第一篇：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全外審常見不符合

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系審核常見的不合符匯總

方針、目標(biāo)對應(yīng)關(guān)系不明確；相關(guān)方不能獲取公司的方針、目

1、標(biāo)；2、3、4、5、外來文件未進(jìn)行有效管理（如設(shè)備使用說明書）合同評審沒涉及到所有相關(guān)部門 顧客投訴未進(jìn)行統(tǒng)計分析；

環(huán)境因素、危險因素識別不全；評價不合理；針對重要因素沒有制訂控制措施；

6、法律法規(guī)識別不全；少其它要求；與環(huán)境因素不對應(yīng)；有過期的；適宜性未作評估；合規(guī)性評價太簡單。7、8、9、目標(biāo)、指標(biāo)未制定管理方案；管理方案未實施； 員工不熟悉崗位職責(zé)

相關(guān)方人員未培訓(xùn)；重要崗位少崗位任職要求；全員未進(jìn)行基本知識培訓(xùn)；特殊工種證書不全或過期；

10、員工意見或建議無記錄；重要環(huán)境沒對外交流；

11、文件發(fā)放不到崗位；

12、MSDS沒放置到現(xiàn)場；無勞保用品配置表；垃圾沒分類；加班工時未統(tǒng)計；危廢處理無記錄；消防器材沒點檢；未對重點相關(guān)方施加影響；

13、消防、化學(xué)品泄漏、逃生未進(jìn)行演練

14、未制訂安環(huán)項目監(jiān)測計劃；有項目未進(jìn)行測量；測量不合格沒整改；職業(yè)病沒體檢；危廢處理商無資質(zhì)；

15、內(nèi)審漏條款；不合格項未關(guān)閉

16、管理評審輸入不全

17、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用不充分

18、供應(yīng)商選擇、評估沒考慮環(huán)境及職業(yè)健康安全要求

19、顧客滿意度未進(jìn)行測評 20、少預(yù)防措施及改進(jìn)內(nèi)容

第二篇：外審不符合整改反饋

外審不符合整改反饋

安調(diào)室：

9月12日中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司對我部進(jìn)行了三體系外審檢查，檢查過程中發(fā)現(xiàn)兩項不符合，不符合描述如下問題

1、對外包方服務(wù)能力的評價與該企業(yè)實際維修服務(wù)過程不符。

2、維修廠電焊機(jī)外殼未進(jìn)行接地保護(hù)處理。不符合原因分析：

1、日照市東港區(qū)金盛汽車配件商行無電氣焊作業(yè)資質(zhì)，我部對《委外維修管理辦法》相關(guān)管理規(guī)定落實不到位，外修方評價監(jiān)管上存在疏漏。

2、對維修方維修作業(yè)現(xiàn)場電器設(shè)備安全監(jiān)督檢查不到位，未按照《機(jī)械維修安全操作規(guī)程》中的相關(guān)要求進(jìn)行作業(yè)。

我部對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

1、停用日照市東港區(qū)金盛汽車配件商行維修方，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全員學(xué)習(xí)，對照部室職責(zé)及三層次文件進(jìn)行查擺整改，全員學(xué)習(xí)《委外維修管理辦法》，加強內(nèi)部管理，加強對相關(guān)維修方服務(wù)能力評價的檢查。附：培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄

2、排查所有電焊設(shè)備及用電設(shè)備，發(fā)現(xiàn)另有一臺也未接地，對未接地的電焊設(shè)備進(jìn)行接地處理，針對發(fā)現(xiàn)的問題組織學(xué)習(xí)《機(jī)械維修安全操作規(guī)程》，按照要求嚴(yán)格落實電器設(shè)備接地工作，做好維修作業(yè)現(xiàn)場電器設(shè)備的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保維修作業(yè)達(dá)到合法合規(guī)。附：整改后照片和培訓(xùn)照片 電焊機(jī)整改后外殼接地：

培訓(xùn)照片：

2018年9月19日

第三篇：“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”外審首次會議講話提綱（共）

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

監(jiān)督審核首次會議講話

同志們:

