第一篇：內(nèi)審?fù)鈱徱c(diǎn)培訓(xùn)資料

4.3.3 目標(biāo)指標(biāo)管理

1.檢查是否編制了本年物業(yè)工作計(jì)劃?

4.4.1

5.5.1 2本年工作計(jì)劃是否包含了適用的行標(biāo)要求？ 3本年工作計(jì)劃中是否包含質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)？ 4.查重要環(huán)境因素清單、環(huán)境管理方案是否更新 5查閱1-10月目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

管理職責(zé)

4.2 4.4.4

6.3

4.2.4 4.5.4

6.2 4.4.2 1．詢問管理處負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)是否適用？

2．抽查1-2人是否知曉本崗位工作要求？ 3．外包方操作崗位有無工作標(biāo)準(zhǔn)？ 文件資料管理

1．管理處是否指定1人負(fù)責(zé)文件管理工作？ 2．是否建立了“部門相關(guān)有效文件清單”？ 3．管理制度是否滿足四星列示的12項(xiàng)要求？

4．檢查“文件收發(fā)、借閱、歸檔” 管理清冊 5．檢查文件使用前是否得到審批？有無標(biāo)識(shí)

6．管理處是否按年形成工作大事記？

檔案資料管理

1．檢查檔案資料“全引目錄”

2六圖二書、用地規(guī)劃、建設(shè)工程 規(guī)劃許可證 3．竣工資料、接管驗(yàn)收圖紙資料 4．公共區(qū)域及共用設(shè)施承接查驗(yàn)資料 5．分戶權(quán)屬清冊及分戶查驗(yàn)記錄 6．房屋質(zhì)量保證書、房屋使用說明書

7．房屋銷售合同、臨時(shí)管理公約、前期物業(yè)合同 8．物業(yè)費(fèi)構(gòu)成明細(xì)、費(fèi)用收支憑證 9．物業(yè)費(fèi)半年公示一次的證據(jù) 10．ERP網(wǎng)絡(luò)使用說明書 記錄管理

1．查閱是否編制了“部門記錄清單”？

2．抽查3種記錄名稱、編號(hào)、填寫要求是否合規(guī) 人員管理

7.5 4．6

7.4

8.2.2 4.5.1

6.3 4.6

1．檢查管理人員持證上崗是否分層對應(yīng)？

2．檢查特種工（執(zhí)機(jī)員、電梯維修、電工、水質(zhì)化驗(yàn)、司爐、水暖工等）上崗證 3．檢查在崗人員分類統(tǒng)一著裝、配帶工牌情況

4．檢查在崗人員語言及行為規(guī)范情況

5． 管理處是否建立了正常的培訓(xùn)制度？ 6．查閱本年培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄

7．檢查崗位資格勝任標(biāo)準(zhǔn)？檢查評價(jià)記錄？如未滿足的原因？將采取何種措施？

運(yùn)行控制管理

1．檢查客戶服務(wù)場所整潔規(guī)范與否？ 營業(yè)執(zhí)照、2．檢查（資質(zhì)證書、負(fù)責(zé)人照片、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)電話公示上墻？

3．檢查24小時(shí)受理客戶訴求有記錄 4．檢查前臺(tái)接訪記錄，客戶訴求處理情況 5．檢查重要事項(xiàng)告知義務(wù)

6．檢查環(huán)境表現(xiàn)月報(bào)表

7．檢查重要環(huán)境因素合規(guī)性評價(jià)報(bào)告 采購控制管理

1．檢查合格供方名錄

2．檢查合格供方跟蹤評審記錄

3．檢查庫房管理

業(yè)主滿意度測量

1．每年集中進(jìn)行1次滿意度調(diào)查，每次問卷85%

2．征詢結(jié)果、整改措施及落實(shí)情況向業(yè)主公示 3．反饋給業(yè)主個(gè)人的信息不超過7天

4．業(yè)主訴求集中反映哪些問題？有無解決方案？ 5．今年以來的特色亮點(diǎn)工程有哪些？

6．明年的改進(jìn)措施？

基礎(chǔ)設(shè)施管理

1．檢查設(shè)備臺(tái)帳是否齊全完備

2．檢查共用設(shè)施按樓登記

3．檢查“檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期臺(tái)帳”

