第一篇：關(guān)于開展應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)等違規(guī)問題專項(xiàng)活動(dòng)的通知

關(guān)于開展應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)等違規(guī)問題

專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知

各單位：

2015年7月20日公司印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)〈****公司巡視反饋問題整改方案〉的通知》（**黨委〔2015〕17號(hào)），針對(duì)中央巡視組發(fā)現(xiàn)的各類問題，成立了5個(gè)問題整改專項(xiàng)工作組。企管法規(guī)部作為整改專項(xiàng)工作組成員之一，為進(jìn)一步加強(qiáng)招標(biāo)及合同業(yè)務(wù)管理的合規(guī)性，決定開展一次應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)、虛假招標(biāo)、拆分合同規(guī)避招標(biāo)、違規(guī)選商等嚴(yán)重問題的專項(xiàng)整治活動(dòng)。

各單位要充分認(rèn)識(shí)其嚴(yán)重性和危害性，本著有則改之、無則加勉的原則，結(jié)合實(shí)際，依據(jù)《***招標(biāo)管理辦法》、《***選商暫行管理辦法》等相關(guān)制度，對(duì)本單位的招標(biāo)項(xiàng)目和合同進(jìn)行一次專項(xiàng)清理、專項(xiàng)整治。對(duì)于能整改的必須盡快整改；對(duì)于無法整改的，要找出原因，制定切實(shí)可行的治理防范措施，強(qiáng)化規(guī)章制度的執(zhí)行，堅(jiān)決杜絕此類問題的再發(fā)生。

今年下半年公司將在第二次招標(biāo)及合同檢查活動(dòng)中針對(duì)上述違規(guī)問題進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)一起通報(bào)一起，決不姑息；情節(jié)嚴(yán)重的將移交相關(guān)部門追究有關(guān)人員責(zé)任。

聯(lián)系人：z 聯(lián)系電話：（010）

第二篇：應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)之合同無效

《合同法》第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)的合同無效。

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的第一條又對(duì)該條款又做出了細(xì)化，建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無效：

（三）建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無 效的。

《招投標(biāo)法》

第四十九條違反本法規(guī)定，必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目而不招標(biāo)的，將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的，責(zé)令限期改正，可以處項(xiàng)目合同金額千分之五以上千分之十以下的罰款；對(duì)全部或者部分使用國(guó)有資金的項(xiàng)目，可以暫停項(xiàng)目執(zhí)行或者暫停資金撥付；對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。第五十五條 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人違反本法規(guī)定，與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判的，給予警告，對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。前款所列行為影響中標(biāo)結(jié)果的，中標(biāo)無效。

第三篇：關(guān)于開展工程招標(biāo)物資采購等專項(xiàng)檢查的情況匯報(bào)

關(guān)于開展工程招標(biāo)物資采購等專項(xiàng)檢查的情況匯報(bào)

按照貴政辦通【2013】109號(hào)文件精神，我校學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織成立了以劉勇財(cái)校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的學(xué)校財(cái)務(wù)清查小組，對(duì)我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招標(biāo)，物資采購憑證進(jìn)行了清點(diǎn)整理，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下： 一． 基本情況 工程類：

2010年，進(jìn)行學(xué)校維修工程14筆。其中超1萬元的有以下5筆：建設(shè)氣排球場(chǎng)39999.3元；油教學(xué)樓外墻漆14145元；教室內(nèi)墻19939元；教室墻體批蕩12561元；拆東面舊房工程18000元。這些工程都召開教師擴(kuò)大會(huì)議討論通過，詢價(jià)直接發(fā)包。有會(huì)議記錄，有合同，有驗(yàn)收單。

2011年，進(jìn)行學(xué)校維修工程有8筆。其中超1萬元的有以下3筆：安裝教室鋁合金窗43884元；安裝南樓隔熱層33070元；安裝教工宿舍樓隔熱層42000元。這些工程都召開教師擴(kuò)大會(huì)議討論通過，詢價(jià)直接發(fā)包。有會(huì)議記錄，有合同，有驗(yàn)收單。

2012年，進(jìn)行學(xué)校維修工程有12筆。其中超1萬元的有以下11筆：鋪辦公室地磚12287元；維修校門19012.8元；安裝教學(xué)樓電源總線19200元；裝修文化長(zhǎng)廊17203.4元；鋪南樓三樓教室地磚26512元；維修星鐵棚18008元；油教室門窗12000元；整改教工宿舍樓水管14496元；安裝教室窗簾32117.5元；安裝北面車棚，防盜