今天，各位專家蒞臨我公司進(jìn)行“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”審核，在此，我們召開“體系”審核首次會議，首先，我代表華恒公司全體職工對各位審核專家的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

我公司“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”自2009年9月份通過認(rèn)證以來，公司全體干部職工嚴(yán)格按照“體系”要求，始終堅持 “科學(xué)開采、安全開采、精細(xì)管理、市場運作”的發(fā)展思路，立足安全生產(chǎn)、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量、積極關(guān)注環(huán)境績效，經(jīng)過一年的運行，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作取得了長足的進(jìn)步，礦井安全水平得到極大的提升。成績的取得得益于各位專家有效的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于公司廣大干部職工對“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”的不懈堅持。今天各位專家再次蒞臨公司指導(dǎo)審核，希望多提寶貴意見，以便推動我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作再上新的臺階，進(jìn)一步指導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)各項工作。在此，就本次監(jiān)督審核工作，我對各部門提出以下幾點要求：

一是合理安排，扎實做好本次監(jiān)督審核工作。各部門、單位要按照審核計劃安排，做好人員、資料等各項準(zhǔn)備，一切以方便專家審核為中心，各單位負(fù)責(zé)人、體系網(wǎng)員要全程陪同跟進(jìn)，全力配合好專家組各項工作。

二是抓住機(jī)會，進(jìn)一步推動公司“體系”建設(shè)各項工作。各部門、單位要提高認(rèn)識，意識到此次審核工作的重要性，并抓住機(jī)會，認(rèn)真聽取各位專家的指導(dǎo)、意見和建議，虛心學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身“體系”管理知識水平，從而進(jìn)一步推動公司“體系建設(shè)”各項 1

工作向縱深發(fā)展。

三是尋找差距，狠抓整改落實。各單位要認(rèn)真做好審核記錄，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題要重點分析，并結(jié)合本單位工作實際，及時制定措施，為下一步更好地改進(jìn)工作方法、確?！绑w系”有效運行奠定堅實的基礎(chǔ)。

最后，祝審核組各位專家在公司期間工作順利、生活愉快，預(yù)祝本次“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”監(jiān)督審核工作圓滿結(jié)束！

謝謝大家！

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

監(jiān)督審核末次會議講話

同志們：

經(jīng)過幾天的緊張工作，我公司“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”監(jiān)督審核工作順利結(jié)束，在此，我代表華恒公司全體員工，對幾位專家?guī)滋靵淼男燎诠ぷ鞅硎局倚牡母兄x！

在審核期間，幾位專家不辭辛苦，對我公司體系覆蓋單位作進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致地審核，并提出了許多好的改進(jìn)意見和建議，使我們對“體系”管理工作有了更進(jìn)一步的認(rèn)識。

本次審核結(jié)束后，各部門、單位要依據(jù)審核組提出的各項問題，及時制定措施，抓好整改落實，并在下一步的工作中，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，持續(xù)改進(jìn)工作方法，不斷完善“體系”運行各項措施和制度，切實發(fā)揮“體系”管理的最大效能，持續(xù)推動公司各項工作向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化方向邁進(jìn)。

讓我們再次對各位專家?guī)滋靵淼男燎诠ぷ鞅硎局孕牡母兄x！謝謝大家！

第四篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

我公司從編制引入了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來，質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入人心。不僅強化了公司的管理機(jī)制，增強了產(chǎn)品市場的競爭能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。現(xiàn)將近年來體系運行的情況總結(jié)如下：

1、目的

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。

3、職責(zé)

3.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。

3.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。

3.4公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。

3.5公司其它責(zé)任部門和項目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。

4、主要內(nèi)容：

針對建筑安裝企業(yè)的特點，從體系文件的建立、記錄控制、產(chǎn)品實現(xiàn)、運行控制、內(nèi)審、管理評審方面闡述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重要性，并就其體系運行的方法和措施進(jìn)行了初步探討。

