第一篇：餐旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

下發(fā)《XX有限公司 差旅費(fèi)管理規(guī)定》的通知

各直屬部門：

為規(guī)范差旅費(fèi)管理，合理差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂《XX差旅費(fèi)管理規(guī)定》，現(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)差旅費(fèi)開支管理，合理差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷行為，根據(jù)公司實(shí)際，特制訂本規(guī)定。

第二條 差旅費(fèi)報(bào)銷堅(jiān)持出差行為正當(dāng)必要，開支內(nèi)容真實(shí)合法，開支標(biāo)準(zhǔn)客觀合理，出差費(fèi)用力求節(jié)約，審批程序嚴(yán)格規(guī)范的原則。

第三條 本規(guī)定的適用范圍為公司各下屬部門。

第二章 交 通 費(fèi)

第四條 公司高級管理人員因公出差可根據(jù)工作需要以精簡節(jié)約的原則選擇交通工具，其交通費(fèi)按實(shí)憑據(jù)報(bào)銷，隨同人員的交通費(fèi)用參照報(bào)銷。

第五條 公司部門副經(jīng)理級以上工作人員出差的，可根據(jù)工作需要乘坐飛機(jī)（僅限于經(jīng)濟(jì)艙）、火車高鐵（動(dòng)車、硬臥）、汽車臥鋪、輪船二等艙位等交通工具，市內(nèi)車費(fèi)包括公交車費(fèi)、地鐵費(fèi)、出租車費(fèi)等（不包含各類游覽觀光車），交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，隨同人員參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第六條 公司其余工作人員出差可乘座火車高鐵（動(dòng)車、硬臥）（高鐵及動(dòng)車僅限二等座）、汽車臥鋪、輪船三等艙位（含）以下等交通工具。因特殊原因需乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具的，需事先征得部門經(jīng)理同意，并在報(bào)銷時(shí)在票據(jù)上單獨(dú)簽批，否則只能按規(guī)定可乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)。報(bào)銷市內(nèi)車費(fèi)僅限于公交車費(fèi)、地鐵費(fèi)等，因特殊原因需乘坐出租車、游覽車的需具體說明原因，經(jīng)部門經(jīng)理單獨(dú)簽批同意。

第三章 住 宿 費(fèi)

第七條 公司高級管理人員因公出差可根據(jù)工作需要以精簡節(jié)約的原則選擇住宿酒店，住宿費(fèi)按實(shí)憑票報(bào)銷，隨同人員參照報(bào)銷。

第八條 公司部門副經(jīng)理級以上人員，因公出差，其住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：直轄市城市、省會(huì)及沿海開放城市每人每天250元，其他城市每人每天150元；其他工作人員陪同上述人員出差的參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。超過上述標(biāo)準(zhǔn)部分由公司承擔(dān)30%，其余由出差人自理。

第九條 公司其他工作人員出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：直轄市城市、省會(huì)及沿海開放城市每人每天150元，其他城市每人每天50元；超過上述標(biāo)準(zhǔn)部分由公司承擔(dān)50%，其余由出差人自理。

第十條 參加國內(nèi)各類進(jìn)修、培訓(xùn)、實(shí)習(xí)人員，期限在五天以內(nèi)（含五天）的住宿費(fèi)按正常出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，期限在五天以上的按下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：十天以內(nèi)（含十天）每人每天100元，十天以上的每人每天70元。若公司已統(tǒng)一繳納了膳宿費(fèi)的，不得另外報(bào)銷住宿費(fèi)。超過上述標(biāo)準(zhǔn)部分公司承擔(dān)30%，其余由出差人自理。

第十一條 公司公派參加相關(guān)會(huì)議及其他活動(dòng)的，主辦方統(tǒng)一安排住宿但費(fèi)用自理及其他特殊原因超過規(guī)定住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)附相關(guān)會(huì)議或活動(dòng)的相關(guān)文件由公司總經(jīng)理特別批準(zhǔn)后予以據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第四章 伙食補(bǔ)貼

