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      日審崗位工作程序

      時(shí)間:2019-05-12 16:16:32下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:日審崗位工作程序

      日審崗位工作程序

      1、每日上班首先同總出納至前臺(tái)取回前一天的營(yíng)業(yè)收入,同時(shí)將夜審的各種單據(jù)及報(bào)表取回。

      2、拆投錢袋并監(jiān)督總出納進(jìn)行清點(diǎn)。

      3、每日審核夜審的“每日收入報(bào)表”來(lái)源、收入是否平衡,編制“收入晨報(bào)”,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后報(bào)各位總經(jīng)理。

      4、每日審核各收銀點(diǎn)每班次的收入報(bào)表、帳單及附件是否符合財(cái)務(wù)制度所規(guī)定的手續(xù)要求、金額計(jì)算是否正確、收入劃分是否合理、報(bào)表填寫是否正確、帳單是否連號(hào)使用等。如屬收入劃分的問(wèn)題,則進(jìn)行相應(yīng)的劃分調(diào)整;如屬其他違反規(guī)定、計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題,則應(yīng)及時(shí)找相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、解決,并寫出書面材料,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

      5、每日核對(duì)簽單掛帳欄金額與簽單掛帳單的金額相符后,將所有簽單掛帳單據(jù)轉(zhuǎn)應(yīng)收做業(yè)務(wù)處理。

      6、每日核對(duì)“夜間稽核報(bào)表”、信用卡欄的金額與用信用卡結(jié)算的帳單金額相符后,將帳單后所附的信用卡簽購(gòu)單轉(zhuǎn)應(yīng)收進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

      7、每日核對(duì)“夜間稽核報(bào)表”現(xiàn)金欄、支票欄的金額與用現(xiàn)金或支票方式結(jié)算賬單金額相符后,與總出納核對(duì)實(shí)際清點(diǎn)的現(xiàn)金及支票金額,對(duì)于超出或少的現(xiàn)金做為“長(zhǎng)短款”待處理。

      8、每日按各營(yíng)業(yè)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目劃分收入,按付款方式劃分來(lái)源,并將收入來(lái)源試算平衡,編制“日營(yíng)業(yè)收?qǐng)?bào)表”,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,于下班前報(bào)各位總經(jīng)理,并提供成本核算核算成本。

      9、月末根據(jù)需要總體調(diào)整各項(xiàng)目劃分,編制“月?tīng)I(yíng)業(yè)收入報(bào)表”,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后報(bào)送各位總經(jīng)理。

      10、每日根據(jù)“日營(yíng)業(yè)收入報(bào)表”編制記賬憑證,以“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應(yīng)收賬款”等科目做為記賬的借方科目,以“營(yíng)業(yè)收入”做為記賬的貸方科目。

      11、記賬憑證報(bào)總賬審核編號(hào)后登記“營(yíng)業(yè)收入”明細(xì)分類賬。

      12、月末加總“營(yíng)業(yè)收入”明細(xì)賬金額,并與總分類賬對(duì)應(yīng)科目金額核對(duì)相符后,編制記賬憑證,結(jié)轉(zhuǎn)“營(yíng)業(yè)收入”科目,轉(zhuǎn)入“待分配利潤(rùn)”科目的貸方。

      13、按日保存所有原始單據(jù),每月末封存入庫(kù)房,根據(jù)“財(cái)務(wù)管理制度”的規(guī)定定期銷毀。

      14、所有交轉(zhuǎn)的單據(jù)、報(bào)表均應(yīng)建立收發(fā)登記手續(xù)。

      第二篇:酒店日審工作職責(zé)及工作程序

      酒店日審工作職責(zé)及工作程序

      崗位:酒店日審 對(duì)應(yīng)上級(jí):主管會(huì)計(jì) 下級(jí):無(wú) 工作職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)審核夜審上交的各種收入票據(jù),并及時(shí)處理夜審上報(bào)的各種問(wèn)題,查證各種收入的真實(shí)性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額,保證收入的完整;

      2、負(fù)責(zé)整理、分類、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入的賬單,將分類、匯總的賬單按會(huì)計(jì)核算的要求,整理為原始憑證的依據(jù);

      一.什么叫日審,日審涵蓋哪些內(nèi)容:

      (一)、對(duì)客房收入的日間審核

      1、審核房租

      2、審核夜審匯總表

      3、復(fù)合各個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)帳單、報(bào)表

      (二)、餐飲、康樂(lè)收入的日間審核

      (三)、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表 二.概述 日審是指進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告,修改入帳,制作正式收入報(bào)告,負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對(duì)帳目,保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性,準(zhǔn)確性。

      夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來(lái)的帳單、報(bào)表的同時(shí)自己也做了一部分帳單、報(bào)表,這些帳單報(bào)表也需要有人審核以免出錯(cuò)。有些營(yíng)業(yè)部門的報(bào)表要到第二天早晨才能交上來(lái)。

      夜審審核不到,需要日審來(lái)審核,酒店的帳單、報(bào)表繁多,出現(xiàn)差錯(cuò)的機(jī)會(huì)比較多,為確保入到會(huì)計(jì)帳冊(cè)的數(shù)據(jù)正確,也需要由日審再重新檢查一次,待確保無(wú)誤后,再記入到各有關(guān)會(huì)計(jì)帳戶里去,同時(shí),日審也是對(duì)夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。

      (一)、審核夜間完成的各項(xiàng)報(bào)表、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正 1)審核夜審收入時(shí)報(bào),夜審試算平衡表中的各項(xiàng)收入,檢查夜審的食品,酒水等金額各項(xiàng)劃分是否正確,核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)匯總表、檢查是否存在沒(méi)有入帳或錯(cuò)收、漏收的收入。

      2)審核報(bào)表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。

      3)審核報(bào)表前臺(tái)收入中折扣、沖減、雜項(xiàng)等收入是否符合規(guī)定。4)檢查夜審所做的報(bào)表(包括收入報(bào)表、就餐人數(shù)、夜審報(bào)表等)。

      5)檢查夜審所做的房費(fèi)收入、出租率、平均房?jī)r(jià)是否正確。

      2、與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入,并核對(duì)與收入報(bào)表是否相等。做出長(zhǎng)、短款報(bào)表。

      3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。

      4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。

      5、每天巡查各收銀點(diǎn),檢查帳單與發(fā)票的使用情況。**對(duì)客房收入的日間審核

      1、審核房租前廳接待處的房間狀況報(bào)表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報(bào)告、夜審的房租過(guò)帳報(bào)表三個(gè)報(bào)表必須一致。

      1)由夜審的房租過(guò)帳表與前臺(tái)接待房間營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)。2)由夜審的房租過(guò)帳表與服務(wù)中心房間狀況報(bào)表核對(duì)。

      2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報(bào)表并將全部收益按項(xiàng)目記入各會(huì)計(jì)帳之前,還必須核對(duì)這些數(shù)據(jù),以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。

      1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報(bào)表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定,合計(jì)是否正確。

      2)審核現(xiàn)金帳單是否正確,現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。3)復(fù)核日用房租收入是否正確。

      4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。

      3、復(fù)合其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)帳單、報(bào)表

      1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂(lè)點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)報(bào)表及所附單據(jù)。

      2)復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。

      3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對(duì),全部項(xiàng)目核對(duì)后,再核對(duì)借方項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計(jì)數(shù),貸方項(xiàng)目合計(jì)數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計(jì)數(shù)。

      4)核對(duì)匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額)

      二、餐飲、康樂(lè)收入的日間審核

      餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個(gè)方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。

      審核餐飲收入日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。

      1)住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日?qǐng)?bào)表上住客帳欄結(jié)算金額相等,還要與收銀數(shù)據(jù)一致,即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致,餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日?qǐng)?bào)表上掛帳欄的樹(shù)額一致,檢查掛帳單有無(wú)賓客簽名。2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日?qǐng)?bào)表上的一致,招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。

      3)核對(duì)食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù),核對(duì)服務(wù)費(fèi)。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項(xiàng)目)報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

      4)檢查“餐飲收入日?qǐng)?bào)表”本身有無(wú)計(jì)算錯(cuò)誤,把餐飲收入日?qǐng)?bào)表中各項(xiàng)目、各行、各欄重新加總的驗(yàn)算表中的合計(jì)數(shù),與總計(jì)數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂(lè)收入報(bào)表”轉(zhuǎn)交成本部。