在激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)要生存發(fā)展，不能不關(guān)注工程施工質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全問題。優(yōu)質(zhì)的工程施工質(zhì)量是顧客的要求和期望，良好的環(huán)境保護(hù)和有保障的職業(yè)健康安全是相關(guān)方的要求和期望。企業(yè)只有滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望才能在激烈的市場環(huán)境下立于不敗之地。傳統(tǒng)的施工管理模式，雖然在某些特殊情況下也能取得良好的效果，但要取得穩(wěn)定的良好效果，或者想要取得越來越好的效果，企業(yè)就得尋找更好的施工管理模式。

GB／T 19001—2000、GB／T 24001—2004和GB／T 28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，為我們提供了一般標(biāo)準(zhǔn)的管理模式。我國許多企業(yè)引進(jìn)這一標(biāo)準(zhǔn)模式，并開展了貫標(biāo)認(rèn)證的活動。然而，開展貫標(biāo)認(rèn)證活動，企業(yè)未必就能取得良好的效果。企業(yè)如果忽視管理體系運行的有效性，管理體系文件沒有以全體員工的實際行動落實到管理活動中，那么就不會取得實質(zhì)性的良好效果。建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要確保符合建筑安裝企業(yè)的活動特點建筑安裝企業(yè)施工隊伍是流動的，承接施工項目是分散的；有的施工項目遠(yuǎn)離公司總部，工程內(nèi)容繁雜，施工周期短，施工人員和施工機(jī)具的調(diào)動比較頻繁，項目經(jīng)理部班子的組合也隨著項目的竣工而變化。建筑安裝企業(yè)的這些特點，給貫標(biāo)工作帶來很大的難度。因此，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成管理體系文件，既要符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，還要適應(yīng)建筑安裝企業(yè)的特點，這樣才能保證體系文件的可操作性，才能達(dá)到企業(yè)管理體系有效運行的目的。將企業(yè)貫標(biāo)的目的定位在建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制上，追求創(chuàng)新突破傳統(tǒng)觀念的束縛貫標(biāo)認(rèn)證的最終效果表現(xiàn)在取得認(rèn)證證書，那不是我們貫標(biāo)認(rèn)證的目的。取得證書并不必然表明管理水平高，而只能說明所引入標(biāo)準(zhǔn)要求的管理模式達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的最低要求。要想取得更好的效果，需付出更多的努力。要實現(xiàn)體系有效運行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的方法，要不斷創(chuàng)新，不斷變化。企業(yè)做好一項改進(jìn)不難，難的是不斷改進(jìn)，形成“持續(xù)改進(jìn)”的機(jī)制；企業(yè)中一個人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)不難，難的是人人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)，人人參與持續(xù)改進(jìn)。如果一個企業(yè)每個人都參與實施持續(xù)改進(jìn)，那么該企業(yè)就自然而然地形成了“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制。建立“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制要重視閉環(huán)控制無論是GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)，還是GB／T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，都要求建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。建立持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)要求重視“策劃”過程，“策劃”是持續(xù)改進(jìn)的重要一環(huán)，只有策劃出了最佳的方案，才為實施打下良好的基礎(chǔ)?！安邉潯毙纬闪俗罴逊桨福桨皋D(zhuǎn)換為結(jié)果。必須經(jīng)過“實施”這一環(huán)，“實施”不能偏離“策劃”形成的方案，要保證不偏離方案，實施者就必須了解方案，把方案變?yōu)閷嵤┱叩男袆訙?zhǔn)則，才能把最佳方案轉(zhuǎn)化為最佳結(jié)果。方案的效果如何需要通過檢查、測量才能判斷，需要經(jīng)過評價才能知曉。因此，“檢查評價”環(huán)節(jié)又是“實施”之后的又一個重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過“檢查評價”環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)和找出存在問題還不能達(dá)到目的，還要將這些問題改正，以達(dá)到最終的最佳效果才是我們的目的。因此，“改進(jìn)”又是“檢查評價”之后的又一個重要環(huán)節(jié)。如何改進(jìn)發(fā)現(xiàn)的問題，又是擺在我們面前的課題，要解決這個課題又需要“策劃”改進(jìn)方案，于是就形成了一個閉環(huán)：P(策劃)一D(實施)一C(檢查)一A(改進(jìn))一P(策劃)。閉環(huán)在控制下運行，企業(yè)的管理水平就會不斷上升。建立“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制要抓好企業(yè)的幾項“持續(xù)改進(jìn)”活動 4．1 “管理評審”是企業(yè)最高級別的“持續(xù)改進(jìn)”活動