4．檢查年度房屋設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施

5．檢查設(shè)備掛牌、標(biāo)識(shí)管理是否規(guī)范統(tǒng)一

6.3

6.3 4.6

6.3 4.6

6．檢查能源臺(tái)帳、能源統(tǒng)計(jì)表、節(jié)能措施落實(shí)

房屋共用部位管理

1．查房屋普查記錄，外墻面清潔完好無脫落

2.戶外廣告、霓虹燈有審批并安裝牢固

3．對違規(guī)搭建行為進(jìn)行勸阻并報(bào)告屬地主管部門記錄

4．檢查維修服務(wù)承諾是否上墻，5．抽查3-5張維修工作單是否形成封環(huán)

6．查維修及時(shí)率，維修回訪記錄，7．維修單月末統(tǒng)計(jì)集中問題納入下月計(jì)劃

設(shè)施設(shè)備管理

1．查機(jī)房值班表、交接班記錄、設(shè)備巡檢養(yǎng)護(hù)記錄

2．檢查設(shè)備機(jī)房檔鼠板、鼠藥、滅火器、緊急疏散圖

3．檢查應(yīng)急預(yù)案流程圖、設(shè)備系統(tǒng)圖是否合規(guī)

4．檢查弱電、避雷系統(tǒng)安全性，有無檢測記錄

5．檢查室外或地下空間有無架空管線

排水排污

1． 檢查雨水井、化糞池疏通清淘記錄；巡檢記錄

2． 路面是否平整？有無堆積物和積水？檢查井蓋有無缺損？

供水系統(tǒng)

1．檢查水泵房三證是否齊全上墻

2．檢查水箱是否上鎖，水泵房安全管理措施

3．檢查紫外線消毒燈是否正常開啟

4．檢查水泵日檢表

5．檢查供水系統(tǒng)故障處理記錄

供電系統(tǒng)

1．檢查高壓配電室絕緣墊、安全警示標(biāo)識(shí)

2．檢查倒閘操作記錄、機(jī)房運(yùn)行記錄

3．檢查停電檢修是否提前4小時(shí)通知

4．檢查超負(fù)荷用電管理措施

5．檢查公共照明是否正常

電梯管理

1．檢查電梯三證,年檢合格證

2．檢查乘客須知張貼現(xiàn)場 3．查電梯周檢月保養(yǎng)記錄，4．檢查機(jī)房盤車手輪、平層標(biāo)志 5．檢查對電梯外包方的監(jiān)管記錄

6．電梯運(yùn)行故障排除時(shí)間（20分鐘到達(dá)現(xiàn)場）7．檢查電梯運(yùn)行、檢修記錄

8．檢查電梯機(jī)房、井道清潔，通風(fēng)照明良好

7.5.1,75.2

7.5.2

9．檢查消防安全設(shè)施是否齊全，無事隱患

供熱管理

1．壓力容器、安全閥、壓力表檢測記錄

2．鍋爐房運(yùn)行、化驗(yàn)、巡檢、交接班記錄

3．檢查機(jī)房管理制度五上墻

4，檢查應(yīng)急預(yù)案的可行性

5．檢查門禁制度

6．檢查司爐持證上崗情況

4.4.7 秩序維護(hù)

1．檢查崗位分布圖、監(jiān)控點(diǎn)位圖、紅外報(bào)警圖

2．檢查門衛(wèi)儀表規(guī)范，門衛(wèi)交接班記錄

3．檢查巡邏崗著裝儀表，巡邏路線，巡邏記錄

4．檢查秩序維護(hù)員名單、排班表及崗位分配表

5．檢查安全標(biāo)識(shí)設(shè)置清單

智能安防系統(tǒng)

1．檢查安防報(bào)警主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)

2．檢查門禁對講機(jī)、讀卡器、電磁門鎖是否正常

3．抽查紅外探頭、監(jiān)視屏、錄像功能

4．檢查安防值班記錄，監(jiān)控錄像資料（30日備察）

4.4.7 消防監(jiān)控系統(tǒng)

