第一篇：采購部統(tǒng)計員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

采購統(tǒng)計員作業(yè)指導(dǎo)書 版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責(zé)

職位名稱：采購部統(tǒng)計員 直接隸屬：采購部經(jīng)理 直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：綜合計劃部、財務(wù)部、保管員

崗位描述：在采購部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞、往來明細(xì)帳對帳工作；負(fù)責(zé)按經(jīng)理下達(dá)的定點采購物資訂貨通知單進(jìn)行電話訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理授權(quán)可代其處理日常工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關(guān)部門（日、周報表報采購部經(jīng)理、儲運部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理；月報表報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財務(wù)部成本會計）。

2、負(fù)責(zé)每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表 5日前上報。

3、收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項簽字手續(xù)并及時送交財務(wù)。

4、負(fù)責(zé)與有購貨合同的供應(yīng)商發(fā)訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內(nèi)部所需各種報表工作。

5、負(fù)責(zé)與財務(wù)部成本會計核對供應(yīng)商往來帳。

6、負(fù)責(zé)檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發(fā)的各種文件、供應(yīng)商的各種資質(zhì)證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應(yīng)商各種經(jīng)營證照等）、物資標(biāo)準(zhǔn)等，及時整

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三、月報表

每月5日前報出《庫存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。

四、其它報表

1、對于相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)索取的各類數(shù)據(jù)，編制報表后上報。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進(jìn)行匯總，上報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部。

第二節(jié) 辦理物資入庫手續(xù)

1、采購部統(tǒng)計員對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進(jìn)行驗收的，在交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時，還應(yīng)請品控部經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字確認(rèn)，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據(jù)在《采購部應(yīng)付賬款往來賬》、《流水賬》上進(jìn)行登記，月末采購部統(tǒng)計就應(yīng)付賬款余額與財務(wù)部成本會計進(jìn)行核對。

5、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達(dá)財務(wù)部成本會計處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財務(wù)部納稅會計。

第三節(jié) 物資訂購

采購部統(tǒng)計員負(fù)責(zé)協(xié)助本部門經(jīng)理對輔料及包裝物進(jìn)行訂購。

一、外購物資

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（2）購貨合同傳真至供應(yīng)商處后，應(yīng)隨時打電話進(jìn)行督辦，購貨合同回傳后，復(fù)印兩份，交財務(wù)部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節(jié) 工作總結(jié)．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項目記錄，做出總結(jié)。

二、月末工作總結(jié)

1、每月30日16：00時前將月工作總結(jié)報人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實全面．不漏項。

第六節(jié) 部務(wù)管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經(jīng)理召集采購部全體人員參加的部務(wù)會議，并做會議記錄。

2、對一周內(nèi)的工作向采購部經(jīng)理做出匯報。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進(jìn)行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。

2、每月月末，采購部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部成本會計處。

第二篇：統(tǒng)計員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

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第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：采購部統(tǒng)計員

直接隸屬：采購部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：綜合計劃部、財務(wù)部、保管員

崗位描述：在采購部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計報表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞、往來明細(xì)帳對帳工作；負(fù)責(zé)按經(jīng)理下達(dá)的定點采購物資訂貨通知單進(jìn)行電話訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理授權(quán)可代其處理日常工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報、周報、月報表工作，及時（日報表每日9點前，周報表每周一9點前）上報有關(guān)部門（日、周報表報采購部經(jīng)理、儲運部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理；月報表報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財務(wù)部成本會計）。

2、負(fù)責(zé)每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點工作，月末盤點表 5日前上報。

3、收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項簽字手續(xù)并及時送交財務(wù)。

4、負(fù)責(zé)與有購貨合同的供應(yīng)商發(fā)訂貨訂單的工作，按時完成綜合計劃部及公司內(nèi)部所需各種報表工作。

5、負(fù)責(zé)與財務(wù)部成本會計核對供應(yīng)商往來帳。

6、負(fù)責(zé)檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對公司下發(fā)的各種文件、供應(yīng)商的各種資質(zhì)證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應(yīng)商各種經(jīng)營證照等）、物資標(biāo)準(zhǔn)等，及時整

理歸檔。

8、對供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時索要各項有關(guān)資料并記錄歸檔，保證資訊準(zhǔn)確，同時把各種訂貨合同整理歸檔。