網(wǎng)23782元；安裝南彩鋼車棚17277.5元。這些工程都召開教師擴(kuò)大會(huì)議討論通過，詢價(jià)直接發(fā)包。有會(huì)議記錄，有合同，有驗(yàn)收單。

2013年1~5月，進(jìn)行學(xué)校維修工程4筆。其中超1萬元的有以下3筆：新建圍墻工程25882元；建文化長(zhǎng)廊33234.1元；水溝硬化17482元。這些工程都召開教師擴(kuò)大會(huì)議討論通過，詢價(jià)直接發(fā)包。有會(huì)議記錄，有合同，有驗(yàn)收單。服務(wù)類：

2010年，進(jìn)行復(fù)印打字，廣告宣傳牌制作的費(fèi)用有7筆，合計(jì)8704.8元，平均每月700元左右。

2011年，進(jìn)行復(fù)印打字，廣告宣傳牌制作的費(fèi)用有8筆，合計(jì)金額12224元，平均每月1千元左右。

2012年，進(jìn)行復(fù)印打字，廣告宣傳牌制作的費(fèi)用有9筆，合計(jì)金額9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，進(jìn)行復(fù)印打字，廣告宣傳牌制作的費(fèi)用有2筆，合計(jì)金額6542.7元，平均每月1300元左右。貨物采購類：

2010年，進(jìn)行貨物采購的有10筆，其中2筆是教師講臺(tái)15729元，學(xué)生課桌12741元，已經(jīng)通過港北區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進(jìn)行政府采購。其他8筆是每個(gè)月學(xué)校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計(jì)金額是34219.94元。

2011年，進(jìn)行貨物采購的有12筆，其中4筆是多媒體桌椅12000元，多媒體設(shè)備24650元，多媒體設(shè)備18686元，學(xué)生課桌椅26880

元，已經(jīng)通過港北區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進(jìn)行政府采購。其他8筆是每個(gè)月學(xué)校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計(jì)金額是29255.9元。

2012年，進(jìn)行貨物采購的有14筆，其中5筆是辦公室空調(diào)機(jī)49034元，教師辦公桌椅40110元，行政辦公桌椅6300元，攝像機(jī)5160元，實(shí)物展示臺(tái)2500元，已經(jīng)通過港北區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進(jìn)行政府采購。其他9筆是每個(gè)月學(xué)校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計(jì)金額是47367元。

2013年1~5月，進(jìn)行貨物采購的有6筆，其中3筆投影儀13520元，功放器5515元，戶外防水顯示屏7280元，已經(jīng)通過港北區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進(jìn)行政府采購。其他3筆是每個(gè)月學(xué)校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計(jì)金額是13978.1元。代收、代購類：

2010年，代購學(xué)前班課本《學(xué)前幼兒主題式課程》，生均39元，合計(jì)金額10647元。以上收費(fèi)款項(xiàng)全部用于購買學(xué)生課本，沒有結(jié)余。2011年，代購《學(xué)前幼兒主題式課程》，生均42元，合計(jì)金額12012元。以上收費(fèi)款項(xiàng)全部用于購買學(xué)生課本，沒有結(jié)余。

2012年，代購《學(xué)前幼兒主題式課程》，生均39元，合計(jì)金額12993.4元。以上收費(fèi)款項(xiàng)全部用于購買學(xué)生課本，沒有結(jié)余。

二、存在問題

一是學(xué)校維修工程方面，經(jīng)過教代會(huì)討論通過，合同，驗(yàn)收手

續(xù)完整，但是沒有工程預(yù)算審批報(bào)表，沒有相應(yīng)的施工圖紙；學(xué)校辦公用品耗材的采購方面沒有能夠做到定點(diǎn)協(xié)議成批采購，缺乏一個(gè)全面管理預(yù)算的意識(shí)，都是用到時(shí)才進(jìn)行零星采購；二是學(xué)校的財(cái)務(wù)人員是兼職的教師，沒有會(huì)計(jì)資格證，承擔(dān)教學(xué)任務(wù)重，相關(guān)的財(cái)務(wù)知識(shí)比較缺乏。