1．消防設(shè)施平面圖、安全疏散圖、消防設(shè)施臺(tái)帳

2．查火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警聯(lián)動(dòng)、顯示、打印、廣播功能

3．檢查手動(dòng)報(bào)警器、便攜式滅火器

4．檢查防火卷簾門、排煙風(fēng)機(jī)

5．檢查消防泵、消防噴淋

75.2,8.2.4

4..6 6．檢查義務(wù)消防組織責(zé)任分工，信息傳遞鏈、7．檢查消防培訓(xùn)記錄

8．檢查消防實(shí)地演練記錄及應(yīng)急響應(yīng)能力評價(jià) 9．檢查應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋7種以上應(yīng)急情況 10．檢查意外風(fēng)險(xiǎn)識(shí)辨 環(huán)境衛(wèi)生管理

1．清潔設(shè)施點(diǎn)位圖、保潔崗位責(zé)任區(qū)分配名單 2．保潔計(jì)劃、保潔巡查記錄、3．垃圾分類收集、清運(yùn)記錄、4．重點(diǎn)部位定期消殺計(jì)劃、實(shí)施記錄 5．滅鼠、除蟲管理記錄 6．檢查道路、場地?zé)o煙頭紙宵 7．樓內(nèi)公共部位有無私自占用

8．檢查電井、管井是否鎖閉，有無雜物

9．檢查底商門前三包是否管理有序 庭院綠化管理

1．綠化現(xiàn)狀平面圖、綠化設(shè)備臺(tái)帳、綠化檔案 2．綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃及實(shí)施記錄 3．綠地巡視檢查記錄 4．綠化藥物使用管理記錄 5．重點(diǎn)樹木品種標(biāo)牌管理 6．花草樹木修剪美觀 7．水景無雜物，水質(zhì)清潔

第二篇：內(nèi)審培訓(xùn)資料

綿陽眾工機(jī)械有限公司

內(nèi) 審 培 訓(xùn) 資 料

一、審核的相關(guān)定義及理解

1、審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨(dú)立的并形成文件的過程。

2、過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

3、產(chǎn)品：過程的結(jié)果。通常指四種類別： 服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。

4、程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。

5、合格：滿足要求

6、不合格：未滿足要求

7、缺陷：示滿足與預(yù)期或規(guī)定用途的要求。

8、質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。

9、審核范圍：某一給定審核的深度及廣度。

二、對審核的理解

1、審核是對活動(dòng)各過程進(jìn)行檢查的有效管理工具，審核的結(jié)果為管理者采取措施提供了信息。

2、審核 的主要目的是確定滿足審核 準(zhǔn)則的程度如：確定受審核方的管理體系對規(guī)定要求的符合性；評價(jià)對法律法規(guī)要求的符合性；確認(rèn)所實(shí)施的管理體系 滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。

3、審核準(zhǔn)則是用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。管理體系的準(zhǔn)則通常指ISO9001：2008;ISO14001-2004體系的要求，它是外審依據(jù)的主要準(zhǔn)則；管理手冊、文件程序和其它相關(guān)體系文件。

4、為確保審核的有效性和效率，應(yīng)堅(jiān)持的客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)方法三原則

客觀性主要表現(xiàn)：

A、所獲得的審核證據(jù)必須是與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其它信息不能有個(gè)人推理或猜想

B、審核應(yīng)對收集的證據(jù)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行客觀評價(jià)、以形成審核發(fā)現(xiàn)

C、審核是一個(gè)形成文件的過程，通過文件形式發(fā)確保審核的客觀性。

獨(dú)立性主要表現(xiàn)：

A、審核是管理層、公司規(guī)定、合同要求、委托方或法律法規(guī)的一項(xiàng)授權(quán)活動(dòng)，B、審核過程保持公證，避免利益沖突。

C、審核員應(yīng)遵守的職業(yè)規(guī)范如：辦事的準(zhǔn)則，行為的一致性、保密性等。

E、審核員應(yīng)具備開展審核工作的能力且與審核區(qū)域無直接責(zé)任的人員。

F、堅(jiān)持在審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)的基礎(chǔ)上對審核算方進(jìn)行客觀評價(jià)如：“無罰推定” 審核的系統(tǒng)方法主要表現(xiàn)在：

