第一篇：各部門(mén)工作流程簡(jiǎn)圖

家裝的業(yè)務(wù)、簽單、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收流程

家裝流程解讀包括：

一、家裝業(yè)務(wù)流程

二、家裝簽單流程

三、家裝設(shè)計(jì)流程

四、家裝施工流程

五、家裝監(jiān)理流程

六、家裝驗(yàn)收流程

作為家裝公司簽單的主要人員，設(shè)計(jì)師要對(duì)合同有充分的把握能力，除要對(duì)合同內(nèi)容非常熟悉之外，還應(yīng)正確把握簽訂合同的流程。

一般來(lái)說(shuō)，簽訂合同的流程如下：

客戶溝通——達(dá)成意向——準(zhǔn)備資料——合同解說(shuō)——簽訂合同——簽訂附件——遞交合同——合同存檔

第一節(jié) 家裝業(yè)務(wù)流程

以上這個(gè)業(yè)務(wù)流程是針對(duì)家裝公司和單個(gè)客戶而言。家裝公司必須組織一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)有效的業(yè)務(wù)宣傳，才能吸引客戶光臨公司，開(kāi)始洽談家裝業(yè)務(wù)；單個(gè)客戶也必然是通過(guò)某種業(yè)務(wù)宣傳才了解到該公司家裝業(yè)務(wù)。這是一個(gè)經(jīng)營(yíng)的流程。值得注意的是其中兩個(gè)環(huán)節(jié)，即業(yè)務(wù)宣傳期和售后服務(wù)期。業(yè)務(wù)宣傳期主要任務(wù)是吸引客戶，沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)宣傳期，或這一時(shí)期工作做不好，公司就不會(huì)有大量的穩(wěn)定的客戶群，也就談不上以后所有的環(huán)節(jié)了。

但售后服務(wù)卻又是一個(gè)業(yè)務(wù)宣傳期的開(kāi)始，這是從客戶轉(zhuǎn)介紹的角度來(lái)說(shuō)的。也就是客戶真正看到了良好的家裝質(zhì)量，也感受到了良好的售前售中售后服務(wù)，那么他就會(huì)把他的滿意分享給其他人，為公司介紹新的客戶。而這個(gè)新客戶就是通過(guò)老客戶的介紹宣傳才過(guò)來(lái)的，因此，我們可以說(shuō)售后服務(wù)期就是另一個(gè)業(yè)務(wù)宣傳期。但是作為設(shè)計(jì)師，不要把售后服務(wù)期僅僅理解為工程結(jié)束以后，而是應(yīng)該包括洽談中和施工中，在這些過(guò)程中都要讓客戶成為你的業(yè)務(wù)宣傳員，在此過(guò)程中客戶也確實(shí)能給帶來(lái)很多新客戶。

第二節(jié) 家裝簽單流程

我們從設(shè)計(jì)師的角度把簽單分成四個(gè)時(shí)期，即接觸期、洽談期、施工期、售后期，這四個(gè)時(shí)期當(dāng)中，有一些簽單或發(fā)展新客戶的關(guān)鍵點(diǎn)，設(shè)計(jì)師如果掌握的好，簽單率將會(huì)大大提升。

接觸期的簽單關(guān)鍵點(diǎn)有兩個(gè)，一是接待時(shí)，二是量房時(shí)。接待是在公司里進(jìn)行，如果設(shè)計(jì)師在公司里與客戶就進(jìn)行了很好的溝通，取得客戶的充分信任，那么就有兩種可能：交訂金、量房。有些設(shè)計(jì)師在與客戶第一次交流時(shí)就充分打動(dòng)客戶，當(dāng)場(chǎng)交訂金也不是沒(méi)有可能。

量房的過(guò)程也至關(guān)重要，量房時(shí)有兩種情況，一種是多個(gè)公司同時(shí)量房，這時(shí)設(shè)計(jì)師就要有一種狼性，要不給其它設(shè)計(jì)師以任何機(jī)會(huì)，這是一個(gè)直接的競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)，能否在多數(shù)設(shè)計(jì)師當(dāng)中取得客戶的信任和好感，將決定最后成敗。另一種情況是單獨(dú)與客戶量房，這種情況還可以分成兩種情況，一是只有一個(gè)客戶，二是客戶約了朋友，朋友也恰恰就是另一個(gè)客戶。這個(gè)過(guò)程如果把握好，則不僅能吸引客戶，還能帶來(lái)新的客戶機(jī)會(huì)。

量房后可能出現(xiàn)兩種情況，一是另約機(jī)會(huì)與客戶溝通，二是當(dāng)場(chǎng)領(lǐng)著客戶回公司再次溝通。另約客戶就會(huì)出現(xiàn)其它多種可能性，簽單的機(jī)會(huì)就大大縮小了；如果能讓客戶直接跟你回公司，并當(dāng)場(chǎng)出預(yù)算、平面圖紙、設(shè)計(jì)方案，促使客戶當(dāng)場(chǎng)交訂金，由簽單的機(jī)會(huì)大大增加了。

所以設(shè)計(jì)師應(yīng)當(dāng)抓住每一個(gè)可能成交的機(jī)會(huì)，促使客戶簽單，而不是要等到多次溝通以后。施工期和售后期是吸引客戶介紹新客戶的大好時(shí)機(jī)，設(shè)計(jì)師要善于把握。施工工期的開(kāi)工交底是大好時(shí)機(jī)，設(shè)計(jì)師最好約定幾個(gè)準(zhǔn)客戶去參觀現(xiàn)場(chǎng)交底，通過(guò)開(kāi)工動(dòng)員會(huì)或交底儀式征服準(zhǔn)客戶，也可以要求客戶帶一些朋友（準(zhǔn)客戶）來(lái)參觀，同時(shí)可讓業(yè)務(wù)員去聯(lián)系樓上樓下的鄰居前來(lái)參觀開(kāi)工交底，這是發(fā)展新客戶的關(guān)鍵

