第一篇：2-2007年度內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)告10-Dec-07

東 莞 利 港 達(dá) 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司

DONG GUAN LEADER INDUSTRAIAL CO.,LTD.廣 東 省 東 莞 市 企 石 鎮(zhèn) 聯(lián) 興 工 業(yè) 園 舊 圍 園 區(qū)

電話: +86(0)769 86787693 傳真: +86(0)769 86787691 電郵地址 : leader@leaderscrews.cn 2007年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作總結(jié)報(bào)告

致 : HK辦公室、廠長(zhǎng)室、相關(guān)部門

交

與 : 蔡生、鄺生、陳廠長(zhǎng)、郭小姐、各部門主管 日

期 : 10-Dec-07 頁(yè)

數(shù) : P.1 / 1 送 件 人 : 文控中心/蘇建省 檔案編號(hào) :

本組織于2007年7月6日、11月20日至22日分別進(jìn)行了第一次內(nèi)審和第二次內(nèi)審工作，第一次內(nèi)審共檢查了189個(gè)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格0項(xiàng)，輕微不合格4項(xiàng)，存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在：

1、文件的管理不到位，發(fā)生更改后未進(jìn)行確認(rèn)雙雙進(jìn)行使用;

2、過(guò)程的監(jiān)視工作力度欠佳，未按預(yù)定的準(zhǔn)則進(jìn)行;

3、對(duì)標(biāo)識(shí)的要求和跟進(jìn)工作未到位;

4、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作指導(dǎo)性及確認(rèn)文件有不到位現(xiàn)象。

第二次內(nèi)審共檢查了140個(gè)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格0項(xiàng)，輕微不合格4項(xiàng)，存在的問(wèn)題主要表現(xiàn)在：

1、對(duì)部門工作的日常監(jiān)視及反映過(guò)程運(yùn)作的活動(dòng)、記錄不夠；

2、設(shè)備的保養(yǎng)及記錄工作未跟進(jìn)到位；

3、監(jiān)視測(cè)量工具的保養(yǎng)及后續(xù)監(jiān)督工作力度欠缺；

4、作為主導(dǎo)條款的跟進(jìn)推行部門監(jiān)督欠佳；

5、對(duì)文件、記錄管理的具體要求掌握點(diǎn)不夠清楚，包括外來(lái)文件；

6、人員的培訓(xùn)工作表現(xiàn)欠佳。

針對(duì)兩次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，文控中心均發(fā)出了<<糾正/預(yù)防措施通知單>>，第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)輕微不合格于7月21已全部關(guān)閉；第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)輕微不合格于12月15日已全部關(guān)閉；建議11項(xiàng)，有6個(gè)已即刻落實(shí)解決并執(zhí)行，現(xiàn)已在運(yùn)行，另5項(xiàng)是一個(gè)長(zhǎng)期性的監(jiān)導(dǎo)性工作，需在體系后續(xù)運(yùn)行中繼續(xù)保持。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，各部門要鞏固所采取的糾正/預(yù)防措施，杜絕類似不合格再次發(fā)生。

兩次內(nèi)審表明：

本組織的質(zhì)量管理體系符合策劃的要求。

本組織現(xiàn)運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合所確定的質(zhì)量管理體系的要求。本組織質(zhì)量管理體系得到了有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

制作/日期：

審核/日期：

第二篇：個(gè)人年終工作總結(jié)報(bào)告(DEC)

個(gè) 人 年 終 工 作 總 結(jié) 報(bào) 告

一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，2011年即將過(guò)去，2012年即將來(lái)臨，在這辭舊迎新之際，回顧一年來(lái)的工作歷程，總結(jié)一年來(lái)工作中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，利于在以后的工作中揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的做好技術(shù)工作，這一年里我認(rèn)真完成工作，努力學(xué)習(xí)，積極思考，個(gè)人能力逐步提高，而這一年里伴隨著公司的發(fā)展，公司又新組建了尤為重要的一個(gè)部門（技術(shù)管理部），而我又是這里面的一成員，所以，平時(shí)我在實(shí)際工作中，更加的時(shí)時(shí)嚴(yán)格要求自己，做到謹(jǐn)小慎微。下面分幾個(gè)方面對(duì)一年來(lái)的工作進(jìn)行一下總結(jié)：

