，為確保工程質(zhì)量，集團(tuán)公司質(zhì)量和HSE部將對(duì)各項(xiàng)目的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。具體評(píng)分細(xì)則請(qǐng)看附件7。

第三篇：欣海技術(shù)合作協(xié)議書(shū)

技術(shù)合作協(xié)議書(shū)

甲方：成都市欣海農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）乙方：四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計(jì)院（以下簡(jiǎn)稱乙方）

甲方根據(jù)企業(yè)發(fā)展和果酒市場(chǎng)需求，依托乙方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，雙方

就獼猴桃果酒生產(chǎn)加工進(jìn)行技術(shù)合作，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成以下

協(xié)議條款，共同遵守。

一、合作期限：

2013年3月19日—2016年3月18日（三年）。

二、甲方責(zé)任：

1.提供獼猴桃酒生產(chǎn)加工所需的原輔材料和相關(guān)設(shè)備，以確保生

產(chǎn)的正常運(yùn)行與產(chǎn)品質(zhì)量符合獼猴桃酒相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2.提供生產(chǎn)加工場(chǎng)地及配套輔助設(shè)施，并保證水、電、汽三通。

3.主動(dòng)、積極配合乙方的各項(xiàng)工作，按時(shí)支付乙方的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，并提供乙方到甲方技術(shù)人員的食宿、差旅等費(fèi)用，予以技術(shù)人員每人

每天工作補(bǔ)貼100元。

4.提供獼猴桃酒工藝設(shè)計(jì)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需基礎(chǔ)資料和原輔材料。

5.協(xié)助甲方辦理獼猴桃酒進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)售所需的衛(wèi)生許可證、QS

認(rèn)證都相關(guān)手續(xù)，需產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

三、乙方責(zé)任：

1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獼猴桃酒加工的工藝設(shè)計(jì)、人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)及咨詢等服務(wù)。

2.提供獼猴桃酒工藝設(shè)計(jì)主要包括100噸/年加工車(chē)間的規(guī)劃布

局、工藝流程、設(shè)備選型等。

3.提供獼猴桃酒加工相應(yīng)的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.為甲方培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)骨干人員1—2名，根據(jù)甲方需求，委派1—2名專業(yè)技術(shù)人員不定期到公司進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。

四、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用及付款方式：

技術(shù)總費(fèi)用28萬(wàn)元（大寫(xiě)貳拾捌萬(wàn)圓整）。第一次付款在合同簽定后即支付10.0萬(wàn)元（大寫(xiě)壹拾萬(wàn)圓整）；第二次付款在建設(shè)投產(chǎn)時(shí)支付5萬(wàn)元（大寫(xiě)伍萬(wàn)圓整）。第三次付款在2014年三月加工時(shí)支付10.0萬(wàn)元（大寫(xiě)壹拾萬(wàn)圓整），尾款3萬(wàn)元在2015年三月加工前支付。

五、違約責(zé)任：

甲、乙雙方若有違約，按照國(guó)家《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)條款協(xié)商解決。

六、其它：

1.本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章，乙方收到甲方第一次付款后即生效。

2.本協(xié)議未盡事宜，雙方本著誠(chéng)信友好的原則，協(xié)商解決。

3.本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)三份，具同等法律效力。甲方：成都市欣海農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司

法人代表：

電話：028—84906060

乙方：四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計(jì)院

法人代表：

電話：028—82761972

第四篇：醫(yī)療質(zhì)量控制方案

醫(yī)療質(zhì)量控制方案

一、醫(yī)院總體控制目標(biāo)

按章操作，依法執(zhí)業(yè)，提高全員素質(zhì)，增強(qiáng)質(zhì)量安全意識(shí)，強(qiáng)化科室及個(gè)人的自主質(zhì)量管理；優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，有效利用衛(wèi)生資源，提高醫(yī)院綜合服務(wù)質(zhì)量。

二、監(jiān)測(cè)指標(biāo)

監(jiān)測(cè)指標(biāo)由醫(yī)療（醫(yī)技）質(zhì)量與安全、護(hù)理質(zhì)量、病案質(zhì)量、醫(yī)院感染管理、門(mén)診質(zhì)量和精神文明等部分組成，參與的部門(mén)有醫(yī)務(wù)部、質(zhì)控辦、護(hù)理部、醫(yī)院感染管理科、門(mén)診部、審計(jì)科、人事科、黨辦、醫(yī)技科室等。