第三節(jié) 家裝設(shè)計(jì)流程

不要輕易設(shè)計(jì)！

我們很多設(shè)計(jì)師量完房子回來(lái)以后，迅速進(jìn)入設(shè)計(jì)狀態(tài)，而缺少了前面的分析過(guò)程。沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行分析，不知道客戶的興趣愛(ài)好，不知道客戶的經(jīng)濟(jì)承受能力，所以大部分設(shè)計(jì)師做的作品，要么流于程式化，要么完全按照客戶的要求來(lái)做，不能真正理解客戶的生活。這樣盲目設(shè)計(jì)不僅消耗了大量的時(shí)間和精力，簽單率也不會(huì)太高。所以要在充分分析的前提下，找準(zhǔn)客戶的需求，務(wù)求一擊必中，務(wù)求每一個(gè)設(shè)計(jì)都能簽單。

第四節(jié) 家裝施工流程

大部分客戶，都會(huì)在工程施工時(shí)，逐步發(fā)現(xiàn)原先的設(shè)計(jì)方案與自己的理想家居有些出入，因此，施工中的變動(dòng)幾乎是不可避免。但作為設(shè)計(jì)師，要盡量將施工變動(dòng)控制在油漆施工以前，所以設(shè)計(jì)師在工程施工中，要多去幾次現(xiàn)場(chǎng)，最好是與客戶一起過(guò)去，將所有可能的變動(dòng)，都在此期間完成。

設(shè)計(jì)師要有能力控制變動(dòng)的頻率和次數(shù)，要盡可能在施工前或簽訂合同前，將所有可能變動(dòng)的地方都事先設(shè)想到位。

在施工中，設(shè)計(jì)師要勇于堅(jiān)持自己的設(shè)計(jì)，不要輕易聽(tīng)從客戶改動(dòng)的方案，不要給客戶養(yǎng)成輕易改動(dòng)的習(xí)慣，以免為后期施工帶來(lái)更多的麻煩，要讓客戶感到每次改動(dòng)都是需要付出一定代價(jià)的。這樣才能確保工程能如期、順利地完工。

第五節(jié)

家裝監(jiān)理流程

在工程開(kāi)工前，設(shè)計(jì)師、工長(zhǎng)和監(jiān)理要在公司進(jìn)行一次內(nèi)部交底，通過(guò)內(nèi)部交底了解熟悉施工工程，這樣，在正式開(kāi)工時(shí)，公司內(nèi)部的配合就會(huì)比較到位。

公司設(shè)立監(jiān)理的目的，不僅在于控制工程質(zhì)量的結(jié)果，還在于監(jiān)控整個(gè)施工的過(guò)程，只有在施工中提前杜絕工程質(zhì)量隱患、提前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，才能更好使工程順利完工。

一般來(lái)說(shuō)，設(shè)計(jì)師對(duì)工程的跟進(jìn)至少要達(dá)到五次以上，第一次是開(kāi)工交底，第二次是木作隱蔽工程結(jié)束時(shí)，設(shè)計(jì)師要去現(xiàn)場(chǎng)查看木作有沒(méi)有不符合設(shè)計(jì)要求的地方；第三次是在油工施工時(shí)，設(shè)計(jì)師要到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配墻面色彩，并觀察木器油飾的情況。第四次是在內(nèi)部整體驗(yàn)收時(shí)，設(shè)計(jì)要在場(chǎng)；第五次就是陪同監(jiān)理、客戶進(jìn)行最后的竣工驗(yàn)收。當(dāng)然，出于工程施工的需要或陪采，設(shè)計(jì)師對(duì)工地的跟進(jìn)越多越好。

第六節(jié) 家裝驗(yàn)收流程

在與客戶進(jìn)行工程驗(yàn)收時(shí)，一般要解決好三個(gè)問(wèn)題：

一是驗(yàn)收的目的是什么

二是驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)是什么

三是驗(yàn)收的過(guò)程怎么樣

這三個(gè)問(wèn)題順利解決，整個(gè)工程就能順利結(jié)束。

1、驗(yàn)收的目的可以從兩個(gè)層面來(lái)理解，首先驗(yàn)收的目的是為了能收回所有的工程款，更進(jìn)一步講是為了讓客戶真正滿意，并為我們推薦新客戶。只有順利地完成驗(yàn)收，才表示施工令客戶滿意或者達(dá)到雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)了，因此我們才能理直氣壯地向客戶催收所有工程款。

所以在此階段，設(shè)計(jì)師、工長(zhǎng)、監(jiān)理要密切配合，友好合作，收回所有的工程款是關(guān)鍵。

2、有沒(méi)有相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是決定工程質(zhì)量的主要因素。

3、第一階段：隱蔽工程驗(yàn)收 隱蔽工程是指在施工過(guò)程中上一工序的施工結(jié)果將被下一工序所掩蓋，對(duì)其是否符合質(zhì)量要求無(wú) 法再進(jìn)行工程復(fù)查的部位。隱蔽工程包括電氣工程、管道工程。電氣工程包括：預(yù)埋件的設(shè)置、封閉 起來(lái)的管線等。管道工程包括：上下水管道、熱水管道，煤氣管道。驗(yàn)收隱蔽工程，應(yīng)分不同階段進(jìn)行驗(yàn)收。否則，過(guò)了某一施工階段，將無(wú)法驗(yàn)收。

