第一篇：超市盤點流程

聯(lián)盛超市事業(yè)部門店盤點流程（試行）

第一部分：流程說明

一、流程目的

為規(guī)范聯(lián)盛超市門店各項盤點工作，確保盤點準(zhǔn)確性；加強(qiáng)庫存商品管理，了解門店庫存情況，及時發(fā)現(xiàn)門店各類別的損耗情況并采取措施；并為門店訂貨、采購訂貨等提供正確依據(jù)。

二、流程適用范圍

本流程用于聯(lián)盛超市各業(yè)態(tài)門店非生鮮盤點工作、盈虧處理等。

三、流程規(guī)則

1、保護(hù)公司財產(chǎn)、控制損耗是每個人的責(zé)任。門店和DC如果超過損耗控制目標(biāo)，將被審查并提交損耗總結(jié)報告。

2、同一區(qū)域的同一業(yè)態(tài)門店應(yīng)使用相同的定期盤點和抽盤計劃，以便營運(yùn)部、防損部比較相同商品大類在不同店之間的損耗和各門店的累計損耗，評估門店業(yè)績，采取改進(jìn)措施；

3、各項盤點計劃一經(jīng)確認(rèn)，沒有超市事業(yè)部總經(jīng)理和財務(wù)副總的批準(zhǔn)不能減少或變更。如特殊原因需要取消或更改盤點類別，店長應(yīng)報業(yè)態(tài)超市事業(yè)部總經(jīng)理和財務(wù)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行；

4、要求各項盤點工作中所有的點數(shù)、資料必須是真實、準(zhǔn)確的，任何為減少損耗而進(jìn)行的虛假庫存調(diào)整都屬于嚴(yán)重過失行為；任何情

況下，不得以白條抵庫（團(tuán)購商品未入賬的須財務(wù)部書面知會）。

5、所有盤點單據(jù)應(yīng)有經(jīng)手人簽字，單據(jù)流轉(zhuǎn)中應(yīng)有簽字交接；簽字須使用正楷簽名，禁止簡寫或行草簽名；

6、盤點結(jié)果必須在盤點日后三天內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)更正。

四、流程涉及部分的主要職責(zé)

1、超市事業(yè)部營運(yùn)部：

（1）與財務(wù)部共同確認(rèn)盤點日期；（2）總體協(xié)調(diào)盤點工作各項事務(wù)；

（3）安排督導(dǎo)等人員于盤點前及盤點中到門店進(jìn)行檢查、監(jiān)督；（4）落實門店對盤點結(jié)果的獎懲工作。

2、門店：

（1）安排門店盤點前準(zhǔn)備工作；（2）劃分盤點區(qū)域，進(jìn)行盤點編組；（3）配置盤點人員、錄入人員；（4）對盤點人員進(jìn)行培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)盤點過程的實施；

（6）對盤點有盈虧的商品查找原因，落實責(zé)任人；（7）根據(jù)各大類盈虧情況，提出相關(guān)措施。

3、超市事業(yè)部業(yè)務(wù)部：

（1）對于商品資料進(jìn)行維護(hù)，于盤點前更正有誤的商品資料；（2）及時審批報損等相關(guān)單據(jù)；（3）協(xié)調(diào)門店盤點前的收退貨工作；

（4）為配合盤點數(shù)據(jù)確認(rèn)工作，保證門店日常工作安排以及盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，在盤點期間（盤點日至盤點單確認(rèn)日）不安排轉(zhuǎn)類工作；在盤點前一周至盤點日期間不安排較大型的促銷活動及DM更換。

4、財務(wù)部：

（1）負(fù)責(zé)與營運(yùn)部共同確認(rèn)盤點日期，并擬定盤點計劃；（2）指導(dǎo)門店盤點工作，監(jiān)督盤點過程；

（3）審核門店復(fù)核數(shù)據(jù)，確認(rèn)盤點差異表，交門店錄入盤點數(shù)據(jù)；

（4）與防損部一起隨機(jī)對異常差異調(diào)整結(jié)果進(jìn)行核查，確保數(shù)據(jù)的真實性；

（5）有權(quán)對數(shù)據(jù)核查中差異較大的門店提出重新盤點的建議報告；

（6）出具盤點報告。

5、防損部：

（1）監(jiān)督盤點過程，抽查盤點結(jié)果；

（2）負(fù)責(zé)對盤點結(jié)果和門店反饋的盈虧原因進(jìn)行抽查。（3）根據(jù)盤點報告，做出損耗分析報告與改進(jìn)方法

6、信息部：

（1）負(fù)責(zé)盤點程序及信息數(shù)據(jù)維護(hù)；

（2）負(fù)責(zé)對門店P(guān)OS機(jī)錄入人員的操作培訓(xùn)工作；（3）負(fù)責(zé)及時處理盤點工作中發(fā)生的信息故障。

7、人力資源部：

（1）根據(jù)經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批的各項盤點處理意見扣取盤點賠款，（2）向營運(yùn)、財務(wù)部反饋扣款情況（實扣及未扣部分）。

第二部分：定期盤點流程

一、盤點方式及安排

1、原則上盤點安排為每兩月（或三個月）進(jìn)行一次全場盤點，以及年終盤點。

2、采用關(guān)門盤點的方式，于晚上營業(yè)結(jié)束后到次日正式營業(yè)前時段進(jìn)行盤點。

二、盤點組織

1、盤點總指揮：由財務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，執(zhí)行總指揮：由超市事業(yè)部總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。

2、門店盤點負(fù)責(zé)人：由各門店店長擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的

推動及實施。

3、監(jiān)盤人：由盤點總指揮委派人員：防損部、超市營運(yùn)部督導(dǎo)、財務(wù)部人員組成，負(fù)責(zé)盤點前檢查盤點準(zhǔn)備情況，盤點現(xiàn)場監(jiān)督，抽查門店查找盈虧原因的真實性。

三、制定盤點計劃

1、股份公司財務(wù)部提前一個月確定盤點計劃并傳至各門店。超市營運(yùn)部根據(jù)實際情況提前確認(rèn)盤點日期，由財務(wù)部制定盤點計劃報超市事業(yè)部及股份公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳各相關(guān)部門作好盤點準(zhǔn)備工作。

2、門店店長根據(jù)盤點計劃組織盤點準(zhǔn)備工作，主要包括：（1）劃分盤點區(qū)域，進(jìn)行盤點編組，確定各盤點區(qū)域負(fù)責(zé)人和盤點人員、錄入人員；

（2）員工培訓(xùn)；（3）盤點演習(xí)；

（4）賣場陳列準(zhǔn)備、商品預(yù)盤工作；（5）盤點日前后人員排班；（6）盤點物料和設(shè)備準(zhǔn)備。

四、盤點準(zhǔn)備工作

1、盤點人員培訓(xùn)。盤點培訓(xùn)包括門店各大類主管、客服主管、核算員、店操員以及所有員工含導(dǎo)購員；IT對錄入人員進(jìn)行職責(zé)培

訓(xùn)、POS機(jī)錄入操作、盤點單核對等基本技巧的培訓(xùn)。

2、盤點演習(xí)。門店店長在盤點前應(yīng)當(dāng)安排盤點演習(xí)，演習(xí)后應(yīng)對演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行再培訓(xùn)，直至全體參加盤點人員掌握盤點方法；盤點培訓(xùn)和演習(xí)應(yīng)事先排班，以不影響正常銷售為原則。

3、商品準(zhǔn)備。

（1）各大類主管/倉保員在盤點前十五天開始做商品整理，與各層級業(yè)務(wù)部溝通，將積壓庫存、破損商品進(jìn)行退貨、重新包裝或削價、出清、報損處理，清理退貨區(qū)商品，以減少不必要的庫存盤點數(shù)量。