三、應(yīng)對(duì)措施

學(xué)校要制定出一整套有效的制度，規(guī)范的流程約束要求學(xué)校的采購人員。學(xué)校財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對(duì)每種采購方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實(shí)施采購活動(dòng)。在今后物資采購工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)在工作開展過程遇到的問題及時(shí)完善制度，使之更符合日常經(jīng)營(yíng)管理的需要。實(shí)行物資集中采購月度申報(bào)制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購比價(jià)小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過程管理，把好過程關(guān)，確保落實(shí)到位；財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。

2013年7月17日

第四篇：公司采購招標(biāo)問題專項(xiàng)整治方案

公司

采購、分包招標(biāo)專項(xiàng)治理工作方案

根據(jù)集團(tuán)公司成本采購部2017年10月31日發(fā)布的《關(guān)于開展采購、分包招標(biāo)管理問題專項(xiàng)治理的通知》精神要求，特制訂嘉天投資公司采購、分包招標(biāo)管理問題專項(xiàng)治理方案。

一、組織保障

公司成立采購、分包招標(biāo)管理問題專項(xiàng)冶理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工作的安排和部署。

組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)：

成 員：審計(jì)監(jiān)察部及采購管理部全體人員、直屬單位主要負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)公司商務(wù)策劃部，任辦公室主任；負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)和督促等工作，及時(shí)向工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展，調(diào)整偏差，確保治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制。

二、責(zé)任分工

本次專項(xiàng)治理工作,由分管責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，商務(wù)策劃部為牽頭組織部門,相關(guān)部門配合，審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行專項(xiàng)治理問題整改情況巡查，具體問題由負(fù)責(zé)分包、物資采購招標(biāo)（議標(biāo)）的商務(wù)策劃部相關(guān)人員落實(shí)整改。

三、實(shí)施步驟 1.組織階段（2017年11月）

制定整改方案，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)布，商務(wù)策劃部組織本部門分包、物資采購招（議）標(biāo)人員、項(xiàng)目公司相關(guān)人員及紀(jì)檢人員認(rèn)真學(xué)習(xí)12號(hào)文件通知的要求及專項(xiàng)治理方案。

2.自查階段（2017年12月-2018年1月）

商務(wù)策劃部對(duì)招（議）標(biāo)資料進(jìn)行自查，自查資料包括招標(biāo)文件、開標(biāo)報(bào)告、投標(biāo)文件、分包合同，結(jié)合集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目審計(jì)及集團(tuán)巡檢提出的各類問題，并將發(fā)現(xiàn)的問題編制成問題及措施清單，清單列明問題產(chǎn)生的原因及擬定整改措施。

3.整改階段（2018年2月-2018年5月）

商務(wù)策劃部按照清單中的整改措施進(jìn)行整改，審計(jì)監(jiān)察部提供支持，每月月底向?qū)ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

4.總結(jié)階段（2018年6月）

整改工程完成后，領(lǐng)導(dǎo)小組召開總結(jié)會(huì)，對(duì)整改的成果進(jìn)行分析總結(jié)。對(duì)整改過程中好的制度和做法予以推廣，以形成長(zhǎng)效機(jī)制，商務(wù)策劃部將整改情況及治理工作總結(jié)形成書面材料，報(bào)集團(tuán)公司成本采購部及紀(jì)檢監(jiān)察部。

四、整改事項(xiàng)

1.制度建設(shè)

在集團(tuán)一體化管控制度前提下，根據(jù)投資公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，有針對(duì)性地制訂和完善實(shí)施細(xì)則。

2.招標(biāo)管理

（1）落實(shí)《集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法》，進(jìn)一步細(xì)化招標(biāo) 流程，安排專人負(fù)責(zé)全過程跟進(jìn)項(xiàng)目分包招標(biāo)過程，分階段建立《招標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)督管理臺(tái)賬》，加大對(duì)分包單位投標(biāo)的審核力度，強(qiáng)化招標(biāo)過程管理。

（2）建立合格分承包商庫，并進(jìn)行半和考核，對(duì)不合格分承包商進(jìn)行淘汰。對(duì)新增加的分承包商進(jìn)行盡職考察，選取重信譽(yù)、管理能力、資金實(shí)力強(qiáng)的合作隊(duì)伍。

（3）督促項(xiàng)目公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)提交招標(biāo)計(jì)劃，對(duì)于達(dá)到招標(biāo)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的材料采購，嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法》的有關(guān)要求進(jìn)行招標(biāo)采購。