第二階段：底龍、底襯工程驗(yàn)收。主要內(nèi)容包括材質(zhì)、尺寸、規(guī)格的制作驗(yàn)收。

第三階段：白坯、飾面的驗(yàn)收。主要驗(yàn)收內(nèi)容包括材質(zhì)、光潔度（含定色）。

第四階段：竣工驗(yàn)收。整體質(zhì)量、規(guī)格驗(yàn)收。

第二篇：3發(fā)展黨員工作程序流程簡(jiǎn)圖

一、發(fā)展黨員工作程序流程簡(jiǎn)圖

本人提出申請(qǐng) 黨小組推薦→黨支部討論確定入黨積極分子指定培養(yǎng)聯(lián)系人對(duì)入黨積極分子進(jìn)行培養(yǎng)、教育和考察（填寫(xiě)培養(yǎng)考察表）一年→聽(tīng)取培養(yǎng)聯(lián)系人和黨內(nèi)外群眾、黨小組意見(jiàn)（公示）→支委會(huì)討論確定發(fā)展對(duì)象（無(wú)記名投票表決）→報(bào)基層黨委審查同意（無(wú)記名投票表決）并報(bào)組織部備案（發(fā)展計(jì)劃）確定入黨介紹人（一般由培養(yǎng)聯(lián)系人擔(dān)任）對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行政治審查→發(fā)展對(duì)象參加短期集中培訓(xùn)→報(bào)組織部審查發(fā)入黨志愿書(shū)（無(wú)（公示）→支部大會(huì)討論接受預(yù)備黨員記名投票表決）組織派人談話→黨委審批（無(wú)記名投票表決）

二、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正程序

本人提出書(shū)面申請(qǐng)→黨小組提出意見(jiàn)→黨支部征求黨內(nèi)外群眾意見(jiàn)→支委會(huì)審查→支部大會(huì)討論→表決（無(wú)記名投票表決）→報(bào)上級(jí)黨組織審批（無(wú)記名投票表決）

三、發(fā)展黨員程序

本人提出申請(qǐng)→確定入黨積極分子→對(duì)入黨積極分子進(jìn)行培養(yǎng)、教育和考察→確定發(fā)展對(duì)象（無(wú)記名投票表決）→確定入黨介紹人→對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行政治審查→對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行短期集中培訓(xùn)→填寫(xiě)入黨志愿書(shū)→支部大會(huì)討論接受預(yù)備黨員（無(wú)記名投票表決）→上級(jí)黨組織派人談話→上級(jí)黨組織審批（無(wú)記名投票表決）→舉行入黨宣誓儀式→對(duì)預(yù)備黨員進(jìn)行教育和考察一年→預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正

四、發(fā)展黨員應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

1、入黨積極分子一般由黨小組推薦，經(jīng)黨支部（不設(shè)支委會(huì)的支部大會(huì)）討論決定，不能由黨委或黨支部的個(gè)別負(fù)責(zé)人指定。

2、預(yù)備黨員不能做入黨積極分子的培養(yǎng)聯(lián)系人、入黨介紹人。

3、一名正式黨員不宜同時(shí)擔(dān)任幾名發(fā)展對(duì)象的入黨介紹人。

4、預(yù)備黨員取消預(yù)備黨員資格后，應(yīng)將有關(guān)情況在其入黨志愿書(shū)中填寫(xiě)清楚存入本人檔案。未建檔的，可由黨委保存。

5、支部大會(huì)討論兩個(gè)以上的人入黨時(shí)，必須逐個(gè)討論和表決。

6、支部大會(huì)討論通過(guò)發(fā)展對(duì)象為預(yù)備黨員后，黨委在審批預(yù)備黨員前，要指派專人同發(fā)展對(duì)象談話。

7、黨委在審批意見(jiàn)中，要注明預(yù)備期的起止時(shí)間。

8、黨委對(duì)黨支部上報(bào)的接收預(yù)備黨員的決議，除特殊情況外必須在三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行批示，最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。超過(guò)三個(gè)月未予審批的，黨支部應(yīng)對(duì)審批對(duì)象進(jìn)行復(fù)議，然后在報(bào)黨委審批；超過(guò)六個(gè)月的，黨支部要為審批對(duì)象重新辦理入黨手續(xù)。（填寫(xiě)入黨志愿書(shū)，支委會(huì)審查，支部大會(huì)討論，報(bào)上級(jí)黨委審批等）

9、入黨宣誓在預(yù)備期內(nèi)進(jìn)行，而且要在黨委批準(zhǔn)其為預(yù)備黨員后盡快進(jìn)行，不能放在轉(zhuǎn)為正式黨員后進(jìn)行。

10、預(yù)備黨員的預(yù)備期只能延長(zhǎng)一次且不能少于半年、長(zhǎng)于一年。

11、黨員的黨齡從預(yù)備期滿轉(zhuǎn)為正式黨員之日算起。

12、支部大會(huì)討論預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正問(wèn)題時(shí)，本人必須參加。

13、預(yù)備黨員在黨內(nèi)沒(méi)有表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)，也不宜被評(píng)為優(yōu)秀黨員。

第三篇：發(fā)展黨員工作程序流程簡(jiǎn)圖

一、發(fā)展黨員工作程序流程簡(jiǎn)圖

本人提出申請(qǐng) 黨小組推薦→黨支部討論確定入黨積極分子指定培養(yǎng)聯(lián)系人對(duì)入黨積極分子進(jìn)行培養(yǎng)、教育和考察（填寫(xiě)培養(yǎng)考察表）一年→聽(tīng)取培養(yǎng)聯(lián)系人和黨內(nèi)外群眾、黨小組意見(jiàn)（公示）→支委會(huì)討論確定發(fā)展對(duì)象→報(bào)基層黨委審查同意并報(bào)組織部備案（發(fā)展計(jì)劃）確定入黨介紹人（一般由培養(yǎng)聯(lián)系人擔(dān)任）對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行政治審查→發(fā)展對(duì)象參加短期集中培訓(xùn)→報(bào)組織部審查發(fā)入黨志愿書(shū)（公示）→支部大會(huì)討論接受預(yù)備黨員組織派人談話→黨委審批

