第一篇：iso9001-2015內(nèi)部審核報告范例

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內(nèi)部審核總結(jié)報告

（ISO9001-2015）

一、審核目的：

1、驗證公司質(zhì)量活動與ISO9001：2015版質(zhì)量體系要求及公司質(zhì)量手冊和程序文件的符合性。

2、確定公司ISO9001：2015標準質(zhì)量體系是否正常運行，是否能有效的提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量，是否具備公司現(xiàn)場審核的條件。

二、審核范圍：

ISO9001：2015涉及的所有要素及公司質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品和各職能部門、車間、倉庫。

三、審核依據(jù)：

ISO9001標準，公司體系文件及記錄，合同，相適宜的法律法規(guī)及有關(guān)標準。審核日期：

2018年6月2日至6月3日。

四、受審核部門：

ISO9001：2015質(zhì)量體系要求涉及的各職能部門、生產(chǎn)車間、倉庫。審核組長： 審核員：

五、審核結(jié)論：

1.通過2天的內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)了12項不符合項，按部門進行劃分為：工程部2項，生產(chǎn)部4項，品質(zhì)部1項，倉庫3項，采購部1項，人事行政部1項。同時，審核組在審核現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)了許多不足之處，并已與該部負責人進行了

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直接溝通，要求及時予以改正。

2.不合格報告按標準條款劃分如下：6.2.2能力、意識與培訓方面2項，6.3基礎(chǔ)設(shè)施方面2項，6.4工作環(huán)境方面2項，7.3設(shè)計開發(fā)方面1項，7.4.1采購過程方面1項，7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1項，7.5.3標識和可追溯性2項，7.5.5產(chǎn)品防護1項。3.內(nèi)審中存在的主要問題匯總?cè)缦拢?/p>

6.2.2部分新員工未進行一般訓練培訓，2個品質(zhì)檢驗人員未進行考核。6.3部分設(shè)備,測試儀器未進行保養(yǎng)。6.4現(xiàn)場工具擺放亂。7.3NNTN4497帶USB功能電池和ES-608音箱無評審記錄、樣品確認表、小批量試產(chǎn)報告。7.4.1新電芯供應(yīng)商偉創(chuàng)源的電芯無樣品確認記錄表。7.5.3倉庫物料標識內(nèi)容不完整,只寫了型號,退貨區(qū)部分物料無標識。生產(chǎn)現(xiàn)場部分物料無標識，產(chǎn)線不合格品未用紅色不良品盒區(qū)分、返修品未用黃色盒區(qū)分。部分物料盒上貼有2個不相同型號標識。7.5.5倉庫區(qū)域劃分無標示牌,部分庫存超期物料未及時通知品質(zhì)部進行檢驗。

針對本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項，公司提出如下糾正和預(yù)防措施，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行和年度外審順利通過，要求公司各部門認真執(zhí)行：

1、各部門結(jié)合本次審核發(fā)現(xiàn)的問題和糾正措施要求單開展自查活動，找出本部門質(zhì)量管理的不符合項并制定有針對性的整改措施，避免類似問題的重復(fù)發(fā)生。

2、有關(guān)責任部門針對本次內(nèi)審中開出的糾正措施要求單進行原因分析，及時進行糾正，并制定相應(yīng)的糾正措施，限期進行整改。

3、經(jīng)審核組長評審后實施，各相關(guān)內(nèi)審員進行跟蹤驗證。

4、各部門應(yīng)將工作的重點放在確保公司質(zhì)量管理體系運行的各個過程流程順

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暢，促進公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。

本報告將作為管理評審的輸入內(nèi)容，并為公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的證據(jù)。本報告分發(fā)到：

總經(jīng)理、管理者代表、采購部、工程部、銷售部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、人事行政部、倉庫。

第二篇：ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)

內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)

2014年3月3日至7日在ISO9001顧問老師的指導(dǎo)下，公司組織對各部門進行了ISO9001的內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，持續(xù)改善中心與各部門人員在時間緊、任務(wù)重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結(jié)果，與此同時，向各責任部門開出了審核報告，部分內(nèi)容還提出了整改和糾正的完成期限。通過這五天的體系學習、討論，個人對質(zhì)量管理體系，對審核的過程都有了很大的感悟：