第十二條 公司高級管理人員出差不享受伙）補(bǔ)貼。

第十三條 公司其他工作人員出差的伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：省外每人每天50元；省內(nèi)（不含杭州）地區(qū)30元，出差省外當(dāng)天返回的參照省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼。

第十四條 參加會(huì)議、進(jìn)修、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)人員在外期間不發(fā)伙食補(bǔ)貼；長期駐外辦事處的工作人員，并已有公司租房的，不發(fā)伙食費(fèi)。

第五章 招 待 費(fèi)

第十五條 公司高級管理人員、公司部門經(jīng)理以上工作人員在出差期間因工作需要宴請招待有關(guān)人員的，在堅(jiān)持從簡、有禮、節(jié)約的原則前提下，其費(fèi)用可按實(shí)憑據(jù)報(bào)銷。第十六條 除上述人員以外的人員一般不得在外作公費(fèi)招待，有特殊原因確需招待的，需事先經(jīng)公司部門經(jīng)理同意后方可辦理，招待費(fèi)憑發(fā)票報(bào)銷，招待當(dāng)日有關(guān)人員不再享受伙食補(bǔ)貼。

第十七條 招待費(fèi)用單據(jù)應(yīng)符合規(guī)定要求，注明招待對象、陪同人員等內(nèi)容，與差旅費(fèi)分開粘貼，并與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。

第六章 報(bào)銷審批

第十八條 差旅費(fèi)借支額度應(yīng)根據(jù)出差遠(yuǎn)近、時(shí)間長短相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)合理確定。差旅費(fèi)預(yù)借的審批程序和權(quán)限根據(jù)財(cái)務(wù)審批分級管理規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 出差人員返回后，必須在十天內(nèi)報(bào)銷本次出差的有關(guān)費(fèi)用；若在公司有差旅費(fèi)借支的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)先扣除借支的差旅費(fèi)，不足部分可在其當(dāng)月工資或其他收入中代扣，當(dāng)月工資不足以扣除借支款的，在其后續(xù)月份工資中代扣。

第二十條 出差人員在報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫《出差活動(dòng)及旅差費(fèi)報(bào)銷單》，并注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等情況，并分別歸類、整齊粘貼報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)管理分級管理權(quán)限審批報(bào)銷。非屬差旅費(fèi)范疇的發(fā)票不得混在差旅費(fèi)中報(bào)銷。

第二十一條 如系兩人以上（含兩人）共同出差的，由專人負(fù)責(zé)歸集各類報(bào)銷憑據(jù)，并負(fù)責(zé)填寫《出差活動(dòng)及旅差費(fèi)報(bào)銷單》，統(tǒng)一進(jìn)行審批報(bào)銷，財(cái)務(wù)部門根據(jù)出差活動(dòng)性質(zhì)和人員歸屬，負(fù)責(zé)費(fèi)用分?jǐn)偂?/p>

第二十二條 審批領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門應(yīng)對差旅費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，發(fā)現(xiàn)弄虛作假、重復(fù)報(bào)銷等違規(guī)行為的，將報(bào)請公司予以處分或處罰。

第七章 其他規(guī)定

第二十三條 由公司組織出境活動(dòng)（包括考察、會(huì)議、洽談業(yè)務(wù)等）、境內(nèi)外展覽會(huì)等出差人員來往交通費(fèi)、食宿費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，并由帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)合理掌握開支，出差人員不享受伙食補(bǔ)貼。

第二十四條 公司外派境外調(diào)試、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)人員，除來往交通費(fèi)、住宿費(fèi)按實(shí)報(bào)銷外（由境外客戶支付的不再報(bào)銷），在發(fā)達(dá)國家每人每天補(bǔ)貼伙食費(fèi)30美元，發(fā)展中國家每人每天補(bǔ)貼伙食費(fèi)20美元（發(fā)達(dá)國家、發(fā)展中國家的界定以聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)的官方文件為準(zhǔn)）。