二、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正程序

本人提出書(shū)面申請(qǐng)→黨小組提出意見(jiàn)→黨支部征求黨內(nèi)外群眾意見(jiàn)→支委會(huì)審查→支部大會(huì)討論→表決→報(bào)上級(jí)黨組織審批

三、發(fā)展黨員程序

本人提出申請(qǐng)→確定入黨積極分子→對(duì)入黨積極分子進(jìn)行培養(yǎng)、教育和考察→確定發(fā)展對(duì)象→確定入黨介紹人→對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行政治審查→對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行短期集中培訓(xùn)→填寫(xiě)入黨志愿書(shū)→支部大會(huì)討論接受預(yù)備黨員→上級(jí)黨組織派人談話→上級(jí)黨組織審批→舉行入黨宣誓儀式→對(duì)預(yù)備黨員進(jìn)行教育和考察一年→預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正

四、發(fā)展黨員應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

1、入黨積極分子一般由黨小組推薦，經(jīng)黨支部（不設(shè)支委會(huì)的支部大會(huì)）討論決定，不能由黨委或黨支部的個(gè)別負(fù)責(zé)人指定。

2、預(yù)備黨員不能做入黨積極分子的培養(yǎng)聯(lián)系人、入黨介紹人。

3、一名正式黨員不宜同時(shí)擔(dān)任幾名發(fā)展對(duì)象的入黨介紹人。

4、預(yù)備黨員取消預(yù)備黨員資格后，應(yīng)將有關(guān)情況在其入黨志愿書(shū)中填寫(xiě)清楚存入本人檔案。未建檔的，可由黨委保存。

5、支部大會(huì)討論兩個(gè)以上的人入黨時(shí)，必須逐個(gè)討論和表決。

6、支部大會(huì)討論通過(guò)發(fā)展對(duì)象為預(yù)備黨員后，黨委在審批預(yù)備黨員前，要指派專人同發(fā)展對(duì)象談話。

7、黨委在審批意見(jiàn)中，要注明預(yù)備期的起止時(shí)間。

8、黨委對(duì)黨支部上報(bào)的接收預(yù)備黨員的決議，除特殊情況外必須在三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行批示，最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。超過(guò)三個(gè)月未予審批的，黨支部應(yīng)對(duì)審批對(duì)象進(jìn)行復(fù)議，然后在報(bào)黨委審批；超過(guò)六個(gè)月的，黨支部要為審批對(duì)象重新辦理入黨手續(xù)。（填寫(xiě)入黨志愿書(shū)，支委會(huì)審查，支部大會(huì)討論，報(bào)上級(jí)黨委審批等）

9、入黨宣誓在預(yù)備期內(nèi)進(jìn)行，而且要在黨委批準(zhǔn)其為預(yù)備黨員后盡快進(jìn)行，不能放在轉(zhuǎn)為正式黨員后進(jìn)行。

10、預(yù)備黨員的預(yù)備期只能延長(zhǎng)一次且不能少于半年、長(zhǎng)于一年。

11、黨員的黨齡從預(yù)備期滿轉(zhuǎn)為正式黨員之日算起。

12、支部大會(huì)討論預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正問(wèn)題時(shí)，本人必須參加。

13、預(yù)備黨員在黨內(nèi)沒(méi)有表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)，也不宜被評(píng)為優(yōu)秀黨員。

第四篇：各部門(mén)工作流程說(shuō)明

各部門(mén)工作流程說(shuō)明：

1、各部門(mén)工作配合：隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，各個(gè)職能部門(mén)的不斷發(fā)展壯大，為了不出現(xiàn)職責(zé)真空，找不到責(zé)任人，同時(shí)也不出現(xiàn)職責(zé)重疊，推諉扯皮，提高工作效率，各部門(mén)的職能劃分就格外重要。每個(gè)部門(mén)都需要其他部門(mén)的配合，也必須配合其他部門(mén)，唯有各部門(mén)相互協(xié)作，整個(gè)企業(yè)才能維持運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、技術(shù)部：

A、職責(zé)描述：技術(shù)部是企業(yè)生產(chǎn)的龍頭，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)工藝的制定與完善，標(biāo)準(zhǔn)材料表（BOM）及每工序人工單價(jià)表的制定，材料唯一名稱與代碼的編輯與審核，呆滯物料的開(kāi)發(fā)利用。

B、須提供的服務(wù)：在產(chǎn)品開(kāi)始生產(chǎn)前，向財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)部提供BOM，向財(cái)務(wù)、生產(chǎn)部提供每工序人工單價(jià)表，向銷(xiāo)售部提供報(bào)價(jià)資料，向品檢部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

C、其他部門(mén)的配合：在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、物料利用、BOM與人工單價(jià)表的制定過(guò)程中，需要生產(chǎn)部、采購(gòu)部、品檢部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)的工作支持。

3、生產(chǎn)部：

A、職責(zé)描述：生產(chǎn)部接到訂單后，應(yīng)依據(jù)客戶的要求及本廠的實(shí)際情況，編制生產(chǎn)排程，并按生產(chǎn)排程組織產(chǎn)品生產(chǎn)，在生產(chǎn)過(guò)程中，控制材料損耗及降低人工成本，提高生產(chǎn)效率。

B、須提供的服務(wù)：生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)15天前將生產(chǎn)排程提供給采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)，在生產(chǎn)領(lǐng)料前2天將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)審單，產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)應(yīng)提供入庫(kù)單給倉(cāng)庫(kù)。每月2號(hào)前車(chē)間統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將上月車(chē)間盤(pán)點(diǎn)表、員工工資表、物資領(lǐng)用表、產(chǎn)品入庫(kù)表交車(chē)間成本核算員。