4．1．1 企業(yè)的最高管理者必須是“管理評審”活動的主持者質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否適宜企業(yè)的特點，其運行是否有效是最高管理者高度關(guān)注的問題。管理評審要對企業(yè)體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評價，這關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。因此，管理評審活動從策劃、實施、檢查、改進(jìn)各個環(huán)節(jié)都需要最高管理者參與，做出決定。

4．1．2 管理評審活動環(huán)節(jié)管理評審活動需要策劃。最高管理者根據(jù)企業(yè)的運行和發(fā)展，需要解決很多方面的問題。簡單的問題可以立即做出決定，但有些重大問題則需要最高管理者集中廣大管理者的智慧，充分論證，在有成功把握的基礎(chǔ)上做出決策，這對企業(yè)的生存和發(fā)展非常重要。因此，最高管理者把這些需要集中論證的問題對主控部門發(fā)出指令，貫標(biāo)主控部門根據(jù)最高管理者的指示，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，運用體系文件的規(guī)定策劃形成管理評審計劃。為保證計劃的適宜性，需經(jīng)過管理者代表的審核，還要經(jīng)過最高管理者的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的過程就是最高管理者對管理評審活動的再策劃，有些內(nèi)容要修改，有些內(nèi)容要補充，使管理評審的內(nèi)容真正代表最高管理者的意圖和愿望。

4．1．3 管理評審活動的實施環(huán)節(jié)最高管理者批準(zhǔn)的管理評審計劃，由主控部門登記發(fā)放到各位領(lǐng)導(dǎo)，及各部門、各單位和各項目部的管理者。管理評審活動進(jìn)入實施環(huán)節(jié)，收到管理評審計劃的人員和單位就管理評審計劃中列入的課題，組織相關(guān)人員實施評審，就這些課題組織討論，收集相關(guān)信息作為論據(jù)，形成每個人員和部門的意見。在適當(dāng)?shù)臅r候，最高管理者把收到管理評審計劃的部門、單位的有關(guān)人員集中起來，對管理評審計劃中提出的課題，進(jìn)行較大范圍的集中評審。各位人員將各部門討論和論證的意見在會上發(fā)表，主管部門派做詳細(xì)地會議記錄。最高管理者在聽取大家的意見后，形成最后的決策，對重大問題做出最終安排，要求各部門對決定貫徹實施。主管部門根據(jù)會議記錄，編寫管理評審報告，對最高管理者的決定做出實施安排，并提出實施改進(jìn)的時間要求。

4．1．4 管理評審的“檢查”和“改進(jìn)”環(huán)節(jié)管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，送交最高管理者批準(zhǔn)。最高管理者認(rèn)為無誤，符合自己的想法后，簽發(fā)，而由主管部門發(fā)放到公司各領(lǐng)導(dǎo)，各部門進(jìn)行貫徹落實。到了規(guī)定的時間要求，由管理者代表組織相關(guān)人員到各個部門、各單位對管理評審報告的貫徹落實的情況進(jìn)行檢查，主控部門派人做詳細(xì)的記錄。所有部門、單位都在檢查之后，由主控部門根據(jù)跟蹤檢查記錄編寫管理評審的跟蹤驗證報告，把這次管理評審活動的貫徹落實情況進(jìn)行匯總，指出還存在哪些問題、什么原因等，并在跟蹤驗證報告中闡述清楚。管理評審的跟蹤驗證報告，要作為下次管理評審活動的輸入信息，提交下一次管理評審對存在問題的改進(jìn)策劃，使管理評審活動形成P—D—C—A—P閉環(huán)控制。

4．2 管理體系的內(nèi)部審核是在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下的全面持續(xù)改進(jìn)的活動內(nèi)部審核要結(jié)合建筑安裝企業(yè)特點進(jìn)行，由于施工項目分散，可將內(nèi)部審核活動和企業(yè)傳統(tǒng)的綜合安全大檢查結(jié)合進(jìn)行，確保每個項目都在內(nèi)部審核覆蓋范圍之內(nèi)，當(dāng)所有的項目部都經(jīng)過內(nèi)審之后，公司可以集中對公司總部實施內(nèi)部審核(包括最高管理層)，從而確保內(nèi)部審核的全面性和有效性。