9、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報采購部經(jīng)理。

10、協(xié)助采購經(jīng)理做好外購物資采購及日常事務(wù)性工作。11、12、代經(jīng)理接聽電話時，有理有度地回答供應(yīng)商提出的問題，保持良好的客戶關(guān)系，并記錄電話內(nèi)容，上報部門經(jīng)理。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、有權(quán)要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、有權(quán)檢查保管員的帳物管理情況。

3、特殊情況由經(jīng)理授權(quán)，有權(quán)處理采購部日常事務(wù)。

第二章常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)填報各類報表

一、日報表

每日9：00時前報出《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經(jīng)理、儲運部統(tǒng)計、分公司總經(jīng)理各一份。

二、周報表

每周一9：00時前報出《庫存原料肉周報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。

三、月報表

每月5日前報出《庫存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部各一份。

四、其它報表

1、對于相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)索取的各類數(shù)據(jù)，編制報表后上報。

2、年末，對各類物資的購入與消耗情況進(jìn)行匯總，上報采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計劃部。

第二節(jié)辦理物資入庫手續(xù)

1、采購部統(tǒng)計員對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行逐一核對。

2、核對無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進(jìn)行驗收的，在交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時，還應(yīng)請品控部經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字確認(rèn)，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據(jù)在《采購部應(yīng)付賬款往來賬》、《流水賬》上進(jìn)行登記，月末采購部統(tǒng)計就應(yīng)付賬款余額與財務(wù)部成本會計進(jìn)行核對。

5、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達(dá)財務(wù)部成本會計處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財務(wù)部納稅會計。

第三節(jié)物資訂購

采購部統(tǒng)計員負(fù)責(zé)協(xié)助本部門經(jīng)理對輔料及包裝物進(jìn)行訂購。

一、外購物資

1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，向供應(yīng)商發(fā)送傳真。

2、傳真發(fā)送后，隨時詢問發(fā)貨情況及是否開具增值稅發(fā)票。

二、市內(nèi)物資的采購

1、對于本市內(nèi)原輔料的采購，有固定供應(yīng)商的，由采購部經(jīng)理根據(jù)原輔料的庫存情況，通知統(tǒng)計員進(jìn)行電話訂購。

2、電話訂購向供應(yīng)商講明，品名、數(shù)量、送貨時間及增值稅發(fā)票的開具情況。

第四節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)

一、電話接聽

1、接聽如是采購部統(tǒng)計業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。

2、如采購部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待采購部經(jīng)理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發(fā)

1、接收傳真

（1）本部門接收的傳真內(nèi)容主要有：發(fā)貨包裹票、供應(yīng)商提供的輔 料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)的購貨合同、與供應(yīng)商的對賬單等。

（2）接收到的傳真應(yīng)交采購部經(jīng)理審閱后，進(jìn)行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應(yīng)立即送至財務(wù)部成本會計處。

（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。

2、發(fā)送傳真

（1）本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：購貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供應(yīng)商提供電匯底聯(lián)、為新供應(yīng)商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報給綜合計劃部的各種報表。

（2）購貨合同傳真至供應(yīng)商處后，應(yīng)隨時打電話進(jìn)行督辦，購貨合同回傳后，復(fù)印兩份，交財務(wù)部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節(jié)工作總結(jié)．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項目記錄，做出總結(jié)。

二、月末工作總結(jié)

1、每月30日16：00時前將月工作總結(jié)報人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實全面．不漏項。

第六節(jié)部務(wù)管理

一、會議記錄

1、每周一參加由采購部經(jīng)理召集采購部全體人員參加的部務(wù)會議，并做會議記錄。

2、對一周內(nèi)的工作向采購部經(jīng)理做出匯報。

3、做好會議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對采購部全體員工的出勤情況進(jìn)行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。

2、每月月末，采購部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部成本會計處。

三、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團(tuán)、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應(yīng)請示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。

2、供應(yīng)商檔案

（1）供應(yīng)商檔案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)督檢驗報告等。

（2）供應(yīng)商檔案編號后存檔。

（3）供應(yīng)商檔案應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。

3、購貨合同

（1）與供應(yīng)商簽訂的購貨合同，應(yīng)按合同接收時間的先后順序，編號后歸檔。

（2）購貨合同應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。

4、其它資料

（1）對于采購部有關(guān)業(yè)務(wù)的請示單及報表等相關(guān)資料，要按時間發(fā)生的先后順序進(jìn)行存檔。

（2）資料的保管應(yīng)遵循公司的保密原則。

第三篇：儲運部統(tǒng)計員作業(yè)指導(dǎo)書

儲運部統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)書版本/修改狀態(tài)：A/0

第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：儲運部統(tǒng)計員

直接隸屬：儲運部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：生產(chǎn)部、采購部、財務(wù)部、綜合計劃部、銷售公司