（4）對(duì)招標(biāo)文件的編制、評(píng)審、審批嚴(yán)格把關(guān)。

（5）所有分包招標(biāo)均按工程量清單招標(biāo)，并設(shè)立招標(biāo)控制價(jià)，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

（6）評(píng)標(biāo)人員在審計(jì)監(jiān)察部的監(jiān)督下，嚴(yán)格從評(píng)標(biāo)專家?guī)熘谐槿?，并定期評(píng)標(biāo)專家?guī)烊藛T進(jìn)行資格審查。

2.分包及合同管理

（1）督促項(xiàng)目部安排專人重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)分包單位的進(jìn)度計(jì)量，及時(shí)準(zhǔn)確的按月辦理進(jìn)度結(jié)算，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，積極加強(qiáng)與業(yè)主方的過程溝通，做好過程計(jì)量確認(rèn)和簽證管理。

（2）分包進(jìn)度計(jì)量付款嚴(yán)格按合同執(zhí)行，如遇特殊情況必須提高付款比例的，需執(zhí)行“三重一大”集體決策。

（3）參與合同評(píng)審的各部門，涉及本部門業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，不能流于形式。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行分包合同條款,足額收取分包單位履約保 證金。

（5）所有合同采用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同。

五、治理要求

1.領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分工協(xié)作。整改工作由紀(jì)委書記牽頭配合，具體業(yè)務(wù)由分包、物資采購招（議）標(biāo)責(zé)任人實(shí)施，各責(zé)任人要積極落實(shí)整改方案，將工作落到實(shí)處，確定時(shí)間和目標(biāo)。

2.全面整改、全面達(dá)標(biāo)。按照通知文件的要求，自查整改率必須達(dá)到100%，整改不留余地和尾巴，各單位領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人不得存有任何僥幸心理，要深入細(xì)致的查問題，踏踏實(shí)實(shí)的整改。

3.舉一反三，指導(dǎo)實(shí)踐。整改過程中，對(duì)存在的問題，要深刻分析問題形成機(jī)制，觸類旁通，在以后的工作中杜絕發(fā)生類似現(xiàn)象。

投資公司 2017年11月

第五篇：關(guān)于開展工程招標(biāo)物資采購等專項(xiàng)檢查的情況匯報(bào)（模版）

關(guān)于開展工程招標(biāo)物資采購等專項(xiàng)檢查的情況匯報(bào)

按照貴政辦通【2013】109號(hào)文件精神，我校學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織成立了以劉勇財(cái)校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的學(xué)校財(cái)務(wù)清查小組，對(duì)我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招標(biāo)，物資采購憑證進(jìn)行了清點(diǎn)整理，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一． 基本情況

工程類：

2010年，進(jìn)行學(xué)校維修工程14筆。其中超1萬元的有以下5筆：建設(shè)氣排球場(chǎng)39999.3元；油教學(xué)樓外墻漆14145元；教室內(nèi)墻19939元；教室墻體批蕩12561元；拆東面舊房工程18000元。這些工程都召開教師擴(kuò)大會(huì)議討論通過，詢價(jià)直接發(fā)包。有會(huì)議記錄，有合同，有驗(yàn)收單。

2011年，進(jìn)行學(xué)校維修工程有8筆。其中超1萬元的有以下3筆：安裝教室鋁合金窗43884元；安裝南樓隔熱層33070元；安裝教工宿舍樓隔熱層42000元。這些工程都召開教師擴(kuò)大會(huì)議討論通過，詢價(jià)直接發(fā)包。有會(huì)議記錄，有合同，有驗(yàn)收單。

2012年，進(jìn)行學(xué)校維修工程有12筆。其中超1萬元的有以下11筆：鋪辦公室地磚12287元；維修校門19012.8元；安裝教學(xué)樓電源總線19200元；裝修文化長(zhǎng)廊17203.4元；鋪南樓三樓教室地磚26512元；維修星鐵棚18008元；油教室門窗12000元；整改教工宿舍樓水管14496元；安裝教室窗簾32117.5元；安裝北面車棚，防盜 1

網(wǎng)23782元；安裝南彩鋼車棚17277.5元。這些工程都召開教師擴(kuò)大會(huì)議討論通過，詢價(jià)直接發(fā)包。有會(huì)議記錄，有合同，有驗(yàn)收單。