4．3 不合格品控制是各單位日常的持續(xù)改進(jìn)活動當(dāng)在施工過程中，發(fā)現(xiàn)的任何不符合要求的環(huán)節(jié)都屬于不符合和不合格品，要有發(fā)現(xiàn)者對其性質(zhì)做出評價，責(zé)成責(zé)任部門整改。對于性質(zhì)嚴(yán)重的要分析原因，制定糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因，確保不合格品的重復(fù)發(fā)生。

4．4 數(shù)據(jù)分析是企業(yè)深層的持續(xù)性改進(jìn)活動數(shù)據(jù)是廣泛的信息的代名詞，要重視建立，保持體系運行中的記錄。記錄是證據(jù)性的文件，記錄是數(shù)據(jù)的載體，是實施數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，凡是標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持記錄的環(huán)節(jié)，必須建立，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，形成記錄并予以保持。貫標(biāo)主管部門對這些數(shù)據(jù)的收集和保管的部門，提出數(shù)據(jù)分析和安排，提供持續(xù)改進(jìn)的決策信息。要利用統(tǒng)計技術(shù)的有效工具，得出發(fā)展趨勢和苗頭，發(fā)現(xiàn)潛在的不符合項。

4．5 糾正措施和預(yù)防措施控制是最高境界的持續(xù)改進(jìn)活動對于存在的不合格而尚未出現(xiàn)不合格品，但發(fā)展下去會出現(xiàn)不合格品的可能的環(huán)節(jié)實施控制，預(yù)防不合格品的發(fā)生是企業(yè)管理水平提高的理想境界。按照體系文件的規(guī)定實實在在去抓，必然使企業(yè)體系運行的有效性產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。5 結(jié)語

綜上所述，建筑安裝企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行要結(jié)合企業(yè)的特點，不能出現(xiàn)“雙軌”現(xiàn)象，要突破傳統(tǒng)的管理觀念，采取持續(xù)改進(jìn)的有效措施，從而實現(xiàn)管理體系的有效運行。

事實證明：科學(xué)的、先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈。如何按照ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理八項原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進(jìn)工作將是下一步工作的重點，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

第五篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

一、質(zhì)量總體要求

為實現(xiàn)項目管理目標(biāo)，滿足顧客及相關(guān)方需要，項目經(jīng)理組織經(jīng)理部各職能部門依據(jù)合同和設(shè)計要求進(jìn)行過程識別、環(huán)境因素識別、危險源辨識及法律法規(guī)和其他要求識別，對管理體系進(jìn)行周密的策劃，形成項目質(zhì)量計劃，據(jù)此實行質(zhì)量管理。項目經(jīng)理為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的人力、物力、財力和專項技術(shù)資源支持。

二、質(zhì)量控制目標(biāo)

項目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司質(zhì)量控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實際情況，具體質(zhì)量控制目標(biāo)的制定如下: ⑵

工程竣工一次交驗合格率100％； ⑶

創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃兌現(xiàn)率95％以上； ⑷

顧客滿意度達(dá)到90%以上；

⑷ 確保全部達(dá)到國家、行業(yè)現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，滿足全線創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求。

三、健全質(zhì)量保證體系

為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)施工過程質(zhì)量控制，督促檢查質(zhì)量體系的正常運行。

1．組織機(jī)構(gòu)

為了加強對項目質(zhì)量管理的控制，成立項目部工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小

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組。各項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組以項目經(jīng)理為組長，項目副經(jīng)理、總工程師為副組長，各部室負(fù)責(zé)人、各工程隊領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人為組員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理日常工作。

2．項目部主要質(zhì)量管理工作內(nèi)容：

①制訂本項目質(zhì)量目標(biāo)，建立健全施工質(zhì)量保證體系。②按照投標(biāo)承諾和合同約定，設(shè)置專門的項目質(zhì)量管理部門，配專職質(zhì)量管理人員，明確現(xiàn)場各工程隊負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，建立各級質(zhì)量崗位責(zé)任制，明確質(zhì)量責(zé)任。