（1）ISO9001作為唯一的基礎(chǔ)管理體系，我認為公司建立的目的應(yīng)該是通過它的運 行，使得公司的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)等可以適當?shù)貪M足顧客及其他相關(guān)方的需求、期望和要求，最終使企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟效益。

（2）目前，公司的產(chǎn)品到了客戶現(xiàn)場，小問題不斷，這嚴重的影響了公司的口碑，通過這幾天的學習，我清楚的知道，只要我們企業(yè)在質(zhì)量管理方面做到了真正滿足或達到ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，那么，公司一定可以穩(wěn)定地提供滿足顧客甚至是使客戶驚嘆的產(chǎn)品。

（3）安全的重要性。在本次審核過程中，姜總多次強調(diào)安全的重要性，從會議開始前的安全分享，到現(xiàn)場觀察時的時刻提醒各位的安全，這些案例雖然對一些人可能會覺得危言聳聽，但是，這卻是一個非常嚴峻的問題，一旦公司出現(xiàn)重大安全事故，那么，公司的基業(yè)將會全部付之一炬，從零開始。因此，安全，從我做起，必須作為公司的底線，絕對不能逾越！

（4）在體系的建立和運行的整個環(huán)節(jié)中，過程的概念一直貫穿其中。所以理解、識別、管理過程，對我們有效運行體系和持續(xù)改進體系有很大益處，而我認為，對這些活

動過程的管理，基本思路就是采用PDCA的方法。不管是什么過程的管控，都可以通過這個閉環(huán)，讓產(chǎn)品的質(zhì)量更上一個臺階：

1)過程的策劃。包括方針和質(zhì)量目標等活動計劃的制定。在這個階段主要是找出存在的問題，通過分析，制定改進的目標，確定達到這些目標的措施和方法。

2)過程的實施。實施就是具體運作，按照策劃要求組織實施，使過程正常運轉(zhuǎn)起來。就是嚴格按照制定的相關(guān)制度要求，對生產(chǎn)或者服務(wù)過程中進行管控，及時發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，采取措施，使問題得到解決。

3)過程的檢查。對過程的結(jié)果應(yīng)采取適當?shù)姆椒ㄟM行驗證，并根據(jù)驗證結(jié)果對過程進行確認。所謂驗證，就是對過程輸出進行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。例如產(chǎn)品設(shè)計的可靠性驗證，產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗，服務(wù)質(zhì)量的檢查等。

4)過程的改進。經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)有問題，就要及時進行改進。也就是對過程的結(jié)構(gòu)、輸出、輸入、活動、人員及其它資源進行調(diào)整，甚至可能導(dǎo)致對過程的重新策劃。通過這個閉環(huán)的循環(huán)，將產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量帶向更高的水平。具體的應(yīng)用我認為可從以下幾方面去實施：

1)理出關(guān)鍵過程

企業(yè)的過程網(wǎng)絡(luò)非常錯綜復(fù)雜，理出關(guān)鍵過程，并對其進行重點控制，對質(zhì)量管理來說尤為重要。就像在本次審核過程中，指導(dǎo)老師總能輕易的找出問題的所在，我認為就是其抓住了問題的關(guān)鍵點，從而直接突破。

2)按優(yōu)先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應(yīng)按其重要程度進行排列，將資源盡量用于重要過程。就像姜總一直都在提醒我們的，“我們持續(xù)改善中心不能指望一次性對公司全過程都改善，而是要重點抓住某個環(huán)節(jié)，再從這個點擴散” “一定要明白什么叫瓶頸，做任何事情都要從瓶頸出發(fā)，針對瓶頸進行改善”等，這些話語無不在提醒我們，明白過程的重要性再進行排列對過程改善的重要性。

3)對程序過程的驗證

要使過程的輸出滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，必須對執(zhí)行程序進行驗證。沒有經(jīng)過驗證的過程有可能會混亂，結(jié)果是過程要不未能完成，要不輸出達不到要求。在本次審核過程中說得最多的也是這些話，“證據(jù)呢？記錄呢？”因此，產(chǎn)品的性能可靠性也好，服務(wù)的質(zhì)量也罷，不管程序如何，過程如何，如果沒有驗證，那么，還是有可能會出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量事故。