1、各科室應(yīng)執(zhí)行崗位責(zé)任制，制定科室考核標(biāo)準(zhǔn)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行疑難、危重、死亡、術(shù)前病例討論等醫(yī)療相關(guān)制度，診療、護(hù)理技術(shù)規(guī)程；各種討論記錄認(rèn)真，登記完整，及時(shí)規(guī)范。

3、嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)醫(yī)師查房制度，科室總查房每周≥1次。

4、各臨床科室認(rèn)真執(zhí)行合理使用抗生素及生物制品管理辦法；抗生素使用率≤50%。

5、按照《安徽省病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范（修訂版）》書(shū)寫(xiě)各種醫(yī)療文書(shū)；執(zhí)行衛(wèi)生部《醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理規(guī)定》。甲級(jí)病案率≥90%，杜絕丙級(jí)病歷。

6、藥品和醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)、手術(shù)、麻醉、特殊檢查、特殊治療履行患者告知率100%。

7、基礎(chǔ)護(hù)理合格率≥90%。

8、醫(yī)院感染現(xiàn)患率≤10%、醫(yī)院感染現(xiàn)患調(diào)查實(shí)查率≥96%、消毒滅菌率100%、清潔手術(shù)切口感染率≤1.5%。

9、嚴(yán)格執(zhí)行血液制品使用和管理規(guī)定，輸血談話簽字率100%、輸血適應(yīng)癥合格率≥90%、開(kāi)展成分輸血比例≥85%。

10、各科藥品收入比例控制在醫(yī)院定額范圍內(nèi)。

11、常規(guī)X線片陽(yáng)性率≥50%，大型X線片陽(yáng)性率≥70%；CT、MRI片檢查陽(yáng)性率≥70%。

12、常規(guī)X線片優(yōu)級(jí)片率≥40%，廢片率≤3%。

13、法定報(bào)告?zhèn)魅静÷?00%。

14、投藥出門(mén)差錯(cuò)率≤1/1000。

15、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公示主要收費(fèi)項(xiàng)目。

16、各科監(jiān)控前三位中醫(yī)病種，16項(xiàng)控制參數(shù)綜合評(píng)價(jià)指數(shù)≥1。

17、各科合理用藥監(jiān)控評(píng)價(jià)前10位藥品。

18、新技術(shù)項(xiàng)目開(kāi)展100%有明確的臨床指征、19、綜合滿意度≥90%。

三、監(jiān)控措施

重點(diǎn)落實(shí)首診負(fù)責(zé)制管理、三級(jí)醫(yī)師查房、危重病人管理、病例討論管理、圍手術(shù)期管理、輸血管理、有創(chuàng)治療操作管理、醫(yī)院感染管理、病案質(zhì)量管理、醫(yī)療質(zhì)量督查等重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理和監(jiān)控。

1、環(huán)節(jié)監(jiān)控

1）科自查：各科室主任、護(hù)士長(zhǎng)、質(zhì)控員按照指標(biāo)逐項(xiàng)對(duì)各組各個(gè)人進(jìn)行每季度不少于一次的考核，做出客觀公正的評(píng)價(jià)，并作詳細(xì)記錄備查。

2）院督查：醫(yī)院督察組、相關(guān)職能部門(mén)不定期隨機(jī)對(duì)全院醫(yī)療（醫(yī)技）質(zhì)量與安全、護(hù)理質(zhì)量、醫(yī)院感染管理、門(mén)診質(zhì)量和精神文明等情況進(jìn)行督查 并現(xiàn)場(chǎng)反饋、提出整改意見(jiàn)。

2、終末監(jiān)控

醫(yī)院每季度組織一次全院性的質(zhì)量檢查，對(duì)醫(yī)療（醫(yī)技）質(zhì)量與安全、護(hù)理質(zhì)量、病案質(zhì)量、醫(yī)院感染管理、門(mén)診質(zhì)量和精神文明建設(shè)等進(jìn)行檢查、總結(jié)成績(jī)、找出差距，提出整改意見(jiàn)并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。

四、效果評(píng)價(jià)

檢查總分為1000分?？剖沂Х挚鄯值娇剖?，個(gè)人失分由科室追究直接責(zé)任人；科室成績(jī)作為科主任、護(hù)士長(zhǎng)工作考核內(nèi)容之一。每季度對(duì)質(zhì)量檢查情況作評(píng)估小結(jié)。并作為科室和個(gè)人的工作考核依據(jù)。