第二十五條 駐外辦事處工作人員（按銷售政策分配結(jié)算的除外）因公出差或因公司指示來公司駐地聯(lián)系工作的，在途期間其差旅費(fèi)報(bào)銷參照上述有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 公司專職駕駛員駕車陪同有關(guān)人員出差的，住宿費(fèi)、住勤補(bǔ)貼參照隨同出差工作人員執(zhí)行。公司專職調(diào)試員和銷售業(yè)務(wù)員在承接個(gè)人業(yè)務(wù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按公司銷售相關(guān)政策執(zhí)行。

第二十七條 公司正式員工每年可享受戶籍所在地與公司所在地之間往返直達(dá)交通費(fèi)一次，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參照出差交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，但各類中轉(zhuǎn)站車費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)（包括出租車費(fèi)等）均不予報(bào)銷。

第二十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：出差旅費(fèi)報(bào)銷單

出差旅費(fèi)報(bào)銷單

部門： 廠（部）科 年 月 日

月 日地 點(diǎn)車 費(fèi)膳 費(fèi)住 宿其 他合計(jì)說 明起訖旅 費(fèi) 總 額暫 支 旅 費(fèi) 額應(yīng) 付（收）額

經(jīng)理 會(huì)計(jì) 主管 出差人

部門： 廠（部）科 年 月 日經(jīng)理 會(huì)計(jì) 主管

第三篇：餐補(bǔ)規(guī)定

關(guān)于員工餐卡充值的補(bǔ)充規(guī)定

為完善企業(yè)餐補(bǔ)福利制度，體現(xiàn)公司對員工的關(guān)懷，增強(qiáng)員工歸屬感，現(xiàn)對員工餐卡充值做以下補(bǔ)充規(guī)定：

1、公司員工用餐補(bǔ)貼金額由每人（已轉(zhuǎn)正）每月100元增至120元；凡公司員工自費(fèi)充值，充100元送20元，實(shí)充120元，以此類推，多充多送；

2、員工必須持本人工卡充值；

3、員工餐卡每人一張，不得轉(zhuǎn)讓，如發(fā)現(xiàn)此類事件，則對當(dāng)事人處以50元罰款；

4、餐卡丟失或損壞應(yīng)及時(shí)到三樓餐廳收銀臺(tái)登記掛失，后至財(cái)務(wù)部補(bǔ)辦新卡，補(bǔ)卡費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，每張卡工本費(fèi)10元，拿財(cái)務(wù)收據(jù)至三樓餐廳收銀臺(tái)辦理新卡，收據(jù)由收銀員報(bào)管；

5、退卡，員工辦理離職手續(xù)時(shí)應(yīng)將餐卡退還行政人事部，不予退還的將扣工資20元；

6、行政人事部負(fù)責(zé)每月餐卡的充值，每月3-5號(hào)為充值日，過期不予充值；

第四篇：出差報(bào)銷規(guī)定

出差報(bào)銷規(guī)定

一、交通工具的規(guī)定

1、城市間乘坐交通工具的規(guī)定

跨省或省內(nèi)城市間的交通，一般乘用的公共交通工具為：動(dòng)車、高鐵二等座、火車硬臥、長途公共汽車、城市地鐵、輪船三等艙和機(jī)場大巴。

2、火車票購買和報(bào)銷規(guī)定：

公司員工外省出差，如遇特殊情況需要購買高價(jià)票，須經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意才能購買。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，高價(jià)票的差價(jià)由員工自己承擔(dān)。當(dāng)臥鋪票無法買到而改乘火車硬座的，按國家規(guī)定給予硬座票價(jià)35%的補(bǔ)貼。

3、市內(nèi)出租汽車乘坐和報(bào)銷規(guī)定：

公司員工外省出差，只有攜帶貴重物品或有特殊情況，經(jīng)副總、總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可乘坐。憑出租車票報(bào)銷。

4、飛機(jī)、軟臥的乘坐和報(bào)銷規(guī)定：

公司原則上不主張坐飛機(jī)、軟臥。特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的，須事先書面申請或電話申請（人在外地時(shí)），報(bào)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，飛機(jī)票與火車票的票價(jià)由員工自行承擔(dān)。