      三、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表將餐飲收入日?qǐng)?bào)表審核出來(lái)的遺漏和錯(cuò)誤修正后,可放的日間審核工作完成后,編制一份正式的酒店收入日?qǐng)?bào)表。

      收入日?qǐng)?bào)表分為客房收益、餐飲收益、康樂(lè)收益、其他營(yíng)業(yè)收益四大項(xiàng),有三大特征:今日、本月累計(jì)和去年同期實(shí)際累計(jì)。

      1)檢查帳單號(hào)碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯(cuò)誤而作廢的單據(jù),是否有經(jīng)理簽名。

      2)檢查折扣數(shù):檢查折扣帳單有無(wú)貴賓卡號(hào)碼,核對(duì)簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。

      3)核對(duì)現(xiàn)金:出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后,填寫單據(jù)送存銀行,同時(shí)編制總出納收款報(bào)表,并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面,一并交收核數(shù)審核。4)核對(duì)應(yīng)收帳款:審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來(lái)帳,日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對(duì)帳目,以保證收入核算部的掛帳數(shù)。

      5)核對(duì)餐飲宴請(qǐng)(招待帳):審核宴請(qǐng)(招待帳),簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致,并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報(bào)表(人數(shù)、簽單人)、“宴請(qǐng)”報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

      6)核對(duì)統(tǒng)計(jì)(康樂(lè)部)技師、特業(yè)項(xiàng)目單號(hào)、技師號(hào)、日期、所做的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,金額、開(kāi)單時(shí)間必須與電腦一致,并按類匯總,并做技工、技師工資表。

      7)檢查“晨報(bào)”、(營(yíng)業(yè)收入報(bào)表)、做日審調(diào)整表,“收益總結(jié)表”。

      第三篇:日審工作職責(zé)

      日審工作職責(zé)

      1、首先總經(jīng)理交予的任務(wù),認(rèn)真貫徹執(zhí)行;

      2、按照酒店不同時(shí)期的房?jī)r(jià)、折扣及減免權(quán)限,認(rèn)真檢查各店上交的原始賬單;

      3、堅(jiān)持執(zhí)行酒店領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定,未經(jīng)同意的單位不允許私自掛賬,并協(xié)助銷售員書面申請(qǐng)同意后方可執(zhí)行,應(yīng)收掛賬賬單按照協(xié)議單位順序,歸檔整理復(fù)核,每月視金額傳送銷售員催收;

      4、編制日審報(bào)表;經(jīng)審核后的原始賬單、報(bào)表上必須留有檢查記錄,按日期順序整理歸檔,以備查索;

      5、認(rèn)真核對(duì)當(dāng)日系統(tǒng)、報(bào)表、員工上交的現(xiàn)金是否正確;上交單據(jù)是否順號(hào)使用,有無(wú)跳號(hào);根據(jù)刷卡明細(xì)單檢查卡單是否已全部上交;客史簽字是否一致;

      6、按照酒店對(duì)外網(wǎng)路合同要求,核算網(wǎng)絡(luò)傭金、品牌維護(hù)費(fèi)、流量費(fèi)等;

      7、按照酒店規(guī)定,核算旅行社及會(huì)議單位、協(xié)議單位的返傭;

      8、認(rèn)真核對(duì)代收早餐、代收餐費(fèi)的數(shù)據(jù),及時(shí)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);

      9、負(fù)責(zé)各店早餐券的發(fā)放,做好記錄,并每日檢查實(shí)際使用與實(shí)際發(fā)放的使用情況;

      10、檢查小商品的贈(zèng)送情況,統(tǒng)計(jì)實(shí)際發(fā)放的數(shù)量,為盤點(diǎn)提供依據(jù);

      11、檢查發(fā)票是否順號(hào)使用,是否順號(hào)上交;

      12、余額未退賬單登記存檔,領(lǐng)取時(shí)按照要求退換;

      13、根據(jù)新老系統(tǒng)檢查會(huì)員的發(fā)生數(shù)據(jù),核算上報(bào)返現(xiàn)金額;

      14、出現(xiàn)日審問(wèn)題后,逐一調(diào)查,將問(wèn)題發(fā)至各店店長(zhǎng)郵箱,避免問(wèn)題不斷發(fā)生;

      15、不包庇員工,揭示問(wèn)題,杜絕酒店現(xiàn)金流失現(xiàn)象發(fā)生;