五、信息反饋及缺陷討論

院督查結(jié)果認(rèn)真記錄并現(xiàn)場(chǎng)反饋；每季度的終末質(zhì)量檢查情況向各科室作書(shū)面反饋。對(duì)存在的醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量缺陷進(jìn)行討論，分析原因，制定改進(jìn)措施，并要求有關(guān)科室限期整改。醫(yī)院每季度對(duì)醫(yī)療（醫(yī)技）質(zhì)量與安全、護(hù)理質(zhì)量、病案質(zhì)量、醫(yī)院感染管理、門(mén)診質(zhì)量和精神文明建設(shè)檢查情況作分析、評(píng)估、總結(jié)。

六、考評(píng)獎(jiǎng)懲

實(shí)行醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量考核量化分?jǐn)?shù)與獎(jiǎng)金掛鉤制。丙級(jí)病歷依據(jù)醫(yī)院相關(guān)文件執(zhí)行。

第五篇：質(zhì)量控制方案4

亳州市人民醫(yī)院全面質(zhì)量控制工作實(shí)施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)管理，規(guī)范醫(yī)療行為，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展，按照《安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)衛(wèi)生行政部門(mén)的法律法規(guī)要求，依據(jù)《亳州市人民醫(yī)院質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》和各部門(mén)工作職責(zé)，結(jié)合“創(chuàng)三甲”中發(fā)現(xiàn)的工作之不足和實(shí)際質(zhì)控管理中手段之缺乏，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

進(jìn)一步健全醫(yī)療質(zhì)量管理機(jī)制、三級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)和質(zhì)量控制體系（包括執(zhí)行體系、評(píng)價(jià)體系），完善質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和指標(biāo)體系，運(yùn)用PDCA工具，建立醫(yī)療質(zhì)量的執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、反饋、整改和持續(xù)提升的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、工作目標(biāo)

以醫(yī)院質(zhì)量與安全管理委員的為核心，由質(zhì)控中心組織、協(xié)調(diào)，維護(hù)、保障各級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，帶動(dòng)各職能科室切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；調(diào)動(dòng)臨床、醫(yī)技科室切實(shí)執(zhí)行工作規(guī)范，提升質(zhì)量意識(shí)。達(dá)到全員參與、全程規(guī)范、全面提升的質(zhì)控目的。

三、工作原則

以《安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，落實(shí)工作要求，執(zhí)行制度規(guī)范，按制度辦事、按規(guī)范操作。

以“PDCA”循環(huán)為管理工具，各職能部門(mén)、科室質(zhì)控小組認(rèn)真開(kāi)展日常工作，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，以“學(xué)規(guī)范”為抓手、“規(guī)范做”為目標(biāo)，體現(xiàn)監(jiān)管效果，促進(jìn)質(zhì)量提升。

堅(jiān)持評(píng)價(jià)體系和執(zhí)行體系的工作模式，切實(shí)執(zhí)行工作要求，有效開(kāi)展質(zhì)量評(píng)價(jià)，探索建立全員、全過(guò)程、全領(lǐng)域的質(zhì)量控制模式。

四、控制項(xiàng)目 1.基礎(chǔ)質(zhì)量

以醫(yī)院全面質(zhì)量管理為核心，由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，包括醫(yī)療管理、護(hù)理管理、院內(nèi)感染、后勤管理、設(shè)備管理、收費(fèi)管理、藥品管理、信息管理等。定期將檢查情況反饋責(zé)任科室，并督導(dǎo)做好存在問(wèn)題的原因分析和整改措施的執(zhí)行落實(shí)。

2.環(huán)節(jié)質(zhì)量

根據(jù)醫(yī)院工作重點(diǎn)，針對(duì)患者安全目標(biāo)和其他易出現(xiàn)問(wèn)題、工作量大、風(fēng)險(xiǎn)高的環(huán)節(jié)目標(biāo)實(shí)施監(jiān)控。

3.終末質(zhì)量

包括門(mén)急診人次、出入院人次、病種出院人數(shù)、手術(shù)人次、觀察室留觀人次、健康檢查人次、門(mén)診處方總數(shù)、不良事件上報(bào)例數(shù)、醫(yī)技科室工作量完成情況、病床周轉(zhuǎn)次數(shù)、急診搶救成功次數(shù)、危重病人搶救成功例數(shù)和床位使用率、術(shù)后診斷符合率、I類(lèi)切口愈合率等，按制定質(zhì)控指標(biāo)由質(zhì)控中心定期統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)存在問(wèn)題，提出整改建議反饋到相關(guān)職能部門(mén)定期整改。