崗位描述：負(fù)責(zé)產(chǎn)成品變化的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理與上報；負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品發(fā)運各類票據(jù)的開具。

崗位職責(zé)：

1、按時編制、報送相關(guān)部門需要的各種報表。

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫《領(lǐng)料單》的開具工作，并保證品種、數(shù)量、單價、金額，準(zhǔn)確無誤。

3、認(rèn)真記賬、及時對賬，保證帳賬相符。

4、加強對帳賬、賬物的管理與監(jiān)督，并對產(chǎn)品的保值、報警，負(fù)有相關(guān)責(zé)任。

5、月末對庫存產(chǎn)成品進(jìn)行盤點，并出具準(zhǔn)確的《成品盤點表》。

6、控制開具增值稅發(fā)票的數(shù)量、金額并計算、監(jiān)督代扣稅的回收。

7、依據(jù)《希波集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)品噸公里價格表》、《空車配貨運輸價格指導(dǎo)表》、《生產(chǎn)分公司到全國各地里程表》的規(guī)定，負(fù)責(zé)運輸費用的計算工作。

8、對票據(jù)的回收及貨款的回籠，進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、對開具出庫單的依據(jù)及附件，具有審核權(quán)。

2、對成品庫保管員的賬、物，具有監(jiān)督檢查權(quán)。

3、對回收的票據(jù)及回籠的貨款，具有驗收檢查權(quán)。

第二章常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)報表

一、日報

1、每天13：00前，儲運部統(tǒng)計對生產(chǎn)部報送的《生產(chǎn)日報表》、采購部報送的《大宗原輔料庫存表》后，并結(jié)合當(dāng)天的銷售情況，一式四份報出《產(chǎn)、銷、存日報表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核無誤后，報送分公司總經(jīng)理1份、生產(chǎn)部經(jīng)理1份、采購部1份、自留1份備查。

2、每天上午10：00時前將前一日發(fā)貨的《送貨通知單》報到銷售公司銷售內(nèi)勤處。

二、周報

1、每周五上午11：00時前，根據(jù)成品保管員提供上報的《庫存產(chǎn)品日期表》，向分公司總經(jīng)理、綜合計劃部報送《產(chǎn)成品日期報警表》。

2、每周六中午12：00時前，向財務(wù)部報出《產(chǎn)、銷、存周報表》。

三、月報

1、每月月末，由儲運部統(tǒng)計根據(jù)生產(chǎn)部開具的《產(chǎn)成品入庫單》，將全月 的生產(chǎn)量匯總后，與生產(chǎn)部進(jìn)行核對。

2、與財務(wù)部對全月的產(chǎn)成品銷售量、庫存及核銷情況進(jìn)行核對后，報出《生產(chǎn)、銷售、庫存匯總月報表》及《生產(chǎn)、銷售、調(diào)撥匯總表》，由部門經(jīng)理審核無誤后，于每月4日之前報送財務(wù)2份。

第二節(jié)發(fā)運票據(jù)的開具

1、儲運部統(tǒng)計按儲運部經(jīng)理一式三份開出的《送貨通知單》，開出一式六聯(lián)的《領(lǐng)料單》，并交財務(wù)部會計審核，由財務(wù)部經(jīng)理加蓋“財務(wù)專用章”后，交合同車主（司機）或押運員。

2、儲運部統(tǒng)計根據(jù)《送貨通知單》開出一式三份的《運輸協(xié)議書》交合同車主或（司機）或押運員。

3、如經(jīng)銷商有欠款協(xié)議支持，需開具欠據(jù)，欠據(jù)上需注明品種明細(xì)、金額。

4、如發(fā)貨時對經(jīng)銷商獎勵、買贈、品嘗，需開具收據(jù)，收據(jù)上注明品種明細(xì)、金額及“不收款”字樣。

第三節(jié)運輸車輛費用的計算

1、運費的計算，應(yīng)按公司運輸價格的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、儲運部統(tǒng)計按儲運部經(jīng)理開出的一式三份的《送貨通知單》，一式三份填寫《運輸協(xié)議書》并進(jìn)行運費的計算。

3、計算公式為：

產(chǎn)品運價=產(chǎn)品毛重×產(chǎn)品數(shù)量×產(chǎn)品噸公里運價×公里數(shù)÷10004、運費計算完畢后，由儲運部統(tǒng)計將《運輸協(xié)議書》交儲運部經(jīng)理，由儲運部經(jīng)理及合同車、配貨車車主或司機雙方簽字認(rèn)可。