      16、日審問(wèn)題跟催落實(shí),未解決的事宜及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理;

      17、通過(guò)日審檢查,積極提出合理化建議,達(dá)到不斷改進(jìn)工作的目的;

      18、本著對(duì)酒店負(fù)責(zé),對(duì)客人負(fù)責(zé)的原則,踏踏實(shí)實(shí),完成每一天的工作;

      19、為人正直、誠(chéng)信、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn), 具有高度的工作熱情和責(zé)任感, 良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;能夠承受較大的工作壓力。

      2010-8-27

      第四篇:日審工作內(nèi)容

      日審應(yīng)注意的事項(xiàng)

      1、審單:

      檢查預(yù)定日期、價(jià)格、權(quán)限折扣、入住退房時(shí)間;

      押金收據(jù):是否收回;

      登記單:客人簽名是否一致、賬單上是否還余額、各單據(jù)是否逐一掛入房賬;

      刷卡單:金額是否正確,注意“消費(fèi)、離線、完成還是預(yù)授權(quán)”; 代金券:系統(tǒng)入實(shí)際金額,不退余額、入0房費(fèi); 匯款:必須有財(cái)務(wù)張為華的確認(rèn)簽名;

      應(yīng)收掛賬:客人簽名,銷售員簽名、雜項(xiàng)是否可以掛賬;

      需掛賬單位必須經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)同意后方可在系統(tǒng)上加入掛賬單位;

      后付費(fèi)的掛賬,雜費(fèi)必須自理;

      登記歸檔后,每月進(jìn)行復(fù)核; 對(duì)傭:

      對(duì)傭方法:在店賓客列表里點(diǎn)高級(jí),選已結(jié),選當(dāng)月起止離店日期,協(xié)議單位名稱;確定即可;

      流量費(fèi):在店賓客列表里點(diǎn)高級(jí),選已結(jié),選當(dāng)月起止來(lái)店日期,協(xié)議單位名稱;確定即可;

      根據(jù)合同:詳見(jiàn)(返傭文件)

      旅行社超過(guò)300元以上的,必須提前經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可執(zhí)行;另核算返傭時(shí)根據(jù)間數(shù)、金額、若開(kāi)具發(fā)票扣除

      %的發(fā)票稅;

      小商品、地圖、旅游需在審單同時(shí)抽出,傳送財(cái)務(wù);

      2、報(bào)表:

      員工上交現(xiàn)金是否系統(tǒng)報(bào)表一致

      刷卡單是否與報(bào)表、刷卡明細(xì)單上的數(shù)據(jù)一致 其他收費(fèi)方式具需當(dāng)日系統(tǒng)報(bào)表的數(shù)據(jù)相吻合!

      報(bào)表上的押金收據(jù)是否順號(hào)使用,有無(wú)跳號(hào),有無(wú)作廢未上交;

      3、早餐券:根據(jù)實(shí)際使用的數(shù)據(jù),查看團(tuán)隊(duì)會(huì)議應(yīng)發(fā)放的券數(shù),查看是否順號(hào)使用,查看系統(tǒng)當(dāng)日掛賬和現(xiàn)金的數(shù)據(jù)是否正確。

      3、會(huì)員:按照新老系統(tǒng)的發(fā)生數(shù)據(jù),新系統(tǒng)在賓客列表內(nèi)選客人姓名后,點(diǎn)開(kāi)房間逐一查看,只核算房費(fèi),合計(jì)總額后,填寫工程付款單。

      建議:添加會(huì)員系統(tǒng),以便準(zhǔn)確的核算數(shù)據(jù);

      第五篇:日審工作內(nèi)容

      日審工作內(nèi)容

      1.審核每日外圍賬單。外圍賬單包括溫泉、餐飲、SPA會(huì)所、商場(chǎng)的日審報(bào)表、操作員審計(jì)表及明細(xì)賬單。審核系統(tǒng)賬單與手工單金額、賬項(xiàng)是否相符;審核賬單合計(jì)金額與當(dāng)日日結(jié)報(bào)表是否相符;審核明細(xì)賬單是否有客人的確認(rèn)簽字;審核賬單以溫泉次卡或“一卡通”結(jié)算的是否在明細(xì)賬單上劃出卡號(hào);審核特殊價(jià)位及折扣賬單之后是否附有對(duì)應(yīng)的預(yù)訂單或部門經(jīng)理授權(quán)簽字。以上內(nèi)容如有出入及時(shí)與收銀負(fù)責(zé)人或具體收銀員溝通落實(shí)。