③督促檢查各工程隊在資質(zhì)允許范圍內(nèi)進(jìn)行施工，不得轉(zhuǎn)包或違法分包。

④根據(jù)設(shè)計文件和現(xiàn)場實際情況，對質(zhì)量控制的關(guān)鍵點進(jìn)行排查，編制項目質(zhì)量控制計劃，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查后，報公司總工審批。

⑤做好技術(shù)交底工作，推廣實施工序作業(yè)要點卡片，指導(dǎo)操作工人執(zhí)行好操作規(guī)程和作業(yè)要點，實現(xiàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。

⑥編制關(guān)鍵工序施工應(yīng)急處理技術(shù)方案，報公司或局指揮部審批，落實必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，加強應(yīng)急救援人員的技能培訓(xùn)，保證充分的應(yīng)急救援能力。

⑦項目部每旬分別組織工程技術(shù)、安全質(zhì)量環(huán)保、物質(zhì)設(shè)備、綜合管理部等相關(guān)管理人員對項目進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題指定專人進(jìn)行整改并做好記錄。

⑧事故發(fā)生后按規(guī)定程序如實上報，并全力開展救援搶險工作，積極配合有關(guān)部門進(jìn)行事故后續(xù)調(diào)查、安置等工作。

四、關(guān)鍵工序控制措施

⒈ 項目部對關(guān)鍵工序和特殊工序必須編制詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，制定工藝的實施細(xì)則。

⒉ 作業(yè)指導(dǎo)書編制前，根據(jù)設(shè)計文件以及施工特點，確定關(guān)鍵工序和特殊工序的項目。

⒊ 項目部負(fù)責(zé)落實作業(yè)指導(dǎo)書在施工現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行，在關(guān)鍵工序和特殊工序施工前，項目部總工程師負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)場施工管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底或培訓(xùn)，技術(shù)交底或培訓(xùn)必須有相關(guān)記錄，并存檔備查。

⒋ 在施工過程中，項目部領(lǐng)工員檢查落實作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，應(yīng)及時制止，對不聽勸阻的，應(yīng)向上級匯報，對多次警告無效、造成嚴(yán)重后果或質(zhì)量事故的，要堅決將其清退出場。

⒌ 項目部質(zhì)檢工程師應(yīng)嚴(yán)格按施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行監(jiān)督和檢查，嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度，并加強對工序的監(jiān)測工作，進(jìn)行信息反饋，消除不穩(wěn)定因素。

⒍ 涉及對工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工時，尤其是外協(xié)勞務(wù)隊伍承擔(dān)的施工，項目部必須派技術(shù)人員及責(zé)任心強的領(lǐng)工員對施工全過程旁站監(jiān)督，確保工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控狀態(tài)。

7.工序檢查嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量。

8.班組作業(yè)人員對施工工序各環(huán)節(jié)進(jìn)行自覺檢查，邊施工邊檢查，工班長或項目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對完工后的工序進(jìn)行初次檢查，作出檢查記錄，特別是定量的數(shù)據(jù)記錄。

9.工序自檢合格后，由項目部質(zhì)檢工程師按照設(shè)計圖紙和質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行檢查驗收，填寫檢查記錄，合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

10.工序完成或不同專業(yè)施工之間，必須進(jìn)行交接檢查，合格后方可進(jìn)行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求。

五、環(huán)境總體要求

合理有效利用資源，防治生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、粉塵、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動對環(huán)境的污染和對植被的破壞，避免和減少環(huán)境污染，節(jié)約資源，促進(jìn)能源、資源的合理有效利用，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

六、環(huán)境控制目標(biāo)

項目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司環(huán)境控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實際情況，具體環(huán)境控制目標(biāo)的制定如下: ⑴ 施工及生活廢水排放符合國家及地方法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)； ⑵ 煙塵、粉塵排放控制在國家及地方法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)； ⑶ 施工場界噪聲控制在國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)； ⑷ 固體廢棄物排放符合國家及地方相關(guān)法規(guī)要求；