在這即將過(guò)去的2011年，我先后工作過(guò)兩個(gè)崗位.1—5月份KC部加工中心，5—12月份公司技術(shù)員。

1—5月份本人在KC部工作，主要是負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的加工中心制造工作.能夠積極的配合生產(chǎn)計(jì)劃，服從上司的工作安排，積極主動(dòng)的加班，2.6—12月份任公司技術(shù)員主要負(fù)責(zé)以下的工作：

1）.現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的編制：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的工藝卡的制作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)反映的工藝問(wèn)題，技術(shù)問(wèn)題的聯(lián)絡(luò)與確認(rèn)，工藝的監(jiān)督與指導(dǎo)，對(duì)公司所需要的工裝，夾具等進(jìn)行設(shè)計(jì)，指導(dǎo)制作等（今后工作方針：在今后的生產(chǎn)中要多與現(xiàn)場(chǎng)人員交流，加強(qiáng)工藝事故的處理和預(yù)防措施，提高可預(yù)見(jiàn)性防范，做好不合格品的控制，采取糾正措施。做到加工工藝的合理化。在現(xiàn)場(chǎng)制作方面能夠處理復(fù)雜和難度較大的技術(shù)問(wèn)題。熟悉規(guī)范及有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，）

2）.三維圖形和二維圖紙的繪制：主要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工需要用到的三維圖的繪制，KC現(xiàn)場(chǎng)的分解圖紙和樣板進(jìn)行繪制，還有一些備品備件圖的繪制，作成時(shí)間方面能夠積極的配合生產(chǎn)計(jì)劃的需求，（今后工作方針：在今后的工作中需要盡可能的降低造型的不良，不清楚的地方要多與相關(guān)人員溝通，將

報(bào)告，聯(lián)絡(luò)，商談確切的做到位。）

3）.電子圖擋的管理：公司生產(chǎn)需要的三維圖擋進(jìn)行分類管理，對(duì)內(nèi)部的檢查用圖進(jìn)行歸擋保存，及時(shí)的更新和上傳電子圖擋，（今后工作方針：在今后工作中積極做好現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作，保證電子文件的真實(shí)性，完整性和有效性）4）.CNC技術(shù)支持：主要解決現(xiàn)場(chǎng)一些復(fù)雜程序的編制，現(xiàn)場(chǎng)工作指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決CNC技術(shù)等方面問(wèn)題，為CNC現(xiàn)場(chǎng)工作提供良好的技術(shù)支持，確保CNC現(xiàn)場(chǎng)工作的持續(xù)的進(jìn)行，（今后工作方針：要多與現(xiàn)場(chǎng)的工作人員溝通，保證CNC加工技術(shù)方面達(dá)到技術(shù)共享）

5）.刀具的管理：現(xiàn)場(chǎng)貴重刀具的統(tǒng)計(jì)和管理，申購(gòu)刀具方面的確認(rèn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員對(duì)刀具 使用要點(diǎn)進(jìn)行教育和培訓(xùn)。（今后工作方針：進(jìn)一步的加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員的刀具使用方面的一些教育，確保刀具在使用過(guò)程當(dāng)中無(wú)人為因素的損壞）

6）.維修設(shè)備零件的再制作：負(fù)責(zé)設(shè)備上報(bào)廢的零部件進(jìn)行測(cè)繪，更改，出圖等工作。（今后工作方針：要多與機(jī)修人員溝通，在作成時(shí)間方面要積極的配合制造部，保證再制作的機(jī)床備件的合理性，和原來(lái)的使用性）