A、審核包括文件和現(xiàn)場兩個(gè)方面文件重點(diǎn)檢查質(zhì)量管理體系文件與認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性、適宜性和可操作性。具體操作可包括文件的歸檔管理及責(zé)任的劃分、文件的更改作廢的執(zhí)行、文件清單的有效性、相關(guān)文件的配套和完整、文件審核、審批程序、各技術(shù)類文件的可了解性等；現(xiàn)場審核重點(diǎn)是檢查質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行過程的符合性、充分性、有效性和效率。其具體操作可包括關(guān)鍵控制點(diǎn)工序的記錄的完整有效性及相應(yīng)操作員對工序的掌握程度.;首檢制度的有效實(shí)施；監(jiān)試測量的效果和校準(zhǔn)；部門作業(yè)流程的符合性和有效性。

B、審核包括符合性、有效性和達(dá)標(biāo)性三個(gè)層次。符合性是指質(zhì)量活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符

合審核準(zhǔn)則；有效性是指審核 準(zhǔn)則是否被有效實(shí)施；達(dá)標(biāo)性是指審核準(zhǔn)則實(shí)施的結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。

C、審核前的策劃以確保實(shí)施的有效性和一致性及審核結(jié)論的可信性。

D、審核利用已建立的方法、技巧確保審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)的相關(guān)性、可信性和充分性。E、審核應(yīng)按計(jì)劃和檢查表進(jìn)行并確定其審核范圍。

F、ISO9001-2008;ISO14001-2004有策劃整個(gè)質(zhì)量體系和過程時(shí)所用的質(zhì)量管理體系方法即: ◎ 確定顧客的需求和期望;

◎ 建立組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)或過程目標(biāo);

◎ 確定過程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過程(或子過程)和職責(zé);

◎ 確定過程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有效性的測量方法;

◎ 對其測量并確定過程的有效性;

◎ 根據(jù)測量結(jié)果確定糾正措施和預(yù)防措施;

◎ 尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì);

◎ 策劃、實(shí)施、監(jiān)控和評價(jià)質(zhì)量改進(jìn)立并確定后續(xù)措施

在審核時(shí)應(yīng)圍繞上述順序收集客觀證據(jù)。

三、審核的分類 ：通常有三種分類法

1、審核對象分類法

2、審核方分類法、第二方審核（評定批準(zhǔn)）、第三方審核（認(rèn)證注冊）

3、審核范圍分類法 全部審核、部分審核、跟蹤審核（驗(yàn)證以前的糾正預(yù)防措施）

四、審核與其它質(zhì)量活動(dòng)的區(qū)別（質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量診斷）

1、質(zhì)量檢驗(yàn)：對產(chǎn)呂質(zhì)量進(jìn)行符合性判定。

2、質(zhì)量監(jiān)督；對組織質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行連續(xù)評價(jià)和控制。

3、質(zhì)量診斷；從管理的有效性出發(fā)，發(fā)現(xiàn)、論證問題，提出改進(jìn)建議。

4、內(nèi)審必須包括符合性、有效性、達(dá)標(biāo)性三個(gè)依次遞進(jìn)才能構(gòu)成一次完整的審核，其主要功能是為評價(jià)其防止不合格發(fā)生，滿足成客要求和符合法律、法規(guī)要求的能力，提供客觀公正的證據(jù)。

五、內(nèi)審的重點(diǎn)

確保質(zhì)量管理體系的有效性、過程的可靠性、產(chǎn)品的適用性，評價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施

六、審核計(jì)劃

質(zhì)量體系審核應(yīng)對所有過程部門進(jìn)行審核；過程審核應(yīng)對所有關(guān)鍵過程和因素進(jìn)行審核，確保關(guān)鍵過程和因素進(jìn)入受控狀態(tài)；產(chǎn)品質(zhì)量審核應(yīng)從適用性角度對最終產(chǎn)品按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期審核以期限客觀反映出產(chǎn)品質(zhì)量水平及波動(dòng)規(guī)律；服務(wù)質(zhì)量審核應(yīng)以成客要求、投訴為線索，主要進(jìn)行外部服務(wù)審核，不斷滿足成客要求，減少投訴率。