（2）整理貨架，每個商品都須有對應(yīng)的標(biāo)價簽，保證每一個商品都能通過編碼或條碼識別。

4、商品預(yù)盤。

（1）預(yù)盤范圍：小庫、周轉(zhuǎn)倉、地柜、超市貨架上整箱（件）以及預(yù)存貨區(qū)的商品；

（2）預(yù)盤時間：盤點日前一天完成（預(yù)存貨區(qū)、地柜商品的預(yù)盤在盤點當(dāng)天完成）；編號規(guī)則：倉庫編號以CK打頭，按順序編號，比如：CK01-001，CK02-001；寄存?zhèn)}編號以JC打頭，按順序編號，比如：JC-001，JC-002；地柜編號以DG打頭，按順序編號，比如：DG-001，DG-002；

（3）預(yù)盤方法：對所有符合預(yù)盤地的商品原來的庫存卡必須清理完畢后，對每件商品均必須重新做好商品庫存卡（如果遇到特殊情況需要緊急出貨的，必須在庫存卡上清晰減去出貨商品的數(shù)量，以防止虛增庫存）。根據(jù)門店盤點編組安排，按商品陳列順序整理商品（從

上至下，由左至右），按其編號順序抄寫“商品盤點表”（如果遇到特殊情況需要緊急出貨的，必須在預(yù)盤表上清晰減去出貨商品的數(shù)量，以防止虛增庫存）并簽名；每一盤點組內(nèi)流水號必須是唯一且連號，不允許漏號；

（4）每張預(yù)盤點單據(jù)上的商品順序、條碼和商品品名門店必須安排專人進(jìn)行逐一核對無誤后方可貼在相應(yīng)區(qū)域；

（5）填制要求：填制流水號在“商品盤點表”上的“序號”欄內(nèi)（組別號+商品流水號），然后對商品進(jìn)行盤點并按單上所列項目填寫（編碼、條碼、預(yù)盤數(shù)量、預(yù)盤時間、預(yù)盤人）。

（6）在盤點日兩天前防損部和財務(wù)部對其進(jìn)行檢核，檢核數(shù)量為所有預(yù)盤表的10%，當(dāng)有超過所檢核的預(yù)盤表的商品品名、條碼和順序超過10%不合格時，下令預(yù)盤表無效，要求重新給予處理

（7）預(yù)盤結(jié)束后，如商品有發(fā)生增減變動，必須在“商品盤點表”中“入庫（+）”和“出庫（-）”欄登記增減數(shù)量，并結(jié)出庫存數(shù)量，庫存卡同步作調(diào)整，以便確保預(yù)盤表的庫存數(shù)量與實物數(shù)相符?！吧唐房山y(tǒng)一采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列。

（8）所有預(yù)盤的區(qū)域在盤點日當(dāng)天前完成盤點（但是不得提前一天以上），盤點表完成后門店必須張貼已盤點請勿動的標(biāo)識，如遇緊急情況出貨，須由財務(wù)部授權(quán)才能夠進(jìn)行，否則按照較嚴(yán)重過失以上處理

5、賣場商品盤點的準(zhǔn)備工作

（1）店長對賣場區(qū)域的劃分工作按照商品陳列動線貨架（H-S-XX

或H-F-XX標(biāo)示）、端架（N-S-XX或N-F-XX標(biāo)示）、堆頭（D-S-XX或D-F-XX標(biāo)示）、逐一進(jìn)行區(qū)域劃分，編制盤點清單和數(shù)量編號，每一盤點組內(nèi)流水號必須是唯一且連號，不允許漏號，核算員對編號進(jìn)行逐一審核；

動線貨架以入口區(qū)為起點。端架、貨架以節(jié)為單位，堆頭不能超過四個連在一起。

（2）門店在一周前編寫好盤點順序圖和組內(nèi)流水序號并張貼在相應(yīng)的位置，門店區(qū)域主管負(fù)責(zé)核查本區(qū)域的流水編制是否有遺漏或重復(fù)的號碼出現(xiàn)；門店防損部對該項工作進(jìn)行逐一檢核；

（3）區(qū)域圖一旦確認(rèn)后，任何人無權(quán)對門店商品陳列位置進(jìn)行調(diào)整，直至盤點結(jié)束后方可進(jìn)行。門店各大類主管負(fù)責(zé)安排人員根據(jù)組類流水序號抄寫手工盤點表按照從上至下，從左至右按照Z字型進(jìn)行抄寫盤點表，每份盤點表按照一式兩份（紅白二聯(lián)）并且每份盤點表必須保留三行空位，所有盤點表抄完后按照部門的編號流水順序進(jìn)行保存；門店部類主管對已經(jīng)抄寫好的盤點表安排人員按照抄寫順序進(jìn)行逐一核對商品條碼和商品順序，確保準(zhǔn)確無誤，并按照編號流水順序進(jìn)行保存，由門店核算員進(jìn)行妥善保管。

（4）財務(wù)部監(jiān)盤人員在盤點日當(dāng)天晚上八點以前到達(dá)門店，隨機(jī)抽取10%的手工盤點表，按照商品的所在區(qū)域進(jìn)行進(jìn)行商品條碼和商品順序進(jìn)行逐一核實，如發(fā)現(xiàn)所抽查的手工盤點表錯誤率超過10%時，有權(quán)宣布該次盤點準(zhǔn)備失敗。報事業(yè)部總經(jīng)理和財務(wù)部負(fù)責(zé)人后重新確認(rèn)盤點時間。

6、業(yè)務(wù)單據(jù)處理。

（1）盤點前，門店收貨組對于與盤點項目有關(guān)的未補(bǔ)、未確認(rèn)單據(jù)及時進(jìn)行補(bǔ)單、審核；

（2）盤點當(dāng)晚須及時對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)；

（3）對于無法及時補(bǔ)單或補(bǔ)確認(rèn)的單據(jù)，門店必須在盤點前通知財務(wù)和門店核算員審計。

7、盤點區(qū)域劃分

門店在盤點前一周根據(jù)門店樓層及商品布局情況，將賣場、理貨區(qū)、小庫、周轉(zhuǎn)倉等存貨地劃分為若干個盤點區(qū)域。劃分各區(qū)域時需要注意均衡各盤點區(qū)域的工作量。

8、盤點編組

門店根據(jù)盤點區(qū)域及人員情況，確認(rèn)盤點組數(shù)及人員安排，于盤點日前四個工作日將盤點編組資料傳財務(wù)部審計。盤點編組劃分原則：

（1）一個盤點小組只能盤一個存貨地，不允許小庫與賣場商品混在一組進(jìn)行盤點；

（2）盤點分組時應(yīng)均衡各小組的工作量，盤點前，應(yīng)在各盤點區(qū)域標(biāo)識盤點編組號及具體盤點人員、抽查人員。

8、盤點準(zhǔn)備工作檢查

（1）營運(yùn)督導(dǎo)、防損部、財務(wù)須對門店盤點準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查；（2）督導(dǎo)主要針對商品預(yù)盤情況、賣場商品準(zhǔn)備情況、各存貨地陳列情況、商品資料情況、物料準(zhǔn)備、培訓(xùn)準(zhǔn)備及實施等進(jìn)行檢查；

財務(wù)主要針對業(yè)務(wù)單據(jù)、盤點分類、編組、手工盤點單編號等情況進(jìn)行檢查；防損部針對整體準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查；

（3）對于不符合要求、盤點準(zhǔn)備工作不足的情況，檢查人需反饋至盤點總負(fù)責(zé)人及門店盤點負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況做出整改或終止盤點的建議。

五、盤點申請單

1、門店店操員于盤點日上午10:00前，根據(jù)盤點計劃中相關(guān)存貨地、大類信息制作及審核盤點申請單；

六、盤點總控臺人員（2-4人）

盤點總控臺人員的工作重點是維持整個盤點秩序，隨時掌握整個盤點工作進(jìn)度。

（一）、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)手工盤點表的發(fā)放，按各組盤點進(jìn)度填制盤點進(jìn)度狀況表及按盤點指揮人員的指示對拆分組進(jìn)行組號編制。