五、工作職責(zé) 1.職能科室

結(jié)合質(zhì)控項(xiàng)目，各職能科室每季度制定本部門(mén)質(zhì)控計(jì)劃和監(jiān)控重點(diǎn)，其中醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、院感科、科教科、醫(yī)保辦、設(shè)備科、院后服務(wù)中心將季度計(jì)劃上報(bào)質(zhì)控中心，質(zhì)控中心根據(jù)部門(mén)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)質(zhì)控計(jì)劃落實(shí)情況。

2.臨床、醫(yī)技科室

在科主任、護(hù)士長(zhǎng)的統(tǒng)一管理下，由科室質(zhì)控小組負(fù)責(zé)，開(kāi)展質(zhì)量自查。每月對(duì)本科室病歷質(zhì)量、三級(jí)查房質(zhì)量、圍手術(shù)期質(zhì)量、臺(tái)賬質(zhì)量、會(huì)診質(zhì)量、護(hù)理文書(shū)質(zhì)量、抗菌藥物合理應(yīng)用情況、臨床路徑實(shí)施情況、單病種付費(fèi)落實(shí)情況、技術(shù)攻關(guān)開(kāi)展情況、設(shè)備維護(hù)情況、不良事件上報(bào)情況、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況等進(jìn)行自查，根據(jù)自查結(jié)果，認(rèn)真討論分析，制定整改措施，保證科室醫(yī)療質(zhì)量與安全。

3.人員職責(zé)

職能部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌全科工作，認(rèn)真制定各項(xiàng)工作規(guī)范和制度并監(jiān)督執(zhí)行。積極組織本部門(mén)常規(guī)質(zhì)量檢查，定期召開(kāi)有關(guān)質(zhì)量委員會(huì)會(huì)議，督促落實(shí)整改計(jì)劃，確保本領(lǐng)域內(nèi)工作質(zhì)量的持續(xù)提升。

臨床醫(yī)技科室負(fù)責(zé)人要切實(shí)組織質(zhì)控小組活動(dòng)，采用科學(xué)的管理手段，達(dá)到科室管理的精細(xì)化、有效化、科學(xué)化；以規(guī)章規(guī)范、制度文件為依據(jù)，針對(duì)實(shí)際工作指出不足，帶領(lǐng)質(zhì)控小組共同制定改進(jìn)方案，督促相關(guān)人員認(rèn)真整改，達(dá)到提高科室整體質(zhì)量的目的。

醫(yī)務(wù)人員要積極學(xué)習(xí)和掌握各類(lèi)規(guī)范、制度，認(rèn)真落實(shí)、正確執(zhí)行各類(lèi)操作規(guī)范、規(guī)程，認(rèn)真書(shū)寫(xiě)病歷、文書(shū)，做好工作記錄，積極參加質(zhì)控培訓(xùn)，在實(shí)際工作中敢于發(fā)現(xiàn)不足，認(rèn)真、正確地面對(duì)整改要求，促進(jìn)自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的提升。

四、工作方法

由質(zhì)控中心和各職能部門(mén)相互配合、相互協(xié)作，以推動(dòng)醫(yī)療質(zhì)量提升為目的，共同開(kāi)展以下幾項(xiàng)工作：

（一）履行專業(yè)委員會(huì)職責(zé)。

院級(jí)專業(yè)委員會(huì)作為各領(lǐng)域的專業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化各專業(yè)委員工作職責(zé)，各部門(mén)在制定制度文件、工作規(guī)范時(shí)，必須提交相關(guān)專業(yè)委員會(huì)討論，通過(guò)后方可印發(fā)實(shí)施。并在日常監(jiān)管中及時(shí)修訂、改進(jìn)和完善。

（二）制定質(zhì)量工作指導(dǎo)書(shū)。

由質(zhì)控中心對(duì)全院工作規(guī)范、質(zhì)量文件、制度流程、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案進(jìn)行歸總、整理，與《安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》相結(jié)合，制定工作指導(dǎo)書(shū)，供各職能部門(mén)、臨床醫(yī)技科室參考、執(zhí)行。

（三）組織質(zhì)量評(píng)價(jià)工作。

由質(zhì)控中心結(jié)合各部門(mén)季度質(zhì)控重點(diǎn)、工作重點(diǎn)、近期重大質(zhì)量缺陷等情況，制定每月督查計(jì)劃，組織質(zhì)量評(píng)價(jià)員開(kāi)展質(zhì)量評(píng)價(jià)工作。