C、其他部門(mén)的配合：倉(cāng)庫(kù)須提供材料收發(fā)日?qǐng)?bào)表，技術(shù)部須提供BOM與每工序人工單價(jià)表，品檢部須及時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告。

D、具體業(yè)務(wù)操作：在正常情況下，車(chē)間物料員提前二天填開(kāi)領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料部門(mén)，年月日，po#，產(chǎn)品名稱、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量，車(chē)間主任簽名，對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)料，須生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字審批。各車(chē)間產(chǎn)品（或半成品）完工后，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)產(chǎn)成品（半成品）入庫(kù)單（附品檢報(bào)告）給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑單收貨。

E、單據(jù)流程：

a、生產(chǎn)領(lǐng)料單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車(chē)間帶回，第二聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交車(chē)間成本核算員，第四聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交采購(gòu)員。

b、車(chē)間物料退倉(cāng)單：由車(chē)間物料員填開(kāi)紅色領(lǐng)料單，該紅色領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車(chē)間帶回，第二聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一同給倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交車(chē)間成本核算員。第四聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交采購(gòu)員。

c、半成品入庫(kù)單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)車(chē)間帶回，第二聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起留倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交車(chē)間成本核算員。

d、產(chǎn)成品入庫(kù)單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車(chē)間帶回，第二聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起給倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交車(chē)間成本核算員，第四聯(lián)由成品倉(cāng)轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部。

F、注意事項(xiàng)：對(duì)于車(chē)間需要返工的產(chǎn)品（或半成品），不論何種原因，車(chē)間只能填寫(xiě)紅色入庫(kù)單，以沖銷(xiāo)前次入庫(kù)的數(shù)量，而不能填寫(xiě)生產(chǎn)領(lǐng)料單。至于車(chē)間生產(chǎn)員工的計(jì)件工資問(wèn)題，由車(chē)間出具報(bào)告，經(jīng)品檢部（品質(zhì)原因）或技術(shù)部（工藝原因）簽署意見(jiàn)后由總經(jīng)理審批。

4、采購(gòu)：

A、職責(zé)描述：降低材料采購(gòu)成本，按時(shí)按質(zhì)按量采購(gòu)材料，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

B、須提供的服務(wù)：向財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、提供采購(gòu)合同及委外加工合同，隨時(shí)監(jiān)控采購(gòu)物料到廠時(shí)間，及時(shí)為財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)部解決與供應(yīng)商及委外廠商有關(guān)的問(wèn)題（如往來(lái)對(duì)賬、不良品退貨與換貨等）。

C、其他部門(mén)的配合：技術(shù)部須提供BOM，銷(xiāo)售部須提供銷(xiāo)售數(shù)量及出貨時(shí)間，生產(chǎn)部須提供生產(chǎn)排程，倉(cāng)庫(kù)須提供物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表。

D、具體業(yè)務(wù)流程：根據(jù)客戶訂單及技術(shù)部的標(biāo)準(zhǔn)材料表，計(jì)算所需要的數(shù)量，再將庫(kù)存現(xiàn)有的物料數(shù)量(由倉(cāng)庫(kù)提供)減去以后，最后確定需要采購(gòu)的物料數(shù)量，發(fā)出采購(gòu)單，同時(shí)將采購(gòu)單分發(fā)給財(cái)務(wù)與倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于委外加工業(yè)務(wù)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)與收貨倉(cāng)庫(kù)不是同一倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)在委外加工合同中清楚注明發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)與收貨倉(cāng)庫(kù)。

5、銷(xiāo)售：

A、職責(zé)描述：銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)拓、接訂單及與客戶有關(guān)事宜的跟蹤，B、須提供的服務(wù)：向技術(shù)部提供有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)情況，向采購(gòu)部提供銷(xiāo)售訂單數(shù)量，向財(cái)務(wù)部提供客戶的信用及與貨款結(jié)算有關(guān)的詳細(xì)情況，向成品倉(cāng)庫(kù)提供銷(xiāo)售產(chǎn)品出貨審批單、出貨裝箱單，向報(bào)關(guān)員提供出貨裝箱單。

C、其他部門(mén)的配合：倉(cāng)庫(kù)須提供產(chǎn)品入庫(kù)單、產(chǎn)品出庫(kù)單及產(chǎn)品收發(fā)日?qǐng)?bào)表，技術(shù)部須提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)資料。財(cái)務(wù)部須提供有關(guān)貨款結(jié)算資料。

6、報(bào)關(guān)：

A、職責(zé)描述：負(fù)責(zé)工廠進(jìn)口材料的進(jìn)口報(bào)關(guān)，出口產(chǎn)品的出口報(bào)關(guān)，進(jìn)出口合同的簽訂，備案等，對(duì)執(zhí)行完畢的合同應(yīng)及時(shí)核銷(xiāo)。

B、須提供的服務(wù)：向財(cái)務(wù)部提供進(jìn)出口報(bào)關(guān)單，向倉(cāng)庫(kù)提供進(jìn)口物資裝箱單。

C、其他部門(mén)的配合：采購(gòu)部須提供進(jìn)口材料采購(gòu)合同，銷(xiāo)售部須提供出口產(chǎn)品裝箱單及與報(bào)關(guān)有關(guān)的詳細(xì)資料。

D、注意事項(xiàng)：每月結(jié)束，應(yīng)將進(jìn)出口合同的合同余料與財(cái)務(wù)部物料賬進(jìn)行核對(duì)，根據(jù)客戶訂單及進(jìn)出口實(shí)際情況，做好材料進(jìn)出口預(yù)算，掌握進(jìn)出口報(bào)關(guān)時(shí)間，以免工廠物料賬出現(xiàn)負(fù)數(shù)。合同核銷(xiāo)后，與海關(guān)有關(guān)聯(lián)的如進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單、進(jìn)出口合同等資料應(yīng)妥善保管。