2、負(fù)責(zé)手工盤點表的回收和紅白聯(lián)的數(shù)據(jù)核對。

3、負(fù)責(zé)手工盤點表白聯(lián)交錄入員錄入前后的傳遞。

4、負(fù)責(zé)裝訂錄入員打印出來的“盤點錄入收銀小票”，并負(fù)責(zé)該表修改前后的傳遞。

5、負(fù)責(zé)整理所發(fā)放的盤點表收回中是否有遺漏和完整（禁止有盤點表丟失的現(xiàn)象）

（二）操作流程

1、整理手工盤點表，紅白聯(lián)分開，按照紅白聯(lián)的分組情況逐一發(fā)放給各盤點小組；

2、根據(jù)盤點進(jìn)度情況填制盤點進(jìn)度狀況表，填制要求：（1）在“組號”欄從第1組順序填寫；

（2）盤點人員每組領(lǐng)取手工“盤點表”一份及紅筆時，在相應(yīng)組號的“領(lǐng)表人”欄簽名；

（3）根據(jù)各盤點組所在狀況信息在各狀態(tài)欄上劃“√”，表示此步驟已完成。

3、對需拆分組別進(jìn)行組號的編制，編制方法：將原組號保留，在原組號基礎(chǔ)上進(jìn)行拆分。例如：拆分73組為三個組，新組號的編制方法為：73-3-1組；73-3-2組；73-3-3組。

4、收回完成實物盤點的手工“盤點表”紅白聯(lián)進(jìn)行逐一復(fù)核。檢查符合要求進(jìn)行登記，后傳錄入員錄入；對于紅白聯(lián)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異的，對差異商品下面畫紅線，安排防損人員拿白聯(lián)去核查差異商品，防損員用紅筆寫出所盤點商品的數(shù)量，并用“＝”劃掉原來的商品數(shù)量并簽名，總控臺人員將其與抽查人員抽查的紅聯(lián)進(jìn)行比對，如果數(shù)量一致，傳錄入人員錄入；如果數(shù)量不一致，安排防損人員與抽查人員共同對該商品核查，確認(rèn)最終數(shù)量后交回總控人員。對于進(jìn)行拆分組的組別，按新拆分的盤點組號安排不同ID的收銀員分別錄入。

初盤表收回后才能發(fā)放復(fù)盤表。拆分組必須全部抽盤。

5、接到錄入完畢的手工盤點表，安排核對人員根據(jù)打印出來的收銀小票進(jìn)行逐一核對，無誤后對該有效盤點表按照收銀小票-白聯(lián)

交盤點總控臺，總控臺人員將其按照收銀小票-白聯(lián)－紅聯(lián)的順序裝訂在一起；盤點總控臺按照部門流水號順序?qū)υ急磉M(jìn)行封存；對已拆分組的組別，在通知后臺打印盤點錄入表時，必須同時報新組號和收銀員ID號；

6、收回盤點人員核對完畢的手工盤點表、“盤點錄入收銀小票”及紅筆后，對盤點表進(jìn)行整理。

7、根據(jù)部門組號大小順序整理所有盤點單，傳核算員封存（盤點表必須保持1年）。

七、實物盤點

（一）崗位職責(zé)

1、盤點人員：

（1）負(fù)責(zé)本組商品的歸類整理、點數(shù)和填制手工盤點表；（2）在總控臺領(lǐng)取本組的手工盤點表。

（3）根據(jù)抽查人員的安排到其他組做好交叉復(fù)核工作。

2、抽查人員（由防損、門店管理人員組成）：

（1）檢查盤點小組商品歸類整理符合要求后，給盤點小組簽發(fā)領(lǐng)取手工表通知；

（2）當(dāng)盤點小組交叉復(fù)核完畢后，用紅聯(lián)對所盤商品進(jìn)行隨機(jī)抽查；

（二）操作流程：

營業(yè)結(jié)束后，門店盤點負(fù)責(zé)人召集所有參加盤點的員工到指定的地點集合，講解盤點要求。盤點人員、抽查人員按要求進(jìn)入盤點區(qū)域，進(jìn)行實物盤點。

1、商品整理

（1）根據(jù)商品的陳列順序?qū)ω浖苷故旧唐愤M(jìn)行整理，并檢查 “組號+順序號”是否完好；

（2）盤點應(yīng)“見物盤物”，商品整理應(yīng)遵循從上至下，由左至右的順序進(jìn)行；

（3）盤點時應(yīng)注意以所盤商品的銷售單位作為一個盤點計數(shù)單位。

2、抄錄手工“盤點表”

（1）商品整理完畢，到門店盤點負(fù)責(zé)人領(lǐng)取手工“盤點表”按編號順序?qū)⑸唐分鹨怀浭止ぁ氨P點表”；

（2）書寫要求規(guī)范、清晰。數(shù)字寫錯需要更改時，采用劃線更正法。將原錯誤數(shù)字的正中劃兩橫線（盤點人員在初盤中的更正用紅筆劃線），將正確數(shù)字在旁邊填寫并簽名，不允許亂涂、挖補(bǔ)等。

3、復(fù)盤（紅聯(lián)）人員同上操作。

4、商品抽查。

由抽查人員對盤點總控臺對紅白聯(lián)已核對完畢的商品用紅聯(lián)進(jìn)行抽查，每抽查一個商品必須在手工“盤點表”上的“抽查”欄注明“√”，抽查比率20%，其中以物查表10%，以表查物10%。抽查過程中如發(fā)現(xiàn)有誤，更正方法同上，抽查完畢后抽查人員在手工“盤點表”

上簽名，交盤點小組人員送盤點總控臺更正錄入，盤點總控臺人員檢查手工盤點表的簽名是否齊全（盤點人、復(fù)核人、抽查人）。

5、核對“盤點錄入收銀小票”

手工“盤點表”由錄入員錄入后并打印出相應(yīng)的“盤點錄入收銀小票”交盤點小組人員進(jìn)行核對，如在核對過程中發(fā)現(xiàn)有誤，則進(jìn)行更正，更正方法：

（1）對商品編碼（或條碼）輸錯、數(shù)量輸錯，進(jìn)行更正錄入；（2）對重復(fù)錄入的，給予及時更正

（3）漏輸或編碼（條碼）前標(biāo)有“？”的商品由盤點人員核實正確的商品編碼（或條碼）、數(shù)量后，重新錄入；

（4）手工“盤點表”和“盤點錄入收銀小票”核對完畢后交盤點總控臺工作人員。

6、商品還原

經(jīng)門店盤點負(fù)責(zé)人同意，將商品還原。

八、盤點表錄入

（一）錄入員崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)按手工盤點表的順序錄入商品盤點資料。

（二）操作流程：

1、盤點總控臺人員將抽查完畢的手工盤點表傳錄入員，錄入員按照手工盤點表的順序逐一錄入，在錄入時如發(fā)現(xiàn)編碼（或條碼）錯誤無法錄入的，應(yīng)在手工“盤點表”的錯誤編碼（或條碼）前用紅

筆標(biāo)記“？”，錄入完畢后在手工“盤點表”上簽名傳回盤點總控臺工作人員。

2、拆分組號的錄入要求為：錄入的組號為拆分前的組號，即原組號。錄入完成后，錄入的收銀員須在手工盤點表錄入員簽名處同時寫明ID號和姓名。拆分的盤點組號必須安排不同ID的收銀員分別錄入。

3、錄入員在錄入一組完畢后，必須將電腦返回錄入前狀態(tài)，待下一組錄入時再錄入預(yù)盤表號、組號及口令，決不允許錄入員將同一組號的盤點表分拆給其他人員錄入；