⑸ 資源、能源消耗實行限額管理，嚴(yán)格控制在額定指標(biāo)以內(nèi)； ⑹ 杜絕重大環(huán)境投訴事件、事故的發(fā)生。

七、環(huán)保組織機(jī)構(gòu)

1.項目部應(yīng)成立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，項目經(jīng)理為環(huán)境保護(hù)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)綠色施工的組織實施及目標(biāo)實現(xiàn)，并明確和配備環(huán)保管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常具體工作。

2.專（兼）職環(huán)保人員負(fù)責(zé)對工程項目和生活區(qū)域的環(huán)保工作進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查，及時與當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門溝通，加強環(huán)境監(jiān)測，對可能造成環(huán)境污染的源頭進(jìn)行有效控制，減小對環(huán)境的影響。

八、環(huán)境因素調(diào)查和風(fēng)險評價

結(jié)合本項目工程特點，由項目管理層組織相關(guān)人員對施工生產(chǎn)區(qū)域和生活區(qū)域從工藝流程、工序、材料機(jī)具、文明施工等方面對環(huán)境因素進(jìn)行識別，具體分為兩類：一類為污染物排放類；一類為能源資源的消耗；并按照ISO14001環(huán)境管理體系要求進(jìn)行分析評價，填寫《環(huán)境因素識別評價表》，確定重要環(huán)境因素。

1．按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素識別：

⑴ 選擇活動和過程應(yīng)考慮：施工準(zhǔn)備——工程施工——竣工交驗——回訪維修全過程。

⑵ 識別環(huán)境因素時考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

2．按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素評價：

⑴ 確定評價流程：分析調(diào)查環(huán)境因素的影響——評定環(huán)境因素的影響程度——依據(jù)局重要環(huán)境因素確定本項目重要環(huán)境因素。

⑵ 環(huán)境因素評價依據(jù)：法律、法規(guī)的符合性及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；環(huán)境影響的范圍；環(huán)境影響的程度；環(huán)境影響發(fā)生的頻次、概率；環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性；能源資源消耗量的影響；相關(guān)方關(guān)注程度。

3．項目部在進(jìn)行重要環(huán)境因素評價時，采用評分法、專家評價法、經(jīng)驗分析法、類比法等方法進(jìn)行。

九、環(huán)境因素控制措施

1.對重大環(huán)境因素，應(yīng)采取的措施：制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；制定各項管理措施；培訓(xùn)與教育；制定應(yīng)急預(yù)案；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；制定過程控制措施。

2.項目部針對本項目《重要環(huán)境因素》，組織編寫《工程項目環(huán)境管理方案》，并經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。環(huán)境管理方案的制定是圍繞施工現(xiàn)場環(huán)境目標(biāo)和確定的重要環(huán)境因素來制定的，使重要環(huán)境因素得到控制，實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

十、環(huán)境因素動態(tài)監(jiān)測與控制措施

當(dāng)環(huán)境因素在管理過程中有變化或出現(xiàn)新的內(nèi)容時，技術(shù)部和安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)組織相關(guān)人員對本工程環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和更新。

1．當(dāng)出現(xiàn)下列情況時應(yīng)對環(huán)境因素進(jìn)行更新或補充識別： ⑴ 施工生產(chǎn)過程或服務(wù)發(fā)生重大變化； ⑵ 法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化； ⑶ 內(nèi)審、外審及管理評審提出要求； ⑷ 發(fā)生事故、事件、不符合；

⑸ 引用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，改變了生產(chǎn)流程及工藝；

⑹ 相關(guān)方抱怨或提出要求。

2．對生產(chǎn)過程和服務(wù)環(huán)節(jié)變化導(dǎo)致新的環(huán)境因素變化，由技術(shù)部和安質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行補充識別。

十一、職業(yè)健康控制目標(biāo)

項目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司職業(yè)健康控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實際情況，具體職業(yè)健康控制目標(biāo)的制定如下: 嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)勞動安全衛(wèi)生保障規(guī)章制度，為勞動者創(chuàng)作符合國家勞動安全標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的工作環(huán)境和條件，提供必要的勞動保護(hù)用品，減少職業(yè)病危害，依法對女職工孕、產(chǎn)、哺乳、和月經(jīng)期進(jìn)行保護(hù)，為了有效預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，預(yù)防職業(yè)病，保護(hù)職工身體健康，制定職業(yè)健