7、倉(cāng)庫(kù)：

A、職責(zé)描述：倉(cāng)庫(kù)是公司專職從事物資收發(fā)、保管、調(diào)撥的部門(mén)，及時(shí)提供倉(cāng)庫(kù)物流信息、控制物資的進(jìn)出倉(cāng)、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全與完整是倉(cāng)庫(kù)的天職。

B、須提供的服務(wù)：為供應(yīng)商簽收送貨單、填開(kāi)退貨單及委外加工出庫(kù)單，為生產(chǎn)車(chē)間簽發(fā)領(lǐng)料單、簽收退倉(cāng)單及入庫(kù)單。及時(shí)清點(diǎn)供應(yīng)商送貨及辦理退貨手續(xù)，監(jiān)控車(chē)間的限額領(lǐng)料，及時(shí)清點(diǎn)車(chē)間成品及半成品的入庫(kù)數(shù)量。原材料倉(cāng)須向采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部提供材料收發(fā)日?qǐng)?bào)表、材料進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬、每月末材料盤(pán)點(diǎn)表；成品倉(cāng)須向銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部提供產(chǎn)品收發(fā)日?qǐng)?bào)表、進(jìn)出存明細(xì)賬、每月末產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表。倉(cāng)庫(kù)須將有關(guān)單據(jù)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部。倉(cāng)庫(kù)每月須與財(cái)務(wù)部對(duì)賬。

C、其他部門(mén)的配合：技術(shù)部須提供BOM，采購(gòu)部須提供采購(gòu)合同與委外加工合同，生產(chǎn)部須提供生產(chǎn)排程，銷(xiāo)售部須提供銷(xiāo)售產(chǎn)品出貨審批單與裝箱單，品檢部須及時(shí)出具物料檢驗(yàn)報(bào)告。

D、具體業(yè)務(wù)操作：倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)單、生產(chǎn)排程表后，應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位作整體規(guī)劃，作好收貨準(zhǔn)備。貨物到廠后，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真將送貨清單與采購(gòu)單核對(duì)，并將送貨清單與送貨實(shí)物進(jìn)行核對(duì)。如有出入，應(yīng)將送貨清單一式三聯(lián)同時(shí)更改，目的就是保持送貨單所有聯(lián)次一致，杜絕今后與供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)產(chǎn)生糾紛。倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)貨物后，應(yīng)立即填寫(xiě)原材料入庫(kù)單，注明供貨商、年月日、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量，經(jīng)手倉(cāng)管員簽字，倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)。事后檢驗(yàn)為不良品的貨物，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填開(kāi)原材料退倉(cāng)單，并通知采購(gòu)與供貨商取得聯(lián)系，盡快辦理退貨或換貨。倉(cāng)管員每天收貨后應(yīng)立即填寫(xiě)物料卡，并將材料入庫(kù)單(退倉(cāng)單)登記入賬。根據(jù)工廠生產(chǎn)情況，需要外發(fā)加工的材料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)外發(fā)加工出庫(kù)單(外

發(fā)加工材料收回時(shí)應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單)，注明加工廠家，訂單號(hào)，品名，規(guī)格，單位，數(shù)量。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程填開(kāi)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)對(duì)照生產(chǎn)排程及標(biāo)準(zhǔn)材料表，審單后發(fā)放物料，在領(lǐng)料單上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量并簽名，領(lǐng)料員收到物料后簽名確認(rèn)。填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量后，倉(cāng)管員應(yīng)立即記賬與記卡，同時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交成本核算員（成本會(huì)計(jì)）進(jìn)行生產(chǎn)成本核算。倉(cāng)庫(kù)每天應(yīng)將所收物料進(jìn)行匯總，編制物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表，注明日期，po#，供貨商，物料名稱，規(guī)格，型號(hào)，單位，數(shù)量，以及需注意事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的所有報(bào)表需由倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)后再發(fā)出。倉(cāng)庫(kù)的日?qǐng)?bào)表必須在第二天的上午9點(diǎn)以前完成，遇有特殊情況必須提前報(bào)告。倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常將自己的原材料賬與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問(wèn)題。每月結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行結(jié)賬，入庫(kù)及委外數(shù)量應(yīng)與往來(lái)會(huì)計(jì)核對(duì)，領(lǐng)料數(shù)量應(yīng)與成本核算員核對(duì)，總體上由總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行把關(guān)。如果發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)立即查找原因并解決它。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問(wèn)題，如材料破損，短缺，變質(zhì)等。根據(jù)工廠生產(chǎn)的實(shí)際情況，每半年或一年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一部署，倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)，財(cái)務(wù)及生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一對(duì)全廠所有物料進(jìn)行一次全面清點(diǎn)，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問(wèn)題，并列明賬與實(shí)物的差異，請(qǐng)求總經(jīng)理批準(zhǔn)后再進(jìn)行賬務(wù)處理。目前由倉(cāng)管員與車(chē)間統(tǒng)計(jì)員的對(duì)賬應(yīng)取消，車(chē)間物料的控制由成本核算員在成本核算過(guò)程中進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)的所有單據(jù)都必須按月按類別編流水碼。材料入庫(kù)單按類別編流水碼，材料領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單按車(chē)間分別編流水碼，委外加工出庫(kù)單及入庫(kù)單單獨(dú)編流水碼。