九、盤點紀(jì)律

1、對盤點準(zhǔn)備工作未按要求完成的門店盤點責(zé)任人，應(yīng)追究其管理責(zé)任。

2、各參加盤點的人員在盤點過程中不允許隨意走動，禁止串崗、閑談，所負(fù)責(zé)的區(qū)域完成盤點后，盤點人員必須向總控臺人員報告完成工作，并由總控臺人員布置下一步工作或其他安排，不得影響其他人員的工作。

3、所有參與盤點人員在盤點過程中遇到問題時，嚴(yán)禁自作主張，應(yīng)向盤點負(fù)責(zé)人或抽查人咨詢解決。

4、在盤點時，監(jiān)盤人員必須在現(xiàn)場巡視，以及時發(fā)現(xiàn)并制止違規(guī)操作現(xiàn)象，確保盤點順利進(jìn)行。

5、門店各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時傳單，對故意壓單或有問題單據(jù)不及

時處理的將追究其責(zé)任，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

6、對盤點人員在盤點過程中錯盤、錄入員錄入錯誤、抽查人員、盤點總控臺人員工作失職的情況根據(jù)造成影響的大小給予輕度過失、較嚴(yán)重過失、嚴(yán)重過失。

十、盤點后續(xù)處理

1、門店店操員在開業(yè)前打印出盤點盈虧差異表（一式兩聯(lián)紅白聯(lián)）交核算員，核算員將白聯(lián)傳門店店長、紅聯(lián)傳駐店防損員分別進(jìn)行差異核實。店長和防損查找完畢后分別交回核算員，核算員再將盤點差異單（一式兩份）按順序分別交財務(wù)部核實。財務(wù)部審核有差異的交回門店，門店店長與防損共同確認(rèn)商品數(shù)量，再交財務(wù)部。財務(wù)部審核完畢后，將數(shù)據(jù)返回門店，門店根據(jù)財務(wù)部確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點結(jié)果的確認(rèn)。

如不屬于公司抽查的門店，店長和防損查找完畢后分別交回核算員，核算員核實盤點差異單（一式兩份），有差異的交回店長和防損，由門店店長與防損再次查找確認(rèn)商品數(shù)量。確認(rèn)后根據(jù)確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點結(jié)果的確認(rèn)。

2、門店店長為盤點負(fù)責(zé)人，根據(jù)盤點計劃實施盤點，負(fù)責(zé)安排門店人員在盤點日后三天內(nèi)查找商品盈虧原因并反饋至門店核算員、財務(wù)部和股份公司防損部。對于單品盈虧在1000元以上的，由店長負(fù)責(zé)查找原因。未在規(guī)定時間內(nèi)查找并反饋盈虧原因、或在盈虧報告出具后反饋原因的，將不對其進(jìn)行調(diào)整，須按照盈虧規(guī)定進(jìn)行處理。

3、防損部應(yīng)對盤點結(jié)果及門店反饋原因進(jìn)行抽查，以確認(rèn)盤點的可靠性。

4、盤點結(jié)果必須在盤點日后的三天內(nèi)進(jìn)行最終審核。財務(wù)部根據(jù)審核的盤點結(jié)果出具盤點報告報股份公司總經(jīng)理、超市事業(yè)部總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人審批。股份公司總經(jīng)理逐店對盤點獎勵或賠償進(jìn)行審批。

5、門店在接到審批的盤點報告后一周內(nèi)，對有盈虧的商品提出處理意見。

6、門店的各部門主管配合盤點準(zhǔn)備、人員培訓(xùn)，對盤點差異進(jìn)行復(fù)盤、安排本部門人員排班。根據(jù)盤點盈虧情況做出本部門防損改進(jìn)方案上報店長。

6、門店防損部在盤點報告出來一周內(nèi)向門店店長提出門店損耗的控制具體措施

7、股份公司防損部在盤點報告出具后十天內(nèi)召開盤點損耗分析與改進(jìn)會議

8、股份公司財務(wù)部和股份公司防損部在盤點報告出來后一周內(nèi)，可隨機(jī)根據(jù)門店數(shù)據(jù)情況對門店的差異找尋結(jié)果進(jìn)行檢核，對差異校正誤差大于校正金額的5%時，可視情節(jié)輕重給予門店店長相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)門店在差異中弄虛作假的，對店長和駐店防損負(fù)責(zé)人按照不誠信行為予以處理

第三部分：商品抽盤流程

一、抽盤目的：對定期盤點的輔助盤點模式。其目的主要通過對門店庫存商品的抽查盤點，對易損耗以及各品類商品滾動抽查，將各品類賬實不符的情況降低，及時調(diào)整商品庫存，為IT系統(tǒng)自動訂貨和區(qū)域采購訂貨提供正確信息；及時發(fā)現(xiàn)損耗、確認(rèn)損耗并采取補(bǔ)救措施。

二、抽盤組織

1、財務(wù)部專設(shè)抽盤組負(fù)責(zé)抽盤總體組織工作、盤點結(jié)果匯總、分析工作。其主要工作職責(zé)：

（1）制定商品抽盤工作計劃，檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)門店日常抽盤工作，保證商品抽盤工作的正常進(jìn)行，及時向公司匯報抽盤工作中發(fā)現(xiàn)的各種問題，提出合理化建議；

（2）按月匯總各門店的抽盤盈虧情況，編制抽盤簡報，總體分析門店商品盈虧情況。

（3）監(jiān)督系統(tǒng)庫存三級賬的有效運(yùn)行，總體協(xié)調(diào)處理商品庫存的異常情況及存貨管理問題。

2、區(qū)域財務(wù)部設(shè)抽盤專職人員，其主要工作職責(zé)：（1）根據(jù)抽盤工作計劃抽取商品，發(fā)往各門店店長；（2）匯總、分析各各門店抽盤結(jié)果，對各門店商品管理中存在的問題提出改進(jìn)建議；

（3）負(fù)責(zé)對門店上報商品抽盤結(jié)果處理報告的財務(wù)審核工作；

（4）負(fù)責(zé)對各抽盤相關(guān)資料的保管及存檔工作。

3、盤點人員：由財務(wù)部、防損部、門店店長、門店人員組成。門店店長主要工作職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)抽盤準(zhǔn)備及盤點抽查工作；（2）協(xié)助門店查找商品盈虧原因；

（3）負(fù)責(zé)盤點后的賬實差核對以及電腦時點庫存調(diào)整；（4）負(fù)責(zé)盤點報告的編制工作；

（5）負(fù)責(zé)審批后相關(guān)報告的單據(jù)傳遞工作。防損部主要工作職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)盤點抽查工作；（2）協(xié)助門店查找商品盈虧原因；（3）負(fù)責(zé)對差異表紅聯(lián)的盤點工作

（4）負(fù)責(zé)對門店上報原因、復(fù)盤數(shù)據(jù)抽查工作，確保盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；

（5）根據(jù)盤點結(jié)果分析防損效果，制定防損措施； 門店主要工作職責(zé)：

（1）根據(jù)門店核算員的盤點清單，安排盤點人員，進(jìn)行盤點工作；

（2）負(fù)責(zé)對盤點盈虧原因進(jìn)行查找；

（3）負(fù)責(zé)對盤點結(jié)果進(jìn)行處理，落實相關(guān)責(zé)任人；（4）根據(jù)抽盤結(jié)果，制定相關(guān)措施。