      2.審核每日前臺(tái)賬單。根據(jù)前臺(tái)每日上報(bào)個(gè)人審計(jì)及相關(guān)住客報(bào)表,審核酒店房?jī)r(jià)是否符合當(dāng)季酒店客房定價(jià),如房?jī)r(jià)低于當(dāng)季酒店客房定價(jià),須附有有效簽單人簽批或銷售部預(yù)訂單;審核登記單、結(jié)賬單(對(duì)賬單)是否有客人的確認(rèn)簽字;審核免費(fèi)房及MOD用房是否附有對(duì)應(yīng)有效的房間申請(qǐng)表格;審核日租房及過(guò)時(shí)出租房收費(fèi)情況(酒店規(guī)定退房時(shí)間為每日12:00,特殊情況可延長(zhǎng)至14:00,超過(guò)此時(shí)限須加收半日房費(fèi));審核二次消費(fèi)單的消費(fèi)項(xiàng)目、單價(jià)、金額、總額是否相符,是否對(duì)應(yīng)房間;審核rebate單據(jù)是否有情況說(shuō)明和MOD人員簽字確認(rèn),單據(jù)折讓金額是否超出規(guī)定(參照《酒店部門經(jīng)理的權(quán)限規(guī)定》)。以上內(nèi)容如有出入及時(shí)與前臺(tái)經(jīng)理或具體人員溝通落實(shí)。

      3.每日針對(duì)日常營(yíng)業(yè)發(fā)生的違規(guī)的情況,查明原因后參照酒店相關(guān)規(guī)定將整改或處罰情況在當(dāng)日以“日審報(bào)告”的形式發(fā)送至責(zé)任部門及人員,同時(shí)通知(郵件抄送)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

      4.每日根據(jù)調(diào)整理順后的當(dāng)日營(yíng)業(yè)情況填制“AQR_Daily Sales Report”并發(fā)送至酒店主要負(fù)責(zé)人;填制“收入明細(xì)”、“AQR Account Entries NEW”報(bào)表存檔;填制“公司免費(fèi)房統(tǒng)計(jì).”、“POS卡單統(tǒng)計(jì)”、“一卡通消費(fèi)明細(xì)”、“溫泉次卡消費(fèi)統(tǒng)計(jì)”等明細(xì)輔助報(bào)表存檔。

      5.每日審核前一日發(fā)票開(kāi)具是否有跳號(hào)開(kāi)票或多開(kāi)(重開(kāi))發(fā)票情況,填制“發(fā)票月統(tǒng)計(jì)”報(bào)表。定期確認(rèn)發(fā)票數(shù)量以便及時(shí)購(gòu)買。

      6.每日將ENT、員工用餐單據(jù)和擔(dān)保人簽字后的應(yīng)收賬單移交應(yīng)收會(huì)計(jì)處。

      7.月初在2個(gè)工作日內(nèi)填制完成上月“REV”報(bào)表及“TAX”報(bào)表,制作收入和稅金憑證;在2個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)“一卡通消費(fèi)明細(xì)”、“溫泉次卡消費(fèi)統(tǒng)計(jì)”報(bào)表計(jì)算收入及稅金折扣,制作收入和稅金抵減憑證;在5個(gè)工作日內(nèi)完成與外包商的對(duì)賬,并填制“外包商收入確認(rèn)”報(bào)表。以上報(bào)表完成后交財(cái)務(wù)總監(jiān)處審核。

      8.月初審核前臺(tái)及外圍收銀上交的“銷售會(huì)員卡提成表”、“售房提成表”、“客衣銷售提成表”、“全員銷售提成表”,簽字確認(rèn)后上交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

      9.計(jì)算酒店銷售部門返傭傭金和網(wǎng)絡(luò)公司傭金。所有傭金均須在收到發(fā)票的情況下請(qǐng)款。

      10.計(jì)算公司銷售人員上月業(yè)績(jī)。每周填制“銷售數(shù)據(jù)”報(bào)表并在月末匯總統(tǒng)計(jì)。

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