E、單據(jù)流程：

a、供應(yīng)商送貨單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)附在材料入庫(kù)單后由倉(cāng)庫(kù)交往來(lái)會(huì)計(jì)，第三聯(lián)退回供應(yīng)商用于日后請(qǐng)款。

b、委外加工廠家送貨單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)附在委外加工入庫(kù)單后由倉(cāng)庫(kù)交往來(lái)會(huì)計(jì)，第三聯(lián)退回委外加工廠家用于日后請(qǐng)款。

c、材料入庫(kù)單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行貨款核算，第三聯(lián)交往來(lái)會(huì)計(jì)與品檢報(bào)告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯(lián)交采購(gòu)員進(jìn)行物料監(jiān)控。d、委外加工入庫(kù)單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行外發(fā)加工費(fèi)核算，第三聯(lián)交由往來(lái)會(huì)計(jì)與品檢報(bào)告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯(lián)交采購(gòu)員進(jìn)行委外物料監(jiān)控。

e、委外加工出庫(kù)單：一式四聯(lián)，由對(duì)方廠家簽字后，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行委外加工費(fèi)與材料費(fèi)核算，第三聯(lián)交委外廠家，第四聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交采購(gòu)員進(jìn)行物料委外監(jiān)控。

f、給供應(yīng)商的退貨單：一式四聯(lián)，由對(duì)方廠家簽字后，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行貨款沖減，第三聯(lián)交供應(yīng)商，第四聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交采購(gòu)員進(jìn)行物料監(jiān)控。g、給委外廠家的退貨單：一式四聯(lián)，由對(duì)方廠家簽字后，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行加工費(fèi)沖減，第三聯(lián)交委外廠家，第四聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交采購(gòu)員進(jìn)行物料監(jiān)控。F、注意事項(xiàng)：

a、供應(yīng)商須按送貨排程送貨，車(chē)間須按生產(chǎn)排程限額領(lǐng)料。

b、所有物料的入庫(kù)均需品檢的確認(rèn)，只有品檢確認(rèn)為合格品才能入庫(kù)，當(dāng)時(shí)能確認(rèn)為不良品的貨物應(yīng)立即退貨給供貨商，當(dāng)時(shí)不能確認(rèn)的材料，倉(cāng)庫(kù)可先暫收，待品檢確認(rèn)后再行處理。

c、本公司的入庫(kù)單為公司內(nèi)部單據(jù)，不允許流出本公司。供應(yīng)商應(yīng)（委外廠家）在每月5號(hào)前出具上月對(duì)賬單與本公司往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)賬，不再與倉(cāng)管員對(duì)賬，如果供應(yīng)商不能在每月5號(hào)前出具對(duì)賬單，本公司財(cái)務(wù)部將順延至下月掛往來(lái)，如此導(dǎo)致付款時(shí)間推后由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。供應(yīng)商應(yīng)憑采購(gòu)單、本公司倉(cāng)庫(kù)簽字蓋章的送貨清單及增值稅發(fā)票一同交于往來(lái)會(huì)計(jì)，往來(lái)會(huì)計(jì)再將自行保存的材料入庫(kù)單與品檢報(bào)告一起核對(duì)，作為請(qǐng)款依據(jù)。

d、對(duì)于集團(tuán)各事業(yè)部之間以及本事業(yè)部各倉(cāng)庫(kù)之間物資的調(diào)撥，需要改變目前各雜工

及司機(jī)不負(fù)責(zé)物資數(shù)量及不簽收單據(jù)的做法，由于不能及時(shí)簽單，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)不能及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，如果收貨倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì)，將很難查清事實(shí)。所以，今后各倉(cāng)庫(kù)之間的物資調(diào)撥，應(yīng)由貨車(chē)司機(jī)在與發(fā)出倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量后簽字確認(rèn)，同時(shí)，發(fā)出倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)提供一本列明發(fā)出貨物清單的軟皮抄交司機(jī)，發(fā)出貨物倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)在清單上簽字，發(fā)出倉(cāng)庫(kù)憑司機(jī)簽收的調(diào)撥單作賬務(wù)處理。司機(jī)將貨物交調(diào)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)該與調(diào)入倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員進(jìn)行貨物數(shù)量交接，收貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)在司機(jī)提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認(rèn)。簽字后的軟皮抄由司機(jī)帶回給發(fā)出倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員查驗(yàn)，一本軟皮抄用完后由發(fā)出倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員保存。

8、品檢：

A、職責(zé)描述：雖然工作流程圖中沒(méi)有標(biāo)出品檢部的位置，但品檢是公司產(chǎn)品質(zhì)量的保護(hù)神，品檢的工作應(yīng)貫串到生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。從物料的到廠，生產(chǎn)及出貨，作為企業(yè)生命的產(chǎn)品質(zhì)量，隨時(shí)都應(yīng)有品檢人員在把關(guān)。

B、須提供的服務(wù)：向倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)提供原物料及委外加工收回物料檢驗(yàn)報(bào)告，向倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)車(chē)間提供完工產(chǎn)品及完工半成品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于不良品檢驗(yàn)報(bào)告，還須向供應(yīng)商及委外加工廠家提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告。

C、其他部門(mén)的配合：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間須為品檢部的工作提供現(xiàn)場(chǎng)支持。

D、具體業(yè)務(wù)流程：品檢人員應(yīng)主動(dòng)到倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行物料與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并及時(shí)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。

E、單據(jù)流程：

a、原物料與委外加工件合格品檢驗(yàn)報(bào)告：一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)與入庫(kù)單一起交往來(lái)會(huì)計(jì)，第三聯(lián)品檢部留存。

b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗(yàn)報(bào)告：一式五聯(lián)，第一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)作為退貨依據(jù)，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)與退貨聯(lián)一起轉(zhuǎn)交往來(lái)會(huì)計(jì)作為扣款依據(jù)，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)與退貨單一起轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，第四聯(lián)交采購(gòu)員，第五聯(lián)品檢部留存。

c、車(chē)間退倉(cāng)不合格品檢驗(yàn)報(bào)告：第一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間，第二聯(lián)交車(chē)間與車(chē)間退倉(cāng)單一起轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)交車(chē)間與車(chē)間退倉(cāng)單一起轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，再由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交車(chē)間成本核算員，第四聯(lián)交采購(gòu)員，第五聯(lián)品檢部留存。

d、合格完工產(chǎn)品與半成品檢驗(yàn)報(bào)告：一式四聯(lián)，第一聯(lián)交車(chē)間作為入庫(kù)依據(jù)，第二聯(lián)交車(chē)間轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)作為收貨依據(jù)，第三聯(lián)交車(chē)間轉(zhuǎn)交車(chē)間成本核算員作生產(chǎn)成本核算依據(jù)，第四聯(lián)品檢部留存。