7）檢圖：對(duì)繪制好的二維圖紙和三維圖進(jìn)行檢查確認(rèn)，盡一切可能的降低不良三維圖和2D圖紙流入到制造現(xiàn)場(chǎng)。（今后工作方針：認(rèn)認(rèn)真真，仔仔細(xì)細(xì)，對(duì)每一個(gè)尺寸都不漏檢）

在這既將的過(guò)去的一年里，雖然自己盡力的努力工作，但工作成績(jī)與自我要求還相差很遠(yuǎn)，在今后的工作中自己將更加努力的工作，以更嚴(yán)的要求，更高的標(biāo)準(zhǔn)，干好本職工作，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)，工作中遇到問(wèn)題要不斷的總結(jié)和反省，不斷的鞭策自己并充實(shí)能量，以提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，要與公司共同進(jìn)步，共同成長(zhǎng)，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求，使得公司的明天更加輝煌。

技術(shù)管理部： 魏國(guó)文

2011年12月20日

第三篇：內(nèi)審總結(jié)報(bào)告樣本

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

一、內(nèi)審的目的：驗(yàn)證質(zhì)量管理體系在我公司的適宜性、有效性及充分性，通過(guò)

此次審核迎接本的外審。

二、審核日期：2012年9月11號(hào)至2012年9月25號(hào)。

三、審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個(gè)人。（共3個(gè)過(guò)程：管理過(guò)程、支持過(guò)程、顧客導(dǎo)向過(guò)程；24個(gè)程序文件及各部門手冊(cè)。）

四、審核依據(jù)：ISO9001:2008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《部門手冊(cè)》。

五、審核方法：通過(guò)對(duì)部門負(fù)責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進(jìn)員工的提問(wèn)，文件記錄的查

閱，現(xiàn)場(chǎng)查看三種方法進(jìn)行審核。

六、審核安排：完全按照《審核實(shí)施計(jì)劃》執(zhí)行，見(jiàn)附頁(yè)。

七、審核成員：審核組長(zhǎng)：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東

八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問(wèn)題的分析。

1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)92項(xiàng)，其中建議項(xiàng)22項(xiàng)，輕微不符合項(xiàng)55項(xiàng)、嚴(yán)

重不符合項(xiàng)16項(xiàng)，主要分布如下：

A、按部門分

智能化H5 25 H8 21 匯一城 25 辦公室 9 品質(zhì)部 5 總經(jīng)辦

1B、按要素分（4.0文件管理、5.0管理職責(zé)、6.0資源管理、7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、8.0測(cè)

量分析改進(jìn)）

文件管理 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

6 23 28 測(cè)量分析改進(jìn)

2由上面的分析可以看出，這次審核的不符合項(xiàng)主要體現(xiàn)在，文件與記錄的管理、人

力資源管理與服務(wù)過(guò)程這三個(gè)方面。不符合項(xiàng)較多的部門主要是：匯一城項(xiàng)目、財(cái)富中心項(xiàng)目、百安中心項(xiàng)目。

2、針對(duì)上訴不符合項(xiàng)現(xiàn)逐部門進(jìn)行分析。

a、H5項(xiàng)目：H5項(xiàng)目一共開(kāi)出不符合項(xiàng)25條，其中嚴(yán)重不符合2項(xiàng)，主要體現(xiàn)

在水泵房無(wú)運(yùn)行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)、政策與部門目標(biāo)不清楚。輕微不符合15項(xiàng)，建議項(xiàng)8項(xiàng)，具體見(jiàn)考核檢查表。其不符合項(xiàng)主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個(gè)方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實(shí)際工作執(zhí)行不到位。工程部的問(wèn)題主要體現(xiàn)在電梯房的現(xiàn)場(chǎng)管理。建議對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)在外審前及時(shí)關(guān)閉。