4)嚴格職責

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。

5)過程的監(jiān)控

過程一旦建立、運轉(zhuǎn)，就應(yīng)對其進行控制，防止出現(xiàn)異常。控制可通過了解過程的信息，當信息反映有異常傾向時，應(yīng)及時采取措施，使其恢復(fù)正常。

6)過程的改善

任何過程都存在著改善的可能性。對過程進行改善，可以提高其效率或效益。我們所談的持續(xù)改善，我認為，其對象主要就是過程。

第三篇：內(nèi)部審核報告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：

審核日期：

受審核部門：

審核組長：

組

員：

審核過程綜述：

不合格項統(tǒng)計與分析：

對質(zhì)量管理體系的評價：

內(nèi)審結(jié)論：

糾正措施要求：

審核報告分發(fā)對象：

審核組長：

日期：

批

準：

日期：

第四篇：內(nèi)部審核報告

連云港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司

2011年內(nèi)部審核報告

為驗證公司按《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認字函[2006]141號）及檢測和校準實驗室能力認可準則（ISO/IEC 17025：2005）要求建立質(zhì)量體系之后，本公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，并進一步提高全員質(zhì)量意識，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運行，同時為資質(zhì)認定現(xiàn)場復(fù)評審做好準備工作，依據(jù)本公司程序文件BESGRD-CX-14《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》中的規(guī)定和《2011年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計劃》安排，本公司于2011年8月3日5日進行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將審核情況報告如下：

一、概述

本次內(nèi)審活動按照公司質(zhì)量負責人批準的《2011年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計劃》進行。內(nèi)審組于2011年8月3日召開了首次會議，內(nèi)審組成員是王珂和曹剛，內(nèi)審組長為質(zhì)量負責人王珂擔任。根據(jù)內(nèi)審計劃及實際情況，按內(nèi)審檢查表于8月3日對所有管理要素進行了逐一審核，8月4日對所有技術(shù)要素進行了逐一審核，8月5日召開了內(nèi)審組末次會議。

二、審核目的1、掌握本公司的質(zhì)量管理體系對《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認字函[2006]141號）及檢測和校準實驗室能力認可準則（ISO/IEC 17025：2005）的運行情況；評價對客戶、法律機構(gòu)和認證組織要求的符合性；確定所實施的質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量方針和目標的有效性。

2、根據(jù)內(nèi)審情況做出改進和完善質(zhì)量管理體系的決策。

3、通過了解質(zhì)量管理體系的活動情況與結(jié)果，為改進質(zhì)量管理體系創(chuàng)造機會和條件，同時提高全員質(zhì)量意識，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運行。

4、為資質(zhì)認定及實驗室認可評審做好準備工作。

三、審核范圍

1、審核內(nèi)容包括《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認字函[2006]141號）及檢測和校準實驗室能力認可準則（ISO/IEC 17025：2005）中“組織、管理體系、文件控制、人員、設(shè)施和環(huán)境條件”等在內(nèi)的全部要素；

2、審核對象包括公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有科室部門、場所和過程（要素）。

3、初評準備工作及相關(guān)材料準備情況。

四、審核依據(jù)

1、《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認字函[2006]141號）；

2、檢測和校準實驗室能力認可準則（ISO/IEC 17025：2005）

3、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件；

4、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細則》、《實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》等適用的法律法規(guī)；

5、客戶投訴、顧客反饋等。

五、審核方法

由內(nèi)審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設(shè)備使用手冊、樣品采集/送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體

系審核不符合報告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行詳細記錄。

六、現(xiàn)場審核情況概述

本次審核按《質(zhì)量手冊》中4.14條款“內(nèi)部審核”和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》要求，編制了《2011年內(nèi)部審核實施計劃》并按計劃進行了實施。

2名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應(yīng)的內(nèi)部審核檢查表，內(nèi)部審核時間安排也已提前一星期通知各受審核部門。

審核組在各科室積極配合下，按內(nèi)審實施計劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進行了抽樣調(diào)查和認真細致的檢查。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項已向受審科室負責人指明，并簽字確認。