七、內(nèi)審人員的職責(zé)和工作

職責(zé)；遵守 闡明審核要求；參與活動(dòng)計(jì)劃檢查表的制定，按計(jì)劃完成審核審核任務(wù)；將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料并報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證糾正措施的有效性；協(xié)調(diào)受審核方制定糾正措施跟蹤驗(yàn)證；配合支持組長工作，參加第二方審核。

工作：完成每一項(xiàng)審核任務(wù)的要求；評審有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系活動(dòng)文件，以確定其適宜性；及時(shí)向受審核方報(bào)告嚴(yán)重的不合格項(xiàng)；報(bào)告審核過程中遇到的重大障礙；報(bào)告審核意見及時(shí)編制不合格項(xiàng)報(bào)告。

八、檢查表的審查方式

a)審核員在執(zhí)行審核前可對相關(guān)負(fù)責(zé)人作整體的工作了解以便后續(xù)的審核，但不能超出審核準(zhǔn)則

之外。

b)不應(yīng)只采用YESNO的問答的模式，避免因封閉式提閭引起情緒緊張。

c)觀察執(zhí)行人員按照有關(guān)程序工作的情況及有效性和效率的改善。

d)驗(yàn)證具有代表意義和符合抽樣標(biāo)準(zhǔn)的的記錄文件.e)合理評價(jià)其文件工作與質(zhì)量體系的符合性及有效性.f)可根據(jù)實(shí)際需求靈活詢問相關(guān)審核的條文,切忌機(jī)械從檢查第一個(gè)問題開始.g)以拓展思路的方式詢問被審核方，并注重少說多聽、多記錄的原則。如：為什么？請告訴我? h)適當(dāng)把握審核進(jìn)度，圍繞審核準(zhǔn)則開展，掌握雙方溝通的和諧場面。

九不合格項(xiàng)的評定

1）嚴(yán)重不合格項(xiàng)

a、質(zhì)量管理體系與約定的體系標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求嚴(yán)重不符。如：關(guān)鍵控制程序沒有貫徹實(shí)施，缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求

b、造成系統(tǒng)失效的不合格。如測量監(jiān)控設(shè)備大部分未按周期校準(zhǔn)，不合格品處置大部分未按規(guī)定要求評審、記錄

c、造成區(qū)域性失效的不合格。如：質(zhì)量管理體系所覆蓋的局部的部門、車間未按標(biāo)準(zhǔn)組織對產(chǎn)品檢驗(yàn)等。

d、可能造成嚴(yán)重后果的不合格，一般指人身安全要求未能達(dá)到的不合格項(xiàng)。

2）一般不合格項(xiàng)

a、不是偶然、明顯不符合文件要求的不合格項(xiàng)。如部分合同未評審，檢驗(yàn)員職責(zé)不明確。b、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格項(xiàng)。如：未能按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行曲自檢、首檢。

c、造成質(zhì)量活動(dòng)失效的不合格項(xiàng)。如質(zhì)量控制點(diǎn)未能針對關(guān)鍵質(zhì)量特性或工序支配因素進(jìn)行控制等。

3）輕微不合格項(xiàng)

孤立的、偶發(fā)性并對產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的問題。

4）觀察項(xiàng)

證據(jù)不足、欠充分但不能構(gòu)成不合格的項(xiàng)

十、內(nèi)審程序

要求審核 指派審核組長選定審核成員未次會(huì)

議審核審核報(bào)告評審 跟蹤驗(yàn)證糾正措施的落實(shí)和有效性

十一、質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)及方法（附表二）

十二、本次審核的重點(diǎn)

1、公司一年來戰(zhàn)略、資源、職責(zé)權(quán)限、輸入輸出策劃等調(diào)整和改善后其相應(yīng)制度文件、程序文件、記錄形式的配套性、完整性和充分性以及實(shí)施的有效性。如：ERP電腦化物料生產(chǎn)計(jì)劃管理的有效性、充分性及相關(guān)業(yè)務(wù)流程改善，SPC的推行的全面性、有效性和效率，公司各職能部門各職責(zé)、權(quán)限、接口的文件完善執(zhí)行，對所負(fù)質(zhì)量責(zé)任的實(shí)際履行等。