三、抽盤時間：上午8:30開始盤點至抽盤完畢，原則上于上午17：00前完成。如有特殊需求可安排夜間營業(yè)結(jié)束后盤點。

四、抽盤范圍及數(shù)量：門店庫存商品，每周抽取1-2次，每次抽取20-30個品種。

五、抽盤計劃

財務(wù)部抽盤組負(fù)責(zé)制定總體盤點計劃，發(fā)往各門店店長。店長在根據(jù)盤點計劃抽取商品，確定盤點范圍，安排配合工作。

抽盤計劃制定原則：

（1）針對定期盤點盈虧金額較大的類別及單品進(jìn)行盤點，以達(dá)到清理定期盤點錯誤的數(shù)據(jù)、跟蹤盤虧率較大商品盈虧情況的目的；

（2）對易盜商品（奶粉、收銀貨架小商品等）、貴重商品等定期輪換盤點，對各門店之間進(jìn)行比較，分析防損效果；

（3）對于各門店開單銷售區(qū)進(jìn)行盤點，定期對于交接班本進(jìn)行抽查，及時了解柜臺對于交接班本的操作狀況；

（4）對超市及小庫價值較高的商品不定期進(jìn)行抽查；（5）對于顧客退換貨商品、削價商品不定期進(jìn)行抽查；（6）根據(jù)防損、采購或門店臨時要求進(jìn)行抽盤；

（7）節(jié)假日、司慶等銷售高峰期、促銷活動期不安排盤點。

六、抽盤具體程序：

1、財務(wù)部于盤點日前一工作日將盤點計劃發(fā)送門店店長、防損部；防損部安排參加抽盤的防損人員。

2、抽盤人員進(jìn)入門店進(jìn)銷存系統(tǒng)按計劃選取指定的類別及數(shù)量，抽取商品品種或按盤點計劃中指定的品種逐一錄入系統(tǒng)并打印“商品抽盤清單”。

3、門店、防損部根據(jù)需要可提出單品盤點申請。具體程序為：（1）申請人填寫好“單品盤點申請表”（該表一式二聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)部，第二聯(lián)申請人）后交門店長（防損部由駐店防損負(fù)責(zé)人）審核簽名；再由柜臺人員將手續(xù)完備的“單品盤點申請表”傳門店核算員。

（2）核算員在接到“單品盤點申請表”后將安排時間進(jìn)行抽盤，對因緊急原因（如：急需退貨）需及時調(diào)整電腦庫存的商品可先進(jìn)行調(diào)整后再查找原因。

4、核算員于盤點日前一日下午五點鐘（封閉柜、小庫商品于盤點日，抽盤開始前的半小時）將“商品抽盤清單”傳門店部門主管。

5、門店部門主管在收到“商品抽盤清單”后，及時安排參加盤點的人員做好盤點準(zhǔn)備。各商品部門主要盤點準(zhǔn)備工作包括：

（1）應(yīng)安排最了解商品的員工與核算員溝通（例如：庫存位置，非正常狀況等），并安排員工和核算員組成盤點小組，部門主管應(yīng)提前做好人員排班準(zhǔn)備；

（2）賣場員工將所有零散商品必須返回陳列區(qū)，以避免盤點錯誤；

（3）銷售區(qū)商品應(yīng)有一一對應(yīng)的正確的標(biāo)價簽；

（4）在盤點當(dāng)日，各部門主管應(yīng)向核算員反映與盤點項目有關(guān)的未確認(rèn)的各種業(yè)務(wù)單據(jù)。

6、核算員、防損人員、部門主管以及盤點人員應(yīng)于八點半到達(dá)盤點區(qū)域集合。

7、核算員在開始盤點前，對于封閉柜商品，柜組人員先將登記完好的交接班本交抽盤小組，由核算員將賬面結(jié)存數(shù)填入“商品抽盤情況表”中的“柜臺賬面數(shù)”的對應(yīng)欄目，然后由盤點人員對實物進(jìn)行盤點。

8、盤點人員對實物清點完畢后將結(jié)果填入“商品抽盤情況表”并簽名，交部門主管簽名后傳門店核算員。

9、門店核算員和防損人員對盤點結(jié)果進(jìn)行10%-20%的抽盤，根據(jù)抽查發(fā)現(xiàn)的差錯率情況可提高抽查比例。抽盤過程中，部門主管、盤點人員不得離開盤點區(qū)域。如果發(fā)現(xiàn)抽盤結(jié)果差錯率達(dá)到3%（以盤點品種數(shù)計算）可要求該組重盤，對于該組商品進(jìn)行50%抽盤；差錯率達(dá)到5%，須對商品進(jìn)行100%抽查；對差錯率達(dá)到10%的，認(rèn)定本次盤點無效，須擇日再盤，并由門店核算員及防損部共同建議門店對責(zé)任人進(jìn)行處罰。每次抽查錯誤率須在抽盤報告中反映。

10、盤點中，對于非員工造成的破損商品或非完整包裝的商品，在盤點中計為一個銷售單位，盤點后防損部對該部分商品記錄，督促門店進(jìn)行退貨、削價、出清、報損等處理。

11、門店核算員于盤點后打印出含有抽盤日電腦結(jié)存數(shù)“商品庫

存差異明細(xì)表”，并將實盤數(shù)填入該表。對實物與交接班本、電腦時點庫存有差異的商品傳駐店防損部及門店部門主管簽收。由于為日間盤點，對于庫存差異低于50元以下的單品，視同無差異。對于門店復(fù)盤數(shù)據(jù)變化較大的品種或盤點數(shù)量每次不同的品種，可安排夜間營業(yè)結(jié)束后盤點，由夜間值班駐店防損監(jiān)盤。

12、如果部門主管對盤點盈虧不確認(rèn)，由部門主管對有盈虧的商品進(jìn)行復(fù)查，落實賬、實差原因，一般不超過1個工作日。

13、復(fù)查結(jié)束后，由部門主管在“商品庫存差異明細(xì)表”上簽名后傳駐店防損（對于封閉柜及小庫商品，能落實責(zé)任人，須提供責(zé)任人名單），防損人員對商品復(fù)查結(jié)果及差異原因進(jìn)行10%-20%抽查（可根據(jù)抽查差異率情況提高比率，差異率高于或等于3%則否決復(fù)查結(jié)果）。防損人員落實后簽名確認(rèn)，傳門店核算員。

14、門店核算員根據(jù)核對無誤的“商品抽盤情況表”、“商品庫存差異明細(xì)表”填制“商品抽盤報告”傳門店店長審核并簽名。

15、門店核算員根據(jù)審核后的“商品抽盤報告”做盤長盤短單，調(diào)整相應(yīng)商品的電腦三級賬。

七、單據(jù)傳遞及賬務(wù)調(diào)整：

1、“商品抽盤報告”及附表的傳遞：

（1）門店核算員在確認(rèn)商品盈虧原因后，出具“商品抽盤報告”傳門店店長審核；

（2）門店核算員根據(jù)經(jīng)店長審批后的“商品抽盤報告”附表“商

品抽盤罰（賠）款責(zé)任人繳款表”收繳賠（罰）款，財務(wù)部出納收到該款項時在表中“收款人”欄中應(yīng)簽名蓋章；

（3）門店核算員將經(jīng)店長審批后的“商品抽盤報告”以內(nèi)部QQ的形式發(fā)送財務(wù)部抽盤專職人員，并根據(jù)審批后的“商品抽盤報告”調(diào)整財務(wù)二級賬。

2、財務(wù)部抽盤專職人員收到“抽盤報告”后將其存檔。每周發(fā)生的庫存調(diào)整根據(jù)不同情況進(jìn)行分類匯總，分析更正的原因，提出改進(jìn)建議，并傳財務(wù)部抽盤組。

3、財務(wù)部抽盤組根據(jù)各抽盤報告及周報匯總，按月編制抽盤簡報，綜合反映各門店盈虧現(xiàn)狀，報送股份公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

六、抽盤處理：

1、盈虧處理原則：

（1）根據(jù)本流程第四部分“盈虧處理原則”處理；封閉柜及小庫商品盈虧必須及時處理，根據(jù)盤虧商品進(jìn)價全額賠償，串賣可按差價賠償；對在促銷期間盤虧的商品可按促銷價進(jìn)行賠償，但必須提供有效促銷單；