2013年1~5月，進(jìn)行學(xué)校維修工程4筆。其中超1萬元的有以

下3筆：新建圍墻工程25882元；建文化長(zhǎng)廊33234.1元；水溝硬化17482元。這些工程都召開教師擴(kuò)大會(huì)議討論通過，詢價(jià)直接發(fā)包。有會(huì)議記錄，有合同，有驗(yàn)收單。

服務(wù)類：

2010年，進(jìn)行復(fù)印打字，廣告宣傳牌制作的費(fèi)用有7筆，合計(jì)8704.8

元，平均每月700元左右。

2011年，進(jìn)行復(fù)印打字，廣告宣傳牌制作的費(fèi)用有8筆，合計(jì)金

額12224元，平均每月1千元左右。

2012年，進(jìn)行復(fù)印打字，廣告宣傳牌制作的費(fèi)用有9筆，合計(jì)金

額9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，進(jìn)行復(fù)印打字，廣告宣傳牌制作的費(fèi)用有2筆，合計(jì)金額6542.7元，平均每月1300元左右。

貨物采購類：

2010年，進(jìn)行貨物采購的有10筆，其中2筆是教師講臺(tái)15729

元，學(xué)生課桌12741元，已經(jīng)通過港北區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進(jìn)行政府采購。其他8筆是每個(gè)月學(xué)校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計(jì)金額是34219.94元。

2011年，進(jìn)行貨物采購的有12筆，其中4筆是多媒體桌椅12000

元，多媒體設(shè)備24650元，多媒體設(shè)備18686元，學(xué)生課桌椅26880

元，已經(jīng)通過港北區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進(jìn)行政府采購。其他8筆是每個(gè)月學(xué)校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計(jì)金額是29255.9元。

2012年，進(jìn)行貨物采購的有14筆，其中5筆是辦公室空調(diào)機(jī)

49034元，教師辦公桌椅40110元，行政辦公桌椅6300元，攝像機(jī)5160元，實(shí)物展示臺(tái)2500元，已經(jīng)通過港北區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進(jìn)行政府采購。其他9筆是每個(gè)月學(xué)校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計(jì)金額是47367元。

2013年1~5月，進(jìn)行貨物采購的有6筆，其中3筆投影儀13520

元，功放器5515元，戶外防水顯示屏7280元，已經(jīng)通過港北區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理股審批，進(jìn)行政府采購。其他3筆是每個(gè)月學(xué)校辦公用品的零星采購，符合政府采購但是沒有通過政府采購的合計(jì)金額是13978.1元。

代收、代購類：

2010年，代購學(xué)前班課本《學(xué)前幼兒主題式課程》，生均39元，合計(jì)金額10647元。以上收費(fèi)款項(xiàng)全部用于購買學(xué)生課本，沒有結(jié)余。2011年，代購《學(xué)前幼兒主題式課程》，生均42元，合計(jì)金額12012元。以上收費(fèi)款項(xiàng)全部用于購買學(xué)生課本，沒有結(jié)余。

2012年，代購《學(xué)前幼兒主題式課程》，生均39元，合計(jì)金額12993.4

元。以上收費(fèi)款項(xiàng)全部用于購買學(xué)生課本，沒有結(jié)余。

二、存在問題

一是學(xué)校維修工程方面，經(jīng)過教代會(huì)討論通過，合同，驗(yàn)收手

續(xù)完整，但是沒有工程預(yù)算審批報(bào)表，沒有相應(yīng)的施工圖紙；學(xué)校辦公用品耗材的采購方面沒有能夠做到定點(diǎn)協(xié)議成批采購，缺乏一個(gè)全面管理預(yù)算的意識(shí)，都是用到時(shí)才進(jìn)行零星采購；二是學(xué)校的財(cái)務(wù)人員是兼職的教師，沒有會(huì)計(jì)資格證，承擔(dān)教學(xué)任務(wù)重，相關(guān)的財(cái)務(wù)知識(shí)比較缺乏。

三、應(yīng)對(duì)措施

學(xué)校要制定出一整套有效的制度，規(guī)范的流程約束要求學(xué)校的采購人員。學(xué)校財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對(duì)每種采購方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實(shí)施采購活動(dòng)。在今后物資采購工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)在工作開展過程遇到的問題及時(shí)完善制度，使之更符合日常經(jīng)營(yíng)管理的需要。實(shí)行物資集中采購月度申報(bào)制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購比價(jià)小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實(shí)施部門要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過程管理，把好過程關(guān)，確保落實(shí)到位；財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。

2013年7月17日