第四節(jié)產(chǎn)成品的盤點

1、每月2日，會同財務(wù)部、成品保管員對成品庫內(nèi)產(chǎn)成品進(jìn)行盤點。

2、根據(jù)盤點結(jié)果，向財務(wù)部、儲運部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理報出《產(chǎn)成品 盤點表》。

第五節(jié)貨款返回情況登記

1、根據(jù)前一日的發(fā)貨情況，對經(jīng)銷商名稱、發(fā)貨日期、發(fā)貨品種、數(shù)量、金額等內(nèi)容，在《發(fā)貨登記賬》上進(jìn)行登記。

2、合同車車主（司機）或押運員返回公司后，儲運部統(tǒng)計根據(jù)其攜帶回公司《領(lǐng)料單》的回執(zhí)與貨款（匯票、現(xiàn)金、電匯憑證、無折存卡匯單、經(jīng)銷商簽字確認(rèn)的欠據(jù)或收據(jù)）進(jìn)行核對并登記。

3、對有欠款支持的經(jīng)銷商及買贈、品嘗等不收款事項，進(jìn)行登記。

4、對于有欠款支持的經(jīng)銷商，待欠據(jù)上注明的還款日期到達(dá)后，應(yīng)及時 向儲運部經(jīng)理匯報。

第六節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)

一、電話接聽

1、接聽如是儲運部統(tǒng)計業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。

2、如儲運部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待儲運部經(jīng)理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發(fā)

1、接收訂單

（1）、對接收到訂單的應(yīng)交儲運部經(jīng)理審閱后，進(jìn)行妥善保管，存檔備查。

（2）、如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。

2、發(fā)送傳真

本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：

（1）、每日上午10：00時前向銷售公司發(fā)傳真報出《送貨通知單》。

（2）、每周五向綜合計劃部發(fā)傳真報出《庫存日期報警表》。

（3）、每季度將《質(zhì)、衛(wèi)檢報告》向索取報告的經(jīng)銷商發(fā)送傳真。

第七節(jié)部務(wù)管理

一、考勤管理

1、對儲運部全體員工的出勤情況進(jìn)行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。

2、每月月末，儲運部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部成本會計處。

二、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團(tuán)、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應(yīng)請示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。

2、訂單的存檔

（1）經(jīng)銷商的訂單應(yīng)按發(fā)貨日期的先后順序，編號后進(jìn)行存檔。

（2）供應(yīng)商檔案應(yīng)嚴(yán)格保密，妥善保管。

第八節(jié)周部務(wù)會議

1、每周一參加由儲運部經(jīng)理，召集儲運部人員參加的周部務(wù)會議。

2、在會上應(yīng)就上周工作情況進(jìn)行詳細(xì)匯報。

3、可向領(lǐng)導(dǎo)提出自己的意見和建議，存在的困難和需要領(lǐng)導(dǎo)解決的問題等。

4、下周工作設(shè)想與安排。

5、對于本部門內(nèi)召開的各種會議進(jìn)行記錄，會議記錄應(yīng)妥善保管，存檔備查。

第九節(jié)工作總結(jié)、待辦單

一、月工作總結(jié)

1、每月30日16：00時前將月工作總結(jié)交分公司人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的模式書寫，內(nèi)容真實全面，不漏項。

二、待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項目記錄，做出總結(jié)。

三、司刊稿件

1、每月30日16：00時前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。

2、要求所提供的稿件內(nèi)容具有知識性、趣味性、娛樂性，要有真情實感，不應(yīng)隨意摘抄、應(yīng)付了事。

第四篇：儲運部統(tǒng)計員作業(yè)指導(dǎo)書

儲運部統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 第一章

職位說明書

第一節(jié)

崗位職責(zé)

職位名稱：儲運部統(tǒng)計員 直接隸屬：儲運部經(jīng)理 直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：生產(chǎn)部、采購部、財務(wù)部、綜合計劃部、銷售公司 崗位描述：負(fù)責(zé)產(chǎn)成品變化的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理與上報；負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品發(fā)運各類票據(jù)的開具。

崗位職責(zé)：

1、按時編制、報送相關(guān)部門需要的各種報表。

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫《領(lǐng)料單》的開具工作，并保證品種、數(shù)量、單價、金額，準(zhǔn)確無誤。