（2）超市商品與定期盤點一同考核。

2、對盤虧商品在抽盤期間可以確定責(zé)任人的，由部門主管直接提供給門店核算員在抽盤報告中報店長審批。對因特殊情況不能在抽盤期間提供處理結(jié)果的，在店長審批抽盤報告后，由各部門主管提出處理意見傳相關(guān)部門審核及扣款（封閉柜及小庫盤虧需扣款部分）。

七、其它：

1、對抽盤日不能確定實物數(shù)的商品，賣場（或小庫）應(yīng)及時查明情況，1天內(nèi)通知門店核算員或防損人員復(fù)查確認(rèn)，否則將按正常盈虧進(jìn)行處理。特殊情況下不能及時查明的應(yīng)向門店核算員說明原因。

2、門店各部接到經(jīng)店長審批過的“商品抽盤報告”后，應(yīng)于一天內(nèi)對封閉柜、小庫的盤虧商品及抽盤發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，根據(jù)抽盤處理原則提出處理意見。由店長審批后，對于封閉柜及小庫盤虧需要賠款部分傳相關(guān)部門扣款（收取現(xiàn)金傳財務(wù)，扣工資傳人力資源部）。對有特殊原因，門店主管提出的處理意見超出“抽盤處理原則”規(guī)定范圍的情況，由門店報營運(yùn)部負(fù)責(zé)人審批。財務(wù)根據(jù)審批意見入賬。

第四部分：盈虧處理原則

本《盈虧處理原則》根據(jù)聯(lián)盛超市事業(yè)部審批的《損耗管理政策》制定，對具體操作進(jìn)行細(xì)化。如內(nèi)容有與《管理政策》相沖突的地方，以《管理政策》為準(zhǔn)。

一、商品損耗的定義

損耗即意為存貨損失。有兩種損耗：

1、未知損耗：門店或DC在大盤或周期盤點中發(fā)現(xiàn)的不明原因的

商品短缺或由于盜竊產(chǎn)生的短缺。它包括：

（1）門店日常發(fā)現(xiàn)的不明原因的商品短缺、及確定為商品被盜的短缺；

（2）各項盤點中發(fā)現(xiàn)的不明原因的商品短缺、及確定為商品被盜的短缺；

（3）由于員工操作錯誤，比如驗收錯誤、串賣、收銀員操作錯誤等造成的損失。

2、可知損耗：因商品外觀壞損、空包裝、質(zhì)量問題不能正常銷售且不能退還供應(yīng)商的商品。

二、商品損耗賠償及入賬原則

（一）未知損耗賠償及入賬原則

1、封閉柜及小庫

（1）凡商品損耗無論日常商品盤點還是定期盤點，屬于開單銷售柜組、小庫（不含周轉(zhuǎn)倉）的，實行員工實物負(fù)責(zé)制，即所有商品損耗均由員工按照盤虧進(jìn)價賠款。

（2）串賣部分可按差價賠償；

（3）對在促銷期間盤虧的商品可按促銷價進(jìn)行賠償，但必須提供有效促銷單。

2、超市部分

（1）門店超市商品盤虧率（未知損耗）的目標(biāo)點控制在2‰.如果整體盤虧率超過2‰，門店所有員工（包括防損、和所有駐店人員）

需要賠償。

（2）超市商品的盤虧在每兩月或三個月盤點結(jié)束時統(tǒng)一計算盤虧率，日常抽盤與定期盤點一起處理（封閉柜除外）；

（3）盤虧率為本期盤點盈虧進(jìn)價金額（含本期間內(nèi)各項盤點累計盈虧結(jié)果）除以本期總銷售凈額（含稅銷售價，不含聯(lián)營銷售）。；

（4）財務(wù)部按盤點期間計算各店累積綜合盤虧率。

3、當(dāng)盤虧率超過2‰，門店必須對各品類部門進(jìn)行損耗審核并出具損耗報告，由事業(yè)部總經(jīng)理來逐個審批每家門店盤虧賠償?shù)目劭睢?/p>

4、促銷員賠償原則：門店對于明確為促銷員的原因?qū)е碌纳唐窊p耗可由促銷員賠償，促銷員賠償部分在供應(yīng)商貨款中扣除。對于拒交的促銷員由營運(yùn)部提供清單傳采購于一個月內(nèi)協(xié)調(diào)追繳。

5、非員工造成的商品壞損、包裝破漏，由DC或其它門店配送、調(diào)撥時造成或供應(yīng)商造成的商品壞損應(yīng)根據(jù)返配、退貨、報損等流程相關(guān)規(guī)定來執(zhí)行，不列入該門店盤虧損耗

二○一○年十一月三日

第二篇：超市盤點作業(yè)流程

超市盤點作業(yè)流程

說明：超市盤點作業(yè)流程包括三種，分別是：“開業(yè)盤點作業(yè)流程”，“期末全局盤點作業(yè)流程”、“期中局部盤點作業(yè)流程”。其中，“開業(yè)盤點作業(yè)”就是“期末全局盤點作業(yè)”，只是為了開業(yè)時數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性而進(jìn)行的一次盤點作業(yè)。

開業(yè)盤點流程：

開業(yè)盤點的必要性：

開業(yè)盤點主要是確認(rèn)期初庫存，由于開業(yè)過程的實際環(huán)境比較混亂，人員經(jīng)驗不足，實際庫存往往比入庫數(shù)據(jù)有較大誤差：檔案錯誤、錄入庫單錯誤、上貨錯誤等等。我們一般要求用戶處于負(fù)責(zé)態(tài)度，必須進(jìn)行開業(yè)前盤點，對進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)做最后檢驗，避免錯誤的數(shù)據(jù)一開始就存在，如果在企業(yè)正常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)再調(diào)整，就必然帶來更大的難度和損失—許多是無法彌補(bǔ)的，比如對商品進(jìn)行的銷售或利潤分析就不可能通過調(diào)整得到過去的實際情況。同時，由于各種環(huán)境的作業(yè)在開業(yè)前都會有出現(xiàn)，只有盤點作業(yè)既復(fù)雜—容易出錯又難于檢查，開業(yè)前的盤點也使得有機(jī)會全面考察系統(tǒng)培訓(xùn)的效果。

開業(yè)盤點的保障：對于開業(yè)前盤點一般要求盤點之前商品配置表已經(jīng)確定，商品上貨已經(jīng)完成，商品條碼試掃工作已經(jīng)結(jié)束，所有商品都已經(jīng)錄入對應(yīng)的采購單并審核入庫。

盤點流程說明

財務(wù)部確定盤點時間，并提前分別通知電腦部、業(yè)務(wù)部及公司各部門進(jìn)行盤點準(zhǔn)備工作。

財務(wù)部要求業(yè)務(wù)、倉庫在盤點的前一天，不得再進(jìn)行收貨入庫工作。如果確有收貨，所收貨物不得進(jìn)入倉庫，電腦部也不能在此期間錄進(jìn)

貨入庫單；所收貨物必須暫留待入庫區(qū)，不參加盤點，盤點后補(bǔ)辦入庫手續(xù)。同時要求電腦部進(jìn)行各種單據(jù)的記帳工作，盤點前電腦員手中單據(jù)必須全部記帳。

盤點前兩天，理貨人員應(yīng)按規(guī)定的格式抄好《盤點表》。

理貨人員盤點前一天統(tǒng)一補(bǔ)充貨架商品，保證盤點當(dāng)日不從倉庫提貨。盤點當(dāng)日禁止從倉庫提貨補(bǔ)充貨架！

盤點中途嚴(yán)禁商品銷售！

盤點當(dāng)日，理貨員整理好貨架上的貨物，同種商品放置一處。準(zhǔn)備開始盤點。

盤點當(dāng)日白天，倉庫人員盤點倉庫商品數(shù)量。保證在晚上盤點貨架商品前，盤點完倉庫內(nèi)的所有商品。

公司電腦部在盤點當(dāng)天晚上，所有的單據(jù)都記帳的情況下，作完電腦數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作。