2、公司各部門對體系要求的以顧客為關(guān)聚焦點(diǎn)和質(zhì)量體持續(xù)改善方面的相應(yīng)活動(dòng)的開展及實(shí)施.如客戶的銷后服務(wù)和滿意率的相關(guān)調(diào)查;顧客投訴的跟蹤處理和回復(fù);對供應(yīng)商考查、評先。

3、各部門對公司總質(zhì)量方針的理解和總質(zhì)量目標(biāo)的逐層分解和實(shí)施及效果評估的依據(jù)和實(shí)際效果.4、上次2010年12月份內(nèi)審、2010年外審不合項(xiàng)的持續(xù)改善的跟蹤驗(yàn)證。

十三、審核檢查表?xiàng)l文的分析（現(xiàn)場場提問）

表一：2010外審不合格項(xiàng)

管理者代表：周國良

2011/9/1

第三篇：2014年HSE管理體系內(nèi)審、外審情況

2010年HSE管理體系內(nèi)審、外審情況

一、HSE管理體系內(nèi)部審核

為檢查公司2010年HSE管理體系在機(jī)構(gòu)中的具體運(yùn)行情況，并對體系工作開展過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)給予糾正，確保公司HSE方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，中控部安監(jiān)室于2010年5月26日—2010年5月28日對公司50個(gè)部室開展了為期3天的內(nèi)部審核工作。審核組成員采用面談、現(xiàn)場提問、查閱有關(guān)記錄、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場安全環(huán)保工作四種方式進(jìn)行，共發(fā)現(xiàn)輕微不符合項(xiàng)37項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)，審核組并要求各單位對存在的不符合限期進(jìn)行整改，經(jīng)復(fù)查，整改合格率達(dá)到了100%。

二、HSE管理體系外部審核

2010年8月17日—8月18日，中國質(zhì)量認(rèn)證中心貴州評審中心對公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系進(jìn)行了外部監(jiān)督審核，通過對現(xiàn)場和基礎(chǔ)資料的審核，共發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)1項(xiàng)，公司于2010年8月20日完成了不符合項(xiàng)的整改。

通過內(nèi)部審核和外部監(jiān)督審核，公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)是適宜的，能為職工提供安全、舒適、清潔的作業(yè)環(huán)境，為公司建立環(huán)保、節(jié)能、降耗的文明企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有很好的指導(dǎo)意義。

第四篇：內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑襟E全程(含時(shí)間間隔)

內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑襟E全程（含時(shí)間間隔）

1、內(nèi)部審核計(jì)劃

編制：*年8月6日

審批：*年8月8日

批準(zhǔn)：*年8月8日（管代批準(zhǔn)）

2、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

其中的時(shí)間安排：現(xiàn)場審核時(shí)間：*年8月20日～21日

糾正措施完成時(shí)間：8月30日前

審核報(bào)告發(fā)布日期：9月15日前

3、現(xiàn)場審核計(jì)劃日程安排

8月20日（上午、下午）8月21日（上午、下午）

4、內(nèi)審首次會(huì)議（須有簽到表）

5、內(nèi)審檢查表（各個(gè)部門）

6、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告（編制： 8月30日，批準(zhǔn)8月30日）

7、內(nèi)審不合格報(bào)告（效果驗(yàn)證：8月28日）

8、糾正措施實(shí)施表（提出日期8月21日，預(yù)計(jì)完成日期8月30日前，完成日期8月28日）

注意：不合格報(bào)告可能不只一張（有的糾正還要附相關(guān)的資料）

9、內(nèi)審末次會(huì)議（附簽到表）

10、管理評審

a、會(huì)議通知（定于10月9日下午*時(shí)，地點(diǎn)：**通知時(shí)間：9月28日）b、管理評審計(jì)劃（9月29日）

c、管理評審會(huì)議簽到表

d、附件：輸入資料

e、管理評審報(bào)告

f、會(huì)議記錄

g、管理評審相應(yīng)的決議、跟蹤等等

迎接外審（外審時(shí)間10月18日）

1、9月13日，CQC評審中心傳真征求監(jiān)審時(shí)間安排2、10月11日發(fā)來審核計(jì)劃

內(nèi)容：審核組成員名單、審核活動(dòng)安排

需回傳確認(rèn)（定最終審核時(shí)間10月19日）

3、致電CQC評審中心相關(guān)審核老師，交流溝通（記住別忘記主動(dòng)要求去接車）4、10月13日，公司內(nèi)發(fā)通知，迎接審核，大掃除呵呵…..各受審核部門負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)議