3、認(rèn)真記賬、及時對賬，保證帳賬相符。

4、加強對帳賬、賬物的管理與監(jiān)督，并對產(chǎn)品的保值、報警，負(fù)有相關(guān)責(zé)任。

5、月末對庫存產(chǎn)成品進(jìn)行盤點，并出具準(zhǔn)確的《成品盤點表》。

6、控制開具增值稅發(fā)票的數(shù)量、金額并計算、監(jiān)督代扣稅的回收。

7、依據(jù)《希波集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)品噸公里價格表》、《空車配貨運輸價格指導(dǎo)表》、《生產(chǎn)分公司到全國各地里程表》的規(guī)定，負(fù)責(zé)運輸費用的計算工作。

8、對票據(jù)的回收及貨款的回籠，進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第二節(jié)

主要權(quán)利

1、對開具出庫單的依據(jù)及附件，具有審核權(quán)。儲運部統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0

2、對成品庫保管員的賬、物，具有監(jiān)督檢查權(quán)。

3、對回收的票據(jù)及回籠的貨款，具有驗收檢查權(quán)。

第二章

常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)

報

表

一、日報

1、每天13：00前，儲運部統(tǒng)計對生產(chǎn)部報送的《生產(chǎn)日報表》、采購部報送的《大宗原輔料庫存表》后，并結(jié)合當(dāng)天的銷售情況，一式四份報出《產(chǎn)、銷、存日報表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核無誤后，報送分公司總經(jīng)理1份、生產(chǎn)部經(jīng)理1份、采購部1份、自留1份備查。

2、每天上午10：00時前將前一日發(fā)貨的《送貨通知單》報到銷售公司銷售內(nèi)勤處。

二、周報

1、每周五上午11：00時前，根據(jù)成品保管員提供上報的《庫存產(chǎn)品日期表》，向分公司總經(jīng)理、綜合計劃部報送《產(chǎn)成品日期報警表》。

2、每周六中午12：00時前，向財務(wù)部報出《產(chǎn)、銷、存周報表》。

三、月報

1、每月月末，由儲運部統(tǒng)計根據(jù)生產(chǎn)部開具的《產(chǎn)成品入庫單》，將全月 的生產(chǎn)量匯總后，與生產(chǎn)部進(jìn)行核對。

2、與財務(wù)部對全月的產(chǎn)成品銷售量、庫存及核銷情況進(jìn)行核對后，報出《生產(chǎn)、銷售、庫存匯總月報表》及《生產(chǎn)、銷售、調(diào)撥匯總表》，由部門經(jīng)理審核無誤后，于每月4日之前報送財務(wù)2份。

儲運部統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 第二節(jié) 發(fā)運票據(jù)的開具

1、儲運部統(tǒng)計按儲運部經(jīng)理一式三份開出的《送貨通知單》，開出一式六聯(lián)的《領(lǐng)料單》，并交財務(wù)部會計審核，由財務(wù)部經(jīng)理加蓋“財務(wù)專用章”后，交合同車主（司機）或押運員。

2、儲運部統(tǒng)計根據(jù)《送貨通知單》開出一式三份的《運輸協(xié)議書》交合同車主或（司機）或押運員。

3、如經(jīng)銷商有欠款協(xié)議支持，需開具欠據(jù)，欠據(jù)上需注明品種明細(xì)、金額。

4、如發(fā)貨時對經(jīng)銷商獎勵、買贈、品嘗，需開具收據(jù)，收據(jù)上注明品種明細(xì)、金額及“不收款”字樣。

第三節(jié)

運輸車輛費用的計算

1、運費的計算，應(yīng)按公司運輸價格的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、儲運部統(tǒng)計按儲運部經(jīng)理開出的一式三份的《送貨通知單》，一式三份填寫《運輸協(xié)議書》并進(jìn)行運費的計算。

3、計算公式為：

產(chǎn)品運價=產(chǎn)品毛重×產(chǎn)品數(shù)量×產(chǎn)品噸公里運價×公里數(shù)÷1000

4、運費計算完畢后，由儲運部統(tǒng)計將《運輸協(xié)議書》交儲運部經(jīng)理，由儲運部經(jīng)理及合同車、配貨車車主或司機雙方簽字認(rèn)可。

第四節(jié) 產(chǎn)成品的盤點

1、每月2日，會同財務(wù)部、成品保管員對成品庫內(nèi)產(chǎn)成品進(jìn)行盤點。

2、根據(jù)盤點結(jié)果，向財務(wù)部、儲運部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理報出《產(chǎn)成品 盤點表》。儲運部統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 第五節(jié) 貨款返回情況登記