較好的地方主要體現(xiàn)在安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場(chǎng)、發(fā)電機(jī)房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。

b、H8項(xiàng)目：H8項(xiàng)目開(kāi)出不符合項(xiàng)21項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)1項(xiàng)體現(xiàn)為工程部的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做保養(yǎng)計(jì)劃，但實(shí)際工作沒(méi)有按計(jì)劃實(shí)施。輕微不符合項(xiàng)17項(xiàng)建議項(xiàng)3項(xiàng)具體見(jiàn)考核檢查表。其不符合項(xiàng)主要集中在現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，主要是因?yàn)榄h(huán)境管理、現(xiàn)場(chǎng)照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個(gè)方面。工程部的問(wèn)題主要體現(xiàn)在沒(méi)有部門主管，培訓(xùn)制度與《保養(yǎng)計(jì)劃》沒(méi)有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5S情況差，建議對(duì)不符合項(xiàng)在外審之前及時(shí)關(guān)閉。

較好的地方主要體現(xiàn)在服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對(duì)問(wèn)題的回答清楚準(zhǔn)確。

c、匯一城：匯一城共開(kāi)出不符合項(xiàng)25項(xiàng)其中嚴(yán)重不符合有10項(xiàng)，輕微不符合項(xiàng)11項(xiàng)，建議項(xiàng)4項(xiàng)。嚴(yán)重不符合項(xiàng)主要體現(xiàn)在管理策劃和制度執(zhí)行兩大方

面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒(méi)有《培訓(xùn)計(jì)劃》，工程部沒(méi)有《保養(yǎng)計(jì)劃》，服務(wù)中心無(wú)《客戶滿意度調(diào)查計(jì)劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒(méi)有按照公司統(tǒng)一要求對(duì)工程部維修情況的回訪驗(yàn)證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對(duì)客戶投訴的處理，但是實(shí)際此項(xiàng)工作由營(yíng)運(yùn)部進(jìn)行實(shí)施。物業(yè)助理沒(méi)有對(duì)工程部抄表進(jìn)行驗(yàn)證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為《一級(jí)目標(biāo)考核方案》，整個(gè)部門的文件歸檔零亂，不方便查找。

較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，積極記錄問(wèn)題。

d、智能化中心：智能化中心共開(kāi)出6項(xiàng)不符合項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)沒(méi)有，輕

微不符合3項(xiàng)，建議項(xiàng)3項(xiàng)。不符合主要體現(xiàn)在文件管理和制度執(zhí)行，主要是：2012年培訓(xùn)記錄無(wú)培訓(xùn)紀(jì)要，記錄保存凌亂限；查到2012年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《保養(yǎng)計(jì)劃》時(shí)發(fā)現(xiàn)，計(jì)劃中規(guī)定有45項(xiàng)保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實(shí)際記錄只有14項(xiàng)記錄，說(shuō)明實(shí)際工作與計(jì)劃相差太遠(yuǎn)。

較好的地方在于現(xiàn)場(chǎng)管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。

e、辦公室：辦公室一共四個(gè)部門：采購(gòu)、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開(kāi)出

不符合項(xiàng)9項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)3項(xiàng)，輕微不符合5項(xiàng)，建議項(xiàng)1項(xiàng)。不符合主要體現(xiàn)在文件、資料的管理與人力資源策劃上。文件與資料管理存在的問(wèn)題是文件記錄歸檔凌亂，《外來(lái)文件》沒(méi)有列清單，沒(méi)有編號(hào)，行政部未作出《文件管制一覽表》，對(duì)所有文件列出清單，對(duì)一些過(guò)期的文件未清理出來(lái)并得到報(bào)廢。人力資源對(duì)記錄沒(méi)有做應(yīng)有的統(tǒng)計(jì)分析。人力資源策劃不符合主要體現(xiàn)在：沒(méi)有建立公司總的培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)各部門上交的培訓(xùn)資料沒(méi)有簽

核整理，沒(méi)有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責(zé)》沒(méi)有按程序文件的要求策劃《崗位職責(zé)說(shuō)明書》，沒(méi)有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問(wèn)題均屬于嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

較好的方面，后勤部新進(jìn)人員培訓(xùn)比較到位，對(duì)手上的工作流程熟悉，回答問(wèn)題準(zhǔn)確。采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時(shí)任命為公司的管理代表，對(duì)ISO