5、自駕車出差的規(guī)定：

公司不鼓勵(lì)自駕車出差。如確需用自駕車出差，須報(bào)副總、總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，領(lǐng)取由公司統(tǒng)一辦理的用油卡，以每百公里耗油10升的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，按出差到達(dá)地點(diǎn)的路途公里數(shù)補(bǔ)貼油耗（以加油站加油憑證確認(rèn)）。過路費(fèi)、停車費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷。

二、住勤補(bǔ)貼的規(guī)定

1、出差人員住勤補(bǔ)貼為每天80元（含當(dāng)天餐費(fèi)和當(dāng)?shù)厥袃?nèi)車費(fèi)，手機(jī)費(fèi)），以發(fā)車時(shí)間和到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)，中午12：00以后出發(fā)或以前到達(dá)按半天計(jì)算。

2、出差人員食宿由對方提供的，住勤補(bǔ)貼為每天20元。

3、長駐外地人員住勤補(bǔ)貼為每天40元（含當(dāng)天餐費(fèi)和當(dāng)?shù)厥袃?nèi)車費(fèi)，手機(jī)費(fèi)）。節(jié)、假日無補(bǔ)貼。

4、長期出差（10天以上）參照長駐外地人員住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

5、出差人員在外省宿夜，住宿報(bào)銷每天不得超過250元。同性兩人出差按標(biāo)準(zhǔn)間報(bào)銷，不得超過300元。

三、會(huì)務(wù)出差。

會(huì)務(wù)出差，均由公司統(tǒng)一安排，無住勤補(bǔ)貼。

出差人員費(fèi)用報(bào)銷需填寫《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，并附相關(guān)票據(jù)。經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷。除住勤補(bǔ)貼外，均需憑票據(jù)報(bào)銷，無票不予報(bào)銷。報(bào)銷飛機(jī)票、軟臥票，另需填寫《申請單》報(bào)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

本規(guī)定自2016年12月20日起在本公司施行。

第五篇：費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

▲目的

第一條

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

▲范圍

第二條

本規(guī)定適用于公司?！氊?zé)

第三條

財(cái)務(wù)出納人員：嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)是否符合要求，審批手續(xù)是否完善，監(jiān)控公司費(fèi)用支出情況。

第四條

審批人員：嚴(yán)格審批各項(xiàng)費(fèi)用支出的真實(shí)性及合理性，控制公司費(fèi)用支出。

第五條

報(bào)銷人員：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)，努力節(jié)約公司開支。▲費(fèi)用報(bào)銷具體規(guī)定 第六條

報(bào)銷票據(jù)的內(nèi)容要求

原始發(fā)票單據(jù)應(yīng)包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額，并蓋有開票單位的發(fā)票專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容。涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。

第六條“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫要求

員工報(bào)銷需填制“費(fèi)用報(bào)銷單”(或“支付證明單”)，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤地填寫，粘貼要求整齊、美觀。

第七條

報(bào)銷程序(1)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)

報(bào)銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核(或總經(jīng)理)→董事長簽字→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→出納付款結(jié)算。

(2)在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)

報(bào)銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)

務(wù)部審核→出納付款結(jié)算。

第八條

公司報(bào)銷授權(quán)規(guī)定

經(jīng)公司董事長授權(quán)，報(bào)銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經(jīng)理審批后即可報(bào)銷。財(cái)務(wù)部經(jīng)理、出納人員在履行審核、監(jiān)督職責(zé)后付款。同一項(xiàng)目支出、單筆支出不得分開金額報(bào)銷。

第九條

審批人員注意事項(xiàng)(1)部門負(fù)責(zé)人

部門負(fù)責(zé)人需要審核部門人員報(bào)銷的真實(shí)性，例如：出差審核出差時(shí)間、出差路線，報(bào)銷相關(guān)事情的真實(shí)性。部門負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實(shí)”等。如以后經(jīng)查實(shí)審核事實(shí)有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。