（四）強(qiáng)化主管部門(mén)監(jiān)管工作。結(jié)合《安徽省三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》要求，加強(qiáng)主管部門(mén)的日常監(jiān)管工作。所有職能部門(mén)組織人員每月至少開(kāi)展一輪監(jiān)督檢查，對(duì)涉及本部門(mén)范圍內(nèi)的所有領(lǐng)域、科室、人員進(jìn)行監(jiān)管和考核，并形成文字總結(jié)，報(bào)質(zhì)控中心匯總。需提供質(zhì)量分值的職能部門(mén)（包括醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、院感科、科教科、設(shè)備科、院后服務(wù)中心）于每月底將質(zhì)量分值報(bào)質(zhì)控中心匯總。

（五）開(kāi)展不良事件分析。

每季度對(duì)全院不良事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，采用根本原因分析法，分析醫(yī)療不良事件發(fā)生的系統(tǒng)原因，針對(duì)工作中的問(wèn)題，運(yùn)用PDCA方法持續(xù)改進(jìn)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量。

（六）開(kāi)展缺陷追溯工作。

針對(duì)近期院內(nèi)出現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題以及日常檢查、質(zhì)量評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的工作缺陷，召開(kāi)有分管院長(zhǎng)、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人和質(zhì)控人員參加的缺陷追溯會(huì)議，討論問(wèn)題存在的原因和環(huán)節(jié)，制定整改方案，提交院辦辦公會(huì)議研究實(shí)施。

（七）數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)與分析。

通過(guò)兩種方式收集數(shù)據(jù)資源，一是結(jié)合有關(guān)質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)要求，由各職能部門(mén)定期將基本醫(yī)療數(shù)據(jù)、指標(biāo)完成情況等報(bào)質(zhì)控中心；二是通過(guò)專項(xiàng)檢查進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。采用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法整理質(zhì)量指標(biāo)和數(shù)據(jù)，與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)院目標(biāo)、醫(yī)院之間、同期進(jìn)行對(duì)比分析。

（八）組織科室訪談。由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)帶領(lǐng)，質(zhì)量評(píng)價(jià)專家參與，到臨床醫(yī)技科室與科主任、護(hù)士長(zhǎng)、質(zhì)控醫(yī)生進(jìn)行訪談，了解質(zhì)控活動(dòng)情況和人員工作狀態(tài)，交流管理工作心得，針對(duì)科室工作難點(diǎn)，提出整改意見(jiàn)。

（九）國(guó)內(nèi)重大質(zhì)量問(wèn)題通報(bào)。

針對(duì)近期國(guó)內(nèi)發(fā)生的重大醫(yī)療安全問(wèn)題，梳理事件緣由、問(wèn)題癥結(jié)和應(yīng)對(duì)措施，形成文字總結(jié)，通報(bào)職能科室重點(diǎn)關(guān)注、重點(diǎn)監(jiān)管，杜絕類(lèi)似事件發(fā)生。

（十）強(qiáng)化培訓(xùn)。

注重管理者質(zhì)量改進(jìn)理念和方法培訓(xùn)，強(qiáng)化全員質(zhì)量與安全知識(shí)培訓(xùn)，樹(shù)立全員質(zhì)量與安全意識(shí)，積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)。

六、工作要求

（一）積極開(kāi)展質(zhì)控工作。

樹(shù)立質(zhì)控工作在全院質(zhì)量管理中的核心地位，各部門(mén)、科室要積極開(kāi)展、參與、配合，落實(shí)改進(jìn)措施，嚴(yán)格完成質(zhì)控任務(wù)。

（二）提高對(duì)質(zhì)控工作的理解和認(rèn)識(shí)。

各級(jí)、各類(lèi)人員要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)控工作的認(rèn)識(shí)，積極配合各職能部門(mén)、質(zhì)控中心和質(zhì)控小組工作，參與到質(zhì)量控制工作之中，融入到改進(jìn)工作質(zhì)量、提升自身素質(zhì)的氛圍之中。

（三）維護(hù)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)的良好運(yùn)行

各部門(mén)、科室、人員在自覺(jué)完成工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，監(jiān)督各級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)工作狀態(tài)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷及時(shí)提出，向上級(jí)質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)反饋；上級(jí)質(zhì)控部門(mén)結(jié)合自身職責(zé)對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行分析、整改或反饋，達(dá)到質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的良好態(tài)勢(shì)。

（四）獎(jiǎng)懲結(jié)合，實(shí)行年終考評(píng)制。

每年底，統(tǒng)計(jì)各科室質(zhì)量平均分值，統(tǒng)計(jì)重大質(zhì)量缺陷的責(zé)任科室和責(zé)任人，作為考評(píng)的重要指標(biāo)，與評(píng)選先進(jìn)科室、先進(jìn)個(gè)人和職稱晉升、職務(wù)聘任掛鉤。