財務(wù)部組織盤點工作，超市貨架盤點正式開始。

盤點時，建議每兩人一組，甲點數(shù)、乙記錄；點完本組所有商品后，反過來，乙點數(shù)、甲記錄。如遇兩人點數(shù)不相符時，兩人共同從新清點數(shù)量。保證交給收銀員錄入的盤點數(shù)據(jù)無水分。

在盤點完后，及時上繳《盤點表》由收銀員在POS機(jī)上進(jìn)行盤點數(shù)據(jù)的錄入（也可以直接匯總交給電腦部，由電腦部在今后幾天內(nèi)進(jìn)行錄入。）。

收銀員錄入完所有的《盤點表》后（或電腦部錄入完所有的盤點表后），電腦部應(yīng)把前臺盤點結(jié)果上傳到后臺服務(wù)器，進(jìn)行電腦盤點單匯總工

作。電腦生成首次盤點匯總結(jié)果，并將首次盤點結(jié)果上報財務(wù)部進(jìn)行審核。

財務(wù)部根據(jù)盤點結(jié)果決定是否進(jìn)行復(fù)盤工作，如果需要進(jìn)行復(fù)盤，則電腦打印出盤點盈虧表交由柜組進(jìn)行復(fù)盤工作。

在復(fù)盤后，財務(wù)部最后進(jìn)行盤點結(jié)果的最后確認(rèn)工作，決定本次盤點是否有效，若有效，則通知電腦部進(jìn)行盤點匯總結(jié)果的記帳工作，并同時打印出最終的盤點盈虧表給財務(wù)部做帳，電腦部進(jìn)入盤點匯總記帳后，系統(tǒng)自動修改電腦內(nèi)商品庫存數(shù)量。把實盤數(shù)量作為本期的期初庫存。

盤點結(jié)束。

盤點注意事項

盤點數(shù)據(jù)采集方式：

盤點數(shù)據(jù)采集工作采用手工抄寫《盤點表》的方式進(jìn)行：

超市賣場貨架及垛位商品由營業(yè)員點清數(shù)量后填寫《盤點表》上的實盤數(shù)量；

倉庫內(nèi)庫存的商品由倉庫人員抄寫《盤點表》，并盤點。盤點準(zhǔn)備：

盤點前，各組須進(jìn)行人員分工，每個貨架的盤點責(zé)任必須落實到人，各架位指定專人負(fù)責(zé)商品盤點數(shù)據(jù)的正確性，并在盤點表上簽名。做好貨品整理歸位工作，同一商品盡量集中擺放，注意庫房及賣場外商品的統(tǒng)計工作，盤點日前凡屬倉庫驗收入庫的商品均應(yīng)盤點，嚴(yán)格杜絕“重盤，漏盤”現(xiàn)象。

應(yīng)貼店內(nèi)條碼的商品均應(yīng)在盤點前貼上條碼，同一種商品為不同供應(yīng)商進(jìn)貨的情況下，不同的條碼是區(qū)分不同供應(yīng)商貨物的標(biāo)志，此時應(yīng)根據(jù)不同的條碼歸類商品。

超市盤點注意事項：

盤點開始后，營業(yè)員按貨架順序清點數(shù)量，并在盤點相應(yīng)商品時應(yīng)遵循以下原則：

以條碼（商品編碼）為劃分商品標(biāo)志,點清數(shù)量。條碼（商品編碼）不同視為不同商品。

如同一商品上既有店內(nèi)條碼，又有自帶條碼，以店內(nèi)條碼為準(zhǔn)。同一種商品如果使用的條碼不同，應(yīng)該分別清點數(shù)量，抄寫。

理貨員或倉庫人員抄寫《盤點表》時，“商品編碼”填寫商品貨號。理貨員或倉庫人員盤點時，應(yīng)注意商品保質(zhì)期是否到期，若有商品還有一個月到期，應(yīng)即時向業(yè)務(wù)匯報。

理貨員或倉庫人員盤點時，發(fā)現(xiàn)多余店內(nèi)條碼（貼剩的），應(yīng)交還電腦室同意銷毀。

理貨員或倉庫人員盤點時，應(yīng)從貨架開端逐一抄寫點驗，并逐一解決問題，不得滯留有問題商品，不得漏盤貨架、商品。營業(yè)員點清商品數(shù)量后認(rèn)真填寫《盤點表》各項條款：商品編碼，店內(nèi)碼、名稱、規(guī)格、計量單位、數(shù)量。填寫《盤點表》后，不得在賣場盤點期間將商品上架。

營業(yè)員在《盤點表》實盤數(shù)據(jù)填寫完畢以后，由相應(yīng)的貨架責(zé)任人在盤點表上簽字并交錄入人員錄入商品盤點數(shù)據(jù)。

第三篇：超市盤點管理流程

超市盤點管理流程

超市的商品盤點要注重超市盤點流程，根據(jù)超市盤點流程的規(guī)定做好盤點工作。對于超市盤點流程來說，各個階段的組合才是完整的工作流程。

超市盤點流程一：盤點制度確立

含盤點方法、實地盤點周期、帳務(wù)處理、重大差異之對策及盤損獎懲規(guī)定等。

超市盤點流程二：組織編制

成立任務(wù)編組，以統(tǒng)籌盤點作業(yè)之推動。

超市盤點流程三：盤點配置圖

針對盤點所涵蓋區(qū)域(包括后場倉庫、冷凍、冷藏庫)，作出完整的商品分類配置圖，以利分配責(zé)任區(qū)域。

超市盤點流程四：事前準(zhǔn)備

含人員出動計劃、環(huán)境整理、盤點工具、顧客告知(若須停業(yè)盤點)、廠商告知、勤前講習(xí)與工作分派、進(jìn)貨傳票及商品異動資料的整理等。

超市盤點流程五：盤點中作業(yè)

含初點、復(fù)點、抽點作業(yè)規(guī)定。

超市盤點流程六：事后處理

含資料整理、計算、盤盈(損)調(diào)整、重大差異處理、獎懲實施等。

第四篇：超市商品盤點工作流程

超市商品盤點工作流程

一、準(zhǔn)備階段

1、將賣場劃分區(qū)域，按區(qū)域分配盤點人員，指定區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人。

2、檢查收貨單、退貨單等是否全部錄入并審核，檢查報損單是否全部錄入。

3、大宗購物在出貨時，要全部進(jìn)行掃碼。對已付款未提貨的，在庫區(qū)單獨存放，并以醒目標(biāo)志注明，盤點時不進(jìn)行盤點。

4、庫區(qū)盤點前，賣場應(yīng)備足貨物。庫區(qū)盤點開始后，不再收、退貨，也不再向賣場供貨。

5、如無特殊情況，在盤點當(dāng)日員工不得請假，全部參與盤點。各部門應(yīng)將參加盤點的復(fù)盤人按區(qū)域進(jìn)行分派。

6、參加盤點人員應(yīng)熟悉盤點流程。盤點流程如變更，由財務(wù)負(fù)責(zé)解釋。

7、盤點開始前，營業(yè)人員負(fù)責(zé)將商品歸位、整理。

8、收銀準(zhǔn)備POS機(jī)。

二、庫區(qū)商品的盤點盤點時間：9：00時開始盤點庫區(qū) 庫區(qū)盤點流程：

1、收銀提前安排收銀人員參加盤點。

2、9：00時盤點人員到位，復(fù)盤人員到位。

3、盤點人員對商品進(jìn)行盤點，手工填寫盤點清單，盤點人簽字。

4、復(fù)盤人員對盤點清單進(jìn)行復(fù)核并簽字。

5、盤點完后，收銀人員對簽字后的盤點結(jié)果進(jìn)行錄入。

6、盤點人員、復(fù)核人對盤點單和收銀小票進(jìn)行核對。發(fā)現(xiàn)差異及時與營運(yùn)聯(lián)系。當(dāng)日晚上核對完畢，由收銀負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，上傳數(shù)據(jù)。