(2)分管副總經(jīng)理

分管副總簽字需要審核：報(bào)銷事實(shí)的合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性。例如：按公司制度是否應(yīng)該報(bào)銷，報(bào)銷的金額是否是按公司制度來計(jì)算的，核實(shí)金額的準(zhǔn)確性。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷×××元”等。如以后經(jīng)查實(shí)審核事實(shí)有舞弊、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任。

(3)總經(jīng)理

總經(jīng)理需審核：報(bào)銷事實(shí)的真實(shí)性、合理性、合法性。例如：是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定，較大項(xiàng)目支出有無前置審批或事前同意?？偨?jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷×××元”。

(4)財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)經(jīng)理接到員工報(bào)銷款項(xiàng)，應(yīng)對單據(jù)進(jìn)行審核、登記，并判定報(bào)銷內(nèi)容是否符合公司財(cái)務(wù)制度、法律法規(guī)，對所有費(fèi)用支出應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析，看是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(5)財(cái)務(wù)出納人員接到員工報(bào)銷款項(xiàng)，應(yīng)首先對單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，如有個(gè)人借款，應(yīng)當(dāng)先將報(bào)銷款沖抵員工的個(gè)人借支，然后按實(shí)報(bào)銷付款。

如認(rèn)為員工所報(bào)銷的費(fèi)用不真實(shí)，不合規(guī)的情況下，可以暫時(shí)不予報(bào)銷，并直接向公司董事長匯報(bào)。

第十條各類費(fèi)用報(bào)銷注意事項(xiàng)(1)按月報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用

公司管理層及員工按月報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用，例如水電費(fèi)、房租費(fèi)、電話費(fèi)、通訊費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵電費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)等及財(cái)務(wù)部制定的按月報(bào)銷的項(xiàng)目。

(2)按次報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用

管理層及員工報(bào)銷的零星費(fèi)用、招待費(fèi)、汽油柴油費(fèi)等及財(cái)務(wù)部制定的按次報(bào)銷的項(xiàng)目，按上述報(bào)銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報(bào)銷。

如發(fā)生緊急的費(fèi)用支出，出納人員應(yīng)按授權(quán)范圍，向董事長或總經(jīng)理口頭申請，事后再補(bǔ)簽單據(jù)。

(3)報(bào)銷零星采購支出

采購人員報(bào)銷零星采購支出，應(yīng)將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件，按上述報(bào)銷程序操作，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報(bào)銷。

(4)出差期間因公支出的費(fèi)用，據(jù)實(shí)報(bào)銷，但以下費(fèi)用不得報(bào)銷： ·違規(guī)罰款不得報(bào)銷(司機(jī)為工作需要闖禁區(qū)的除外)?！ぴ谕庹埧蛻艋蚴芸蛻粞缯垥r(shí)，誤餐補(bǔ)助減半報(bào)銷。

·業(yè)務(wù)人員宴請客戶發(fā)生之費(fèi)用，未注明宴請對象的不得報(bào)銷?！o出差審批單(當(dāng)天往返及司機(jī)除外)，不得報(bào)銷差旅費(fèi)。(5)車輛使用費(fèi)用報(bào)銷之特別說明。

·填寫司機(jī)差旅費(fèi)報(bào)銷單。注明車牌號(hào)碼、隨車人員、目的地、發(fā)出時(shí)間、回公司時(shí)間。

·費(fèi)用開支(包括過路過橋，停車，加油，維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報(bào)銷?！螕?jù)經(jīng)審批后，于財(cái)務(wù)核算人員處登記。

(6)員工在報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報(bào)多開發(fā)票金額、多報(bào)金額的，按多報(bào)金額10倍處罰，并按公司制度進(jìn)行處分，直至開除。

▲其他

第十一條公司財(cái)會(huì)人員有權(quán)對一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反本規(guī)定一律不予報(bào)銷。任何人不得打擊報(bào)復(fù)。

第十二條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部解釋、修訂，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后頒行。