體系文件不是非常熟悉，建議加強(qiáng)對(duì)文件的熟悉程度。好的方面：管理意識(shí)非常好，對(duì)質(zhì)量管理體系的工作很重視，強(qiáng)調(diào)各部門有計(jì)劃性的工作。

g、品質(zhì)部：共開(kāi)出不符合項(xiàng)5項(xiàng):建議項(xiàng)2項(xiàng)，輕微不符合項(xiàng)3項(xiàng)，沒(méi)有嚴(yán)重不

符合項(xiàng)，主要體現(xiàn)在管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過(guò)期的文件記錄沒(méi)有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不符合的記錄，部門的文件與工作的實(shí)際情況不相符但是文件沒(méi)有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責(zé)沒(méi)有因?yàn)椴块T人員實(shí)際情況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責(zé)。

九、體系運(yùn)行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。

通過(guò)本次審核確認(rèn)公司的管理體系符合ISO9001:2008的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標(biāo)通過(guò)績(jī)效考核得到了有效的統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn)，對(duì)內(nèi)審的不符合項(xiàng)，品質(zhì)部通過(guò)考核檢查表的形式，有效的對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問(wèn)題的關(guān)閉公司的整體工作運(yùn)轉(zhuǎn)有序。

公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動(dòng)性大，需要進(jìn)一步的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識(shí)有待進(jìn)一步提高，內(nèi)部審核是幫助各部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)在我們具體實(shí)施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問(wèn)題的，如：程序文件與部門手冊(cè)在實(shí)際的運(yùn)行中存在很大差距，因此審核小組建議各部門根據(jù)工作的實(shí)際情況對(duì)部門現(xiàn)有的文件進(jìn)行相應(yīng)的修改，以進(jìn)一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對(duì)工作流程的策劃盡量少用條款式、機(jī)械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來(lái)描述以提高文件的實(shí)用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習(xí)工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。

針對(duì)此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運(yùn)行過(guò)程沒(méi)記錄，程序文件不熟悉，過(guò)程策劃能力不足文件管理不清晰等不符合項(xiàng)的改進(jìn)，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不符合項(xiàng)以報(bào)告的形式通過(guò)考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關(guān)部門及時(shí)分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門務(wù)必在2012年10月15日前整改完成。同時(shí)也要求各部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改進(jìn)，不斷的加強(qiáng)溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識(shí)高度上來(lái)，以適合公司的高速發(fā)展，達(dá)成公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

審核小組將對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，最終確認(rèn)改善效果符合后進(jìn)行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司管理水平的提升。

恒生公司質(zhì)量體系審核小組2012年9月26日

第四篇：ts內(nèi)審總結(jié)報(bào)告范本

2013年XXXXXXXXX有限公司內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

一、審核目的：

確保公司質(zhì)量管理體系建立符合TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問(wèn)題，并持續(xù)改善。

二、審核范圍：

1、體系審核：TS涉及到的公司所有的職責(zé)部門，TS涉及到380V 5HP馬達(dá)生產(chǎn)線。

2、過(guò)程審核：①XXXX馬達(dá)生產(chǎn)線

②XXXX馬達(dá)生產(chǎn)線

3、產(chǎn)品審核：①XXXX ②XXXX

三、審核日期：

1、體系審核：2013/6/5～2013/6/6

2、過(guò)程審核：①XXXX馬達(dá)生產(chǎn)線：2013/6/2 ②XXXX馬達(dá)生產(chǎn)線：2013/6/3

3、產(chǎn)品審核：①XXXX：2013/4/7 ②XXXX：2013/5/7

四、審核員：

1、體系審核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX擔(dān)任此次審核的審核組長(zhǎng)。

2、過(guò)程審核：XXXXXXXXXXXXX

3、產(chǎn)品審核： XXX

五、審核依據(jù)：

1、TS16949：2009版標(biāo)準(zhǔn)