F、注意事項(xiàng)：對(duì)于原物料的檢驗(yàn)，品檢員必須出具品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，也就是說(shuō)，往來(lái)會(huì)計(jì)在審核貨款時(shí)，必須有品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，否則財(cái)務(wù)拒絕付款。對(duì)于完工產(chǎn)品入庫(kù)前的檢驗(yàn)，品檢員必須填寫(xiě)完工產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告，杜絕將不良品包裝入庫(kù)。對(duì)于生產(chǎn)車(chē)間退倉(cāng)的不良品，品檢部應(yīng)分清責(zé)任歸屬，對(duì)于生產(chǎn)車(chē)間自行損壞的，不良品檢驗(yàn)報(bào)告為對(duì)車(chē)間扣款的依據(jù)，對(duì)于供應(yīng)商的問(wèn)題，按原材料不合格品的程序辦理。品檢部在進(jìn)行原材料檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)做好品檢記錄，為日后對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)提供依據(jù)，品檢員在對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，也應(yīng)做好品檢記錄，為客觀評(píng)價(jià)每個(gè)部門(mén)的工作提供依據(jù)。

第五篇：公司各部門(mén)工作流程

公司各部門(mén)工作流程

一、綜合部

（一）工作流程

1、綜合部下屬人事、采購(gòu)、后勤、倉(cāng)庫(kù)、門(mén)衛(wèi)、食堂、保潔、保衛(wèi)，各所屬部門(mén)的一切事宜需經(jīng)綜合部辦理，未經(jīng)許可，不得擅自處理，否則后果自負(fù)。

2、公司所有的采購(gòu)、供應(yīng)的事宜，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。

3、各部門(mén)、各崗位在無(wú)人的情況下，必須指定或委托他人負(fù)責(zé)。

4、任何部門(mén)的應(yīng)酬事宜，必須向公司總經(jīng)理申報(bào)；總經(jīng)理不在時(shí)，向副總經(jīng)理申報(bào)。

5、完善及檔案的存檔。

（二）招聘流程

1、普通員工：部門(mén)申請(qǐng) → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)→ 工作崗位的培訓(xùn)→ 上崗

2、管理級(jí)： 綜合部招聘 → 總經(jīng)理面試 → 公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)→ 工作崗位的培訓(xùn) → 上崗

（三）離職流程

1、普通員工：辭職報(bào)告 → 部門(mén)主管簽字 →總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字→報(bào)綜合部 → 工作交接 → 財(cái)務(wù)核算→離職

2、管理級(jí)： 辭職報(bào)告 → 總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字 → 報(bào)

綜合部 → 工作交接 →財(cái)務(wù)核算 → 離職

（四）請(qǐng)假、調(diào)崗、變動(dòng)工作流程

1、綜合部、財(cái)務(wù)部、企劃部、銷(xiāo)售部、售后部：書(shū)面報(bào)告→部門(mén)主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經(jīng)理簽字→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字→綜合部存檔

2、生產(chǎn)部：書(shū)面報(bào)告→班組長(zhǎng)簽字→車(chē)間主任（工段長(zhǎng)）簽字→生產(chǎn)部經(jīng)理審批→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字→綜合部存檔

（五）報(bào)領(lǐng)、采購(gòu)流程

各部門(mén)填寫(xiě)報(bào)領(lǐng)及采購(gòu)申請(qǐng)單→各部門(mén)經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字→綜合部聯(lián)系供應(yīng)單位→采購(gòu)部采購(gòu)→供應(yīng)單位供貨→綜合部驗(yàn)收清點(diǎn)→各部門(mén)報(bào)領(lǐng)→財(cái)務(wù)部核算結(jié)賬

（六）用餐接待流程

各部門(mén)來(lái)客登記→接待人填寫(xiě)申請(qǐng)單→部門(mén)經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)審核支錢(qián)→報(bào)銷(xiāo)或財(cái)務(wù)核算結(jié)賬。

（七）付款流程

采購(gòu)部采購(gòu)→開(kāi)付款通知單 → 申請(qǐng)部門(mén)主管簽字 →綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字 → 財(cái)務(wù)部核算結(jié)賬

（八）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證 →部門(mén)主管簽字 →總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字 →財(cái)務(wù)部審核簽字后付款

(九）借款流程借款人申請(qǐng) → 部門(mén)主管簽字 → 總經(jīng)理簽字 →財(cái)務(wù)部付款

二、生產(chǎn)工作流程

1、生產(chǎn)安排：由銷(xiāo)售部報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃 →供應(yīng)采購(gòu)→生產(chǎn)部安排生產(chǎn)

2、生產(chǎn)的執(zhí)行情況必須采取書(shū)面形式，所有生產(chǎn)的變動(dòng)執(zhí)行由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

3、各部門(mén)在領(lǐng)用和采購(gòu)時(shí)都要完善手續(xù)：開(kāi)領(lǐng)料單 → 部門(mén)主管簽字 → 領(lǐng)料開(kāi)采購(gòu)申請(qǐng)單 → 部門(mén)主管審批 → 供應(yīng)部執(zhí)行 →入庫(kù)驗(yàn)收 → 憑入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部結(jié)算

以上各項(xiàng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、尋價(jià)，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理不在時(shí)，由指定副總經(jīng)理簽字，或事后補(bǔ)簽，但應(yīng)事先電話報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。