7、復(fù)核人員、收銀負(fù)責(zé)人監(jiān)督整個盤點過程，全部盤點錄入完畢并經(jīng)復(fù)核檢查、簽字后，方可離開。

三、賣場商品的盤點：

1、收銀安排POS機(jī)進(jìn)入盤點狀態(tài)，并按區(qū)域分配POS機(jī)。2、21：00時，盤點人員進(jìn)行歸位及整理。

3、21：30時，盤點人員、復(fù)盤人員準(zhǔn)時到位，開始盤點。

4、考慮盤點方便及保持商品安全、衛(wèi)生質(zhì)量等，對部分商品手寫盤點單，并簽字。復(fù)核人根據(jù)盤點單抽查，確認(rèn)后簽字。收銀員按經(jīng)盤點人、復(fù)盤人簽字后的盤點單錄入。錄入完畢后，復(fù)盤人根據(jù)打出的收銀小票同盤點單抽查核對。核對完畢，在收銀小票上簽字。

5、對便于使用POS機(jī)進(jìn)行盤點的商品，盤點人在自己負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)清點商品數(shù)量，同時對已盤點單品劃“――”進(jìn)行數(shù)量復(fù)核，把盤點數(shù)量貼于商品包裝表面，到前臺所屬區(qū)域的POS機(jī)進(jìn)行掃碼。盤點過程中，對盤點過的排面，應(yīng)作好標(biāo)記，避免重復(fù)盤點及漏盤。

6、盤點過程中，復(fù)盤人要全程跟進(jìn)。掃碼時，復(fù)盤人應(yīng)隨同盤點人一起到前臺，監(jiān)督收銀員錄入。錄入完畢后，根據(jù)商品包裝袋上注明數(shù)量，抽查打出的小票是否正確。確認(rèn)后簽字，盤點結(jié)束前，錄入完的商品應(yīng)放于POS機(jī)前所屬區(qū)域，作好已錄入的標(biāo)記，不進(jìn)入賣場，防止重復(fù)錄入。

7、如掃不上碼的單品，部門應(yīng)于次日營業(yè)前下架，及時通知采購。

8、盤點結(jié)束后，盤點單交營運(yùn)主管進(jìn)行核對。填寫庫存卡，如有問題須于次日上報店長。

9、店長、復(fù)核人監(jiān)督整個盤點過程，如發(fā)現(xiàn)問題，復(fù)核人員有權(quán)要求重盤。

10、錄入人員應(yīng)于次日9：00時前做完驗收，一日內(nèi)做出盤點結(jié)果。盤點結(jié)

果應(yīng)及時交于營業(yè)各部門進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題請于次日12：00前交錄入人員進(jìn)行處理，當(dāng)無任何問題后，營業(yè)各部門主管簽字確認(rèn)期初庫存，店長對全店期初庫存簽字確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果交財務(wù)存檔。

四、盤點過程中注意事項：

1、盤點時以最小銷售單位作為計數(shù)依據(jù)。

2、復(fù)核時抽查率不得低于30%，但對于煙酒等高單價商品復(fù)核率達(dá)100%。

3、打出的小票，必須經(jīng)盤點人、復(fù)盤人雙方簽字。

4、盤點過程中，庫存商品應(yīng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，即不再收貨、退貨等。

5、盤點過程中，應(yīng)特別注意，避免重復(fù)盤點、重復(fù)錄入及漏盤、漏入現(xiàn)象。

6、盤點過程中如有不清楚事項，應(yīng)及時同財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，盤點流程由財務(wù)負(fù)責(zé)解釋。

以上由（臨沂旭陽專業(yè)超市策劃工作室）提供

第五篇：超市盤點總結(jié)會議流程

萬家福商貿(mào)有限公司盤點總結(jié)會議流程

時間：

一、時間：2011 年 5 月 28 日 上午 7：30-------9:00 ： 地點：

二、地點：萬家福商貿(mào)有限公司會議室 主持人

三、主持人：馬志剛

四、會議主題：萬家福商貿(mào)有限公司盤點總結(jié) 會議主題： 會議目的：

五、會議目的：通過本次總結(jié)會議了解各店在本次盤點之中所存在 的問題，予以解決，各店之間相互交流盤點經(jīng)驗與心得，的問題，并予以解決，各店之間相互交流盤點經(jīng)驗與心得，使 盤點工作正規(guī)化、準(zhǔn)確化、嚴(yán)格化，盤點工作正規(guī)化、準(zhǔn)確化、嚴(yán)格化，確保每一次的盤點質(zhì)量與 效果。效果。

六、參會人員：萬家福商貿(mào)有限公司副總：葛軍霞 參會人員：萬家福商貿(mào)有限公司副總： 人事企劃部：師萬召、龐浩、人事企劃部：師萬召、龐浩、馬志剛 業(yè)務(wù)部：董曉峰、朱彥召 務(wù)部：董曉峰、財務(wù)部： 財務(wù)部：趙秀芝 一店店長： 一店店長：萬金鶴 二店經(jīng)理：仝方超 二店經(jīng)理： 三店主管： 三店主管：王艷麗 會議流程：

七、會議流程： 后勤人員需提前半個小時抵達(dá)布置會場。后勤人員需提前半個小時抵達(dá)布置會場。布置會場

1、點名（會議遲到者罰款 50 元）、點名（2、由主持人宣布會議開始，全體鼓掌。、由主持人宣布會議開始，全體鼓掌。

3、全體起立，齊呼萬家?？谔枴！⑷w起立，齊呼萬家?？谔?。

4、由主持人宣讀到會領(lǐng)導(dǎo)名單。、由主持人宣讀到會領(lǐng)導(dǎo)名單。

5、由主持人介紹本次會議主題及目的。、由主持人介紹本次會議主題及目的。

6、由葛軍霞經(jīng)理為大會致辭。、由葛軍霞經(jīng)理為大會致辭。

7、由人事企劃部經(jīng)理師萬召同志發(fā)言。、由人事企劃部經(jīng)理師萬召同志發(fā)言。

8、由業(yè)務(wù)部經(jīng)理董曉峰同志發(fā)言。、由業(yè)務(wù)部經(jīng)理董曉峰同志發(fā)言。

9、由財務(wù)部主管趙秀芝同志發(fā)言。、由財務(wù)部主管趙秀芝同志發(fā)言。

10、由一店店長萬金鶴同志發(fā)表盤點總結(jié)。、由一店店長萬金鶴同志發(fā)表盤點總結(jié)。

11、由二店經(jīng)理仝方超同志發(fā)表盤點總結(jié)。、由二店經(jīng)理仝方超同志發(fā)表盤點總結(jié)。

12、由三店主管王艷麗同志發(fā)表盤點總結(jié)。、由三店主管王艷麗同志發(fā)表盤點總結(jié)。

13、交流環(huán)節(jié)：各門店之間以及與公司各部門之間進(jìn)行溝通、交、交流環(huán)節(jié)：各門店之間以及與公司各部門之間進(jìn)行溝通、流、協(xié)商。協(xié)商。

14、由二店經(jīng)理仝方超同志作為代表，發(fā)表交流心得與經(jīng)驗。、由二店經(jīng)理仝方超同志作為代表，發(fā)表交流心得與經(jīng)驗。

15、由企劃部馬志剛介紹服務(wù)行業(yè)中的一些基本禮儀。、由企劃部馬志剛介紹服務(wù)行業(yè)中的一些基本禮儀。

16、由葛軍霞副總作會議總結(jié)。、

由葛軍霞副總作會議總結(jié)。

17、會議正式閉幕。、會議正式閉幕。