2、公司程序文件；

3、作業(yè)指導(dǎo)書；

4、相關(guān)法律法規(guī)；

5、重要的客戶合同和要求；

6、VDA6.3過(guò)程審核檢查表；

6、XXXXXXXX產(chǎn)品圖紙、包裝方法圖等。

六、內(nèi)部審核綜述

本次審核是公司的質(zhì)量管理體系建立以來(lái)的第二次正式、全面的的內(nèi)部審核。審核組由8人組成，對(duì)全公司的管理層、TS推進(jìn)室、總務(wù)人事、營(yíng)業(yè)部、品證課、購(gòu)買課 生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、物流課、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等部門進(jìn)行了為期二天的審核。

本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。體系審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)13項(xiàng)（具體見(jiàn)不符合項(xiàng)分布情況表）；過(guò)程審核平均總符合率為：97.25%；產(chǎn)品審核得分：100分。

另外需指出的是，由于本次審核使用的是抽樣的方法，而且內(nèi)審員的審核經(jīng)驗(yàn)和技巧都會(huì)有所欠缺，在內(nèi)審過(guò)程中沒(méi)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門并不代表該部門不存在不符合項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門也并不是說(shuō)明該部門做得很差。但不論是發(fā)現(xiàn)有不符合的部門還是未發(fā)現(xiàn)不符合的部門，都應(yīng)該認(rèn)真總結(jié)在內(nèi)審過(guò)程中存在的一些不足之處，并對(duì)自己部門進(jìn)行定期的檢查，以維持過(guò)程的持續(xù)有效性，并不斷改進(jìn)。

綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)進(jìn)入正常有效的運(yùn)行狀態(tài)，由于本公司建立管理體系的時(shí)間不是很長(zhǎng)，各部門依然會(huì)存在有不少問(wèn)題。這需要通過(guò)全體員工的共同努力，持續(xù)改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使公司的整體管理水平更上一個(gè)臺(tái)階。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告擬訂人：XXXX 日 期：2013年6月7日

第五篇：14001內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

2006年裕同印刷包裝有限公司

環(huán)境內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部環(huán)境稽核小組按內(nèi)審計(jì)劃于3月24日至25日對(duì)公司所有部門進(jìn)行了稽核，具體報(bào)告如下：

一、審核目的為了評(píng)估和驗(yàn)證ISO14001：2004版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)在公司運(yùn)行的持續(xù)有效性；方針、目標(biāo)的適宜性和管理方面的充分性。找出問(wèn)題點(diǎn)，加以改善，從而進(jìn)一步完善體系，作到持續(xù)改進(jìn)。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據(jù)

ISO 14001：2004版標(biāo)準(zhǔn)； ①

公司的體系文件； ②

法律法規(guī)及相關(guān)方要求。③

四、審核日期： 2006年3月24日至2006年3月25日

五、審核描述

按照審核計(jì)劃的要求，審核期間結(jié)合動(dòng)態(tài)（現(xiàn)場(chǎng)、詢問(wèn)）和靜態(tài)（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內(nèi)容分別對(duì)以上部門進(jìn)行了審核，審核組成員在各責(zé)任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。

本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)的內(nèi)容涉及到危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、標(biāo)示；供應(yīng)商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過(guò)程，具體不符合事實(shí)詳見(jiàn)《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》和《糾正預(yù)防措施報(bào)告》。

七、審核結(jié)論

通過(guò)本次審核，審核認(rèn)為公司環(huán)境體系符合ISO14001：2004版標(biāo)準(zhǔn)要求，體系運(yùn)行基本有效，具備體系持續(xù)改進(jìn)的能力。

本次審核雖已結(jié)束，但各部門應(yīng)針對(duì)審核中的問(wèn)題作誠(chéng)意的改善，狠抓公司體系文件學(xué)習(xí)工作，以在體系實(shí)施方面有所突破，改進(jìn)。

2006年3月29日

批準(zhǔn)：制訂：