1、根據(jù)前一日的發(fā)貨情況，對經(jīng)銷商名稱、發(fā)貨日期、發(fā)貨品種、數(shù)量、金額等內(nèi)容，在《發(fā)貨登記賬》上進(jìn)行登記。

2、合同車車主（司機）或押運員返回公司后，儲運部統(tǒng)計根據(jù)其攜帶回公司《領(lǐng)料單》的回執(zhí)與貨款（匯票、現(xiàn)金、電匯憑證、無折存卡匯單、經(jīng)銷商簽字確認(rèn)的欠據(jù)或收據(jù)）進(jìn)行核對并登記。

3、對有欠款支持的經(jīng)銷商及買贈、品嘗等不收款事項，進(jìn)行登記。

4、對于有欠款支持的經(jīng)銷商，待欠據(jù)上注明的還款日期到達(dá)后，應(yīng)及時 向儲運部經(jīng)理匯報。

第六節(jié) 電話接聽與傳真收發(fā)

一、電話接聽

1、接聽如是儲運部統(tǒng)計業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。

2、如儲運部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待儲運部經(jīng)理回來后，及時匯報。

二、傳真的收發(fā)

1、接收訂單

（1）、對接收到訂單的應(yīng)交儲運部經(jīng)理審閱后，進(jìn)行妥善保管，存檔備查。（2）、如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。

2、發(fā)送傳真

本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：

（1）、每日上午10：00時前向銷售公司發(fā)傳真報出《送貨通知單》。（2）、每周五向綜合計劃部發(fā)傳真報出《庫存日期報警表》。（3）、每季度將《質(zhì)、衛(wèi)檢報告》向索取報告的經(jīng)銷商發(fā)送傳真。儲運部統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0

第七節(jié) 部務(wù)管理

一、考勤管理

1、對儲運部全體員工的出勤情況進(jìn)行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。

2、每月月末，儲運部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部成本會計處。

二、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對集團(tuán)、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。（2）文件的借閱應(yīng)請示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。

2、訂單的存檔

（1）經(jīng)銷商的訂單應(yīng)按發(fā)貨日期的先后順序，編號后進(jìn)行存檔。（2）供應(yīng)商檔案應(yīng)嚴(yán)格保密，妥善保管。

第八節(jié) 周部務(wù)會議

1、每周一參加由儲運部經(jīng)理，召集儲運部人員參加的周部務(wù)會議。

2、在會上應(yīng)就上周工作情況進(jìn)行詳細(xì)匯報。

3、可向領(lǐng)導(dǎo)提出自己的意見和建議，存在的困難和需要領(lǐng)導(dǎo)解決的問題等。

4、下周工作設(shè)想與安排。

5、對于本部門內(nèi)召開的各種會議進(jìn)行記錄，會議記錄應(yīng)妥善保管，存檔備查。儲運部統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 第九節(jié) 工作總結(jié)、待辦單

一、月工作總結(jié)

1、每月30日16：00時前將月工作總結(jié)交分公司人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的模式書寫，內(nèi)容真實全面，不漏項。

二、待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項目記錄，做出總結(jié)。

三、司刊稿件

1、每月30日16：00時前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。

2、要求所提供的稿件內(nèi)容具有知識性、趣味性、娛樂性，要有真情實感，不應(yīng)隨意摘抄、應(yīng)付了事。

第五篇：采購部統(tǒng)計員工作職責(zé)

采購部統(tǒng)計員工作職責(zé)1、2、3、4、建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，做到帳目清晰無誤。月末與供應(yīng)商及時對帳。月末核算運費。

審核發(fā)票、收款收據(jù)是否正確，并及時找領(lǐng)導(dǎo)簽字，交到財務(wù)部。5、6、7、8、每天根據(jù)過磅單、入庫單隨貨通行聯(lián)、出門證進(jìn)行審核入賬。每月及時記錄好“采購管理”模塊。每月5-6號與財務(wù)核對帳目。

于20日前，取回審批后的付款計劃后，分別送總經(jīng)理、采購部部長、財務(wù)部、備品備件采購員、原材料采購員、統(tǒng)計員各一份

9、統(tǒng)計員必須做到：（1）收到發(fā)票后先對帳，后交倉庫入庫。入庫后將發(fā)票附入庫單交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員匯總后送領(lǐng)導(dǎo)簽字。