本次審核共提出《質(zhì)量體系審核不符合報告》6份，具體的不符合項事實為：

1、查閱供應(yīng)商資料,發(fā)現(xiàn)德美中貿(mào)國際貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照年檢已經(jīng)過期，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中4.5條款及《檢測和校準實驗室認可準則》4.6.4的要求。

2、查閱樣品編號為200161的化學需氧量的原始記錄（BESGRD-JL-JS-L11），檢測者沒簽字，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中4.9條款及《檢測和校準實驗室認可準則》4.13.2.1的要求。

3、發(fā)現(xiàn)實驗室存放的廢液沒有處理措施，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中5.2.4條款及《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》CNAS-CL10中5.3.3的要求

4、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實驗區(qū)域沒有明顯，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中5.2.6條款及《檢測和校準實驗室認可準則》5.3.4的要求

5、查閱檢測人員的標準，發(fā)現(xiàn)李世霞手中的HJ/T399-2007標準沒有受控，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中5.3.3條款及《檢測和校準實驗室認可準則》5.4.1的要求

6、發(fā)現(xiàn)停用的氣相色譜儀沒有張貼停用（紅色）標識，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中5.4.2條款及《檢測和校準實驗室認可準則》5.5.7的要求

七、糾正、預(yù)防及改進措施

此次審核中發(fā)現(xiàn)的6個不符合項均已經(jīng)責任科室確認，并協(xié)商制訂了糾正措施及完成時限限期整改，以保證管理體系的有效運行。內(nèi)審員將對糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，以確保糾正措施被切實落實。經(jīng)質(zhì)量負責人批準，質(zhì)控科和業(yè)務(wù)辦公室的不符合將延期糾正。

八、審核結(jié)論

1、公司按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及《檢測和校準實驗室能力認可準則》要求，在2011對質(zhì)量管理體系進行了相應(yīng)的完善和調(diào)整。質(zhì)量管理體系能夠滿足《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及《檢測和校準實驗室能力認可準則》要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標基本得到實現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。

3、從本次內(nèi)審可以看出，質(zhì)量體系管理已深入到公司所有檢測人員和

檢測環(huán)節(jié)。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅4個月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標準物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。

九、質(zhì)量體系改進建議：

1、質(zhì)量體系運行以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，建議公司及各科室繼續(xù)開展多種形式的質(zhì)量體系文件培訓，加強公司普通檢測人員的質(zhì)量意識，使各項質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，保證體系運行的持續(xù)有效。

2、各科室要根據(jù)不符合報告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進一步查錯堵漏，制定糾正措施。

編制人：批準人：

二O一0年八月十六日

第五篇：內(nèi)部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報告

為進一步推進QHSE管理體系規(guī)范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進行了QHSE管理體系內(nèi)部審核?，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標準；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關(guān)的技術(shù)標準、規(guī)程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現(xiàn)場審核實施情況

對領(lǐng)導(dǎo)層的審核：本次審核對**公司高層領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標準和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設(shè)促進了安全文化建設(shè)的提升

公司在開展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃氣生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要內(nèi)容進行管理，公司創(chuàng)建了“**報”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業(yè)精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設(shè)方面

2、經(jīng)營業(yè)績指標和HSE指標分解及考核有待細化

公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責任書和安全環(huán)保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標和指標的實現(xiàn)情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。

公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責任的落實和本部門承擔的指標的考核。

此外，公司對提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績考核指標沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應(yīng)急機制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進一步完善

公司應(yīng)急管理的職責分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對應(yīng)急演練計劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實施、應(yīng)急物資的儲備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責不清晰。

現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒有依據(jù)風險評價結(jié)果來制定，預(yù)案中無管理現(xiàn)狀分析和風險分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進建議：

建議公司進一步明確應(yīng)急管理部門職責和應(yīng)急管理工作機構(gòu)在日常運作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責和作用。

各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過程中應(yīng)根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則的各項要求，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相對應(yīng)的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應(yīng)急預(yù)案的評審或者論證應(yīng)當注重應(yīng)急預(yù)案的實用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認識到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓應(yīng)急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進行識別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。

改進建議：

公司應(yīng)按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。

**組

***年八月二十八日