5、檢查各部門準(zhǔn)備工作（主要是資料了）

特別要注意上一次審核的不合格及內(nèi)審中的不合格項(xiàng)，老師再忙也要審的！

6、安排歡迎等橫幅資料準(zhǔn)備

公司大門口：熱烈歡迎認(rèn)證中心專家蒞臨審核指導(dǎo)；

會(huì)議室：“***公司質(zhì)量管理體系審核首次會(huì)議”

當(dāng)然還有末次會(huì)議的(“***公司質(zhì)量管理體系審核首次會(huì)議”)

7、安排生產(chǎn)車間清理整頓8、10月18日，準(zhǔn)備水果飲料等等9、10月19日早，接車（按之前商量好的時(shí)間地點(diǎn)）

10、首次會(huì)議（19日上午10點(diǎn)）

管代或老總帶領(lǐng)下歡迎審核老師光臨

審核老師講話

老總講話

管代講話（主要內(nèi)容：歡迎審核老師+過去一年體系運(yùn)行概要+要求各部門配合審核。簡單就好?。?/p>

11、審核開始（文審+現(xiàn)場審核，一般兩天完成，快的一天結(jié)束）

12、末次會(huì)議

審核老師講話做審核報(bào)告（肯定要提出不合格了）

管代講話（感謝老師的審核+感謝同事們的配合+對體系運(yùn)行的檢討+改進(jìn)）老總講話

13、審核老師宣布可以通過的，將所開出的不合格盡快整改（他們叫“關(guān)閉”），然后郵寄過去基本就OK了（一般要求1月內(nèi)完成，但是最好積極些——15日內(nèi)）。

一般體系審核只要不是非常不像話，通過是沒問題的。

第五篇：2007質(zhì)量審核(內(nèi)審和外審)結(jié)果報(bào)告

附件一：

2007質(zhì)量審核（內(nèi)審和外審）結(jié)果報(bào)告

我公司質(zhì)量管理體系經(jīng)過了質(zhì)量管理策劃、內(nèi)部宣貫培訓(xùn)、文件的編寫、修改、定稿階段，于2006年12月1日正式運(yùn)行，在運(yùn)行期間，經(jīng)過公司全體員工的努力，尤其是領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與兩大因素，員工的質(zhì)量意識(shí)得到了洗禮，產(chǎn)品的質(zhì)量得到了升華，客戶滿意度有了大幅度提高，為了驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)我們質(zhì)量管理體系，我公司最高管理者廖總簽發(fā)了07年2月5日第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，8月9日第二次和12月15日第三次內(nèi)部質(zhì)量審核，并于07年9月18日順利通過第一次外部監(jiān)督審核。

在第一次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)4個(gè)次要不符合項(xiàng)：其中物控部一個(gè)（材料區(qū)存放的中纖板墊木枋大小不一，致使中纖板成彎曲狀）；生產(chǎn)部2個(gè)（平板車間門扇框架防變形槽未按規(guī)定開槽），（油漆車間色板沒有標(biāo)簽）；質(zhì)檢部1個(gè)（質(zhì)檢部人員未按《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施檢驗(yàn)，對以上問題均發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”共4份，4個(gè)問題均得到了及時(shí)的改善。

在第二次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)1個(gè)：生產(chǎn)部（設(shè)備保養(yǎng)記錄不全），對此不符合項(xiàng)發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”1份，此不符合項(xiàng)得到了及時(shí)的改善。

第三次內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)2個(gè)（倉庫部分產(chǎn)品未按管理規(guī)定貯存）（倉庫部分產(chǎn)品缺少保護(hù)措施），對此2個(gè)不符合項(xiàng)發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”2份，2個(gè)不符合項(xiàng)得到了及時(shí)的改善。