康安全目標(biāo)：“職工職業(yè)發(fā)病事故率控制在小于2‰，杜絕因勞動力保護(hù)措施不力而造成的重傷及其以上事故?！睘橥瓿赡繕?biāo)結(jié)合施工現(xiàn)場實際情況制定職業(yè)健康安全保證措施。

十二、工地醫(yī)療衛(wèi)生

a.食堂有衛(wèi)生許可證；從業(yè)人員有健康合格證；有基本的炊事用具；有排污水暗溝；有隔油池；有油煙濾過器。b.項目部應(yīng)配備常用的醫(yī)療器械和藥品。

c.項目部開工前，應(yīng)進(jìn)行施工新區(qū)流行病學(xué)調(diào)查，調(diào)查當(dāng)?shù)厣铒嬘盟?、氣候條件、地方病、傳染病、流行病和職工就醫(yī)條件等情況，制定防病措施。

d.根據(jù)需要進(jìn)行疫苗注射或預(yù)防服藥。進(jìn)行職業(yè)病防治。下頁附職業(yè)健康安全保證體系圖

十三、勞動保護(hù)

a.進(jìn)入存在職業(yè)危害的場所，應(yīng)有與之相適應(yīng)的勞動保護(hù)措施。b.操作有放射性儀器的人員應(yīng)佩帶個人計量劑。c.勞動者正確使用個人防護(hù)用品。(6).職業(yè)病危害公告與告知制度

a.對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在其醒目位置設(shè)置警 示標(biāo)識和中文警示說明。警示說明應(yīng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

b.對從事存在職業(yè)危害的項目部在錄用人員時，將工作過程

中存在或可能存在的職業(yè)病及其后果、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、權(quán)力和義務(wù)等如實告知勞動者，并在訂立勞動合同時注明。勞動者調(diào)動工作崗位，接觸的職業(yè)病危害因素改變時，應(yīng)重新或補充訂立勞動合同。

十四、重點職業(yè)病危害因素控制

a.購置設(shè)備應(yīng)優(yōu)選低噪聲設(shè)備，經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，減少振動和摩擦，防止設(shè)備空轉(zhuǎn)。

b.合理安排從事放射線工作人員的工作時間；運輸、保管放射性儀器設(shè)備，必須具備有效的屏蔽設(shè)施。非操作人員與輻射源保持一定的安全距離。

c.適當(dāng)調(diào)整夏季高溫作業(yè)作息時間。防止中暑。

十五、員工健康保護(hù)

a.依法參加工傷社會保險。

b.女工在經(jīng)期、孕期、哺乳期，不得從事高空、低溫、重體力勞動。

c.對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者，組織崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，對有職業(yè)禁忌癥者，不得安排其從事所禁忌的作業(yè)，不得安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查人員、未成年工、孕期、哺乳期婦女從事職業(yè)病危害作業(yè)。

d.對接觸粉塵的勞動者每三年進(jìn)行一次塵肺病普查；對塵肺患者和觀察人員的體檢，每年進(jìn)行一次。(8).職業(yè)禁忌癥：

a.粉塵：活動性肺結(jié)核，嚴(yán)重的慢性呼吸道疾病，顯著影響肺功能的肺部疾患，嚴(yán)重的心血管系統(tǒng)疾病。

b.噪聲：聽覺器官疾患、中樞神經(jīng)系統(tǒng)和心血管系統(tǒng)器質(zhì)性疾患或自主神經(jīng)功能失調(diào)。

c.高溫：心血管系統(tǒng)器質(zhì)性疾病，血管舒縮調(diào)節(jié)功能不全，持久性高血壓，潰瘍病，活動性肺結(jié)核，肺氣腫，肝腎疾病，明顯的內(nèi)分泌疾病、中樞神經(jīng)系統(tǒng)器質(zhì)性疾病、過敏性皮膚疤痕患者、重病后恢復(fù)期。