我公司在運(yùn)行ISO質(zhì)量管理體系以來在各個(gè)方面取得了很大的進(jìn)步。如：

1）明確了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為公司的發(fā)展指引了方向，制定了

綱領(lǐng)性的文件，建立了完整的文件系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)鋪好了道路。

2）根據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)環(huán)境管理程序》實(shí)施5S管理，明顯的改善

了工作環(huán)境，為安全有序的生產(chǎn)提供了保障，從而提高了工作效

率。

3）建立了書面的客戶管程序并運(yùn)作執(zhí)行，確保服務(wù)好每一個(gè)客戶，并

對客戶進(jìn)行了有效管理，通過客戶滿意度調(diào)查，監(jiān)控客戶滿足和不滿意信息，更好的完成客戶要求內(nèi)容。

4）物料采購按標(biāo)準(zhǔn)申購單由各所需部門申購，并由采購部門主管全面

復(fù)核審批，采購部門根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度指標(biāo)進(jìn)行評估出合格供應(yīng)商，物料采購過程有所控制，確保了準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)量的采購活動(dòng)。

5）規(guī)范了生產(chǎn)通知單、排產(chǎn)單、生產(chǎn)流程交接單，編制了《作業(yè)指導(dǎo)

書》《機(jī)臺(tái)安全操作規(guī)程》，并建立了績效考核制度，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素進(jìn)行了控制。

6）質(zhì)量檢驗(yàn)制定了三個(gè)重點(diǎn)工序由質(zhì)檢員進(jìn)行全檢，并對其它工序按

比例進(jìn)行抽檢，各工序作業(yè)員要按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品各階段均能有效控制，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品滿足客戶要求。

通過內(nèi)部審核中尚存在以下不足：

1)內(nèi)審員審核水平有待進(jìn)一步提高；

2)管理人員對質(zhì)量文件的學(xué)習(xí)理解不深不透，還需加強(qiáng)掊訓(xùn)。

認(rèn)證公司在2007年9月18日對我廠進(jìn)行了第一次監(jiān)督審核，審核結(jié)果如下：

1）公司質(zhì)量方針與企業(yè)實(shí)際、企業(yè)文化協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)適宜，并在相關(guān)的職能和層次上得到了分解和落實(shí)，定期進(jìn)行測量基本能實(shí)現(xiàn)。公司半年來未發(fā)生重大變化，強(qiáng)化了管理體系運(yùn)行和控制，改善了通風(fēng)除塵設(shè)施，銷售量和市場占有率有所增長，質(zhì)量管理體系基本有效。

2）對門扇、門框的生產(chǎn)過程基本受控，經(jīng)廣東省和佛山市有關(guān)質(zhì)量

檢測部門檢查滿足國家的有關(guān)要求，質(zhì)量穩(wěn)定，用戶評價(jià)良好。未發(fā)生用戶重大投訴。

3）2007年8月進(jìn)行了一次完整的內(nèi)部審核基本有效。

4）具備一定的自我機(jī)制改進(jìn)能力，能夠針對存在的問題采取有關(guān)措

施，提高質(zhì)量和效率。

5）上次審核中開具的4個(gè)不符合項(xiàng)均在現(xiàn)場驗(yàn)證確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)類似

現(xiàn)象發(fā)生，本次審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)2個(gè)：銷售部1個(gè)（合同無評審記錄），質(zhì)檢部1個(gè)（未對油漆作進(jìn)料檢驗(yàn)），對以上2個(gè)不符合項(xiàng)認(rèn)證公司發(fā)出了“不符合項(xiàng)通知單”“糾正及預(yù)防單”各2份，2個(gè)不符合項(xiàng)得到了及時(shí)改善。

6）認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用基本符合規(guī)定。

7）保持認(rèn)證證書。

綜上所述，充分說明本公司的質(zhì)量管理體系是符合的、適用的、有效的，只要我們斷續(xù)努力，不斷改進(jìn)，一定會(huì)促進(jìn)公司更大的發(fā)展!

報(bào)告人：

2008年1月19日